Antwoorden op de technische vragen begroting 2025

170

op pagina 170 blijkt dat we structureel rekening moeten houden met 4 ton aan uitgaven i.v.m. huur van onderwijsgebouwen. Dit was blijkbaar in deze mate bij het vaststellen van het IHP 2024 niet in deze mate bekend (?). Kunt u een specificatie geven van deze 4 ton?

Ten tijde van vaststelling van IHP24-39 is als kanttekening geplaatst dat huurcorrecties verwacht werden. De exacte omvang van deze aanvullende kosten waren destijds nog niet bekend, de financiële consequentie lag om deze reden buiten de scope van het IHP. Het betreft een correctie achterstallige indexatie van huren. Het betreft de volgende huurpanden: Emmastraat 56, Emmastraat 58, Emmastraat 66a, Laapersveld 13, Prins Bernhardstraat 160, Peter Planciusplein 10, Willem Bontekoestraat 32.

Ondersteunende stad

41

u be schrijft uw reguliere(wettelijke) activiteit het bieden van beschermd wonen (e.a.). Tegelijkertijd lezen we in de bestuursrapportage van de regio (pag. 38) dat de uitgaven inzake beschermd wonen (opnieuw) achterblijven bij de begroting en er geen nieuwe fysieke plekken kunnen worden aangeboden. Vraag: 1. hoe verhoudt onze ambitie om dak- en thuisloosheid terug te dringen zich tot de realisatie (oftewel: hoeveel dak&thuislozen zijn er in onze regio). 2. welke maatregelen kunnen we (u als regio, wij als raad) treffen om dat aantal terug te brengen, en realisatie van daadwerkelijke opvangplekken te versnellen?

1) De achterblijvende uitgaven inzake beschermd wonen, hebben geen relatie met de ambitie om dak- en thuisloosheid terug te dringen. Beschermd wonen is een voorziening voor mensen die 24 uurszorg nodig hebben en de mensen die hiervoor in aanmerking komen zijn slechts soms dakloos. Het aantal fysieke plekken beschermd wonen staan daarmee ook los van de plekken maatschappelijke opvang. In het gecontracteerde aanbod beschermd wonen hebben de zorgpartijen nog ruimte om meer plekken te realiseren, dus om fysiek uit te breiden. 2) Het exacte aantal dak- en thuislozen is niet bekend in onze regio (net als dat dit bij de meeste andere regio’s het geval is), wel zien we een constante en bij perioden toenemende druk op de maatschappelijke opvang c.q. de opvanglocaties. Wanneer er geen plek in de opvang is en iemand daar wel het recht toe heeft dan wordt er een hotel ingezet. Om de dakloosheid terug te dringen is er in juni 2024 een plan van aanpak Dakloosheid door de 7 gemeenten (colleges) vastgesteld.

van Voorden

Ondersteunende stad

43

het lijkt alsof u de uitgaven jeugd een ander produktnummer hebt gegeven. Hoe kan de raad op deze manier De IV-3 (informatie voor derden) indeling voor de taakvelden binnen het jeugddomein zijn gewijzigd. Dit veroorzaakt de spreken over het monitoren op uitgaven jeugdzorg? (graag een toelichting op uw verschuiving) verschuiving op de budgetten. Door middel van het raadsdashboard en de DIN wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de budgetten jeugd. het betreft een budget neutrale verwerking.

GL

van Voorden

Ondersteunende stad / Toelichting op de wijzigingen

88

GL

Kalk

Paragraaf lokale heffingen

73, 76

in het coalitie-akkoord zijn afspraken gemaakt over het totaal van woonlasten (ozb, afvalstoffen- en Door een stijging van de lasten van zowel afval als riool is er ondanks de tariefsverhoging sprake van een daling van de rioolheffing). Tegelijkertijd zegt u te streven naar kostendekkendheid van de laatste 2 (tot 99%). In de praktijk kostendekking. Na definitieve besluitvorming ten aanzien van de samenvoeging met Wijdemeren dienen diverse scenario's te zien we dat het dekkingspercentage afvalkosten daalt van 93 naar 85 %, en van de rioolheffing naar 89 %. 1. worden opgesteld, waaronder hoe om te gaan met de woonlasten. in de huidige berekening van de woonlasten begroting 2025 hoe verhoudt deze uitwerking zich tot het uitgangspunt kostendekkendheid. 2. graag ziet GL (mag na de is geen rekening gehouden met de mogelijk samenvoeging van de gemeente Wijdemeren. Voor wat betreft de begrotingsbehandeling) een notitie tegemoet over de opbouw van de totale woonlasten HV versus kostendekkendheid van de tarieven voor de begroting 2025: Doordat niet alle kosten in de tarieven zijn opgenomen worden Wijdemeren, opdat er een financieel scenario gekozen kan worden waarin beide gemeenten zowel qua deze voor 2025 gedekt uit de totale begroting van de gemeente. (riool 2025 € 1,3 miljoen (89%) Afval 2025 € 2,7 miljoen (85%)).

systematiek als naar hoogte van de drie lasten voor burgers naar elkaar toegroeien. Als deze heffingen 100% kostendekkend zijn is de stijging voor de inwoner ten opzichte van de huidige begroting 2025: Voor riool tarief eigenaar een jaarbedrag van afgerond € 28,Voor afval (2 persoonshuishouding) een jaarbedrag van afgerond € 74,-

89

GL

Voorink

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

108

er is extra budget vrijgemaakt voor de vervangingspiek speelvoorzieningen. Bij vervanging wordt altijd nauw Dit betreft geen technische vraag in het kader van de begroting en blijft daarom onbeantwoord. overleg gepleegd met omwonenden en gebruikers. Zou u een pilot willen overwegen om een rommelspeeltuin te realiseren? (zie https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2024/09/onveiligspelen-is-heel-gezond-83075w/

