Voorjaarsnota 2023 (3 boekwerk)

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -15

2024

-30

2025

2026

2027

-45

-45

-45

-30

28

Knop 44.

Onderwerp Uitbreiden personele capaciteit Veiligheid en toezicht Regionaal en districtelijk worden steeds meer veiligheidsthema’s oppakt én afgesproken dat alle gemeenten capaciteit moeten leveren. Dit kunnen wij op dit moment niet doen. Onlangs zijn op de thema’s mensenhandel (ondermijning) en digitale veiligheid regionale plannen vastgesteld in het DDO en Veiligheidscollege waar wij ook mee aan de slag moeten. Daarnaast is het Bestuurlijk Interventieteam (BIT Hart van Brabant) opgericht waar iedere gemeente capaciteit aan moet leveren zowel aan de beleidskant als aan de toezicht kant. Met de capaciteit die op dit moment beschikbaar is kunnen wij dit niet leveren. Per 1 juli gaat ook de wet Goed Verhuurderschap van kracht. Deze wet normeert het gedrag van verhuurders en biedt gemeenten de mogelijkheid om slecht verhuurgedrag aan te pakken. Hiermee kan malafide verhuurderschap en discriminatie op de woningmarkt worden aangepakt. VTH moet de toezicht/handhaving van de wet gaan uitvoeren en heeft hiervoor geen capaciteit beschikbaar. Om regionaal en landelijk aan te kunnen sluiten én deze thema’s serieus te kunnen oppakken is structurele uitbreiding van de capaciteit op veiligheid nodig. Op dit moment hebben wij slecht 1 fulltime medewerker veiligheid (schaal 9) beschikbaar voor alle veiligheidsthema’s in onze gemeente.

Alleen het strategische adviseren van de burgemeester is belegd bij de teamleider VTH. Op dit moment werken beide medewerkers structureel over om zo veel mogelijk veiligheidszaken/thema’s te kunnen oppakken. Het gaat om structurele uitbreiding van de veiligheidscapaciteit met een medewerker veiligheid/toezicht voor 36 uur per week in schaal 9. De kosten hiervan bedragen 85.000 euro, hiervan wordt structureel 18.000 euro gedekt door de budget wat in de decembercirculaire is aangekondigd. Dit betekent dat er 67.000 euro nodig is om deze functie in te vullen.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024 2025 -67 -67

2026 -67

2027 -67

29

Knop 45.

46.

47.

Onderwerp Welstand continueren Een belangrijk sturingselement is kaders stellen die (ruimtelijke) kwaliteit bevorderen. Een ruimtelijk kader is welstandsbeleid. In het traject voorjaarsnota+2022 is besloten om welstand af te schaffen per 1 januari 2023. Dit zou samenvallen met de invoering van de Omgevingswet. Een natuurlijk moment om een wijziging uit te voeren. De invoeringsdatum is met minimaal een jaar uitgesteld. De uitgaven voor regulier advies welstand willen we weer opnemen. Zo kunnen we welstand verder voortzetten zoals voorheen. Deze uitgaven te dekken uit een verhoging van de legestarieven binnen het ruimtelijke domein. Hart voor Haghorst Om te komen tot het Hart voor Haghorst is in de raadsvergadering van 20 april jl. het besluitgenomen om het college opdracht te geven om de zo gehete “compacte variant” bestaande uit nieuwbouw van een multifunctionele accommodatie met school, gymzaal, kinderopvang en horeca alsmede 17 grondgebonden woningen – uit te werken e.e.a. conform het geamendeerd besluit nr. 14. De financiële uitwerking vindt u in bijlage 4 van deze voorjaarsnota. In de financiële uitwerking leest u ook dat we vragen om het bedrag voor de voorbereidingskosten te verhogen. Eerder stelde u krediet beschikbaar voor voorbereidingskosten. Met de jaarrekening 2022 hevelen we € 73.725 over naar 2023.

We stellen met deze voorjaarsnota voor het bedrag voor de voorbereidingskosten te verhogen met € 50.000. De voorbereidingskosten maken deel uit van genoemde investeringskrediet van € 8.423.000 in bijlage 4. We halen eigenlijk een deel naar voren en vragen u nu dit te autoriseren. Project ontwikkeling Ruimte In 2022 heeft onderzoek plaatsgevonden naar het functioneren van de afdeling ruimte. In het eindrapport staat een aantal concrete aanbevelingen om het functioneren van de afdeling Ruimte (en de rest van de organisatie) te verbeteren. Op basis daarvan is ee n projectplan gemaakt waarin concrete acties worden benoemd. Er echter nog geen geld om deze acties te financieren. We vragen daarom om € 90.000 beschikbaar te stellen. Het gaat om het cultuurtraject, kosten van de projectleider, projectsecretaris en een communicatiemedewerker.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -10 +10

2024 2025 -10 -10 +10 +10

2026 -10 +10

2027 -10 +10

8

+103 -1.556 +1.556

-39

-18

-90

30

Knop 48.

49.

Onderwerp Project- en programmamanagement ruimtelijk domein Er zijn twee redenen om structurele uitbreiding te vragen voor het team Ruimte. De eerste is de groeiende complexiteit in het ruimtelijk domein. Ruimtelijke Ordening vraagt daarom om een integrale aanpak; een van de belangrijke pijlers onder de Omgevingswe t. Door op drie thema’s programmatisch te gaan werken, creëren we overzicht, verbinding binnen die thema’s en verbeterde regie/sturing. De drie programma’s zijn: duurzaamheid, wonen en ruimtelijke kwaliteit. De organisatorische kracht die daar voor nodig is, is het sterkst te regelen via structurele formatie t.b.v. programmatisch werken. De tweede reden is gelegen in het achterstallige 'onderhoud’ binnen het team Ruimte. Door te weinig structurele formatie worden projecten niet voldoende gestructureerd aangepakt. Gevolg hiervan is vertraging en procedurele risico’s. Met als gevolg dat we de maatschappelijke opgaven waar we voor staan niet effectief invullen. Door eigen projectleiders aan te trekken zorgen we ook voor betere continuïteit en borging van gemaakte afspraken die intern en met derden worden gemaakt. Daarom vragen we 3 fte structurele formatie. Uitbreiding duurzaamheidsleningen Bij invoering van de duurzaamheidslening werd in de begroting financiële ruimte gecreëerd om 1 miljoen euro in te zetten voor uitgifte van duurzaamheidsleningen.

Die beschikbare ruimte is inmiddels volledig benut waardoor op dit moment geen nieuwe duurzaamheidsleningen worden verstrekt. Vanwege de vraag en de doelstelling die er mee gediend is stellen wij voor aanvullende ruimte te creëren zodat nogmaals 500.000 euro beschikbaar komt in de duurzaamheidslening. Daarmee kunnen uitgaande van de maximale lening van 25.000 dan minimaal 20 aanvragen toegekend worden, maar naar verwachting zal dat iets ruimer uitpakken. O.b.v. de beheerlasten (t.b.v. externe uitvoeringsorganisatie SVn) die daarmee gemoeid zijn zal dit leiden tot een benodigd extra budget van € 5.000 per jaar. Daarbij gaan we er van uit dat de rentekosten worden gedekt door de renteopbrengsten.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -100

-5

2024 2025 -300 -300

-5

-5

2026 -300

2027 -300

-5

-5

31

Knop 50.

Onderwerp Specifieke uitkering Regeling Capaciteit decentrale overheden voor klimaat - en energiebeleid (SPUK CDOKE) Het rijk stelt met de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) middelen beschikbaar in de jaren 2023, 2024 en 2025 van respectievelijk € 329.000, € 332.000 en € 335.000. Middelen uit de CDOKE bestemd voor 2023 mogen ingezet worden tot eind 2025 enz. (maximaal twee jaar uitloop). De regeling loopt tot 31 december 2025. Er wordt nog gewerkt aan een regeling voor na 2025. Hier zijn al middelen voor gereserveerd door het Rijk. Besteding SPUK-gelden Uit de SPUK dekken we onder andere de Kosten Transitievisie Warmte die we eerder ten laste brachten van de algemene middelen in de begroting 2023. Uit de SPUK dekken we ook de Kosten Uitvoeringskosten klimaatakkoord die we eerder ten laste brachten van de algemene middelen in de begroting 2023. De restant van de SPUK reserveren we voor overige uitgaven gerelateerd aan het doel van de SPUK

Transitievisie Warmte / inhuur medewerkers Met de vaststelling van de Begroting 2023 besloot uw raad geld beschikbaar te stellen voor een (parttime) beleidsuitvoerder/projectleider warmtetransitie (€ 40.000 in 2023, en € 80.000 in 2024 en 2025). Omdat we deze kosten nu ten laste brengen van de SPUK, kan het geld wat u eerder beschikbaar stelde ten laste van de algemen e middelen, weer vrijvallen. Uitvoering klimaatakkoord / advies- en onderzoekskosten Met de vaststelling van de Begroting 2023 besloot uw raad geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het klimaatakkoord/advies en onderzoekskosten (€ 60.000 in 2023 en € 80.000 in 2024 en 2025). Omdat we deze kosten nu ten laste brengen van de SPUK, kan het geld wat u eerder beschikbaar stelde ten laste van de algemene middelen, weer vrijvallen.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024

2025

+329

+332

+335

-40

-80

-80

-60

-80

-80

-229

-172

-175

40

80

80

60

80

2026

2027

80

32

Knop 51.

