Beantwoording technische vragen begroting 2023 (toegevoegd 27 oktober 2022)
Tekst van het document
Technische vragen van de raad bij de Begroting 2023 # Nr. 1
# Nr. Fractie Onderdeel fractie begroting 1 Democraten levendige Hilversum stad
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
14
Percentage inwoners dat tevreden is over het evenementen aanbod, scoort laag ten A. Scheepers opzichte van de streefwaarde. Kan de gemeente een overzicht geven van de evenementen en het aantal bezoekers per evenement? Het aantal niet sporters in Hilversum groeit ten opzichte van de streefwaarde. Zijn deze K. van niet-sporters ook te herleiden naar wijken en of sociaal economische status? Hunnik
Cultuur en evenementen
Antwoord
In de bijlage 1 zijn de evenementen plus de bezoekersaantallen van 2021 te vinden. Vanwege Corona geven deze kengetallen geen juist beeld van reguliere evenementen en de bezoekersaantallen. Sport Uw interpretatie van de gerealiseerd waarde over 2021 en de streefwaarde voor 2023 is onjuist. De percentages zijn juist verhoogd. Vanuit de Hilversum Monitor zijn er gegevens per wijk beschikbaar. A. Scheepers Cultuur en Het MCO ontvangt geen subsidie van de gemeente. De gemeente kan daarom niet evenementen sturen op bezoekersaantallen en geen streefwaardes aan het MCO opleggen. Tenzij er voor een specifieke programmering of onderdeel van een programmering een subsidie is verleend. A. Scheepers Openbare ruimte Een concrete lijst met locaties is niet voorhanden. We werken in Hilversum zoveel en mogelijk van buiten naar binnen. Momenteel loopt er een initiatief in De Meent. begraafplaatsen Daarnaast zijn er andere verzoeken voor / contacten over meer beweging in de openbare ruimte. De een is meer concreet dan de ander. Nadat dergelijke interesse is geuit wordt hiervan het draagvlak en haalbaarheid onderzocht. Daarna wordt ook gekeken naar voldoende middelen en capaciteit. Wanneer dat allemaal voorhanden is, kan een initiatief doorgang vinden. K. Walters Inclusie De Monitor Hilversum 2022, peiling ja. en feb.
2021, geeft over discriminatie het volgende aan: Inwoners geven aan vooral gediscrimineerd te worden op basis van herkomst/ huidskleur en op basis van leeftijd (beide 3%). G. van Zorg en Preventie is vooral gericht op mantelzorgers. In het plan wordt ingegaan op Voorden samenleving preventieve mantelzorgondersteuning om overbelasting te voorkomen en ook op het aanbieden van passende ondersteuning aan mantelzorgers die al te maken hebben met (dreigende) overbelasting. Bewustwording is gericht op mantelzorgers en hun omgeving en is dus gericht op alle inwoners van de stad. G. van Zorg en De GGD voert elke vier jaar een Gezondheidsmonitor uit. De Gezondheidsmonitor Voorden samenleving Volwassenen en Ouderen is van het najaar van 2020 (zie: https://www.ggdgv.nl/voorprofessionals/gezondheidsmonitor) en laat wijkgerichte resultaten zien. De monitor laat zien dat de wijken Noordoost, Oost en Centrum het hoogst scoren op thema's als overgewicht, sociale/emotionele eenzaamheid, stresservaring, gezondheidsproblemen en het risico op depressie. Het ervaren van regie op het eigen leven en zingeving (betekenis en doel in het leven) scoort in deze wijken het laagst.
2
2
Democraten Hilversum
levendige stad
14
3
3
Democraten Levendige Hilversum stad
14
Wat is de reden dat het MCO in deze begroting niet genoemd wordt bij grote culturele instellingen en dat er ook geen streefwaarde is m.b.t. bezoekersaantal?
4
4
Democraten Sportaccom Hilversum modaties
15
T.a.v. het ondersteunen van nieuwe initiatieven voor bewegen in de openbare ruimte, heeft de gemeente al zicht op welke locaties deze initiatieven gaan plaats vinden?
5
5
Democraten verbindend Hilversum e stad
32
Percentage inwoners dat het afgelopen jaar gediscrimineerd is 9,7%, kunt u dit percentage nader specificeren naar vormen van discriminatie?
6
6
Democraten verbindend Hilversum e stad
32
Opstellen van het beleidsplan Mantelzorg. Dit plan is gericht op preventie, bewustwording en waardering. Zijn de onderwerpen preventie en bewustwording gericht op die van de mantelzorger of van inwoners in het algemeen?
7
7
Democraten volksgezon Hilversum dheid
33
Wijkgerichte aanpak op het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Heeft de gemeente zicht op en gegevens van dat er in bepaalde wijken grotere gezondheidsachterstanden zijn en /of de levensverwachting lager ligt. Zo ja in welke wijken?
8
8
Democraten programma Hilversum 2 zorg
41
6.71C Dagbesteding (WMO) begroot komende jaren 2023: 1.100 / 2024: 1.150 / 2025: 250 / 2026: 250. Kunt u toelichten wat de reden is dat u verwacht dat er over 2 jaar veel minder begroot hoeft te worden dan voor 2023?
G. van Voorden
9
9
Democraten Opgave Hilversum van de stad
51
Begroting 2022: Percentage huishoudens met een laag inkomen 10% (2020). In de begroting van 2023 wordt dit onderdeel niet genoemd, kunt u aangeven hoeveel huishoudens er waren in Hilversum met een laag inkomen in 2021?
B. Heller
Zorg en samenleving
Met het raadsbesluit van 10 november 2021 "Naar een financieel gezond sociaal domein" is besloten voor een algemene voorziening dagbesteding per 2025. Dit heeft als gevolg dat het budget per 2025 niet langer onder taakveld 6.71C valt. De algemene voorziening wordt per 2025 onder taakveld 6.1 verantwoord (zie ook vraag 113).
Werk & Inkomen Deze cijfers zijn nog niet door het CBS beschikbaar gesteld.
# Nr. 10
# Nr. Fractie Onderdeel fractie begroting 10 Democraten Veilige stad Hilversum
Pag.
Vraag
Wethouder
56
Aanpakken van zware woonoverlast op grond van de Wet aanpak woonoverlast door G. van den middel van het toepassen van bestuursdwang via de Algemene Plaatselijke Verordening Top en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Kunt u in aantallen aangeven hoeveel huishoudens er zijn in Hilversum die zware woonoverlast geven, en kunt u aangeven hoeveel huisuitzettingen er zijn geweest in 2021 op basis van zware woonoverlast waar aan ggz-problematiek ten grondslag lag?
Portefeuille
Antwoord
Veiligheid en De Wet aanpak woonoverlast (151D Gemeentewet) biedt de burgemeester de openbare orde bevoegdheid om een gedragsaanwijzing op te leggen (en een last onder dwangsom), indien een bewoner vanuit de woning of vanaf het erf voor ernstige overlast zorgt. Deze bevoegdheid wordt pas ingezet als andere minder ingrijpende middelen geen verbetering van de overlast opleveren. In 2021 waren er 5 casussen van zware woonoverlast en is 4 maal een gedragsaanwijzing of een waarschuwing daartoe opgelegd. In 2022 (tot 12-10) zijn 8 casussen van zware woonoverlast bekend en is 4 maal een gedragsaanwijzing of een waarschuwing daartoe opgelegd. In Hilversum is nog geen huisverbod opgelegd in het kader van de wet aanpak woonoverlast. In het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ) kan bij personen van wie een psychiatrisch ziektebeeld wordt vermoed en er sprake is van (dreigend) ernstig nadeel een crisismaatregel door de burgemeester worden opgelegd. Hiermee wordt de patiënt voor een korte periode gedwongen hulp in een gesloten instelling verleend. In 2021 betrof dit 22 Hilversumse bewoners en in 2022 (tot 12-10) betrof dit 32 Hilversumse bewoners. Alhoewel bewoners met een psychiatrisch ziektebeeld ook (ernstige) overlast in de woonomgeving kunnen veroorzaken, is er in deze aantallen geen overlap tussen de opgelegde maatregelen.
Veiligheid en Ja, we faciliteren en ondersteunen als gemeente de bouw van de meldkamer. Er is openbare orde binnen de gemeente een contactpersoon voor de politie en bouwers, om mogelijk vragen op te pakken. Er zijn geen zakelijke afspraken met de politie over de oplevering. Dit is juridisch niet mogelijk. Wel heeft de politie een planning gedeeld, waar de gemeente geen rol in of sturingsmogelijkheden op heeft. De realisatie van de nieuwbouw start aan het einde van 2022 en is naar verwachting in het 3e kwartaal van 2024 gereed. De inrichting van het pand start direct daarna en zal naar verwachting tot en met het 1e kwartaal van 2025 duren. De politie zal wel al het gebouw omstreeks het 4e kwartaal van 2024 (gefaseerd) in gebruik nemen. Vanaf het 2e kwartaal in 2025 wordt volgens de planning van de politie de nieuwe meldkamer in gebruik genomen.
