17 Voorjaarsnota 2021 en taakstellingen - NIEUW (3 boekwerk Voorjaarsnota (+) 1 juli 2021)

Deze projectleiders zijn binnen de Equalit gemeenten niet beschikbaar, waardoor werven of inhuur nodig is. Doel van de projecten is o.a. het harmoniseren van onze applicaties voor de BRP, geo (basis) registraties, omgevingswet, zaaksysteem en het regiesysteem Sociaal domein. Harmoniseren betekent zo veel mogelijk samenwerken in uitvoering met één applicatie en één inrichting. We ontwikkelen één keer voor meervoudig gebruik: dezelfde applicatie met dezelfde inrichting zetten we in voor meerdere gemeenten. Dit is een voorbeeld waarin samenwerking minder meerkosten oplevert. Datagedreven werken verder ontwikkelen Formatie voor datagedreven werken In 2020/2021 is een pilot datagedreven werken uitgevoerd op een onderzoeksvraag voor de Jeugdzorg. Uit deze pilot is de conclusie gekomen dat, als we datagedreven werken structureel verder willen ontwikkelen en in onze werkwijze inbedden, we extra formatie nodig hebben (structureel € 70.000) voor de invulling van rollen/taken die nu niet in onze organisatie zijn belegd. Het gaat dan om de volgende rollen: gegevenscoördinator, data-analisten, gegevensbeheerder en data-engineer. De rol van een gegevensarchitect vullen we later in. Door datagedreven werken krijgen we een belangrijk middel in handen om enerzijds de juiste stuurinformatie op te leveren om o.a.

keuzes te maken en anderzijds de juiste informatie bij elkaar te brengen die input is voor beleidsontwikkeling. We pakken dit in GHO-verband op. Daardoor hebben we minder fte nodig dan wanneer we het zelfstandig doen. De samenwerking brengt een duidelijk voordeel in de zin van minder meerkosten.

2021

2022

-25

-30

+25

+30

-22

-22

2023

2024

2025

-22

-11

-11

-70

-70

-70

6

Voorjaarsnota(+) 2021

30

Knop

43.

44.

45.

Onderwerp Datawarehouse voor datagedragen werken Om DGW toe te passen hebben we een Datawarehouse nodig. Dit kost structureel € 20.000. Hierin worden de interne en externe gegevens opgenomen die de DGW-medewerkers gebruiken om te bewerken en de analyses te maken. Dit technisch platform maken we samen met de andere Equalit gemeenten. Automatisering De kosten voor onze automatisering stijgen meer dan we begroot hebben. Bijsturen is, naast een jaarlijkse index, noodzakelijk. Voor een betrouwbare ICT zetten we steeds meer in op een goede beveiliging, hardware en een veilig netwerk. ICT en de digitalisering van de maatschappij en gemeenten ontwikkelt snel. Processen worden met behulp van ICT en digitalisering uitgevoerd en bevatten veel informatie. Gegevens en data die cruciaal zijn voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Door COVID 19 is dat nog eens extra duidelijk gebleken. Maar ook een interessante ontwikkeling voor bijv. hackers die los geld eisen, zoals bij Hof van Twente of de Uni van Maastricht. We moeten blijven investeren om dat te voorkomen. De afgelopen jaren hebben we een structureel tekort; de begroting is in de ICT-ontwikkelingen niet meegegaan. Uit de ICT Benchmark blijkt een jaarlijkse toename van ICT-kosten bij alle gemeenten. In die zin wijken wij niet af. De Oracle databases van onze software moeten een update krijgen.

‘Onder’ elke applicatie ligt een database waarin de data is opgenomen. Zonder een database heeft een appl icatie geen nut. Door Oracle worden updates uitgebracht. De frequentie daarvan is vooraf niet bekend en daarom moeilijk te begroten. De vorige update was in 2019. Wij verwachten weer een update. Daarna begroten we dit periodiek. Kosten per update zijn € 20.000. Communicatie voor projecten Momenteel hebben we 2,4 fte aan bezetting in het team Communicatie (2 communicatie-adviseurs en een communicatiemedewerker). Dat ligt onder het gemiddelde van de benchmark onder referentiegemeenten . Voor uitvoering van de going concerntaken en ondersteuning van alle projecten is dit te weinig. Momenteel huren we al lange tijd (meerdere jaren) extra formatie in. De inhuur vervangen we door structurele uitbreiding van de capaciteit van het team. Als geen structurele uitbreiding mogelijk is, zijn we genoodzaakt om langer in te huren. Applicatiebeheer Sociaal domein De functie van applicatiebeheer Sociaal Domein is o.a. van cruciaal belang om informatie uit onze systemen te halen die nodig is om de juiste oplossingen inzichtelijk te maken en te organiseren voor onze financiële uitdaging in dit domein. We krijgen deze specifieke functie/vacature niet ingevuld.

Momenteel is (extra) inhuur nodig of een plus (extra toelage) op de salarisschaal of uitbreiding van het aantal uren, om de functie definitief in te vullen. Onze voorkeur gaat uiteraard uit naar het definitief invullen van de vacature. Hiervoor zijn de structurele middelen van € 30.000 bedoeld.

2021

-35

2022

-35

2023

2024

2025

-20

-20

-20

-45

-45

-45

-20

-20

-40

-75

-75

-75

-75

-15

-30

-30

-30

-30

6

Voorjaarsnota(+) 2021

31

Knop 46.

47.

48.

Onderwerp Organisatieontwikkeling (cultuurverandering) Als organisatie willen en moeten we anders gaan werken. De Omgevingswet is daar niet alleen een aanleiding voor. Ook in het Sociale en Dienstverleningsdomein is het nodig een transitie door te maken. Onze medewerkers ontwikkelen zich als samenwerkingspartners die in staat zijn om van ‘’buiten naar binnen’’ te denken en te werken. Resultaat van deze ontwikkeling is dat onze organisatie van nature ‘’Ja, mits….’’, ipv ‘’Nee, want….’’ zegt en doet. Voor deze ontwikkeling is incidenteel extra begeleiding, coachi ng en training nodig. Die kosten kunnen grotendeels uit het opleidingsbudget worden gedekt. Daarnaast is financiële ruimte nodig om medewerkers die de ontwikkeling niet kunnen doormaken te begeleiden naar ander/passend werk (frictiebudget). Toekomstvisie opstellen De gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn een treffend moment om onze Toekomstvisie, gemaakt door en met inwoners, opnieuw onder de loep te nemen. Aan de hand van de vernieuwde Toekomstvisie is de nieuwe raad en het college in staat om een nieuw raads-/collegeprogramma op te stellen dat aansluit bij de visie over de toekomst van onze inwoners. Voor begeleiding van bijeenkomsten, inhoudelijke uitwerking en communicatiemateriaal is incidenteel budget nodig.

Accountantskosten De accountant heeft aangegeven meerkosten te moeten maken voor de jaarrekeningcontrole 2020 door extra controles als gevolg van corona. Kosten bedragen zo’n € 12.500. Ook geeft de accountant vanaf 2021 geen oordeel meer geven over de rechtmatigheid in zijn controleverklaring. De rechtmatigheidsverantwoording van het college wordt onderdeel van de getrouwheidsverklaring van de accountant. Dit heeft extra werkzaamheden tot gevolg, zoals het aanpassen van ons controleplan, waarbij we de accountant willen betrekken. We verwachten dat dit € 15.000 kost. We hebben dit voorgelegd in de auditcommissie.

