Beantwoording technische vragen begroting 2023 (toegevoegd 27 oktober 2022)
Tekst van het document
Daarmee gaan we gebruikmaken van de ‘uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing bij Bedrijven Noord-Holland 2021 (SEB)’ van de provincie Noord-Holland. We verwachten de raad daar begin november verder over te informeren.
# Nr.
Fractie
88
# Nr. fractie 12
Onderdeel begroting Wonen en bouwen
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
27
Kan het college duiden waarom ten opzichte van de begroting 2022, de totale baten voor bouwen en wonen in 2023 met 1.2 miljoen zijn gedaald, de lasten met 7 ton gestegen dus dat hier spraken is van een totaal verschil van bijna 2 miljoen negatief. En voor 2024 zelfs van 2.7 miljoen
K. Walters
Wonen
De totale baten voor bouw en wonen zijn in 2023 met 1,2 miljoen gedaald als gevolg van de verwachte invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (hierna: WKB) en de bijstelling van de legesraming op grote projecten. Als gevolg van de invoering van de WKB vervallen er bepaalde taken, wijzigen taken en ontstaan nieuwe taken bij de gemeente. De inkomstenderving als gevolg van de WKB wordt geraamd op € 500.000 per jaar. De voortgang op grote bouwprojecten schommelt per jaar. Om deze reden is er bij de voorjaarsnota besloten de leges opbrengsten als gevolg van de grote projecten te temporiseren en over een periode van 5 jaar te verdelen. Dit leidt in 2023 tot een inkomstenderving van € 765.000 welke in de daarop volgende jaren alsnog grotendeels wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn de geraamde lasten in de begroting 2023 ten opzichte van begroting 2022 gestegen met € 700.000 als gevolg van loonindexaties, formatie uitbreiding op het gebied van projecten, vergunning toezicht en handhaving en extra inzet voor het opstellen van de woonvisie.
89
13
D66
Verbindend e stad Kansrijke stad
32
Wat is het vigerende vrijwilligersbeleid en kan dit ons worden toegezonden? Wat wordt bedoeld met intensiveren? U geeft aan dat u blijft "Deelnemen aan de Coalitie Kansrijke Start." Ten opzichte van de begroting van 2022 is hier het woord "ondersteunen" weggevallen. Impliceert dit een beleidswijziging en zo ja wat gaat de gemeente dan minder / meer doen?
G. van Voorden K. van Hunnik
Zorg en samenleving Onderwijs
Het betreft de Agenda Wmo-Welzijn in de wijk. Intensiveren betekent versterken, hiervoor worden acties geformuleerd. Nee, dit impliceert geen beleidswijziging. We zijn voornemens om de Hilversumse coalitie kansrijke start voort te zetten in 2023. In het coalitieakkoord van de rijksoverheid staat dat kansrijke start in 2023 in alle gemeenten van Nederland wordt ingezet én ook dat daartoe structureel middelen beschikbaar zijn. De rijksoverheid heeft dus aangekondigd het programma kansrijke start te verlengen en dat het mogelijk is om als gemeente een SPUK aanvraag te doen voor 2023. Deze gaat de gemeente Hilversum aanvragen.
90
14
D66
91
15
D66
Kansrijke stad
35
Wat zijn de financiele gevolgen van het toenemend gebruik van de taalschool (bijvoorbeeld meer kinderen van vluchtelingen) voor de onderwijs begroting?
K. van Hunnik
Onderwijs
92
16
D66
Kansrijke stad
36
B. Heller
17
D66
Programma 2 zorg
42
Kan het college aangeven hoeveel volwassenen er de afgelopen vijf jaar extra taalonderwijs hebben genoten, hoeveel er reeds in 2022 deelnemen aan deze activiteit en wat de verwachte aantal deelnemers zijn in 2023? In programma 2 zijn een aantal posten nader gespecificeerd ten opzichte van de begroting 2022, waarvoor dank. ( bijvoorbeeld de oude post 6.72 "Maatwerkdienstverlening 18-" of "6.71 Maatwerkdienstverlening 18+" zijn nu mooi gecificeerd en geven een beter inzicht). Is het mogelijk om dezelfde opsplitsing ook nog voor begroting 2022 te ontvangen zodat een trend/ontwikkeling zichtbaar kan worden?
93
D66
35
G. van Voorden
Antwoord
Alle taalscholen in de regio Gooi en Vechtstreek zijn exponentieel gegroeid. Dit komt enerzijds door de toestroom nieuwkomers leerlingen uit Oekraïne, maar ook door de toenemende aantallen 'reguliere nieuwkomers' (statushouders en arbeidsmigranten). De toenemende kosten voor het creëren van nieuwe scholen voor Oekraïense nieuwkomers worden gedekt door het Rijk, middels een SPUK regeling. Echter de bijdrage van €1.900,- die we als gemeente per leerlinge per jaar doen voor nieuwkomersleerlingen in de leeftijd voor het Primair Onderwijs drukt wel op de begroting. Dit zijn kosten die we betalen op basis van het regionale convenant eerste opvangonderwijs. Door deze bijdrage per leerling per jaar kan het PO de klassen kleiner houden en de leerlingen extra ondersteuning bieden. Het is moeilijk in te schatten hoeveel deze kosten exact toe gaan nemen, omdat we niet weten hoeveel nieuwkomers leerlingen we exact op gaan vangen.
Op dit moment heeft schoolbestuur STIP (die in Hilversum het nieuwkomersonderwijs biedt) voor schooljaar 2023 twee subsidieaanvragen gedaan (op basis van een schatting van het aantal leerlingen): € 218.500,- voor niet Oekraïense leerlingen (wordt gedekt uit het onderwijsbudget) en € 380.000,- voor Oekraïense leerlingen (wordt gedekt uit de bestemmingsreserve om uitvoering te geven aan maatregelen die nodig zijn voor de opvang van Oekraïners die het oorlogsgebied ontvluchten en waarvan het Rijk heeft opgedragen dat deze door gemeenten opgevangen moeten worden). Werk & Inkomen De cijfers zijn bij de regio opgevraagd, deze zijn nog niet door ons ontvangen. Deze worden na ontvangst zo spoedig mogelijk verstrekt. Zorg en samenleving
Zie bijlage 2
# Nr.
Fractie
94
# Nr. fractie 18
Onderdeel begroting Onderneme nde stad, paragraaf 3.2.2 Dienstverle ning aan de stad, paragraaf 4.2.1 en 4.3.1
Pag.
Vraag
Wethouder
50
Het college gaat concreet aan de slag met “Begeleiden van inwoners vanuit de bijstand naar betaald werk (voltijd en deeltijd).” Kan het college aangeven hoeveel inwoners er per jaar de afgelopen 5 jaar zijn geholpen en wat het concrete doel is voor 2023?