52. .

53.

Onderwerp Wet BIBOB We vragen extra geld omdat er voor de uitvoering van de Wet Bibob geen specifieke formatie beschikbaar is. Het is nu als neventaak ondergebracht bij de medewerker Veiligheid. Bibob verdient echter meer aandacht en vereist specifieke expertise. De bestuurlijke wens (kenbaar gemaakt in het overleg met de drie burgemeesters) is dan ook om hiervoor een volwaardig medewerker Bibob aan te stellen voor de GHO gemeenten. De loonkosten voor 1/3 FTE (schaal 10) bedragen € 31.000. Door gezamenlijk 1 FTE aan te stellen gaan we efficiënter werken en halen we meer expertise in huis. Uiteindelijk zal ons dit kosten besparen. Oisterwijk heeft in de perspectiefnota een bedrag van 45.000 euro gevraagd voor de uitvoering van de Wet Bibob. In de Goirle is ambtelijk ook een bedrag van 31.000 gevraagd. Het aanstellen van een GHO-medewerker Bibob leidt tot een kwaliteitsimpuls. De medewerker geven we de ruimte zich te ontwikkelen als vakspecialist en om een netwerk op te bouwen. We halen expertise in huis die we nu niet hebben. Dit zal de kwaliteit van de onderzoeken doen toenemen en maakt ons als gemeenten weerbaarder tegen het (onbedoeld) faciliteren van criminele activiteiten. Onderzoek hondenlosloopplaats Naar aanleiding van de motie die onlangs is aangenomen door de raad over het realiseren van een hondenlosloopplaats een onderzoek starten.

Dit onderzoek richt zich op het vinden van de juiste locatie en vorm van losloopgebied in samenwerking met de burgers. De vraag voor een onderzoek is eenmalig. In de toekomst komt de vraag voor het aanleggen van één of misschien twee locaties. Deze kosten liggen naar schatting tussen de € 30.000 en € 40.000 en zijn nog niet in onze begroting meegenomen. Flexwonen De raad heeft middels een motie het college opgedragen om flexwoningen te realiseren. Om uitvoering te geven aan dit project wordt €200.000 gevraagd. De middelen zijn benodigd voor projectleiding, procesbegeleiding en afstemming in- en externe, alsmede de kosten voor het opstellen van: nota van uitgangspunten, locatiestudie, stedenbouwkundige analyse, businesscase, ruimtelijke onderbouwingen, milieu onderzoeken en het opstellen van contracten. Tot slot is rekening gehouden met kosten voor juridische ondersteuning, communicatie en de inzet van de eigen organisatie. De kosten zijn gebaseerd op vier locaties. In dit budget zijn niet meegenomen de kosten voor bouw- en woonrijp maken van locaties en/of het verwerven van gronden.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024 -31

2025 -31

2026 -31

2027 -31

-10

-200

33

Knop 54.

55.

Onderwerp Mostaert Esbeek In het collegeprogramma 2023-2026 kondigen we aan dat we het project Mostaert Esbeek binnen bestaande budget faciliterend blijven ondersteunen. Door vernieuwde afspraken tussen de dorpscoöperatie Esbeek en gemeente stellen we voor om extra financiële middelen beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de vervolgstappen. Voor de jaren 2023 en 2024 kunnen we door middel van € 10.000 per jaar de dorpscoöperatie blijven ondersteunen met werkzaamheden. Programma 3 Ondernemend Hilvarenbeek Realiseren van een mountainbikeroute In het samenlevingsakkoord is de ambitie opgenomen om ons te profileren als toeristisch-recreatieve gemeente. Om het toeristisch recreatieve profiel van onze gemeente te versterken, zetten we onder andere in op routerecreatie. Toeristische ondernemers geven aan dat er kansen liggen om een mountainbikeroute te ontwikkelen. Dit idee past binnen de nieuw opgestelde toeristische beleidslijn en de marketingstrategie. Stichting Wel Gement uit Biest-Houtakker wil een rol spelen in de ontwikkeling van deze route. Ook terreineigenaren, mountainbikeverenigingen, natuurverenigingen en Ondernemend Hilvarenbeek zijn belangrijke partijen. We starten met het ontwerptraject in 2023. Hiervoor is professionele begeleiding nodig (bijv. voor veldverkenning, natuuronderzoek e.d.).

De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 10.000,- en betalen we uit bestaand budget. Nadat een ontwerp is goedgekeurd, hebben we budget nodig voor de realisatie en aanleg van de route (bijv. voor grondwerkzaamheden, snoeien, paaltjes e.d.). We verwachten hier in 2024 mee te kunnen starten, en een bedrag van € 40.000,- nodig te hebben. Het gaat om een eenmalig bedrag. Over onderhoud en beheer maken we bij de realisatie van de route nadere afspraken, bijvoorbeeld met een partij zoals Routebureau Brabant.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -10

2024

2025

2026

2027

-10

-40

34

Knop 56.

57. .

Onderwerp Uitvoering Economisch Actieplan In 2020 hebben we een actualisatie van het Economisch Actieplan (EAP) geschreven. Dit plan loopt in 2023 af. Daarom werken we dit jaar aan een nieuw EAP voor de periode 2024 – 2028. In de begroting van 2023 heeft u een budget van € 15.000,- beschikbaar gesteld voor het opstellen van een nieuw EAP. Het nieuwe EAP bestaat uit een nieuwe economische visie en een uitvoeringsprogramma. Vooruitlopend op het nieuwe EAP vragen we een budget van € 25.000,- per jaar voor de uitvoering van de plannen. Dit bedrag is gebaseerd op ervaringen met plannen die we maakten in het EAP 2020 – 2023. Het gebrek aan financiële middelen heeft ertoe geleid dat we dat plan niet geheel hebben kunnen uitvoeren. Met behulp van beschikbaar budget willen we samen met ondernemers concrete en haalbare plannen maken. Door nu alvast een ‘startbudget’ beschikbaar te stellen komen we zij aan zij te staan met ondernemers. Hiermee geven we als gemeente het signaal af dat we willen investeren in de lokale economie. Het budget komt ten goede aan de versterking van het ondernemersklimaat in verschillende sectoren. Het gaat om budget voor de gehele looptijd van het nieuwe EAP (2024 – 2028). Urenuitbreiding Accountmanagement In het samenlevingsakkoord is de ambitie opgenomen om ruimte te bieden aan ondernemerschap.

Sinds 2018 hebben wij een accountmanager bedrijven beschikbaar voor 12 uur per week. De accountmanager bedrijven is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers in onze gemeente. O.a. het beantwoorden van ondernemersvragen, organiseren en afleggen van bedrijfsbezoeken en het vertegenwoordigen van de ondernemersbelangen binnen het gemeentehuis behoren tot het takenpakket. Door extra bedrijfsbezoeken af te leggen, informatie op te halen bij ondernemers en contacten in de regio te intensiveren kunnen we de dienstverlening vanuit de gemeente voor ondernemers nog verder versterken. Op die manier stimuleren we ondernemerschap omdat we beter kunnen inspelen op wat er bij ondernemers speelt en onze ondernemers meer kunnen laten profiteren van regionale programma’s. Ook komen we hiermee tegemoet aan de wens van Ondernemend Hilvarenbeek om meer uren beschikbaar te stellen voor accountmanagement. Met een urenuitbreiding voor de acco untmanager bedrijven van 6 uur per week kunnen wij in totaal een halve Fte (18 uur per week) als accountmanager inzetten. Het betreft een structurele uitbreiding van € 15.000, - per jaar.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

-15

2024 2025 -25 -25

2026 -25

2027 -25

-15

-15

-15

35

Knop 58.

