Voorjaarsnota 2025 (3 boekwerk voorjaarsnota 2025)

Omdat de kosten voor de openbare ruimte nog niet bekend zijn, zijn hierin nog geen keuzes te maken. In de ontwerpfase werken we dit verder uit. Het extra benodigd bedrag is circa € 360.000. Tijdelijke huisvesting

Voorjaarsnota 2025

86

De kosten voor tijdelijke huisvesting waren nog niet meegenomen in het oorspronkelijke krediet voor nieuwbouw van de school Doelakkers. Hiervoor is een extra bedrag nodig van € 925.000 (huur tijdelijke units voor 1,5 jaar). Dit bedrag kan mogelijk lager uitvallen als er een alternatief beschikbaar is dat goedkoper is dan het huren van units. Daarnaast kan deze post goedkoper uitvallen als de huurperiode van de units zo kort mogelijk kan zijn. Tot slot bekijken we ook nog de optie om units te kopen die mogelijk daarna gebruikt kunnen worden voor andere vormen van huisvesting. Op voorhand is hier geen keuze te maken, omdat we erg afhankelijk zijn van externe factoren en mogelijkheden. De kosten van de tijdelijke huisvesting verwerken wij als exploitatielasten en geen investeringskrediet Algemeen en onvoorzien Tot slot zijn er nog “algemene” kosten voor bijvoorbeeld de juridische procedure (bopa) en het afschrijven van de huidige gebouwen. Daarnaast is het oorspronkelijke budget gebaseerd op een eerdere uitvoering van de werkzaamheden. We nemen dus extra krediet op voor prijsstijgingen. Omdat we in de definitiefase zitten en er nog risico’s en onzekerheden in het project zitten, nemen we ook krediet op voor onvoorziene zaken.

In totaal is dit een bedrag van € 1.770.000 en daarmee komt het totaal benodigde extra krediet op een bedrag van € 4.050.000 bovenop het eerder opgenomen bedrag van € 6.8 miljoen voor de bouw van een nieuwe school en kinderopvang. Uiteraard is het doel de post onvoorzien zo min mogelijk te benutten en een maximaal bedrag over te houden.

Interne uren Nieuwe gymzaal Aanpassen openbare ruimte Algemeen en onvoorzien Totaal

Voorjaarsnota 2025

€ 420.000 € 1.500.000 € 360.000 € 1.770.000 € 4.050.000

87

7.4

Toekomst van de starterslening

Toekomst van de starterslening In deze voorjaarsnota komt de inzet van 2 miljoen extra voor de starterslening aan bod. De gevolgen daarvan zijn bij het raadsvoorstel tot aanpassing van de verordening in beeld gebracht. Met name het effect op de solvabiliteit is relevant bij het maken van keuzes hieromtrent nu gebleken is bij het voorstel van de nieuwe verordening, dat de solvabiliteitsratio reeds dicht op de ondergrens zit. Effect solvabiliteit De solvabiliteit drukt zich uit in een percentage van de verhouding Eigen Vermogen (lees reserves) ten opzichte van het balanstotaal. Ervan uitgaande dat uw gemeenteraad daadwerkelijk de extra € 2 miljoen beschikbaar stelt met de voorliggende voorjaarsnota, komt het bedrag aan te verstrekken startersleningen met eerdere raadsbesluiten op een uiteindelijk niveau van € 5,35 miljoen. Afgesproken is dat het bedrag aan aflossingen weer benut mag worden voor het verstrekken van nieuwe leningen, de zogenaamde revolverendheid. Daardoor blijft het bedrag van € 5,35 miljoen structureel onderdeel uitmaken van het balanstotaal. Daarmee maakt het totaalbedrag aan startersleningen structureel onderdeel uit van onze solvabiliteit. In het raadsvoorstel dat u behandelde op 17 april 2025 brachten we de impact in beeld voor de solvabiliteit.