11
11
Democraten Veilige stad Hilversum
56
Faciliteren en ondersteunen van de tijdige realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer, zijn er tijdsafspraken (deadline) wanneer de meldkamer in Hilversum gerealiseerd moet zijn?
G. van den Top
12
12
Democraten Veilige stad Hilversum
56
U benoemd: Regie voeren op de opvang en begeleiding van ontheemden, maar is dit in of exclusies ten aanzien van een "bijdrage" in de taak aan het terug laten keren van "veiligelanders"?
G. van den Top
13
13
129
Tomin: In 2022 bedraagt het verwachte negatief resultaat voor het Schap € 220.000, kunt u uit kwartaalcijfers van kwartaal 1 en 2 van 2022 opmaken of de € 220.000 en reele voorspelling is?
B. Heller
14
14
Democraten Werkvoorzi Hilversum eningsscha p Tomingroe p Democraten 3.4.12 Hilversum Langlopend e leningen
115
Waarom heeft Hilversum langlopende leningen bij de Provincie Noord Brabant?
K. Walters
Financiën
15
15
Democraten 3.2.7 Hilversum Financiële kengetallen
89
Bij de beoordeling van de ontwikkeling van de netto schuldquote is het jaar 2026 buiten beschouwing gelaten. Wat is de netto schuldquote als in de beschouwing wel de terugval in de algemene uitkering in 2026 wordt meegenomen?
K. Walters
Financiën
Veiligheid en Dat is exclusief terug laten keren van “Veiligelanders”. Terug laten keren van openbare orde Veiligelanders is geen taak van de gemeente. Iedere vluchteling heeft het recht om asiel in Nederland aan te vragen. Vluchtelingen komen dan in een zogenaamde asielprocedure. De procedure wordt door de IND gedaan. De IND besluit of men recht op asiel heeft of niet en terug moet keren naar land van herkomst. VP Tomin Nee, dit is geen reële voorspelling. De werkelijke cijfers over de eerste twee kwartalen van 2022 laten een positief beeld zien ten opzichte van de begroting. Dit komt door de incidentele verhoging van het Rijksbudget.
Bij het aantrekken van langlopende leningen worden offertes opgevraagd bij diverse banken en geldmakelaars (intermediars tussen geldgevers en geldnemers). De Provincie Noord Brabant offreerde de gewenste langlopende leningen tegen de laagste rentetarieven. Op basis hiervan zijn de leningen afgesloten bij de Provincie Noord Brabant. Bij de berekening van de netto schuldquote voor het jaar 2026 is juist wel rekening gehouden met de terugval in inkomsten via de algemene uitkering. Dit is ook de reden dat de netto schuldquote stijgt. Bij de beoordeling wordt het jaar 2026 buiten beschouwing gelaten omdat de verwachting is dat het "ravijn" in 2026 nog wel (deels) gerepareerd zal gaan worden. Over dit ravijn vindt overleg plaats tussen de VNG en het Rijk. Via de septembercirculaire 2022 wordt een deel van het "ravijn" al gedicht via een éénmalige bijdrage van het Rijk.
# Nr. 16
17
18
# Nr. Fractie Onderdeel Pag. Vraag fractie begroting 16 Democraten 6.2 191, 192 Waarom wordt het risico voor extra uitgaven t.b.v. het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Hilversum Toelichting Onderwijs gesteld op € 275.000 bij een gelijkblijvende omschrijving tov van vorig jaar weerstands toen het risico werd gesteld op € 500.000 en de marktomstandigehden sinds vorig jaar vermogen vd opdrachtgever niet beter maar slechter zijn geworden? en risicobehee rsing 17 Democraten 3.4.11 114, 115 Waarom ontbreekt in de begroting 2023 i.t.t. de begroting 2022 het overzicht van de Hilversum Prognose aflossing op de leningportefeuille in 2029 van € 16 mln tbv Crailo aan de Provincie langlopend Noord-Holland en de fixe leningen die in 2020 en 2021 zijn afgesloten die in de jaren e schuld 2042, 2043, 2044 en in 2045 in één keer worden afgelost? 18 Democraten 6.2 191 Waarom wordt het risico samenhangend met de vertraging vd invoering vd Hilversum Toelichting Omgevingswet niet hoger dan 25% gesteld, gehoord de kritische beraadslagingen in de weerstands Eerste Kamer en de tijdlijn die nu op minder dan 2 maanden voor de implementatie is vermogen aangekomen? en risicobehee rsing
19
19
Democraten 6.2 Hilversum Toelichting weerstands vermogen en risicobehee rsing
189
20
20
Democraten 6.2 Hilversum Toelichting weerstands vermogen en risicobehee rsing
185
21
21
Democraten 3.7.3 Hilversum Uitvoering grondbeleid 2023
148
Hoeveel % van de projecten op de projectenkalender informatiemanagement is uitgesteld?
Wethouder
Portefeuille
Antwoord
K. van Hunnik
Onderwijs
De laatste risicoinschatting is gedaan bij de jaarrekening 2021 (Raad juli 2022). Toen is het risico ten opzichte van begroting 2023 verlaagd van € 500.000 naar € 250.000, waarbij tegelijkertijd de kans op risico's is opgehoogd van 10 % naar 20%. Bij de begroting 2023 is door verslechterde marktomstandigheden zowel het bedrag als de kans hierop verhoogd naar € 275.000 en 25%.
K. Walters
Financiën
U verwijst naar de programmabegroting 2022, de overeenkomstige passage is in de programmabegroting 2023 terug te vinden op pagina 109 (PDF). Er heeft geen wijziging plaatsgevonden in de door u genoemde leningen in vergelijk met vorig jaar.
K. Walters
Ruimtelijke Ordening
Dit betreffen met name de financiele risico's omtrent de invoering van de omgevingswet. Indien budgetten door latere invoering niet besteed worden wordt u hierover in de jaarstukken geïnformeerd. Daarnaast is er ook een aanvulling op het risico na peildatum doorgevoerd, Zie hiervoor in de omschrijving van het risico de actualisatie na peildatum op pagina 191. .
K. Walters
ICT
In het totaal staan er 34 ICT projecten op de kalender voor 2023 met diverse complexiteit en impact. Als gevolg van leveranciers tekorten, personeelsgebrek en inzet ambtenaren in Oekraïne crisis geeft druk op projectenkalender met uitlopende projecten. Zo zijn de aanbesteding- en implementatie van applicaties voor financiën, sociaal domein en belastingen uitgesteld of vertraagd. Ingangsdatum van de omgevingswet is opnieuw uitgesteld en daarmee het digitaliseringsonderdeel ook. In 2022 zijn een aantal ICT projecten succesvol voltooid, denk aan implementatie nieuwe zaaksysteem, uitrol Teams in de organisatie, software voor Wet Open Overheid en levering van tijd-en plaatsonafhankelijke devices (laptop en smart phone). Zie ook antwoord bij vraag 103. Het MPG, en naar mag worden aangenomen in de geactualiseerde versie, waar naar A. Scheepers Grondbeleid en Het doel van het MPG 2022 is de raad te informeren over de stand van zaken medio wordt verwezen in de programmabegroting 2023 is niet tijdig beschikbaar voor de raad. grondexploitaties boekjaar 2022 en met name over de huidige staat van de actieve gemeentelijke Hoe kan het dat dit belangrijke stuk niet tijdig voor de raad maar kennelijk wel voor de grondexploitaties en de financiële perspectieven (inzichten) van onze zogenaamde begroting 2023 is gebruikt? perspectiefgebieden.