59.

Onderwerp Programma 5 en 6 Algemene dekking en overhead Het aankopen van een klant tevredenheid monitor In 2023 voeren wij een nulmeting uit op het huidige niveau van onze dienstverlening. D e resultaten van de nulmeting zetten we af tegen onze ambitie als het gaat om kwaliteit van dienstverlening om zo de gewenste verbetering te definiëren. Een verbeterplan / plan van aanpak wordt opgesteld en acties uitgezet om de doelstellingen uit het verbeterplan te realiseren. Met het aankopen van een klant tevredenheid monitor kunnen we doorlopend de klanttevredenheid monitoren. We kunnen daarmee continue meten of uitgezette acties het gewenste resultaat opleveren of dat verdere verbetering noodzakelijk is. Goed en aantrekkelijk werkgeverschap Goed en aantrekkelijk werkgeverschap is belangrijk, helemaal in deze krappe arbeidsmarkt. Dit is belangrijk voor het aantrekken van nieuw personeel, maar zeker ook voor het behoud van onze huidige medewerkers. De investeringen op onderstaande thema’s zijn daarom belangrijk.

2023

-74

2024

2025

2026

2027

-40

-15

-15

-15

-71

-69

-60

-53

Hybride werken / thuiswerkplek In coronatijd is een tijdelijke regeling hybride werken opgesteld. Inmiddels hebben we een visie op hybride werken vastgesteld en heeft hybride werken een structureel karakter gekregen binnen onze organisatie. Dit vraagt om een structurele regeling hybride werken met toereikende middelen om in een goede thuiswerplek van medewerkers te voorzien. De gemeenten Goirle en Oisterwijk werken al met een regeling waarin medewerkers een vergoeding van maximaal € 900,- per 5 jaar krijgen om hun thuiswerkplek Arbo proof in te richten. Dit bedrag voldoende om de thuiswerplek Arbotechnisch verantwoord in te kunnen richten. We stellen voor hier bij aan te sluiten. Ziekteverzuim / bedrijfsgezondheidszorg In 2022 is ons ziekteverzuimpercentage bijna verdubbeld t.o.v. 2021, van 3,5% naar 6,6%. In de eerste maanden van 2023 ligt het cijfer op ongeveer 10%. Dit percentage betreft voornamelijk langdurig verzuim (43 t/m 365 kalenderdagen ziek). Dit brengt hoge kosten met zich mee, o.a. voor onze bedrijfsarts, psychologische trajecten en arbeidsdeskundig onderzoeken (verplichting Wet Verbetering Poortwachter). Door het hoge ziekteverzuim nemen ook de kosten voor inhuur toe.

Gezien het huidige ziekteverzuimcijfer, de ervaren hoge werkdruk (zie ook poll gehouden door OR onder medewerkers) en lastig in te vullen vacatures, is de verwachting dat het ziekteverzuim de komende 2 jaar nog niet Voorjaarsnota(+) 2023

36

Knop

Onderwerp substantieel zal dalen. Vandaar dat we voorstellen het budget bedrijfsgezondheidszorg in 2023 en 2024 aan te vullen tot het bedrag van de uitgaven in 2022. Dit betekent per jaar € 13.000 extra. Door investering op vitaliteit (zie volgend kopje) verwachten we dat na 2 jaar de kosten voor ziekteverzuimbegeleiding / bedrijfsgezondheidszorg zullen afnemen.

2023

2024

2025

2026

2027

-48

-48

-48

-48

+48

+48

+48

+48

Vitaliteit Aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen organisaties wordt steeds belangrijker. Medewerkers moeten langer doorwerken. Daarnaast wordt in de huidige maatschappij en ook binnen onze organisatie een toenemende werkdruk ervaren. Vitale medewerkers kunnen langer duurzaam aan het werk blijven, werken efficiënter en ervaren meer veerkracht. Investeren in vitaliteit is belangrijk vanuit goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Naar verwachting heeft dit een positief effect op het binden en boeien van medewerkers. Vanaf 2023 vragen we middelen op het thema vitaliteit. Deze middelen worden preventief / aan de voorkant ingezet. Door hierop te investeren is de verwachting dat het ziekteverzuim na verloop van tijd zal dalen en aan de achterkant de kosten voor ziekteverzuimbegeleiding lager uitvallen..

60.

Werving/voorziening in vacatures De situatie op de arbeidsmarkt is drastisch veranderd: diverse doelgroepen zijn schaars en steeds moeilijker vindbaar. Ook wij hebben steeds meer moeite om onze vacatures in te vullen. De bedrijfscontinuïteit en kwaliteit van dienstverlening komt hierdoor onder druk te staan. We hebben daarom meer middelen nodig voor werving en campagnes om nieuwe medewerkers aan te trekken. Inzet van extra capaciteit door een toename van aanvragen reisdocumenten in de jaren 2024-2028 Sinds 2014 is de geldigheid van een reisdocument vanaf 18 jaar verlengd van 5 naar 10 jaar. Dit had als gevolg dat er weinig aanvragen voor reisdocumenten waren tussen 2019 en 2024 (gemiddeld 600 aanvragen per jaar). Er was in deze jaren voldoende capacite it bij afdeling burgerzaken/KCC om onze inwoners binnen 2 a 3 weken te helpen bij de aanvraag van hun reisdocument. Voor de jaren 2024 t/m 2028 verwachten we gemiddeld 3.000 aanvragen per jaar. Ook in deze jaren willen we inwoners binnen 2 a 3 weken helpen bij de aanvraag van hun reisdocument. Om dit mogelijk te maken is voor deze jaren uitbreiding van capaciteit nodig met 24 uur per week. We nemen dit mee in de berekening van de kostendekkendheid leges. Het resultaat van deze berekening landt in de begroting 2024.

Voorjaarsnota(+) 2023

37

Knop 61.

62.

Onderwerp Informatiepakket nieuwe inwoners De gemeenteraad heeft via een motie vreemd aan de orde van de dag het college opgeroepen te komen tot een regeling voor een informatiepakket voor onze nieuwe inwoners. De wens is dat iedere nieuwe inwoner die zich vanaf 1 september 2023 vestigt in onze gemeente een informatiepakket krijgt dat wordt samengesteld met en aanvullend is op het welkomstpakket dat dorpsondersteuners uitreiken. Ook is verzocht te onderzoeken of een informatie bijeenkomst voor nieuwe inwoners wenselijk is. Tot slot is verzocht om de incidentele en structurele kosten in beeld te brengen en daarbij zoveel mogelijk een beroep te doen op bestaande budgetten . In overleg met de dorpsondersteuners onderzoeken we of een informatiepakket wenselijk is en wat dit kan bevatten als aanvulling op het welkomstpakket van de kernen. Dit doen we ook voor een eventuele informatiebijeenkomst. We hebben daarvoor een voorlopige inschatting gemaakt van de kosten. Er is geen bestaand budget beschikbaar. Vooruitlopend hier op is besloten de belangrijkste pagina’s van onze website en de benodigde brieven bij verhuizing te vertalen in het Engels. We hebben hier geen bestaand budget voor. Organisatieontwikkeling 2023-2026 In het collegeprogramma is opgenomen dat we werken aan de ontwikkeling van onze organisatie.

In 2023 zetten we hierin stappen door te evalueren, monitoren en verdiepen zoals bepaald in de bestuursopdracht organisatieontwikkeling. Door uitvoering van deze bestuursopdracht komen we in 2023 tot een basis voor (cultuur) ontwikkeling van de organisatie. We vertalen deze bepaalde basis naar een programma. We stellen het programma organisatieontwikkeling 23-27 op en investeren daarmee in de toekomst van onze organisatie. Het samenstellen en neerzetten van een programma en bepalen wat onze kernwaarden en daarmee cultuurontwikkeling zijn vraagt om een investering van € 55.000 Zonder deze stevige basis kunnen we geen veranderingen doorvoeren. Na vaststellen van het programma organisatieontwikkeling zijn we voornemens vanaf eind 2024 te beginnen met stapsgewijze verbetering in de komende jaren. Concreet doen we dit door organisatiebrede trainingen, teamontwikkeling, coaching en intervisie. Dit alles met het doel als organisatie met alle individuen te blijven leren en ontwikkelen en onze dienstverlening voor de inwoner te blijven verbeteren.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -10

2024 2025 -10 -10

2026 -10

2027 -10

-55

38

Knop 63.