Voor de solvabiliteit geldt dat een ratio tussen 0,20 en 0,50 gezien wordt als een ratio waarbij voorzichtigheid is geboden. Een ratio van lager dan 0,20 wordt gezien als een risicoprofiel door de VNG.

Uit het voorgaande blijkt dat de impact op de ontwikkeling van onze solvabiliteit, ten opzichte van de begroting 2025 minimaal is. Dit laat onverlet dat voorzichtigheid blijft geboden. Dat de startersleningen structureel volledig onderdeel uitmaken van het balanstotaal, maakt het dat we door andere nieuwe investeringsvraagstukken in het risicoprofiel terecht kunnen komen. Een oplossing daarin is uiteraard om onze reservepositie te verbeteren, want daardoor neemt de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal toe. Effect structureel begrotingsresultaat Het verstrekken van startersleningen leidt tot een structurele rentelast voor de gemeente. Het bedrag wordt dan namelijk van onze bankrekening afgeschreven. Tegelijkertijd ontvangen we structureel rente van de starters die een starterslening hebben. Dit met uitzondering van de eerste drie jaren, die rentevrij zijn voor de lener. We zijn er ons van bewust dat er door het revolverend karakter jaarlijks nieuwe leningen worden verstrekt, waarvoor we de eerste 3 jaar geen rentevergoeding ontvangen. Tegelijkertijd is het zo dat de rentevergoedingen die we ontvangen van lopende leningen hoger is dan onze eigen rentekosten. Dit heeft te maken met het feit dat het rentepercentage voor de leners iets hoger is dan ons eigen rentepercentage.

In de begroting gaan we er daarom van uit dat de structurele rentelast en rentebaat gelijk zijn aan elkaar.

Voorjaarsnota 2025

88

We hebben wel te maken met een structurele last in de vorm van een beheervergoeding aan SVN. Deze bedraagt 0,6% van het bedrag aan uitgezette leningen. Bij een maximaal uitgezet bedrag van € 5,35 miljoen, komt dit neer op structureel € 32.000. Te maken afwegingen Er liggen meerdere keuzes, behoudens de starterslening, voor aan de raad met een financieel effect op de solvabiliteit. En dat zal in de komende jaren waarschijnlijk niet anders zijn. Naar ons inzicht is er op voorhand geen garantie te geven dat we jaarlijks een substantiële nieuwe dotatie kunnen doen. Dat zal altijd in een bredere afweging moeten plaats vinden, met onder meer oog voor de solvabiliteit. In de bredere afweging betrekken we ook dat investeren in de starterslening een bijdrage levert aan het behoud van de jeugd in onze kernen wat een impuls geeft aan de vitaliteit en leefbaarheid in onze kernen. De gevraagde storting van 2 miljoen extra, hoeft niet de laatste impuls in de regeling te zijn maar de regeling zal in de eerstvolgende jaren wel een flink stuk beperkter zijn in de mogelijkheden. In de eerder gedeelde simulatieberekening van SVN is te zien dat de aflossingsbedragen de eerstkomende jaren zeer beperkt zullen zijn zodat daarmee niet op basis van revolverendheid substantieel geld in de pot beschikbaar komt voor nieuwe aanvragen.

De gemeente Hilvarenbeek heeft met het toevoegen van 2 miljoen aan de pot, en aangevuld met het restant uit de duurzaamheidslening ca. 5,35 miljoen in de starterslening zitten. De gemeente Tilburg ter vergelijk heeft een bedrag van 15 miljoen in de starterslening zitten. Om in de toekomst de starterslening te blijven hanteren, zullen binnen de regeling op termijn mogelijk nog andere keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld ten aanzien van het maximum leenbedrag en onderscheid tussen bestaande en nieuwbouw.