De integrale samenhang tussen deze gebiedsprojecten en de huidige gemeentelijke grondexploitaties vormen een belangrijk onderdeel binnen het MPG. Het MPG zelf bevat geen voorstellen die lopende opdrachten of projecten en daarmee de Begroting 2023 aanpassen. Het MPG als dusdanig bevat daarmee geen nieuwe besluitvorming, maar geeft het inzicht waartegen besluiten omtrent onze gebiedsontwikkelingen in de nabije toekomst kunnen worden afgewogen. Voor het opstellen van deze programmabegroting is het MPG 2022 door het college niet gebruikt. Het MPG als instrument beschreven in de door u aangehaalde paragraaf is een vorm van risicobeheersing om de uitvoering van ons grondbeleid (kaderstellend) te monitoren en te programmeren. Het tijdig uitbrengen van het MPG volgens onze ambitie tussen jaarrekening en begroting kan ertoe gaan leiden dat er bestuurlijke invloed ontstaat op bijvoorbeeld de noodzakelijke dekking voor het ontwikkelen van nieuwe plannen bij de begroting. Kunt u een lijst verstrekken van hetgeen als strategisch vastgoed wordt verkocht A. Scheepers Vastgoed In het raadsbesluit van 7 oktober 2020 heeft de raad het meerjarige hetgeen samen voor €5.972.000 in de begroting staat en voorzien is als toevoeging aan onderhoudsplanning 2020 - 2034 voor vastgoedobjecten vastgesteld.
In de geheime de reserve stedelijke ontwikkeling? bijlage 1.14 van dit voorstel is een overzicht van de af te stoten vastgoedobjecten verstrekt. De verkoopopbrengsten die in de programmabegroting 2023 zijn opgenomen, vloeien voort uit dit vastgestelde overzicht. Om de strategische belangen van de gemeente niet te schaden is voor dit overzicht geheimhouding opgelegd. Deze geheimhouding geldt nog steeds. Daarom kan er geen lijst van hetgeen als strategisch vastgoed wordt verkocht, worden verstrekt.
# Nr. 22
23
24
25
# Nr. Fractie Onderdeel Pag. fractie begroting 22 Democraten 3.7.3 o.a. 148 Hilversum Uitvoering grondbeleid 2023 23 Democraten 7.3.7 147 Hilversum Uitvoering Grondbelei d 24 Democraten 7.3.7 147 Hilversum Uitvoering Grondbelei d 25 Democraten 5.4 173 Hilversum Reserves
Vraag
Wethouder
Portefeuille
Wat is de eindtermijn van de reserve stedelijke ontwikkeling en wat is het financiële plafond zoals vereist in de Hilversumse financiële verordening?
A. Scheepers Grondbeleid en De reserve is gevormd bij de programmabegroting 2020. De huidige financiële grondexploitaties verordening waar u naar verwijst is in werking getreden op 1 januari 2022. Voor deze reserve heeft de Raad geen eindtermijn en financieel plafond vastgesteld.
Hoeveel gronden en panden aan de Koninginneweg acht de gemeente nodig voor de herontwikkeling van dit deel van de Koninginneweg en hoeveel gronden en panden heeft de gemeente reeds verworven?
A. Scheepers
Project Stationsgebied
Voor de herontwikkeling van de Koninginneweg heeft de gemeente in totaal 32 eigendommen (gronden en/of panden) nodig. Per 01 november zijn er daarvan 8 aangekocht.
Hoeveel gronden en panden aan de Larenseweg, Kleine Drift en Zuiderweg acht de gemeente nodig voor de herontwikkeling van dit deel van 1221 en hoeveel gronden en panden heeft de gemeente reeds verworven?
K. Walters
Project 1221/Project Bruisend Hart
In het Wvg gebied (zoals te zien op pagina 36 van de Structuurvisie Bruisend Hart) zijn 55 objecten aangeduid (gronden en panden) die nodig zijn voor de herontwikkeling van dit deel van 1221. Tot op heden zijn er 12 objecten aangekocht.
Wanneer wordt de reserve Covid-19 opgeheven en vloeit het resterende bedrag van circa € 2,5 mln naar de Algemene middelen?
K. Walters
Financiën
De bestedingstermijn van deze reserve loopt af op 31 december 2022, maar is nog niet opgeheven. De Raad is bevoegd de reserve op te heven. Ten tijde van de jaarrekening 2022 wordt een voorstel gedaan de bestedingstermijn te verlengen of de reserve op te heffen. Indien de reserve opgeheven wordt krijgt de Raad de keuze de middelen te bestemmen. Dit perceel is één op één verkocht aan de koper. De verkoopproces was al voor het Didam-arrest gestart en praktisch afgerond. Na de betreffende uitspraak hebben wij zowel het collegevoorstel voor de verkoop als de koopovereenkomst laten toetsen door Houthoff. Daarnaast hebben wij de voorgenomen verkoop nog gedurende twintig dagen gepubliceerd op overheid.nl en de gemeentelijke website om aan de gevraagde openbaarheid te voldoen. We hebben daarmee voldaan aan de voorwaarden van het Didam-arrest. Daar is op dit moment geen exact antwoord op te geven. Er wordt een perceel grond verkocht van 10.413 m². Dit perceel omvat het gedeelte met de bestemming: Bedrijf Multimedia en Water. Er kan gebouwd worden op de bouwvlek op het perceel. In hoeverre er bestemming blauw op het verkochte gaat verdwijnen, is pas te zeggen als er een omgevingsvergunning is ingediend. Op dit moment is deze aanvraag nog niet ontvangen. Het gedeelte met de bestemming Groen is buiten de te verkopen perceel gehouden. Het betreft hier een fout. Het gaat om 150 km.
26
26
Democraten 4.2. Hilversum Toelichting op de wijzigingen
154
Kunt u motiveren dat de verkoop van de grond aan de Naarderweg plaatsvindt in overeenstemming met het Didam-arrest? Vgl. https://www.gemeente.nu/ruimtemilieu/didam-arrest-gemeenten-op-glad-ijs-met-gronddeals/
A. Scheepers
Vastgoed
27
27
Democraten 4.2. Hilversum Toelichting op de wijzigingen
154
Hoeveel m2 groen en blauw dat nu nog van de gemeente Hilversum is gaat verloren bij A. Scheepers de verkoop van het perceel aan de Naarderweg (voormalig zwembad Crailo) om met de opbrengst het budget voor stedelijke ontwikkeling te verhogen?
Vastgoed
28
28
Democraten Hilversum
92
29
29
Democraten 6.2 Hilversum Toelichting weerstands vermogen en risicobehee rsing
In 2022 werd er melding gemaakt van 149 km aan vrijliggende fietspaden. In de begroting 2023 wordt melding gemaakt van 50 km vrijliggende fietspaden. Kunt u dit verschil verklaren? Wat is de verklaring voor de scherpe daling in de gerapporteerde weerstandsfactor op basis van de begroting in de periode 2018-2023? 2018: 51,8 ... 2019: 37,4... 2020: 18,3 ... 2021: 27,7 ... 2022: 21,4 ...2023: 14,3
30
1
SP
31
2
SP
3.3.2. Wegen
Algemene Beschouwin gen
84
5
B. Heller
Bereikbaarheid en parkeren
K. Walters
Financiën
'We breiden het budget voor alle minimaregelingen uit'' Welke minimaregelingen, die dat nog niet zijn, gaan naar 130% ?
B. Heller
Welke wethouder is portefeuillehouder Monikkenberg?
K. Walters
Antwoord
De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is met de introductie van de nieuwe nota financieel beleid gewijzigd en bij de jaarrekening 2021 (zie pagina 141, jaarrekening 2021) voor het eerst doorgevoerd. Zo worden bestemmingsreserves en de onbenutte belastingcapaciteit niet meer opgenomen. Hierdoor valt de gerapporteerde weerstandsfactor in de begroting 2023 lager uit dan in de begroting 2022.
Werk & Inkomen Het voorstel is om voor de regelingen verduurzaming huishoudens en activering de grens ook op 130% te stellen. In lijn met amendement 21-77 is dit al het geval voor 2022 en het voorstel is dit te continueren voor de jaren 2023 en verder. Ruimtelijke Wethouder Ruimtelijke ordening, Karin Walters Ordening
# Nr.
Fractie
32
# Nr. fractie 3
Onderdeel begroting Ondersteun ende Stad
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
37
Wat is in de basis de overweging om te streven naar een referentiewaarde 9% jongeren met jeugdhulp 029. We meten nu het aantal kinderen dat in een diverse hulptrajecten zit (als percentage van het totaal aantal kinderen in Hilversum) Kunnen we ook de prestaties van de gemeente meten? Welk percentage van de aanvragen voor jeugdhulp leidt binnen 8 weken tot een beslissing? (indicatie en/of afwijzing) En welk percentage binnen 4 weken? Welk percentage van de toegewezen jeugdhulp heeft binnen 14 dagen dagen hulp of is er hulp gestart? En welk percentage binnen 4 weken? Welk percentage van de geïndiceerde uren wordt dan daadwerkelijk geleverd? Hoeveel jeugdigen staan er op een wachtlijst? 1. bij de gemeente en 2. bij aanbieders.