90

GL

Kalk

internationale vrouwendag

91

GL

Kalk

Paragraaf bedrijfsvoering

43 en pag. 169 graag een toelichting op de verlaging van budgetten hulpmiddelen wmo (-/- 9,5 ton), hulp bij het huishouden De IV-3 (informatie voor derden) indeling voor de genoemde taakvelden zijn gewijzigd zijn. Dit houdt in dat de kosten die onder (-/- 2,4 miljoen, terwijl u op pag. 169 een stijging van HH verwacht), begeleiding wmo (-/- 1,2 miljoen) nieuwe taakvelden zijn geboekt. Deze taakvelden staan in de begroting 2024 op 0 en vanaf 2025 staan hier bedragen genoemd. dagbesteding (-/- 6 ton), 6.60, 6.71a, 6.71b, 6.71c Dit is een technische aanpassing van de begroting, waardoor de vergelijking op taakvelden niet 1 op 1 te maken is. Deze verschuiving zorgt voor de verschillen op pagina 43. Voor de hulp bij het huishouden geldt dat op basis van de demografische opbouw van Hilversum er een stijging van het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden wordt verwacht. Dit is toegelicht op pagina 169. Voor de dagbesteding geldt dat in 2025 de algemene voorziening dagbesteding van start gaat. Dit houdt in dat de uitvoeringskosten voor dagbesteding dalen. Dit is de verklaring voor de daling van de zorgkosten dagbesteding.

de motie van GL, D66, DH, PvdA en SP inzake structureel budget voor de viering van internationale Het college is van plan om op 8 maart 2025 aandacht te geven aan Internationale Vrouwendag. In 2025 is geen structureel vrouwendag in Hilversum is bij de behandeling van de voorjaarsnota 2024 aangehouden. Graag horen we van budget opgenomen voor Internationale Vrouwendag. Het college zet vanuit ‘inclusie en diversiteit’ middelen in om de viering het college of er structureel budget beschikbaar is vanaf 2025 voor een jaarlijkse viering. van deze dag mogelijk te maken. De voorbereidingen worden gestart en uw raad wordt hierover op een later moment geïnformeerd.

137

GL begrijpt dat de begroting voor kosten inzake externe inhuur fors afwijken ten opzichte van de realisatie. U 1. De Oekraïne opvang jaarschijf 2026 maakt (nog) geen onderdeel uit van de begroting, omdat het rijksbudget nog niet bekend schrijft dat de begrote kosten in 2025 hoger zijn dan in 2026 e.v. als gevolg van de inzet t.b.v. Oekraïense is. Dit betekent dat de personeelslasten voor Oekraïne opvang (waaronder inhuur) nog niet opgenomen zijn in de jaarschijf vluchtelingen. Vraag 1: waarom schat u deze lasten in 2026 e.v. lager in, vraag 2: kunnen deze lasten niet 2026 en verder. 2. Deze lasten worden gedekt uit het regulier Oekraïne budget (normbedrag). 3. Wij kiezen ervoor om dit te ondergebracht worden bij de reserve Oekrainegelden? vraag 3. wij hebben altijd van u gehoord dat de benoemen omdat het een taak is die wij verplicht worden te doen, waar geen structurele formatie tegenover kan staan gezien gehele arbeidsmarkt gespannen is. waarom kiest u er nu expliciet voor om deze -blijkbaar - uitzondering van het onvoorspelbare en tijdelijke karakter, specifieke expertise benodigd is en financiering vanuit het rijk komt. veel benodigde inhuur, te noemen?

# Nr. 92

Fractie GL

wethouder Heller

onderdeel begroting Duurzame Stad

93

GL

Voorink

Toelichting op de wijzigingen

170

Voorgesteld wordt om komende jaren jaarlijks 2 ton vanuit de reserve stedelijke ontwikkeling te investeren in een Informatiecentrum Stationshart. Welke kostencomponenten komen gezamenlijk tot deze 2 ton?

De kale kosten voor het informatiecentrum bedragen € 80.000 inclusief bemensing. De kosten voor communicatiemiddelen bedragen € 120.000. Dit zijn onder andere kosten voor participatie, de website, foto/film/video, de bouwapp en de bouwborden op het Stationsgebied.

94

GL

Kalk

Verbindende stad

33

Kunt u aangeven hoeveel structureel budget er beschikbaar is voor anti discriminatie beleid?

Bij de voorjaarsnota 2023 is door het college een structureel bedrag ter hoogte van €25.000 opgenomen voor het antidiscriminatiebeleid. Daarnaast is €78.000 voor antidiscriminatievoorziening (ADV) beschikbaar. Onze samenwerkingspartner is Discriminatie.nl. Met hen trekken we samen op om discriminatie tegen te gaan. Het opstellen van het anti discriminatie beleid is vertraagd, we gaan uw raad met een RIB informeren over de stand van zaken.

95

GL

Kalk

Verbindende stad

35

Kunt u aangeven hoe het diversiteitsnetwerk functioneert? Wat zijn momenteel hun activiteiten?

Het college is van mening dat het diversiteitsnetwerk nu niet naar behoren functioneert. Er wordt nagedacht over een nieuwe samenstelling van het netwerk, waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn. Ook vind er een herijking plaats van het doel van het netwerk en de daarbij horende activiteiten. Momenteel gaat wethouder Kalk in overleg met de leden van het diversiteitsnetwerk om de samenstelling van het netwerk, de doelen en de activiteiten met hen te verkennen.