Voorjaarsnota 2025

89

7.5

Overzicht mutaties personeel

Op diverse terreinen ontkomen wij er niet aan om externe capaciteit in te huren. Dit kan voortkomen uit een capaciteitstekort door openstaande vacatures of piekbelasting, (langdurige) ziekte of door benodigde specifieke expertise. De kosten maken we inzichtelijk door een onderverdeling te maken conform onderstaande tabel. We brengen alle externe inhuur in beeld onderverdeeld naar de hoofdreden van de inhuur, waarbij gezegd dient te worden dat de scheidslijn niet altijd zo scherp gesteld kan worden. Het betreft de inhuur voor 2025 voor zover die nu bekend. Gedurende het jaar kunnen nieuwe, nu nog niet in te schatten, ontwikkelingen op het gebied van inhuur ontstaan. Detacheringen in het samenwerkingsverband met andere gemeenten valt niet onder externe inhuur en blijft hier buiten beeld. Inhuur: kosten en budgetten Inhuur voor vervanging bij langdurige ziekte

kosten

dekking

tekort

€ 201.000

Structureel budget voor vervanging bij langdurige ziekte:

€ 150.000

Tekort Inhuur voor capaciteit (flexibele inzet (payroll), vacatures en piekbelasting) Dekking vanuit personele budgetten (inhuurbudgetten en vrijgevallen vacatureruimte)

€ 51.000

€ 1.932.000 € 1.610.000

Tekort Inhuur specifieke expertise

€ 322.000 € 1.529.000

Dekking vanuit projecten/budgetten voor een specifieke (tijdelijke) taak

€ 1.447.000

Tekort Locatiemanagers opvanglocatie de Elshorst / Nieuwe erf: Dit is de inzet tot 1-7-2025. Momenteel is het vervolg daarop in behandeling. Er zijn daarin nog allerhande variabelen onduidelijk. De bedoeling is in de update van halverwege mei een scherper beeld te hebben. Totaal externe inhuur Onttrekking reserve personeel t.b.v. dekking tekort inhuur VJN2025

€ 82.000

€ 91.000

€ 91.000

0

€ 3.753.000

€ 3.298.000

€ 455.000 -/- € 305.000 € 150.000

Het tekort is in deze voorjaarnota meegenomen onder nieuwe ontwikkeling nummer 17.

Voorjaarsnota 2025

90

7.6

Overzicht reserves

We lichten in dit onderdeel de algemene reserves toe. Verloop algemene bedrijfsreserve De hoogte van de algemene bedrijfsreserve (ABR) bevindt zich boven de ondergrens die we bepaald hebben op basis van ons risicomanagement. Reeks 1 2 3 4

Verloop Algemene Bedrijfsreserve x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

Stand per 01-01 (conform jaarstukken 2024) Saldo jaarstukken 2024 Besluitvorming Hart van Haghorst Saldi ná voorjaarsnota 2025 Raming Stand per 31-12 Ondergrens incidentele weerstandscapaciteit o.b.v. risicoprofiel jaarstukken 2024

4.572 -338

3.147

2.002

1.806

1.272

-1.556 411 2.002 755

-196 1.806 755

-534 1.272 755

-260 1.012 755

-1.087 3.147 755

Reeks 1:

Saldo jaarstukken 2024.

Reeks 2:

Dit is de geraamde afwaardering grondaankopen en bestaande boekwaarden Hart van Haghorst.

Reeks 3:

Saldi na verwerking van de voorjaarsnota 2025

Reeks 4:

De ondergrens van de reserve op basis van het risicoprofiel ten tijde van de jaarstukken 2024. Het betreft de weerstandscapaciteit die nodig is om incidentele risico’s op te vangen.

