Antwoorden op de technische vragen begroting 2025

# Nr. 1

Fractie D66

wethouder Kalk

onderdeel begroting Beschouwingen

2

D66

Göbbels

Wonen en leven

3

D66

Kalk

4

D66

5

pagina

vraag Hoe groot bedraagt de niet gecompenseerde loon- en prijsontwikkeling vanuit het rijk?

Antwoord Landelijk wordt in relatie tot deze compensatie € 400 miljoen genoemd. Het aandeel van de gemeente Hilversum op dit bedrag is op basis van inwoneraantal gemiddeld hiervan een half procent, Voor Hilversum zou dat dan neerkomen op een bedrag van €2 miljoen.

10 (19?)

Wat is uw definitie van beleefbaar cultureel erfgoed? (Is in deze definitie zowel aandacht voor het kunnen ervaren of het kunnen leven in/bewonen en hoe vult het college deze potentiële conflicterende belangen in?)

Het uitgangspunt is dat cultureel erfgoed een leefomgevingskwaliteit is. Beleefbaar maken betekent dat we ons inzetten om ons erfgoed een blijvende en actieve rol te geven. Zichtbaar en beleefbaar betekent het kunnen ervaren van het erfgoed als kwaliteit in onze leefomgeving. Voorlichting en kennisoverdracht dragen bij aan een betekenisvolle en gelaagde leefomgeving voor alle inwoners. Bij het benutten van ons erfgoed zoeken we naar kansen en verbindingen met andere opgaven en naar passende functies, aanpassingen en eventuele transformaties.

Mooie Stad

12

Kunt u verklaren waarom er verschillen zijn in de cijfers van referentie waarde 2021,2022 en 2023 tussen het Erratum - Jaarstukken 2023 (5 juni 2024) en de programmabegroting 2025. Bijvoorbeeld de gemiddelde woz waarde, percentage niet sporters of het aantal nieuw opgeleverde woningen. Specifiek voor opgeleverde woningen zijn het hele grote wijzigingen in 2022 en 2023, hiermee is i.p.v. 153 woningen opgeleverd in 2023 nu 90 woningen opgeleverd

Met betrekking tot de gemiddelde WOZ waarde en het percentage niet-sporters: In de begroting worden de meest actuele waarden gepresenteerd. Meetmomenten kunnen namelijk verschillen. Hierbij sluiten we aan bij de waarden die hierover door het CBS worden gepresenteerd. Ten aanzien van opgeleverde woningen zijn inderdaad foutieve aantallen overgenomen in de programmabegroting 2025. De cijfers zijn als volgt 2021-302, 2022-208, 2023-157.

Kalk

Wonen en bouwen

12

Waarom is de streefwaarde op te leveren sociale huurwoningen maar 10% van de totale streefwaarde en hoe sluit dit aan bij de streefwaardes zoals vastgelegd in de woonvisie?

De streefwaarde van 10% die u noemt is niet juist. Op pagina 12 staat aangegeven dat de streefwaarde sociale huurwoningen 27% is t.o.v. van totale woning voorraad. Daarnaast is de streefwaarde opgeleverde sociale huurwoningen per jaar 33%. Beide percentages komen overeen met de woonvisie. Per collegebrief Woonmonitor Hilversum 2024 van 22-10-2024 hebben wij u geïnformeerd over de tot dan toe bekende cijfers.

D66

Kalk

Mooie Stad

14

Kunt u aangeven hoe u het speerpunt 3000 woningen tot 2030 gaat realiseren? Hoeveel woningen zijn er In de periode 2021-2023 zijn 667 woningen gerealiseerd. De totale harde plancapaciteit voor de periode 2024-2030 is 2.328. reeds gerealiseerd en wat verwacht u te realiseren in de jaren 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029 en sluit dit aan Daarnaast zijn er ook 925 woningen aan zachte plancapaciteit die waarschijnlijk voor 2030 tot realisatie wordt gebracht. In bij de streefwaarde? totaal is de plancapaciteit tot 2030 3.253. Dit sluit niet aan bij de wettelijk landelijke streefwaarde maar wel bij de bouwambitie van Hilversum van 350 woningen per jaar.

6

D66

Kalk

Mooie Stad

14

Kunt u aangeven hoeveel u als besparing heeft opgenomen voor toezicht bouwen en wonen als gevolg van de per 1 januari 2024 ingevoerde wet kwaliteitsborging waarin de bouw controle is verschoven van de gemeente naar private kwaliteitsborging.

7

D66

Kalk

Mooie Stad

14

Onder Reguliere activiteiten staat als eerste bullet 'Toepassen van datagedreven sturing t.a.v. In het werkproces van de woningbouw opgave heeft het programma datagedreven sturing ketenregie gerealiseerd, met als woningbouwopgave? Wat zijn recente ontwikkelingen op dit gebied? Zijn er voorbeelden die inzicht geven in resultaat een woningbouwmonitor. Een voorbeeld van de opbrengst van deze werkwijze is versnelling door een deel van de de opbrengsten van deze datagedreven sturing? werkzaamheden te automatiseren en beschikbaarheid over éénduidige cijfers, die transparant en actueel beschikbaar zijn voor de ambtenaar, de inwoner en bestuur middels OpenHilversum.nl. De recente ontwikkeling is het beheren van de datakwaliteit en het koppelen van de data met andere opgaven zoals energietransitie.

8

D66

Kalk

Mooie Stad

14

T.a.v. bouwplannen en omgevingsvergunningen: wat is de doorlooptijd van plannen, zijn er mogelijkheden dit te versnellen.

9

D66

Voorink

Levendige Stad

16

Wat gaat u doen om de bezoekersaantallen van evenementen in de openbare ruimte in 2025 te meten? Wat Voor de Hilversum Monitor wordt vanaf 2025 bijgehouden hoeveel bezoekers de initiatiefnemers van evenementen in hun zegt het bezoekersaantal vervolgens over de kwaliteit van deze evenementen en hoe doelmatig de gemeente aanvragen vooraf opgeven. Hilversum hier subsidie voor verleent? Bent u van plan om ook iets over de doelmatigheid van het beleid als streefwaarde op te nemen?

10

D66

Kalk

Levendige stad

17

Als in januari blijkt dat de SPUK gelden voor sport niet meer beschikbaar zijn, welke scenario's zijn er dan voorhanden?

De middelen voor de brede SPUK, dus ook voor sport, zijn voor de jaren 2023 tot en met 2026 beschikbaar. Indien vanaf 2026 er geen middelen beschikbaar zijn dan gaan we met u in gesprek hoe de gevolgen hiervan op te vangen zijn.

11

D66

Voorink

Levendige stad

18

Wat doen Cultuurcoaches? Hoeveel kosten deze?

De cultuurcoaches worden voor 40% gefinancierd vanuit het rijk uit de BRC (brede specifieke uitkering t.b.v. bevorderen o.a. van sport- en cultuurparticipatie) en 60% vanuit de gemeente/culturele instelling. De gemeente heeft in 2024 ca. € 30.000 aan de cultuurcoaches bijgedragen, ca. € 35.000 kwam uit de BRC en ca € 24.000 werd door de instellingen zelf bijgedragen. De cultuurcoaches organiseren een uiteenlopend soort activiteiten zoals bv muziekinstrumenten knutselen, Cultuur@CruyffCourt, het Familieatelier, ontwikkeling van cultuureducatietrajecten en cursussen voor vakdocenten. Alle activiteiten moeten bijdragen aan het stimuleren van cultuurparticipatie en richten zicht op diverse doelgroepen.

3

Momenteel zijn er geen besparingen door de gedeeltelijke invoering van de Wkb. De invoering van nieuwbouw per 1-1-2024 leidt in het eerste jaar tot meer toezicht. De invoering van verbouw, oorspronkelijk gepland voor 1-1-2025, is uitgesteld naar 17-2025. In de eerste jaren na de invoering van verbouw verwachten we een toename van toezicht vanwege nieuwe taken. Daarna hopen we op een afname van toezicht door de privatisering.

De doorlooptijd van plannen is afhankelijk van de complexiteit van die plannen. Een dakkapel gaat sneller dan het omzetten van een bedrijfspand naar woningen bijvoorbeeld. Wij behandelen aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken en maken waar nodig ook gebruik van de wettelijke mogelijkheid om de termijn te verlengen, meestal in samenspraak met de initiatiefnemer. De Omgevingswet heeft in 2024 voor enige vertraging gezorgd, doordat wij, maar ook initiatiefnemers, die nog in de vingers moeten krijgen. Door de bijbehorende ‘Ja, mits’ houding geven wij ook vaker de mogelijkheid om nog wijzigingen door te voeren in een aanvraag die vroeger misschien geweigerd zou worden. Dit kost ook tijd. De mogelijkheden om te versnellen zoeken wij bijvoorbeeld in ambtelijke toetsing waar mogelijk, maar zonder meer handen aan het bed is een grote versnelling niet mogelijk.