96

GL

van Voorden

Subsidiestaat

203

Het totaal van de begrotingssubsidies bedraagt in de subsidiestaat 5.898.000,- euro en is aanzienlijk lager Verschillende organisaties kunnen vanaf 2025 subsidie aanvragen onder een nieuw ontwikkelde subsidieregeling inclusief dan in 2024 (11.487.000,- euro). Ook het aantal organisaties vermeld in de subsidiestaat is aanzienlijk lager. vastgesteld subsidieplafond, waardoor voor deze organisaties geen budget in de subsidiestaat 2025 is opgenomen. Op Kunt u het verschil toelichten? Kunt u aangeven welke organisaties er in 2025 minder of geen subsidie krijgen voorhand kan niet gezegd worden welke organisaties meer of minder subsidie krijgen ten opzichte van 2024. De subsidiestaat t.o.v. 2024? toont het maximale subsidiebedrag dat organisaties mogen aanvragen. Dit bedrag is in de meeste gevallen gebaseerd op het subsidiebedrag dat zij in 2024 ontvingen plus verwachte indexatie. Het initiatief om hier aanspraak op te maken ligt bij de organisaties. Via onderstaande link zijn alle verstrekte subsidies per organisatie te raadplegen:

Democraten Hilversum

Kalk

Mooie stad

14

Kunnen internationale kenniswerkers niet in de reguliere woningmarkt een woning vinden?

Dit is een uitwerking van de woonvisie net zoals de andere doelgroepen die benoemd worden. In de praktijk komt het vooral neer op het toevoegen van voldoende middeldure huur- en koopwoningen. In deze woningen kunnen ook internationale kenniswerkers terecht. Ook voor kenniswerkers is de woningmarkt net zo krap als voor andere doelgroepen.

98

Democraten Hilversum

Voorink

Levendige stad

16

Op welke wijze wilt u de bezoekersaantallen aan culturele instellingen met 10% verhogen, nu de landelijke cijfers juist een daling laten zien?

De verhoging van 10% is pas voor 2026 (meting in 2027) voorzien. In Hilversum stijgt vooralsnog het aantal bezoekers. De voorgenomen btw verhoging kan straks van invloed zijn op het aantal bezoekers. Hierover houden wij contact met de culturele instellingen. Mocht het realiseren van een stijging van 10% niet haalbaar blijken, dan zou de btw verhoging een logische verklaring daarvoor kunnen zijn.

99

Democraten Hilversum

Voorink

Levendige stad

16

Wat was het percentage scholen dat meedoet aan cultuurparticipatie via Proloog in 2023?

Totaal 68 % van het primair onderwijs nam deel aan activiteiten cultuureducatie via Proloog (10% via incidentele activiteiten en 58% via structurele activiteiten). De afgelopen jaren is de uitvoering van cultuureducatie via Proloog moeizaam verlopen. In maart 2024 is een doorstart gemaakt. Vanaf volgend jaar is er meer zicht op het percentage scholen dat via proloog aanbod cultuureducatie van de Hilversumse culturele instellingen afneemt. We streven ernaar dat in 2026 (meting in 2027) 75% van de scholen aanbod cultuureducatie van de culturele instellingen afneemt via Proloog.

100

Democraten Hilversum

Voorink

Levendige stad

18

Wat moet worden verstaan onder de professionalisering van Cultuur Netwerk Hilversum en waarom laat die Het Cultuurnetwerk functioneerde de afgelopen jaren vooral als netwerk waar culturele instellingen en een zeer diverse nu te wensen over? samenstelling van partners uit de stad elkaar ontmoette. Vanuit de culturele partijen is in de herstelperiode na corona de wens om gezamenlijke culturele initiatieven te ontplooien steeds duidelijker aanwezig. Door samenwerking is cultuur in Hilversum meer zichtbaar en cultuurdeelname breder toegankelijk. Dit sluit aan bij het cultuurbeleid. De instellingen worden daarnaast geconfronteerd met steeds meer aanvullende voorwaarden op het gebied van fair practice, fair pay en diversiteit en inclusie. Ook komen er steeds meer (economische) uitdagingen op het gebied van bedrijfsvoering zoals inflatie CAO indexatie duurzaamheidswetgeving en energietarieven. Om optimaal hierop te kunnen reageren is het nodig de vorm en organisatie van het netwerk te professionaliseren.

101

Democraten Hilversum

Göbbels

Bereikbare Stad

21

Het aantal oplaadpalen in de gemeente Hilversum: De streefwaarde was voor 2021: 160 , voor 2023: 325 en voor 2024: ? Voor het jaar 2025 is de streefwaarde 350 oplaadpalen. Kunt U toelichten waarom deze streefwaarde slechts minimaal stijgt?

96 97

pagina 24

vraag Antwoord Percentage hernieuwbare energie is in 2021 5,6%, in 2022 8,5% en in 2023 gedaald naar 5,7 (2023). Wat Per abuis is 2023 ingevuld, terwijl deze informatie nog niet bekend is. Het betreft hier een wettelijke beleidsindicator waarbij verklaart de daling? Volgens www.waarstaatjegemeente.nl/ is het percentage in 2021 4,5% en in 2022 5,2%. een lagere streefwaarde staat geformuleerd dan de referentiewaarde. Dit is niet logisch, want het beeld is juist dat het aandeel Zijn die percentages nog niet gebaseerd op de door RVO aangepaste meetmethodieken en inschatmethodes? toeneemt en niet afneemt. We zoeken uit hoe we komen tot correcte sturingsinformatie.

Subsidie register

In het uitvoeringsprogramma mobiliteit is de ambitie opgenomen om tot 2035 1.000 laadpalen in de openbare ruimte te realiseren.

# Nr. 102

Fractie Democraten Hilversum

wethouder Voorink

onderdeel begroting Bereikbare Stad

pagina 22

vraag Antwoord Inhalen van het achterstallig onderhoud van wegen en stoepen; kunt U in procenten aangeven hoe hoog het Nee, dit kunnen we niet aangeven. Elke 2 jaar vindt er een inspectie plaats en eerstkomende staat voor 2025 gepland. De achterstallig onderhoud is op dit moment? insteek is dat met de toegekende middelen in 2023 de oplopende achterstand een halt toegeroepen is. Daarnaast zijn met het vaststellen van de beheerplannen vanaf 2024 extra middelen beschikbaar gekomen op de achterstand in te gaan lopen (in 8 jaar). We hopen hier de eerste resultaten van terug te zien in de inspectie van 2025.