Voorjaarsnota 2025

91

Verloop algemene reserve grondexploitaties Reeks 1 2 3

4

Verloop Algemene Reserve Grondbeleid x € 1.000

2025

2026

2027

2028

2029

Stand per 01-01-2025 Onttrekking ivm project Hart van Haghorst Dekking kapitaallasten ontwikkelingen Raming Stand per 31-12 Geraamde winstnemingen Raming Stand per 31-12, inclusief geraamde winstnemingen Ondergrens o.b.v. risicoprofiel jaarstukken 2024

1.845 -20 1.825 1.182 3.007

3.007 -20 2.987 315 3.302

3.302 -503 -30 2.769 329 3.098

3.098 -30 3.068 55 3.123

3.123 -30 3.093 14 3.107

538

538

538

538

538

Reeks 1:

De gemeenteraad besloot op 4 juli 2024 het geraamde eindresultaat van de Grondexploitatie Hart van Haghorst, die in eerste instantie terecht komt in de reserve GREX, over te storten naar de reserve Dekking kapitaallasten.

Reeks 2:

We dekken de kapitaallasten ten laste van de reserve van een aantal ontwikkelingen waarvan de verwachting is dat die uiteindelijk onderdeel uitmaken van de grondexploitaties.

Reeks 3:

Met het opstellen van de jaarstukken 2024, zijn ook de geraamde winsten voor de verschillende grondexploitaties geactualiseerd.

Reeks 4:

De ondergrens van de reserve op basis van het risicoprofiel bij de jaarstukken 2024.

Voorjaarsnota 2025

92

7.7

Overzicht mutaties investeringen

De voorjaarsnota is een afwijkingenrapportage. In deze bijlage ziet u de mutaties terug van al vastgestelde investeringskredi eten of investeringskredieten die met deze Voorjaarsnota worden aangevraagd. Met de begroting 2026 geven we zoals gebruikelijk een overzicht van alle investeringskredieten. We maken een onderscheid naar nieuwe investeringen en vervangingsinvesteringen. Voor onderstaande kredieten wordt gevraagd deze te autoriseren.

Activa nr 558

Knop 54 65 63 8 76 34 34 44 58 47

Omschrijving krediet Opmaken wegenlegger Verkeersmaatregelen Beverakkers V Bescherming groeiplaats Geboden linde Apparatuur meetpunt gladheidsbestrijding Vervanging natzout installatie Vervanging van John Deere 5080R > Iveco bus Automatische beregeningsinstallatie EDN Haghorst Automatische beregeningsinstallatie Hilvaria Bijdrage bouw- en woonrijp maken tijdelijke woonlocaties Veiligheidsmaatregelen gemeentehuis (camerabewaking) Aanvullende storting € 2 miljoen t.b.v. Startersleningen

Laatste Nieuw opgevoerd Nieuw opgevoerd jaar in 2025 in 2026 2025 15.000 2025 121.000 2025 30.000 2025 15.000 2025 40.000 2026 65.000 2025 46.000 2025>2026 79.000 2026 2026 2025

26.000 2.000.000 2.293.000

800.000 0

944.000

Toelichting: • Het krediet opmaken wegenlegger is opgevoerd wegens een noodzakelijke actualisatie. Mede in samenwerking met de GHO-gemeenten. • In het kader van het bestemmingsplan Beverakkers V, is de verkeersgeneratie en de parkeerbehoefte van de ontwikkeling onderzo cht. Door de realisatie van maximaal 72 woningen neemt het verkeer in de wijk toe. Gemeente Hilvarenbeek heeft onafhankelijk verkee rskundig advies gevraagd aan onderzoeksbureau Antea. Dit onderzoek adviseert aanpassingen aan de bestaande wegen, die vooruitlopend op Bevera kkers V de verkeersveiligheid verbeteren in de bestaande buurt. Voorjaarsnota 2025