# Nr. 12

Fractie D66

wethouder Kalk

onderdeel begroting Levendige stad

13

D66

Voorink

Bereikbare Stad

pagina 18

21

vraag Zijn er al initiatieven geweest van sporten in de openbare ruimte die ondersteund konden worden? Welke gebieden heeft de gemeente zelf op het oog? Is de Oude Haven een van de mogelijkheden?

Antwoord In de stad word de openbare ruimte veel gebruikt om te sporten, bijvoorbeeld door hardloopverenigingen, bootcamps en personal trainers. Er zijn vanuit de stad geen concrete initiatieven geweest die zijn ondersteund. Bij de herontwikkeling van de Oude Haven wordt gekeken naar kansen om het sporten, bewegen en spelen te stimuleren, zoals goede voorziening voor 3x3 basketbal, binnen de kaders van het project. Aan de hand van de geplande werkzaamheden vanuit beheer & onderhoud van speelvoorzieningen en het programma Groen wordt gekeken naar mogelijkheden op het gebied van sporten in de openbare ruimte.

Waarom is de streefwaarde voor percentage achterstallig onderhoud 19%? Op pagina 102 geeft u aan dat u We streven niet naar een achterstand van 19%, dit percentage betreft de huidige onderhoudsachterstand op het gebied van toe werkt naar een achterstand van 7% en op pagina 192 heeft u opgenomen dat in 2025 en 2026 de wegen. achterstanden voor wegen zijn weggewerkt. Kunt u daarnaast aangeven waarom op pagina 186 in 2025 het te investeren bedrag lager is dan begroting 2024 maar voor de jaren 2026, 2027 en 2028 dit weer is verhoogd Als streefwaarde voor onderhoud wegbeheer, hanteren we 7%. Momenteel is sprake van 19% achterstallig onderhoud. Het (van 5.588 naar 6.124). inlopen van het achterstallig onderhoud vindt deels plaats via het exploitatiebudget. Het andere deel van de achterstand wordt middels het investeringsbudget gerealiseerd in combinatie met riolering. Het tweede deel van uw vraag gaat over de achterstand in de uitvoering van lopende investeringsprojecten. Op pagina 192 wordt toegelicht dat we het investeringsniveau voor 2025 verlagen om deze achterstanden in rioolvervanging in te lopen. Door de verlaging van nieuwe investeringen ontstaat capaciteit voor het uitvoeren hiervan.

14

D66

Göbbels

Bereikbare Stad

22

Er wordt al vele jaren gesproken over het aanleggen van logistieke hubs, hoeveel geld stelt de gemeente op dit moment beschikbaar aan hubs (of hubs in ontwikkeling) en wat is de stand van zaken rondom de reeds aangekondigde hub van de Gijsbrecht (Hillyhub) en eventuele andere locaties (bijvoorbeeld Arenapark)?

De aanpak en de planning omtrent de logistieke hubs is vastgesteld op 19 juli 2023 in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2040. Tussen 2024-2026 worden de locaties nader onderzocht. Er zijn geen uitvoeringsbudgetten voor de logistieke hubs opgenomen. Incidenteel (2024-2026) is voor onderzoeken een totale budget van € 250.000 beschikbaar. Het initiatief voor de Hillyhub, opgezet door de Hilversumse ondernemers, is stopgezet. Dit bleek geen rendabele businesscase. De overige mogelijke hubs worden zoals hiervoor genoemd nader onderzocht

15

D66

Heller

Duurzame stad

24

Kunt u toelichten hoe de duurzaamheidsscore ecologisch kapitaal geïnterpreteerd moet worden? Is score 60 De duurzaamheidsscore ecologisch kapitaal was in 2023 52,9. In 2023 is gestart met de uitvoering van Programma Groen. De goed of slecht? verwachting is dat dit de duurzaamheidsscore voor ecologisch kapitaal zal doen stijgen. Op basis van de huidige score wordt voor de komende jaren gestreefd naar het behalen van de 60. Dit is haalbaar en realistisch.

16

D66

Heller

Duurzame stad

25

Is het opstellen van buurtuitvoeringsplannen voor de transitievisie warmte ook nog een speerpunt? Dit zou in 2023 en 2024 gebeuren maar stond niet in het jaarplan energietransitie.

Het is incorrect dat we gaan werken aan buurt uitvoeringsplannen op basis van de TVW. Uitgangspunt in de TVW is om dit juist niet te doen (zie o.a.. pagina 2 en pagina 7 van de Transitievisie Warmte).

17

D66

Heller

Duurzame stad

25

In de Omgevingsvisie is aangekondigd dat programmaplannen opgesteld gaan worden voor de drie opgaven, waaronder Duurzaam. Daarin worden doelen, inspanningen en tijdlijnen bijeengebracht.

18

D66

van Voorden

Kansrijke stad

36

Op pagina 25 legt u allerlei initiatieven en activiteiten rondom duurzaamheid en energietransitie naast elkaar. Is er een overkoepelend programma wat de samenhang van doelen, inspanningen en tijdlijnen stuurt naar bijvoorbeeld de doelen van aardgasvrij in 2050? Waarom is de streefwaarde bij leerlingen met een achterstand hoger dan de referentiewaarde zowel bij peuters als basisschoolkinderen?

19

D66

van Voorden

Kansrijke stad

37

"We monitoren en versterken een dekkend aanbod van voorzieningen." Om welke voorzieningen gaat het hier precies allemaal?

Het gaat om algemene voorzieningen in het voorveld (pedagogische basis, POH,etc) en maatwerkvoorzieningen (niet ingekocht aanbod)

20

D66

Voorink

Ondernemende stad

52

Is de samenwerking met IWCUR al geëvalueerd ook in relatie tot de samenwerking met het expatcentrum Amsterdam, zo ja kunnen wij de resultaten hier van krijgen? Is inmiddels bekent of Hilversum gaat participeren in het spouseprogramma van Utrecht waar een pilot van liep en wat zijn hierbij de voorziene kosten?

De samenwerking met het International Welcome Center Utrecht is nog in de pilotfase en moet nog worden geëvalueerd. De aparte proef met een spouseprogramma is inmiddels afgerond. De beoogde doelstelling hiervoor is gehaald. Voor een continuering kijkt het IWCU met een aantal internationale partners naar een Europese subsidie. Voor deze activiteit worden nu geen kosten voorzien voor Hilversum.

21

D66

Heller

Sociale Stad

55

Goed te zien dat het lukt om steeds meer inwoners de stap te laten zetten richting Schuldhulpverlening. Groeit het budget voor Schuldhulpverlening mee gezien het succes van de afgelopen jaren?

Nee, het budget groeit niet mee met de toename van het aantal aanmeldingen. Vanuit het rijk hebben wij wel beperkt extra middelen ontvangen om in te zetten op preventie in het kader van Schuldhulp. Met betrekking tot schuldhulp heeft u incidentele (tijdelijke) middelen beschikbaar gesteld die tot eind 2025 ingezet worden voor budgetcoaching.

De streefwaarde bij kinderen met een achterstand (zowel peuters als basisschoolkinderen) is hoger dan de referentiewaarde om verschillende redenen die te maken hebben met de ambitie om achterstanden te verkleinen en meer kinderen te helpen de nodige vaardigheden te ontwikkelen. Ons beleid zoals geformuleerd in de Hilversumse Educatie Agenda 2024 – 2027 is gericht op het verminderen van bestaande ongelijkheden, het bieden van vroegtijdige interventies en het ondersteunen van kwetsbare groepen. Het is ons doel om de onderwijsachterstanden niet alleen te verkleinen, maar ook te voorkomen dat nieuwe achterstanden ontstaan. Daarnaast is het de verwachting dat de onderwijsachterstanden zullen toenemen (die stijging is ook al te zien in de referentiewaarden van 2021, 2022 en 2023) en dat tezamen maakt dat de streefwaarde voor 2025 op 12 is gezet.