2021 -175

2022

2023

2024

-25

-28

6

Voorjaarsnota(+) 2021

32

2025

3 Dekkingsmaatregelen Waar gaat het over? Onder de huidige, bijzondere omstandigheden is het een enorme uitdaging om een huishoudboekje samen te stellen en hiermee een gezonde financiële basis ook in de toekomst vast te houden. Met de begroting 2021 heeft u als raad al diverse taakstellingen in onze begroting opgenomen. We ontkomen er niet aan verdere voorstellen te doen die zorgen dat we ook in de toekomst ons financieel huishoudboekje op orde houden. We hebben daarom diverse dekkingsmaatregelen geïnventariseerd. We doen daarin voorstellen die ergens ‘’pijn’’ doen. De voorstellen zijn van dien aard dat u als raad nog aan de ‘’knoppen’’ kunt draaien en in de gelegenheid bent andere keuzes te maken. Echter, elke keuze gaat gepaard met maatschappelijke en/of sociale consequenties. We hebben getracht dit zo goed als mogelijk te omschrijven. Leeswijzer Knoppen U ziet in dit hoofdstuk per ontwikkeling terug wat het voorstel van het college is in de vorm van de volgende kleuren: Positief advies Negatief advies

Een positief advies betekent dat we het financieel effect van de ontwikkeling effectueren in onze begroting. We draaien als het ware de ‘knop aan’ van de ontwikkeling. Een negatief advies betekent dat we het financieel effect van de ontwikkeling niet meetellen. De ‘knop staat uit’. U kunt er voor kiezen aan de knoppen te draaien. Financieel overzicht In onderstaand overzicht ziet u een samenvatting van de dekkingsmaatregelen. Verder in het hoofdstuk beschrijven we de maatregelen nader. Knop 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Ontwikkeling Minimabeleid inkomensgrens verlagen Stimuleren sportparticipatie Sportcoaches Taalklas School Maatschappelijk Werk voortgezet onderwijs Alcohol en drugspreventie Privatisering/verkoop vastgoed Vrijval reserve grondexploitaties Afbouw welstandscommissie Besparen op banken en picknickplaatsen Stoppen met opruimen zwerfafval en verminderen afvalbakken Verkoop bossen Kostendekkendheid weekmarkt OZB

2021

2022

2023

2024

2025

+35 +8 +50 +10 +2 +11

+35 +8 +50 +10 +4 +11 +500

+35 +8 +50 +10 +6 +11 +575

+35 +8 +50 +10 +8 +11

+10 +15 +50 -50

+10 +15 +50 -50 +100 +3 +550

+10 +15 +50 -50 +100 +3 +650

+1.000 +15 +50 -50 +3

+3 +450

016

Voorjaarsnota(+) 2021

33

Knop

Ontwikkeling

63. 64.

Toeristenbelasting Forensenbelasting Totaal Positief advies college Negatief advies college

2021

2022

2023

2024

2025 +40 +10

1.000 1000 0

134 88 46

1.096 100 996

1.373 102 1.271

950 154 796

016

Voorjaarsnota(+) 2021

34

Knop

Onderwerp Programma 1 Samenlevend

49.

Minimabeleid inkomensgrens verlagen De ambitie is dat iedereen mee kan doen naar vermogen. Het door uw raad vastgestelde minimabeleid voorziet in een aantal mogelijkheden hiertoe. De gemeente is verplicht om bijzondere bijstandsregelingen en de regeling voor individuele inkomenstoeslag uit te voeren op grond van de Participatiewet, en daarvoor is de gemeente ook verplicht om verordeningen en beleidsregels vast te stellen. De komende jaren hebben we hier € 127.000 in de begroting voor gereserveerd. In 2018 is de inkomensgrens verhoogd van 110% naar 120% op advies van onder meer de participatieraad, met als doel om meer inwoners met een laag inkomen te bereiken. We stellen voor de inkomensgrens terug naar 110% te brengen, wat een besparing oplevert van € 35.000,-. Mogelijke effecten van besparingen binnen dit beleidsveld zijn: De drempel om gebruik te maken van inkomensregeling hoger wordt Mensen met lage inkomens minder goed kunnen meedoen Mensen met lage inkomens eerder in de schulden kunnen komen Armoedevaleffecten bij het aangaan van een dienstbetrekking vanuit de bijstand, omdat deze mensen geen aanspraak kunnen maken op de minimaregelingen bij het vinden van een laag betaalde baan. Uitkeringsgerechtigden geen aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten wat kan leiden tot hogere zorgkosten, die ze niet kunnen betalen met alle gevolgen v an dien.

Stimuleren sportparticipatie We stimuleren inwoners om te sporten en bewegen en ondersteunen verenigingen om hun aanbod kwalitatief hoog en geschikt te houden voor zoveel mogelijk doelgroepen. Sporten is preventief! Het verhoogt de levensvreugde en de samenhang in het dorp. Het verlaagt de kans op lichamelijke en psychische klachten. De sportraad ontvangt jaarlijks € 8.000 voor uitvoering van de sportvisie. We stellen voor om de jaarlijkse bijdrage aan de sportraad stop te zetten. Sportcoaches In de afgelopen 2 jaar hebben we geïnvesteerd op de inzet van sportcoaches in het basisonderwijs en (beperkt) in de buurtsport. Hierdoor is onder andere meer aandacht gekomen voor sportieve evenementen voor kinderen, o.a. de Koningsspelen, de kermis in Hilvarenbeek en Sjors Sportief. De gemeente is een contract aangegaan met de sportcoaches voor 4 jaar, met 1 jaar proeftijd. Dat betekent dat wij tot 2022 aan dit contract gebonden zijn. Gelet op het aflopende contract per 2022 gaan we in de tweede helft van 2021 onderzoeken in hoeverre sportcoaches een toegevoegde maatschappelijke waarde hebben. Maar ook de wijze waarop dat gefinancieerd kan worden. Als blijkt de sportcoaches gecontinueerd moeten worden dan wordt bij de begroting 2022 daarvoor een voorstel ingediend. Rekening houdend met integratie van budgetten en met externe financiering.

50.

51.

2021

2022

2023

2024

2025

+35

+35

+35

+35

+8

+8

+8

+8

+50

+50

+50

+50

6

Voorjaarsnota(+) 2021

35

Knop 52.

53.

54.

55. .

Onderwerp Taalklas De Taalklas subsidiëren we gedeeltelijk voor €10.000,-. De overige kosten neemt Samenwijs op zich. De Taalklas is een extra klas op basisschool Doelakkers, waar kinderen van nieuwkomers in Nederland twee dagen in de week welkom zijn en die ondersteuning bij de Nederlandse taal krijgen. Deze klas is er voor alle scholen uit de gemeente. In de praktijk zijn dit leerlingen uit de groepen 3 t/m groep 8. De kinderen verlaten de Taalklas weer als ze zichzelf goed kunnen redden in hun eigen groep, of als ze de basisschool verlaten en bijvoorbeeld naar de Wereldklas in Bladel gaan. Omdat het geen wettelijke taak betreft, stellen we voor om de subsidie te beëindigen. Effect is dat het onderwijs zelf extra moet investeren in taalonderwijs School Maatschappelijk Werk voortgezet onderwijs In opdracht van de gemeente Tilburg en in samenspraak met de betrokken scholen voor Voortgezet Onderwijs voert IMW schoolmaatschappelijk werk uit op 18 scholen in Tilburg en de omliggende gemeenten. De kra cht van school maatschappelijk werk is het gegeven dat het een preventief karakter heeft, omdat vroegtijdig knelpunten voor leerlingen (en/of hun gezinssystemen) kunnen worden gesignaleerd en opgepakt. We subsidiëren SMO VO voor een bedrag van €8.439,-. We stellen voor de subsidie te stoppen in vier stappen.

In deze periode brengen we het SMO in kaart voor onze eigen leerlingen en vangen we ze op in het positief jeugdbeleid en lokale netwerk Alcohol en drugspreventie In de vorige bezuinigingsronde is € 4.000,- op dit budget bezuinigd waardoor het budget nu € 11.000,- per jaar is. Middels dit budget zetten wij preventieve en repressieve activiteiten in gericht op het verminderen van alcohol- en druggebruik van jongeren. Dit jaar is bijvoorbeeld het succesvolle evenement “ Inkakken is bijpakken, toch?!” door en voor jongeren georganiseerd. Dit is door ongeveer 100 Hilvarenbeekse jongeren bezocht. Wij adviseren hier niet op te besparen maar het gedachtegoed rondom dit thema te integreren binnen het Positief Jeugdbeleid. Gelijktijdig zoeken we naar nieuwe werkvormen om alcohol - en drugsgebruik bespreekbaar te maken Privatisering/verkoop vastgoed De gemeente Hilvarenbeek heeft zo’n 30 gebouwen in eigendom. Het kan een zinvolle keuze zijn om een aantal van deze gebouwen te verkopen omdat ze geen of onvoldoende financieel rendement hebben en geen of onvoldoende (maatschappelijke) bijdrage leveren.