93

• • • • •

•

•

•

De monumentale linde op de Vrijthof is een belangrijk historisch en ecologisch object in de gemeente en wordt intensief gebru ikt als ontmoetingsplek. De verdichting van de bodem door betreding bedreigt de groeiplaats, waardoor maatregelen nodig zijn om de levensduur van de boom te verlengen. De keuze is het plaatsen van een houten vlonder om betreding direct rond de stam te verminderen. In de winter van 2024-2025 hebben we binnen GHO een koude meting laten doen. We willen in iedere gemeente een meetpunt in het wegdek aanbrengen. Oisterwijk heeft deze al gerealiseerd. Hiermee kan de coördinator de situatie van het wegdek met restzout beter monitoren. Er is een investering in apparatuur nodig om het meetpunt te realiseren. Op de gemeentewerf staat een bak voor opslag natzout (20% natrium oplossing). Deze vloeistof voegen we tijdens het strooien t oe. De bak is aangetast door betonrot. Hij is in 2024 afgekeurd als arbeidsmiddel. Hij staat inmiddels enigszins bol. Een nieuwe b ak is noodzakelijk. Opnieuw opvoeren krediet vervanging John Deere 5080R.Deze tractor is nu 15 jaar oud. In 2026 willen we hem vervangen. De tractor is nodig om onze taken uit te voeren. De sportvelden in Haghorst en Hilvarenbeek hebben in droge periodes last van verdroging, wat leidt tot slechtere speelomstand igheden en hogere onderhoudskosten.

Doel is een efficiënter en duurzamer waterbeheer door automatische beregening en een betere afs temming met het onderhoud van de grassportvelden. Dit vraagt om een investering voor EDN Haghorst en Hilvaria Hilvarenbeek. De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld om versneld betaalbare sociale huurwoningen te realiseren op tijdelijke locat ies (voorheen Flexwonen). Ter uitvoering van het project is de samenwerking aangegaan met de corporatie, is een projectplan en uit gangspunten vastgesteld en heeft locatieonderzoek plaatsgevonden. In het verkregen budget zitten niet de kosten voor bouw - en woonrijp maken van de locaties. De kosten voor bouw- en woonrijp maken zijn in dit geval investeringen voor een periode van 15 jaar en zijn voor de gemeente. Er staan geen inkomsten voor de grond tegenover vanwege het tijdelijke karakter van de ontwikkeling. Veiligheidsmaatregelen gemeentehuis (camerabewaking) – Door een steeds harder wordende maatschappij is betere beveiliging van het gemeentehuis noodzakelijk. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig om de veiligheid van bezoekers, gemeentelijke medewerke rs en politieke ambtsdragers te kunnen waarborgen. De veiligheid van het gemeentehuis kan door middel van cameratoezicht worden verbeterd.

Deze maatregel sluit aan bij een landelijke trend van gemeenten om een veilige omgeving te garanderen Bij de vaststelling van de nieuwe verordening Starterslening is bepaald dat bij de VJN een besluit genomen wordt omtrent het beschikbaar stellen van nieuw budget. Daarmee kunnen de komende periode nieuwe startersleningen worden toegekend aan kandidaten die voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe verordening. In het raadsvoorstel is daarbij uitgegaan van een extra in de regeling te storten bedrag van € 2 miljoen. Het direct toedelen van maximaal € 280.000 uit de duurzaamheidslening aan de Starterslening is reeds toe besloten. Het daarbij behorende financieel effect is ook in dit voorstel meegenomen.

Voorjaarsnota 2025

94

Mutaties lopende investeringskredieten boekjaar 2025 en in 2026

Activa nr 405 406 409 533 368 416 417 436 433 434 441 437

Knop

Omschrijving krediet

43 42 45 58 21 21 21

IMVA Ontwikkeling Vroonacker 4 IMVA Bedrijventerrein Slibbroek Noord IMVA Leeuwerik IV Vervangingen gemeentehuis alarm en lichtinstallatie Rehabilitatie Van de Veldenweg vjn21/30 landbouwverkeer noordwestzijde kwadrant vjn21/30 landbouwverkeer zuidwestelijk kwadrant Automatische beregening velden Esbeek, vervallen Vervanging Tractor John Deere 6 105 R Vervanging Iveco rioolbus Vervanging Case Farmall Kredietverhoging vervanging Epoke SK 15 zoutstrooier

