Beantwoording Technische vragen begroting 2022 V1

De term ‘perspectiefgebied’ komt uit het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen Hilversum 2021 dat de raad op 15 september 2021 heeft vastgesteld. Perspectiefgebieden zijn grote gebieds- of locatieontwikkelingen die onder regie van de gemeente in voorbereiding zijn, maar die nog niet tot besluitvorming over de uitvoering zijn gekomen. Op de peildatum van het MPG (1 juli 2021) onderscheiden we het Stationsgebied, het Arenapark, 1221/Bruisend Hart en 1221/Ontwikkellocaties. U spreekt over inzetten van de regionale huisvestingsverordening. Afgesproken is dat we een Dat is onderdeel van gesprek bij de invulling van de nieuwe huisvestingsverordening nieuwe huisvestingsverordening opstellen inclusief voorraadvergunningstelsel/regels toeristische verhuur en opkoopbescherming afwegen, wat we grotendeels ook lokaal kunnen regelen. Hoort dit ook bij dit punt? U schrijft over "voorlopige ontwikkelregels". Wat zijn dat? Vanuit de nieuwe woonvisie zijn er wensen aangegeven over hoe we moeten sturen op woningbouw. Die aanpak / inzet van instrumenten wordt nog verder uitgewerkt. Met voorlopige ontwikkelregels wordt hier bedoeld de nog in te zetten instrumenten om te sturen op woningbouw. Als kader wordt de Nota Sport en Bewegen 2016 t/m 2020 genoemd. Is dit als kader nog te Het kader van de Nota Sport en Bewegen is nog prima toepasbaar.

Wij verwachten dat in de gebruiken en wanneer wordt deze geactualiseerd? volgende collegeperiode een nieuwe nota zal worden gerealiseerd. "De gemeente verbindt cultuur in sterke make met gebiedsontwikkeling, omgevingsvisie...". De gemeente heeft in het huidige kunst- en cultuurbeleid de waarde van cultuur voor de stad Wat wordt daaronder verstaan? Of wordt hier cultuurhistorie of cultureel erfgoed bedoeld? omschreven. Deze waarde is niet alleen in het culturele domein zelf zichtbaar, maar ook in het economische, sociale en ruimtelijke domein. Dat betekent dat culturele functies een duidelijke toegevoegde waarde hebben in gebiedsontwikkeling, omgevingsvisie e.d. Dat kan verschillende vormen hebben: het culturele voorzieningenniveau (activiteiten, presentaties), de cultuurparticipatie (amateurkunst, cultuureducatie), kunst in de openbare ruimte, maar ook culturele werkruimten en broedplaatsen. Allemaal functies die bijdragen aan een levendig en aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat.

99

13

D66

mooie stad

16

100

14

D66

mooie stad

16

101

15

D66

sportbeleid

18

102

16

D66

Levendige stad

19

103

17

D66

verkeer

21

Wat is de definitie van achterstallig onderhoud van wegen?

104

18

D66

Duurzame stad

24

Wat precies valt onder ecologisch kapitaal?

Tijdens de inspecties worden de wegvakonderdelen visueel beoordeeld aan de hand van meerdere beeldkwaliteitskaarten ingedeeld in schaalbalken die zijn opgesteld door het CROW. Er is sprake van een onderhoudsachterstand als aan een of meerdere schaalbalken van de wegvakonderdelen de laagste klasse (klasse D) wordt toegekend. uit: Telos – Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2020 (volledig rapport: https://www.telos.nl/nieuws/1812158.aspx) In het ecologisch kapitaal is de aandacht gericht op (het functioneren van) de verschillende ecosystemen. Deze dienen over voldoende veerkracht te beschikken om de natuurlijke en menselijke verstoringen op te kunnen vangen zonder dat dit leidt tot onherstelbare schade aan één van de vier ecosysteemfuncties: regulatiefunctie, habitatfunctie, productiefunctie en informatiefunctie. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de functies die geleverd worden aan de natuur en aan de mens. 200000. We betalen hiervan het volgende: Mantelzorgwaardering, Subsidie mantelzorgdag en Aanpassing automatisering ivm aanpassing robot aanvragen mantelzorgwaardering

105

19

D66

Ondersteunende stad

38

Hoeveel is er begroot voor mantelzorgondersteuning?