B. Heller
Werk & Inkomen Aantal personen dat uitstroomt naar werk: 2018: 205, 2019: 294, 2020: 240, 2021: 319, 2022: Doel: 267, 2023: Doel 300
95
19
D66
59
Het college geeft op beide pagina’s aan oog te hebben voor de aansluiting op de Woo. Gezien deze wet in mei 2022 van kracht is gegaan, welke ambitie heeft het college in doorlooptijd om aan deze wet te voldoen?
G. van den Top
D66
Dienstverle ning aan de stad, paragraaf 4.3.2
62
Kunt u een overzicht geven per programma en/of beleidsveld waar capaciteitsproblemen zijn en/of functies niet kunnen worden ingevuld met daarbij hoe lang hier al sprake van is? Kunt u dan ook aangeven in hoeverre inhuur een oplossing is voor deze posities qua beschikbaarheid en betaalbaarheid.
K. van Hunnik
Juridische zaken De gemeente Hilversum is tijdig begonnen met de voorbereidingen van de Woo, waardoor de gemeente bij inwerkingtreding in mei 2022 aan de directe verplichtingen van de Woo voldoet. Hilversum wil voldoen aan de verplichtingen die nog volgen op langere termijn op het moment dat ze gaan gelden. Landelijk geldt de termijn om ‘actieve openbaarmaking’ binnen 5 jaar te implementeren en ‘informatie op orde’ binnen 8 jaar, gerekend vanaf het moment van inwerkingtreding van de Woo in mei 2022. De huidige werkzaamheden richten zich op het faciliteren van de Woo in brede zin, zodat het ‘woo-proof’ maken van de processen binnen deze 5 jaar gerealiseerd wordt. P&O en Capaciteitsproblemen binnen een programma of beleidsveld en/of functies die niet dienstverlening kunnen worden ingevuld kunnen verschillende oorzaken hebben. Binnen het werkveld ICT, Financiën en voor gemeente specifieke functies zoals juridisch adviseur Omgevingsrecht is het lastig functies te vervullen. Er is een viertal vacatures dat al geruime tijd openstaat. 1. Juridisch adviseur omgevingsrecht, vanaf maart 2 X voor geworven, ligt nu bij een bureau. Nu extern voor ingehuurd. 2. Business controller fysiek domein, staat 1,5 jaar uit bij een bureau, wordt nu van bureau gewisseld. Wordt op dit moment extern voor ingehuurd. 3. Toezichthouder/beheerder civiel ruim een half jaar mee bezig.
Inhuur kan hier een optie zijn aangezien deze markt voor 95% uit ZZP’ers bestaat. 4. Werkvoorbereider / Calculator civiel (uitbreiding), 4 maanden voor geworven, wel gesprekken gevoerd. Wordt nu via detacheringsbureau vervuld.
96
20
97
21
D66
Bedrijfsvoer ing 3.5.5
118
K. Walters
Financiën
98
22
D66
4.2 Toelichting op de wijzigingen
151
K. Walters
Financiën
99
23
D66
Toelichting wijzigingen
153
K. van Hunnik
Onderwijs
100
24
D66
168
101
25
D66
Investering en Verbindend e stad
In de risicoparagraaf R262 (blz 188) wordt ook verwezen naar de aanbesteding van een archiefsysteem, maar deze staat niet benoemd in paragaaf 3.5.5. Kan het college duiden waar dit verschil in focus vandaan komt? Binnen het coalitieakkoord zijn veel verschillende ideeën gebundeld onder één titel, bijvoorbeeld onder "een zorgzaam Hilversum – Zorg en Welzijn " vallen er 15 (Meer opvoedcoaches en jongerenwerkers, buddy’s voor jongeren, extra jeugdboa’s, ondersteunen van pleegzorg en leun- en steungezinnen, versterken samenwerking huisartsen, uitstroom uit zorg naar welzijnstrajecten, actieplan Ouder worden in Hilversum, Intensivering vrijwilligersbeleid, tegengaan eenzaamheid door ‘Samen is leuker’, 75+ gratis met de bus, investeren in digitaal meedoen voor ouderen, stimuleren WMO-initiatieven, nieuwe buurtvoorziening Riebeeck, stimuleren mantel- en respijtzorg, meer buurtsportcoaches). Dit maakt het lastig om per idee te bekijken, kan het college voor elke activiteit een uitsplitsing maken voor elk van de genoemde wijzigingen in het coalitieakkoord?. Bij Passende BSO subsidieert de gemeente de extra kosten die een kinderopvangorganisatie moet maken voor een kleinere groepsgrootte (11 kinderen ipv 20 kinderen) en de hoger opgeleide begeleiding.
Hoeveel van deze groepen zijn er in Hilversum die subsidiabel zijn en wat is daarmee de verwachte opbrengst van het budget? Hoeveel groepen kunnen geholpen worden. Is de planfase inclusief particapatie voor bijvoorbeeld het neuwegpark onderdeel van de investeringen zoals genoemd onder 5.3. Ontwikkelingen IHP. Kan het college de verschillen in investeringen duiden t.o.v. de begroting van 2022 en aangeven waar dit door komt?
D66
169
B. Heller K. van Hunnik
Portefeuille
Antwoord
Paragraaf 3.5.5 vormt een onderdeel van de paragraaf Bedrijfsvoering in deze paragraaf zijn een aantal voorbeelden genoemd en is daarmee niet alle omvattend (zie woordkeuze onder andere). Het totaal van het bedrag onder één titel/thema is het beschikbare budget van al die daaronder vallende activiteiten. Alle activiteiten zijn per thema benoemd en daarmee in lijn gebracht met het budgetrecht van de raad.
We gaan uit van 3 groepen in Hilversum, namelijk BSO Ziezo, BSO Binkies én BSO Vesper. Deze inzet zorgt dat er opvang op een kleinere groep wordt gefaciliteerd, voor kinderen die meer structuur, rust en regelmaat nodig hebben dan kinderen op reguliere BSO-groepen.
Natuur en groen De planfase incl. participatie vallen niet onder investeringen. Onderwijs
Ten opzichte van de begroting 2022 zijn de kredieten geïndexeerd met de BDB-index (zie ook vraag 40). Daarnaast heeft eerdere besluitvorming van B&W geleid tot een aantal wijzigingen in de huisvestingscenario’s. Deze scenariowijzigingen (raadsinformatiebrief 2021-107) komen ook tot uitdrukking in het IP 2023-2026. Grootste afwijking voor 2023 is vertraging van de bouw van de internationale school.
# Nr.
Fractie
102
# Nr. fractie 26
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
D66
Onderdeel begroting R262
103
Antwoord
188
K. Walters
ICT
Deze aanbestedingen zijn in mindere mate aan een vergelijkbaar risicoprofiel onderworpen. De aard, omvang en voortgang van de aanbestedingen is niet vergelijkbaar.
