3. Brief van werkvoorzieningsschap Tomingroep inzake Concept-begroting Schap 2025

5

-

veel betere opbrengsten uit bedrijfsvoering door hogere verkoopprijzen en beter gestroomlijnde processen, aanzienlijk lagere energiekosten door besparingsmaatregelen en betere inkoopprijs, en lagere loonkosten omdat een groot aantal vacatures regulier personeel tijdelijk niet kon worden ingevuld.

Ook het Werkvoorzieningsschap sloot 2023 financieel veel beter af dan begroot, namelijk een overschot van circa € 3,0 miljoen (begroot was een overschot van ongeveer € 0,2 miljoen). Hier zijn de belangrijkste oorzaken voor het verschil: - lagere salariskosten door minder Wsw-medewerkers dan begroot, - hogere subsidie per WSW-plek, o.a. als compensatie voor het sterk gestegen minimumloon. Hiermee kon bij het opstellen van de begroting nog geen rekening gehouden worden. - Een eenmalige boekwinst op de verkoop van een pand in Almere. Het financieel resultaat van het Schap en de BV samen (‘geconsolideerd’) was in 2023 een overschot van € 0,1 miljoen. Hierdoor steeg het geconsolideerde eigen vermogen van Tomingroep eind 2023 naar € 17,4 miljoen. Naar verwachting zal het eigen vermogen aan het einde van de periode van de huidige bestuursopdracht (eind 2025) € 14,3 miljoen bedragen. (zie overzicht van het verloop op pagina 17 van de begroting).

Tot slot Wij hopen met deze toelichting op de begroting voor het Werkvoorzieningsschap Tomingroep voor 2025-2028 meer inzicht te hebben gegeven in het totaal van de ontwikkelingen in en rond Tomingroep. Uiteraard zijn wij altijd bereid tot het beantwoorden van vragen en staan we open voor opmerkingen. Met vriendelijke groet,

Ivo Korte Algemeen directeur Tomingroep BV

6