Beantwoording technische vragen jaarstukken 2024 (Toegevoegd 3 juni 2025)

Technische vragen per fractie Vraagnr.

Fractie

1

D66

Hoofdstuk/paragraaf

4.3 Dienstverlening aan de stad

Beantwoording Antwoord

Burgemeester / wethouder

Paginanr.

Technische vraag

81

Waardering van inwoners over dienstverlening van de gemeente lijkt redelijk in lijn met voorgaande jaren (7,2 - 6,9 - 7,0 - 6,9). Waarop is de aanname gebaseerd dat de tevredenheid licht is afgenomen onder invloed van onvrede over het invoeren van betaald parkeren?

Het is correct dat er een stabiele lijn is in de tevredenheidcijfers, met soms een kleine daling of stijging. De aanname is gebaseerd op het feit dat het uitbreiden van de parkeergebieden in 2024 een grote Edwin Göbbels hoeveelheid inwoners betreft. Deze uitbreiding wordt door bewoners en ondernemers met impact en soms gemengde reacties ontvangen, wat terug komt in de cijfers. Dit is met name veroorzaakt doordat teams die hieraan worden doorbelast meer hebben uitgegeven dan begroot. De hogere uitgaven zijn het gevolg van vervanging van vast personeel als gevolg van vacatures en ziekte. Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt zijn er bijvoorbeeld binnen Financien vacatures die moeilijk in te vullen zijn met vast personeel. De personeelsbudgetten bij comminicatie zijn met € 600.000, HRM met € 250.000 en Financien en Control met € 150.000 overschreden. Om de Jacqueline Kalk werkzaamheden te kunnen uitvoeren is ingehuurd. De kosten van inhuur zijn hoger dan de kosten voor vast personeel. Bij de teams die naar het taakveld overhead worden toebedeeld was over 2024 een vacatureruimte van 2.1 miljoen. Echter de vervanging door middel van inhuur was 4,5 miljoen binnen deze teams. Over het algemeen moet deze inhuur tijdelijk zijn omdat we voor de contunuiteit de werkzaamheden met vast personeel willen uitvoeren. Klopt dit is een juiste constatering.

Dit is abusievelijk onjuist aangegeven, is inmiddels gecorrigeerd in de jaarstukken.

2

CU

3.5.10

143

De gerealiseerde uitgaven op het programma Bestuur overstijgen de raming met 1.1 miljoen. Een belangrijk onderdeel hiervan is een overschrijding met 2.7M als gevolg van extra communicatiemedewerkers, financien en informatievoorziening. Kunt u meer in detail aangeven voor welke werkzaamheden deze de medewerkers nodig waren, en of (een deel van) deze extra inzet als structureel benodigd moet worden gezien?

3

D66

4.2.1 financieel resultaat op hoofdlijnen

179

In de eerste zin staat dat het gerealiseerde financieel resultaat €3,2 miljoen is. Waar komt dat vandaan? Is toch 4,262?

201

Deze post bestaat voornamelijk uit middelen die de gemeente Hilversum ter beschikking heeft gesteld aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) en het Restauratiefonds. De middelen die via SVn ter beschikking zijn gesteld zijn ten behoeve van; starters op de woningmarkt, particuliere woningverbetering, en duurzaamheid. De middelen die beschikbaar zijn gesteld aan het Waaruit bestaat de post overige langopende leningen en waarom is deze Restauratiefonds zijn ten behoeve van de financiering van het restaureren van monumenten. De Jacqueline Kalk met circa 6 miljoen gestegen? toename met ruim € 6 miljoen is op grond van het collegebesluit van 10 september 2024 en het Raadsbesluit van 16 oktober 2024. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar blz. 134 en 135 van de jaarrekening waarin het saldo en de mutaties van de langlopende leningen in 2024 nader worden toegelicht.

4

5

6

3-6-2025

D66

Jacqueline Kalk

D66

Het saldo bij de BNG op 31 december 2025 is een te kort van 19,6 miljoen. Dit lijkt ook de max te zijn. Is uw verwachting dat dit saldo incidenteel is?

Het tekort van € 19,6 miljoen is incidenteel. Het saldo van onze bankrekening bij de BNG wijzigt namelijk dagelijks als gevolg van de dagelijkse uitgaven en inkomsten. We houden het banksaldo continu in de gaten. Als onze liquiditeitsprognose laat zien dat we onze kredietlimiet (het maximale bedrag dat we negatief mogen staan) van € 20 miljoen dreigen te overschrijden, zorgen we voor extra financiering. Dit kan zijn in de vorm van een langlopende lening (looptijd > 1 jaar) of een kortlopende lening (looptijd < 1 jaar). Omdat we in december 2024 een overschrijding van onze kredietlimiet verwachtten, is er op 9 januari 2025 een langlopende lening van € 15 miljoen aangetrokken. Hierover bent u eerder geinformeerd via Raadsinformatiebrief 2025-06.

CDA

De overheadkosten zijn gestegen van €38,6 miljoen in 2023 naar €45,1 miljoen in 2024. Hoewel het overheadpercentage met 11,6% onder de streefwaarde blijft, betekent dit een stijging van €6,5 miljoen. Kan het college in grote lijnen toelichten hoe deze stijging is opgebouwd, en of er maatregelen worden genomen om deze ontwikkeling in de hand te houden?

De uitgaven zijn ten opzichte van 2023 gestegen. Voor 2024 is hier ook op geanticipeerd en zijn in de begroting 2024 aanvullende budgetten beschikbaargesteld t.b.v. Personeel (cao verhoging 2024 t.w. € 2,3 miljoen) huisvesting (gestegen energiekosten en kostten voor groot onderhoud € 0,9 miljoen), Jacqueline Kalk Overig (aanvulldende budgetten voor Hilversum 600 t.w. 1,1 miljoen, bestuurlijk traject Wijdemeren t.w. € 0,6 miljoen en programma Dienstverlening). De cao verhoging en gestegen energielasten zijn autonome ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn. Zie jaarstukken pagina 145 tot en met 147.

Programma 4. Bestuur / Financiële analyse Overhead

76

Jacqueline Kalk

1

Vraagnr.

7

Fractie

Groenlinks

Hoofdstuk/paragraaf

bestuur

Paginanr.

75

Technische vraag

Het percentage externe inhuur is 23,5 %. het bedrag dat daarmee is gemoeid is ruim 10 miljoen (pag. 146). a. hoe heeft u zich voorbereid op de Wet DBA, b. Hoeveel ZZP-ers heeft u kunnen verleiden om in dienst te komen bij de gemeente Hilvefrsum en c. welke maatregelen gaat u nemen om het percentage en de kosten van externe inhuur te laten dalen?

Antwoord

Burgemeester / wethouder

a. Hoe heeft u zicht voorbereid op de Wet DBA? Hilversum werkt voor de inhuurprofessionals met een externe partij. De externe partij voert een ZZPcheck uit voor de ZZP-ers die we inhuren en geeft aan Hilversum advies indien de inhuuropdracht zich niet goed leent voor een ZZP-er. Daarnaast hanteert Hilversum zelf een uitgebreide ZZP-checklist. Deze checklist heeft Hilversum met de Belastingdienst afgestemd. Indien uit die checklist blijkt dat het inschakelen van een ZZP-er een risico is, dan wordt bekeken of inhuur via detachering tot de mogelijkheden behoort. b. Hoeveel ZZP'ers heeft u kunnen verleiden om in dienst te komen bij de gemeente Hilversum? Circa 7 ZZP'ers zijn, na een inhuurperiode, in dienst gekomen bij de gemeente Hilversum. Daarnaast zien we een lichte verschuiving op de arbeidsmarkt en zien we bij de reguliere werving dat voormalige ZZP'ers solliciteren op een vacature met een dientstverband.

Edwin Göbbels

c. Welke maatregelen gaat u nemen om het percentage en de kosten van externe inhuur tew laten dalen? Soms kunnen we een programma dat met incidentele middelen is gefinancierd omzetten naar borging in de lijn met structurele formatie en middelen. Andere maatregelen zijn beperkt mogelijk omdat Hilversum een hoog ambitieniveau heeft met veel tijdelijke projecten en tijdelijke middelen. Dan is structurele formatie en invulling niet mogelijk. Voorbeelden van incidentele c.q. project middelen zijn: - Oekraïne gelden - Arenapark -Stationsgebied - Programma Dienstverlening - Tijdelijke regeling Energie en Klimaatbeleid. 7

Groenlinks

bestuur

75

Zie hierboven

Inzake inhuur bij Hilversum ligt dat percentage op 22% volgens personeelsmonitor. Dat is iets hoger Edwin Göbbels dan het gemiddelde bij de inwonersklasse 50.000-100.000 inwoners (20,20%). Deels heeft het hoge inhuurpercentage te maken met de aankomende ambtelijke integratie van Wijdemeren, waarbij bepaalde managementfuncties nog niet structureel ingevuld kunnen worden, omdat het plaatsingsproces van Wijdemeren nog gaande is. Ook heeft Hilversum een hoog ambitieniveau waarbij er veel tijdelijke projecten met tijdelijke middelen zijn. Zie tab tabel vraag 7 Uitgaven aan externe inhuur % (G4, aantal inwoners en alle gemeenten) 2022 tot en met 2024.