27
D66
Risico's
189
De aanbestedingen van het archief- en parkeersysteem worden hier genoemd als risico. In paragraaf 3.5.5 wordt ook melding gemaakt van een aanbestedingen voor een financieel systeem en delen van een belastingsysteem. Zijn deze aanbestedingen aan een vergelijkbaar risicoprofiel (zoals snel stijgende prijzen) onderworpen en zo nee waarom niet? Risico - R218 Projectenkalender informatiemanagement staat onder druk - Wat is de oorzaak van de genoemde druk en als tweede vraag wat is de reden van de taakstelling die genoemd wordt "specifiek voor deze I-keten". Of waren deze projecten specifiek bedoelt om de taakstelling te realiseren?
K. Walters
ICT
Oorzaak van genoemde druk op projectenkalender heeft uiteenlopende oorzaken. Leveranciers kunnen soms niet (op tijd) leveren door eigen personeelsgebrek, soms door problemen met hardware levering. Projecten lopen ook uit door uitgestelde wetgeving als bij Omgevingswet. Belangrijkste reden van verschuiving van planningen is het extra werk dat veroorzaakt wordt door 2 opeenvolgende crises, de wereldwijde gevolgen van de COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne. De financiële taakstelling zou voor belangrijk deel ingevuld worden door inkoopvoordeel of rationalisatie als gevolg van aanbestedingstrajecten. Deze zijn in planning verschoven.
104
1
CDA
Inleiding
4
B. Heller
105
2
CDA
Mooie stad
11
Er wordt 1 miljoen gereserveerd voor 2023 en 204 voor energie armoede. Is u al duidelijk onder welke voorwaarden en aan welke doelgroep dit zou worden uitgekeerd? Wanneer acht u de maatregelen vanuit Den Haag voldoende om niet tot uitkering over te gaan? Het aandeel van het per jaar opgeleverde sociale huurwoningen (2021) is 58%, dit overstijgt de 1/3e die we als raad als uitgangspunt genomen hebben. Het jaar er voor (2020) betrof 32,2%; dus geeft een gemiddelde van ruim 45% over de afgelopen 2 jaren. Teert dit in op de 'minimale' 1/3e van de aankomende jaren cq wat is het effect op de percentages op te leveren woningen in de aankomende jaren?
106
3
CDA
Levendige stad
14
107
4
CDA
Duurzame stad
108
5
CDA
Duurzame stad
Werk & Inkomen Het is nog niet duidelijk welke voorwaarden gaan gelden en welke doelgroep het betreft. Het effect van de maatregelen van het Rijk zijn nog onvoldoende duidelijk om daar een antwoord op te kunnen geven. .
K. Walters
Wonen
Het aandeel sociale huurwoningen van het totaal aantal opgeleverde woningen in een jaar fluctueert. Het is niet uitgesloten dat er jaren zijn waarin het aandeel sociale huurwoningen onder de 33% uitkomt.
Het percentage inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen en/of mogelijkheden is van 67% (2020) gedaald naar 60% (2021; streefwaarde = 65%). Idem voor percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor sport en recreatie (73% > 67%). Welke acties onderneemt u of heeft u begroot om een stijging in deze percentages te bewerkstelligen (anders dan interventies zoals Arenapark, welke in uitvoering vooral op middellang- tot lange-termijn effect kunnen sorteren)?
K. van Hunnik
Sport
Deze gegevens zijn afkomstig uit de Hilversum Monitor 2020 en 2021. Wij zijn van mening dat door de coronaperiode de beleving van onze inwoners en het gevoel om te kunnen sporten en de waardering is verminderd. Wij begrijpen dit gevoel en verwachten bij de monitor 2022 een positiever beeld gaat ontstaan.
22
Kunt u aangegeven wat de tarieven en looptijden waren van het oude energiecontract en wat de huidige tarieven en looptijden zijn van het nieuwe energie contract. Kan de gemeente aangeven wat het effect voor de begroting zou zijn wanneer de energietarieven met 50% stijgen t.o.v. de huidige tarieven?
B. Heller
Klimaat en energie
23
U geeft aan dat u actief betrokken blijft bij de realisatie van een zonneweide op het terrein van vliegveld Hilversum. Kunt u aangeven of en wanneer het huurcontract met het vliegveld verlengd is/wordt en voor welke periode?
B. Heller
Klimaat en energie
Antwoord: levering elektriciteit: Oude contract: leverancier DVEP Looptijd: 31-12-2021, Hoog tarief: € 0,09 kWh, Laag tarief: € 0,08 kWh Nieuwe contract: leverancier Greenchoice Looptijd: 1-1-2022 t/m 31-12-2023 Hoog tarief:€ 0,24 kWh, Laag tarief: € 0,22 kWh Verbruiken 2021, Verbruik Villa:Hoog: 3470, Laag: 160, Verbruik Stadskantoor: Hoog: 373.772, Laag: 249.181, Verbruik Dudokpark: Hoog: 163.591, Laag:104.949, Totaalverbruik: Hoog: 540.833, Laag: 357.290 Levering gas: Oude contract:leverancier Gazprom, Looptijd:1-1-2022 t/m 1-10-2022 Tarieven:€ 0,73 per m³, Nieuwe contract:leverancier Greenchoice, Looptijd:1-10-2022 t/m 31-12-2023, Tarieven:€ 3,19 per m³ Indien de elektra tarieven toenemen met 50% dan betekent dit voor het hoog tarief € 0,36 per kWh en voor het laagtarief € 0,33 per kWh. In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse bedragen opgenomen. Huidige kosten € 129.800,- € 78.603,- € 51.197 Verhoging 50% € 194.700,- € 117.905,- € 76.795 Tabel 1: jaarlijkse kosten elektra Indien de gasprijs met 50% toeneemt op een tarief van 3,19 per kuub bedragen de kosten per kuub: € 4,79. In de aanbestedingsdocumenten voor het nieuwe contract per 2022 is een verbruik opgenomen van 308.000 kuub gas. De huidige kosten bedragen € 982.520,- per jaar. Indien de kosten met 50% zouden stijgen dan bedragen de kosten € 1.475.320,- per jaar. Het verschil bedraagt € 492.800,=.
Het huidige huurcontract loopt in maart 2023 af. In het nieuwe contract komen er aanpassingen ten opzichte van het huidige contract, om de plaatsing van zonnepanelen makkelijker te maken.
# Nr.
Fractie
109
# Nr. fractie 6
Onderdeel begroting Middelen Levendige stad
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
27
Inzake sportaccomodaties vragen wij ons af hoe de gemeente wil omgaan met de stijgende huurlasten en in welke mate de hogere energielasten aan sportverenigingen zullen worden doorberekend
K. van Hunnik
Sport
110
7
CDA
Verbindend e stad
31
Bewegen onder jongeren is gelijk gebleven op 40% (2020 vs 2021) met een streefwaarde van 50%. Welke extra middelen heeft u begroot om deze stijging te kunnen bewerkstelligen? In de indicatoren zien we een daling van maatwerkarrangementen WMO per 10.000 inwoners, van 730 in 2020 naar 680 in 2021. Wat is de oorzaak van deze daling en hoe duidt u deze in relatie tot deze programmabegroting? In de indicatoren zien we een stijging van 'aantal cliënten met een voorziening, per 1.000 inwoners', van 97 naar 107. Wat is de oorzaak van deze stijging (ruim 10%), zeker in het licht van de daling maatwerkarrangementen WMO van ruim 7%?