64.

65.

Onderwerp Contractbeheer Voor de verbetering van contractmanagement is het digitaal beheren van onze contracten noodzakelijk. Dit voerden we uit in het zaaksysteem maar die is vervangen en in het nieuwe systeem is dit niet ingericht omdat niet het primaire doel is. Om het contract-beheer en de contractbewaking blijvend te borgen, zoals de raad bij amendement A-10 bij de begroting 2023 heeft besloten, is een op contractbeheer toegepaste applicatie nodig zodat we de gegevens goed registreren, een goede termijnbewaking toe te kunnen passen en inzicht te verschaffen in een adequate bewaking. Daarnaast gaan we met een ICT-tool de aanbestedingstrajecten en inkoopplanning bijhouden. Het college stelt hier nu nog niet in te investeren omdat het plan van aanpak voor contractbeheer nog verder uitgewerkt moet worden. Software ontwikkelingen Jaarlijks updaten leveranciers hun software op kleine onderdelen aan of stellen een module beschikbaar die onze bedrijfsvoering of dienstverlening verbeteren (bv. zoekmachine op interne kennisbank of smoelenboek raad). Hierin is in de begroting onvoldoende voorzien. We stellen daarom voor hier jaarlijks € 20.000 extra voor beschikbaar te stellen.

Wet Elektronische publicatie (WEP) en Archiefwet Wet Elektronische publicatie (WEP Vanaf 1 juli 2023 zijn wij verplicht om documenten zoals bekendmakingen, vergunningen, beschikkingen, kennisgevingen ook digitaal (naast fysiek) en anoniem (vanwege privacy) ter inzage te leggen/te publiceren. Om dit zo efficiënt mogelijk te doen richten we dit proces geautomatiseerd in om de juiste publicaties informatie uit te wisselen.

2023

Archiefwet Het archiveren van e-mails van sleutelfiguren (zoals bestuurders) en videotulen van de raadsvergaderingen is verplicht. Op dit moment kunnen we in deze plicht niet voorzien, daarvoor is nieuwe software nodig om e-mails en de videoverslagen van de raadsvergaderingen duurzaam te bewaren.

2024 2025 -13 -9

2026 -9

2027 -9

-20

-20

-20

-20

-20

-7

-9

-9

-9

-9

-18

-10

-10

-10

-10

+25

+19

+19

+19

+19

We dekken deze onderdelen uit de Rijksmiddelen die we hiervoor krijgen.

Voorjaarsnota(+) 2023

39

Knop 66.

67.

68.

Onderwerp Invoeren van Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) Om de WMEBV te implementeren hebben we een projectleider nodig. Deze wet regelt hoe wij ervoor zorgen dat inwoners via digitale kanalen zaken met de gemeente kan doen. En dat we inwoners ondersteunen die dat zelf niet kunnen. Doel is om een beter contact met onze klant te hebben. Deze zogenaamde omnichannel aanpak is complex en heeft betrekking op onze dienstverlening. Het project omvat o.a. het opstellen van een strategie, ambitieniveau op onze dienstverlening, kanaalsturing met onderlinge samenhang van kanalen, veiligheid, techniek. Binnen onze formatie op dienstverlening hebben we geen capaciteit voor de projectleiding. Inhuur is hiervoor vanaf 1 juli 2023 nodig. Een deel van kosten dekken we uit de Woo-gelden. Capaciteit informatieadvies om opgaven te vertalen in visie en uitvoering Op het gebied van informatiemanagement komt veel op ons af. Denkt u aan nieuwe weten regelgeving, informatiebeveiliging, digitale volwassenheid, datagedreven werken, outsourcing en hybride werken. Europa heeft 13 digitale wetten vastgesteld die rechtstreeks impact hebben op de digitaliseringsopgave van gemeenten. De huidige capaciteit voor informatieadvies op deze transformatie is onvoldoende.

Een informatieadviseur is in staat om de vertaling van de transformatie naar onze processen, dienstverlening en bedrijfsvoering te maken. We hebben in ieder geval tijdelijk extra capaciteit nodig. Dit kost jaarlijks € 75.000. Wat dit structureel voor ons gaat betekenen is nog niet duidelijk, maar om de ontwikkelingen o.a. naar een visie, beheerplan en uitvoering ‘te vertalen’ hebben we capaciteit nodig. Medio 2024/2025 wordt duidelijk of structurele inzet nodig is. Proces- en projectmanagementtool Met deze tool gaan hebben we een integraal, keten en consistent overzicht van onze technische- en bedrijfsprocessen en alle onderliggende verbanden in gegevens en techniek. Er ontstaat een inzicht die o.a. gebruikt kan worden om processen te optimaliseren, eisen voor nieuwe projecten, inzicht in datastromen, risico’s op informatiebeveiliging, gebruiksrechten etc.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023 -64

2024

2025

-75

-75

-6

-6

2026

2027

-6

-6

40

Knop 69.

70.

Onderwerp Toename dreigingen cybercrime en belang informatiebeveiliging en privacy Onze huidige capaciteit om informatiebeveiliging en privacy zo goed mogelijk te bewaken is ontoereikend. Dit onderwerp wordt steeds belangrijker voor gemeenten, mede doordat criminelen een niet aflatende belangstelling hebben voor onze de (toenemende) hoeveelheid digitale diensten en data. Als we niet goed zorgen dat de veiligheid, beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid goed geregeld is kan dat grote (ook financiële) gevolgen hebben. De landelijke dreigingsbeelden en ervaringen bevestigen dit. We moeten ons tegen de risico’s wapenen. Daarvoor moeten we steeds meer risicoanalyses en audits uitvoeren, adviseren op het digitale landschap of datalekken, aandacht op bewustwording etc. Dat vergt steeds meer van ons GHO-team Informatieveiligheid & Privacy. Met de huidige formatie schieten we daarin tekort en is extra capaciteit nodig. In GHO-verband gaat het om 0,6 fte Information Security Officer en 0,8 fte Privacy Officer (voor Hilvarenbeek resp. 0,2 en 0,26 fte). We moeten voorkomen dat de Autoriteit Persoonsgegevens verscherpt toezicht gaat uitvoeren (wat landelijk al gebeurt bij gemeenten) of extra kosten (boetes) met zich meebrengt.

Overigens prijzen wij ons gelukkig dat de medewerkers van de GHO-gemeenten zich steeds meer bewust zijn van de gevaren en risico’s en het bewaken van de veiligheid van onze informatie en data. Het college stelt voor hier nu niet verder in te investeren omdat de colleges in Oisterwijk en Goirle de knop ook uitzetten. Inrichting en functioneel beheer zaaksysteem • Doorontwikkelen inrichting van zaaksysteem Voor de doorontwikkeling van ons nieuwe zaaksysteem (Onegov) hebben we ondersteuning nodig. De 1e fase van de implementatie van Onegov is in het afrondende stadium. We gaan dit jaar ook over naar fase 2 waarbij de nadruk ligt op digitaal samenwerken. Daarvoor zijn we een doorontwikkeltraject met andere Equalitgemeenten aangegaan. Alle wensen/verbeteringen van onze gebruikers zijn in kaart gebracht en geprioriteerd voor 2023. Om dit uit te voeren blijkt dat extra ondersteuning nodig is; dit pakken we daarom samen met de leverancier op. Om te zorgen dat we de ontwikkelingen door kunnen voeren worden hier middelen voor aangevraagd, dit was niet opgenomen in het implementatietraject.

2023

2024 2025 -40 -40

2026 -40

2027 -40

-43

-43

-43

-60

• Functioneel beheer zaaksysteem Voor een goed werkend beheersysteem is structureel functioneel beheer op de applicatie nodig. De beheerder zorgt dat het zaaksysteem goed functioneert, mede op basis van de

Voorjaarsnota(+) 2023

41

Knop

71.

72.