# Nr. 22

Fractie D66

wethouder Kalk

onderdeel begroting pagina Financieel gezonde stad 69

vraag Kunt u aangeven waarom er geen streefwaarde is gekozen voor "Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens, in euro's" en "Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens, in euro's" terwijl dit in de begroting 2024 nog wel het geval was. En kunt u vervolgens duiden waarop gestuurd gaat worden (nu het kader bij vjn is vastgesteld dat de woonlasten mogen stijgen)

Antwoord Het betreft geen streefwaarden maar waarden die het resultaat zijn het berekenen van de woonlasten 2025 volgens de uitgangspunten die zijn vastgesteld en besloten bij de voorjaarsnota 2024. De voorjaarsnota is het sturingsmiddel om de kaders vast te stellen voor berekening van woonlasten. De duiding van de woonlastenontwikkeling is toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. In de paragraaf is te lezen dat de woonlasten 2024: eenpersoonshuishouden € 737,12/meerpersoonshuishouden € 895,38 zijn. En de woonlasten 2025: eenpersoonshuishouden € 791,61/meerpersoonshuishouden € 961,55 zijn.

23

D66

van Voorden

Financieel gezonde stad

69

Op pagina 69 noemt u de activiteit "Inzetten op het verkrijgen van subsidies vanuit Europa, het Rijk, provincie Subsidiekansen vanuit het Rijk en de Provincie worden over het algemeen in overgrote meerderheid benut. De verkregen en overige partijen". We zien (als antwoord op art. 41 vragen over EU) dat we vooral focus hebben op werk subsidies bestrijken een groot deel van onze werkzaamheden en variëren van de aanpassing van de kleine spoorbomen tot een en Inkomen. Is er voor een grotere opbrengst vanuit bijvoorbeeld EU voldoende capaciteit/expertise impuls voor de jongerencultuur en van natuur inclusief isoleren tot het opstellen van een diffuus loodbeleid. Voor de inzet op beschikbaar? het verkrijgen van deze subsidies is binnen de diverse teams voldoende capaciteit en kennis beschikbaar. De werving van Europese ESF+ subsidies (arbeidsmarkt, werk en inkomen) is enkele jaren gelden ingezet. Het wervings- en verantwoordingsproces van deze Europese subsidies is inmiddels ook goed geborgd in de organisatie. De werving van EU subsidies is over het algemeen een langdurig en complex proces. Behalve additionele middelen gaat het daarbij ook over de internationale profilering van Hilversum, het leren van collega’s uit andere Europese steden en regio’s en over het participeren in waardevolle netwerken.

Met de aanstelling van de coördinator inkomende subsidies zijn kennis en capaciteit hierop versterkt. Dit jaar worden pilots ondernomen met aanvragen voor het INTERREG programma die aansluiten bij het Groenbeleidsplan. Dit levert waardevolle kennis voor de verdere ontwikkeling van een meer omvangrijke en structurele wervingsstrategie van EU subsidies. Op veel beleidsterreinen liggen kansen zoals o.a. op het gebied van mobiliteit, digitalisering, energietransitie, klimaat, circulariteit of sociale cohesie. Verdere inbedding en draagvlak binnen de organisatie vanuit een langere termijnvisie en kansenagenda is nodig om tot een structurele inzet op de werving van EU subsidies te komen.

24

D66

Kalk

Paragraaf lokale heffingen

76

Voor 2025 wordt rekening gehouden met een waardeontwikkeling van wonen met 2%. Waar is deze op gebaseerd? Wat is de gemiddelde waardeontwikkeling in Hilversum over de afgelopen 5 jaar geweest?

Dit is gebaseerd op de gemiddelde waardestijging van woningen in de periode tussen de waardepeildatum 1 januari 2023 en 1 januari 2024. Cijfer is afgeleid uit de marktanalyse van alle verkochte woningen in deze periode. De waardestijging is dus een momentopname, momentmoment kan daarmee ook een dip zijn. De gemiddelde waardeontwikkeling in de afgelopen 5 jaar is 42,7%.

25

D66

Göbbels

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

112

In de begroting is op pagina 112 een lijst opgenomen met investeringen in scholen, is deze volledig? In het IPH is op pagina 30 het projectenoverzicht opgenomen per jaar waarbij expliciet is opgenomen dat de Violenschool in 2025 staat geraamd en in rood omdat deze reeds is vertraagd en de status van deze school is slecht en het binnenklimaat is slecht. Ook de Taalschool staat gepland voor 2025. Wat is hiervoor de reden dat beide scholen niet zijn genoemd? Verwacht u nog aanvullende vertraging en wanneer verwacht u de raad hierover te informeren?

Twee jaar voor de uitvoering (volgens het in het IHP opgenomen projectenoverzicht) ontvangt een school 8% voorbereidingskrediet. In het jaar voor de uitvoering stelt de gemeente het restant (92%) beschikbaar, zodat een school exact weet welk bedrag beschikbaar is voor de uitvoering. In het jaar van uitvoering maakt de gemeente het bedrag over aan de school. Het krediet voor de Taalschool (Stergebouw) en Violenschool, stond daarom in 2024. Er staat in de tekst 'onder andere', de lijst is niet volledig. Amendement A24-54 ‘Een groot programma heeft sturing nodig’ roept op om over de voortgang te rapporteren. In lijn met de vraag van de raad zal deze z.s.m., maar uiterlijk Q2 2025 worden opgeleverd m.b.v. een raadsinformatiebrief. We zetten vooruitlopend op de rapportage hieronder het meest actuele beeld van projecten in 2025 uiteen: - Wilgetak - Montessori Zuid (uitbreiding) - Comenius kunstgrasveld - Gymzaal Villa Vrolik - Hilversumse Schoolvereniging + gymzaal - Vondelschool - Het Mozaïek - STER-gebouw (voor AT college) De Taalschool is voorlopig tot Q1 2027 volledig gehuisvest bij Thebe 22, vanwege een teruglopend leerlingaantal is geconcludeerd dat het STER-gebouw voor deze school niet de best passende oplossing is. Doordat de Van Ghentlaan per januari 2026 beschikbaar is voor tijdelijke huisvesting van de Violenschool zal dit project dan plaatsvinden.

26

D66

van Voorden

Paragraaf bedrijfsvoering

135

U geeft aan dat nu de rechtmatigheid van de subsidies is verbeterd er nadruk ligt op de evaluatie van de doorontwikkelde onderdelen. Kunt u aangeven op welke mate u de doelmatigheid van de subsidies hier in wil betrekken?

De doelmatigheid van verstrekte subsidies zal onderdeel zijn van de evaluatie van de subsidieregelingen. Daarnaast is doelmatigheid gedurende de subsidieperiode en bij de subsidieverantwoording een blijvend gespreksonderwerp tussen de gesubsidieerde organisaties en de gemeente.

27

D66

van Voorden

Toelichting op de wijzigingen

169

Kunt u nader onderbouwen waar de verwachte groei van huishoudelijk hulp op is gebaseerd (u verwacht een Er is de afgelopen jaren door vergrijzing sprake van een autonome groei van de indicaties huishoudelijke hulp (aantal mensen groei van 150k) kunt u naast de onderbouwing voor de verwachte groeiende vraag ook onderbouwen waar met een indicatie). Er is een wetsvoorstel dat tot nu toe is uitgesteld, waarin de wijziging voor de eigen bijdrage in wordt het groeiende aanbod van huishoudelijke hulp vandaan gaat komen. Welke maatregelen kunt u treffen als geregeld. De verwachting is dat het wetsvoorstel een dempend effect zal hebben, maar de mate waarin is nog niet bekend. gevolg van de invoering van de wet eigen bijdragen WMO per 1 januari 2026? Hoe gaat u zorgen dat de Inwoners die hun huis niet zelf schoon kunnen houden, kunnen zich bij de Wmo melden voor het beoordelen van passende hulpbehoevende voor huishoudelijke zorg die dit niet zelf kunnen regelen als eerste worden geholpen? ondersteuning middels een indicatie.

# Nr. 28

Fractie D66

wethouder Kalk

onderdeel begroting Toelichting op de wijzigingen

29

D66

Göbbels

Toelichting op de wijzigingen

30

D66

van Voorden

31

D66

32

pagina 172

vraag Waarom is de subsidie van de provincie voor stimulerend toezicht niet opgenomen op pagina 172?

Antwoord Op pagina 172 worden alleen nieuwe/gewijzigde financiële ontwikkelingen opgenomen. De subsidiebaten zijn tweemaal opgenomen in de begroting 2024. Deze boeking laat zien dat dit is gecorrigeerd. De subsidie is reeds opgenomen in de begroting onder 4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten.

173

Kunt u aangeven of de maatregel 75+ in de bus al was opgenomen in de begroting 2024 en daarmee ook in de begroting 2025 staat. Zo ja, waarom is niet gekozen deze maatregel te schrappen?

Nee, deze is en wordt niet begroot. In het uitvoeringsprogramma mobiliteit is namelijk “Voor Nixx met de bus” opgenomen en deze is voor 2025 en 2026 opgenomen in de begroting.