Gebouwen die hiervoor in aanmerking komen zijn in ieder geval: Woning Doelenstraat 49 Hakvoortseweg 2 (bij brandweerkazerne in Hilvarenbeek) Woning Doelenstraat 51 (dorpsdokter) Veldhoven 3a (KPJ-gebouw) in Hilvarenbeek Dit levert een incidenteel voordeel op en minder kosten voor structureel onderhoud.

2021

2022 +10

2023 +10

2024 +10

2025 +10

+2

+4

+6

+8

+11

+11

+11

+11

+ 500

+575

6

Voorjaarsnota(+) 2021

36

Knop

56.

57.

58.

59.

60.

Onderwerp Kanttekening bij dit voorstel is de verkoopbaarheid van de woningen aan de Doelenstraat. We verwachten dat het lastig is om deze woningen verkoopbaar te maken omdat museum De Dorpsdokter hierin gevestigd is. Ook de andere panden zijn lastig verkoopbaar omdat hier alle lange tijd huurders in zitten met een lage huur. De ontwikkeling van het KPJ gebouw met terrein biedt wel kansen. Denkbaar is daar een bestemmingsplanwijziging door te voeren van één bouwkavel van 1400m2. De verkoop levert in totaal mogelijk zo’n € 1.075.000,- op. Het structurele financieel effect is beperkt. Incidenteel vrij laten vallen deel reserve grondexploitaties Door het grondbedrijf van de gemeente is in het verleden een reserve opgebouwd door de verkoop van gronden. Met de begroting 2021 heeft uw raad besloten om € 1,3 miljoen vrij te laten vallen de komende jaren. Als we naar de ‘vrije ruimte’ kijken dan is er nog € 1 miljoen die we extra zouden kunnen late n vrijvallen. Wij verwijzen u naar het overzicht van de reserves in de bijlagen van deze voorjaarsnota. Welstandscommissie afbouwen Het voorstel is om de welstandscommissie niet meer te laten oordelen over alle woningbouwplannen. Maar slechts alleen nog over de plannen die onder het erfgoedbeleid vallen. Het effect is minder inkomsten uit leges, maar ook minder personeelskosten.

Per saldo levert dit een besparing op van structureel € 10.000. Besparen op banken en picknickplaatsen Op vele plaatsen in Hilvarenbeek staan banken en tafels die gebruikt kunnen worden voor picknicken. Dit hoort bij ons dorp met een hoge recreatief/toeristische uitstraling. Om kosten te besparen, stellen we voor om dit af te bouwen en op termijn niet tot vervanging over gaan. Op jaarbasis besparen we hiermee een bedrag van circa € 15.000 per jaar. Effect hiervan is dat de recreatieve uitstraling van onze gemeente vermindert. Stoppen met opruimen zwerfafval en verminderen afvalbakken In het bestek van Diamantgroep is een post opgenomen voor het opruimen van zwerfafval en legen van afvalbakken. Wij willen deze opgave terug geven aan de gemeenschap en daar de verantwoordelijkheid leggen voor een schoon Hilvarenbeek. Dit bespaart op jaarbasis circa € 50.000,-. Dit vertaalt zich in een lagere heffing van de afvalstoffen- en rioolheffing. Effect hiervan is dat we onze inwoners zichtbare en merkbare verantwoordelijkheid geven om onze samenleving samen schoon en leefbaar te houden en het niet enkel een verantwoordelijkheid te laten zijn van de gemeente. Verkoop bossen Hilvarenbeek heeft circa 300 ha aan bossen. Wij stellen voor om een deel van onze bossen te verkopen aan bijvoorbeeld het Brabants Landschap.

Als we in twee jaar 40 ha bos verkopen levert dit een incidentele opbrengst op van in totaal € 200.000,-. De kosten van onderhoud zijn minimaal en zitten in deze opbrengst inbegrepen. Kanttekening is dat bossen moeilijk verkoopbaar zijn. Effect hiervan is dat we minder bos in eigendom hebben.

2021

2022

2023

2024

2025

+10

+10

+10

+15

+15

+15

+15

+50

+50

+50

+50

-50

-50

-50

-50

+100

+100

+1.000

6

Voorjaarsnota(+) 2021

37

Knop 61.

62.

63.

64.

Onderwerp Kostendekkendheid weekmarkt De markt in Hilvarenbeek kent al een lange traditie. We moeten wel constateren dat in de nabijheid van de huidige marktplaats alle artikelen en levensmiddelen ook te halen zijn bij lokaal gevestigde ondernemers. We stellen voor om met de weekmarkt meer kostendekkend te maken. We zitten op dit moment op een kostendekkendheid van 33%. We onderzoeken of dit kan door kosten te besparen of leges te verhogen. We verwachten dat dit een voordeel oplevert van € 3.000 voor onze begroting. Hogere kosten voor de marklieden zorgt er mogelijk voor dat de weekmarkt minder aantrekkelijk wordt. Juist omdat de markt zo’n lange traditie kent, kan dit door inwoners als groot gemis worden ervaren. OZB Als we kijken naar Goirle en Oisterwijk dan liggen onze OZB-tarieven 2020 lager. Het gaat gemiddeld om 36% voor het tarief eigenaren en gebruikers niet-woningen en 9% voor tarieven eigenaren woningen. We stellen voor de OZB extra verhogen met deze percentages vanaf 2023. Dat levert ons oplopend € 650.000, structureel op. Toeristenbelasting Met de begroting 2021 heeft uw raad besloten om de toeristenbelasting stapsgewijs met 17% te verhogen tot en met 2024. Daarmee komen we in 2024 uit op een tarief van zo’n € 2,74 per persoon per nacht. Door de toeristenbelasting ook in 2025 met 17% te verhogen levert dit een voordeel op van € 40.000 voor onze begroting.

Ons gemiddelde tarief komt in 2025 daarmee uit op € 3,20. Het gemiddelde gewogen tarief voor de toeristenbelasting in Nederland ligt in 2021 op € 2,80 per nacht. Verhogen forensenbelasting Met het dekkingsplan 2020-2023 en de begroting 2021 heeft u gekozen om de forensenbelasting te laten stijgen met de volgende staffel: 2020: € 10.000, 2021: € 20.000, 2022: € 30.000, 2023: € 40.000, 2024: € 50.000. U kunt ook 2025 aan deze staffel toevoegen met € 60.000. Dit levert een begrotingsvoordeel op van € 10.000,-.

2021

2022 +3

2023 +3

2024 +3

2025 +3

+450

+550

+650

-

+40

+10

6

Voorjaarsnota(+) 2021

38

4 Bijstelling taakstellingen Waar gaat het over? In dit hoofdstuk richten we ons op de taakstellingen die al in onze begroting zijn opgenomen. Als we verwachten dat een taakstelling (deels) niet gerealiseerd wordt dan hebben we dat in deze schets van de begroting opgenomen. Als we vooralsnog verwachten de taakstelling te realiseren dan komt dit niet in dit boekwerk terug. De voorjaarsnota(+) is namelijk een afwijkingenrapportage. Voor een volledig overzicht van de status van de taakstellingen verwijzen wij u naar het boekwerk ‘Taakstellingen’. Leeswijzer Knoppen U ziet in dit hoofdstuk per taakstelling terug wat het voorstel van het college is in de vorm van de volgende kleuren: Positief advies Negatief advies

Een positief advies betekent dat we het financieel effect van de ontwikkeling effectueren in onze begroting. We draaien als het ware de ‘knop aan’ van de ontwikkeling. Een negatief advies betekent dat we het financieel effect van de ontwikkeling niet meetellen. De ‘knop staat uit’. Financieel overzicht In onderstaand overzicht zijn de taakstellingen opgenomen waar we verwachtten dit (deels) niet te realiseren. Verder in het hoofdstuk gaan we hier nader op in . Knop 65. 66.