Onderwerp organisatie- en gebruikersbehoefte. Tot nu toe nam Equalit dat, vooral technisch, voor haar rekening. Maar functioneel ondersteunen bleef ruim achter, mede door de grotere afstand tot de gebruikers (-organisatie) en onvoldoende kennis van de gemeentelijke diensten. Dit kwam de kwaliteit en dienstverlening niet ten goede. Vanuit onze GHO-visie hebben we bepaald dat we, voor een goed rendement, deze taken in nabijheid van de medewerkers en organisatie moeten voeren. Voor Onegov doen we dit door samenwerking in GHO-verband op. Voor 2023 en 2024 hebben we incidentele middelen beschikbaar om in 0,5 fte te voorzien, vanaf 2025 is deze formatie structureel nodig. Rechtmatigheidsverantwoording Vanaf 2023 is het college verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. Nu verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wijzigt dit. Het college geeft dan een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Daarmee valt de rechtmatigheidsverantwoording onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording ‘juist’ is. De organisatie is niet voldoende uitgerust om de werkzaamheden die nodig zijn voor de rechtmatigheidsverantwoording adequaat uit te voeren.

Het gaat met name om de vereiste kennis en het ervaringsniveau om risico-analyses te maken en daar een intern controleplan op in te richten. We vragen hiervoor € 15.000 voor de jaren 2024 en 2025 om daar invulling aan te kunnen geven met externe expertise. Mogelijk dat vanaf 2026 dit door de interne organisatie opgepakt kan worden. We gaan ervan uit dat voor het uitvoeren van de controles nu nog wel voldoende kennis en capaciteit aanwezig is. Dit kan veranderen door verdergaande verantwoordingsvereisten. Uitvoering financieel beheer K80 Wij zijn vanaf 2023 verantwoordelijk voor de financiële portefeuille van de K80. Enerzijds betekent dit dat we aan zet zijn om de informatiedeling binnen en belangenvertegenwoordiging vanuit de K80 te organiseren op het financieel vakgebied. Anderzijds gaan we het financieel beheer van de K80 voeren. Dit betekent dat we de financiële administratie gaan voeren en de begroting, jaarstukken en financiële tussentijdse rapportages opstellen. Voor het financieel beheer is extra capaciteit benodigd. We gaan uit van een kostenpost van € 10.000. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden gedekt uit een jaarlijkse bijdrage vanuit de K80.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

-10 +10

2024

2025

-15

-15

-10 +10

-10 +10

2026

2027

-10 +10

-10 +10

42

Knop 73.

74.

75.

Onderwerp Versterken inkoopadvies Voor het begeleiden van onze inkooptrajecten willen we in GHO-verband het inkoopbureau meer inzetten. Tot nu toe hebben we 1,65 fte voor inkoopadvies in GHO verband. Dit kwam voor ons neer op € 41.000. In de nieuwe situatie gaan we in GHO verband uit van zo’n 1 fte aangevuld met 8 dagdelen inzet van het inkoopbur eau per week en externe juridisch adviseur. De kosten worden door het inwoneraantal gedeeld. In de nieuwe situatie zijn voor ons de kosten € 70.000. Dit is een verhoging van € 29.000. Advisering Communicatie Kijkend naar de reguliere werkzaamheden van het team communicatie resteert voor communicatie-advies bij projecten ca. 800 uur op jaarbasis. Dit blijkt jaarlijks fors onvoldoende. Daarbij wordt steeds meer een beroep gedaan op het team communicatie als het gaat om het adviseren en faciliteren bij participatietrajecten. Uiteraard haakt dit aan communicatie maar vereist het aanvullende deskundigheid en competenties. Met het meer en beter implementeren van het Beeks model is niet de verwachting dat deze vraag daalt, maar eerder stijgt. Daarnaast vragen complexe casussen in toenemende mate om strategische communicatie. Ook verwachten we dat met democratische vernieuwing de vraag om communicatie- en participatieadvies verder stijgt. Om deze reden stellen we voor om de formatie uit te breiden. Kosten hiervoor zijn € 90.000.

Financiële advisering en ondersteuning De inzet van financiële advisering en ondersteuning binnen de eigen organisatie is de afgelopen jaren toegenomen waardoor de kwaliteit van dienstverlening onder druk is komen te staan. Er wordt meer gevraagd zowel binnen de eigen organisatie als vanuit externe partijen. We vragen daarom jaarlijks € 70.000 beschikbaar te stellen voor personele uitbreiding voor zo’n 0,67 FTE.

2023 -29

2024 2025 -29 -29

2026 -29

2027 -29

-90

-90

-90

-90

-70

-70

-70

-70

U kunt bijvoorbeeld denken aan de financiële advisering vanuit het K80-netwerk, de verdere professionalisering van de auditcommissie, de toename van controles en complexere financieringssystematieken. Zo stelt de accountant in haar accountantsverslag ‘ wij zien een landelijke trend dat Ministeries steeds vaker een Specifieke regeling kiezen voor het verstrekken van subsidies aan decentrale overheden in plaats van een algemene uitkering. Naar verwachting zal deze stijging zich voortzetten. Dit gaat gepaard met aanvullende administratieve vereisten en geeft een hoge druk op de organisatie. Wij adviseren de gemeente de administratie aan te sluiten op de vereisten ten aanzien van SiSa en gedurende het jaar de benutting van deze Rijksmiddelen te monitoren’. Tevens zal de vraag naar financieel advies en ondersteuning

Voorjaarsnota(+) 2023

43

Knop

76.

Onderwerp verder toenemen door de personele investeringen van beleid- en projectmedewerkers opgenomen in deze voorjaarsnota. Mutaties investeringskredieten lopend jaar Een aantal investeringskredieten worden bijgesteld. U vindt de mutaties terug in het overzicht mutaties investeringskredieten in de bijlage van deze voorjaarsnota. Het financieel effect betrekken we zoals gebruikelijk bij de herziening van de rentelasten i n de begroting 2024.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024

2025

2026

2027

0

0

0

0

44

3 Dekkingsmaatregelen Waar gaat het over? In dit hoofdstuk ziet u de ontwikkelingen terug die ons geld opleveren. Deze ontwikkelingen bieden dekking aan andere ontwikkelingen die geld kosten. Leeswijzer Knoppen U ziet in dit hoofdstuk per ontwikkeling terug wat het voorstel van het college is in de vorm van de volgende kleuren: Jaar 2023 autoriseren en jaren vanaf 2024 richtinggevend opnemen in begroting 2024 - 2027 Jaar 2023 niet autoriseren en jaren vanaf 2024 nu niet richtinggevend opnemen in begroting 2024 - 2027 Groen betekent dat het financieel effect voor jaar 2023 geautoriseerd wordt en voor de jare n vanaf 2024 richtinggevend in de begroting 2024 wordt verwerkt. We draaien als het ware de ‘knop aan’ van de ontwikkeling. Autorisatie voor de dekkingsmaatregelen vanaf 2024 daar wordt door de raad pas bij de besluitvorming over de begroting 2024 over besloten. Oranje betekent dat het financieel effect nog niet richtinggevend in de begroting wordt opgenomen. De ‘knop staat uit’. U kunt er voor kiezen aan de knoppen te draaien. Financieel overzicht In onderstaand overzicht ziet u een samenvatting van de dekkingsmaatregelen. Hierna beschrijven we de ontwikkelingen nader. Knop 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Ontwikkeling Overschot jeugdzorg Afrekening Bijdrage Veiligheidsregio 2022 Vrijval reserve corona Verhoging plafond vermakelijkhedenretributie Extra indexering OZB Terugdraaien ‘Voorlopige dekking ‘ravijnjaar 2026’ met overschotten voorgaande jaren Bevriezing tarieven toeristen- en forensenbelasting jaar 2023

2023

2024

2025

2026

2027

+500 +131 +427 +60

+500

+500

+500

+500

+60 +395

+60 +395 +150

+60 +395 -150

+60 +395 -150

0

0

0

0

0

Totaal financieel effect ‘knop aan’ Totaal financieel effect ‘knop uit’ Totaal

Voorjaarsnota(+) 2023

45

Knop

Onderwerp Programma 2 Belevend Hilvarenbeek

2023

2024

2025

2026

2027

77.