Toelichting op de wijzigingen

175

Waarom is zelfuitvoeren individuele begeleiding zowel op pagina 172 als op pagina 175 opgenomen, wat is de logica om het jaar 2025 te beschouwen als financiële ontwikkeling en 2026 en verder als "scherp door de begroting". En waarom is er in 2025 200 k te besparen en in de jaren daarna 235 k? Verwacht u dat er een wachtlijst zal ontstaan als gevolg van het zelf uitvoeren van individuele begeleiding? Zo niet, wat doet u om dat te voorkomen?

Er is een investering van €200.000 euro gevraagd in 2025 om daarna €235.000 te besparen. Het gaat dus niet om een dubbele besparing. We verwachten niet dat er een wachtlijst zal ontstaan als gevolg van deze keuze, we blijven namelijk de mogelijkheid behouden om individuele indicaties voor begeleiding af te geven. Hiermee voorkomen we dat inwoners tussen wal en schip vallen.

Heller

Overzicht van incidentele baten en lasten

177

Waarom verwacht u alleen een dotatie aan het Herplantfonds en geen onttrekking, verwacht u geen bomen Er worden jaarlijks bomen geplant. Om hoeveel bomen het gaat is bij het opstellen van de begroting vaak nog niet bekend. te planten? Zodra bekend is welk werk ten laste van het herplantfonds wordt uitgevoerd, worden de begrote lasten en de onttrekking aan de reserve begroot. Afhankelijk van het moment is dat in de voorjaarsnota, in de programmabegroting of in de eindejaarsrapportage, maar ook via een raadsvoorstel c.q. raadsbesluit. Onderschrijdingen en overschrijdingen worden gemeld in de jaarrekening.

D66

van Voorden

Overzicht van incidentele baten en lasten

178

de rijksbijdrage voor onderwijsvertraging als gevolg van de coronapandemie (NPO gelden) loopt tot juli 2025. Naar aanleiding van de nood van de programma’s die we hebben opgestart met de NPO-gelden, is er in overleg met de Verwacht u dat er nog extra inzet nodig is na juli 2025 gelet op de achterstanden? kinderopvang, het onderwijs en andere betrokkenen voor gekozen dit te continueren in de Hilversumse Educatie Agenda 2024 – 2027. De tussentijdse evaluaties en gesprekken met peuterspeelzalen en scholen hebben namelijk laten zien dat de programma’s werken en nodig zijn, maar ook dat de achterstanden onvoldoende zijn ingehaald. De inzet is dus dat we er met het huidige beleid voldoende voor kunnen zorgen dat deze achterstanden worden ingehaald en dat wordt goed gemonitord vanwege de mogelijke achterstanden op de lange termijn en het stijgen van de kosten.

33

D66

Voorink

Investeringen

189

Is het splitsen hemelwater van vuilwater fase 2 vertraagt met 2 jaar van 2025 naar 2026 en 2027? Net als het De eerste fase is nu in uitvoering, dit budget is nog toereikend daarom is fase 2 naar achter geschoven. De vertraagde opstart afkoppelen van grote daken? Wat is de reden van deze vertraging? van een paar jaar geleden had te maken met capaciteitstekort, deze is nu op orde. Vertraging is daarnaast ook projectspecifiek vanwege afhankelijkheid van derden en participatie

34

D66

Voorink

Investeringen

193

U heeft de kosten voor de herinrichting openbare ruimte winkelcentrum Seinhorst geraamd op 173k, betreft Dit betreft inderdaad aanvullende kosten boven op de bestaande budgetten voor investeringen in de openbare ruimte. Voor de dit aanvullende kosten boven op bestaande budgetten voor bijvoorbeeld investeringen in openbare ruimte herinrichting van de openbare ruimte van winkelcentrum Seinhorst is € 172.500 geraamd. De kosten voor de herinrichting (wegen / vergroening / speelvoorzieningen...)? Zo ja hoeveel verwacht u voor de totale herinrichting? bestaan uit onder meer uit de toepassing van meer groen, beplantingsbakken, extra zitgelegenheid (ook voor minder mobiele bezoekers) en een herinrichting van het fiets parkeren ter bevordering van de veiligheid en ruimte inzet. In verband met het 25jarig bestaan van het winkelcentrum in 2025 is de planning om de impuls in 2025 uit te voeren. Op die manier kunnen we deze feestelijkheid combineren met een significante verbetering aan de openbare ruimte.

35

D66

Voorink

Investeringen

194

Geconstateerd kan worden dat een aantal investeringen met sterretjes posten al uit het Investering met een sterretje geeft aan dat deze nog niet is vrijgegeven door de raad. Financieel zijn deze investeringen, ter investeringsprogramma 2017 en 2019 komen. Kunt u de planning geven voor behandeling van het krediet in bepaling van de toekomstige kapitaalslasten, wel al verwerkt in de begroting. Voor deze investeringen wordt momenteel de raad voor alle sterretjes posten op pagina 194. (indien nodig op kwartaal basis) gewerkt aan het inhoudelijke investeringsvoorstel, dat vervolgens aan de raad zal worden voorgelegd. Voor wat betreft de planning voor de behandeling van het krediet in de raad voor alle sterretjesposten op pagina 194, is het op dit moment helaas niet mogelijk om voor alle investeringen direct een planning te geven. De planning, indien beschikbaar, kan worden opgesteld, maar deze is sterk afhankelijk van de inhoudelijke uitwerking van de investeringen en de afstemming met overige ambities. Deze factoren bepalen in grote mate wanneer een voorstel rijp is voor behandeling in de raad.

36

D66

Heller

Reserves laatste deel is oordeelsvorming

196

Waarom verwacht u geen toevoeging aan het mobiliteitsfonds, verwacht u geen bouwvergunningen af te geven waarbij een toevoeging aan het mobiliteitsfonds van toepassing is?

We verwachten wel vergunningen af te geven waarbij vergoedingen aan het mobiliteitsfonds worden toegevoegd. Het beleid staat zowel afkoop als oplossingen op ander terrein toe. Het is aan initiatiefnemers om hierin een keuze te maken. Daarnaast verschilt het per functie hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn. Doordat het om nieuw beleid gaat kunnen we geen schatting maken op basis van voorgaande jaren.

37

D66

Göbbels

Voorzieningen

202

Kunt u toelichten waarom er geen toevoeging of onttrekking in verlofsparen wordt voorzien? Naast de actualisatie aan het einde van het jaar is toch ook een voorspelling te maken op basis van leeftijd per functielaag? Deze voorspelling kan immers ook nodig zijn voor capaciteitsmanagement doeleinden?

Bij de jaarrekening wordt de juiste hoogte van de voorziening op basis van de werkelijke toegevoegde spaaruren en opgenomen spaaruren van de medewerkers berekend. Het gebruik maken van deze mogelijkheid is een keuze, vandaar dat er pas aan het eind van het jaar een reëel beeld is.

38

D66

Heller

Subsidiestaat

203

Waarvoor ontvangt vluchtelingenwerk Nederland subsidie en wat is de hieraan gekoppelde doelstellingen?

Stichting VluchtelingenWerk heeft, zoals dat al jaren te doen gebruikelijk is, een reguliere subsidieaanvraag gedaan voor de uitvoering van de maatschappelijke en juridische begeleiding van asielstatushouders voor het jaar 2025. Het betreft een wettelijke taak binnen de Wet Inburgering 2021. Met als doel om gekoppelde statushouders te ondersteunen bij de participatie en integratie binnen de gemeente Hilversum.

# Nr. 39

Fractie CDA

wethouder Kalk

onderdeel begroting Mooie Stad

40

CDA

Göbbels

Bereikbare stad

41

CDA

van Voorden

42

CDA

43

pagina 12

vraag Kengetal nieuwe gebouwde woningen. De streefwaarde is verhoogd naar 7 nieuw gebouwde woningen terwijl de realisatie 2023 2,1 bedraagt. Is dat een realistische inschatting op basis van het huidige bouwvolume?

Antwoord De streefwaarde van 7 is een landelijk vastgesteld kengetal.Dit is geen realistisch streefwaarde gelet op het aantal huizen wat wij kunnen toevoegen tot 2030.

22

T.a.v. de zero emissie zones wordt besluitvorming begin 2025 verwacht. Het huidige kabinet heeft echter grote wijzigingen in petto, waaronder versnelde afbouw van korting op de wegenbelasting en verlaging van subsidies. Is een heroverweging op basis van veranderde uitgangspunten hier op zijn plaats?