Taakstelling Inkomsten zonneparken Toeristenbelasting arbeidsmigranten Totaal Positief advies college Negatief advies college

2021

0 0 0

2022 -75 -50 -125 -125 0

2023 -75 -25 -100 -100 0

2024 -75 0 -75 -75 0

2025 0 0 0 0 0

2016

Voorjaarsnota(+) 2021

39

Knop 65.

66.

Onderwerp Programma 2 Belevend Inkomsten zonneparken We voorzien dat het niet mogelijk is deze taakstelling, vanaf 2022 structureel € 75.000, al vanaf 2022 te realiseren. We gaan er van uit dat dit wel lukt vanaf 2025. We komen nog met een plan hiervoor. Toeristenbelasting arbeidsmigranten We voorzien dat we de taakstelling, vanaf 2022 structureel € 75.000, niet direct vanaf 2022 volledig in kunnen vullen. We ramen deze taakstelling af in de begroting. We stellen de taakstelling bij en verwachten in 2022 € 25.000, en 2023 € 50.000 en hierna de € 75.00 0 in te kunnen vullen. U leest in het boekwerk ‘Taakstellingen’ terug hoe wij dit realiseren.

2021

2022

2023

2024

-75

-75

-75

-50

-25

2025

016

Voorjaarsnota(+) 2021

40

5 Niet-financieel vertaalde ontwikkelingen Waar gaat het over? Deze ontwikkelingen krijgen nog geen financiële vertaling in deze voorjaarsnota. Wel willen we de ontwikkelingen benoemen en de richting die wij hierbij voorstellen, omdat we hiervoor in de toekomst mogelijk middelen voor aan willen wenden. Leeswijzer Knoppen U ziet in het overzicht per ontwikkeling terug wat het voorstel van het college is, in de vorm van de volgende kleuren: Positief advies Negatief advies

In tegenstelling tot de andere hoofdstukken hebben deze ‘knoppen’ waar u aan kunt draaien geen direct financieel effect. Een positief advies, de ‘knop staat aan’, betekent dat we de niet -financieel vertaalde ontwikkeling omarmen. Het betekent niet direct dat er middelen voor beschikbaar worden gesteld. Een negatief advies, de ‘knop staat uit’, betekent dat we de niet-financieel vertaalde ontwikkeling afraden om verder op te pakken. Financieel overzicht In onderstaand overzicht ziet u een samenvatting van de niet-financieel vertaalde ontwikkelingen. Een financieel effect voor onze exploitatie is daarom niet van toepassing. Verder in het hoofdstuk beschrijven we de niet-financieel vertaalde ontwikkelingen nader. Knop 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Ontwikkeling Opzetten van een vrijwilligersplatform Kosten brandkranen buitengebied in de toekomst voor de gemeente Controle op energiebesparingsverplichtingen door OMWB Beheer Gebouwen, aanschaf vastgoedinformatiesysteem Verkenning project snelfietspad Wilhelminakanaal vervolgen en uitvoering faseren Automatisering Nieuwe Hilvarenbeekse manier van werken (faciliteiten)

016

Voorjaarsnota(+) 2021

41

Nr 67.

68.

69.

70.

71.

Onderwerp 1. Programma Samenlevend Opzetten van een vrijwilligersplatform De raad heeft besloten om het welzijnswerk bij ContourdeTwern af te bouwen en te kijken wat we samen met de samenleving kunnen oppakken. Een van de mogelijkheden is het inzetten van een vrijwilligersplatform. Hiermee kan de inzet van ContourdeTwern deels v erminderen en ligt de regie voor aanbod en vraag en matching van vrijwilligers meer bij de samenleving. Inwoners en organisaties kunnen op dit platform zelf vacatures plaatsen of zelf vrijwilligerswerk zoeken of zich aanbieden als vrijwilliger. We onderzoeken hoe we dit verder vorm kunnen geven. Mogelijk dat dit een initiële investering vraagt. 2. Programma Belevend Kosten brandkranen buitengebied in de toekomst voor de gemeente Brabant Water is voornemens om de brandkranen in het buitengebied niet meer actief op te nemen in haar leiding netwerk. Dit is volgens haar ingegeven door nieuw beleid van de Veiligheidsregio. De brandweer en de gemeente zijn niet akkoord met dit voornemen en hebben daarom hierover het overleg opgestart met Brabant Water. De financiële consequenties voor de toekomst zijn nu nog onduidelijk. Maar het ziet er naar uit dat gemeenten de brandweervoorzieningen in het buitengebied zelf moeten gaan initiëren en onderhouden.

Controle op energiebesparingsverplichtingen door OMWB De OMWB ziet namens de gemeente toe op naleving van wettelijke energiebesparingsverplichtingen in het Activiteitenbesluit en in de bepalingen in vergunningvoorschriften. De realisatie van duurzame opwekcapaciteit h eeft bijna altijd impact op de omgeving. De OMWB adviseert gemeenten in het kader van vergunningverlening. De OMWB verwacht dat door de ontwikkeling op energiegebied de vraag naar inzet op energietaken gaat toenemen. Actief toezicht op de energiebesparingsverplichting en op de informatieverplichting draagt bij aan het besparen van energie. De vrijgekomen data kunnen tevens worden gebruikt en bijdragen aan de energie- en warmtetransitie. De komende jaren zijn er ook tal van inhoudelijke onderwerpen die van invloed zijn op het thema energie. Deze ontwikkelingen brengen we in 2021 samen. Het is nog niet bekend wat het financieel effect hiervan is. Beheer Gebouwen, aanschaf vastgoedinformatiesysteem In GHO-verband is er onderzoek gedaan naar een vastgoedinformatiesysteem. Oisterwijk trekt de kar hierin en gaat ook daadwerkelijk over tot implementatie. De leverancierskeuze is bepaald. Hilvarenbeek kan meteen aanhaken bij dit GHO initiatief maar ook op een later tijdstip. Wij stellen voor om pas later een besluit te nemen om aan te haken.

Door toepassing te geven aan dit systeem verkrijgen we voor zowel de gebruikers als belanghebbenden beter in- en overzicht in de vastgoedadministratie waardoor de diverse systemen/applicaties efficiënter op elkaar afgestemd worden. Verkenning project snelfietspad Wilhelminakanaal vervolgen en uitvoering faseren We gaan het project snelfietspad Wilhelminakanaal vervolgen en de uitvoering faseren. Bij de uitvoering starten we met activiteiten die binnen bestaande budgetten en formatie kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het plaatsen van borden. Overige activiteiten plannen we voor de middellange en lange termijn. Het project bestaat uit een verkenningsfase (visievorming) en uitvoeringsfase. De verkenning is gefinancierd door provincie en regio Hart van Brabant en is inmiddels uitgevoerd. Wij nemen ambtelijk deel aan de verkenning. De verkenning heeft als eindresultaat een schetsplan van de mogelijke eindsituatie met een globale kostenraming. Voor de uitvoering is er zicht op meerdere varianten die meer of minder ambitieus zijn. Van dit project zijn wij als Hilvarenbeek bestuurlijk trekker samen met de gemeente Oirschot. Gezien de financiële situatie is werk met werk maken het uitgangspunt. Dit wil zeggen dat het fietspad op Hilvarenbeeks grondgebied geen 4,5 meter breed wordt, wat wel het ontwerpuitgangspunt is.

Als uw raad in dit project wel meer wil investeren dan zal dit worden opgenomen in de toekomstige begroting.

2016

Voorjaarsnota(+) 2021

42

Nr 72.

73.

Onderwerp 6. Programma Overhead Automatisering Er zijn diverse ontwikkelingen die op dit moment moeilijk financieel inzichtelijk te maken zijn. Dit komt omdat het (o.a. vanwege wetgeving) nu onvoldoende concreet is. 1. We moeten ons huidige zaaksysteem vervangen; het gebruik en de ondersteuning stopt per 1-1-2023. In de Voorjaarsnota van 2019 hebben we dat al aangekondigd. Dit doen we zodanig dat we de komende jaren goed digitaal kunnen samenwerken. We zijn al gestart met de voorbereidingen en hergebruiken zoveel mogelijk de bestaande voorzieningen. De dekking van de kosten zal vooral plaatsvinden uit bestaande middelen. Maar de vervanging kan wel extra kosten vergen. Wat de exacte kosten zijn is nog niet bekend. 2.