Overschot jeugdzorg Met de jaarrekening 2022 hebben we een overschot van € 265 op de jeugdzorg verantwoord. Dit was gebaseerd op de regionale prognose december 2022. De definitieve afrekening blijkt nog zo’n € 235.000 voordelig. In totaal dus een voordelig resultaat van € 500.000. We voorzien dat dit voordeel structureel van aard is. Afrekening Bijdrage Veiligheidsregio 2022 De jaarrekening van de veiligheidsregio sluit met een positief saldo, waarvan veruit het grootste deel voortkomt uit de opheffing van een egalisatiereserve. De veiligheidsregio keert het positieve resultaat uit aan de deelnemende gemeenten. Vrijval reserve corona Tijdens de coronapandemie heeft uw raad een reserve ingesteld waaruit we coronamaatregelen konden financieren. Omdat de coronamaatregelen zijn afgeschaald is deze reserve niet meer noodzakelijk. We stellen voor de reserve op te heffen in 2023 en het resterende bedrag van € 427.000 te laten vrijvallen. Verhoging plafond vermakelijkhedenretributie Met de Beekse Bergen zijn afspraken gemaakt dat het plafond op de vermakelijkhedenretributie verhoogd wordt, onder voorwaarden, met € 60.000. Op deze wijze ontvangen we ook vermakelijkhedenretributie van de bezoekers van de grote evenementen op het terrein van de Beekse Bergen.

+500

+500

+500

+500

+500

+60

+60

+60

+60

78.

79.

80.

Voorjaarsnota(+) 2023

+131

+427

+60

46

Knop 81.

Onderwerp Extra indexering OZB Jaarlijks indexeren we het OZB-tarief. Voor het OZB-tarief corrigeren we stijgingen of dalingen van de WOZwaarde waarover we het OZB-tarief berekenen. De netto indexatie van de OZB bedraagt jaarlijks 2,25%. We zien dat de afgelopen 2 jaar de inflatie veel hoger is dan de indexatie waar we jaarlijks mee rekenden. In april 2022 was de inflatie 9,6% t.o.v. een jaar eerder. In april 2023 was dat 5,2% volgens de voorlopige cijfers CBS. Daarmee komt de inflatie over deze 2 jaren 10% hoger uit dan onze standaard indexatie.

2023

2024 -395

2025 -395

2026 -395

2027 -395

+150

-150

-150

0

0

0

We zien dat onze gestandaardiseerde OZB-tarieven volgens Coelo vooral voor niet-woningen in vergelijking met omliggende gemeenten lager liggen. Dit voor is woningen in mindere mate. We stellen daarom voor de OZB-tarieven eenmalig in 2024 voor niet-woningen te verhogen met 26,5% en voor woningen met 1,5% bovenop de reguliere indexatie van 2,25%. Dit levert een structureel voordeel op van zo’n € 390.000, waarvan € 353.000 van niet-woningen en € 42.000 van woningen.

82.

83.

Ons financieel kader vanaf 2026 start met een structureel financieel nadeel. Het Rijk compenseert ons onvoldoende. Ambities waarvoor structureel extra middelen benodigd zijn moeten we dus zelf bekostigen. Om structureel te kunnen investeren in onze samenleving zien we een OZB-verhoging als noodzakelijk dekkingsmaatregel in plaats van nu te bezuinigen of te herprioriteren. Dit is nodig om voorzieningen overeind te houden, de kwaliteit van onze dienstverlening verder te versterken en in contact te staan met onze samenleving. Het college ziet de noodzaak om met de raad een traject uit te stippelen om na de begroting 2024 verder af te spreken hoe we omgaan met onze financiën op de lange termijn. Terugdraaien ‘Voorlopige dekking ‘ravijnjaar 2026’ met overschotten voorgaande Jaren’ In de begroting 2023 hebben we jaar 2026 met incidentele middelen gedekt. We hebben dat gedaan door een positief saldo van € 150.000 te verschuiven van jaar 2025 naar jaar 2026. Deze incidentele dekking past niet meer binnen de financiële uitgangspunten van deze voorjaarsnota. Daarom kiezen we er voor dit terug te draaien. Begrotingsjaar 2027 is met deze voorjaarsnota voor het eerst zichtbaar. Het is een kopie van begrotingsjaar 2027. Daarom moeten we dit begrotingstechnisch ook in 2027 corrigeren.

Bevriezing tarieven toeristen- en forensenbelasting jaar 2023 Vorig jaar hebben wij een brede evaluatie over toeristen- en forensenbelasting uitgevoerd. Hiermee wilden we inzicht krijgen in hoe het bestaande systeem van toeristen- en forensenbelasting uitpakt. Om een beeld te krijgen over wat goed gaat en wat we kunnen verbeteren aan het bestaande systeem, hielden we in het voorjaar van 2022 een enquête onder alle toeristisch recreatieve ondernemers in onze gemeente. Over de resultaten van deze enquête voerden we in september 2022 een gesprek met diverse belanghebbend en. De uitkomsten van de brede evaluatie hebben wij verwerkt in een rapportage met daarin een aantal

Voorjaarsnota(+) 2023

0

0

47

Knop

Onderwerp aanbevelingen. Deze rapportage vindt u hier en hebben wij als onderdeel van de belastingverordeningen in december 2022 gedeeld met uw raad. Tijdens de behandeling van de belastingverordeningen heeft het college van B&W toegezegd om de aanbevelingen uit de rapportage op te pakken en hier met de voorjaarsnota op terug te komen. Het gaat om vier categorieën aanbevelingen: 1. Hoogte van tarieven en timing 2. Vrijstelling kinderen 3. Communicatie en transparantie over bestedingen van de inkomsten toeristenbelasting 4. Alternatieve financieringsvormen om de bestedingen van te betalen Over deze aanbevelingen zijn wij op 17 april opnieuw met de belanghebbenden in gesprek gegaan.

2023

2024

2025

2026

2027

Tarieven en timing Algemene deler bij de eerste categorie was dat de tarieven toeristenbelasting op dit moment te hoog zijn. Een passender tarief is het gemiddelde regionale tarief. In een vergelijking met de regio zoals in onderstaande tabel te zien constateren we dat we als gemeente boven het regionale gemiddelde zit ten. In onze begroting is tot en met 2025 nog een verhoging van 17% opgenomen. We constateren ook dat het aantal overnachtingen zijn toegenomen. Daardoor is de verhoging voor de jaren 2024 en 2025 niet nodig om dezelfde opbrengsten binnen te halen. We stellen daarom voor de tarieven te bevriezen tot en met 2026. Op deze manier groeien we de komende jaren naar het regionale gemiddelde tarief toe. Dit heeft geen effect voor onze begroting. Door langdurige afspraken te maken hebben de ondernemers ook duidelijkheid voor de komende jaren.

Regionale vergelijking 2023 Gemeente Hilvarenbeek Gemiddelde excl. gemeenten met % methode: Gemiddelde excl. grote steden en % methode:

Hotel € 2,65 € 2,30 € 1,96

Mobiel onderkomen camping € 2,15 € 1,71 € 1,70

Mobiel onderkomen minicamping € 1,90 € 1,65 € 1,62

Vrijstelling kinderen Zowel uit eerder onderzoek als ook de bijeenkomst van 17 april concluderen we dat een vrijstelling voor kinderen geen prioriteit heeft. Ondernemers achten het van belang dat er een duidelijk toeristisch recreatief profiel wordt opgesteld. Daaruit kan dan geconcludeerd worden of hier een vrijstelling voor kinderen wel of niet bij aansluit. Transparantie over bestedingen en alternatieve financieringsvormen Eind dit jaar leggen we een nieuwe marketingstrategie aan u voor. Hierin nemen we de aanbevelingen m.b.t. transparantie over bestedingen en alternatieve financieringsvormen mee.

Voorjaarsnota(+) 2023

48

4 Bijstelling taakstellingen Waar gaat het over? In de voorgaande jaren hebben we een traject bewandeld om tot een sluitende begroting te komen. Dit heeft geresulteerd in diverse taakstellingen die in onze begroting zijn opgenomen. Het gaat om bezuinigingen die nog niet concreet ingevuld zijn. In deze voorjaarsnota stellen we op inhoudelijke gronden taakstellingen bij als we dat nodig achten. Dit is bijvoorbeeld het geval als het in tijd voor ons niet realiseerbaar is. Voor een volledig overzicht van de status van de taakstellingen verwijzen wij u naar bijlage ‘Overzicht taakstellingen’. Leeswijzer Knoppen U ziet in dit hoofdstuk per ontwikkeling terug wat het voorstel van het college is in de vorm van de volgende kleuren: Jaar 2023 autoriseren en jaren vanaf 2024 richtinggevend opnemen in begroting 2024 - 2027 Jaar 2023 niet autoriseren en jaren vanaf 2024 nu niet richtinggevend opnemen in begroting 2024 - 2027 Groen betekent dat het financieel effect voor jaar 2023 geautoriseerd wordt en voor de jaren vanaf 2024 richtinggevend in de begroting 2024 wordt verwerkt. We draaien als het ware de ‘knop aan’ van de ontwikkeling. Autorisatie voor de bijstelling van de taakstellingen vanaf 2024 daar wordt door de raad pas bij de besluitvorming over de begroting 2024 over besloten. Oranje betekent dat het financieel effect nog niet richtinggevend in de begroting wordt opgenomen.