Dit is voor dit moment nog niet aan de orde. De in uw vraag genoemde veranderingen betreffen vooral rijksbeleid, gemeenten gaan hier niet over. De gemeente gaat wel zelf over het wel of niet invoeren van een zero emissie zone. Dit blijft een politieke keuze.

Verbindende stad

33

U voorziet een sterke stijging van het aantal inwoners die mantelzorgtaken verrichten van 40% 2023 naar 55% 2024 en daarna verder stijgend. Nu is er nieuw mantelzorgbeleid vastgesteld maar is deze verwachting realistisch? Blijkt dat ergens uit?

Met het vaststellen van het nieuwe mantelzorgbeleid is er extra ingezet op bewustwording en het herkennen van mantelzorgers. Dit is gedaan middels campagnes door bewustwording te creëren met als doel dat inwoners zichzelf kunnen herkennen als mantelzorger.

van Voorden

Ondersteunende stad

39

Het percentage jongeren in jeugdzorg is al jaren stijgend. Het nieuwe jeugdbeleid gericht op vroeghulp vanuit Ja, dit is te optimistisch. Een realistische streefwaarden is 13% en er sprake is van een stabilisatie de wijk/buurtteams en omgeving moet dit ombuigen. Uw verwachting is voor 2024/2025 een daling naar 9%. Nieuw beleid kost altijd tijd om tot volwassenheid te komen. Is deze inschatting niet te optimistisch?

CDA

van Voorden

Ondersteunende stad

39

Dezelfde vraag voor de WMO. Ook hier zien we een zeer snelle ombuiging in de maatwerkarrangementen. Is Ja dit is in lijn met de WMO visie. We maken de beweging van geïndiceerde zorg naar algemene voorzieningen (denk aan deze in lijn met de WMO visie? dagbesteding licht, begeleiding, etc.)

44

CDA

Voorink

Ondernemende stad

52

U benoemd hier ondersteuning Hilversum Marketing, Is dit bedoeld als ondersteuning van of ondersteuning Dit betreft de ondersteuning van Hilversum Marketing door de gemeente via regulier accountmanagement en de gemeentelijke door? In het eerste geval, wie is dan de ondersteuner? basissubsidie.

45

CDA

Heller

Werkende stad

53

Het aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk zal naar uw verwachting toenemen naar 300/jaar. Omdat de instroom harder stijgt hebben we de ambitie voor uitstroom verhoogd naar 300 (pagina 53). Volgens het CBS zal de Op pagina 55 zien we echter het aantal bijstandsgerechtigden stijgen met 400. Dit lijkt strijdig te zijn. Kunt u bijstandspopulatie in Hilversum stijgen naar 400 (pagina 55) per 10.000, dit betreft een landelijke indicator. De stijging van het dat toelichten? bijstandspopulatie is een landelijk trend. De KPI van 300 bedroeg voorheen 267 en was gebaseerd op de 25% meer uitstroom uit het vorige coalitie-akkoord.

46

CDA

Heller

Werkende stad

54

U benoemd als speerpunten het creëren van 10 basisbanen. Dat stond al in het coalitieakkoord. Wanneer kunnen we hierover een plan verwachten?

In Q4 2024 en Q1 2025 verwachten wij de eerste basisbanen te creëren, conform hetgeen daarvoor in het Actieplan Ombuigen is vastgelegd

47

CDA

Göbbels

Effectief en efficiënt bestuurde stad

64

De indicator apparaatskosten daalt in 2024/2025 fors ten opzichte van 2023. Kunt u dit toelichten?

Bij het opstellen van de begroting 2024, waren de apparaatskosten over 2023 nog niet bekend. De indicator over 2025 is abusievelijk overgenomen van 2024. De juiste apparaatskosten over 2025 zijn 948. De apparaatskosten vallen hoger uit door hogere personele lasten en hogere lasten t.b.v. ICT en Huisvesting

48

CDA

Kalk

Paragraaf lokale heffingen

81

De kosten zwerfafval worden nu volledig toegerekend aan de afvalstoffenheffing. Welk deel van de Het meer toerekenen van zwerfafval heeft geen effect op de lastenstijging van 7,4%, wel daalt de kostendekkendheid hierdoor. verhoging van 7,4% lastenstijging afval wordt daarmee verklaard? Is dit een extra kostenstijging of alleen een De kosten voor zwerfafval in de programmabegroting zijn door het meer toerekenen aan afval niet toegenomen. Dit heeft geen rubriceringskwestie? gevolgen voor het tarief van de afvalstoffenheffing.

49

CDA

Kalk

Begrotingswijzigingen

175

De invulling van de zoekrichting Scherp door de coalitiemiddelen is verre van concreet. We lezen alleen in welk thema deze zal plaatsvinden. Kunt u hier wat concreter over zijn welke plannen uit het coalitieplannen zijn gewijzigd?

Concreet denkt het college hierbij onder andere aan: - het jaarlijks schrappen van 1 groot publieksevenement en 1 klein evenement (aanpassing van de subsidieplafonds). - Een afbouw van subsidies aan evenementen die buiten de gemeente plaatsvinden, evenementen die onder een andere noemer een vervolg gaan krijgen in een andere opzet, en door meer werk te maken van de afbouw van kortlopende subsidies om te voorkomen dat er structurele verplichtingen ontstaan. Voorbeelden hiervoor zijn festivals en andere jaarlijks terugkerende evenementen die ook op andere wijzen inkomsten genereren. - Het niet uitvoeren van onderzoeken op taakvelden waar al voldoende gegevens uit eerdere onderzoeken beschikbaar op zijn. - Het bijsturen op de proceskosten van gebiedsagenda’s en het schrappen van flexibele ruimte. - Naar beneden bijstellen van het subsidieplafond voor restauratiesubsidies monumentale panden in verband met structurele onderuitputting. Beperking van de eerdere uitbreiding van de mogelijkheden om een beroep te doen op het isolatiefonds voor eigenaren van een woning met een WOZ waarde van meer dan 510.000 . En verder het meer aansluiten bij de voorwaarden van het rijk en het schrappen van het lokale surplus op dit fonds.

Met een nieuwe werkwijze met subsidieplafonds / subsidieregelingen is het beter mogelijk om te sturen op het voorkomen van overlap in subsidies, aanpassing op restwaarde. - Verlaging van eerdere uitbreidingen op veiligheid.

50

CDA

Kalk

Baten en lasten

168

U spreekt hier over adviezen van de VNG in verband met toekomstige ontwikkelingen. Kunt u in hoofdlijnen duiden welke adviezen dat zijn en hoe deze van invloed zijn op de begroting?

In de collegebrief "Voorlopig financieel beeld Programmabegroting 2025" van 25 juli 2024 worden de adviezen nader toegelicht. Daarnaast is op pagina 168 onder het kopje "Aannames algemene uitkering" de financiële impact inzichtelijk gemaakt. De adviezen hebben betrekking op de hervormingsagenda, BCF en Wmo.

51

VVD

van Voorden

Algemene beschouwingen

4

Kansenongelijkheid is een belangrijke pijler, moet dat niet zijn: het bestrijden van kansenongelijkheid, of moet het zijn: kansengelijkheid is een belangrijke pijler

U heeft gelijk: in de Hilversumse Educatieve Agenda 2024 – 2027 wordt ook gesproken van kansengelijkheid.

52

VVD

Kalk

Paragraaf lokale heffingen

77

Op pagina 77 staat een staatje met daarin de woonlasten ontwikkeling. Als ik 2024 en 2025 op elkaar deel (961,55/877,98) is dat 9,5%. Als ik 2026 op 2025 deel kom ik wel op 2,8% uit. Kunt u verklaren waarom het percentage in de regels er onder (7,4%) niet overeenkomt met de ontwikkeling van de getallen

Per abuis staat hier een onjuist cijfer. In de tabel had bij OZB 2024: 291,83 moeten staan. Dit op basis van de actuele gemiddelde WOZ-waarde. De gemiddelde lastenstijging komt daarmee uit op 7,4%. In de berekening is uitgegaan van het juist cijfer. Dit wordt aangepast in de begroting.