8

3-6-2025

Groenlinks

bestuur

75

De uitkomsten van het MO zijn geanalyseerd en verbijzonderd naar uitkomsten voor elk team. Dit om per team zichtbaar te krijgen welke verbeter- en behoud punten uit het MO voor elk team van toepassing zijn. De uitkomsten van het MO zijn besproken in de MT’s. Vervolgens zijn per team door de teammanager, op verzoek met ondersteuning van HR, de uitkomsten met het team besproken en zijn er actieplannen opgesteld. Hierbij lag de focus op de op verbeterpunten die je met het team zélf Kunt u aangeven welke concrete activiteiten zijn verricht als opvolging kunt beïnvloeden. Acties zijn opgenomen in de teamplannen 2024 ofwel direct opgepakt. Edwin Göbbels van het in 2023 gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek (MO)? Voorbeelden van acties zijn: · Samenwerking binnen het team verbeteren door elkaar beter te informeren over de lopende projecten door fietsrondjes te organiseren 3 x per jaar · Verbeteren werkplek door organiseren Lente opruimactie en aanschaf planten. · In de Vitaliteitsweek 2024 extra aandacht besteed aan het thema ‘omgaan met werkdruk’

2

Vraagnr.

9

Fractie

CU

Hoofdstuk/paragraaf

3.5.8

Paginanr.

140

Technische vraag

Is een indicatie te geven van de mate van circulariteit van de recent uitgevoerde herinrichtingsprojecten, bijvoorbeeld in percentage primair, secundair, biobased materiaal en/of MilieukostenIndicator en/of CO2emissie?

Antwoord

Burgemeester / wethouder

De projecten worden uitgevoerd volgens het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid dat aansluit bij de Intentieverklaring Circulair Inkopen van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Circulariteit wordt hierbij zoveel mogelijk meegenomen het ontwerp, de werkvoorbereiding, de uitvraag, gunning en uitvoering. Bij het project Gijsbrecht zijn vrijkomende materialen hergebruikt op andere locaties: opsluitbanden zijn Bart Heller toegepast bij het project Berlagelaan, tegels zijn hergebruikt op de ’s-Gravelandseweg, en overige Floris Voorink materialen zijn ingezet bij onderhoudswerkzaamheden. In het Zeeheldenkwartier is 90% van het trottoir en parkeervakken met hergebruikt materiaal gerealiseerd. De herinrichting van de Trompenberg is aanbesteed op basis van de Milieukostenindicator (MKI).

In 2024 is er 28,3 miljoen aan subsidies verstrekt. 1. past dit bedrag binnen de subsidie-plafonds zoals die door de raad zijn 1) Alle verleende subsidies passen binnen de door de raad ter beschikking gestelde budgetten in de vastgesteld. programmabegroting. 2. zo ja/zo nee, hoe kunnen wij dat zien? 2) Bij subsidieverlening wordt rekening gehouden met de door de raad ter beschikking gestelde budgetten en de door het college vastgestelde subsidieplafonds, zodat deze niet worden overschreden. Wanneer de budgetten onvoldoende toereikend blijken en het wenselijk is dat deze worden aangepast, zal het college zich hiervoor tot de raad wenden. 10

Groenlinks

subsidies

186 e.v.

Gerben van 3) De veronderstelling dat alleen aan stichtingen subsidie wordt verleend is onjuist. Zowel in de Voorden Algemene wet bestuursrecht als in de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2021is hiervoor geen 3. Groenlinks is in de veronderstelling dat er enkel aan stichtingen uitsluitingsgrond opgenomen. In de door het college vastgestelde subsidieregelingen kan de doelgroep subsidies worden verstrekt. In de lijst staan ook andere organisatievormen (BV, holding, boekhandel). Kunt u hier een toelichting voor het aanvragen van een subsidie wel verder gespecificeerd worden. Zo kan de doelgroep worden versmald tot bijvoorbeeld particulieren of organisaties zonder winstoogmerk. op geven? 4) Aan Stichting Pinetum Blijdenstein is zowel in 2023 als in 2024 een subsidie ter hoogte van € 30.000 verleend. De subsidie voor het jaar 2024 is per abuis in boekjaar 2023 geboekt, waardoor in het Overzicht verstrekte subsidies de onjuiste indruk wordt gewekt dat de stichting in 2024 geen subsidie heeft ontvangen. Dit is dus wel het geval. 4. kunt u aangeven waarom het Pinetum (nog) geen subsidie heeft

11

12

13

3-6-2025

CDA

Programma 1. Wonen en Leven / 1.2 Levendige stad

Democraten Overzicht verstrekte subsidies Hilversum

Groenlinks

Bestuur

De raad stelt het beleidskader vast en stelt daarbij behorende financiële middelen ter beschikking. Het college voert het beleidskader uit en koppelt de uitvoering van dit beleidskader middels een evaluatie en/of voorgestelde beleidsbijstelling terug. Het college kan niet eenzijdig beleidscriteria wijzigen. Dit is een bevoegdheid van de raad.

28-29

Hoe houden we als raad zicht op de uitvoering en effecten van bijvoorbeeld de subsidieregelingen of veranderde prioriteiten?

186 e.v.

Bij de Vorstin betreft het een aanvullende structurele subsidie ivm een voorziening voor de In het overzicht vallen enkele stijgers op: zo stegen bijvoorbeeld de onderhoudskosten. Dit aanvullende bedrag is door uw raad in de raadsvergadering van juli 2022 subsidie aan de Vorstin sinds 2021 met 34%, aan het Dudok Architectuur structureel beschikbaar gesteld. De hogere subsidie aan het DAC en de mediastichting in 2024 was Centrum sinds 2021 met 44% en aan het Mediaplain sinds 2022 met van incidentele aard (DAC ondersteuning landelijke opening monumentendagen en de Mediastichting 67%. Kunt u een verklaring geven voor deze groei in subsidiebijdragen? heeft twee incidentele SPUK subsidies ontvangen voor het project Romanreuzen en de Mediamobiel).

73

Het vertrouwen in de lokale overheid is gedeeld van 31 % naar 23 %. u schrijft dat u voordat u een analyse en activiteitenplan gaat opzetten wacht op de integrale monitor. 1. wanneer is deze beschikbaar en 2. welke maatregelen zouden nu reeds genomen kunnen worden om een hogere waardering te gaan ontvangen?

Jacqueline Kalk Floris Voorink

Floris Voorink

We verwachten de monitor Hilversum 2024 na het reces te kunnen verspreiden. In de begroting 2025 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan motie 2024-092. In deze motie wordt opgeroepen extra inspanningen te leveren om de verkiezingsopkomst (eerstvolgende Gerhard van den verkiezingen gemeenteraadsverkiezingen november 2026) in Hilversum te verhogen om zo de Top betrokkenheid in het besturen van Hilversum te vergroten. Hiermee gaan we richting deze verkiezingen meer aan de slag.

3

Vraagnr.

14

15

Fractie

Groenlinks

D66

Hoofdstuk/paragraaf

2. Financiele beschouwing

3.1 Lokale heffingen

Technische vraag

16

In de conclusie noemt u dat lage netto lasten per inwoner ten opzichte van vergelijkbare gemeente een indicatie zijn dat het niveau aan noodzakelijke publieke voorzieningen mogelijk onder druk staat. Kunt u aangeven welke voorzieningen er (mogelijk) momenteel onder druk staan?

Gemeentelijke publieke voorzieningen zijn voorzieningen die door de gemeente worden aangeboden aan haar inwoners en zijn bedoeld om de leefbaarheid en welzijn van de gemeenschap te bevorderen. Denk hierbij aan scholen, bibliotheken, zwembaden, musea, parken, en ook aan zaken als openbaar Jacqueline Kalk vervoer, afvalinzameling en de inrichting van de openbare ruimte. Wanneer er te weinig geld wordt geïnvesteerd in het onderhoud van deze voorzieningen, kan de kwaliteit ervan achteruitgaan. Op dit moment zijn er echter geen signalen dat de specifieke voorzieningen onder druk staan.