De ‘knop staat uit’. U kunt er voor kiezen aan de knoppen te draaien. Openstaande taakstellingen De volgende taakstellingen staan nog open en worden in het financieel overzicht daarna bijgesteld.

2023

2024

2025

Bezuiniging op verzekeringen

20

20

20

20

20

Samenwerkingsverbanden: bijdrage verbonden partijen

10

10

10

10

10

Bezuiniging bedrijfsvoering: processen efficiënter inrichten

63

63

63

63

63

93

93

93

93

93

Taakstelling

2026 2027

Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de taakstellingen opgenomen waar we verwachten dit (deels) niet te realiseren. Verder in het hoofdstuk gaan we hier nader op in . Knop 84. 85. 86.

Taakstelling Programma’s 5 en 6 Alg.dekking en Overhead Verzekeringen Bijdrage verbonden partijen Processen efficiënter inrichten Totaal financieel effect ‘knop aan’ Totaal financieel effect ‘knop uit’ Totaal

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024

2025

2026

2027

-20 -10 -63

-20 -10 -63

-20 -10 -63

-20 -10 -63

-20 -10 -63

49

Knop 84.

85.

86.

Onderwerp Programma’s 5 en 6 Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Verzekeringen Verzekeringspremies zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2022 heeft het tot een tekort op het totaal van verzekeringen geleid. De taakstelling die nog op de verzekering rust van € 20.000 zal daardoor ook onhaalbaar zijn. Momenteel is een verzekeringsmakelaar aan het onderzoeken hoe we de kosten toch kunnen indammen. Zie onderdeel autonome ontwikkelingen. Bijdrage verbonden partijen We zien dat de bijdragen aan verbonden partijen steeds verder stijgen. We zien ook geen mogelijkheden om op korte termijn te besparen op onze verbonden partijen waardoor we deze taakstelling in kunnen vullen Processen efficiënter inrichten Het verbeteren en efficiënter maken van processen is een continue proces. We zien de werkdruk steeds meer toenemen en zien dat we juist meer moeten investeren in onze bedrijfsvoering dan bezuinigen. We stellen voor deze taakstelling te laten vervallen.

Voorjaarsnota(+) 2023

2023

2024

2025

2026

2027

-20

-20

-20

-20

-20

-10

-10

-10

-10

-10

-63

-63

-63

-63

-63

50

5 Administratieve ontwikkelingen Waar gaat het over? De administratieve ontwikkelingen zijn budgetneutraal. Ze hebben geen financieel voor- of nadeel voor onze exploitatie tot gevolg en we beoordelen de ontwikkeling als niet-politiek gevoelig. Wel is het noodzakelijk dat uw raad hier formeel over besluit. U kunt denken aan onder andere budgetverschuivingen tussen programma’s, taakmutaties als gevolg van de Rijkscirculaires of autonome ontwikkelingen waar directe inkomsten of uitkomsten tegenover staan, bijvoorbeeld de verhoging van de bijstandsbudgetten omdat we hiervoor meer rijksinkomsten ontvangen. Leeswijzer Knoppen U ziet in dit hoofdstuk per ontwikkeling terug wat het voorstel van het college is in de vorm van de volgende kleuren: Financieel effect autoriseren Financieel effect nu niet autoriseren Groen betekent dat het financieel effect geautoriseerd wordt door de raad en dat we het financieel effect van de ontwikkeling verwerken in onze begroting. We draaien als het ware de ‘knop aan’ van de ontwikkeling. Oranje betekent dat het financieel effect nog niet geautoriseerd wordt en dat we het financieel effect van de ontwikkeling nog niet opnemen in onze begroting. De ‘knop staat uit’. U kunt er voor kiezen aan de knoppen te draaien. Financieel overzicht In onderstaand overzicht ziet u een samenvatting van de administratieve ontwikkelingen.

Hierna beschrijven we de ontwikkelingen nader. Knop 87.

Ontwikkeling Overige beperkte financieel technische wijzigingen

Voorjaarsnota(+) 2023

51

Nr 87.

Onderwerp Meerdere programma’s Overige beperkte financieel technische wijzigingen Dit zijn wijzigingen zonder een financieel effect voor de exploitatie. U kunt denken aan budgetverschuivingen van het ene programma naar het andere, mutaties grondexploitaties en reservemutaties. Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid is het noodzakelijk dat u hier formeel over besluit.

Voorjaarsnota(+) 2023

52

6 Niet-financieel vertaalde ontwikkelingen Waar gaat het over? Deze ontwikkelingen krijgen nog geen financiële vertaling in deze voorjaarsnota. Wel willen we de ontwikkelingen benoemen en de richting die wij hierbij voorstellen, omdat we hiervoor in de toekomst mogelijk middelen aan willen wenden. Leeswijzer Knoppen U ziet in dit hoofdstuk per ontwikkeling terug wat het voorstel van het college is in de vorm van de volgende kleuren: Verder gaan met ontwikkeling zonder financiële autorisatie Nu niet verder gaan met de ontwikkeling

In tegenstelling tot de andere hoofdstukken hebben deze ‘knoppen’ waar u aan kunt draaien geen direct financieel effect. Groen, de ‘knop staat aan’, betekent dat we de niet-financieel vertaalde ontwikkeling omarmen. Het betekent niet direct dat er middelen voor beschikbaar worden gesteld. Oranje, de ‘knop staat uit’, betekent dat we de niet-financieel vertaalde ontwikkeling afraden om nu verder op te pakken. Financieel overzicht In onderstaand overzicht ziet u een samenvatting van de niet-financieel vertaalde ontwikkelingen. Een financieel effect voor onze exploitatie is bij deze ontwikkelingen niet van toepassing. Hierna beschrijven we de niet-financieel vertaalde ontwikkelingen nader. Knop 88. 89. 90. 91. 92.

Ontwikkeling Accommodatie- en vastgoedbeleid Doordecentralisatie Beschermd Wonen Hervormingsagenda Jeugd Regionaal toezicht Wmo en Jeugd Nieuwe inkoop jeugd en WMO

93.

Invloed asielzoekers/vergunninghouders

94.

Schone Lucht Akkoord uitvoering Bijdragen OMWB: Bodemtaken onder de Omgevingswet Landbouwverkeer Uitvoeringsprogramma mobiliteitsbeleid Nulmeting dienstverlening Wet Open Overheid (WOO) Onvoorziene kosten personeel Informatisering en automatisering Actualisatie gebouwenbeheer

95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Voorjaarsnota(+) 2023

53

Nr

Onderwerp 1. Programma Samenlevend

88.

Accommodatie- en vastgoedbeleid. We zijn bezig met het opstellen van lokaal accommodatie- en vastgoedbeleid beleid. Er is nog niet te overzien of en welke budgettaire vertaling dat krijgt. We verwachten een financiële ontwikkeling na vaststelling van het beleid in 2024, zodra we de jaren daarna het beleid implementeren. De omvang van de financiële ontwikkeling danwel het financiële risico, is nog niet bekend. De uitgangspunten en kaders die in 2023 in de beleidsnota opgesteld worden, worden in de implementatiefase vertaald naar individuele afspraken vanaf vaststelling van het beleid in 2024. De financiële gevolgen worden t.z.t. ingeschat. • De financiële ontwikkeling kan een plus of min opleveren, of zelfs budgetneutraal zijn. • De financiële ontwikkeling zal structureel zijn waar het gaat over meerjarige afspraken met partijen over vastgoed. • Doordecentralisatie Beschermd Wonen Zoals het er nu naar uitziet gaat met ingang van 1 januari 2024 het woonplaatsbeginsel en de herverdeling van het gemeentefonds voor Beschermd Wonen (BW) in. De middelen uit het gemeentefonds werden eerder ontvangen door de centrumgemeente Tilburg, vanaf 1 januari 2024 zullen deze middelen lokaal worden ontvangen. Met Tilburg is de afspraak gemaakt dat zijn, in ieder geval tot en met 2024, de centrumgemeentelijke taak blijven uitvoeren. Het betreft voor 2024 daarom een overheveling van middelen.