106

20

D66

Bestuur

59

Overhead: Er zijn dalende kosten van ICT in de komende jaren. In hoeverre is dit realistisch Het totaal van de ICT lasten daalt vanaf 2023 iets door het wegvallen van de in 2022 gelet op de ambities op het vlak van data gedreven overheid en digitalisering? In de opgenomen incidentele verhogingen. Dit betret de budgetten voor Datagedreven werken kadernota 2021 is een overzicht gegeven van extra kosten (en enkele meevallers) op het (DWG) en voor de implementatie van nieuwe pakketten (leidt deels tot dubbele kosten). Het gebied van ICT, waaronder 250k (2022, 400k voor 2023 e.v.) voor datagedreven werken, nog budget van € 400.000 is vanaf 2023 NIET verwerkt in de exploitatie vanwege A21-76 . 180k voor extra licentiekosten. We zien dat hier niet terug. Kunt u dit toelichten? Momenteel wordt aan de opstelling van het DGW programma gewerkt. Planning is In de kadernota heeft u veel aandacht besteed aan data gedreven werken. Op deze passage is behandeling in de raadscommissie van 12 of 19 januari 2022. A21-76 aangenomen. Kunt u bevestigen dat u deze aan het uitvoeren bent?

107

21

D66

grondexploitatie en vastgoed

65

U schrijft over uitwerken van de ontwikkelrichting. Een onderdeel daarvan is tijdelijke woon en werkmogelijkheden realiseren. Hoe is dat nu in de begroting verwerkt?

108

22

D66

onderhoud kapitaalgoederen

109

23

D66

Onderhoud kapitaalgoederen

110

24

D66

Jeugd

111

1

CDA

112

2

113

Voor het uitwerken van de ontwikkelrichting is voorzien in de begroting. De financiele consequenties van uitvoering van de uitgewerkte ontwikkelrichting zal separaat aan de raad voorgelegd worden. 99 Welke straten vallen onder de volgende projecten rioolvervanging: Staatslieden fase 2, Noord Staatslieden fase 2: Oude Loosdrechtseweg tussen Johan de Wittstraat en de van Fase 6, Kastanjebuurt fase 1, Riebeeck fase 1 en Zeehelden fase 1? Hoogendorplaan Noord fase 6: Stroeslaan Kastanjebuurt fase 1: Hazelaarlaan, Kastanjelaan Riebeeck fase 1: van Linschotenlaan tussen Oosterengweg en Van Riebeeckweg, van Riebeeckweg tussen van Linschotenlaan en gemaal Riebeeck, Heemskerckstraat tussen Oosterengweg en van Linschotenlaan Zeehelden fase 1: Piet Heinstraat oost 101 Kunt u omschrijven wat renovatiewerkzaamheden aan groen omvatten? Het renoveren van groen is gebaseerd op de technische staat van de beplanting. Als deze versleten is (in slechte staat) en daardoor teveel onderhoud gaat vragen wordt deze vervangen voor nieuwe beplanting. 171 Onder nr 17, stelpost Jeugd. 500.000. Op p 169 staat 600.000. Wat is het nu? Het juiste bedrag is € 500.000 en betreft een incidenteel budget voor het oplossen van knelpunten Jeugd. Het bedrag in de tabel op pagina 169 is onjuist en zal worden aangepast.

Mooie Stad

14

CDA

Mooie Stad

14

Als streefwaarde voor het aandeel sociale huurwoningen staat nu 27% van de totale woningvoorraad. Wat is het bijbehorende aantal voor 2022? De referentiewaarde voor het aantal vanaf 2018 opgeleverde en in plannen gevatte (koop)woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens is 1076. Hoeveel is hervan ook daadwerkelijk gerealiseerd?

3

CDA

Ruimtelijke ordening

16

Kunt u aangeven wanneer de raad de woonzorgvisie kan verwachten en hoe het huidige proces tot nu toe verloopt?

114

4

CDA

Bereikbare stad

21

De verkoop van elektrische auto's stijgt enorm, maar het aantal laadpunten per 10.000 inwoners stijgt niet. Waarom niet?

115

5

CDA

Afval

27

116

6

CDA

Verbindende stad

31

De GAD is voornemens om voortaan zelf het oud papier in te zamelen. Deze maatregel dupeert het verenigingsleven. Wat zijn de kosten indien Hilversum besluit om de huidige situatie te handhaven? Wij kunnen de gekozen referentiewaarde mbt het terugdringen van eenzaamheid niet herleiden. Kunt u dit toelichten?

117

7

CDA

Verbindende stad

32

De streefwaarde "percentage inwoners dat (helemaal) mee eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid" is verlaagd. Dit betekent dat de ambitie naar beneden is bijgesteld. Kunt u aangeven wat de reden is?