93

Op pagina 93 wordt aangegeven dat het grootste voordeel van rioolheffing op eigenaar is dat we de heffing over een grotere groep kan worden gedeeld. Kunt u dit voordeel toelichten en daarbij ingaan voor wie dit exact een voordeel is.

Het aantal eigenaren van woningen en niet-woningen in de heffing voor riool voor 2025 is 46.380. De opbrengst bij een tarief van 225,99 is met de aanslagen die nu zijn opgelegd € 10.481.624. Bij een heffing van de gebruiker moet rekening worden gehouden met kwijtschelding +-2.540 en leegstand +300, totaal niet in de heffing +-2.840 objecten. Bij een gebruikersheffing zouden dus 43.540 objecten in Jacqueline Kalk de heffing betrokken kunnen worden. Afgezet tegen de huidige opbrengst zou het tarief 240,74 zijn. Het voordeel hiermee is dat het tarief bij een eigenarenheffing +- 15 euro lager vastgesteld kan worden. Een eigenaar die ook gebruiker is van een pand heeft daarmee een voordeel van 15 euro. (Cijfers zijn op basis van aanslagen die op dit moment zijn opgelegd)

16

D66

3.1 Lokale heffingen

93

Waarom is de BTW bij de rioolheffing met 183 k gestegen? In de toelichting op pagina 94 staat dat de exploitatielasten zijn gestegen. Dit moet dan toch een post zijn met een stijging van 1 miljoen, zo ja welke post?

17

PvdA

3.1 Lokale heffingen

93

De tabel rioolheffing eindigt met 86% kostendekkenheid. Vraag: kunt aangeven hoe u deze 86% berekend heeft?

18

3-6-2025

Groenlinks

3. De paragrafen

96

Antwoord

Burgemeester / wethouder

Paginanr.

Bij het bepalen van de rioolheffing wordt de btw meestal meegenomen tijdens het opstellen van de begroting. Dit jaar zijn er tijdens het jaar wijzigingen doorgevoerd die het budget met € 300.000 hebben aangepast en is de totale begroting met € 166.000 overschreden, wat meer betaalde btw als gevolg heeft. Daarnaast is abusievelijk vergeten om de btw over zwerfvuil en waterwegen mee te rekenen bij Jacqueline Kalk het opstellen van de tabel in de begroting. Dit wordt wel correct weergegeven in de jaarstukken.

In de tabel Rioolheffing (pagina 93) is een overzicht van de kosten en opbrengsten weergegeven. De opbrengsten uit de rioolheffing (9.533) delen door de totale kosten voor het riool (11.076), geeft de kostendekking van 86% weer.

De havengelden bestaan uit liggelden van woonboten en kadegelden voor vracht- en recreatievaart. Vanuit de havengelden kunnen maar een beperkt aantal aanslagen worden opgelegd. Daarom is een 100% kostendekking niet mogelijk. Het grootste deel van de belastinginkomsten is afkomstig van woonschepen. Kostendekkende tarieven zijn niet mogelijk omdat deze dan niet meer in verhouding De gemeente int havengelden. deze mogen max. 100 % kostendekkend staan tot geleverde dienst. Voor 2027 zal worden voorgesteld om de verordening havengelden in te zijn. u heeft besloten 15 % van de kosten door te berekenen. a. waarom trekken en de tarieven onder te brengen onder de verordening precariobelasting en heeft u deze keuze gemaakt en b. hoe ziet u de harmonisatie met geinde roerendezaakbelasting. Wijdemeren heft geen havengelden. Wel heeft Wijdemeren een havengelden in Wijdemeren voor u? roerendezaakbelasting (RZB) voor woonboten. De tarieven van de roerendezaakbelasting zijn gelijk aan de tarieven van de OZB.

Jacqueline Kalk

Jacqueline Kalk

4

Vraagnr.

19

20

21

22

3-6-2025

Fractie

Hoofdstuk/paragraaf

Democraten Financiën Hilversum

Groenlinks

D66

D66

bestuur

-

Paginanr.

88

Technische vraag

Antwoord

De cijfers op pagina zijn afkomstig uit de COELO atlas. Sinds 2022 berekend de COELO de gemeentelijke woonlasten op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van alleen koopwoningen. De WOZ-waarde is de grondslag voor de OZB. In 2021 was dit nog op basis van de gemiddelde WOZwaarde van alle woningen (dus inclusief huurwoningen). Omdat de gemiddelde WOZ-waarde van De gemeentelijke woonlasten zijn voor één- en koopwoningen hoger ligt is het gat tussen 2021 en 2022 hoger dan de werkelijke stijging in dat jaar. meerpersoonshuishoudens in drie jaar met ca. 18% gestegen. Dat is 6% Een betere vergelijking is te maken op basis van de woonlastenvergelijking gemaakt op pagina 97. In per jaar, dus meer dan de inflatie. Hoe verklaart u dat? deze vergelijking is jaarlijks uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde van alle woningen in de gemeente. Voor 2021 waren de lasten gemiddelde 823,94 (bron jaarrekening 2023) en voor 2024 893,73. Gemiddelde stijging over de afgelopen drie jaar was daarmee 8,47%. Zie staatje voorjaarnota 2.4 nieuw financieel beeld 2024-2028 pagina 18.

Burgemeester / wethouder

Floris Voorink

Groen vinkje had eigenlijk op oranje moeten staan, zie de toelichting hieronder. De geactualiseerde ambtelijke i-Visie (2025-2030) was in 2024 nagenoeg gereed en is 20 mei voorgelegd aan het college. Op korte termijn kunt u hierover een collegebrief tegemoet zien. De visie is gebaseerd op 2 hoofdthema's: "Dapper naar de toekomst" (gericht op vernieuwing en ambitie) en Edwin Göbbels "Gegrondvest op vertrouwen" (gericht op een stevig fundament van betrouwbaarheid en beveiliging"). Met die uitgangspunten zetten we nu al in op enerzijds bijvoorbeeld security, privacy en architectuur, zodat we met op een veilige wijze verder kunnen innoveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het onderzoeken van de mogelijkheden die AI ons zou kunnen bieden.

75

Er staat een groen vinkje bij het actualiseren van de I-visie, echter de actualisatie was vorig jaar nog helemaal niet afgerond. Waarom staat er dan wel een groen vinkje en wanneer zal de actualisatie van de I-visie wel zijn afgerond?

-

In 2024 is het document "Richtlijnen gebruik Generatieve AI 2024" opgesteld en vastgesteld door de ambtelijke organisatie van de gemeente Hilversum. Hierbij is ook afstemd met de gemeente Wijdemeren over de AI ervaringen binnen de gemeente Wijdemeren (de richtlijnen zijn vervolgens ook In 2024 is AI heel duidelijk naar voren gekomen als beschikbare daar geadopteerd). De richtlijnen geven de kaders en aandachtspunten aan voor het gebruik van AI. technologie. Maar de inzet, risicoborging, adoptatie en compliance vraagt Daarnaast zijn er in 2024 onderzoeken en pilots geweest met o.a Copilot en de inzet van AI bij WMO. een significante inspanning van de organisatie, al dan niet verplicht in de Het stadium waarin die ontwikkelingen in 2024 verkeerden (en het feit dat dit nog niet in de begroting opmaat naar de eisen vanuit de AI-Verordening (AI-ACT). In de Edwin Göbbels 2024 was opgenomen), is de verklaring dat hierover nog niet iets is opgenomen in de jaarstukken. Voor jaarrekening is hier geen verwijzing naar te vinden. In hoeverre zijn hier de volledigheid: momenteel wordt een gemeente-brede pilot voorbereid op AI-tooling, start per structurele inspanningen op gepleegd en waar zijn deze in terug te september 2025).

Daarnaast wordt een opleidingsplan gerealiseerd om medewerkers verder te scholen vinden in de jaarstukken? op het gebied van digitale vaardigheden, datagedreven sturen en AI. Dit opleidingstraject zal in september live gaan en vormt een belangrijke basis voor het juist en effectief kunnen inzetten van nieuwe middelen als AI.

We horen nu al jaren de krapte op de arbeidsmarkt, op welke manier wordt gekeken of Ai/ automatisering administratieve lastenverlichting, taakversnelling of procesverbeteringen kan ondersteunen zodat bestaande medewerkers met dezelfde beschikbare capaciteit meer kunnen doen?