103

Democraten Hilversum

Göbbels

Levendige stad

22

Wanneer is het onderzoek beschikbaar naar verbetering van de autobereikbaarheid door optimalisatie van het Den Uylplein, verdieping van de onderdoorgang van de Lage Naarderweg en afsluiting van de Sumatralaan?

Eind 2024, begin 2025 zijn deze onderzoeken gereed.

104

Democraten Hilversum

Heller

Bereikbare stad

23

U streeft naar een evenwichtige balans tussen de parkeervraag en het parkeeraanbod. Kunt U aangeven waar op dit moment een onevenwichtige balans is binnen Hilversum tussen de parkeervraag en parkeeraanbod bestaat?

Vóór de start van de uitbreiding van het gereguleerd parkeren per 1 juli 2024 zagen wij een hoge parkeerdruk rondom het oude gereguleerd gebied, bijvoorbeeld op de Jan van der Heijdenstraat, rondom de Gijsbrecht van Amstelstraat en in de omgeving van de Geuzenweg. Op straatniveau zagen wij natuurlijk op meer plaatsen een hoge parkeerdruk. In verband met de uitbreiding van gereguleerd parkeren in grote delen van Hilversum, verwachten we dat de parkeerdruk zich ook ontwikkelt. Dit zullen we blijven monitoren. We informeren de raad hierover via de voortgangsrapportages parkeren die wij twee keer per jaar met de Raad delen.

105

Democraten Hilversum

Heller

Duurzame stad

24

De referentiewaarde aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner daalt. Waarom wordt de streefwaarde dan per inwoner in 2024 op 160 gehandhaafd?

De meest recente streefwaarden van de GAD voor de hoeveelheid restafval per inwoner staan in de Regiobegroting 2025-2028. Daarin staat een streefwaarde van 150 kg voor de jaren 2024 en 2025.

106

Democraten Hilversum

van Voorden

Kansrijke stad

36

Het percentage leerlingen met een verwachte onderwijsachterstand (peuters& basisschool) loopt jaarlijks op. Kunt U aangeven hoeveel financiële middelen begroot zijn in 2025 en komende jaren om deze achterstanden tegen te gaan?

Op 6 maart 2024 is in de Raad het Gemeentelijk Onderwijsbeleid (Hilversumse Educatieve Agenda 2024 - 2027) vastgesteld. Hierin is de begroting tot en met 2027 opgenomen (HEA pag 33). Inclusief indexatie komt het begrote bedrag per jaar uit op € 3,6 mln per jaar. In de onderwijsachterstandenscores van het CBS zien wij de afgelopen jaren een relatief gelijk beeld in Hilversum, namelijk 11%. We zien nu een lichte stijging van 1 procent over het jaar 2023 na de afgelopen vier jaar gelijk te zijn gebleven. Op basis van deze cijfers krijgen wij middelen en die zijn meegenomen in de begroting van de HEA. Landelijk stelt het ministerie OCW namelijk voor 15% van de kinderen met het hoogste risico op onderwijsachterstanden extra financiering beschikbaar.

107

Democraten Hilversum

Van Voorden

Ondernemende Stad

39

In 2023 gaf 43% van de inwoners aan dat er voldoende welzijnsvoorzieningen in de buurt zijn, zoals maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties. In welke buurten geven inwoners aan dat er onvoldoende welzijnsvoorzieningen zijn?

Er is in geen enkele wijk in Hilversum sprake van een meerderheid inwoners die vindt dat er onvoldoende welzijnsvoorzieningen zijn in de eigen wijk. Dit komt door het relatief hoog percentage inwoners dat ‘neutraal’ antwoord (19%) of het niet weet of er geen mening over heeft (34%). Als je alle wijken bekijkt en het percentage inwoners dat vindt dat er onvoldoende welzijnsvoorzieningen zijn dan is het hoogste percentage zichtbaar in de wijken Noordwest (6%) en Zuidoost (6%).

108

Democraten Hilversum

Van Voorden

Ondersteunende stad

41

Kunt u aangeven waar een inloopfunctie voor de GGZ-doelgroep gerealiseerd gaat worden?

Er zijn al inloopactiviteiten in Hilversum, namelijk bij het verbindingshuis en daarnaast biedt het herstelnetwerk diverse activiteiten voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Vanuit spuk IZA komt er een projectleider die aan de slag gaat met laagdrempelige zelfregie steunpunten. Deze steunpunten worden laagdrempelig toegankelijk. Dit is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Locatie is nog niet bekent en wordt onderzocht.

109

Democraten Hilversum

van Voorden

Ondersteunende stad

41

Kunt u absoluut en procentueel aangeven hoeveel hulpverleners en gezinsondersteuners U wilt toevoegen aan de huidige formatie Sociaal Plein?

In absolute aantallen willen we 2 fte hulpverleners en 2 fte gezinsregisseurs toevoegen aan het team. Procentueel gaat het om een uitbreiding van 12% op het totaal.

110

Democraten Hilversum

Van Voorden

Ondersteunende stad

43

WMO/taakvelden 6.60/6.71A, 6.71B: Op al deze taakvelden is een daling te zien in de begroting. Kunt U toelichten per taakveld wat de reden is dat U hier minder voor begroot en wat de reden is voor deze afname?

Door de wijzigingen in de IV-3 (Informatie voor derden) zijn budgetten verschoven naar andere/nieuwe taakvelden. Dit is de voornaamste reden voor de afname, lees verplaatsing, van deze budgetten.