Dat zijn 11.350 huurwoningen (zie hiervoor pagina 21-22 van de woonvisie) In de collegebrief van 10 maart over de Teller van Heller staat op pagina 3 dat dit gaat om 714 daadwerkelijk gerealiseerde woningen. Dit is gemeten tot 1 maart 2021. Een nieuwe update moet nog gemaakt. https://hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/3dbe31b5-25d2-4df6-85e32f872e97f804?documentId=6aba4ef3-a903-4d49-af21-5ec88bc87568 In onze regio wordt momenteel geïnventariseerd wat er al op het gebied van wonen en zorg plaatsvindt. Dat gebeurt in lijn met de taskforce wonen en zorg die vanuit het Rijk is opgezet. De uitkomsten hiervan zijn noodzakelijk input voor de op te stellen Hilversumse woonzorgvisie. Het aantal oplaadpunten stijgt ieder jaar. Er staan nu op straat ca. 140 openbare laadpalen in Hilversum met dubbele aansluiting = 280 openbare oplaadpunten. 280 oplaadpunten omgerekend naar 10.000 inwoners -> 280 * 10.000 /90.000 inw. = ca. 31. Dat cijfer is exclusief oplaadpunten in parkeergarages, bij bedrijven en bij particulieren. Voor de komende jaren is het streven dat er jaarlijks ca. 30 openbare oplaadpalen met dubbele aansluiting bijkomen. De laatste prognose volgens de NAL* geeft aan dat eind 2025 totaal 585 oplaadpunten in Hilversum nodig zijn. *Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) in het klimaatakkoord.

(Sicco Altenburg) Hierover wordt u op korte termijn geïnformeerd bij het beantwoorden van de over dit onderwerp gestelde art. 41 vragen. De referentiewaarde van 28,9 procent over 2020 is het meest actuele percentage waarover we beschikking hebben. Anders dan bij de streefwaarde betreft het niet een door het college gekozen percentage, maar een feitelijk gerealiseerde waarde. Het percentage is afkomstig van de GGD Gooi en Vechtstreek (Gezondheidsmonitor). Het gaat om het specifieke cijfer voor Hilversum en niet om het regionale percentage. De streefwaarde is naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2021. De reden hiervoor is dat de referentatiewaarde gedaald is, waarschijnlijk voornamelijk als gevolg van de coronacrisis. We streven naar een realistische begroting met haalbare ambities. Om die reden is de streefwaarde geactualiseerd. De verwachting is dat de opbouw naar de oude referentiewaarde enige tijd in beslag zal nemen.

118

8

CDA

Verbindende stad

31

De streefwaarde "Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met vrijwilligerswerk" is verlaagd." Dit betekent dat de ambitie naar beneden is bijgesteld. Kunt u aangeven wat de reden is?

119

9

CDA

Verbindende stad

31

De streefwaarde "Percentage jeugd (4 tot 15 jaar) met overgewicht" is verhoogd." Dit betekent dat de ambitie naar beneden is bijgesteld. Kunt u aangeven wat de reden is?

120

10

CDA

Verbindende stad

32

De streefwaarde "Percentage volwassenen dat mantelzorg geeft" is verlaagd." Dit betekent dat de ambitie naar beneden is bijgesteld. Kunt u aangeven wat de reden is?

121

11

CDA

Middelen begrotingsprogramma

40

6.2 Toegang. Hoe komt de toegang ca 1.4 miljoen lager is dan in de begroting van 2021?

122

12

CDA

Sociale stad

49

De streefwaarde "Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners" stijgt van 400 (2021) naar 500. Kunt u dit toelichten?

123

13

CDA

57

124

14

CDA

Effectief en efficiënt bestuurde stad 4.2

125

3

VVD

Algemene Beschouwing

3

Waarom staat werkgelegenheid hier niet genoemd? Een van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren is het verder ontwikkelen van diverse locaties in Hilversum. Duurzaamheid, wonen, welzijn en mobiliteit worden niet uit het oog verloren bij het realiseren van woningbouw of de aanpak van de stationsomgeving.

126

4

VVD

Algemene Beschouwing

4

Huidige plannen worden uitgevoerd. Het gaat hier om een extra impuls verband houdende met de gevolgen van de coronacrisis.

127

5

VVD

Algemene Beschouwing

8

Er liggen toch nu ook al plannen, waarom wordt dit een jaar vooruit geschoven? De noodzaak is groot om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk, scholing of zorg, maar ook van werk naar werk. In de voorjaarsnota 2022 – die dient als aanloop naar de begroting 2023 – komen we hierop terug. Is er voor 2022 niet meer te melden dan: Het is van groot belang dat we wendbaar blijven inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. College heeft ambitie tot 25% meer uitstroom geformuleerd, wat gaan we doen om dat alsnog te bereiken?