Wij zien zeker mogelijkheden om efficiënter te werken met behulp van verdere professionalisering en het inzetten van innovatieve middelen als AI. Enerzijds biedt de fusie hier ook mogelijkheden en urgentie op, aan de andere kant vraagt deze wijziging wel tijd en aandacht (bijvoorbeeld voor opleiding, borging in de organisatie, beheer etc) om dit goed en veilig in te zetten binnen binnen de gemeente. Binnen de mogelijkheden die we hiervoor zien tijdens de fusie realiseren we een opleidingstraject om Edwin Göbbels medewerkers verder te scholen als het gaat om digitale vaardigheden, datagedreven sturen en AI. Dit vormt de basis om hierop verder te ontwikkelen en naar de toekomst effectiviteitswinst te behalen. Op de korte termijn verwachten we nog geen heel grote resultaten hierop. Na het zomerreces zal een BVS worden georganiseerd over AI.

5

Vraagnr.

23

24

25

26

27

3-6-2025

Fractie

Hoofdstuk/paragraaf

D66

D66

3. De paragrafen

D66

D66

D66

Paginanr.

2. Financiele beschouwing

Antwoord

32

In 2025 zal een nieuwe visuele inspectie van de wegen worden uitgevoerd. Op dit moment is er nog geen definitieve informatie beschikbaar over de ontwikkeling van het percentage achterstallig Is inmiddels het percentage achterstallig onderhoud wegen wel onderhoud. Met de via de beheerplannen beschikbare gestelde middelen zijn en worden vanaf 2024 beschikbaar? Kunt u een doorkijk geven naar de verwachte ontwikkeling werkzaamheden aan het achterstallig onderhoud uitgevoerd. Daardoor is het aanemelijk dat uit de nu u ook meld dat meerdere projecten zijn vertraagd ivm ontbreken van nieuwe inspectie zal blijken dat het percentage achterstallig onderhoud zal zijn afgenomen. Ondanks personeel. (Verwacht u een stijging van dit cijfer?) vertragingen van enkele projecten is het streven nog steeds op gericht om het achterstallig onderhoud binnen de gestelde termijn van 8 jaar weg te werken.

112

Klopt de zin dat het vertrek van één medewerker geleid heeft tot stagnatie van projecten. Bedoelt u echt 1 medeweker, waarom was de extra ingezette capaciteit niet voldoende en hoe heeft u geborgd dat bij een volgend vertrek van 1 medewerker niet weer meerdere projecten stagneren? Er was al een achterstand op het onderhoud van wegen.... hoeveel is deze nu opgelopen (in %)

117

2. Financiele beschouwing

Technische vraag

10

10

Burgemeester / wethouder

Floris Voorink

Het vertrek van de coördinerend projectleider heeft inderdaad geleid tot vertraging, doordat de voorbereiding van meerdere projecten naar achter werd geschoven. Ook na vervanging met inhuur konden deze vertragingen niet volledig worden ingehaald, waardoor de projecten pas na de jaargrens zijn afgerond. Om dit in de toekomst beter op te vangenm zijn er meer projectleiders aangenomen, Floris Voorink zodat het werk bij een vertrek makkelijker opgevane kan worden. In 2025 vindt een nieuwe visuele weginspectie plaats, waardoor er nog geen definitieve informatie over het percentage achterstallig onderhoud is. Ondanks vertragingen door het vertrek van medewerkers wordt nog steeds verwacht dat het achterstallig onderhoud binnen 8 jaar is weggewerkt.

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt ingegaan op de besteding van het krediet voor speelvoorzieningen. In 2023 zijn de bedragen voor deze investering vastgesteld via de beheerplannen. In het IP 2024 is hierdoor € 539.000 opgenomen voor het opknappen van 13 locaties. In de voorjaarsnota 2024 heeft de raad ingestemd met het verhogen van het krediet met € 75.000 voor het Het beheerplan spelen is uit mei 2023 en dus ruim voor de begroting uitbreiden van de speelplaatsen als ontmoetingsplekken en voor sportactiviteiten, en het verminderen 2024 vastgesteld. In de begroting 2024 waren er 8 speelvoorzieningen van het krediet met een bedrag van € 225.000. Het krediet werd daarmee € 389.000. De verlaging van meer opgenomen om te worden gerenoveerd. Waarom is niet toegelicht het budget met € 225.000 betreft 7 speelplaatsen die zijn overgeheveld naar het krediet vergroenen Floris Voorink dat deze niet zijn gerenoveerd. Is het correct dat hier 539 K voor was van speelplekken IP 2024. Hierdoor wordt de speelplek integraal aangepakt: de betreffende opgenomen of is de raad hier op een ander moment reeds over speelplekken worden vergroend en de speeltoestellen worden vervangen.

De resterende 6 geïnformeerd (zo ja wanneer / welke raadsinformatiebrief) speelplaatsen zijn/worden opgeknapt met het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet voor de speelvoorzieningen en toegelicht in de paragraaf. In het vervolg zullen we ook wijzigingen in het jaar van uitvoering opnemen in de paragraaf.

Waaruit bestaan de hoger uitgevallen kosten met betrekking tot samenwerkingsverbanden als VNG?

Waaruit bestaan de hoger uitgevallen kosten met betrekking tot samenwerkingsverbanden als G40?

De kosten van het lidmaatschap van de VNG zijn de afgelopen jaren met 15% gestegen, de kosten voor de bijdrage aan het fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) van de VNG met 43%. Voor GGU geldt dat de verhoging komt door een combinatie van indexatie en taakuitbreiding van de GGU zoals voor de Omgevingswet.

Jacqueline Kalk

De bijdrage aan het G40-netwerk is in 2024 met ongeveer 12% gestegen ten opzichte van 2023. Een deel van die stijging komt door reguliere indexatie van de partnerbijdrage. Daarnaast heeft Hilversum extra moeten bijdragen aan gezamenlijke projecten binnen het G40-verband. Dit ging om aanvullende finaciële bijdrage bovenop de standaardcontributie. Deze extra uitgaven waren niet volledig Jacqueline Kalk opgenomen in de oorspronkelijke begroting, waardoor er sprake is van een overschrijding die niet allen uit indexatie voortkomt.

6

Vraagnr.

Fractie

28

D66

29

Groenlinks

30

Groenlinks

31

D66

32

33

3-6-2025

Groenlinks

D66

Hoofdstuk/paragraaf

Paginanr.

Technische vraag

Antwoord

Burgemeester / wethouder

2. Financiele beschouwing

10

Waaruit bestaan de hoger uitgevallen kosten met betrekking tot samenwerkingsverbanden als ROM Utrecht?

De exploitatiekosten van de ROM zijn de afgelopen jaren fors gestegen mede door de CAO stijgingen van het Rijk, waar de ROM aan is gekoppeld. De indexatie van de bijdragen van de aandeelhouders heeft de afgelopen jaren niet of nauwelijks plaatsgevonden. Hierop is nu een reparatieslag gepleegd, dat leidt tot een hogere bijdrage.

Jacqueline Kalk

Levendige stad

25

Het percentage inwoners dat bekend is met het culturele aanbod is plotseling gedaald van 76% naar 67%. Wat is hier de oorzaak van?

Per abuis wordt er een verkeerd percentage weergegeven, het juiste percentage is 82,5%. Dat percentage is niet gedaald maar gestegen naar 82,5 % (Bron: Hilversum Monitor 33,2% bekend met het aanbod, 49,3% enigszins bekend mee). Wij gaan dit aanpassen in de jaarstukken 2024.

Floris Voorink

Mooie stad

25

Het percentage inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen en sportmogelijkheden daalt. Wat is daar de oorzaak van?

Wij constateren dat de tevredenheid van de afgelopen jaren zich niet heeft doorgezet richting 2024. Vandaar dat het gehoopte streefcijfer niet is behaald. Wij zien dat de wijken Centrum, Oost en Zuidwest behoorlijk lager hebben gescoord dan eerder jaren. De wijken Meent en Landelijk scoorden behoorlijk Jacqueline Kalk hoger. De verklaring zou kunnen zijn dat zwembad de Lieberg als steeds meer gedateerd wordt ervaren. Tevens kunnen de maatregelen in het kader van mobiliteit (parkeermogelijkheden auto) hier mogelijk een rol in spelen. Er is geen voor de handliggende verklaring te geven.

1.2 Levendige stad

25

Hoe verklaren we dat de bekendheid van onze inwoners met onze culturele instellingen is gedaald van 76% naar 67% ?