K. van Hunnik
Sport
111
8
CDA
Ondersteun ende stad
37
G. van Voorden
Zorg en samenleving
112
9
CDA
Ondersteun ende stad
37
G. van Voorden
Zorg en samenleving
113
10
CDA
Middelen Ondersteun ende stad
41
We zien een daling in de kosten voor dagbesteding WMO. Kunt u dat verklaren?
G. van Voorden
Zorg en samenleving
114
11
CDA
Middelen Ondersteun ende stad
41
Hoe verklaart u de stijging van de kosten voor pleegzorg?
G. van Voorden
Zorg en samenleving
Het budget stijgt vanaf 2024 structureel met € 150.000. Deze ophoging komt voort uit het coalitie akkoord. Met deze extra middelen willen we meer inzetten op preventie en maatwerkoplossingen door de vrijwillige inzet van pleegouders en steunouders
115
12
CDA
Efficient bestuurde stad
62
In de vorige begroting (programmabegroting 2022) is 2.825.000 begroot voor ICT voor het jaar 2023. Deze begroting is ruim 800.000 euro hoger: 3.637.000. Wat is de oorzaak van de stijging in begroot bedrag? Kunt u dit onderverdelen in autonome stijging, nieuwe investeringen en extra kapitaallasten?
K. Walters
ICT
Verschillende aanbestedingen hebben als resultaat een SaaS oplossing opgeleverd. Op basis van de Gemeentefinanciën BBV regeling kan dit dan niet als investering geactiveerd worden. De investering is omgezet naar exploitatie en drukt daarmee op een enkel jaar, terwijl de kapitaallasten in de komende jaren afnemen. De raad is hierover geïnformeerd met RIB 2021-78. De toename de begroting wordt daarnaast voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen als gevolg van toegenomen kosten van leveranciers. Daarnaast heeft het investeringsprogramma een hogere ambitie dan vorig jaar voorzien. De autonome stijging is relatief het kleinste deel van de stijging.
116
13
CDA
62
ICT
zie antwoord vraag 115
K. Walters
Financiën
15
CDA
3.5.10
120
Aanvullend op vorige vraag: t.o.v. de begroting van vorig jaar is voor 2024 en 2025 respectievelijk 500k en 240k extra begroot. Is de oorzaak hiervan gelijk aan de stijging v.w.b. 2023, of zijn er andere redenen? Kunt u aangeven welke gedeelte van de tarieven een opslag betreft voor de verleende kwijtscheldingen? Is de begroting 2023 voor de kosten van externe inhuur realistisch als de werkelijke kosten over 2021 al drie keer zo hoog waren?
K. Walters
CDA
Efficient bestuurde stad 3.1.3.
117
14
118
119
1
CU
Algemene beschouwin gen
5
Circusterrein: wanneer verwacht u dat de eerste (zeg 50) tijdelijke en/of flexibele woningen zijn gerealiseerd?
K. Walters
CDA
80
K. van Hunnik
Antwoord Het uitgangspunt is de huurovereenkomst die tussen de gemeente en een sportvereniging is aangegaan. Op het moment dat er zich verenigingen melden kunnen we eventueel maatregelen gaan nemen, zoals we in het verleden tijdens de Coronasluitingen hebben gedaan. De gerealiseerde percentages komen uit de coronaperiode. In 2022 en hopelijk in 2023 krijgt de jeugd meer mogelijkheden om te bewegen. Hier zijn geen extra middelen voor begroot. Het getal van 680 is onjuist. Er is een verkeerd cijfer in de begroting genoemd. het aantal maatwerkarrangementen Wmo per 10.000 inwoners is in 2021: 740. Deze stijging lijkt in lijn met onze eigen cijfers. Het gaat om de jaren 2021 in vergelijking met 2020. Dit betreft niet alleen de Wmo, maar ook Particpatiewet en Jeugdwet. De stijging komt met name voort uit de participatiewet en de jeugdwet. Zie voor het deel van de vraag over de daling maatwerkarrengementen Wmo het antwoord op vraag 111. Met het raadsbesluit van 10 november 2021 "Naar een financieel gezond sociaal domein" is besloten voor een algemene voorziening dagbesteding per 2025. Dit heeft als gevolg dat het budget per 2025 niet langer onder taakveld 6.71C valt. De algemene voorziening wordt per 2025 onder taakveld 6.1 verantwoord (zie ook vraag 8).
Voor 2023 wordt alleen kwijtschelding verleent voor afvalstoffenheffing. In de begroting is een bedrag van 835.000 opgenomen voor kwijtschelding. P&O en In de begroting wordt alleen zichtbaar gemaakt wat er aan inhuur vooraf te begroten dienstverlening is. In de praktijk wordt inhuur namelijk betaald uit 3 verschillende budgetten: het inhuurbudget, salarisbudget of overige budgetten. Het salarisbudget en alle overige budgetten zijn reeds in de begroting opgenomen. In de jaarstukken wordt over alle vormen van inhuur achteraf gerapporteerd. Door de optelsom van de 3 manieren van financiering valt de totale inhuur dus hoger uit dan wat initieel begroot wordt. De begroting is dus geen goede voorspeller van de werkelijk te verwachten kosten van inhuur. Project Het is nog niet mogelijk hier een exacte datum aan te verbinden. Dit is sterk afhankelijk Circusterrein van de mate van saneringen van verschillende typen vervuilingen die de gemeente moet doorvoeren. Dit is momenteel in onderzoek en een op te leveren saneringsplan zal in de loop van 2023 worden beoordeeld door de Omgevingsdienst. De uitkomst hiervan zal de gemeente in staat stellen om de planning verder te verscherpen. Tevens is het opleveren van flexwoningen afhankelijk van de haalbaarheid van een exploitatieplan dat door een nog aan te wijzen woningcorporatie zal worden ingediend.
# Nr.
Fractie
120
# Nr. fractie 2
Onderdeel begroting Programma 1: Wonen en leven
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
Antwoord
9
Waar zijn kaderstellende nota's voor duurzaamheid, zoals: Visie Hilversum Klimaatneutraal 2050 en Uitvoeringsprogramma Duurzaam Hilversum 2016-2020
B. Heller
Klimaat en energie
Het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Hilversum 2016-2020 is afgerond. De Visie Klimaatneutraal Hilversum 2050 is nog wel actueel en staat per abuis niet in deze opsomming.
121
3
CU
Programma 1: Wonen en leven
10
Regionale Energie Strategie wordt 2 keer genoemd, is dat een foutje?
B. Heller
Klimaat en energie
Ja, staat per abuis twee keer in deze opsomming.