128

6

VVD

Wonen & Leven

13

Sportnota loopt tot 2020, wanneer wordt deze geactualiseerd?

129

7

VVD

Wonen & Leven

17

Op de enige wettelijke indicator die betrekking heeft op gezonde samenleving, hanteert de gemeente een referentiewaarde uit 2016. Vindt het college het belangrijk om hier meer recente cijfers te kunnen presenteren?

Het kader van de Nota Sport en Bewegen is nog prima toepasbaar. Wij verwachten dat in de volgende collegeperiode een nieuwe nota zal worden gerealiseerd. Helaas kunnen wij geen recenter cijfer geven, omdat deze niet meer wordt gemeten. Helaas zijn wij verplicht om deze wettelijke indicator nog steeds op te nemen.

De apparaatskosten per inwoner zijn € 9,00 hoger dan in 2021. Wat is de reden van deze toename? 164 Bij de taakstelling van het sociaal domein wordt gesteld dat "deze taakstelling nog onvoldoende ingevuld kan worden in de begroting 2022." wat is hiervan de reden?

De streefwaarde is naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2021. De reden hiervoor is dat de referentatiewaarde gedaald is, waarschijnlijk vooral als gevolg van de coronacrisis. We streven naar een realistische begroting met haalbare ambities. Om die reden is de streefwaarde geactualiseerd. De verwachting is dat de opbouw naar de oude referentiewaarde enige tijd in beslag zal nemen. Het percentage jeugd met overgewicht wordt eens per 4 jaar gemeten door de GGD Gooi en Vechtstreek. Ten opzichte van de laaste GGD-meting in 2016 is het percentage jeugd met overgewicht toegenomen. De streefwaarde is op basis van de nieuwe referentiewaarde bijgesteld naar een realistischer niveau. De streefwaarde is naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting 2021. De reden hiervoor is dat de referentatiewaarde gedaald is, waarschijnlijk voornamelijk als gevolg van de coronacrisis. We streven naar een realistische begroting met haalbare ambities. Om die reden is de streefwaarde geactualiseerd. De verwachting is dat de opbouw naar de oude referentiewaarde enige tijd in beslag zal nemen. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale verschuivingen, om aan te sluiten op de verdeling over de taakvelden van de Regiobegroting Gooi & Vechtstreek, zoals toegelicht bij begrotingswijziging 18 op pagina 165 van de Programmabegroting 2022.

De streefwaarde 2022 is gebaseerd op de realisatie 2020. Die was toen 515,5. We streven naar een realistische begroting met haalbare ambities. Om die reden is de streefwaarde geactualiseerd. Deze stijging van de apparaatskosten van € 9,00 wordt veroorzaakt een hogere loonkosten en door een hogere materiele overheadkosten. Voor de stand van zaken met betrekking tot deze taakstelling verwijs ik u naar het raadsvoorstel 'naar een financieel gezond sociaal domein', zoals is geagendeerd in de commissie vergadering van 13 oktober 2021. is geen uitputtende opsomming. Kan toegevoegd worden

We zetten in op diverse sporen om wendbaar te kunnen blijven inspelen op de arbeidsmarkt: bijvoorbeeld de bijstelling van de regionale arbeidsmarktplannen (WaW en PoW), het opzetten van een Regionaal Mobiliteitsteam (bij-, her- en omscholing en heroriëntatie voor zelfstandigen), Gooi en vechtstreek Werkt Door (bedrijven met over- en ondercapaciteit), uitvoeringsplan SUWI (sterkere regie op de arbeidsmarkt), de Human Capital Agenda en meer. Het gaat om drie groepen: van werk-naar-werk, van-uitkering-naar-werk en vanonderwijs-naar-werk. Het is van belang de doelstelling te herijken na impact van Corona.