# Nr. 53

Fractie VVD

wethouder Kalk

onderdeel begroting Paragraaf lokale heffingen

pagina 76

vraag Antwoord Op pagina 76 staat 'Woningeigenaren, huurders en eigenaren van niet-woningen worden even zwaar belast'. Gemiddeld gaat elke categorie 7,4% meer betalen. Woningeneigenaren waarbij de WOZ-waarde meer dan het gemiddelde van Dit lijkt mij feitelijk onjuist omdat het enerzijds afhankelijk is van de woningwaardeontwikkeling (eigenaren) 2% stijgt betalen meer. Bedrag aan OZB 2024 staat per abuis onjuist vermeld zie beantwoording vraag 52 en anderzijds van het aantal gezinsleden. Deelt u die mening? En met welk percentage stijgt het OZB tarief? Is dat de ontwikkeling van 274,43 naar 307,88 en daarmee dus 12,2%? Dit kan ik niet rijmen met de genoemde 5,5% op pagina 78. Kunt u inzichtelijk maken hoe de woonlasten in de jaren 2022-2025 zijn ontwikkeld ten opzichte van de In de periode 2022 – 2025 is de inflatie volgens het CBS en het CPB 21,0%. In deze periode stijgen de woonlasten met 15,8%. De inflatie. Met andere woorden, lukt het de gemeente om de woonlasten meerjarig te laten stijgen met een % stijging van de inflatie over deze periode is hoger dan de stijging van de woonlasten. minder dan de gehanteerde inflatie, waar dat in 2025 eenmalig niet lukt?

54

VVD

Kalk

Paragraaf lokale heffingen

76

55

VVD

Heller

Levendige Stad

30

Wat is bij parkeer inkomsten het verschil tussen 0.63 en 2.2? Klopt het dat we in 2025 7250+1447= 8697K aan Het overschot op parkeren is nog altijd 1,5 mljn euro. Met daaraan inmiddels toegevoegd het verwachte overschot op dit inkomsten begroten. Hoeveel kosten staat hier tegenover? Zijn dat de 7760 op pagina 29 bij punt 2.2? bedrag zoals aangekondigd in de u toegestuurde RIB Voortgangsrapportage Parkeren. Dat hier gesproken wordt over 937k is Begroten we dan een winst van op parkeren van 937 in 2025? het gevolg van per abuis een onterechte boeking van personele kosten op de post parkeren. Dat verklaart de daling die hier te zien is, maar betreft dus niet het daadwerkelijke en consistente beeld van de 1,5 mljn. Dit wordt gecorrigeerd. In de VJN 2025 worden ook de andere potentiële ontwikkelingen rond parkeerfinanciën, zoals ook in de RIB Voortgangsrapportage parkeren geschetst, genomen.

56

VVD

Voorink

Ondernemende stad

49

Het aantal bedrijven lijkt enorm op te lopen, wat zijn de ontwikkelingen als ZZP/eenmanszaken worden uitgesloten van deze statistiek; wat is dan de groei/krimp van het aantal bedrijven per 1000 inwoners?

Het aantal Hilversumse bedrijven excl. zzp-ers is de afgelopen jaren redelijk gelijk gebleven. Met een stijgend inwoneraantal betekent dit een lichte afname van het aantal bedrijven exclusief zzp-ers per 1.000 inwoners over de afgelopen drie jaar. Vergeleken met 2014 en 2019 is het aantal bedrijven excl. zzp-ers per 1.000 inwoners wel licht toegenomen.

57

VVD

Voorink

Ondernemende stad

57

Zijn de bedragen bij 3.4 City marketing of iets anders?

In dit bedrag zit €631.200 voor Citymarketing, maar ook andere zaken zoals Volksfeesten.

58

VVD

van Voorden

Subsidiestaat

203

In de inspiratiesessie zagen wij een bedrag van 32M aan subsidies. In de subsidiestaat op pagina 203 staat een opsomming die optelt tot 5,9M. De overige subsidies zitten in aparte regelingen. Kan de raad een overzicht ontvangen waar de overige 26M aan subsidies voor gereserveerd is in de begroting?

In de inspiratiesessie is ter illustratie een verdeling van de lasten gemaakt naar mate van beïnvloedbaarheid. Hierbij heeft uiteraard een versimpeling van de werkelijkheid plaatsgevonden. Een 1-op-1 aansluiting is derhalve niet mogelijk. Wel is het mogelijk om een uitsplitsing te maken naar beleidsveld (zie onder). Het overgrote deel van deze budgetten is opgenomen in vastgestelde subsidieplafonds voor subsidieregelingen (zie het Overzicht subsidieplafonds Hilversum) en in de subsidiestaat. Het gaat om respectievelijk ca. € 20.000.000 en ca. € 6.000.000. De overige ca. € 6.000.000 wordt o.a. ingezet voor incidentele subsidies en voor nog te ontwikkelen subsidieregelingen. Tabel: Budgetten naar beleidsveld: Mooie stad: €39.000 Levendige stad: €9.389.000 Bereikbare stad: €39.000 Duurzame stad: €1.559.000 Verbindende stad: €11.780.000 Kansrijke stad: €5.987.000 Ondernemende stad: €2.706.000 Werkende stad: €619.000 Veilige stad: €8.000 Effectief en efficiënt bestuurde stad: €509.000 Totaal: €32.635.000

59

VVD

Göbbels

Toelichting op de wijzigingen

171

Kunt u de tekst bij "Prio-wegen, afboeken kapitaallasten" toelichten? Is hier sprake geweest van een post die In Hilversum wordt jaarlijks berekend welk bedrag benodigd is voor het dekken van de kapitaallasten voor alle toekomstige dubbel begroot was? Wat wordt exact bedoeld met deze alinea? investeringen. Dit wordt begroot via een zogenaamde centrale "stelpost". Voor de uitvoering van de aanpak van de prio-wegen is, anders dan gebruikelijk, door de raad besloten een bestaand budget voor prio-wegen in de begroting vrij te maken voor de uitvoering van de plannen. Hierdoor zijn de kapitaalslasten geraamd via de centrale stelpost (de gebruikelijke werkwijze), maar ook via het bestaande budget (zoals voorgesteld in raadsbesluit). Deze fout wordt hersteld door de dubbele begrote bedragen te laten verval

60

VVD

Kalk

Levendige stad

20

Bij "Proces van het verduurzamen van monumenten onder de aandacht brengen, met behoud van het karakter van deze monumenten." wil de VVD fractie graag weten hoeveel leges er betaald worden voor vergunningsaanvragen voor het verduurzamen van gemeentelijke monumenten en om wat voor aanvragen dat dan gaat. PV is reeds vrij van leges, maar zaken als het plaatsen van monumentenglas of gevelisolatie niet.

Voor een aanvraag voor het verduurzamen van een monument moeten minimaal de activiteit 'Werkzaamheden in, aan of op een monument of archeologisch monument uitvoeren' à €125,- en de activiteit 'Bouwactiviteit (omgevingsplan)' à 3% van de bouwkosten. Daarnaast is soms ook de activiteit 'Bouwactiviteit technisch' nodig, afhankelijk van het soort werkzaamheden à 0,4 % over de bouwkosten. Voor de details verwijzen wij naar de Verordening op de heffing en de invordering van de Leges.

61

VVD

Heller

Sociale Stad

56

Foutje bij reguliere activiteiten daar staat “gedeputeerde” moet zijn gedupeerde ouders toeslagenaffaire. Kunt u rapporteren om hoeveel ouders dit gaat en hoeveel ouder al 'geholpen' zijn

Dank voor de terechte opmerking over de schrijffout. Er hebben zich in Hilversum 252 mensen als gedupeerde gemeld. Hiervan zijn 29 gedupeerden niet erkend (een kwalificatie die niet wij als gemeente maar het Rijk geeft) en 61 zijn nog in afwachting van de beoordeling hiervoor. De gemeente benadert alle gedupeerden met een hulpaanbod. Een deel van de gedupeerde mensen wenst hier geen gebruik van te maken. Van 146 gedupeerden is het dossier voor hulp van de gemeente inmiddels gesloten. Op dit moment zijn er nog 68 dossiers in behandeling.

# Nr. 62

Fractie VVD

wethouder Kalk

onderdeel begroting pagina Meerjarig overzicht van 2021 - 169 baten en lasten 2020 - 141 2019 - 155

vraag Antwoord Bij een controle op consistentie op de cijfers viel ons op dat in de begroting van 2021 over jaar 2019 de som Uw bevindingen zijn juist. In de begrotingen 2019, 2020 en 2021 zijn de vergelijkende cijfers (respectievelijk jaarrekening 2017, van de baten voor reserves -79035 is, terwijl deze vermeld staat als -253705. Een verschil van 155 mio. Ook in 2018 en 2019) in het meerjarig overzicht van baten en lasten onjuist overgenomen. De verschillen zijn ontstaan door foutieve 2020 en 2019 mist de aansluiting voor de jaren 2018 en 2017. Hoe kunnen deze verschillen ontstaan? Waar koppelingen. De juiste cijfers worden gepresenteerd in de desbetreffende jaarrekeningen. Het Meerjarig overzicht van baten en vinden we deze aansluiting? Of worden achteraf correcties uitgevoerd en staan deze elders vermeld? lasten in de programmabegroting 2025 is nogmaals beoordeeld en zijn juist.