G. van Voorden
Jeugd
Dit percentage hanteren we al jaren en wordt afgeleid van de gerealiseerde cijfers in voorgaande jaren afgezet tegen de ambities. Voor de doorlooptijden verwijzen wij u naar het raadsdashboard. Wij halen de wettelijke afhandeltermijnen. We meten niet op andere termijnen dan de wettelijke. Het percentage van de geïndiceerde uren dat daadwerkelijk is gefactureerd bedraagt voor heel 2021 63,3%. Er is geen overzicht van het aantal jeugdigen op een wachtlijst bij aanbieders. Wachttijden bij aanbieders fluctueren en zijn mede afhankelijk van de individuele hulpvraag. Het kan zijn dat een aanbieder voor de ene interventie een wachttijd heeft en voor een andere niet. Alle aanbieders zijn verplicht de wachttijden op hun website te vermelden Zie ook de collegebrief van 8 januari over dit onderwerp. Na het eerste (vaak telefonische) contact met ouders na aanmelden duurt het gemiddeld rond de 4 weken voordat met de ouders uitgebreid wordt gesproken, vaak middels een huisbezoek. Er staan gemiddeld tussen de 40 en 60 zaken op de gemeentelijke wachtlijst. Indien het urgente zaken betreft, dan geven wij deze uiteraard voorrang.
33
4
SP
Algemene beschouwin gen
5
Wijkgerichte aanpak en verbinden: Heeft het colllege er inzake middelen en capaciteit rekening mee gehouden om voor elke buurt een passend budget op te nemen. Passend bij de behoefte van deze wijk? Zo ja, waar lezen we dat?
K. van Hunnik
Buurten en Wijken
5
SP
Ondersteun ende stad
37
Welk percentage van de aanvragen voor huishoudelijke hulp (per abuis spreekt de begroting over huisverzorging = WLZ term) leidt binnen 8 weken tot een beslissing? (indicatie en/of afwijzing) En welk percentage binnen 4 weken? Welk percentage van de toegewezen huishoudelijke hulp heeft binnen 14 dagen dagen een huishoudelijke hulp over de vloer? En welk percentage binnen 4 weken? Welk percentage van de geïdiceerde uren wordt dan daadwerkelijk geleverd?
G. van Voorden
Zorg en samenleving
In de begroting is structureel wijkbudget opgenomen voor het ondersteunen van ideeën en initiatieven van bewoners die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en de sociale samenhang in een wijk of buurt. Voor 2022 is dit een totaal van € 450.000,-. Voor alle acht wijken is een totaal van € 280.000,- beschikbaar. Dit bedrag is verdeeld over de wijken naar rato van het aantal inwoners. Naast het wijkbudget voor de wijken is er budget (€ 75.000) gereserveerd voor de zgn. wijkkansen. Dit zijn eenmalige impulsen voor een bepaald project of initiatief en kunnen wijkoverstijgend zijn. Tevens reserveren we jaarlijks een bedrag (€ 50.000) voor de doorontwikkeling van het digitaal platform Hilversummers.nl. Zie vastgestelde UItvoeringsnotitie Buurten 3.0 (dec. 2021). Voor het jaar 2022 heeft de raad, per amendement A21-182, eenmalig € 50.000,- beschikbaar gesteld voor initiatieven die bijdragen aan het versterken van de sociale cohesie en verbinding in de wijken. De wijkgerichte aanpak is gericht op het werken met prioritaire thema's in de wijken en budgetten en ondersteuning in te zetten op thema's daar waar de behoefte het grootst is (ook vanuit het sociaal domein). Voor de doorlooptijden van Wmo-meldingen verwijzen wij u naar het raadsdashboard. We meten niet op andere termijnen dan de wettelijke.
In het raadsdashboard wordt de doorlooptijd van meerdere Wmo-producten weergegeven. Voor alleen huishoudelijke hulp is het percentage in 2021 84% en tot en met september 2022 is dat 59%. Het percentage van de geïndiceerde uren dat voor huishoudelijke hulp daadwerkelijk wordt gefactureerd bedraagt voor 2021 85%. Wij beschikkien niet over harde gegevens over de doorlooptijden tussen het moment van toewijzen en het daadwerkelijk over de vloer hebben van de huishoudelijke hulp. Contractueel is vastgelegd dat er maximaal 4 weken mag zitten tussen het ontvangen van de opdracht en het leveren van huishoudelijke hulp. Als er sprake is van een wachtlijst is de gemiddelde wachttijd 5-6 weken.
34
35
6
SP
Sociale Stad
53
nav Hoeveel beschutte werkplekken zijn er in 2022 bij Tomin, Hoeveel beschutte werkplekken zijn er in 2023
B. Heller
Werk & Inkomen Stand van zaken per 30 juni 2022: 21,8 SE beschutte werkplekken bij Tomin. Het aantal beschutte werkplekken in 2023 is afhankelijk van het aantal af te geven indicaties en derhalve nog niet bekend. Het aantal WsW-plekken per 30 juni 2022 bedraagt 220,2.
36
7
SP
werkende stad
50
Nav eduactie en WEB gelden. Het rijk stelt extra gelden ter beschikking tbv laaggeletterdheid. Is deze informatie al bij de gemeente Hilversum bekend en zo ja kan de het college de beschikking (en of prognose) voor de begrotingsbehandeling in de gezamenlijke cie met de gemeenteraad delen en izijn deze middelen al opgenomen n deze begroting. https://www.telmeemettaal.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/2022/09/30/extra-geld-voorgemeenten-voor-verbeteren-basisvaardigheden
B. Heller
Werk & Inkomen De beschikking is nog niet ontvangen door de gemeente Hilversum en is derhalve nog niet verwerkt in de programmabegroting 2023. Deze middelen betreffen een specifieke regeling. Bij de specifieke regelingen worden hogere en/of lagere beschikkingen doorgaans gedurende het jaar in de begroting verwerkt. Dit betreffen dan meestal neutrale wijzigingen. Voor de uitvoering is de meest actuele beschikking het uitgangspunt.
SP
Antwoord
# Nr.
Fractie
37
# Nr. fractie 8
Onderdeel begroting Duurzame stad
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
25
1.44 Verenigingen wordt een alternatief geboden voor verlies inkomsten uit oud papier.'' Welk alternatief wordt er geboden? Graag uitleg.
B. Heller
SP
Mooie Stad
11
Er staat een streefwaarde voor aandeel sociale huurwoningen 27% Is dit percentage juist? Is dit conform de woonvisie?
K. Walters
Milieu en Afval GAD is met verenigingen in overleg en er wordt gezamenlijk gezocht naar alternatieve mogelijkheden. Op dit moment is de GAD concreet bezig met het organiseren van de inzameling van kerstbomen deze winter. Aan de verenigingen is gevraagd of zij hier ook een rol in willen spelen. Wonen De streefwaarde van 27% is conform het in de woonvisie geformuleerde uitgangspunt om het aandeel sociale huurwoningen(afgezet tegen de totale woningvoorraad) op peil te houden. Dit uitgangspunt is vervolgens naar de vuistregel van 33% sociale huurwoningen bij nieuwbouwontwikkelingen om zo ook enige ruimte te hebben voor mutaties binnen de sociale huurvoorraad door bijvoorbeeld verkoop en liberalisatie.
38
9
39
10
SP
Kansrijke Stad
34
Op bladzijde 34 nr 23 Percentage kinderen in uitkeringsgezinnen. Kan dit opgesplitst worden in leeftijden van 1 t/m 17 jaar?
B. Heller
40
1
GroenLinks
algemene 5 en 35 IHP en de investering in onderwijshuisvesting; op dit moment stijgen bouwprijzen nog beschouwin steeds. Tegelijkertijd is verbetering van onderwijsgebouwen noodzakelijk, mede als gen gevolg van de toegenomen noodzaak tot ventilatie. Met welk percentage worden bouwkosten verhoogd, en welk bedrag heeft u meer beschikbaar voor daadwerkeliljke verbetering van schoolgebouwen. wat bedoelt u met "stevig sturen op uitvoeren en financiele beheersbaarheid van het IHP?
41
2
GroenLinks
algemene beschouwin gen
6
42
3
GroenLinks
algemene beschouwin gen
6
43
4
GroenLinks
mooie stad
11
De ambitie om tot 2030 ongeveer 3000 woningen te realiseren was verwoord voordat we kennis hadden van onze verplichting op het gebied van huisvesting Oekrainse vluchtelingen evenals vluchtelingen uit andere onveilige landen. Om nog meer concurrentie van woningzoekenden te voorkomen zouden we meer woningen moeten realiseren. Op welke plekken zijn meer woningen mogelijk?