De deelnemende gemeenten en Equalit zijn voornemens het prijsmodel Equalit aan te passen zodat er een transparanter beeld van de kosten ontstaat. Met dit model krijgen we meer de mogelijkheid om keuzes te maken en daarmee de kosten (minder meer) nog meer te beïnvloeden. Tijdens de transitie periode naar de nieuwe methodiek werken de Equalitgemeenten met een compensatiemodel dat van invloed kan zijn op de bestaande kosten.

3.

De PC’s van onze werkplekken zijn afgeschreven en moeten vervangen worden. Het huidige type PC’s kan door de technische ontwikkelingen in de toekomst niet meer gebruikt worden. In plaats daarvan gaan we laptops inzetten. Een laptop is wel duurder. We willen dit moment van afschrijving en vervangen gebruiken om een slag te slaan zodat we toegerust zijn voor de werkplek van de toekomst. Want met het bepalen een nieuwe manier van werken gaan we meer thuis en flexibel werken. En gaan we in de toekomst minder hardware voor de kantoor-werkplekken inzetten. Hierdoor kunnen we de toename van de kosten beperkt houden, maar die zal er wel zijn. Daarnaast zetten onze medewerkers eigen devices als laptop en telefoon in om thuis te kunnen werken. Hier ondersteunen we op. Deze optie nemen we ook mee in de beoordeling en inrichting van de nieuwe werkplek. Een werkgroep is bezig om een plan te maken zodat we dit medio 2021 inzichtelijk hebben en we voor het einde van het jaar onze hardware vervangen.

4.

Als we contracten, overeenkomsten of akten afsluiten, dan zetten we altijd een handtekening. We werken steeds meer digitaal en dat kan ook met het zetten van een handtekening. Dat moet uiteraard veilig en vertrouwd gebeuren (ValidSign). Dit is een belangrijke stap in het digitale proces en informatiebeheer. In Equalitverband zoeken we op dit moment naar een passende oplossing hiervoor.

5.

Geo-informatie is een belangrijke bron voor ons werk. Geografie is bijna overal in te zetten, geo-informatie moet actueel zijn en moeten we goed beheren en gebruiken. Daarvoor zetten we een Geo-huis op. Dit doen we samen met andere gemeenten in Equalit verband. Onze dienstverlening verbeteren we hiermee.

Deze ontwikkelingen zijn financieel nog niet te vertalen, enerzijds omdat we nog geen informatie van het Rijk hebben en anderzijds omdat de ontwikkelingen daarvoor nog in een vroeg stadium verkeren. Zodra we meer informatie hebben kunnen we het concreet maken. Nieuwe Hilvarenbeekse manier van werken (faciliteiten) We bereiden ons momenteel voor op de nieuwe Hilvarenbeekse manier van werken, waarbij thuiswerken een vast onderdeel blijft voor medewerkers, naast (gedeeltelijk) op kantoor werken. Deze nieuwe Hilvarenbeekse manier van werken maakt dat we als werkgever oo k voor de werkplekken thuis een verantwoordelijkheid hebben (arbo-proof werken) en dat de werkplekken op kantoor anders ingericht kunnen/moeten worden. De ruimtes in kantoor worden op een andere manier gebruikt en moeten worden aangepast (bijvoorbeeld: mee r overlegplekken, ontmoetingsruimten, teleconferentie-plekken etc). We onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn in het gebouw en wat er nodig is om de thuiswerkplekken van (nieuwe) medewerkers goed in te richten. Mogelijk zijn hier extra middelen voor nodig.

2016

Voorjaarsnota(+) 2021

43

6 Bijlagen In de bijlagen van dit boekwerk gaan we nader in op de volgende onderwerpen: Bijlage 6.1 Administratieve wijzigingen In deze bijlage leest u meer over de administratieve wijzigingen. Deze zijn budgetneutraal. Ze hebben geen financieel voor- of nadeel voor onze exploitatie tot gevolg en we beoordelen de ontwikkeling als niet-politiek gevoelig. Wel is het noodzakelijk dat uw raad hier formeel over besluit. Bijlage 6.2 Meicirculaire Normaliter informeren we u over de effecten van de meicirculaire in een aparte raadsinformatiebrief. Dit jaar hebben we de kans benut om de meicirculaire integraal onderdeel te laten maken van de voorjaarsnota. In deze bijlage leest u meer over de meicirculaire. Bijlage 6.3 Overzicht personeel Hierin leest u meer over de bijstellingen ten aanzien van personele inhuur en de flexibele schil. Bijlage 6.4 Overzicht reserves In deze bijlage laten we u een overzicht zien van het verloop van de algemene bedrijfsreserve de reserve grondexploitatie, de reserve 3D en reserve Corona. Bijlage 6.5 Overzicht investeringen Hiein laten we u een overzicht zien van het meerjarig investeringsprogramma.

2016

Voorjaarsnota(+) 2021

44

6.1 Administratieve ontwikkelingen De administratieve ontwikkelingen zijn budgetneutraal. Ze hebben geen financieel voor- of nadeel voor onze exploitatie tot gevolg en we beoordelen de ontwikkeling als niet-politiek gevoelig. Wel is het noodzakelijk dat uw raad hier formeel over besluit. U kunt denken aan onder andere budgetverschuivingen tussen programma’s, taakmutaties als gevolg van de Rijkscirculaires of autonome ontwikkelingen waar directe inkomsten of uitkomsten tegenover staan, bijvoorbeeld de verhoging van de bijstandsbudgetten omdat we hiervoor meer rijksinkomsten ontvangen. Nr

Onderwerp

A1

Bijdrage Ruimtelijke Kwaliteit We stelden op 13 april de ‘Regeling ruimtelijke kwaliteitsbijdrage’ vast. We informeerden u hierover met Raadsinformatiebrief 2021-40 . Vanuit die regeling gaan we bijdragen ontvangen van initiatiefnemers van binnenstedelijke woningbouw. We hebben hiervoor eerder een voorziening aangemaakt om de bijdragen in te storten. Volgens de administratieve spelregels is hier echter sprake van een bestemmingsreserve. In het beleidskader reserves en voorzieningen is geregeld dat het instellen en/of opheffen van een reserve/voorziening geformaliseerd wordt door de gemeenteraad. Vandaar dat we dit nu zo in de voorliggende voorjaarsnota opnemen. Dit he eft geen financiële consequenties, alleen de wijze van administreren wijzigt hierdoor. BRP applicatie Eind dit jaar implementeren we een nieuwe BRP applicatie. We hadden voor dit project twee investeringskredieten opgenomen. We stellen voor de financiering van dit project te wijzigen. In plaats van een eenmalige investering betalen we jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten. We kunnen deze kosten dekken uit de geraamde kapitaallasten van het investeringskrediet waardoor dit geen effect heeft voor onze exploitatie.

Diverse uitgaven sociaal domein We stellen voor een aantal budgetoverhevelingen uit de reserve budgetoverheveling die gereserveerd waren voor het sociaal domein in te zetten voor enkele incidentele uitgaven binnen het sociaal domein ter hoogte van € 62.000. Overige beperkte financieel technische wijzigingen Dit zijn wijzigingen zonder een financieel effect voor de exploitatie, maar waarbij het vanuit rechtmatigheid noodzakelijk is dat u hier formeel over besluit. U kunt denken aan budgetverschuivingen van het ene programma naar het andere, mutaties grondexploitaties, vertaling 4 e compensatiepakket Corona (RIB 2021-51) en reguliere reservemutaties. Totaal

A2

A3

A4

2016

Voorjaarsnota(+) 2021

45

6.2

Meicirculaire

Inleiding Normaal gesproken informeren wij uw raad met een raadsinformatiebrief in samengevatte vorm over de uitkomsten van een circulaire. Ditmaal kiezen we ervoor u te informeren via de voorliggende voorjaarsnota. De uitkomsten zijn ook al budgettair verwerkt in de voorjaarsnota. Accressen De ontwikkeling van de rijksuitgaven bepaalt voor het grootste deel de ontwikkeling van de algemene uitkering. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toe- of afname van het gemeentefonds - voorvloeiend uit de trap op trap af methode - wordt het accres genoemd. Een bijstelling van het accres in enig jaar, werkt structureel door naar de volgende jaren. Er is wel –als onderdeel van de corona-crisis maatregelen- voor gekozen om de accressen van 2020 en 2021 in te ‘bevriezen’. Hierdoor worden grote schommelingen voorkomen. Dit komt tegemoet aan de wens van rust en stabiliteit vanuit het rijk en de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering. In de voorliggende circulaire zijn de accressen vanaf 2022 weer wel bijgesteld als gevolg van loon en prijsontwikkeling.