76 76

Laatste jaar 2025 2025 2025 2025

2025 2025 2025>2026 2025>2026 2026

2025 Krediet 2025 ná overheveling -58.799 18.987 46.060 181.626 168.576 606.174 761.023 25.000 124.000 0 65.000

Kredietmutatie 2025 310.000 75.000 75.000 60.000 -70.000 -300.000 -700.000 -25.000 -124.000 -55.000 -65.000

1.937.649

-819.000

Krediet 2026

70.000 300.000 700.000 124.000 55.000 90.000 15.000 1.354.000

Toelichting: • Vroonacker 4. In 2025 worden gesprekken met grondeigenaren voortgezet en waar mogelijk worden de overeenkomsten afgerond. Ook wordt (met marktpartijen) onderzocht hoe het ruimtelijke plan kan worden aangepast waardoor een financieel haalbaar plan en een oplossin g voor de spuitzones ontstaat. De oplossingen voor de resterende juridisch planologische risico’s (zoals stikstof) worden onderzocht waarna het bestemmingsplan wordt afgerond in 2025. • Slibbroek-Noord. Dit betreft de ontwikkeling en realisatie van een bedrijventerrein bestaande uit ca. 13 bedrijfskavels. Op dit moment is er nog e en voorbereidingskrediet beschikbaar ter grootte van € 18.000,- hetgeen niet toereikend is om het bestemmingsplan richting vaststelling te brengen en de onderhandelingen met de grondeigenaren voort te zetten. Op basis van de huidige inzichten wordt een aanvullend (en eenm alig) voorbereidingskrediet gevraagd van € 75.000,-. • Leeuwerik IV. Op dit moment is er nog een voorbereidingskrediet beschikbaar ter grootte van € 11.500,- hetgeen niet toereikend is om het plan richting vaststelling te brengen. Op basis van de huidige inzichten wordt een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd van € 75.000,-

Voorjaarsnota 2025

95

•

• • •

Voor het vervangen van de verlichtingsinstallatie (verlichting en verlichtingssysteem), het inbraakalarm en het toegangscontr olesysteem is een investeringskrediet van € 184.000 beschikbaar. Het vervangen van de huidige verlichting door led is wettelijk verplicht. Daarnaast verkeren zowel het verlichtingssysteem al s het inbraakalarm- en toegangscontrolesysteem in matige staat en zijn ze aan vervanging toe. Door deze werkzaamheden te combineren , kan efficiënt gewerkt worden: het plafond hoeft slechts één keer open voor de aanleg van de bekabeling. Uit een recente kostenraming blijkt echter dat het huidige krediet niet toereikend is. Door stijgende materiaal - en arbeidskosten is een marktconform investeringskrediet van € 230.000 noodzakelijk. De vervanging van de tractor John Deere 105R is verschoven van 2025 naar 2026. In 2026 staat ook de vervanging van de John De ere 5080R gepland. De ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid gaan erg snel en dit maakt een betere afweging van inzet van tracti e mogelijk. In 2025 staat de Case farmall 55C voor € 65.000 in het investeringsplan. Het huidige materieel werkt niet meer naar behoren. Onderzocht is of er een elektrisch alternatief is. De kosten hiervan zijn echter veel hoger en de bedrijfsduur voldoet (nog) niet. Verhoging van het krediet met € 25.000 is het gevolg van kostenstijgingen. Epoke zoutstrooier.

Fietspaden strooien wij nu met een tapijtstrooier. Dit willen we in de toekomst met een schotelstrooier g aan doen. Voordeel beter een meer gelijkwaardig strooibeeld. We constateren dat er bij slechte weeromstandigheden minder fietsbeweg ingen zijn. Inwoners gebruiken meer elektrische fietsen waardoor de snelheid hoger is. Strooibeleid moet hierop aangepast worden.