63

PvdA

Kalk

Inleiding

3

U schrijft op pag 3: Zoals gezegd, het zijn ongekend onzekere tijden. En ondanks deze onzekerheden krijgen we er als gemeente er nog steeds meer taken bij. Denk maar aan de Wet goed verhuurderschap en de Wet betaalbare huur. Helaas gaan nieuwe verantwoordelijkheden niet altijd gepaard met middelen. Vraag: hoe groot zijn de uitgaven in Hilversum voor de uitvoering van deze beide taken?

Voor beide wetten verstrekt het Rijk wel een financiële bijdrage. Voor de Wet goed verhuurderschap is dat een structurele bijdrage van (afgerond) € 70.000. Op basis van de Septembercirculaire 2024 kunnen we voor de Wet betaalbare huur (op 1 juli 2024 in werking getreden) rekenen op een structurele bijdrage van circa € 33.000 vanaf 2029. Over de jaren 2024 t/m 2028 worden er meer middelen toegekend om de wet in te kunnen voeren (resp. € 71.000 in 2024, € 98.000 in 2025, € 83.000 in 2026, € 46.000 in 2027 en € 37.000 in 2028). Voor de Wet goed verhuurderschap is inmiddels een regionaal meldpunt ingericht. Op dit moment verkennen we wat er moet gebeuren om ook aan de Wet betaalbare huur uitvoering te kunnen geven. De bedragen die van het rijk ontvangen zijn niet altijd voldoende om uitvoering te geven aan de taak, zo is de bemensing van het meldpunt is duurder dan de bedragen die we van het rijk ontvangen

64

PvdA

Heller

Werkende stad

10

Speerpunt: Creëren van 10 basisbanen. Waar in de begroting staat het bedrag dat voor dit belangrijke speerpunt is voorzien?

De raad is middels raadsinformatiebrief 2024-19 inzake Actieplan omBuigen geïnformeerd over de invulling basisbanen. Hiervoor is €300.00 vrijgemaakt (2025: €150.000 en voor 2026: €150.000). Dit is verwerkt in programma 3 werken.

65

PvdA

Kalk

Mooie Stad

12

In de tabel is geen woz-waarde 2024 opgenomen, terwijl die volgens Het betreft de streefwaarde zoals deze is opgenomen in de begroting 2024. Dit betreft de vastgestelde begroting, derhalve https://hilversum.incijfers.nl/dashboard/kerncijfers wel bekend is, namelijk €471.000,-. Waarom is deze niet wordt deze 1-op-1 overgenomen in de begroting 2025. De WOZ-waarde van 471.000 zal in de jaarrekening als realisatie in de Begroting 2025 meegenomen? gepresenteerd worden.

66

PvdA

Voorink

Mooie Stad

13

Er staat: ‘Bij deze planontwikkeling maken we gebruik van data gestuurd werken…’ Wat betekent dit? Hoe verhoudt ‘data gestuurd’ zich tot ‘visie i.c. stedenbouwkundig gestuurd’?

Bij planontwikkelingen baseren wij ons onder andere op beschikbare data voor de locatie. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld data over de ondergrond, maar ook over groen, klimaat, mobiliteit etc. Op die manier wordt een integrale afweging gemaakt waarbij de data wordt meegewogen wordt ten opzichte van ruimtelijke visie’s en de planologische en stedenbouwkundige inpassing van de ontwikkeling. Data gestuurd werken helpt daarbij bij het maken van keuzes.

67

PvdA

Voorink

Levendige Stad

20, 29 e.v.

Op p. 20 staat: 'Ondersteunen van nieuwe initiatieven van lokale media & journalistiek.’ Welk bedrag is daarmee gemoeid? In de begroting is onder het bredere kopje ‘media’ een bedrag opgenomen van 2.981.000. Welk deel daarvan is bestemd voor de lokale media, met en zonder verwerking van de rijksbijdrage voor de lokale omroep?

Daarvan is €105.000 bestemd voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven via het Mediafonds en €70.000 in het kader van de instandhoudingsplicht lokale omroep.

68

PvdA

Kalk

Financieel gezonde stad

69

69

PvdA

Voorink

Overzicht van incidentele baten en lasten

176/177

70

PvdA

71 72

Speerpunt: Voorbereiden op samenvoeging met Wijdemeren. Waar in de begroting staan de kosten voor dit Uw raad heeft op 31-01-2024 en 10 juli 2024 voor 2024 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor aanvullende speerpunt, en kunt u deze kosten deels specificeren? onderzoeken en het opstellen van het herindelingsontwerp. Bij definitieve besluitvorming zullen beide gemeenten een eenmalige algemene uitkering herindeling ontvangen (Ahri-gelden). In de voorliggende begroting 2025 zijn geen budgetten voor de samenvoeging opgenomen. Bij de voorjaarsnota 2025 zullen de dan bekende financiële gevolgen van deze samenvoeging betrokken worden. Voor de voorbereiding zijn door uw raad in de voorjaarsnota 2024 € 380.000 en in de raad van 10 juli 2024 € 205.000 ter beschikking gesteld. Graag extra toelichting op de posten 6 en 7 in de tabel, met vertaling van de toelichting op p. 177: ‘Betreft uitgaven ten behoeve van de subsidie aan de Stichting Mediafonds worden bekostigd door een onttrekking aan de reserve regionaal’

Het doel van de reserve Regionaal Mediacentrum was oorspronkelijk het dekken van de subsidie-afbouw aan het Regionaal mediacentrum en hervorming van de lokale omroep tot een regionaal mediacentrum mogelijk te maken. Naar aanleiding van motie 18-109 is een deel van deze reserve aangewend voor een subsidieregeling innovatieve lokale journalistiek. Het restant van de reserve Regionaal Mediacentrum (hierna: RMC) is beschikbaar voor subsidie aan de Stichting Mediafonds Hilversum (hierna: MFH). Voor 2025 is dienaangaande een onttrekking uit de reserve RMC van € 71.000 geraamd. Deze subsidie wordt verleend omdat is geconstateerd dat de bedreigingen voor de lokale media en journalistiek in Hilversum vooral liggen in het bereik van nieuwsuitingen. Het bereik is onder een deel van de Hilversummers laag en de kans is groot dat dit verder vermindert. Om deze bedreigingen af te wenden is het streven de lokale journalistiek en nieuwsvoorziening dichter bij de Hilversummer te brengen. Het is zaak groepen die slecht worden bereikt, met name jongeren, te betrekken bij het journalistieke proces, om zo de betekenis van lokaal nieuws binnen hun netwerken te vergroten. Het MFH kan dit, o.a. met behulp van gemeentelijke subsidie, bewerkstellingen door met de ondersteuning van lokale projecten in te zetten op een structurele verbetering van het bereik van lokaal nieuws en lokale journalistiek.

van Voorden

Uitgaven WMO lijken niet mee te groeien met de verwachte stijging van het aantal ouderen in onze gemeente? Waarop is de begroting (2025 en verder) gebaseerd?

Binnen de begroting worden de nominale - en autonome ontwikkelingen geraamd middels een centrale stelpost. Dit is de reden dat budgetten meerjarig niet stijgen. Zie ook paragraaf 5.1 Uitgangspunten begroting in de voorjaarsnota 2024.

PvdA

Heller

Waar vinden we de in het addendum opgenomen pilot stoepvrij parkeren in deze begroting terug?

Dit is een nieuw beleid/uitvoeringsvraagstuk waarbij we aan het uitwerken zijn hoe deze in te vullen. Indien nodig komt deze terug in een volgend P&C product.

HVH

Kalk

is er een verdeling hoeveel van de 800.000 voor wat is?

Deze verdeling is er niet specifiek. De € 800.000 is integraal meegenomen bij het bepalen van de woonlasten (OZB woningen, OZB niet woningen, afvalstoffenheffing en rioolheffing).

Financiële beschouwingen

5

# Nr. 73

Fractie

wethouder Voorink

onderdeel begroting Levendige Stad

HVH

pagina 18

74 HVH van Voorden 75

Middelen begrotingsprogramma's programma 2 Zorg

43

Werkende stad HVH

vraag Specifieke jongerenuitkering cultuur. Wil dit zeggen dat die subsidieregeling per 2025 stopt? En zo ja, waarom stopt deze en zijn er plannen om deze subsidie te verlengen na 2025?

Antwoord De specifieke uitkering jongeren en cultuur is een uitkering die de gemeente voor de duur van drie jaren van de rijksoverheid heeft ontvangen. Deze uitkering krijgt geen vervolg en binnen de begroting cultuur is geen ruimte om dergelijk bedrag op te vangen. De subsidieregeling komt hiermee ten einde.