Dat percentage is niet gedaald maar gestegen naar 82,5 % (Bron: Hilversum Monitor 33,2% bekend met het aanbod, 49,3% enigszins bekend mee)

programma wonen en leven

31

37

Er is vertraging in het opstellen van de routekaart religieus erfgoed, u schrijft dat er geen bestuurlijk plan van aanpak kon worden vastgesteld. A. lag dat aan het capaciteitstekort of waren er inhoudelijke redenen? B. wanneer wordt de vertraging ingelopen, mede gezien de mogelijkheden van herbestemming van religieus vastgoed?

U stelt voor om voor 2025 de indicator % gescheiden afval niet meer op te nemen als indicator. Welke nieuwe indicator die wel aansluit bij het beleid komt hiervoor in de plaats?

Floris Voorink

A. Het was omwille van inhoudelijke redenen. B. Fase I van de Routekaart heeft laten zien dat het nu en in de toekomst gebruiken van de gebouwen niet alleen gaat om instandhouding en verduurzaming, waardering en tijdig medebestemming en herbestemming onderzoeken, maar ook o.a. om het betrekken van jongeren en vrijwilligers en het gesprek. De gemeente koos alleen voor waardering en herbestemming. Het plan is om vanaf Q3 2025 Edwin Göbbels fase II van de Routekaart Religieus Erfgoed (RRE) Hilversum uit tevoeren mits akkoord vanuit management en portefeuillehouder. De RRE Hilversum is een hulpmiddel om tijdig mee te kunnen denken over mede- en herbestemming. Met als primair doel het behoud van de maatschappelijke functie als ruimte voor ontmoeting en samenkomst. En de opgave om verbinding te leggen met ontwikkelthema’s en kansen voor sterke buurten en wijken. In plaats van % gescheiden afval ten opzichte van het restafval is het relevant om te monitoren in hoeverre de verschillende afvalsoorten herbruikbaar zijn als grondstof. De jaarlijkse GAD-meter geeft informatie over deze verschillende grondstoffenstromen. Er is dus niet één indicator voor, omdat het gaat om oud papier en karton, Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT), glas, textiel, PMD-verpakkingsafval (Plastic, Metaal en Drinkpakken) etc.

Bart Heller

7

Vraagnr.

34

Fractie

D66

35

PvdA

36

D66

37

Hoofdstuk/paragraaf

1.4 duurzame stad

1.4: Duurzame stad

D66

Technische vraag

Antwoord

37

Er wordt verwezen naar een hoger percentage hernieuwbare elektriciteit in de klimaatmonitor. Dat klopt, maar in de cijfers van hernieuwbare energie in diezelfde monitor zien we, naast de stijging van elektriciteit, een daling van het percentage hernieuwbare warmte. Waar komt dit door?

Bedrijven maken de overstap van biomassa naar bodemenergie (WKO). Bodemenergiesystemen kunnen zowel warmte als koude leveren. Bedrijven herbruiken hun eigen restwarmte en restkoude via opslag in het bodemenergiesysteem. De (hernieuwbare) energie die nodig is om een bodemenergiesysteem thermisch in balans te houden is hierdoor kleiner dan de hoeveelheid warmte die door biomassa werd geleverd. Deze efficiëntie-verbetering (minder warmte nodig) vertaalt zich in een daling van de afname van biomassa-warmte, en dus een afname in hernieuwbare warmte. Maar feitelijk is dit een gunstige efficiëntie-ontwikkeling voor de duurzaamheid van warmte en koude. Deze daling van de hernieuwbare warmte zien we ook in veel andere gemeenten terug.

Bart Heller

37

We werken door aan onze ambitie om in 2030 alle daarvoor geschikte, grote daken voorzien te hebben van zonnepanelen. Vraag: Is dit dan ook de verwachting dat dit gaat lukken of blijft het alleen bij ambitie?

Voor het realiseren van deze opgave trekken we samen op met Hilversum ZuidWest, maakt Hilverzon werk van zon op maatschappelijk vastgoed, hebben we recent de routekaartverduurzaming gemeentelijk vastgoed opgesteld, werken we samen met energieadviseurs bedrijven die oa. in het centrum, maar ook op andere locaties het benutten van daken voor zon stimuleren. Uiteindelijk is het aan de vastgoedeigenaar om wel of niet de keuze te maken voor zonnepanelen.

Bart Heller

38

Kunt u aangeven of u de SPUK CDOKE die in 2024 niet is gebruikt (maar die beschikbaar is gesteld voor meerjaren periode) wel zinnig in 2025 en/of 2026 in kan zetten? En daarmee als extra baat gezien kan worden in die jaren?

Ja. De middelen zijn nodig om voldoende uitvoeringskracht te kunnen bllijven organiseren voor de energietransitie in de komende jaren. Zie ook vraag 48

Bart Heller

38

Er wordt gerefereerd aan het realiseren van twee zon-boven-parkeren projecten. Welke zijn dit?

In 2024 werkte we aan 2 businesscases, Zonneparkeerplaatsen Kerkelanden en zonneparkeerplaats Berenstein. In 2024 bleken deze businesscases niet haalbaar. De projecten zijn toen gestopt. Inmiddels werkt Vereniging Duurzame Werf met gemeentelijke subsidie aan het voorbereiden van een definitieve beslissing om een Solarparking bij de Mussenstraat te realiseren.Dat moet alleen Bart Heller Solarparking Mussenstraat zijn. Afgelopen jaar is gebleken dat de realisatie van een zonneparkeerplaats in Kerkelanden vanwege het ontbreken van voldoende financiering voor de constructie niet haalbaar is.

De stijging van de leegstand van winkels heeft enkele verklaringen die we in meer steden zien, zoals de toename van online winkelen, grote formules die zijn verdwenen en hoge huurprijzen. Met de aanstaande verplaatsing van de bibliotheek naar de Gooische Brink is die leegstand versterkt. Er zijn verder door de transformatie manager circa 110 gesprekken gevoerd met ondernemers uit de periferie van de binnenstad om te verhuizen naar de binnenstad. Daar zijn 8 – 10 ondernemers uitgekomen die dat willen overwegen en nu wachten tot het juiste huurpand zich aandient. Voorts is er contact gezocht met formules die nog niet in Hilversum gevestigd zijn. Zij worden met een bidbook en een rondwandeling door de Hilversumse binnenstad geïnspireerd om naar Hilversum te komen. Circa 30 formules zijn benaderd, met 6 formules is een wandeling door de binnenstad gemaakt. Deze formules wachten tot de juiste locatie zich aandient.

38

CU

3.1 Ondernemende stad

62

Op pagina 62 valt te lezen dat de winkelleegstand sterk is toegenomen. Als verklaring wordt genoemd dat er panden leegstaan. Dat is echter geen verklaring, maar het feit dat om een verklaring vraagt. Ook het verplaatsen van de bibliotheek zou juist extra winkels aan kunnen trekken. Welke verklaring ziet de gemeente wel voor de sterk toegenomen leegstand, en wat is in 2024 het concrete resultaat (aantal gevulde panden) geweest van de centrummanager die hiermee aan de slag ging?

39

D66

3.1 Ondernemende Stad

62

De leegstand van winkels in Hilversum stijgt en is, binnen Noord-Holland De leegstand in Gooische brink is circa 20% van de totale leegstand (Detailhandel + commercieel) in behoorlijk hoog. U verklaart dit door te zeggen dat dit oa komt door de verplaatsing van de bibliotheek. Wat is de leegstand wanneer wij de de het centrum. Gooise Brink niet meerekenen?

3-6-2025

Burgemeester / wethouder

Paginanr.

Floris Voorink

Floris Voorink

8

Vraagnr.

Fractie

40

CU

41

Groenlinks

Hoofdstuk/paragraaf

Paginanr.

Technische vraag

3.1 Ondernemende stad

64

Op pagina 64 valt te lezen dat het terugbrengen van het tekort aan praktijkgeschoolde arbeid is vertraagd door een vertraagde Economische Visie. Wat uit de economische visie maakt dat er niet gestart kon worden met deze ambitie? Worden dit jaar de ambities van 2024 en 2025 nu samen gerealiseerd?

werken

66

u schrijft dat" het warme welkom .." conform planning is uitgevoerd. Graag een korte samenvatting van de resultaten en toelichting op het groene vinkje. De indicatort "het percentage scholen dat meedoet aan cultuureducatie via Proloog": doel 75%, maar in werkelijkheid gedaald van 45% (2022) naar 43% (2024). In de toelichting op pag 26 staat dat alle 16 maatwerkscholen wel zijn bereikt. Vraag: kunt u aangeven wat er moet gebeuren om het doel van 75% te halen?