111

Democraten Hilversum

Voorink

Ondernemende stad

49

Het aantal vestingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar neemt elk jaar toe. U streeft echter naar een (beduidend) lagere streefwaarde, net zoals in de PB 2024. Wat is daarvan de reden?

De indicator is wettelijk bepaald en daarom opgenomen. Het aantal bedrijven exclusief zzp-ers per 1.000 inwoners geeft een beter beeld van de economische dynamiek (zie hiervoor antwoord op vraag 56)

112

Democraten Hilversum

Heller

Werkende stad

53

U schrijft onder speerpunten bij begeleide participatie het volgende: "Mogelijkheden onderzoeken voor de totstandkoming van een regionaal werkcentrum (RWC)." Welke rol speelt het bestaande Leerwerkloket van het Gooi en Vechtstreek hierbij?

Het bestaande leerwerkloket gaat op in het RWC.

113

Democraten Hilversum

Heller

Sociale stad

55

De referentiewaarde voor het aantal personen met een bijstandsuitkering daalt. Waarom hanteert u dan in de streefwaarde een stijging met 16% van 345 naar 400 per 10.000 inwoners?

Volgens het CBS zal de bijstandspopulatie in Hilversum stijgen naar 400 (pagina 55) per 10.000, dit betreft een landelijke indicator. De stijging van het bijstandspopulatie is een landelijk trend.

114

Democraten Hilversum

van Voorden

Sociale Stad

56

Bestrijden van kinderarmoede door een ruimhartig minimabeleid: kunt U aangeven hoeveel inwoners Gebruik kindpakket in 2023: 577 huishoudens. Dit is 44% van de doelgroep. Gebruik activeringsregeling in 2023: 1953 gebruik maken van het kind pakket, het verstrekken van de fietsvergoeding, en de activeringsregeling. Kunt u huishoudens. Dit is 40 % van de doelgroep. In 2023 zijn 218 fietsen verstrekt aan kinderen. Begroting 2025: € 609.000 voor het aangeven welk bedrag hiervoor begroot is? kindpakket & € 698.000 voort de activeringsregeling

# Nr. 115

Fractie Democraten Hilversum

wethouder Göbbels

onderdeel begroting Effectief en efficiënt bestuurde stad

pagina 64

116

Democraten Hilversum

Van den Top

Effectief en efficiënt bestuurde stad

64

De streefwaarde voor het percentage inwoners dat tevreden is met hoe de stad bestuurd wordt is nog steeds De algemene ontevredenheid over de overheid is een hardnekkig fenomeen. We doen er veel aan om de tevredenheid over ons 35%, misschien niet onrealistisch maar niet erg ambitieus. Kunt u aangeven wat u het afgelopen jaar gedaan als gemeentelijke overheid te verbeteren. Zo trekken onze wijkregisseurs op met de wijkwethouders om vragen op te halen en heeft om de tevredenheid te verhogen? oplossingen aan te dragen. Dit gebeurt in al onze wijken en buurten. Ook de wijkagent en wijkboa sluiten vaak aan en de tijd wordt genomen om met inwoners het gesprek te voeren. Het gewenste effect is op dit moment nog niet zichtbaar in alle cijfers omtrent tevredenheid.

117

Democraten Hilversum

Kalk

Financieel gezonde stad

69

De woonlasten stijgen in 2025. Wat betekend dat voor de streefwaarden 038 en 039 en waarom acht u die niet van toepassing?

Het betreft geen streefwaarden maar waarden die het resultaat zijn het berekenen van de woonlasten 2025 volgens de uitgangspunten die zijn vastgesteld en besloten bij de voorjaarsnota 2025. De duiding van de woonlastenontwikkeling is toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. In de paragraaf is te lezen dat de woonlasten 2024: eenpersoonshuishouden € 737,12/meerpersoonshuishouden € 895,38 zijn. En de woonlasten 2025: eenpersoonshuishouden € 791,61/meerpersoonshuishouden € 961,55 zijn.

118

Democraten Hilversum

Voorink

Financiën en grondexploitaties

71 en 162

Hoe weet u bij het verkopen van vastgoed en gronden of deze binnen de strategische portefeuille een korte of lange termijnstrategie zijn? Vastgoed stijgt of daalt immers in waarde.

Op 19 december 2019 heeft de raad de nota "grond- en vastgoedbeleid" vastgesteld. In de nota heeft de raad besloten om geen vastgoed in eigendom te hebben, tenzij het een wettelijke verplichting of gemeentelijk beleid betreft. Dit zijn panden die behoren tot onze strategische portefeuille. De niet-strategisch panden zijn op een verkooplijst gezet en worden op dit moment verkocht. Dit is uitvoering van het vastgesteld beleid en bijna afgerond. Daarnaast hebben we een aantal niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Deze gronden worden in eigendom gehouden in afwachting van ontwikkelingen. We speculeren niet in waardeontwikkeling van vastgoed, maar we gebruiken het vastgoed voor het uitvoeren van gemeentelijke beleidsdoelen.

119

Democraten Hilversum

Kalk

95 en 92

Democraten Hilversum

Kalk

U stelt: "De huidige weerstandsfactor van 7,6 geeft aan dat er een ruime buffer aanwezig is voor het opvangen van eventuele aanvullende tegenvallers. Op pagina 92 stelt u dat de weerstandsfactor 13,3 is. Hoe zit dat? U stelt dat het rijk middelen beschikbaar stelt om de samenvoeging te realiseren en op dit moment wordt verwacht dat deze middelen voldoende zijn. Om hoeveel geld gaat het? Bestaat er een mogelijkheid dat die middelen niet voldoende zijn en zo ja, waarom wordt dat risico niet al meegenomen?