Overzicht taakvelden. Op voorjaarsnota begroting staat veel 0 en daarna grote bedragen. Wat is er fout gegaan bij de voorjaarsnota? Gaat om veel geld. Hebben we wat gemist? Graag uitleg.

Door de, vanuit de Rijksoverheid, verplichte, wijzigingen in de IV-3 (informatie voor derden) zijn budgetten verschoven naar andere/nieuwe taakvelden. Dit is de voornaamste reden voor de afname, lees verplaatsing, van deze budgetten.

beschutte werkplekken. Hoeveel plekken zijn er nu en wat is er in 2024 bij/af en welk aantal is ons streven?

Het Rijk maakt ieder jaar het aantal beschut werk plekken bekend. Het gaat in Hilversum in 2024 om het cumulatieve aantal van 34, gebaseerd op een gemiddelde werkweek van 31 uur. De gemeente Hilversum heeft, tot dit aantal van 34 is bereikt, de wettelijke verplichting om ook daadwerkelijk de beschut werk plekken te realiseren voor Hilversumse inwoners die zich met een indicatie Beschut Werk melden. Er zijn tot heden 33 plekken Beschut werk gerealiseerd.

Wat is deeltijd ondernemerschap? Hoe moeten we dat zien?

Dat inwoners met een bijstandsuitkering kunnen ondernemen (een eigenbedrijf starten), terwijl het (nog) onvoldoende inkomen oplevert en een uitkering nog steeds nodig is. De inkomsten uit de onderneming worden in mindering gebracht op de uitkering. Er is geen sprake van zelfstandigenaftrek bij de belastingdienst.

Afvalstoffen/OZB/rioolheffing ''Gefaseerd aanpassen van de gemeentelijke belastingen en heffingen naar een kostendekkend niveau.'' In hoeveel fasen? En voor de fusie Wijdemeren, of er na?

Voor rioolheffing is de verwachting in 2026 een kostendekkend tarief te hebben. Voor afvalstoffenheffing is het gat ten opzichte van een volledig kostendekkend tarief groter, ook zijn we bij afvalstoffenheffing afhankelijk van de stijging van de doorbelasting van de kosten die het GAD maakt. De berekening van de woonlasten 2025 heeft geen relatie met de gemeente Wijdemeren. Voor wat betreft de kostendekkendheid van de tarieven voor de begroting 2025: Doordat niet alle kosten in de tarieven zijn opgenomen worden deze voor 2025 gedekt uit de totale begroting van de gemeente. (riool 2025 € 1,3 miljoen (89%) Afval 2025 € 2,7 miljoen (85%)). Als deze heffingen 100% kostendekkend zijn is de stijging voor de inwoner ten opzichte van de huidige begroting 2025: Voor riool tarief eigenaar een jaarbedrag van afgerond € 28,Voor afval (2 persoonshuishouding) een jaarbedrag van afgerond € 74,-.

Woonlasten stijgen met 7.4% met welk percentage inflatie is hier gerekend?

De verwachte inflatie is 2,8%, echter bij de voorjaarsnota heeft uw raad besloten dat er met de woonlasten een voordeel van €800.000 gerealiseerd dient te worden. De begroting is de uitwerking van dit besluit

De ROM heeft tot en met 2023 44 investeringen gedaan in 29 individuele bedrijven. Hoeveel daarvan zijn Hilversums?

De ROM heeft 4keer mee- geïnvesteerd in 3 bedrijven in Hilversum. Daar was in het totaal 1.2 Miljoen euro mee gemoeid, waarvan de ROM 720.000,- voor haar rekening heeft genomen.

26 Panden verkoop Welke panden en welke bestemming zit er op die 3 panden?

De adressen van te verkopen panden vermelden wij niet in de programmabegroting. De adressen vermelden wij om verkooptechnische en strategische redenen niet. In de jaarrekening 2025 geven wij een overzicht en toelichting op de uiteindelijk verkochte panden. Het betreft op dit moment twee panden met een woonbestemming en een pand met een maatschappelijke bestemming. Het pand met een maatschappelijke bestemming is op dit moment verhuurd, maar er zijn plannen om deze voorziening op een andere locaties te huisvesten. Op 16 juli 2024 heeft het college de bestuursopdracht "Bestuursopdracht Richtinggevend Kader Maatschappelijke Voorzieningen" vastgesteld. Op het moment dat de huurder deze locatie heeft verlaten, zal de verkoop op basis van deze bestuursopdracht worden heroverwogen.

Ziggodeal/ Van deze paragraaf begrijpen we niks. 2020 is allang voorbij. Er was een 4 jarig contract in 2016. Graag uitleg toelichting. Wat moet nog gebeuren?

De zogenaamde Ziggo gelden zijn een voorziening bedoeld om de ontwikkeling van Hilversum mediastad en de bijbehorende bedrijvigheid een extra impuls te geven. Ontwikkelingen binnen Ziggo zelf en het omvormen van Media Perspectives naar een campusorganisatie hebben tot enige vertraging geleid. Onderdeel van de inzet van de voorziening is het ondersteunen van een broedplaats/ innovatie omgeving waar dit jaar de contouren voor worden opgezet.

op pag. 19 schrijft u dat u een visie wilt ontwikkelen op het duurzaam gebruik van monumentale schoolgebouwen. Op pag. 38 schrijft u dat u ervoor zorgdraagt dat een vergoeding aan scholen wordt toegekend t.b.v. onderhoud aan monumentale schoolgebouwen. Vraag: pag. 38 impliceert dat deze visie er reeds is. 1. Welke bedragen gaat u aan welk schoolbestuur/welke school toekennen?2. kunt u de raad de beleidsregels t.k.n. sturen die aanvullend zijn op de wettelijke verantwoordelijkheidsverdeling inzake onderhoud schoolgebouwen?

Voor wat betreft de bijdrage onderhoud, dat is het reguliere onderhoud voor rekening van de scholen, wordt landelijk gewerkt met de aanname dat het onderhoud aan monumenten gemiddeld 30% duurder is dan onderhoud aan niet-monumentale gebouwen. De gelden die de schoolbesturen ontvangen van het Rijk voor het onderhoud aan monumentale scholen (Materiele Instandhouding) is beperkt en gebaseerd op een modern schoolgebouw. Een bijdrage aan het onderhoud behoort niet tot de gemeentelijke zorgplicht. Echter, scholen zitten al lang in deze schoolgebouwen en zullen daar naar verwachting ook blijven. Bovendien hecht de gemeente Hilversum aan de monumentale waarde en de ruimte voor nieuwbouw is beperkt. Om te voorkomen dat de kwaliteit van deze monumentale panden de komende jaren steeds verder achteruitgaat is door de gemeenteraad bij de vaststelling van het IHP2020 besloten over een financiële tegemoetkoming. Sinds IHP 2024-2039 geldt een jaarlijks bedrag voor de regeling van €327.000 per jaar. Dit bedrag wordt op basis van monumentale m2 naar rato verdeeld. De uitwerking van deze regeling is in ontwikkeling, zodat de vergoeding rechtmatig kan worden verstrekt. Verwacht wordt dat dit zal ondergebracht worden in een (geactualiseerde) Verordening Materiële en financiële gelijkstelling.

54 Heller

76

Werkende stad HVH

54 Heller

77

Paragraaf lokale heffingen

HVH

70

Kalk 78 HVH

Paragraaf lokale heffingen

76

Paragraaf verbonden partijen

153

Kalk 79 HVH Voorink Voorink

80

Overzicht van incidentele baten en lasten

HVH

81

180

Voorink

Voorzieningen

HVH

82

GL

201

Göbbels

Kansrijke stad

19, 38

# Nr. 83

Fractie GL

wethouder Göbbels

onderdeel begroting Kansrijke stad

84

GL

Göbbels

Toelichting op de wijzigingen

85

GL

van Voorden

86

GL

87

pagina 37

vraag bij de behandeling van het IHP 2024 e.v. heeft het college diverse toezeggingen gedaan, grosso modo om de raad pro-actief te informeren over de uitvoering. Kunt u een update geven van het IHP, toegespitst op toezegging 24; 48 tot/met 56.

Antwoord Amendement A24-54 ‘Een groot programma heeft sturing nodig’ riep op om over de voortgang te rapporteren. In lijn met de vraag van de raad zal deze z.s.m., maar uiterlijk Q2 2025 worden opgeleverd m.b.v. een raadsinformatiebrief. Daarin wordt ook een update gegeven over de stand van zaken aangaande onderwerpen uit moties en toezeggingen (die deels overlappen).