122
4
CU
19
Bereikbaarheid en parkeren
Uitvoering van deze motie is al opgenomen in de priolijst. vanaf 2023 staan de eerste doorfietsroutes op de planning.
5
CU
Op welke manier wordt uitvoering gegeven aan motie 22/53 "Tandje erbij voor de fiets", waarin is besloten om in deze begroting middelen vrij te maken voor een ambitieus fietsplan? Wat wordt bedoeld met "kleine maatregelen" bij Kleine Spoorbomen, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
B. Heller
123
1.3.1 Verkeer en vervoer 1.3.1 Verkeer en vervoer
B. Heller
Bereikbaarheid en parkeren
124
6
CU
22
Wat is de streefwaarde hernieuwbare elektriciteit in 2023?
B. Heller
Klimaat en energie
125
7
CU
23
"We werken door aan onze ambitie om in 2030 alle geschikte grote daken voorzien te hebben van zonnepanelen" Over hoeveel m2 zonnepanelen hebben we het dan concreet?
B. Heller
Klimaat en energie
126
8
CU
23
U geeft aan dat u intensiever betrokken gaat zijn bij de realisatie van een zonneweide bij Vliegveld Hilversum. Wat betekent dit concreet?
B. Heller
Klimaat en energie
127
9
CU
Duurzame stad indicatoren 1.4.1. Duurzaamh eid en milieubehe er 1.4.1 Duurzaamh eid en milieubehe er 1.4.1 Duurzaamh eid en milieubehe er
Kleine maatregelen zijn verkeersmaatregelen die in de wijk worden toegepast om de verkeersveiligheid te bevorderen. Denk daarbij aan Plateaus of verkeersdrempels. Deze zijn in samenspraak met de klankbordgroep Kleine Spoorbomen tot stand gekomen. Dit advies heeft de gemeenteraad op 6 oktober 2021 overgenomen in haar besluit over de Kleine Spoorbomen. 3,5% Hier staat helaas het jaar 2022 achter vermeld. Dit is echter de waarde voor 2023.
23
U geeft aan dat u groene initiatieven uit buurten gaat stimuleren. Wat bedoelt u daar precies mee en welk budget is daarvoor beschikbaar?
B. Heller
Klimaat en energie
128
10
CU
24
Klimaat en energie
11
CU
130
12
CU
Middelen begrotingsp rogramma 1
27
Hoe wordt geanticipeert op drogere zomers vanwege klimaatverandering? Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met te lagere grondwaterstanden en te weinig regen waardoor groen en natuur ernstig worden aangetast? Voor welke typen producten en verpakkingen is gemeente Hilversum van plan te gaan lobbyen voor verbrede productenverantwoordelijkheid? In het Middelen begrotingsprogramma nemen de lasten over de jaren af voor 7.3 Afval. Kunt u uitleggen wat daar de gedachte van is en hoe u deze kostenreductie denkt te kunnen realiseren, vooral in tijden van kostenstijgingen en een toename van het aantal huizen?
B. Heller
129
1.4.2. Openbaar groen 1.4.4 Afval
CU
20
25
In de RES 2.0 hebben we ons gecommitteerd aan 95 GWH aan grote installaties, van meer dan 50 zonnepanelen. 1 GWH aan zonnestroom staat ongeveer gelijk aan 1 hectare. Het gaat dus om 95 Hectare (950.000 m2) aan zonnepanelen op grote daken, maar ook zonnepanelen op bijvoorbeeld het vliegveld of boven parkeerterreinen tellen mee. Dit is geen technische vraag
In het Programma Groen is budget opgenomen voor het stimuleren van groene bewonersinitiatieven. Voor 2023 is dit begroot op 40.000 euro, Een deel wordt besteed aan de aanschaf en ter beschikking stellen van Hilversums zaadmengsel en inheems plantmateriaal, aanvullend op de ondersteuning door team Beheer en Onderhoud bij diverse bewonersinitiatieven (geveltuintjes, boomspiegels etc.). Het andere deel (de exacte verdeling moet nog worden bepaald) is bedoeld voor het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van het Programma Groen. Dat kunnen fysieke projecten zijn, maar ook bijvoorbeeld educatieve projecten of lokale evenementen. Dit is geen technische vraag
B. Heller
Milieu en Afval Er is op dit moment geen specifieke lobby voor producten en verpakkingen
B. Heller
Milieu en Afval In 2021 is door de Regio een bezuinigingsopgave GAD opgesteld met de gedachte daarbij dat de komende jaren een aantal bezuinigingsmaatregelen moeten leiden tot lagere kosten. De huidige markt voor het verwerken van grondstoffen is zowel in positieve als negatieve zin erg in beweging. Hierdoor is het erg lastig om op langere termijn in te schatten wat de precieze financiële effecten daarvan zijn. De kans is groot dat er extra druk komt op deze bezuinigingsopgave voor wat betreft de kosten in relatie tot dienstverlening en duurzaamheid.
# Nr.
Fractie
131
# Nr. fractie 13
Onderdeel begroting 2.1.1 Samenkrac ht en burgerparti cipatie
Pag.
Vraag
32
132
14
CU
2.1.1 Samenkrac ht en burgerparti cipatie 2.2.1. Onderwijsb eleid en leerlingzake n
133
15
CU
134
16
CU
135
17
CU
CU
Wethouder
Portefeuille
Antwoord
Wat is het verschil tussen het "digitale platform" (eerste bullit) en de "digitale voorziening" (laatste bullit)?
K. van Hunnik
Buurten en Wijken
Het 'digitale platform' Hilversummers.nl is online podium, wat toegankelijk is en laagdrempelige communicatie tussen bewoners, partners en gemeente mogelijk maakt. Het platform is informatief en interactief. Een belangrijk onderdeel is dat bewoners initiatieven kunnen nemen en hierbij de gemeente en de betrokken straat, buurt en of wijk kunnen betrekken. Ook kunnen inwoners een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie uit het buurtenbudget. Met Hilversummers.nl werken inmiddels steeds meer Hilversumse organisaties en inwoners samen. Te denken valt aan: woningbouwcorporaties, Versa Welzijn, de bibliotheek, diverse buurthuizen en broedplaatsen, het stadsfonds, verschillende ondernemers en mediapartijen, zoals Nike en Beeld en Geluid. Op Hilversummers.nl zijn ook plannen en werkzaamheden in de buurt te vinden, contactgegevens van de professionals in de buurt, een agenda van de activiteiten die plaatsvinden en de mogelijkheid om samen breed gedragen bewonersinitiatieven te ontwikkelen. De 'digitale voorziening' is de zgn. Sociale Kaart. De Sociale Kaart is een online tool voor, in eerste instantie, verwijzende professionals (consulenten, begeleiding in de wijk, huisartsen en andere hulpverleners). De sociale kaart bevat contact- en doorverwijzingsinformatie naar instellingen en activiteiten. De Sociale Kaart behoort tot de sociale basis.