Mutaties investeringen n.a.v. nieuw Openbaar Verlichtingsplan 2025-2029 Activa nr 512 561 562 563 513 564 565 566

Knop

Omschrijving krediet

59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Vervanging armaturen, 2025 Vervanging armaturen, 2026 Vervanging armaturen, 2027 Vervanging armaturen, 2028 Vervanging armaturen, 2029 Vervanging lichtmasten, 2025 Vervanging lichtmasten, 2026 Vervanging lichtmasten, 2027 Vervanging lichtmasten, 2028 Vervanging lichtmasten, 2029

Voorjaarsnota 2025

Krediet 2025 ná overheveling

Nieuw opgevoerd Mutatie 2025

91.201

-45.000

Mjr 2026

Mjr 2027

Mjr 2028

Mjr 2029

27.000 27.000 27.000 26.000 120.089

-21.000 99.000 99.000 99.000 98.000 96

211.290

-66.000

126.000

126.000

126.000

124.000

Toelichting: Bovenstaande kredietaanpassingen zijn gebaseerd op het Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Hilvarenbeek oor de periode 2025-2029. Aanvullende investeringen nieuwbouw SWA Doelakkers Activa nr 487

Knop

Omschrijving krediet

37 37

SWC De Doelakkers Kredietverhoging (inclusief gymzaal)

Uitgaven t/m 2024

Krediet 2025 ná overheveling

Mjr 2026

Mjr 2027

160.441

214.559

2.075.000

4.350.000

160.441

214.559

2.075.000

4.350.000

Uitgaven t/m 2024 Krediet 2025 Krediet 2026 Krediet 2027 Aanvulling 2028 Totaal

Nieuw opgevoerd in 2028 0 4.050.000 4.050.000

160.441 214.559 2.075.000 4.350.000 4.050.000 10.850.000

Toelichting: De realisatie van Kindcentrum De Doelakkers loopt al langere tijd. Voor de realisatie van de school en kinderopvang zijn midd elen gereserveerd in de begroting. De realisatie van een nieuwe gymzaal en tijdelijke huisvesting zijn destijds niet meegenomen in dit budget. Het vraagt een extra investering en structurele lasten in de begroting om de gymzaal en tijdelijke huisvesting alsnog te fina ncieren. Om deze extra investering te beperken is met de school besproken om de gymzaal te realiseren van de huidige afmetingen en te combineren met het speellokaal. Dat scheelt vierkante meters en daarmee een lagere investering. De tijdelijke huisvesting is minimaal nodig om het project t e realiseren. Het betreft een incidentele last van € 925.000 euro. Voor de realisatie van het totale project inclusief gymzaal is daarnaast een extra investering van € 4.050.000

Voorjaarsnota 2025

97

miljoen nodig met de bijbehorende structurele lasten vanaf 2028. Hier staat een kostprijs dekkende huur tegenover voor het deel van de kinderopvang. Voor het restant is nog geen dekking. Aanvullende investeringen nieuwbouw project Hart van Haghorst Activa nr 521 522 523 527 528 529 530 531 532 524 525 526

Knop

51 51 51 51 51 51 51 51

Omschrijving krediet Hart v Haghorst - School - grondverwerving Hart v Haghorst - School - installaties Hart v Haghorst - School - gebouw Hart v Haghorst - Gymzaal - grondverwerving Hart v Haghorst - Gymzaal - installaties Hart v Haghorst - Gymzaal - gebouw Hart v Haghorst - MFA - grondverwerving Hart v Haghorst - MFA - installaties Hart v Haghorst - MFA - gebouw Hart v Haghorst - Kinderopvang - grondverwerving Hart v Haghorst - Kinderopvang - installaties Hart v Haghorst - Kinderopvang - gebouw