Helaas betreft dit een fout, daar waar 7,6 staat had 13,3 moeten staan. Weerstandsfactor in de voorliggende begroting is 13,3.

120

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

121

Democraten Hilversum

Kalk

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

95

In de PB2024 wordt de arbeidsmarkt als één van de belangrijkste economische en maatschappelijke ontwikkeling op dit moment genoemd, die op termijn mogelijk direct of indirect van invloed zou kunnen zijn op de uitvoering van het beleid? Geldt dat ook niet voor 2025 en hoe groot schat u het daarmee gepaard gaande risico in?

Jaarlijks worden de belangrijkste economische en maatschappelijke ontwikkelingen in beeld gebracht. Voor 2025 het project Flexwoningen en de samenvoeging met de gemeente Wijdemeren. De krappe arbeidsmarkt blijft ook voor de gemeente Hilversum een aandachtspunt. Het is overigens zo dat er op onderdelen voelbare krapte op de arbeidsmarkt is in de organisatie, over de hele linie gesproken worden er nog steeds veel functies vervuld.

122

Democraten Hilversum

Voorink

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

123

Democraten Hilversum

Voorink

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

107

Zwerfvuil: voor het onderhoud van de plantsoenen zijn de werkzaamheden overgedragen van SBS aan CBA. Is Ten opzichte van vorig jaar zijn geen wijzigingen doorgevoerd op het gebied van zwerfvuil of het legen van de prullenbakken. het toezicht daarna verbeterd en is de hoeveelheid zwerfafval sindsdien toe- of afgenomen? We hebben geen signalen ontvangen waar we uit opmaken dat er sprake is van een toe- of afname.

124

Democraten Hilversum

Göbbels

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

110

Waarom zijn de onderhoudslasten kantoorgebouwen zo sterk gestegen ten opzichte van 2023?

96

vraag Waarom is er geen streefcijfer gesteld aan de KOSTEN van externe inhuur?

Antwoord Inhuur wordt gedaan om tijdelijke problemen vanwege vacatures of ziekte in de formatie op te lossen, specifieke expertise in te huren die de organisatie niet zelf in huis heeft en om de ambities te realiseren die het bestuur eerder heeft vastgesteld. Iedere leidinggevende weegt bewust af of externe inhuur noodzakelijk is. We werken om die reden ook niet met een streefcijfer.

Het risicoprofiel is een momentopname en aan verandering onderhevig. Voor de samenvoeging met de gemeente Wijdemeren ontvangen beide gemeenten een eenmalige algemene uitkering herindeling (Ahri-gelden). Op dit moment is hier geen inschatting te maken of deze middelen voldoende zijn of niet. Er bestaat een kans dat dit niet het geval is en dan zal dit worden opgenomen in onze P&C cyclus en aan uw raad worden voorgelegd. Uit transparantie melden wij in deze paragraaf ook nieuwe ontwikkelingen die niet in het risicoprofiel zijn verwerkt maar die op termijn van invloed kunnen zijn op dat risicoprofiel.

101, 104, 106 Het aantal kilometers aan wegen, fietspaden, riolering, en het aantal bomen, hectare groen, etc. komt exact Deze cijfers zijn opgenomen om een beeld te geven van de omvang van het te onderhouden areaal. De precieze omvang van overeenkomt met de PB24. Klopt het bijvoorbeeld dat er geen één boom is geplant of gekapt het afgelopen het areaal verandert continue, omdat de stad ook continue verandert. jaar? De precieze omvang van het areaal wordt met name interessant wanneer de vervangings- en onderhoudsmiddelen voor de toekomst berekend worden in bijvoorbeeld beheerplannen. Deze beheerplannen worden in een cyclus van vier jaar aan de raad aangeboden ter vaststelling. De volgende cyclus van de beheerplannen zal in 2027 passeren.

De onderhoudslasten van het raadhuis, stadskantoor en kantoorvilla zijn gestegen, maar beperkt. De stijging van de onderhoudslasten van de 1e Loswal en de Wilhelminastraat zijn gestegen. Dit komt omdat in de programmabegroting 2024 en 2025 de kosten voor glasbewassing zijn toegevoegd.

# Nr. 125

Fractie Democraten Hilversum

wethouder Voorink

onderdeel begroting Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

pagina 112

vraag Vorig jaar waren er 11 buurt- en clubhuizen/kinderopvang. Welke drie zijn er verdwenen en wanneer?

Antwoord De panden/objecten zijn niet verdwenen maar samengevoegd of anders gecategoriseerd. Zo zijn de panden/objecten Meent 4b en Meent 5 administratief samengevoegd. Het jongerencentrum aan de Jan van der Heijdenstraat 168B is opgenomen onder het sportcomplex De Lieberg en opgenomen in de categorie sportaccommodaties. Daarnaast is een object toegevoegd aan de te verkopen panden.

126

Democraten Hilversum

Kalk

Paragraaf Financiering

127

In de tabel is te lezen dat de totale rentebaten voor 2025 begroot worden op 402k. In de tekst eronder is te lezen dat de totale rentebaten worden begroot op 338k? Welk cijfer kunnen wij aanhouden?

In de tabel is per abuis bij de rentebaten aan GEM Crailo geen – teken opgenomen, hier had -64 moeten staan. Voor 2025 zijn de rentebaten begroot op € 402.000.

127

Democraten Hilversum

Kalk

Subsidiestaat

204

Waarom krijgt Team Sportservice provincie Utrecht er 400.000 bij?

Ten opzichte van de subsidiestaat 2024 is inderdaad in de subsidiestaat 2025 een hoger bedrag voor Team Sportservice opgenomen. Dit verschil kan worden verklaard doordat in de subsidiestaat 2025 ook de middelen in het kader van de Brede SPUK regeling (GALA) voor valpreventie en obesitas en overgewicht zijn opgenomen. In 2024 zijn deze middelen via een incidentele subsidie verstrekt aan Team Sportservice en om die reden niet opgenomen in de subsidiestaat 2024.