Op dit moment loopt er een subsidie tendertraject voor het realiseren van de Sociale Kaart.
32
“...in samenwerking met de stad het vrijwilligerswerkbeleid intensiveren”. Wat wordt concreet bedoelt met de begrippen: “vrijwilligerswerkbeleid”, "de stad” en “intensiveren”?
G. van Voorden
Zorg en samenleving
vrijwilligersbeleid: beleid gericht op vrijwilligers stimuleren, ondersteunen en faciliteren. de stad: gemeente Hilversum. intensiveren: versterken. Zoals ook opgenomen in het actieprogramma.
35
Wat is op dit moment de norm voor het percentage VVE kinderen op een groep van een peuterspeelzaal of kinderopvanggroep? In hoeverre wijkt Hilversum hier van af?
K. van Hunnik
Onderwijs
2.3.5. Geïndiceer de jeugdzorg
40
Op welke manier wordt de toegang van het Sociaal Plein versterkt?
G. van Voorden
Zorg en samenleving
Middelen begroting Programma Zorg
41
Dagbesteding WMO wordt in 2023 gehalveerd. Waardoor komt dat.
G. van Voorden
Zorg en samenleving
In Hilversum kunnen kinderen vanaf 0 jaar naar de kinderopvang en vanaf 2 jaar naar de peuterspeelzaal. Peuterspeelzalen die VVE bieden worden door de gemeente Hilversum gesubsidieerd. Hoewel het de bedoeling is dat er zoveel mogelijk gemengde peutergroepen zijn (kinderen met en zonder VVE-indicatie die samen spelen en zich ontwikkelen) en dat doelgroeppeuters zoveel mogelijk verdeeld moeten worden over groepen, is het aantal doelgroeppeuters op sommige locaties hoger dan op andere locaties. Het streven is een 50/50 verdeling waarbij soms wordt afgeweken naar 9 a 10 doelgroeppeuters in een groep (i.p.v. 8). Dit is altijd in overleg met de locatie, mede afhankelijk van de kinderen op de groep. Locaties met een hoog aandeel doelgroeppeuters vergen immers veel van de pedagogisch medewerkers, zoals frequenter teamoverleg/groepsbesprekingen, meer extra tijd per doelgroeppeuter en ouder(s), extra coaching en overleg met het basisonderwijs. Er is een locatie waar wordt afgeweken van de 50/50 norm, daar is gekozen voor een extra pm'er op de groep om op die manier druk te verlichten. Ervan uitgaande dat de vraag alleen betrekking heeft op het onderdeel jeugd (blz. 40), luidt het antwoord als volgt. We willen meer tijd nemen voor het eerste gesprek als ouders zich aanmelden.
Meer tijd om de vraag goed in beeld te krijgen en te kijken naar mogelijkheden in het voorveld en voorliggende voorzieningen (zoals WLZ en de zorgverzekeringswet). De reden hiervoor is dat jeugdigen hierdoor sneller verwezen/overgedragen kunnen worden naar de juiste instantie voor de passende ondersteuning. In 2023 wordt het budget niet gehalveerd. Waarschijnlijk bedoelt de vraagsteller 2025. Dan is er een daling. Met het raadsbesluit van 10 november 2021 "Naar een financieel gezond sociaal domein" is besloten voor een algemene voorziening dagbesteding per 2025. Dit heeft als gevolg dat het budget per 2025 niet langer onder taakveld 6.71C valt. De algemene voorziening wordt per 2025 onder taakveld 6.1 verantwoord (zie ook vraag 8).
# Nr.
Fractie
136
# Nr. fractie 18
Onderdeel begroting 3.1.1. Economisch e ontwikkelin gen
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
Antwoord
46
Op welke manier zal bedrijvigheid circulaire economie concreet worden gestimuleerd en gefaciliteerd?
A. Scheepers
Economie
Dit jaar verkennen kwartiermakers in opdracht van Hilversum, Gooische Meren en Huizen de mogelijkheden voor circulaire economie in Hilversum en de regio. Op basis van de eerste resultaten van deze verkenning denken we aan inzet op bijvoorbeeld het stimuleren van netwerkvorming en kennisopbouw bij circulaire ketens in de bouw en (verkoop van) herstelde materialen/spullen, samen met partijen zoals Hilversum100, MBO, GAD, regio Gooi- en Vecht, MRA en Utrecht en ondernemersverenigingen.
137
19
CU
Indicatoren Sociale Stad
51
B. Heller
Werk & Inkomen De refentiewaarde zijn de gerealiseerde cijfers over 2021. Wij kiezen ervoor om hier geen streefwaarde op te nemen. Het streven is namelijk zo min mogelijk, danwel geen.
20
CU
Indicatoren Veilige Stad
55
Van het aantal huishoudens met een ondersteuningstraject schuldhulpverlening vanuit de gemeente was de referentiewaarde 342. Bij de streefwaarde staat: nvt. Wat is daarvan de reden? Streefwaarde Halt wordt met 10 verhoogd. Is dat op basis van de huidige realiteit?
138
G. van den Top
139
21
CU
3.1.3 Kwijtscheldi ngsbeleid
81
Wat is het effect van recente forse kostenstijgingen in huishoudens op de verwachte hoeveelheid kwijtscheldingen?
K. Walters
Veiligheid en We zien dat er veel minder jongeren werden doorverwezen naar HALT in 2020 (55) en openbare orde 2021 (40), dan de streefwaarde/ ambitie aangaf (85 in 2021). Daarom is de streefwaarde/ ambitie aangepast naar 50 voor 2023. De inzet is blijvend om jongeren meer te laten doorverwijzen naar HALT om recidive te voorkomen. Er wordt ingezet op nauwere samenwerking met HALT bij alle doorverwijzende professionals (politie, OM, gemeente (leerplicht en boa's). Financiën Voor het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gehouden aan wettelijke regels, binnen deze regels is beperkte beleidsvrijheid. Wat het effect van de kostenstijging is op het aantal te verlenen kwijtscheldingsverzoeken is nog niet bekend. Dit zal ook afhankelijk zijn van de compensatie vanuit het Rijk op de energienota.
140
22
CU
3.1.3 Kwijtscheldi ngsbeleid
80
In hoeverre ondervindt Gemeente Hilversum en haar inwoners nadelige gevolgen van de achterstanden in de belastingheffing bij Waternet?
K. Walters
Financiën
141
23
CU
3.2.5 Top 10 risico's
87
Waarom worden hogere energielasten genoemd als risico en zijn ze niet meegenomen in de begroting als hogere kosten?
K. Walters
Financiën
142
24
CU
3.2.6
88
K. Walters
Financiën
143
25
CU
3.3.2 Wegen
93
Een risico is per definitie onzeker. Waarom kan de onzekerheid van financiële risico's wel ingeschat worden, maar is een schatting voor het inflatie risico niet mogelijk? Het CBS levert de relevante kerngetallen zoals een verwachte prijs, loon, en materiaal indexatie voor de overheid. Waarom wordt hier geen gebruik van gemaakt in de risico analyse? Hoe is de onderhouds achterstand van 20% verdeeld over de categorieen: wegen, fietspaden, voetpaden, verlichting en kunstwerken?