Uitgaven t/m 2024

Krediet 2025 ná overheveling

Mjr 2026

Nieuw opgevoerd in 2027 200.000 400.000

517.020 36.250 379.644

313.750

539.539 1.108.754

22.519 683.404

234.481

397.380 817.398

150.000 300.000

531.335

683.244 1.275.289

250.000 500.000

104.910 1.184.477

180.401 370.750 5.372.755

70.000 130.000 2.000.000

40.665 172.871 12.090 1.864.463

Uitgaven t/m 2024 Krediet 2025 Krediet 2026 Aanvulling 2027 Totaal

Voorjaarsnota 2025

1.864.463 1.184.477 5.372.755 2.000.000 10.421.694

98

Toelichting: Hart van Haghorst omvat de ontwikkeling en realisatie van maximaal 23 woningen in combinatie met een MFA bestaande uit een ba sisschool, kinderdagopvang, een gymzaal en een dorpshuis in de kern Haghorst. Het MFA betreft een gemeentelijk investeringsproject waarvoor in 2023 een richtinggevend investeringskrediet ter grootte van € 8,4 miljoen beschikbaar is gesteld (inclusief de aankoop van de benodigd e gronden). Op basis van de huidige inzichten (kostenraming schetsontwerp september 2024) is dit bedrag niet toereikend en is een aanvull end investeringskrediet benodigd van € 2,0 miljoen. De mogelijke kansen en risico’s zijn hierin verdisconteerd. Mutaties investeringen die deel uitmaken van de Riool- en wegbeheerplannen Activa nr 468 445

450

Omschrijving krediet Aandeel wegen Rijtseweg e.o. (wegbeheerplan 2125) Rijtseweg Diessen vervangen riolering 2022-2025 Aandeel wegen nieuwe projecten Aandeel riolering nieuwe projecten Randvoorziening wijkpark Hbeek - EM 2023 Aandeel riolering J. van Brabantlaan 2028-2030

Krediet 2025 ná Nieuw opgevoerd Nieuw opgevoerd Nieuw opgevoerd overheveling in 2025 in 2028 in 2029 272.093 190.058

100.000 100.000 800.000 1.200.000

17.000

-17.000

479.151

183.000

430.000 430.000

2.000.000

Toelichting: • Zowel de uitgaven voor het aandeel wegen als aandeel riolering Rijtseweg zullen hoger uitkomen. De verwachting is dat op beid e kredieten een aanvulling van € 100.000 nodig zal zijn. • Later in 2025 zal het nieuwe Riool- en wegbeheerplan 2026-2030 worden opgesteld. De betrokken projectleiders geven aan dat de huidige kredieten voor de jaren 2025 tot en met 2028 toereikend zijn gezien de beschikbare personele capaciteit. Voor de jaarschij ven 2025 t/m 2028 bedragen de kredietbedragen resp. € 2,1, € 2,4, € 2,1 en € 1,3 miljoen. Voor jaarschijf 2029 wordt voorgesteld om een krediet bedrag van € 2,0 miljoen beschikbaar te stellen voor nader te benoemen nieuwe projecten voor de onderdelen riolering en wegen. • Het krediet voor de randvoorziening wijkpark Hilvarenbeek mag vervallen. De noodzaak is vervallen. • In het huidige riool- en wegenbeheerplan is er voor het project J. van Brabantlaan alleen het krediet voor aandeel wegen meegenomen. Het aandeel riolering wordt daarom toegevoegd aan jaarschijf 2028.

Voorjaarsnota 2025

99

7.8

Uitkomsten participatietraject

In deze bijlage zijn de volgende documenten opgenomen: Het PON Telos rapportage met de uitkomsten van de enquete De antwoorden op de open vragen uit de enquete Adviezen inwonerspanel en reactie direct betrokkenen Format participatie op de Voorjaarsnota thema: Omgeving en Economie Format participatie op de Voorjaarsnota thema: Vrije Tijd Format participatie op de Voorjaarsnota thema: Zorg en Welzijn

Voorjaarsnota 2025

100