K. Walters
Wonen
44
5
GroenLinks
Levendige stad
17
K. Walters
Media
45
6
GroenLinks bereikbare stad
19
B. Heller
Bereikbaarheid en parkeren
46
7
GroenLinks
22
Onder reguliere activiteiten wordt ingezet op het ondersteunen van nieuwe initiatieven van lokale media en journalistiek. Om wat voor soort initiatieven gaat het hier? Zijn er voorbeelden uit voorgaande jaren van dit soort initiatieven? U wilt met de provincie nh in gesprek over een lagere snelheid op de N201. Wilt u tegelijkertijd bespreken of de provincie openstaat voor verlaging van de snelheid op alle N-wegen in het Gooi tot 50 KM? (N525 en N 524). Idem voor uw gesprek met de provincie Utrecht over de N 417 en N415. Het college wilt Hilversummer groener maken. Welke indicator met bijbehorende streefswaarde (anders dan het percentage inwoners dat in zijn/haar buurt voldoende groen is) gebruikt u om vast te stellen of Hilversum groener wordt?
B. Heller
Klimaat en energie
SP
Duurzame stad
K. van Hunnik
Antwoord
Werk & Inkomen Het percentage kinderen in uitkeringsgezinnen wordt door Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel gepresenteerd, helaas zijn deze cijfers niet per leeftijd gespecificeerd. Onderwijs
Fietsveiligheid verhogen is het speerpunt. In Hilversum is er veel verkeer (langzaam & B. Heller Bereikbaarheid snel) op een kleine beschikbare ruimte. De huidige situatie op de Schapenkamp voor en parkeren fietsers is dusdanig onveilig dat we niet kunnen wachten met maatregelen tot het stationsgebied is afgerond. Zijn er tijdelijke maatregelen mogelijk en is hierover overleg met de fietsersbond? Nieuw cultuurbeleid: is hier 7 ton voor beschikbaar ten opzichte van 2022, oplopend A. Scheepers Cultuur en naar 9 ton in 2026? evenementen
De ramingen zijn verhoogd met 13,5 % ten opzichte van het prijsniveau van de begroting 2022. Zoals met de Raad afgesproken in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 worden de ramingen van projecten jaarlijks geïndexeerd met de BDB index. Door de stijgende lonen en materialen is deze BDB index gestegen. Ten opzichte van het in de begroting opgenomen prijspeil moeten de kredieten voor de periode tot en met december 2022 opgehoogd worden met 9,25%. Voor het jaar 2023 gaat de BDB uit van een indexatie van 3,85 %. De totale stijging bedraagt derhalve 13,5%. Voor het totale IHP betekent dit een stijging van 17,5 miljoen voor de periode tot en met 2035. In de uitvoering van het IHP gaat de gemeente sober en doelmatig te werk, waarbij - mede door de veranderde omstandigheden, uitvoering van de jaarlijkse programma's en de beheersing van de kosten voorop staan. Ja, over eventuele tijdelijke maatregelen hebben we overleg met de fietsersbond.
Nee, de toename van 7 ton ten opzichte van 2022, oplopend naar 9 ton in 2026 is niet volledig beschikbaar voor nieuw Cultuurbeleid. Onderdeel van deze toename zijn bijvoorbeeld ook de bedragen voor de indexatie van de subsidiebudgetten en extra budget ten behoeve van de doorbelasting van ambtelijke uitvoeringskosten De huisvesting van Oekraïners en asielzoekers (noodopvang) vindt niet plaats in reguliere woningen maar in opvanglocaties met onzelfstandige ruimtes (gedeelde keuken en douche). In die zin zijn hier nu geen extra woningen voor nodig. De taakstelling voor het huisvesten van statushouders in reguliere woningen neemt wel elk jaar verder toe, in de orde van enkele tientallen per jaar extra. Of dit noopt tot het ophogen van de ambitie van 3000 nieuwe woningen per jaar en waar deze kunnen komen, zijn geen technische vragen Lokale journalistiek door en voor jongeren, uit de wijken en toegankelijk voor een brede groep Hilversummers. Voorbeelden zijn diverse projecten met Beeld en Geluid, het Media Lab, NH Nieuws, Dudok Radio en het voortgezet onderwijs. Op wegen buiten de bebouwde kom kan geen 50 km/uur worden ingesteld. Dit is voorbehouden voor wegen binnen de kom. Wij sturen aan op het instellen van 60 km/uur op de N-wegen. Hilversum heeft vorig jaar deelgenomen aan de landelijke Groene Stad Challenge waarin een nulmeting is gedaan van het groen in Hilversum.
Door in de komende jaren opnieuw deel te nemen aan de Groene Stad Challenge kunnen we meten of Hilversum groener wordt.
# Nr. 47
# Nr. Fractie Onderdeel fractie begroting 8 GroenLinks Duurzame stad
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
22
Streefwaarde voor het aantal percentage woningen met energielabel B of beter is 40% ten opzichte van een realisatie van 34,2% in 2021. Wordt het haalbaar geacht om in 2023 de gestelde streefwaarde te bereiden?
K. Walters
Wonen
Antwoord
Energielabels zijn onvolmaakt om de voortgang in de energietransitie te monitoren. Alleen bij het verkopen van de woning is het verplicht om een energielabel vast te stellen. Het vaststellen en laten registreren van een energielabel kost ongeveer 400 euro. Als mensen hun woning vergaand verduurzamen, dan is het voor hen niet nuttig om het energielabel opnieuw vast te laten stellen. Dit brengt extra kosten met zich mee, terwijl ze er al warm bij zitten. Om die reden is het niet waarschijnlijk dat we de streefwaarde van 40% energielabel B halen, terwijl we er in praktijk mogelijk best dicht bij in de buurt komen. Klimaat en In beide pilotgebieden (Hilversum Noord en postcodegebied 1211) is geen grote energie verandering waargenomen van het groen op particulier terrein. In oktober is er een enquête gehouden in de pilotgebieden, bij het burgerpanel en voor open inschrijving. De resultaten van deze enquête en de ervaringen en waarnemingen van de afgelopen 4 jaar zullen worden gebruikt voor een raadsvoorstel over al dan niet het werken met een beschermde bomenlijst voor heel Hilversum. Milieu en Afval Eind 2023 start de GAD met het opstellen van de PMD-afweging. Naar verwachting zal deze in het voorjaar van 2024 geagendeerd worden ter bespreking in de raad. Milieu en Afval De luchtkwaliteit is nergens ondermaats in Hilversum en voldoet aan de normen uit weten regelgeving.
In 2023 zijn geen nieuwe activiteiten gepland op het gebied van luchtkwaliteit. Media De toename op het taakveld 5.6 Media houdt met name verband met de beschikbaar gestelde budgetten ten behoeve van de nieuwe bibliotheek. In het Coalitieakkoord 2022-2026 zijn hier vanaf 2024 middelen voor beschikbaar gesteld. De toename van het budget voor 2023 is op dit moment overigens hoger dan zichtbaar in de Begroting 2023. Dit houdt verband met het recente Raadsbesluit ‘Nieuwe bibliotheek in het hart van de stad’ van 21 september 2022. Inclusief dit actuele Raadsbesluit bedraagt de toename van het totale budget op taakveld 5.6 Media, ten opzichte van de budgetten in de Begroting 2022, in 2023 circa € 800.000, in 2024 ruim € 1 miljoen en in 2025 bijna € 1,2 miljoen. Bovengenoemde toenames zijn dus voor een belangrijk deel te verklaren door de ten behoeve van de nieuwe bibliotheek toegekende middelen. Wat betreft het mediafonds, de uitvoering is vertraagd door uitvoering van de motie M22-42, waarin de raad verzoekt een onafhankelijk bureau te betrekken bij de aanstelling van het bestuur. Naar verwachting wordt het fonds uiterlijk januari 2023 opgericht.
48
9
GroenLinks
Duurzame stad
24
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met de Pilot beschermde bomenlijst en wat de resulateten zijn, in het bijzonder met betekking tot het groenniveau inde betreffende wijken?
B. Heller
49
10
GroenLinks
25
11
GroenLinks
51
12
GroenLinks
mooie stad
27
In 2023 wordt een besluit genomen over manier van afvalscheiding PMD. In welk kwartaal wordt dit naar verwachting geagendeerd voor bespreking in de raad? De luchtkwaliteit in Hilversum is op een aantal plekken ondermaats. Over dit onderwerp wordt niet gesproken in de begroting. Welke activiteiten worden in 2023 op het gebied van luchtkwaliteit uitgevoerd? Voor media voegt u in 2023 1 ton toe, in 2024 7 en in 2025 9 ton. Is dat in zijn geheel bedoeld voor het media fonds? Zo nee, waarvoor dan (ook)?. En kunt u ons een update geven van de vorming van het mediafonds?