De verwacht ing is daarnaast dat de herverdeling van het gemeentefonds een negatief effect zal hebben voor de regio Hart van Brabant. Het is nog niet duidelijk wat dit effect zal zijn. Hervormingsagenda Jeugd Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de VNG stellen samen de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 op. Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar. Daarom werken deze 5 partijen – de vijfhoek - aan de hervormingsagenda om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Op maandag 16 april 2023 is er een principe akkoord bereikt over de Hervormingsagenda (HvA ) Jeugd. De beoogde hervorming en bezuinigingen worden vanaf 2025 doorgevoerd. Eerder ingevoerde bezuinigingen zullen worden teruggedraaid en worden toegevoegd aan de algemene uitkering. Specialistische jeugdzorg zal (voor een groot gedeelte) moeten worden uitgevoerd door de toegang / de basisvoorzieningen en algemene voorzieningen. Dit brengt voor 2024 twee aandachtspunten met zich mee: 1. Lokale capaciteit om de gevolgen van de HvA te monitoren / te implementeren. 2. Lokale capaciteit en expertise nodig om deze zorg te kunnen bieden. Regionaal toezicht Wmo en Jeugd Het plan is om vanaf 1 januari 2024 het toezicht op de Wmo en Jeugd regionaal te organiseren. Op dit moment is dit in GHOD verband geregeld met de GGD. Een nieuw systeem m.b.t.

het organiseren van toezicht kan mogelijk een effect hebben. De gesprekken hieromtrent zijn nog gaande, er kan dus nog geen concreet bedrag opgenomen worden in de begroting. De komende periode wordt meer duidelijkheid verwacht. Het betreft structurele kosten vanaf 2024. Nieuwe inkoop jeugd en WMO Regionale inkoop structuur In 2021 en 2022 hebben we het proces van gezamenlijke inkoop doorlopen en afgerond d.m.v. het afsluiten van nieuwe contracten die per 1-1-2023 zijn ingegaan. Voor 2023 hebben we afspraken gemaakt over de verdere implementatie van de nieuwe manier van inkopen, aangestuurd door het regionale programmateam inkoop. We hebben ook geconstateerd dat we, na afronding van de feitelijke inkoop (contractering) en de implementatie daarvan, moeten kijken hoe de inrichting van de regionale inkoop structureel vorm krijgt. Dat wi l zeggen: welke taken zijn er nodig om uitvoering en sturing te geven aan de nieuwe inkoop, wat willen we daarvoor regionaal en wat lokaal organiseren en welke kosten zijn hieraan verbonden? In 2023 onderzoeken we dit en komen we voor het zomerreces met voorstellen naar de regio over de structurele inrichting van de inkooptaken en brengen we in beeld de kosten die dit met zich meebrengt. Als dit aanvullende middelen vraagt, zal hiervoor een dekkingsvoorstel gemaakt

89.

90.

91.

92.

Voorjaarsnota(+) 2023

54

Nr

93.

Onderwerp worden. Daarnaast worden de komende jaren mogelijk nog projectkosten verwacht omdat er op een aantal inkoopsporen al is aangegeven dat hier nog een doorontwikkeling moet plaatsvinden. De omvang van deze kosten is nog niet bekend. Effect nieuwe inkoop De nieuwe inkoop zal mogelijk meer kosten met zich mee gaan brengen. Er is nog geen zicht op deze kosten. Te denken valt aan kosten voor het gebiedsgericht werken in GHO verband, een toename in het aantal PGB’s, kosten ten gevolge van de afschaling naar het voorliggend veld, etc. Invloed asielzoekers/vergunninghouders De omvang en samenstelling van de asielinstroom verandert steeds. Ook zijn er niet altijd woningen beschikbaar voor vergunninghouders, bijvoorbeeld door krapte op de woningmarkt. Dit kan invloed hebben op zowel onze uitvoeringscapaciteit als de kosten voor inburgering, huisvesting statushouders en participatie (trajecten, uitkeringen, bijzondere bijstand). Door de hogere taakstelling nemen de uitgaven aan o.a. Vluchtelingenwerk toe, wat in vloed kan gaan hebben op de budgetten. 2. Programma Belevend

94.

95.

96.

97.

Schone Lucht Akkoord uitvoering We verwachten eind 2023 een concept uitvoeringsplan te hebben voor het Schone Lucht Akkoord. Dit komt lokaal tot stand door een projectleider (begeleidend bureau) in de regio. Mits de gemeente akkoord is om met het uitvoeringsplan door te gaan, zal het gel d kosten om het uit te voeren zoals de implementatie in het werkproces van de gemeente op diverse disciplines (mobiliteit, inkoop, vergunningen, communicatie en andere). Er is nog niet te overzien of en welke budgettaire vertaling een lokale uitvoering va n het Schone Lucht Akkoord krijgt. We koppelen in principe de uitvoering aan bestaande werkbudgetten. Bijvoorbeeld: uitvoering van voorlichting over houtstook, te koppelen aan bestaande (werkbudget) middelen van Communicatie door daar de accenten te (ver-)leggen, maar sluiten niet uit dat er een financiële ontwikkeling is. Bijdragen OMWB: Bodemtaken onder de Omgevingswet Onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is een verschuiving van taken en bevoegdheden tussen gemeenten en provincie op het gebied van bodem en grondwater. De huidige niet-bevoegd gezag gemeenten (zijnde de gemeenten met uitzondering van de G29) krijgen met ingang van de Omgevingswet een groot deel van de wettelijke taken voor bodem en ondergrond overgedragen, waarvoor de provincie nu bevoegd gezag is. De OMWB heeft middels een brief (d.d.

8-12-22) vanuit het dagelijks bestuur gecommuniceerd dat het Rijk, VNG en IPO hebben afgesproken dat er voorlopig geen extra geld komt voor deze taken. Er wordt vanuit gegaan dat dit gedekt kan worden vanuit de uitvoering van de Omgevingswet. Hoe dat in de praktijk uit gaat pakken is nu nog niet bekend. Landbouwverkeer Voor het noordoostelijk kwadrant van de landbouwroute zijn we de verkenning naar de betonbaan en Lange Dijk aan het uitvoeren. Het financieel effect van de uitvoeringskosten die eruit voortvloeien is nu nog niet aan te geven. Begin 2024 verwachten we hiervoor met een raadsvoorstel te komen. Voor het zuidoostelijk kwadrant zijn we gezamenlijk met de provincie de mogelijkheden voor het gebruik van de N269 aan het onderzoeken. Eventuele uitvoeringskosten voor dit gedeelte nemen we mee in het raadsvoorstel begin 2024. Uitvoeringsprogramma mobiliteitsbeleid In begroting 2023 kondigen we aan dat we het mobiliteitsbeleid gaan vernieuwen. We verwachten dit jaar te starten met de actualisatie. Het financieel effect van de uitvoeringsmaatregelen die eruit voortvloeien is nu nog niet aan te geven.

Voorjaarsnota(+) 2023

55

Nr 98.

99.

100. 101.

Onderwerp 6. Programma Overhead Nulmeting dienstverlening We maken een nulmeting naar het huidige niveau van dienstverlening. Dit doen we op alle ka nalen (website, social media, telefoon, balie, receptie, mail, whats app en post) en alle bedrijfsprocessen. Aan de hand van de resultaten van de nulmeting en afhankelijk van he t ambitieniveau voor onze dienstverlening stellen we een verbeterplan/plan van aanpak op met smart omschreven doelstellingen. We hebben nog niet inzichtelijk welke investeringen dit met zich meebrengt. Wet Open Overheid (WOO) We zijn bezig met het opstellen van een plan van aanpak voor de WOO. Mogelijk moeten we verder investeren in ons informatiebeheer. Maar ook zorgt de Wet Open Overheid , samen met de Wet elektronische publicaties (WEP), en de AVG dat er meer capaciteit nodig is voor het volledig geanonimiseerd en veilig verstrekken van informatie. Zo gaat er veel meer tijd zitten in het afhandelen van verzoeken om inzage in lopende en archief dossiers voor ruimtelijke ordening. We nemen ook deze capaciteitsvraag mee in het plan van aanpak om de kwaliteit van dienstverlening en de continuïteit te waarborgend die de wetten van ons vragen . Onvoorziene kosten personeel Er spelen enkele personeelskwesties die kunnen leiden tot onvoorziene kosten.