144
26
CU
3.3.3 Riolering
94
Wat is de staat van onderhoud van de riolering?
145
27
CU
3.3.4 Water
96
Wat is de staat van onderhoud van onze beschoeiingen en waterbodem (bagger)?
146
28
CU
3.4.7 Renteontwi kkeling
111
De rente prognoses in de begroting zijn een stuk lager dan de publieke prognoses in de geldmarkten. Hoe zijn de rente prognoses voor de komende jaren tot stand gekomen? Hoe wordt de consensus van experts en de markt hierin verwekt?
CU
Voor de belastingheffing heeft dit geen effect voor Hilversum. Ook voor het verlenen van kwijtschelding heeft Hilversum hier geen last van. Indien een inwoner in aanmerking komt voor kwijtschelding leveren we dit aan bij Waternet. Zij zorgen dan dat de inwoner ook kwijtschelding krijgt voor de waterschapslasten. Het risico is aanwezig maar op dit moment onvoldoende te kwantificeren en daarom niet opgenomen als vast te stellen budget in de begroting. De situatie wijzigt dagelijks en is daarmee onderworpen aan een hoge mate van onzekerheid. Vanwege de hoge mate van onzekerheid. Zie eveneens het antwoord op vraag 141.
A. Scheepers Openbare ruimte De onderhouds achterstand (van 20%) is momenteel onderverdeeld voor ongeveer 8% en op fietspaden, op de doorgaande en wijkontsluitingswegen is de achterstand 15%. Het begraafplaatsen overgrote deel van de onderhouds achterstand zit in de woon- en verblijfsgebieden, namelijk 77%. Van deze 77% zit het overgrote deel in de elementenverhardingen (bestrating). De genoemde onderhouds achterstand heeft geen betrekking op de kapitaalgoederen Verlichting en Kunstwerken. A. Scheepers Riolen Met het vervangen van 6,5 km riool per jaar houden we de staat van onderhoud van riolering op peil. In het Gemeentelijk Watermanagementplan (GWP) is dit nader toegelicht. A. Scheepers Openbare ruimte Van de 35 kilometer aan beschoeiingen is 8% (2600 m) aan vervanging toe. Momenteel en wordt gestart gemaakt met de vervanging van de beschoeiingen in het Hilversums begraafplaatsen Kanaal. Omtrent het beheer en onderhoud van de waterbodem (Bagger) vinden momenteel gesprekken plaats met het waterschap. In dat kader wordt gemeente breed een inventarisatie naar de staat van het bagger uitgevoerd. K. Walters Financiën In de begroting 2023 is uitgegaan van het rentetarief (foreward tarief) van een 10 jaars lening die in augustus kon worden afgesloten met een feitelijke uitbetaling over een jaar (in 2023).
Omdat de verwachting is dat de rentetarieven verder zullen oplopen is er voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een stijgend rentetarief van 0,25% per jaar voor de komende jaren. Een en ander betekent dat de consensus van experts en de markt van augustus 2022 de basis is geweest voor de inschatting van de rentetarieven voor het jaar 2023 en verder.
# Nr.
Fractie
147
# Nr. fractie 29
Onderdeel begroting 4.3 Uitgangspu nten
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
Antwoord
157
Er wordt vermeld dat de Augustusraming een CPI van 2,9% over 2022 voorspelt. We gaan er vanuit dat dit over 2023 gaat? De CPI raming voor 2022 is namelijk 11,3%. De gerealiseerde inflatie over 2022 is nu al ver boven de verwachte inflatie van de vorige begroting uitgekomen. Waarom wordt het verschil tussen de verwacht inflatie en de daadwerkelijke inflatie over 2022 (11,3 - 1,8 = 9,5%) niet opgeteld bij de prijsindexatie
K. Walters
Financiën
Dit betreft inderdaad de raming voor 2023. Hier staat per abuis het jaar 2022 genoemd. In lijn met de bestendige gedragslijn gaat Hilversum uit van de vastgestelde CPI index. De CPI geeft ook een verwachte inflatie af. De cpi voor 2023 is geraamd op 2,9%.
148
1
PvdA
Financien en Grondexplo itatie
69
In de tabel Overzicht van de dekkingsmiddelen staan de bedragen vanuit het Gemeentefonds. Deze bedragen zijn op basis van ramingen van de meicirculaire aangepast. Vraag 1: Kunt u een specificatie geven van de verschillende uitkeringen van de meicirculaire? Vraag 2: Op welke manier worden deze bedragen gecontroleerd?
K. Walters
Financiën
In de circulaires wordt door het rijk aangegeven op basis van diverse maatstaven hoeveel algemene uitkering een gemeente ontvangt. Ambtelijk wordt op basis van deze maatstaven het te ontvangen bedrag berekend. Het document ‘meicirculaire’ van het rijk is een openbaar document. Met Raadsinformatiebrief 2022-43 bent u geïnformeerd over de financiële effecten die de meicirculaire 2022 heeft voor de gemeente Hilversum.
149
2
PvdA
70
In de tabel Middelen Begrotings programma wordt in 2023 voor OZB een totaal aan lasten ingeboekt van 1.907 Meuro op een totaal baten van 24,1 Meuro. Vraag: Wat zijn deze lasten?
K. Walters
Financiën
150
3
PvdA
Financien en Grondeploit atie 3- De paragrafen
151
4
PvdA
3: De paragrafen
94
152
5
PvdA
3: De paragrafen
123
153
6
PvdA
4: Overzicht Baten en Lasten
155
154
7
PvdA
5: De uiteenzettin g van Baten en Lasten
176
Pensioenen wethouders: ASR levensverzekeringen N.V. heeft aangegeven in 2022 met de verzekering te willen stoppen per. De gevolgen van deze wijziging zijn nog niet in deze begroting verwerkt. Vraag: kunt een inschatting geven wat financiële impact van het stoppen van de verzekering is?