B. Heller
50
Duurzame stad Duurzame stad
52
13
GroenLinks Verbindend e stad
32
Bij de indicatoren onder het thema een verbindende stad is er de indicator opgenomen: het percentage inwoners dat het afgelopen jaar gedisciminieerd is. De streefwaarde van deze indicator is 8% (in 2021 is dit 9,7%). Welke activiteiten gaat u uitvoeren om de steefwaarde van de betreffnde indicator te behalen?
K. Walters
Inclusie
De monitor Hilversum 2022, peiling ja. en feb. 2021, geeft over discriminatie het volgende aan: Een op de tien inwoners heeft ervaring met discriminatie, dat is in vergelijking met voorgaande jaren (2016 t/m 2019) niet veranderd. In algemene zin heeft Hilversum daarmee de streefwaarde bereikt. Toch tonen de cijfers per wijk wel verschillen aan. In de Hilversumse Meent (3%) ervaren de minste inwoners dat zij gediscrimineerd worden. In vergelijking tot de rest van Hilversum is in het Centrum een groter deel van inwoners dat discriminatie ervaart. De discriminatie is volgens inwoners in Noord-Oost het hoogst (14%). Om ook in deze wijken de streefwaarde te behalen stimuleert Hilversum buurt en wijkinitiatieven die de verbondenheid in de wijken versterkt. Ook zetten we in op bewustzijn en gedragsverandering, bijv. bij schoolgaande kinderen en jeugd van groep 7 en 8 en het Mbo met het programma Gelijk = Gelijk en voeren we samen met partners het beleidsplan LHBTI uit en de Lokale Inclusieagenda. Daarnaast werkt de gemeente samen met de Diversiteitsraad.
53
14
GroenLinks
35
Er is een enorme opgave om ook onderwijs te verzorgen voor kinderen van vluchtelingen. Kunt u aangeven of u een rol voor u zelf ziet weggelegd om het tekort mede op te lossen, zo ja, welke rol / mogelijkheden de gemeente heeft om meer leerkrachten op te leiden, te behouden.
K. van Hunnik
Onderwijs
Dit is geen technische vraag
zorgzame stad
-
B. Heller
K. Walters
# Nr. 54
# Nr. Fractie Onderdeel fractie begroting 15 GroenLinks Ondersteun ende stad
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
Antwoord
41
Voor het thema onderfsteunende stad heeft u 1.713.000,- euro minder begroot dan op hetzelfde thema in 2022. De onderdelen zijn nu anders gerangschikt, waardoor dit lastig te vergelijken is. Kunt u aangeven wat het veschil is in he begrote bedrag tussen de begroting van 2022 en 2023 voor de WMO actviiteiten en de Jeudhulp/zorg activiteiten?
G. van Voorden
Zorg en samenleving
Zie bijlage 2
GroenLinks Ondersteun ende stad GroenLinks Onderneme nde stad GroenLinks werkende stad
41
Wat maakt dat u verwacht minder lasten t.o.v. 2022 te zullen hebben voor de G. van Zorg en Zie bijlage 2 activiteiten onder het thema ondersteunde stad? Voorden samenleving Er wordt gestart met de verkenning naar de toekomst van aanloopstraten. Wanneer A. Scheepers Economie We starten deze verkenning na de vaststelling van de gebiedsagenda centrum door de wordt deze verkenning naar verwachting afgerond? raad in 2023. We verwachten deze verkenning in 2024 af te ronden. Het vorige college heeft met instemming van de raad ingezet op meer B. Heller Werk & Inkomen De kosten voor bewindvoering zijn licht gedaald. Op dit moment zijn wij samen met schuldhulpverlening en - bemiddeling in eigen beheer teneinde minder afhankelijk te bewindvoerders uit Hilversum bezig een convenant op te stellen om de samenwerking zijn van bewindvoerders. U wenst een convenant te sluiten met bewindvoerders. Vraag: te verbeteren. Hiermee verwachten wij dat de kosten nog iets verder zullen dalen. Dit in hoeverre is de aanpak van het vorige college geslaagd, ergo hoeveel minder zal echter waarschijnlijk een minder grote daling zijn dan we vooraf dachten. Dat komt bewindvoeringen zijn er daadwerkelijk in Hilversum t.o.v. 2018. (graag ook kosten van doordat bewindvoering voor een groep inwoners de meest passende hulp is.
Of iemand 2018 en 2021 daarbij aangeven) onder bewind wordt gesteld is een rechterlijke uitspraak. De gemeente heeft hier geen directe invloed op, maar betaalt hier wel de kosten van. In 2018 werden de kosten voor bewindvoering nog niet apart geregistreerd. Uitgaven bewindvoeringskosten: 2019: € 1.160.292 2020: 1.115.291 2021: 1.022.310 2022: Prognose € 1.041.797
55
16
56
17
57
18
58
19
GroenLinks
werkende stad
53
Voor begeleide participatie begroot u minder middelen ( 1 ton in 2023, 3 resp 5 ton minder in 2024 en 2025). Wat denkt u minder uit te geven?
B. Heller
59
20
GroenLinks
financieel gezonde stad
66
Het college gaat aan de slag met het aanbestedingstraject voor de accountant. De audit& en rekeningcommissie heeft - namens de raad - anders besloten. Hoe is dit meegenomen in de keuze aan de slag te gaan met het aanbestedingstraject?
K. Walters
60
21
GroenLinks
financieel gezonde stad
66
Het gastheerschap zoals dat wordt uitgevoerd voor de gemeente Wijdemeren gaat u evalueren. Wat is uw doel daarvan?
K. Walters
Financiën
61
22
GroenLinks
3.3.7.
100
1
VVD
Algemene beschouwin gen
4
K. van Hunnik B. Heller
Onderwijs
62
63
2
VVD
Indicatoren
x
Kunt u ons een update geven over de voortgang van realisatie van de internationale school? Op pagina 4 staat: "Daarom reserveren we € 1 miljoen extra in zowel 2023 als 2024. Daarmee willen we inwoners ondersteunen vanuit onze eigen rol. We breiden het budget uit voor alle minimaregelingen en stellen extra middelen en menskracht beschikbaar voor schuldhulpverlening. Dit extra budget is nog niet helemaal concreet ingevuld. Daardoor houden we de ruimte om in te springen op signalen uit de samenleving en om samen met de stad te zorgen voor hen die het nodig (gaan) hebben". Vraag: reserveren we 1 mio meer voor inkomensondersteuning omdat meer inwoners in aanmerking komen of komt er ander beleid? Is er een overzicht van de streefwaardes van indicatoren die zijn aangast t.o.v. vorig jaar?
47 52
K. Walters
Werk & Inkomen Het WSW budget wordt door het rijk vastgesteld. Landelijk is er sprake van dalende SWaantallen, op basis hiervan stelt het Rijk de bijdrage (WSW middelen) vast welke meerjarig aflopend is. Financiën Met ingang van boekjaar 2018 is onze huidige accountant benoemd als controlerend accountant voor een periode van 4 jaar, met een mogelijke verlenging van max 2x 12 maanden. De huidige overeenkomst loopt daarmee tot uiterlijk 31 aug 2024. Om tijdig een nieuw contract af te kunnen sluiten, moeten tijdig voorbereidingen gestart worden voor een Europese aanbestedingsprocedure. Op grond van de verordening op de ARC is de commissie belast met de selectie van de accountant. De commissie heeft er in het verleden bewust voor gekozen de meer technische aspecten over te laten aan concern inkoop van de gemeente, dat daartoe bij uitstek is gespecialiseerd en toegerust. Deze aspecten en de voorbereiding richting ARC start reeds in 2023. Hilversum vind een periodieke evaluatie van de dienstverleningsovereenkomsten op strategisch, tactisch en operationeel niveau belangrijk. Tijdens de evaluatie(s) worden onder andere zaken rondom capaciteit/kwaliteit/productie voortgang alsmede de prestatie indicatoren met elkaar besproken met als doel de lopende samenwerking waar mogelijk te optimaliseren. Dit is geen technische vraag
Werk & Inkomen Beide, teneinde te kunnen doen wat nodig is.
Financiën
Hiervan is geen overzicht. In principe worden iedere begroting de streefwaardes aangepast. Ambities worden bijgesteld en daarmee ook de streefwaardes. Daarnaast zijn er aangepaste ambities over de toekomstige jaren en daarmee een veranderende streefwaarde.
# Nr.
Fractie
64
# Nr. fractie 3
Pag.