De uiteindelijke ontwikkeling van het accres in 2022 en verder is afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt: zowel in budgettaire zijn als in de wijze waarop een nieuw kabinet de normeringssystematiek vormgeeft. Het accres wordt ook beïnvloed door het BTW-compensatiefonds. Voorcalculatorisch houdt het rijk rekening met de verwachte BTW declaraties van de gemeenten. Na afloop van enig jaar wordt bepaald of de gemeenten meer of minder hebben gedeclareerd. In 2020 hebben de gemeenten in totaliteit minder gedeclareerd dan waarmee was gerekend. Daardoor ontvangen de gemeenten nu in 2021 alsnog een bedrag aan extra algemene uitkering, omdat er dus teveel was ingehouden door het rijk. Verdeling € 613 miljoen voor acute problematiek in de jeugdzorg Het rijk stelt in 2021 incidenteel een extra bedrag van € 613 miljoen beschikbaar en bovenop de € 300 miljoen aan tijdelijke extra middelen die eerder al beschikbaar is gesteld voor het jaar 2021. Rondom de € 613 miljoen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en VNG. Via Specifieke uitkeringen: € 120 miljoen van de € 613 miljoen wordt verdeeld via specifieke uitkeringen (spuk’s) of op een andere gerichte wijze. Deze middelen zullen aan een beperkt aantal gemeenten of jeugdzorgregio’s uitgekeerd worden. Momenteel wordt dit nader uitgewerkt.

Dit betreft: - € 50 miljoen voor tijdelijke uitbreiding van de crisiscapaciteit jeugd-GGZ. - € 50 miljoen voor het beter passend maken van accommodaties om de leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te verbeteren (driemilieuvoorzieningen). - € 5 miljoen voor het ombouwen van separatieruimten in de gesloten jeugdhulp tot High Intensive Care Units - € 15 miljoen voor de vereenvoudiging en verbetering van de jeugdbeschermingsketen (o.a. verbreding en verdere uitrol pilots vereenvoudiging Jeugdbescherming en doorbraakaanpak) Via Algemene uitkering: De overige door het kabinet beschikbaar gestelde middelen worden via de algemene uitkering aan het gemeentefonds toegevoegd. De € 493 miljoen van de € 613 miljoen kent drie delen. 2016

Voorjaarsnota(+) 2021

46

1. Een deel van € 228 miljoen heeft als oogmerk dat gemeenten hiermee in staat worden gesteld om de consultatiefunctie ggz vorm te geven, wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en om verdringing van andere uitgaven bij gemeenten tegen te gaan. Deze middelen worden in deze circulaire over de gemeenten verdeeld. Voor onze gemeente een bedrag van € 120.000 2. Een deel van € 10 miljoen heeft als oogmerk om het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd uit te breiden. Deze middelen worden eveneens in deze circulaire over de gemeenten verdeeld. Voor onze gemeente een bedrag van € 5.000 3. Tot slot is er een deel van € 255 miljoen met als oogmerk dat gemeenten hierdoor in staat worden gesteld om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Komende periode vindt tussen de VNG en het Rijk overleg plaats om een klein deel van de € 255 miljoen in te zetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Om die reden wordt nog niet het volledige bedrag van € 255 miljoen verwerkt.

In deze circulaire is vooruitlopend op de besluitvorming tussen VNG en Rijk aangaande de regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG, een bedrag van € 200 miljoen toegevoegd en verdeeld over de gemeenten. Bij de septembercirculaire 2021 zal vervolgens het resterende bedrag van € 55 miljoen worden verwerkt. Voor onze gemeente een bedrag van € 105.000 via de meicirculaire In totaliteit een bedrag van € 230.000 (€ 120.000 + € 5.000 + € 105.000). Dit hebben we verwerkt bij de ontwikkelingen in de voorjaarsnota. Compensatiepakket Corona Met raadsinformatiebrief 2021-51 informeerden wij uw raad over het 4 e compensatiepakket. Met de voorliggende meicirculaire worden een aantal compensatiemaatregelen aangekondigd, die pas in de loop van het jaar tot uitkering leiden richting de gemeenten. Zo wordt er bij de septembercirculaire een aanvullend bedrag van € 60 miljoen verdeeld over de gemeenten aangaande de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen. Het kabinet reserveert voor het 2 e kwartaal € 51,5 miljoen voor de regionale en lokale cultuur voor de instandhouding en ter compensatie van de inkomstenderving van medeoverheden door onder andere het kwijtschelden van huren. In de decembercirculaire 2021 ontvangen de gemeenten een compensatie voor de meerkosten WMO en jeugdwet.

We ontvingen in 2020 een compensatie van € 269.000 voor mogelijke inkomstenderving voor in ieder geval de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario - en reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges en kwijtschelding / oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona. Voor de leges geldt dat, wanneer er een groot verschil blijkt tussen begrote en gerealiseerde leges, dit nader door het Rijk en de VNG zal worden bekeken. Het Rijk zal, zodra de eerste jaarrekeningen van de gemeenten bekend zijn (naar verw achting medio juli) starten met het in beeld brengen van de derving per gemeente. De uitkomst van de derving zal ter verificatie aan de betreffende gemeente worden voorgelegd. De gemeenten ontvangen na afronding van het verificatieproces een voorlopige indicatie van de compensatie. Het streven is dat voor alle gemeenten de definitieve hoogte van de compensatiebedragen in het najaar bekend is en om deze bedragen vervolgens in december 2021 aan gemeenten uit te keren.

2016

Voorjaarsnota(+) 2021

47

Nieuwe en aanpassingen decentralisatie- en integratie-uitkeringen We ontvangen naast de reguliere algemene uitkering een aantal (tijdelijke) decentralisatie - en integratie-uitkeringen. Een decentralisatie-uitkering heeft het karakter van tijdelijkheid en dan ook meestal nog eens voor een beperkt aantal gemeenten. Een integratie-uitkering heeft het karakter van compensatie voor een taak waarvan nog geen objectieve verdeling voorhanden is om als onderdeel van de reguliere algemene uitkering mee te lopen. Tot die tijd wordt dit dan via een apart bedrag aan algemene uitkering verdeeld over de gemeenten. Voor beiden geldt dat we tegenover het geld wat we voor die specifieke taken ontvangen 1-op-1 een uitgavenstelpost opnemen. Oftewel budgettair neutraal. In deze circulaire gaat het om de volgende uitkeringen: Nieuwe wet Inburgering De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Voor de omvang van de integratie-uitkering Inburgering betekent dit het volgende: Aan de integratie-uitkering Inburgering wordt voor 2021 tot en met 2026 cumulatief € 16,5 miljoen toegevoegd ten behoeve van de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen de ondertussen-groep (inburgeraars die nog inburgeringspichtig zijn onder de Wet inburgering 2013.