130

8

VVD

Wonen & Leven

18

131

9

VVD

Zorg

31

132

10

VVD

Sociale stad

49

133

11

VVD

Algemene Beschouwing

8

134

12

VVD

Werken

135

13

VVD

Toelichting wijzigingen

136

14

VVD

Toelichting wijzigingen

137

15

VVD

Uitgangspunten

138

16

VVD

Overzicht Incidentele baten en lasten

139

17

VVD

Toelichting weerstandsvermogen en risicobeheersing

140 141

18 19

VVD VVD

Investeren in en het uitvoeren van de vijf pijlers van het Sportakkoord samen met betrokken Wij geven in de praktijk uitvoering aan het Sportakkoord Hilversum door het project partners: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sportaanbieders, VerenigingsOndersteuning Hilversum (samen met het NOC*NSF en Sportbonden) om de positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig in bewegen. Wat gaan we concreet doen? clubs vraaggericht door procesbegeleiding te ondersteunen. Diverse initiatieven om meer Hilversummer in beweging te brengen door de Wandelchalange en het project SCool on Wheels. Bij Jong en Vaardig in beweging diverse initatieven om jonge kinderen al vroeg met het sport, spelen en bewegen op een verantwoorde wijze in beweging te laten komen. Daarnaast zetten we in op de gezonde sportomgeving (rookvrij - verantwoord alcohol schenken en gezonde sportkantine). Alle indictoren betrekking hebbende op overzicht en beweegnorm scoren onder de norm: Uw aanname dat alle indicatoren onder de norm liggen kunnen wij niet plaatsen. Wij kunnen wat gaan we er aan doen? u wel melden dat wij het belang van sport en bewegen in relatie tot gezondheid in een hoog vandel hebben. Het onlangs getekende Preventieakkoord Hilversum is hier een mooi voorbeeld van.

Wij zijn trouwens ook van mening dat voor het behalen van hogere beweegnormen een langdurige inzet van belang is. Verder stimuleren we sport en beweging, in samenwerking met de huisartsen en continueren buurtsportcoaches en door aandacht te vestigen op de buitenruimte bij de invoering van de omgevingswet. Er zijn 115 mensen meer in een uitkeringssituatie terecht gekomen in 2020, daar waar de In 2020 had corona de grootste impact op deze indicator. Daarnaast zijn bestaande doelstelling was 70 minder. Corona zal een impact op deze indicator hebben. Is bekend hoe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hierdoor versneld. De meest recente economische groot de impact van Corona is geweest, of spelen er andere factoren? En wat is de prognoses tonen aan dat het herstel sneller intreedt dan verwacht. Dit heeft onze aandacht. verwachting op deze indicator voor 2022 verwachten nu de economie weer aantrekt? Voor de meest recente indicatoren verwijzen wij u naar het raadsdashboard sociaal domein.

Waarom staat de 2030 ambitie in de 2022 begroting? Toevoegen van 3000 woningen tot 2030, waarvan 33% sociaal en 50% middelduur (waarvande helft lage middenhuur). 44 Waarom staat indicator 'Het aantal deelnemers aan Leven Lang Ontwikkel aanbod van strategische samenwerkingspartners' op n.n.b. en vorig jaar op n.v.t.? Waarom is dit nog niet bekend? 162 Waarom sluiten de bedragen onder 'autonome ontwikkelingen' en 'actualisatie beleid' op tm pagina 162 niet aan bij de optelling van de onderdelen zoals die op pagina 163 en 165 zijn 165 uitgelegd. Bijvoorbeeld 2022: op pagina 162 staat -5.193 en op 163 staat -5.209 164 Welk onderdeel van de taakstelling wordt naar verwachting niet gehaald (resulterend in 600k nadeling)? Hoe verhoudt zich dit tot risico 184 op pagina 195 waar staat dan 1.250k aan taakstelling nog niet is ingvuld?

Omdat het streven jaarlijkse inzet vraagt op deze verhouding.

Deze referentiewaarde moet nog worden bepaald in samenwerking met de betrokken partners. We zijn met Make IT Work, de HvA en het MBO College in overleg zijn over het Leven Lang Ontwikkel aanbod en wijze van meten. Dit verschil zit in de regel overige op pagina 165. Zoals te zien is sluit het totaal van de wijzingen incl. de regel overige aan op de regel wijziging begroting 2022 -2025 in het overzicht zoals weergegeven op pagina 162. Voor de stand van zaken met betrekking tot deze taakstelling verwijs ik u naar het raadsvoorstel 'naar een financieel gezond sociaal domein', zoals is geagendeerd in de commissie vergadering van 13 oktober 2021.