Vraag
VVD
Onderdeel begroting Algemene beschouwin gen
Wethouder
Portefeuille
5
Bij 'Een zorgzaam Hilversum' staan speerpunten benoemd. Vraag: Waarom staat de actualisatie van de Sportnota hier niet als speerpunt 2023 benoemd?
K. van Hunnik
Sport
65
4
VVD
Mooie stad
11
Bij Indicator 'Aandeel sociale woningen' zijn de referentie waarde en de streefwaarde niet vergelijkbaar: is de 11.507 voldoende om de 27% te halen?
K. Walters
Wonen
66
5
VVD
Levendige stad
14
Sport
Wonen & Leven Werken
27
Waarom is de streefwaarde 'Percentage inwoners dat tevreden is over K. van sportvoorzieningen' verlaagd van > 67% in 2021 naar 65% in 2022? En zelfde vraag voor Hunnik streefwaarde bij 'Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor sport en recreatie': waarom verlaagd van 73 naar 70? De kosten voor het beheer van sportaccomodaties daalt de komende vier jaar. Vraag: K. van wordt het beheer goedkoper of gaan we minder doen? Hunnik Voor de werkgelegenheidsgroei wordt het 2017 cijfers gebruikt? De huidige A. Scheepers arbeidsmarkt is wel heel anders dan 5 jaar geleden. Vraag: Waarom is er geen recenter cijfer dan 2017?
67
6
VVD
68
7
VVD
69
8
VVD
3.3 Onderhoud kapitaalgoe deren
93
Op pagina 93 staat: "De achterstand in het onderhoud van verharde wegen loopt elk jaar op met 1%. De meldingen van klachten over het actuele onderhoudsniveau van wegen binnen de gemeente Hilversum lopen via de Meldingen Openbare Ruimte". Vraag: wat is de ontwikkeling in het aantal meldingen openbare ruimte in de afgelopen jaren?
70
9
VVD
3.3 Onderhoud kapitaalgoe deren
101
71
10
VVD
Werkende stad
49
Op pagina 101 staat met betrekking tot het IHP: "De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de plannen in het lopende jaar en over de plannen, planning en kosten van het volgende jaar. Uiterlijk in december worden de kredieten voor het onderwijshuisvestingsprogramma voor 2023 door het college vrijgegeven". Vraag: is uit deze begroting te herleiden wat voor 2023 de afwijking is ten opzichte van het in mei 2020 vastgestelde IHP? Vraag: Met welke kostenstijging wordt rekening gehouden? Waarom is de streefwaarde "Aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar werk" 300?
72
11
VVD
Ondersteun ende stad
37
Hoeveel jeugd in Jeugdbescherming; kan er een uitsplitsing gemaakt worden tussen uithuisplaatsing en Ondertoezichtstelling in cijfers?
G. van Voorden
73
12
VVD
Ondersteun ende stad
37
Zijn er nog gelden beschikbaar vanuit Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor ondernemers?
B. Heller
74
13
VVD
Veiligheid
55
Waarom is er meer jeugd met een HALT straf?
G. van den Top
45
Antwoord Sport valt onder het item "Een aantrekkelijke Stad". Dus het tot stand komen van een nieuwe sportnota valt niet onder "Een zorgzaam Hilversum". Wij gaan in 2023 wel starten met het proces om te komen tot een nieuwe nota Sport& Bewegen. De verwachting is dat deze in 2024 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Ja, op de totale woningvoorraad in 2021 (42.979, zie hilversum.incijfers.nl bij wonen) was de sociale voorraad van 11.507 woningen net voldoende om de streefwaarde van 27% te halen. De streefwaarde is aangepast aan de daadwerkelijke resultaten van de Hilversum Monitor 2021. Jaarlijks is dit ons nieuwe uitgangspunt om realistische doelen te stellen.
Het beheer wordt in dit geval goedkoper omdat de aanbesteding voor de exploitatie van het zwembad en de sporthallen financieel gunstiger is uitgevallen. Economie De referentiewaarde is de jaar-op-jaar ontwikkeling. De meest recente cijfers uit 2021 zijn hiervoor gebruikt. In 2021 is de werkgelegenheid 1,1,% gegroeid ten opzichte van 2020, de streefwaarde hiervoor is 2,5% groei. Het indexjaar 2017 is per abuis blijven staan. A. Scheepers Openbare ruimte Terugkijkend over een periode van 10 jaar laat een toename zien in het aantal en meldingen over de verharding van gemiddeld 600 naar 900 per jaar. Of deze één op één begraafplaatsen terug te herleiden zijn de oplopende achterstand on het onderhoud is moeilijk te zeggen. Feit is wel dat er meer meldingen worden gedaan.
K. van Hunnik
B. Heller
Sport
Onderwijs
De begroting is opgesteld met als basis het IHP. Hierop zijn aanpassingen gedaan voor indexatie, en ook scenariowijzingen en wijzigingen in planning (zie ook de raadsinformatiebrief van december 2021 2021-107). De ramingen zijn met 13,5% verhoogd ten opzichte van het prijsniveau begroting 2022 (zie ook vraag 40).
Werk & Inkomen Deze KPI bedroeg voorheen 267 en was gebaseerd op de 25% meer uitstroom uit het vorige coalitieakkoord. We hebben de ambitie voor uitstroom verhoogd naar 300 omdat dit het gemiddelde was over de voorgaande 4 jaren. Jeugd Dit cijfer is gebaseerd op het CBS en daar wordt dit onderscheid niet gemaakt. Het onderscheid is ook lastig te maken omdat een uithuisplaatsing plaats kan vinden ten tijde van een ondertoezichtstelling. Er is veel overlap. Werk & Inkomen De regeling is gestopt per 30 september 2021, derhalve zijn er in de programmabegroting 2023 geen middelen TONK beschikbaar. In 2021 zijn de niet uitgeven TONK middelen toegevoegd aan de Covid-19 reserve (zie RIB 2021-81 en 2e tussentijdse rapportage 2021). De bestedingstermijn van deze reserve loopt af op 31 december 2022, maar is nog niet opgeheven. Op het moment van opstellen van de begroting 2023 was nog € 2,6 miljoen beschikbaar (zie ook paragraaf 5.4 van de begroting). Dit betreffen echter niet (alleen) TONK gelden. Het saldo van de reserve is immers opgebouwd uit diverse dotaties en onttrekkingen. Veiligheid en We zien juist minder jeugd met een HALT straf: We zien dat er veel minder jongeren openbare orde werden doorverwezen naar HALT in 2020 (55) en 2021 (40), dan de streefwaarde/ ambitie (85 voor 2021) aangaf. Daarom is de streefwaarde/ ambitie aangepast voor 2023 naar 50.
De inzet is blijvend om jongeren meer (dan 40) te laten doorverwijzen naar HALT om recidive te voorkomen. Er wordt ingezet op nauwere samenwerking me HALT bij alle doorverwijzende professionals (politie, OM, gemeente (boa's en leerplicht).
# Nr.
Fractie
75
# Nr. fractie 14
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
VVD
Onderdeel begroting Parkeren
76
28
Klopt het dat er 6 miljoen aan baten en 4.4 miljoen aan lasten begroot is op parkeren en dat de netto opbrengst ±1.6 miljoen is? Zo ja, waar komt die winst precies vandaan, en wat wordt er gedaan met die winst?
B. Heller
Bereikbaarheid en parkeren
15
VVD
Afval
28
De baten Afval lopen de komende jaren met ±0,5 mio per jaar op, maar de lasten dalen (zeer licht). Wat is hiervoor de verklaring?
B. Heller
77
1
D66
Algemene beschouwin gen
5
Bij de inleiding op pagina 5 staat Circusterrein genoemd als een project waar College in 2023 mee aan de slag gaat. Maar bij de concrete acties RO op pagina 12 voor 2023 staat Circusterrein niet genoemd. Is dit bewust en wat is de uitleg?
K. Walters
Milieu en Afval De meerjarenbegroting van de kosten van de GAD zijn doorgerekend naar de situatie in H'sum. De stijging van de baten komt voort uit groei huishoudens danwel stijging tarieven om te komen tot kostendekkende tarieven na stijging van de lasten in de afgelopen jaren. Project Het leeg maken van het Circusterrein, als voorbereiding op herontwikkeling van het Circusterrein plangebied, is een speerpunt voor 2023. De afronding van deze actie in het geheel zal naar verwachting niet in 2023 vallen. Er wordt parallel hieraan wel onderzocht of en hoe de gefaseerd vrijkomende grond ingezet kan worden voor een flexwoonconcept. Mocht het inpassen hiervan alsnog in 2023 mogelijk blijken, zal de raad daar over worden geïnformeerd, alsmede een plan tot inpassing worden voorgelegd. Het circusterrein staat wel genoemd bij de acties op pagina 68 bij strategische gronden.