Dit volgt uit de bestuurlijke afspraken die het ministerie van SZW en de VNG in april 2020 hebben gemaakt om een impuls te geven aan de uitstroom van inburgeringsplichtigen onder het huidige stelsel. Nu de wet is uitgesteld valt de instroom van inburgeraars in 2021 niet onder de nieuwe wet, maar onder de oude wet. Om die reden wordt de integratie-uitkering Inburgering in 2021 met € 26,9 miljoen verlaagd Dat is het bedrag dat voor dat jaar voor de uitvoeringskosten beschikbaar was gesteld. De bedragen voor de structurele uitvoeringskosten vanaf 2022 blijven ongewijzigd. Als gevolg van het uitstel wordt aan gemeenten wel een aanvullend bedrag ter beschikking gesteld van € 29,4 miljoen voor: Ten eerste wordt het budget voor de ondertussen-groep (dat zijn inburgeraars die nog inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2013) aangevuld vanwege de hogere huisvestingstaakstelling van statushouders in 2021. Ten tweede om de nieuwe instroom vanaf 1 juli 2021 zo veel als mogelijk in de geest van de nieuwe wet op te pakken. Hierbij kan gedacht worden aan de warme overdracht, brede intake (exclusief leerbaarheidstoets), advies Plan Inburgering en Participatie (PIP), de cursus financiële zelfredzaamheid en periodieke voortgangsgesprekken. Tot slot worden gemeenten ook gecompenseerd voor de extra implementatiekosten waar zij mee te maken hebben door het uitstel van de nieuwe wet.

Voor onze gemeente betekent dit de volgende reeks aan extra algemene uitkering 2021 = 2.000, 2022 = 10.000, 2023 = 5.000, 2024 = 3.000 en 2025 = 1.000. We zonderen deze bedragen af ter dekking van de daaraan gerelateerde kosten. Maatschappelijke begeleiding inburgering Conform de Wet inburgering voorziet de gemeente in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. We ontvangen nu middelen voor diegenen die in de periode vanaf 1 oktober 2017 tot en met 26 februari 2021 zijn gehuisvest, waarvoor we nog niet eerder middelen ontvingen. Voor onze gemeente een bedrag van € 17.000 Raadsledenvergoeding kleine gemeenten De integratie-uitkering ter compensatie van de raadsledenvergoeding wordt bijgesteld ivm actualisatie zoals de jaarlijkse indexatie. Voor onze gemeente betekent dit een verhoging van € 7.000 die we afzonderen ter dekking van de bijstelling van de raadsvergoeding. 2016

Voorjaarsnota(+) 2021

48

Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Voor onze gemeente betekent dit een verhoging van € 4.000 vanaf 2022 die we afzonderen ter dekking van de kosten gerelateerd aan dit doel. Wet Open Overheid (structureel en incidenteel) Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de (Wijzigingswet) Wet open overheid (Woo) aangenomen. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken.

Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren. De Eerste Kamer dient nog een besluit te nemen over de Woo. Bij instemming van de Eerste Kamer zal de wet een halfjaar later in werking treden. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport ´Ongekend onrecht´ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen (voor de periode 2022 tot en met 2026 € 24,98 miljoen per jaar) zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie.

De structurele middelen (€ 21,03 miljoen in 2022, oplopend naar structureel € 42,06 miljoen vanaf 2026) zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Voor onze gemeente betekent dit 2022 incidenteel deel = € 51.000 2022 structureel deel = € 43.000 2023 structureel deel = € 43.000 + € 11.000 = € 54.000 2024 structureel deel = € 43.000 + € 11.000 + € 11.000 = € 65.000 2025 structureel deel = € 43.000 + € 11.000 + € 11.000 + € € 11.000 = € 76.000 Heroriëntatie zelfstandigen Bij de aankondiging van het tweede steun- en herstelpakket is aangegeven dat gemeenten vanaf 1 januari 2021 ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van € 8.000 die we voor dat doel afzonderen.

2016

Voorjaarsnota(+) 2021

49

Jeugd aan zet Op verzoek van het Veiligheidsberaad (werkgroep jongeren) is het gemeentelijk programma Jeugd aan Zet in Crisistijd, na de zomereditie, verlengd met een wintereditie. De middelen voor de zomereditie zijn reeds verwerkt in de decembercirculaire 2020. Deze circulaire bevat de middelen voor de wintereditie. Het programma beoogt jongeren te ondersteunen die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis. Doordat de dagelijkse activiteiten voor veel jongeren door de coronacrisis niet of niet goed mogelijk zijn (zoals onderwijs, sport, sociale ontmoetingen en de mogelijkheid om te werken) is er een toenemende overlast van jongeren in de openbare ruimte. Ook is er vanwege de steeds verdergaande en langdurige beperkende maatregelen grote zorg over het effect van de coronamaatregelen op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. Het programma maatschappelijke diensttijd (MDT) (uitgevoerd door de ministeries van VWS, SZW en OCW) is van harte bereid om de jongeren in deze crisistijd te ondersteunen. Via dit programma wordt al een grote groep jongeren bereikt en tijdens de coronacrisis extra ondersteund. Het programma MDT zit nog in de groeifase en zoekt meer verbinding met gemeenten, zodat het programma MDT kan doorgroeien naar een landelijk dekkend netwerk.

Om deze win-win situatie te versterken wordt ook ten behoeve van de wintereditie van Jeugd aan Zet een financiële bijdrage verstrekt van € 3,1 miljoen aan gemeenten in Nederland. Er nemen 307 gemeenten deel en per gemeente is een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld Hiermee kunnen gemeenten in deze coronatijd jongeren ondersteunen en tegelijkertijd kunnen jongeren een maatschappelijke bijdrage leveren waar deze nu nodig is. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van € 10.000 die we voor dat doel afzonderen. Kerkenvisies We ontvangen een bijdrage voor de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijkniveau. We zetten dit bedrag in om het erfgoedbeleid / beleid kerkenvisies te combineren. Voor onze gemeente betekent dit een bedrag van € 25.000 die we voor dat doel afzonderen. Overige mutaties De algemene uitkering wordt voor een groot deel verdeeld via verdeelmaatstaven (aantallen x bedrag per eenheid). Voorbeelden daarvan zijn het aantal inwoners, bijstandsontvangers en woningen. We stellen deze steeds bij aan de hand van de meest actuele gegevens en inschattingen van het ministerie. Deze bijstelling pakt in de voorliggende meicirculaire gunstig uit voor de gemeente door de groei van het met name het aantal woningen en inwoners. Samenvatting financieel De resultante vindt u terug bij de autonome ontwikkelingen van deze voorjaarsnota.

Samenvatting, waarbij - = nadelig Mutaties algemene uitkering Totaal algemene uitkering 2021 (inkomsten) Totaal algemene uitkering 2020 (inkomsten)

2021

2022

2023

2024

2025

+ 576 + 25

+ 299 -

+ 220 -

+ 144 -

+ 626 -

Af te zonderen voor: Nieuwe wet Inburgering Maatschappelijke begeleiding inburgering Vergoeding raadsleden Prenataal huisbezoek Wet Open Overheid Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan zet Kerkenvisie

-2 -17 -7 -8 -10 -25

-10 -7 -4 -94 -

-5 -7 -4 -54 -

-3 -7 -4 -65 -

-1 -7 -4 -76 -

2016

Voorjaarsnota(+) 2021

50

Samenvatting, waarbij - = nadelig Bijstelling budget re-integratie Bijstelling budget WSW (lager budget) Bijstelling budget Voogdij18+ (hoger budget) Extra middelen Jeugdzorg Bijstelling loon- en prijsmutaties Saldo Mutaties = Vrij resultaat algemene uitkering

2021 -1 +10 -5 -230 0 + 306

2022 -1 +14 -12 0 + 185

2023 -1 +2 -12 -50 + 89

2024 -1 +2 -12 -50 +4

2025 -5 -1 -12 -450 + 70

+ = voordelig - = nadelig

2016

Voorjaarsnota(+) 2021

51

6.3

Overzicht personeel

Op diverse terreinen ontkomen wij er niet aan om externe capaciteit in te huren. Soms omdat inzet slechts tijdelijk gevraagd wordt, soms omdat we extra werk krijgen dat niet voorzien was en soms omdat medewerkers ziek worden terwijl werk niet kan blijven liggen. De kosten maken we inzichtelijk door een onderverdeling te maken conform onderstaande tabel. We brengen in beeld of een medewerker intern of extern wordt ingehuurd. Bij intern gaat het om eigen personeel of detachering vanuit andere gemeenten. Daarnaast hebben we een onderverdeling gemaakt of er voor de (verwachte) kosten dekking is binnen de bestaande middelen of dat de kosten ongedekt zijn.