42

PvdA

1.2: Levendige stad

25-26

43

CU

1.1 Mooie stad

28-29

44

CDA

Programma 1. Wonen en Leven / 1.2 Levendige stad

28-29

45

CDA

Programma 1. Wonen en Leven / 1.2 Levendige stad

28-29

46

CDA

Programma 1. Wonen en Leven / 1.2 Levendige stad

28-29

3-6-2025

Antwoord

Burgemeester / wethouder

Allereerst blijkt uit nadere analyse dat dit veronderstelde tekort sterk genuanceerd ligt. Het tekort zit juist vooral in de vakmensen. Daarnaast is er een licht tekort aan praktijkgeschoolde banen. De gemeente heeft hier zeer beperkt invloed op en daarom stimuleert zij juist dat praktijkgeschoolden een startkwalificatie, deelcertificaat of praktijkverklaring behaald. Dit komt ten goede aan de doorstroom op Floris Voorink de arbeidsmarkt. Tot slot is er wel een duidelijke mismatch tussen beschikbare banen en mogelijkheden van kandidaten uit de bijstand. Dit is een complex probleem wat we bewust in samenhang met de hervorming van de regionale arbeidsmarkinfrastructuur willen oppakken. Dit betreft een samenwerking met IN Amsterdam en International Welcome Centre Utrecht. Deze Floris Voorink organisaties voorzien internationale bedrijven en inwoners van informatie over het werken, wonen en studeren in Hilversum. Zij dragen zorg voor het goed faciliteren van deze doelgroep. In 2024 werd deelname van scholen via het Nationaal Programma Onderwijs meegeteld, waar tot eind 2024 extra middelen voor cultuureducatie uit beschikbaar waren. Door het aflopen van dit rijksprogramma is de percentuele deelname afgenomen. Deze lancering stond oorspronkelijk gepland Floris Voorink voor 2024.

Proloog lanceert dit jaar haar vernieuwde website, waar het cultuureducatieve aanbod van Hilversum wordt gebundeld en afgenomen kan worden. Verwachting is dat de doelstelling van 75% daarmee in 2025 of 2026 alsnog gehaald wordt.

Lees ik het goed dat de speerpunt " Onderzoeken van de mogelijkheden om Gooiland weer als een volwaardige schouwburg te laten Nee. Er is besloten geen onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Dit is niet gedaan vanwege de Floris Voorink functioneren." In begroting 2024 terecht is gekomen zonder dat voor het mogelijke aanzienlijke investeringen die gedaan moeten worden in techniek, naast het beschikbaar uitvoeren van het onderzoek financiele dekking aanwezig was? stellen van een structurele subsidie voor het uivoeren van een theaterprogramma. In het cultuurbeleid ‘Momentum’ is de rol van de Cultuurraad geschrapt en is de subsidietoekenning in handen van het college. Het cultuurbeleid Er is geen uitvoeringsprogramma opgesteld. De acties die voortvloeien uit het cultuurbeleid worden op heeft echter geen uitvoeringsprogramma, terwijl dat in eerdere dit moment uitgevoerd. Ten aanzien van de subsidiering heeft het college subsidieregels vastgesteld. beantwoordingen van technische en mondelinge vragen wel is In de begroting zijn verschillende indicatoren genoemd. In januari 2026 wordt de raad betrokken bij een Floris Voorink aangekondigd. Kan het college aangeven of het beleid ‘Momentum’ evaluatie/terugblik en vooruitblik van het cultuurbeleid dmv het cultuursymposium. Hiervoor volgt een voldoende uitvoerbaar en toetsbaar is door de raad zonder concreet afzonderlijke uitnodiging.

programma of prestatie-indicatoren? Wanneer wordt de raad betrokken bij evaluatie of bijsturing van het cultuurbeleid? Het onderzoek naar Theater Gooiland als volwaardige schouwburg is niet uitgevoerd vanwege het ontbreken van financiële middelen binnen de Los van de mogelijke aanzienlijke technische investering die gedaan moet worden in Gooiland om het cultuurbegroting. Tegelijkertijd is het cultuurbudget juist uitgebreid en zijn als volwaardige schouwburg te gebruiken, zal daarnaast ook een structurele subsidie in de nieuwe subsidies verstrekt (zoals aan het Metropole Orkest). Kan het programmering verleend moeten worden. De cultuurbegroting biedt geen ruimte om dergelijke subsidie Floris Voorink college uitleggen waarom dit onderzoek niet is gefinancierd en op welke te bekostigen. Afhankelijk van het soort en de omvang van de programmering kan tot maximaal gronden dit inhoudelijk en financieel niet is geprioriteerd ten opzichte van gedracht worden aan enkele tonnen. andere cultuuruitgaven? Het opstellen van nieuw beleid voor kunst in de openbare ruimte, waaronder het collectieplan en een eventuele percentageregeling, is Vanwege capaciteitsproblemen bij het team cultuur, is besloten opdat moment voorrang te geven aan uitgesteld vanwege onderbezetting bij team cultuur. Acht het college het andere zaken waar opdat moment meer acute actie op nodig was.

We streven ernaar het beleid voor Floris Voorink verantwoord om een beleidsopgave die eerder in de Voorjaarsnota 2024 kunst in de openbare ruimte (collectieplannen en percentageregeling) wordt in q1 2026 ter al is aangekondigd, vanwege personele capaciteit op de lange baan te besluitvorming aan uw raad voorgelegd. schuiven? Waarom is hier niet actief op gestuurd of opgeschaald?

9

Vraagnr.

47

48

Fractie

CDA

CDA

Hoofdstuk/paragraaf

Programma 1. Wonen en Leven / 1.2 Levendige stad

Programma 1. Wonen en Leven / 1.4 Duurzame stad

Paginanr.

31

Technische vraag

Antwoord

Burgemeester / wethouder

A. Het was omwille van inhoudelijke redenen. De start voor het afronden van fase 2 van de Routekaart Religieus B. Fase I van de Routekaart heeft laten zien dat het nu en in de toekomst gebruiken van de gebouwen Erfgoed is uitgesteld naar 2025 vanwege een capaciteitstekort en dat er niet alleen gaat om instandhouding en verduurzaming, waardering en tijdig medebestemming en bestuurlijk geen plan van aanpak is vastgesteld. Acht het college het herbestemming onderzoeken, maar ook o.a. om het betrekken van jongeren en vrijwilligers en het verantwoord dat een proces dat al in gang is gezet, stil valt vanwege gesprek. De gemeente koos alleen voor waardering en herbestemming. Het plan is om vanaf Q3 2025 Edwin Göbbels capaciteit, zonder dat is gestuurd op versnelling of prioritering? Hoe borgt fase II van de Routekaart Religieus Erfgoed (RRE) Hilversum uit tevoeren mits akkoord vanuit het college dat het vervolg van de Routekaart in 2025 wél daadwerkelijk management en portefeuillehouder. De RRE Hilversum is een hulpmiddel om tijdig mee te kunnen van de grond komt? denken over mede- en herbestemming. Met als primair doel het behoud van de maatschappelijke functie als ruimte voor ontmoeting en samenkomst. En de opgave om verbinding te leggen met ontwikkelthema’s en kansen voor sterke buurten en wijken.

38

Het bedrag ter hoogte van € 481.000 is het verschil tussen de begrootte inkomsten en de verantwoorde inkomsten. De gemeente Hilversum heeft het afgelopen jaar € 2.488.308 aan CDOKEDe tekst bij het kopje SPUK CDOKE is onduidelijk maar klopt mijn middelen ontvangen van het Rijk. Hiervan is het deel van € 1.819.000 verantwoord in 2024. Het interpretatie dat 481K SPUK subsidie is gemist omdat er geen capaciteit overige deel zet de gemeente in voor bestedingen in volgende jaren. Dit betekent dat de gemeente de voor deze inzet beschikbaar was? CDOKE-middelen niet kwijt raakt, omdat deze middelen conform de regeling over 2 opeenvolgende kalenderjaren alsnog besteed kunnen worden. Zie ook vraag 36.

