03 Bijlage Voorjaarsnota 2025 Raad

10.523

10.665

9.222

8.442

8.246

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

3.360

3.443

3.481

3.480

3.478

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

17.731

15.359

15.156

15.140

15.135

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

189

182

182

182

182

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

2.662

2.679

2.680

2.676

2.678

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

948

1.023

1.028

1.031

1.033

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

3.775

3.884

3.884

3.885

3.885

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

7.005

7.290

6.193

6.193

6.093

6.71B Begeleiding (WMO)

5.585

5.500

5.500

5.350

5.250

6.71C Dagbesteding (WMO)

520

520

520

520

520

6.72A Jeugdhulp begeleiding

12

12

12

12

12

1.345

1.427

1.427

1.427

1.427

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

61

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

18.561

19.217

19.247

19.247

19.247

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

424

442

442

442

442

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

2.400

2.481

2.481

2.481

2.481

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

5.660

5.629

5.629

5.629

5.629

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

1.400

1.446

1.446

1.446

1.446

6.791 PGB WMO

445

445

445

295

295

6.792 PGB Jeugd

715

715

715

715

715

6.81A Beschermd wonen (WMO)

14.177

14.227

14.227

14.227

14.227

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang

5.247

4.986

4.987

5.018

5.018

6.82A Jeugdbescherming

1.765

1.826

1.832

1.838

1.838

6.82B Jeugdreclassering

403

415

415

415

415

6.91

Coördinatie en beleid WMO

3.990

4.101

4.098

4.093

4.096

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

2.262

2.375

2.375

2.373

2.375

7.1

Volksgezondheid

4.961

5.342

5.434

5.445

5.453

03

Werken

34.246

32.910

32.418

32.436

32.345

0.10

Mutaties reserves

-375

-150

0

0

0

3.1

Economische ontwikkeling

4.150

3.891

3.865

3.838

3.718

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

45

44

43

43

42

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-645

-653

-660

-660

-660

3.4

Economische promotie

773

372

372

372

372

6.3

Inkomensregelingen

16.412

15.443

15.136

15.132

15.159

6.4

Begeleide participatie

7.584

7.527

7.521

7.578

7.578

6.5

Arbeidsparticipatie

6.303

6.435

6.141

6.134

6.137

04

Bestuur

64.223

66.491

66.665

66.192

65.970

0.1

Bestuur

4.761

4.751

4.743

4.743

4.743

0.10

Mutaties reserves

38

38

38

38

38

0.2

Burgerzaken

1.405

1.551

1.682

1.523

1.524

0.4

Overhead

41.869

43.733

43.793

43.494

43.433

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

10.215

10.439

10.435

10.431

10.264

1.2

Openbare orde en veiligheid

5.935

5.979

5.973

5.963

5.967

05

Financiën en grondexploitaties

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.5

Treasury

0.61

-259.203 -258.420 -259.562 -253.901 -254.782 -3.035

223

222

221

214

-192

171

629

1.350

1.830

OZB woningen

-12.277

-12.567

-13.335

-13.327

-13.326

0.62

OZB niet-woningen

-12.147

-12.435

-12.802

-12.803

-12.803

0.64

Belastingen overig

757

752

750

749

749

62

0.7 0.8

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten

0.9 8.2

-233.100 -235.867 -241.910 -242.815 -250.151 380

359

6.311

11.712

17.939

Vennootschapsbelasting (VpB)

106

85

-283

108

-140

Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)

305

858

856

904

905

3.647

500

-3.988

0

-1.198

Totaal programma's

63