78
2
D66
6
3
D66
Project arenapark. Er wordt gesteld dat er een nieuwe visie wordt opgesteld met beperktere schaal die toch dezelfde ambitie heeft. Kunt u aangeven hoe ondanks de beperktere schaal er toch dezelfde ambitie wordt gehaald? Hoeveel woningen van de woningbouwverenigingen hebben een energielabel dat niet een energielabel van B of beter heeft?
A. Scheepers Project Arenapark Dit is geen technische vraag
79
Algemene beschouwin gen Duurzame stad
K. Walters
Wonen
Sinds 2021 wordt een nieuwe methodiek voor het bepalen van energielabels gehanteerd, waardoor het aandeel C t/m F labels toenam. Tussen de 45% en 50% van de woningen van de corporaties heeft een label dat niet een label B of beter betreft.
80
4
D66
11
Wat is de door het college gebruikte definitie van het illusielandschap?
K. Walters
Ruimtelijke Ordening
81
5
D66
13
K. Walters
Wonen
82
6
D66
Levendige stad
15
K. van Hunnik
Sport
83
7
D66
Levendige stad
17
Taskforce Woningbouw: Wat zijn de behaalde resultaten tot nu toe? Wat zijn de geplande woningen in de verschillende segmenten van 2022 tot 2024 en is dit voldoende om aan de ambities te voldoen? Wat is de verdeling van het woningbouwprogramma in de verschillende wijken voor 2022 en verder? Staat het realiseren van een wielerbaan/skeelerbaan van WTC de adelaar opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan voor sportaccomodaties? Is de gemeente bekend met de wensen hiervoor en wat nodig is om dit te realiseren? In hoeverre wordt hier door de gemeente over meegedacht om dit te realiseren? Ondersteunen bij de uitvoering van het convenant Zonnestraal. Welke rol ziet het college voor de gemeente bij het huidige planproces en meer specifiek het participatieproces? Wijkt dit af van overige soortgelijke initiatieven van derden en zo ja waarom?
Het college hanteert voor het illusielandschap de beschrijving van het Bijzonder Provinciaal Landschap van de Provincie Noord-Holland. Vanaf de heidevelden is er nauwelijks zicht op de bebouwing. Alleen de hogere elementen als de televisietoren en watertorens zijn zichtbaar boven de boomtoppen. Wandelend en fietsend door bos en over hei ontstaat de indruk van een aaneengesloten natuurge-bied. Bron: https://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Bijzonder_Provinciaal_Landschap/Bijzo nder_Provinciaal_Landschap_per_regio/Gooi_en_Vechtstreek Dit is geen technische vraag
Mooie Stad
11
G. van Voorden
Antwoord De lasten bedragen in 2023 € 4,4 miljoen en de baten worden geraamd op € 6 miljoen. De baten bestaan uit alle vormen van parkeerinkomsten bijvoorbeeld inkomsten door het verstrekken van vergunningen, abonnementen en parkeerboetes. Het resultaat vloeit, na vaststelling van de jaarrekening, terug naar de algemene middelen.
Het onderhoud van de huidige faciliteiten is meegenomen in het meerjarenonderhoudsplan. Het eventueel realiseren van extra nieuwe onderdelen is daarin niet opgenomen. Het vervolg is geen technische vraag
Cultureel erfgoed Dit is geen technische vraag
# Nr.
Fractie
84
# Nr. fractie 8
Onderdeel begroting
85
9
D66
Bereikbare stad
19
86
10
D66
Duurzame stad
87
11
D66
Duurzame stad
D66
Pag.
Vraag
Wethouder
Portefeuille
Antwoord
19
Het aandeel inwoners van 75+ is op dit moment 9,2 procent van de bevolking van Hilversum. De verwachting is dat dit zal stijgen tot 13,6 procent in 2050. Wat is de achterliggende doelstelling van deze maatregel? Zijn alternatieven overwogen om deze doelen te bereiken? (bijvoorbeeld individueel taxivervoer, buurtmaatjes) Wat is onder de benoemde doelgroep (75+) het huidige gebruik van busvervoer? Wat is de verwachte stijging van het gebruik bij inwoners bij het gratis maken van het vervoer? Bij welke stijging van gebruik wordt deze maatregel als succesvol beschouwd en hoe wordt dit gemeten? Is de stijging van de doelgroep (in aantallen) in de jaren meegenomen in de begroting qua kosten? Wat zouden de verwachte kosten zijn voor het gratis maken van busvervoer voor jongeren tot 16 jaar? Welke technologie wordt gebruikt bij het moniteren van verkeersbewegingen en (indien relevant) hoe wordt hier omgegaan met de privacy van weggebruikers?
B. Heller
Bereikbaarheid en parkeren
Doelstelling is om ouderen langer mobiel te houden door deze gebruik te maken van het bestaande openbaar vervoer (stadslijnen) in Hilversum. Een goede stimulans is het gratis vervoer van deze doelgroep. Op dit moment hebben wij geen inzicht in de gegevens over aantallen en leeftijd van reizigers, dit als gevolg van wet- en regelgeving op gebied van privacy. De maatregel 75+ zal ook een belangrijk onderdeel zijn van het op te stellen plan "ouder worden in Hilversum". De uitwerking van deze maatregel met daarbij ook de afweging van alternatieven komt terug in het eerste Uitvoeringsprogramma Duurzame Mobiliteit en de achterliggende onderzoeken die wij in het derde kwartaal (juli) van 2023 aan u ter besluitvorming zullen voorleggen. Hierin kunnen ook doelstellingen over gebruik worden opgenomen.
B. Heller
Bereikbaarheid en parkeren
Er wordt gebruikgemaakt van Tomtom data (of andere Big data bronnen), telslangen, tellussen, snelheiddisplay's en bij kentekenonderzoeken gebruik gemaakt van camera's. Het kentekenonderzoek wordt uitgevoerd door een bedrijf dat hiervoor gecertificeerd is. De basis van een kentekenonderzoek bestaat uit de registratie van (delen van) kentekens en de registratie van het moment waarop deze een bepaald punt passeren. Registratie vindt plaats door geautomatiseerd met behulp van kentekencamera’s en software. Om onderscheid te kunnen maken in voertuigcategorieën kan ook een classificatie worden toegevoegd. De gegevens zijn niet te herleiden naar de eigenaar van het voertuig. Het onderzoek en de registratie gebeurt onder strikte voorwaarden van de geldende privacywetgeving. Persoonsgegevens, datum en plaats van registratie van de kentekens worden snel na verwerking vernietigd.
22
Het college geeft aan zich te richten op maatregelen die het meeste effect sorteren. Hoe wordt dit effect bepaald en hoe wordt het vervolgens gemeten?
B. Heller
Klimaat en energie
23
U geeft aan dat u voor om in 2030 alle geschikte grote daken voorzien te hebben van zonnepanelen door inzet op stimulerend toezicht. Wat wordt hiermee bedoeld? en Hoeveel ambtelijke uren en kosten kunnen we besparen als we het plaatsen van panelen op daken vergunningvrij maken
B. Heller
Klimaat en energie
Begin 2022 is met de raad een dashboard energietransitie overlegd. In dit dashboard monitoren we de voortgang van de energietransitie, waaronder ook de maatregelen uit onze aanpak. Het dashboard wordt jaarlijks geüpdatet en aan de raad verstuurd. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van het betreffende jaar. De cijfers gaan over het jaar ervoor. Het raadvoorstel van 26 oktober 2022 “Zonnepanelen in beschermd gezicht” gaat o.a. over het vergunningsvrij maken van zonnepanelen in de wijken met beschermd stadsgezicht. Voor monumenten blijft echter altijd een vergunning nodig, dat is een wettelijke verplichting. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn vergunningsvrij, monumenten uitgezonderd. Verder moet het dak sterk genoeg zijn voor de zonnepanelen. Stimulerend Toezicht gaat niet over de vergunning voor zonnepanelen op daken, maar om als overheid bedrijven de helpende hand te bieden om te verduurzamen. Dat gaan we doen door een combinatie van stimuleren van verduurzaming bij bedrijven en het houden van toezicht op de verplichte energiemaatregelen. In de collegebrief van 21 december 2021 is aangekondigd dat de gemeente mee gaat doen aan het Energiebesparingsakkoord Bedrijven met de provincie Noord-Holland. Dit is inmiddels ondertekend en voorzien van een Plan van aanpak Stimulerend Toezicht Hilversum 2022-2025.