Bart Heller

49

CDA

Programma 3. Werken / 3.1 Ondernemende stad

62

Na de aankoop van het pand in de Gooische Brink door de Bibliotheek in 2023, bleek dat er meer aanpassingen nodig waren dan eerder gedacht. Dit leidde tot een hoger investeringsniveau, en in 2024 het verzoek van de Bibliotheek om een tweede borgstelling van de gemeente voor het aantrekken van een extra lening. In de vergadering van 16 oktober 2024 heeft uw gemeenteraad kennisgenomen van het voorgenomen besluit van het college om een tweede borgstelling te verlenen, en besloten hierbij geen wensen of bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Het heeft tijd gekost om het De leegstand van winkelruimte in 2024 is gestegen naar 9,3% met als borgstellingsverzoek en het bestuurlijke besluitvormingsproces zorgvuldig voor te bereiden en te verklaring onder meer de aanstaande verhuizing van de bibliotheek naar doorlopen; dit is de belangrijkste reden waarom het project vertraging heeft opgelopen. De oplevering de Gooische Brink en andere leegstaande panden op de Groest en van de nieuwe bibliotheek wordt nu medio 2026 verwacht. De herinrichting Kerkbrink stond gepland Hilvertshof. Tegelijkertijd is de Gebiedsagenda Centrum vastgesteld en voor 2024/2025. Dit is doorgeschoven naar 2025/2026. Hiervoor zijn verschillende redenen. Een van Floris Voorink wordt uitvoering gegeven aan plannen op en rond de Kerkbrink.

Kan het de belangrijkste redenen betreft de omleidingsroutes van parallelle gebiedsontwikkelingen in het college aangeven welke onderdelen daarvan in 2024 zijn uitgevoerd en centrum, waaronder de Kleine Spoorbomen. Door afsluitingen elders in Hilversum, kon de Oude welke zijn blijven liggen, bijvoorbeeld door vertraging of herprioritering? Torenstraat , ’s-Gravelandseweg en Kerkbrink in 2024 niet worden afgesloten. Dit heeft ertoe geleid dat de planning meermaals opgeschoven is. Daarnaast is geconcludeerd dat om de impact op de bereikbaarheid van het centrum van de afsluiting van de Oude Torenstraat te beperken, dit moet plaatsvinden tijdens de zomerdienstregeling van de busvervoerder. Daarom zijn de werkzaamheden aan de Oude Torenstraat verplaatst naar juli 2025. Omdat er een gewenste volgordelijkheid in de werkzaamheden zit (eerst Oude Torenstraat, dan ’s-Gravelandseweg, dan Kerkbrink), vinden de werkzaamheden plaats vanaf juli 2025 t/m 2026.

50

CDA

Programma 3. Werken / 3.1 Ondernemende stad

62

Zijn er cijfers beschikbaar over de spreiding van leegstand binnen het centrumgebied (bijv. per straat of zone)? Kunt u deze aangeven waar deze beschikbaar zijn?

3-6-2025

Cijfers zijn niet openbaar, deze zijn beschikbaar via Locatus en alleen toegankelijk met een lidmaatschap. Mocht u verder interesse hebben dan kunt u uiteraard ons benaderen voor verdere uitzoekvragen.

Floris Voorink

10

Vraagnr.

51

52

Fractie

CDA

CDA

Hoofdstuk/paragraaf

Programma 3. Werken / 3.1 Ondernemende stad

Programma 1. Wonen en Leven / 1.4 Duurzame stad

Paginanr.

64

36-38

Technische vraag

Antwoord

Burgemeester / wethouder

Het budget dat voor de gebiedsvisie centrum moest worden overgeheveld was €80.000 (incidenteel Het budget voor de centrumvisie in 2024 is voor ruim €180.000 niet budget wat nog niet is uitgegeven ondat de uitvoering van de maatregelen meerdere jaren bestrijkt). besteed en is doorgeschoven naar 2025. Tegelijkertijd ontbreekt een Het opstarten van projecten kost meer tijd dan in eerste instantie ingeschat. Er is sprake van integrale rapportage over de voortgang van de Gebiedsagenda Centrum monitoring met behulp van KPI's. Het college heeft eerder besloten de tussentijdse evaluatie van de en het effect op leegstand, verblijfsklimaat en economische dynamiek. gebiedsagenda centrum van zomer 2025 uit te stellen naar het eerste kwartaal van 2026. Op dat Floris Voorink Kan het college aangeven waarom de uitvoering van dit bedrag is moment zijn de nieuwe cijfers van het Koopstromenonderzoek Randstad 2026 beschikbaar. Dit is een vertraagd, en of er sprake is van een integrale monitoring of evaluatie belangrijke bron voor de KPI's en op basis hiervan kan worden geëvalueerd hoe het centrum ervoor van de centrumvisie? Wanneer ontvangt de raad hier concrete informatie staat. En of bijsturing van de maatregelen is gewenst De gemeenteraad is hierover geïnformeerd op 15 over? april 2025 via een brief.

Op het taakveld Milieubeheer was in 2024 voor € 5,2 miljoen aan lasten begroot voor energietransitie. De daadwerkelijke uitgaven waren € 3,9 miljoen. De drie grootste afwijkingen zijn in de jaarrekening toegelicht bij dit taakveld. Het betreft de SPUK CDOKE (481k), het Hilversums Isolatie Plan (609k) en de Proeftuin Aardgasvrije wijken (265k). Benutting van de middelen is afhankelijk van het beroep dat uiteindelijk gedaan wordt op de regeling, dit is telkens een inschatting aan het begin van het jaar. In 2024 is binnen het taakveld Milieubeheer € 9,7 miljoen aan lasten Landelijk, voer alle gemeenten gezien is er met deze middelen nog maar 3% van het doel bereikt in begroot, waarvan uiteindelijk slechts € 7,3 miljoen is gerealiseerd. Kan aantallen woningen isoleren (SPUK LAI - bij ons het HIP). Daarom hebben alle gemeenten tot en met het college inzicht geven in de besteding van de middelen voor 2028 de tijd gekregen om de middelen uit te geven, met de optie van 2 keer een jaar verlenging. Wij energietransitie binnen dit taakveld en waarom een substantieel deel niet zitten qua aantallen inmiddels op 27% van het totaal te behalen woningen. (1.000 van de 3.637 is benut? In hoeverre biedt deze onderbesteding aanleiding om in de woningen die we moeten hebben, hiervoor is inmiddels subsidie gehad, stand van zaken mei 2025).

kadernota de strategie te verbreden met innovatieve technieken? Wat overblijft schuift door naar volgende jaren en blijft zo beschikbaar voor de doelen en doelgroepen benoemd in de Tranisitievisie Warmte en de jaarplannen Energietransitie De middelen CDOKE zijn specifiek bestemd voor de inzet van capaciteit om de Energietransitie te begeleiden. De middelen HIP en PAW zijn geoormerkt. De subsidieregeling PAW loopt in september 2025 af en kan dan binnen de kaders van de PAW worden herzien. Voor CDOKE en HIP zijn de mogelijkheden zeer beperkt.

Bart Heller

53

Democraten Mooie stad Hilversum

21

De gemeente telt nieuwe sociale huurwoningen mee op het moment van oplevering en opname in de BAG. Worden woningen die na oplevering/ Ja, in de woonmonitor wordt jaarlijks gecorrigeerd en de mutatie inzichtelijk gemaakt. Echter komt deze bewoning niet langer onder de sociale huurgrens vallen, ook structureel situatie niet veel voor en heeft het tot op heden wienig invloed op de cijfers gehad. In het najaar volgt in Jacqueline Kalk afgeboekt van het aandeel sociale huur in de totale woningvoorraad? Zo de monitor hierover weer een update. ja, hoeveel eenheden zijn in 2024 op deze grond gecorrigeerd en hoe beïnvloedt dit het aandeel van 27%?

54

Democraten Levendige stad Hilversum

25

In de toelichting op de tabel op pagina 25 ontbreekt een analyse waarom Per abuis wordt er een verkeerd percentage weergegeven, het juiste percentage is 82,5%. Dat het percentage inwoners dat bekend is resp. tevreden is met het percentage is niet gedaald maar gestegen naar 82,5 % (Bron: Hilversum Monitor 33,2% bekend met culturele aanbod is gedaald. Zou u dat kunnen aanvullen aub. het aanbod, 49,3% enigszins bekend mee). Wij gaan dit aanpassen in de jaarstukken 2024.

Floris Voorink

55

Democraten Levendige Stad Hilversum

25

De indicator “Percentage inwoners dat bekend is met het culturele aanbod” is in 2024 met 9% gedaald. Is het college voornemens om gerichte maatregelen te nemen om dit percentage te herstellen en wanneer worden die aan de raad voorgelegd?