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt dezelfde taakstelling bedoeld. De taakstelling is in 2022 afgeboekt, maar bestaat meerjarig nog. Het risico bestaat dat de taakstelling niet leidt tot lagere uitgaven. 166 Beide kolommen van de onderste tabel hebben dezelfde titel en verschillende bedragen. Wat De correcte titel voor de derde kolom van de tabel is Begroting 2022 (1 januari). Dit wordt zijn de correcte titels? aangepast. 169 Bij punt 9: waarom wordt er 1.070 uit de reserve stedelijke ontwikkeling onttrokken, als de Hier is een fout gemaakt in het opstellen van de tabel. De mutaties projectportfolio (€ lasten opgeteld 630 zijn. 500.000) en tijdelijke formatie ecologie en landschap (€ 90.000) zijn toegevoegd om het overzicht compleet te maken. De regel Verplaatsing de Kwekerij staat los van deze reserve. Het overzicht is hierop aangepast. 196 Op pagin 171 staat een stelpost voor 500k voor Jeugdzorg. Betreft dat dezelfde post als waar Nee, de stelpost is voor het opheffen van knelpunten binnen de uitvoering van de jeugdwet. een risico voor 0 tot 750k voor opgenomen wordt op pagina 196? Als we de stelpost al Het omschreven risico betreffen risico's op hogere zorglasten. inboeken, is het dan nog wel een risico voor 2022? 8 tekort sectoren is dat uitputtend? Huidige tekortsector is ook Horeca Dit is niet uitputtend. Horeca is inderdaad ook een tekortsector.

9 kloppen de bezoekersaantallen van Filmtheater en MCO Het bezoekersaantal van het Filmtheater in 2020 bedraagt 65.809 bezoekers. Vanwege covid19 is dit vrijwel de helft van de bezoekers in een regulier jaar. Het MCO heeft in 2020 totaal slechts 2.877 bezoekers gehad waarvan er 1.556 bezoekers naar hun eigen concerten zijn geweest.

142

20

VVD

17

is er voor aantal sporters ook cijfer van 2020 beschikbaar, door corona meer sportbeoefenaars?Uit de Hilversum Monitor 2020 blijkt: Zeven op de tien inwoners doen aan sport. De sportiviteit onder Hilversummers is tussen 2016 en 2020 toegenomen. Ook tussen 2019 en 2020 is er weer sprake van een significante verbetering. Het deel van de Hilversummers dat nooit of zelden sport is afgenomen en het aandeel dat meer dan tien keer per maand sport is toegenomen. Drie op de tien inwoners sporten nooit of zelden in 2019. Twee op de tien inwoners zijn fanatieke sporters en sporten meer dan tien keer per maand. Van de inwoners die sporten, doen de meeste mensen dat buiten verenigingsverband, bijna zes op de tien inwoners sporten op die manier en twee op de tien inwoners sporten bij een vereniging. Het aantal sporters binnen verenigingsverband is opnieuw gedaald, dit kan worden verklaard doordat de coronamaatregelen het niet toestonden om in grote groepen te sporten.

143

21

VVD

?

zijn de aantallen in de bijstand inclusief nieuwkomers?

Ja, indien deze mensen recht hebben op een uitkering.

144 145 146 147

22 23 24 25

VVD VVD VVD VVD

37 37 37 37

zijn er cijfers voor 2020 voor jongeren met een delict voor de rechter hoeveel jongeren zijn aangehouden op verdenking strafbaar feit Hoeveel aanhoudingen met overnachting in de cel ? welk percentage jongeren met jeugdbescherming hebben een OTS

148

26

VVD

37

Hoeveel percentage uithuisplaatsingen ?

149 150

27 28

VVD VVD

40

wat is het percentage PGB ten opzichte van zorg in natura waarin zitten de verschillen in onderwijshuisvesting de komende jaren?

151

29

VVD

53

wat zijn de recente cijfers voor aantal diefstallen

152 153

30 1

VVD GrL

7

speerpunt is het kunst- en cultuurbeleid metrum vernieuwen. Daar is geen (extra) budget voor opgenomen. Wanneer kan de raad een startnotitie verwachten waarin doelen worden beschreven van deze vernieuwing van beleid?

De gemeente beschikt niet over deze gegevens. De gemeente beschikt niet over deze gegevens. De gemeente beschikt niet over deze gegevens. Er zijn in 2021 197 jeugdigen met een kinderbeschermingsmaatregel. Hiervan zijn er 150 met een ots, dus 75%. Van de jeugdigen met een kinderbeschermingsmaatregel hebben er 67 een vorm van verblijf. Dat kan varieren van weekendpleegzorg tot residentieel verblijf. Het percentage bedraagt ongeveer 30%. Er zijn naast deze jeugdigen ook jeugdigen die zonder kinderbeschermingsmaatregel (vrijwillig kader) gebruikmaken van een vorm van verblijf. Voor WMO en Jeugd is dit 3,5% De grootste verschillen zitten in de opgenomen incidentele lasten. Deze zijn opgenomen en toegelicht in het overzicht incidentele baten en lasten op pagina 169. De verschillen hebben betrekking op extra huur totdat nieuwbouw gereed is, tijdelijke huisvesting voor scholen die ge/verbouwd worden, kosten voor 1e inrichting en afwaardering van boekwaarden van schoolgebouwen die gesloopt worden. Onder diefstal valt een aantal delicten; namelijk woninginbraken, inbraak/ diefstal bedrijf/ instelling, winkeldiefstal, inbraken box en schuur, diefstal motorvoertuig en diefstal overige motorvoertuigen.