128

Democraten Hilversum

Kalk

Begroting

z.p.

Waar is het budget voor Pizza en Politiek terug te vinden?

Er is alleen budget opgevoerd voor 2024, en niet voor 2025. Wij komen met een voorstel bij u terug hoe we hier mee om willen gaan.

129

SP

Kalk

Mooie Stad

12

Tussen 2022 en 2023 is het aantal sociale huurwoningen gedaald met 130. Tegelijkertijd neemt het aantal woningen in Hilversum toe. Halen we momenteel het aandeel van 27 % sociale huurwoningen van het totaal?

In 2023 bedroeg het aandeel sociale huurwoningen 27%. Het gaat hier om zelfstandige sociale huurwoningen die worden beheerd door een corporatie. Of ook in 2024 het aandeel wordt gehaald is sterk afhankelijk van de oplevering van Volante, waar 108 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Sowieso zien wij dat de realisatie van sociale corporatiehuurwoningen sterk fluctueert per jaar. Grote woningbouwprojecten, zoals Volante (108 sociale huurwoningen) en de 379 flexwoningen op het Circusterrein, zorgen ervoor dat naast het aantal ook gelijk het aandeel sociale huurwoningen sterk toeneemt. Dit is ook de reden dat wij met de corporaties afspraken hebben over de gehele periode 2023 t/m 2027 en niet over afzonderlijke jaren. In de Prestatieafspraken 2023 t/m 2027 is de volgende afspraak opgenomen: Op 31 december 2022 zijn er 11.678 sociale huurwoningen in Hilversum (bron: Regionale Woonmonitor). Partijen hebben als ambitie om het aandeel sociale huurwoningen op 31 december 2027 in de gemeente Hilversum te laten groeien, waarbij de sociale huurvoorraad tenminste 27% bedraagt afgezet tegen de totale woningvoorraad in Hilversum. Volgens de huidige prognoses wordt deze afspraak ruimschoots gehaald. Tot en met 2027 worden er naar verwachting ruim 950 sociale corporatiehuurwoningen gerealiseerd.

130

SP

Voorink

Mooie Stad

12

Momenteel is de waardering voor het onderhoud van de openbare ruimte een 7,2. Waarom wilt u dit omlaag Het is zeker niet de bedoeling om de waardering omlaag te brengen. In de begroting zijn de streefwaarden afgerond op hele hebben naar 7.0 in 2024 en 2025? getallen waardoor er een "ronde" 7 wordt gepresenteerd.

131

SP

Kalk

Mooie Stad

14

Als speerpunt wordt genoemd het opstellen van een woonzorgvisie. Is er al zicht op wanneer die af is?

In de Regio Gooi en Vechtstreek wordt gewerkt aan een kadernota woonzorgopgaven. De planning is om de kadernota vóór het eind van 2024 af te ronden. Aan de hand van meer (lokaal) inzicht maakt Hilversum vervolgens keuzes waar de samenwerking op te zoeken en wat lokaal op te pakken. De Hilversumse woonzorgvisie moet per 1 januari 2026 gereed zijn. Dit is ook eerder aan u gemeld in de collegebrief van 8 juli 2024.

132

SP

Voorink

Levendige Stad

16

Waarom is er geen percentage beschikbaar van het aantal scholen dat meedoet aan cultuureducatie via Proloog in 2023?

Totaal 68 % van het primair onderwijs nam deel aan activiteiten cultuureducatie via Proloog (10% via incidentele activiteiten en 58% via structurele activiteiten). De afgelopen jaren is de uitvoering van cultuureducatie via Proloog moeizaam verlopen. In maart 2024 is een doorstart gemaakt. Vanaf volgend jaar is er meer zicht op het percentage scholen dat via proloog aanbod cultuureducatie van de Hilversumse culturele instellingen afneemt. We streven ernaar dat in 2026 (meting in 2027) 75% van de scholen aanbod cultuureducatie van de culturele instellingen afneemt via Proloog.

133

SP

Göbbels

Bereikbare Stad

21

In 2024 streeft u naar een percentage van 40 % inwoners dat tevreden is over verplaatsing met de auto. In 2025 wilt u dat dat weer zakt naar 32%. Waarom deze keuze?

40% is geen realistische streefwaarde en is daarom bijgesteld.

134

SP

Göbbels

Bereikbare Stad

21

In 2024 streeft u naar een waarderingscijfer 9 voor de bereikbaarheid van het centrum met de fiets. In 2025 laat u dat weer zakken naar een 8,5. Waarom deze keuze?

Een 9 is geen realistische streefwaarde en is daarom bijgesteld.

135

SP

Heller

Duurzame Stad

24

Is er bij de toename van het aantal kilo's restafval in 2024 en 2025 rekening gehouden met het feit dat we teruggaan naar nascheiding?

Nee, want we gaan medio 2026 over op nascheiding. Op de cijfers voor 2024 en 2025 heeft dit dus nog geen invloed.

136

SP

Heller

Duurzame Stad

24

Het percentage hernieuwbare energie zakt de komende jaren. Wat zijn hiervan de oorzaken?

Per abuis is 2023 ingevuld, terwijl deze informatie nog niet bekend is. Het betreft hier een wettelijke beleidsindicator waarbij een lagere streefwaarde staat geformuleerd dan de referentiewaarde. Dit is niet logisch, want het beeld is juist dat het aandeel toeneemt en niet afneemt. We zoeken uit hoe we komen tot correcte sturingsinformatie.

137

SP

Heller

Levendige Stad

30

De inkomsten parkeerbelasting stijgen niet de jaren hierna. Betekent dit dat de parkeertarieven al die jaren hetzelfde blijven?