Buiten begroting

Binnen begroting

Intern

1. Vaste formatie / Flexibele schil (intern)

Extern

2. Inhuur/Flexibele schil (extern)

Vacatureruimte invullen met tijdelijke (eigen) medewerkers of vanuit andere gemeente gedetacheerd.

Vacatureruimte of projectruimte invullen met externe inhuur (aanleiding bijv. vervanging ziekte, projecten raadsbesluit, tijdelijke niet in te vullen vacature).

(€ 207.000)

(€ 1.331.000)

3. Vaste formatie / Flexibele schil (intern)

4. Inhuur/Flexibele schil (extern)

Medewerkers (of gedetacheerd uit andere gemeenten) worden bovenformatief of boven budget ingezet.

Extra externe inhuur (aanleiding bijv. vervanging ziekte, projecten raadsbesluit, tijdelijke niet in te vullen vacature) voor zover boven budget

(€0)

(€ 150.000)

Voor een groot deel van de flexibele schil en externe inhuur is er dekking binnen de totale personele en specifieke budgetten in de begroting 2021. Binnen de personele budgetten gaat het dan vooral om tijdelijke vacatureruimte, bij specifieke budgetten om werkbudgetten, projecten en IMVA’s (immateriële vaste activa die later omgezet kunnen worden in grondexploitaties) en extra inzet op anterieure overeenkomsten en omgevingsvergunningen. Deze extra inzet leidt tot een verhoging van het aantal vergunningen dat dit jaar verwerkt wordt en genereert ook de inkomsten waarmee de inhuur hiervoor gedekt kan worden. De kosten waarvoor geen dekking is hebben betrekking op vervanging van medewerkers die tijdelijk uitgevallen zijn en tijdelijke extra inzet vanwege hoge werkdruk.

2016

Voorjaarsnota(+) 2021

52

6.4

Overzicht reserves

We lichten in dit onderdeel de algemene reserves en de reserve 3D toe. Verloop algemene bedrijfsreserve De hoogte van de algemene bedrijfsreserve (ABR) bevindt zich onder de ondergrens die we bepaald hebben op basis van ons risicomanagement. Reeks

Verloop Algemene Bedrijfsreserve x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Stand per 01-01-2020 (conform jaarstukken 2020) Reservering deel precariobelasting kabels en leidingen Dekking conform besluitvorming voorjaarsnota 2018 Dekking deel Positief jeugdbeleid Saldo jaarstukken 2020 Saldi ná voorjaarsnota(+) 2021 Raming Stand per 31-12

2.230 550

2.672

2.900

2.616

2.568

1 2 3 4 5

-190 65 17 2.672

228 2.900

-284 2.616

-48 2.568

-382 2.186

5

Ondergrens o.b.v. risicoprofiel jaarstukken 2020

2.849

2.849

2.849

2.849

2.849

Reeks 1:

We ontvangen tot en met 2021 € 1,1 miljoen uit precariobelasting kabels en leidingen. We reserveren de helft in onze algemene bedrijfsreserve. Zie ontwikkeling nr. 43 van de voorjaarsnota 2018.

Reeks 2:

In juli 2018 besloot uw raad bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2018 (onderwerp 45) om voor de jaarschijf 2020 € 25.000 ten laste van de ABR te dekken.

Reeks 3:

In de raad van 11 november 2020 besloot uw raad in 2021 € 190.000 ten laste van de ABR te dekken in het kader van positief jeugdbeleid.

Reeks 4:

Saldo jaarstukken 2020

Reeks 5:

Deze reeks betreft saldi na verwerking van de voorjaarsnota(+) 2021

Reeks 6:

De ondergrens van de reserve op basis van het risicoprofiel ten tijde van de jaastukken 2020

2016

Voorjaarsnota(+) 2021

53

Verloop algemene reserve grondexploitaties Reeks

1 2 3 4 5 6 7 8

Verloop Algemene Reserve Grondbeleid x € 1.000 Stand per 01-01-2020 Winsten grondexploitaties Vrijval reserve voorjaarsnota 2019 Vrijval reserve nav voorjaarsnota 2020, knop 72 Extra opbrengsten vrije sector, vjn 2020 knop 71 Keuzemogelijkheden dekkingsmaatregelen Dekking kapitaallasten ontwikkelingen Vrijval reserve nav voorjaarsnota 2021 Raming Stand per 31-12 Ondergrens o.b.v. risicoprofiel begroting 2020

2021

2022

2023

2024

2025

4.298 Nnb -75 -450 +175 -40 -11 -1.000 2.897 1.960

2.897 Nnb -70 -450 +95 -40 -11

2.421 Nnb -400 +45 -11

2.055 Nnb +110 -11

2.154 Nnb

2.421 1.960

2.055 1.960

2.154 1.960

2.143 1.960

Nnb -11

Reeks 1:

We rekenen in bovenstaande tabel niet met geprognosticeerde winsten maar enkel met gerealiseerde winsten. Vandaar dat we de geprognosticeerde winsten voor de jaren 2021 – 2025 nu niet als toevoeging aan de reserve verwerken.

Reeks 2:

We dekken in de periode 2020 tot en met 2022 voor € 613.000 kosten uit de voorjaarsnota 2019.

Reeks 3:

We laten € 1.300.000 vrijvallen van de reserve om onze begroting positief te beïnvloeden. Deze vrijval komt voort uit de voorjaarsnota 2020, knop 72.

Reeks 4:

Deze reeks betreft voor de extra opbrengsten uit de voorjaarsnota 2020, knop 71 door de kavelprijs van de vrije sector kavels te verhogen met 10 %, en deze bedragen te storten in de algemene reserve grondexploitatie.

Reeks 5:

We hebben de mutaties verwerkt die voortkomen uit het dekkingsplan 2021-2023.

Reeks 6:

We dekken de kapitaallasten ten laste van de reserve van een aantal ontwikkelingen die nu nog drukken op de algemene dienst, waarvan de verwachting is dat die uiteindelijk onderdeel uitmaken van de grondexploitaties.

Reeks 7:

We stellen voor € 1.000.000 vrij te laten vallen van de reserve om onze begroting 2021 positief te beïnvloeden. U ziet dit terug bij de dekkingsmaatregelen in deze voorjaarsnota.

Reeks 8:

De ondergrens van de reserve op basis van het risicoprofiel ten tijde van de jaarstukken 2020.

2016

Voorjaarsnota(+) 2021

54

Verloop reserve 3D Conform bestaand beleid voegen we de overschotten van Jeugd en Wmo toe aan de reserve 3D. Incidentele tekorten onttrekken we aan deze reserve. In onderstaande tabel is het verloop van deze reserve weergegeven.

Verloop reserve Sociaal Domein x € 1.000

2021

2022

2023

Stand per 01-01-2020 (cfm jaarstukken 2019) Mutaties vjn (++) 2018 (ontwikkeling nrs 38 en 57) Overheveling sportbudget Overheveling dorpsondersteuning Overheveling SWC Haghorst

146 -60 -17 -28 -24

17

71

1 2 3 4

-17

5

Raming stand 31-12

17

0

Reeks

Reeks 1: Reeks 2:

Reeks 3:

Reeks 4: Reeks 5:

0

2024

2024

0

0

0

0

We dekken een aantal incidentele uitgaven met de reserve 3D, zie ontwikkeling nrs. 8 en 57 voorjaarsnota(++) 2018 In 2018 besloot uw raad bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2018 om een sportbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen. Het college heeft besloten dit bedrag over 3 te verdelen, waardoor per jaar 16.700 beschikbaar komt. In 2018 besloot uw raad bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2018 om € 34.500 uit de reserve 3D beschikbaar te stellen voor de dorpsondersteuners. Hiervan resteert nog € 28.000. Er wordt € 24.000 uit de reserve 3D onttrokken en ingezet voor onderzoeken voor de SWC Haghorst. Deze reeks betreft saldi na verwerking van de mutaties.