Allen zijn in de periode van januari- september (2021) gedaald ten opzichte van vorig jaar (2020) met uitzondering van diefstal motorvoertuigen (+5%: van 21 naar 22) en diefstal overige voertuigen (+50%: van 2 naar 3). Deze kosten zijn uitgewerkt in de kadernota. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 106. In de brief van 21 september jl. aan uw raad is onlangs de stand van zaken cultuurnota toegelicht. Gezien het feit dat de cultuursector nog steeds zwaar getroffen is door de coronacrisis en de fase van herstel zich nu gaandeweg aandient, is voor 2022 alvast extra programmafinanciering vrijgemaakt in de Corona Herstelagenda. Dat maakt het mogelijk dit najaar de inhoudelijke uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid (in vervolg op de BVS van 15/4) ter bespreking aan u voor te leggen in een notitie.

welke zijn de extra kosten voor ICT algemene beschouwingen

154

2

GrL

1.2.6.

20

GL mist extra aandacht voor laaggeletterdheid, zowel qua intensivering van beleid als qua budget. Vraag: De Hilversumse Educatieve Agenda richt zich op kansengelijkheid voor alle Hilversumse hoeveel budget is er voor laaggeletterdheid beschikbaar, waar wordt dit aan uitgegeven met welke leerlingen. Taligheid (en dus ook laaggeletterdheid) is hierbij van groot belang. We streven kerndoelen? ernaar om kinderen zo vroeg als mogelijk de Nederlandse taal te leren.

We subsidiëren verschillende initiatieven die kinderen taliger maken zoals voor en vroegschoolse- educatie(VVE), maatwerkplannen op scholen, IMC weekendschool, de voorleesexpres, het organiseren van een meet-up over kansengelijkheid in Hilversum en het eerste opvangonderwijs (onderwijs voor nieuwkomers leerlingen).

155

3

GrL

2.1.2.

33

de inzet op preventie wordt niet verhoogd. Dit terwijl wetenschappelijk onderzoek wijst op de relatie gezonde leefstijl vs welvaart/welzijn/gezonde jaren. Hoeveel budget is er nodig om het beleid t.a.v. alcoholmisbruik, gezonde leefstijl, JOGG uit te breiden naar volwassenen?

156

4

GrL

2.2.1

35

u stelt (pag. 35 bovenaan) dat Hilversum rijksmiddelen ontvangt vanuit het NPO. Hoeveel budget ontvangt Hilversum, en zijn er al ideeen hoe dit budget te besteden?

157

5

GrL

158

6

GrL

2.2.2., (en pag. 104 en 105 en 202) idem

159

7

GrL

werk, maar ook algemeen

160

8

GrL

3.5.8. paragraaf bedrijfsvoering

Gemaakte afspraak met schoolbesturen is dat er DMJOP's worden gemaakt. Hoe staat het daarmee: hoeveel zijn er gemaakt, en hoeveel nog niet? graag een update van het IHP in relatie tot de gestegen bouwprijzen. Tevens graag een update van de stavaza businesscase internationaal onderwijs. En hoe staat het met de afspraken inzake het onderhoud van monumentale panden?

Bij deze initiatieven zijn de volgende bedragen gemoeid: Nieuwkomersonderwijs: € 145.000 IMC Weekendschool: € 17.000 Maatwerkplannen onderwijs: € 300.000 VVE: € 1.400.000, De Voorleesexpres: € 30.000 Is ons inziens geen technische vraag. Wij constateren dat de inzet op preventie wel wordt gedaan door de inzet vanuit het Preventieakkoord Hilversum. Het is juist dat wij hiervoor de inzet van incidentele Rijksmiddelen benutten. Verder zijn wij het met u eens dat voor het verbeteren van de gezonde leefstijl een inzet over vele jaren vereist. Deze inzet hebben wij niet (structureel) in deze begroting meegenomen. Verder staat JOGG voor Jongeren Op Gezond Gewicht en richt zich niet specifiek op volwassenen. Voor de gemeente Hilversum komt er een totaalbedrag vrij van € 2.138.509,64 uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze middelen moet in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 wordt besteed. Om de inzet van de middelen aan te laten sluiten bij de behoeften van de Hilversumse leerlingen en het Hilversumse onderwijsveld wordt een actieplan opgesteld door het onderwijsteam. De informatie uit dit plan wordt opgehaald bij de Hilversumse scholen, schoolbesturen en de kindergemeenteraad. Het actieplan wordt de leidraad voor de inzet van de NPO-middelen.