Nee, voor 2025 hebben we eenmalig besloten om de tarieven niet te verhogen, maar voor de overige jaren is het uitgangspunt (conform het parkeerbeleid 2023) om de tarieven jaarlijks met de indexatie te verhogen. Echter, in verband met de vele wijzigende factoren in het parkeerbeleid en het uitgangspunt dat het invoeren van betaald parkeren kan leiden tot minder autogebruik, is het nu onduidelijk wat de inkomsten precies zullen zijn. Daarom gaan we voor nu nog uit van gelijkblijvende baten.

138

SP

van Voorden

Verbindende stad

34

Waarom ontbreken de cijfers over percentage inwoners dat zich eenzaam voelt in 2023?

De meeting is onderdeel van de RIVM gezondheidsmonitor. Deze wordt elke 2 jaar uitgevoerd, voor 2023 zal er dus geen meeting zijn.

# Nr. 139

Fractie SP

wethouder van Voorden

onderdeel begroting Kansrijke stad

pagina 36

vraag Het percentage leerlingen met onderwijsachterstand stijgt in 2025. Wat zijn hiervan de oorzaken?

Antwoord Het stijgen van het percentage leerlingen met een onderwijsachterstand heeft verschillende oorzaken: veranderende demografische samenstelling in Hilversum, sociaaleconomische status, (Nederlandse) taalproblematiek en een toename van complexe zorgvragen. Daar komt de nasleep van de coronapandemie bovenop, die vooral impact heeft gehad op deze leerlingen. Zij hadden vaak minder toegang tot technologie en afstandsonderwijs, wat leidde tot grotere achterstanden. Scholen met een hoger percentage leerlingen uit kwetsbare milieus hebben meer moeite om deze achterstanden in te halen, wat resulteert in een stijging van het aantal leerlingen met een onderwijsachterstand.

140

SP

Voorink

Ondernemende stad

52

Wat verstaat u onder een warm welkom voor buitenlandse vestigers?

Buitenlandse partijen die interesse hebben zich te vestigen in Hilversum worden voorzien van de juiste informatie/ contacten. Dit gebeurt i.s.m. diverse partijen waaronder ROM Regio Utrecht, de International Welcome Centers en de NFIA.

141

sp

Heller

Werkende stad

55

U 'streeft' naar een hoger aantal personen met een bijstandsuitkering. Waarom stijgt dit aantal zo fors?

Volgens het CBS zal de bijstandspopulatie in Hilversum stijgen naar 400 (pagina 55) per 10.000, dit betreft een landelijke indicator. De stijging van het bijstandspopulatie is een landelijk trend.

142

SP

Van den Top

Veilige stad

59

Het aantal verwijzingen naar Halt stijgt bij de streefwaardes, het aantal winkeldiefstallen daalt. Is daar een logische verklaring voor?

Wij hechten veel waarde aan het terugdringen van winkeldiefstal, maar dit staat los van het aantal Halt-verwijzingen. Ter illustratie: in 2023 waren slechts 4 van de 34 Halt-verwijzingen gerelateerd aan diefstal. Halt-verwijzingen zijn bedoeld om jongeren met licht crimineel gedrag een tweede kans te bieden, maar hebben geen directe invloed op de cijfers van winkeldiefstal. Bovendien worden winkeldiefstallen ook gepleegd door personen van 18 jaar en ouder, die niet in aanmerking komen voor een Halt-traject. Daarom geven we graag twee afzonderlijke antwoorden op uw vraag: 1)Halt-verwijzingen: We streven naar een jaarlijkse verhoging van het aantal Halt-verwijzingen om vroegtijdig in te grijpen bij jongeren met licht crimineel gedrag. Dit draagt bij aan het voorkomen van recidive en zorgt voor een veiligere gemeente. Jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden, wat de kans op ernstigere criminaliteit in de toekomst verkleint. Halt-trajecten kunnen worden ingezet voor diverse overtredingen, waaronder diefstal. 2) Winkeldiefstal: We verlagen de streefwaarden voor winkeldiefstal, omdat we actief werken aan het verminderen van deze vorm van criminaliteit in onze gemeente.

143

SP

Göbbels

Effectief en efficiënt bestuurde stad

64

Het aantal fte per 100 inwoners daalt volgens uw streefwaarde. Welke verklaring geeft u daarvoor?

De indicator over 2025 is abusievelijk onjuist vermeld. De juiste indicator is 8,4. Door de uitbreiding van de gemeentelijke organisatie stijgt ook de streefwaarde.

144

SP

Kalk

Paragraaf lokale heffingen

88

Het percentage ongegronde herzieningen kwijtscheldingsverzoeken was volgens de jaarstukken 46 %. In de begroting wordt dit 30 %. Wat is daarvoor de verklaring?

Als een inwoner is afgewezen voor kwijtschelding, dan bestaat de mogelijkheid om een herziening aan te vragen. Een afwijzing kan ook komen doordat ondanks herhaaldelijke verzoeken geen stukken zijn overlegd. Het aantal toegekende herzieningen is vooraf moeilijk in te schatten en deels ook afhankelijk of een aanvrager direct een volledig verzoek indient. Voor de begroting is het met name relevant of het juiste bedrag aan verleende kwijtschelding is begroot.

145

SP

Heller

Paragraaf verbonden partijen

150

Waarop is de stijging (nog niet vastgesteld) financieel belang in de Coöperatie Parkeerservice naar 2,5 miljoen euro op gebaseerd?

Zoals vastgesteld in het Parkeerbeleid 2023, worden er in de Uitvoeringsovereenkomst van de Coöperatie Parkeerservice meer werkzaamheden opgenomen vanwege het nieuwe parkeerbeleid en de uitbreiding van het parkeergebied. Denk hierbij aan aanvullende inzet op handhaving en het verlenen van meer parkeervergunningen.