K. van Hunnik
CU
73
De totale lasten in 2023 a € 1.907 miljoen zijn uitvoeringskosten om zowel de OZB op woningen als niet-woningen te kunnen heffen en innen. Het betreft voornamelijk personele lasten alsmede lasten voor het maken van luchtfoto’s, software systemen lasten etc. We streven naar volledige kostendekkendheid: De kostendekking mag maximaal 100% K. Walters Financiën Er zijn verschillende No Cure No Pay bureau's die de kostendekking van gemeentelijke zijn. In Hilversum wordt gestreefd naar een dekkingspercentage van 99%. Deze marge heffingen ter discussie stellen. Bij procedures wordt alles uit de kast gehaald om de van 1% wordt aangehouden om een het risico, bij een eventuele juridische procedure kostendekking van een verordening onderuit te halen. Een te hoog geraamde last kan over de kostendekking van de verordening, te minimaliseren. Vraag: waarom kan 100% dan al een negatief effect hebben voor de kostendekking. Bij een kostendekking van kostendekking tot een juridische procedure leiden? 99% is er een kleine marge om onverbindendheid te voorkomen. Het budget voor Vervangingsinvestering Wegen gaat van 3,8 Meuro (2022) naar 4,1 A. Scheepers Openbare ruimte Het ophogen van het budget naar € 4,1 M heeft geen betrekking op de Meuro (2023). Hiermee wordt de opgelopen achterstand gestopt op 20%.
en vervangingsinvesteringen maar op de onderhoudsbudgetten van het wegenonderhoud Vraag: hoeveel investering is nodig om de achterstand te laten dalen naar begraafplaatsen (exploitatie) met als doel de oplopende achterstand te stoppen. Om de achterstand in bijvoorbeeld 19%. onderhoud met 1% terug te brengen is een bedrag tussen de € 350.000 en € 400.000 benodigd. In de tekst worden de “Beukennoten” weer opgevoerd. Dit is een onderhand K. Walters Financiën Dit betreft in basis een politieke vraag. achterhaald lokaal Hilversumse omschrijving die niet meer van toepassing is. Waarom Ten tijde van de behandeling van financiële verordening is amendement A21-49. Met wordt deze term hier weer genoemd? het aannamen van het amendement A21-49 is aangegeven dat de beukennotenwet uitgedrukte principe wel van waarde is en een plek in de financiële verordening mag krijgen. In de praktijk wordt dit nog steeds beukennoten genoemd. Punt 33. Opheffen stelpost efficiënte bedrijfsvoering. Deze stelpost wordt opgeheven K. Walters Financiën In de kadernota 2020 is een stelpost opgenomen van € 50.000 in 2022, € 100.000 in omdat de gestelde bezuinigingen niet gehaald zijn. In de kadernota 2020 heeft u met de 2023 tot € 150.000 structureel vanaf 2024. Achtergrond van deze stelpost is het aanschaf van een aantal applicaties een bezuiniging ingeboekt.
Vraag: is het “niet realiseren van besparingen op formatie door invoeren van nieuwe digitale halen” van deze bezuiniging onderzocht? En zo ja, wat was de uitkomst (lessons kernapplicaties en het inzetten van robotisering innovatie tools. De implementaties van learned) van dit onderzoek? kernapplicaties leveren geen besparing op, maar de eventuele procesoptimalisaties kunnen wel leiden tot een besparing. De implementatie van het nieuwe financiële systeem is een belangrijk middel om een eventuele besparing te realiseren. De invoering hiervan is vertraagd en zal plaatsvinden op 1 januari 2024. Hieraan gekoppelde procesoptimalisaties leiden op zijn vroegst, na een verandermanagementtraject, in 2027 tot aantoonbare financiële voordelen (formatie besparing). Of de implementatie tot een formatiebesparing zal leiden is nog onzeker. De in de begroting opgenomen stelpost is tot op heden niet gerealiseerd. Voorgesteld wordt om de stelpost, uit begrotingsvoorzichtigheid, volledig af te boeken. Natuurlijk wordt er de komende jaren wel stevig ingezet op de proces optimalisaties. P&O en De verzekerde gelden van de betreffende (oud) wethouders welke verzekerd waren bij dienstverlening ASR, zijn begin 2022 ontvangen door de gemeente Hilversum en in de reeds bestaande voorziening wethouders gestort.
Op basis van de richtlijnen van het Ministerie van BZK wordt bij de jaarrekening de voorziening geactualiseerd. Op basis van deze actualisering zal een storting of onttrekking plaatsvinden. Wat de financiële impact op de langere termijn is, is op dit moment niet te kwantificeren. Dit fluctueert jaarlijks op basis van actuariële berekeningen van de pensioenvoorziening
# Nr.
Fractie
155
# Nr. fractie 1
156
Onderdeel begroting
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
HvH
13
K. Walters
Wonen
2
HvH
13
Taskforce betaalbare woningbouw. Lang niets over deze Taskforce gehoord. Gaarne een update over de stand van zaken. Toekomst Joodse begraafplaats veilig stellen, wat is de laatste stand van zaken m.b.t. tot de gesprekken tussen de gemeente en de Joodse Gemeenschap.
157
3
HvH
20
158
4
HvH
60
159
5
HvH
100
160
6
HvH
99
161
7
HvH
109
162
8
HvH
184
Antwoord Dit is geen technische vraag
A. Scheepers Openbare ruimte Dit is geen technische vraag en begraafplaatsen Aanpassen parkeerautomaten naar kentekeninvoer. waarom wordt dit ingevoerd? B. Heller Bereikbaarheid Dit is geen technische vraag en parkeren Externe inhuur 19,9% (2021) hoe verhoudt dit zich tot de vorige jaren? K. van P&O en De totale inhuur is door de jaren heen rond de 19 %. Door de steeds krappere Hunnik dienstverlening arbeidsmarkt en de hoge ambities van de gemeente Hilversum loopt het inhuurpercentage iets op. De totale inhuur was de afgelopen jaren: 2020 19,4 %, 2019 19%, 2018 18,8%. Er wordt een post opogevoerd voor hybride werken van euro 175.000,- maar worden er K. van P&O en Dit is in 2019 ambtelijk onderzocht echter destijds niet financieel en politiek haalbaar. ook optie onderzocht om m2 kantooroppervlak af te stoten of onder te verhuren om Hunnik dienstverlening kosten te besparen? Verduurzamen raadhuis. We gaan van een kostenraming van 2,529 miljoen naar 4,312 B. Heller Milieu en Afval Dit is geen technische vraag miljoen. (+70%). Is deze verhoging trendsettend? Met andere woorden: gaan deze verhoging ook optreden bij andere verduurzamingsplannen? Nieuwe leningen zitten niet in de aflossingstabel. Kan hiervan geen schatting gemaakt K.
Walters Financiën Het betreft hierbij potentiële nieuw aan te trekken leningen, kortom de leningen zijn worden en kunnen de nieuwe leningen toch in de tabel worden opgenomen? nog niet aangetrokken en derhalve niet opgenomen in de tabel. Bij het aantrekken van nieuwe leningen wordt gekeken naar de rentestanden, de renterisiconorm en de meerjarige financieringsbehoefte. De looptijd van nieuwe leningen wordt hierop afgestemd. hoe kan een risico van 2,2 miljoen met 40% kans hoger scoren dan een risico van 5 K. Walters Financiën Aan de hand van de individuele kwantificering van de risico’s die uit de risicogesprekken miljoen met 20% kans? zijn voortgekomen, zijn de risico’s gesimuleerd. De simulatie is gebaseerd op de MonteCarlomethode en wordt softwarematig uitgevoerd. Daarbij wordt er een afweging gemaakt tussen de kans van optreden van het risico en de omvang van het risico waarbij de kans van optreden zwaarder weegt.