Waar het passend is worden bestaande initiatieven uitgebreid, wordt aangesloten op initiatieven van het onderwijs of worden nieuwe interventies ingezet. Dit dienen wij nog in beeld te brengen.

Wij zijn bezig met het opstellen van een informatiebrief dat als doel heeft om de raad te informeren over de voortgang van het IHP met bijbehorende projecten. Wat betreft de monumentale panden zal in het 4e kwartaal door het college over worden besloten. 49 t.a.v. het aantal bijstandsontvangers kunnen wij de trend niet afleiden uit de programmabegroting. Dat De KPI is verwoord bij het thema sociale stad pagina 49 'Personen met een bijstandsuitkering, geldt voor veel kpi's, die weinig concreet en zeer hoog-over zijn. Vraag: wat is uw KPI t.a.v. het aantal aantal per 10.000 inwoners'. Hierbij is de referentie waarde 515,5 (2020) en de streefwaarde bijstandsontvangers ultimo 2022? 500. 128 het percentage inhuur is reeds jarenlang hoog. Met de huidige krappe arbeidsmarkt zal dat Medewerkers verbinden zich aan een organisatie voor meerdere jaren als zij gemotiveerd waarschijnlijk niet verminderen de komende jaren. GL vindt het van groot belang dat ambtenaren zoveel worden door de inhoud van hun werk, de mate van autonomie die zij hebben, de ruimte om mogelijk gebonden zijn aan de Hilversumse organisatie en zich meerjaren willen binden aan de zich te ontwikkelen, de samenwerking met collega's/leidinggevende en of de cultuur bij hen ontwikkeling van Hilversum. Welke mogelijkheden ziet u om- naast toepassing van de cao - zoveel past.

Als organisatie, management en medewerkers, proberen wij hier maximaal in te mogelijk medewerkers langjarig te binden aan Hilversum? faciliteren.

161

9

GrL

verbonden partijen

139 Tominover en met Tomin zijn diverse RIB's en gesprekken gevoerd. Er is / komt een nieuw businesplan, De extra gemeentelijke middelen die noodzakelijk zijn voor het businessplan Tomin betreft waarvoor extra gemeentelijke middelen noodzakelijk zijn - zo is ons verteld in de laatste ontmoeting met een totaal van alle leden van de gemeenschappelijke regeling. De financiële gevolgen voor de Tomin. Voor ons is niet te achterhalen om welk budget dit gaat. vraag: wanneer kan de raad het gemeente Hilversum zijn echter minimaal vanwege de verdeelsleutel die hierbij is businesplan Tomin tegemoet zien, hoeveel extra middelen zijn daarvoor noodzakelijk en uit welk budget gehanteerd. De gemeentelijke bijdragen van Hilversum staan opgenomen in het financiële worden deze extra middelen beschikbaar gesteld.

kader, zoals dat als bijlage is toegevoegd in het “eindrapport scenariostudie Tomingroep”. Dit rapport is middels de collegebrief "Koers Tomingroep 2022 - 2025" op 1 juli 2021 toegestuurd aan de raad. De bedragen die daar in staan opgenomen (van 82.990 euro in 2022 tot 13.924 euro in 2025) worden bovendien nog eens met 1/3 verlaagd doordat het eigen vermogen van Tomin BV wordt aangewend. Deze bijdragen vanuit de gemeente Hilversum komen in de plaats van bijdragen die we nu betalen aan Tomin en zullen in de praktijk waarschijnlijk lager liggen. Dit betekent dat we geen extra budget hoeven te ramen en de kosten, zoals we dat nu ook doen, kunnen opvangen binnen het bestaande Participatiebudget, dat we hiervoor beschikbaar hebben. Het bedrijfsplan (lees: businessplan) verandert niets aan het financiële kader. Wel kan de Raad in november een collegebrief tegemoet zien waarin de hoofdlijnen van het bedrijfsplan staan opgenomen.