Floris Voorink

3-6-2025

Per abuis wordt er een verkeerd percentage weergegeven, het juiste percentage is 82,5%. Dat percentage is niet gedaald maar gestegen naar 82,5 % (Bron: Hilversum Monitor 33,2% bekend met het aanbod, 49,3% enigszins bekend mee). Wij gaan dit aanpassen in de jaarstukken 2024.

11

Vraagnr.

Fractie

Hoofdstuk/paragraaf

Paginanr.

Technische vraag

Antwoord

Burgemeester / wethouder

25

Wij constateren dat de tevredenheid van de afgelopen jaren zich niet heeft doorgezet richting 2024. Vandaar dat het gehoopte streefcijfer niet is behaald. Wij zien dat de wijken Centrum, Oost en Zuidwest In de toelichting op de tabel op pagina 25 ontbreekt een analyse waarom behoorlijk lager hebben gescoord dan eerder jaren. De wijken Meent en Landelijk scoorden behoorlijk het percentage inwoners dat tevreden is met de sportvoorzieningen Floris Voorink hoger. De verklaring zou kunnen zijn dat zwembad de Lieberg als steeds meer gedateerd wordt terugloopt. Zou u dat willen toevoegen aub. ervaren. Tevens kunnen de maatregelen in het kader van mobiliteit (parkeermogelijkheden auto) hier mogelijk een rol in spelen.

57

Democraten Levendige stad Hilversum

25

Kunt u aangeven waarom het percentage scholen dat bereikt wordt via Proloog ver achterblijft bij het streefcijfer?

In 2024 werd deelname van scholen via het Nationaal Programma Onderwijs meegeteld, waar tot eind 2024 extra middelen voor cultuureducatie uit beschikbaar waren. Door het aflopen van dit rijksprogramma is de percentuele deelname afgenomen. Proloog lanceert dit jaar haar vernieuwde Floris Voorink website, waar het cultuureducatieve aanbod van Hilversum wordt gebundeld en afgenomen kan worden. Verwachting is dat de doelstelling van 75% daarmee gehaald wordt.

58

Democraten Levendige stad Hilversum

31

Zijn de startproblemen met/van het Mediafonds inmiddels achter de rug en wat is uw verwachting van het resultaat in 2025?

Startproblemen zijn opgelost. Het Mediafonds is druk bezig met beoordelen van aanvragen. De tweede Floris Voorink ronde is inmiddels geopend. Einde van het jaar krijgen we inzicht in de resultaten van dit jaar.

59

Democraten Werken Hilversum

62

Hoe is de toenemende winkelleegstand op de Zeedijk, Groest en in Hilversthof te verklaren tegen de achtergrond van de vestiging van de bibliotheek in de Goois Brinkpassa die beoogt het centrum aantrekkelijker te maken?

Wij zien geen relatie tussen leegstand op de genoemde locaties met de vestiging van de bibliotheek. Het betreft ook andere type winkels/voorzieningen met een ander publiek. De gemeente is niet verantwoordelijke voor failissementen zoals Blokker en Scapino.

Floris Voorink

60

Democraten Toelichting Hilversum overhevelingsvoorstellen

Mediafonds: Het Mediafonds kan via de subsidieregeling aanvragen indienen ten behoeve voor de doelstelling van het fonds. Deze regeling word gefinancierd uit respectievelijk €116.000 uit de reserve Regionaal Mediacentrum en €124.457 aan regulier begrote middelen. Welke bedragen zijn per juni 2025 nog beschikbaar binnen deze twee posten?

Met het verlenen van de subsidie voor de tweede ronde voor het Mediafonds Hilversum (€ 72.500, akkoord college 20 mei 2025) is er in juni 2025 uit de Reserve Regionaal Mediacentrum nog € 44.548,- beschikbaar, we zouden € 71.452,- onttrekken maar we moeten kijken of dat dit jaar nog nodig is.

Floris Voorink

56

Democraten Levendige stad Hilversum

61

PvdA

1.1: Mooie stad

21

Voor de komende jaren staan voldoende sociale huurwoningen gepland Er is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau intensief contact met de corporaties om de voortgang van om de prestatieafspraken die zijn gemaakt te halen. Echter geldt ook hier de woningbouwproductie gezamenlijk te bewaken. Mogelijke knelpunten kunnen hierdoor snel in beeld dat ze in de komende jaren ook echt gebouwd moeten worden. Daarbij worden gebracht en besproken. Dit doen we onder ander in de taskforce 'versnellen betaalbare zijn de woningcorporaties net als andere ontwikkelaars afhankelijk van woningbouw', maar ook daarbuiten wordt constructief samengewerkt tussen woningcorporaties en Jacqueline Kalk veel externe factoren. Voor 2025 en 2026 verwachten we in ieder geval gemeente. Dit neemt helaas niet weg dat er altijd een risico op vertraging is. Voor de concrete oplevering van sociale huurwoningen, onder ander Volante in Nieuw Zuid projecten Nieuw Zuid en Flexwoningen op het Circusterrein is dat risico vrijwel weg. Nieuw Zuid is en de Flexwoningen op het circusterrein. Vraag: Wat is er dan nu gedaan opgeleverd. Circusterrein is de omgevingsvergunning onherroepelijk, is de grond bouwrijp om de risico’s op niet bouwen te verminderen? overgedragen aan de corporaties en hebben de corporaties opdracht gegeven tot realisatie.

62

SP

3. De paragrafen

114

Welk verband is er tussen capaciteit inzetten voor de Kerkbrink en Gijsbrecht én de stagnatie van projecten rond de riolering? Hoe kan dat invloed hebben op elkaar?

3-6-2025

De stagnatie van rioleringsprojecten komt doordat dezelfde technische professionals zowel voor projecten als de Kerkbrink en Gijsbrecht als voor de rioleringsprojecten worden ingezet. Dit heeft geleid Floris Voorink tot vertragingen omdat de projecten Kerkbrink en Gijsbrecht veel meer capaciteit hebben gevraagd dan vooraf ingeschat.

12

Vraagnr.

63

Fractie

CDA

Hoofdstuk/paragraaf

1.1 mooie stad, prestatieindicatoren

Paginanr.

Technische vraag

21

In de toelichting staat dat (onder meer) bezwaren van omwonenden tot vertraging hebben geleid. Kunt u toelichten welke bezwaren van omwonenden concreet hebben geleid tot vertragingen, en hoe de gemeente hiermee omgaat? In hoeverre heeft de gemeente invloed op de vertragingen in de bouw zelf, zoals levertijden van materialen en aansluiting van nutsvoorzieningen? In hoeverre spelen externe factoren zoals stikstofproblematiek, personeelstekorten of stijgende bouwkosten een rol in het ontstaan van de achterstand?

Antwoord

Burgemeester / wethouder

Concrete voorbeelden van vertraging door bezwaarprocedures zijn bijvoorbeeld het bestemmingsplannen Stationsgebied, 1221 en Bosdrift. Hierdoor is de start van de bouw vertraagd. De gemeente probeert door middel van een zorgvuldig proces bezwaar en beroep te voorkomen, maar heeft daar verder geen invloed op. Daarnaast is gebiedsontwikkeling een complexe opgave, waarbij Floris Voorink vertraging door een groot aantal factoren kan optreden, als gemeente hebben we op veel factoren geen invloed. Een gevolg van stijgende bouwkosten (al of niet in combinatie met vertraging) kan ervoor zorgen dat een bouwplan onvoldoende rendabel is voor een ontwikkelende partij. Op dit moment zijn er nog geen vertragingen bekend in Hilversum als gevolg van netcongestie of stikstofproblemen. Het Rijksbeleid heeft voor het realiseren van middenhuur – en socialehuurwoningen tot extra uitdagingen geleid. Voor de middenhuurwoningen geldt met name dat de wet betaalbare huur effect heeft gehad. Door de regulering van de middenhuur willen ontwikkelaars en investeerders nog maar weinig investeren in de bouw van deze categorie woningen. Voor het bestemmingsplan van 1221 hebben we als gemeente daarom besloten om beperking in het plan voor realisatie van alleen middenhuur eruit te halen en ook de realisatie van middenkoop toe te staan.

Daarnaast hebben we als gemeente ook de huurprijsgrenzen aangepast conform de nieuwe wet betaalbare huur.

64

65

66

3-6-2025

CDA

1.1 mooie stad, prestatieindicatoren

CDA

1.1 mooie stad, prestatieindicatoren

CDA

1.1 mooie stad, prestatieindicatoren

21

Welke wijzigingen in het Rijksbeleid hebben de voortgang van woningbouwprojecten beïnvloed, en hoe speelt de gemeente hierop in?