17 Voorjaarsnota 2021 en taakstellingen - NIEUW (3 boekwerk Voorjaarsnota (+) 1 juli 2021)
Tekst van het document
Voorjaarsnota(+) 2021
Voorjaarsnota (+) 2017
Voorjaarsnota(+) 2021
Hilvarenbeek, 1 juli 2021 Versie 2.1 Zaaknr. 65779
2016
Voorjaarsnota(+) 2021
Inhoudsopgave 1
AUTONOME ONTWIKKELINGEN ...............................................................................................................9
2
NIEUWE ONTWIKKELINGEN ................................................................................................................... 15
3
DEKKINGSMAATREGELEN....................................................................................................................... 33
4
BIJSTELLING TAAKSTELLINGEN ............................................................................................................... 39
5
NIET-FINANCIEEL VERTAALDE ONTWIKKELINGEN ................................................................................... 41
6
BIJLAGEN ............................................................................................................................................... 44 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
ADMINISTRATIEVE ONTWIKKELINGEN ........................................................................................................... 45 MEICIRCULAIRE ....................................................................................................................................... 46 OVERZICHT PERSONEEL ............................................................................................................................. 52 OVERZICHT RESERVES ................................................................................................................................ 53 OVERZICHT INVESTERINGEN ....................................................................................................................... 56 FINANCIERING POSITIEF JEUGDBELEID........................................................................................................... 58
2016
Voorjaarsnota(+) 2021
Inleiding De plaats in onze planning- en controlcyclus Voor u ligt de voorjaarsnota (+) 2021. Een regulier document in onze planning- en controlcyclus in een bijzondere tijd. Zoals gebruikelijk leest u in deze voorjaarsnota het verloop van de diverse begrotingsposten binnen het lopende begrotingsjaar. Ook geeft de voorjaarsnota richting aan en de kaders voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025. Het vormt daarmee de opstap voor onze volgende begroting 2022. In de voorjaarsnota wegen we af aan welke ontwikkelingen we de beschikbare middelen willen besteden. Deze ontwikkelingen hebben we gecategoriseerd naar autonome ontwikkelingen, nieuwe ontwikkelingen en dekkingsmaatregelen. Nieuw is een hoofdstuk ‘bijgestelde taakstellingen’. Vorig jaar hebben we in aanloop naar de begroting 2021 een uitvoerig traject samen bewandeld om te komen tot een sluitende begroting. Enerzijds heeft u zich verdiept tijdens een informatiemarkt. Ook heeft u de inwoners geconsulteerd. Dit heeft geresulteerd in de taakstellingen die bij de begroting 2021 zijn vastgesteld en zijn opgenomen in onze begroting. In het hoofdstuk ‘bijgestelde taakstellingen’ stellen we deze taakstellingen als we dat nodig achten bij. Dit is bijvoorbeeld het geval als het in tijd door ons niet realiseerbaar is of als we maatregelen nemen die een groter positief effect hebben dan de opgelegde taakstelling.
Voor een volledig overzicht van de status van de taakstellingen verwijzen we u naar het boekwerk ‘Taakstellingen’. Tot slot geven we, zoals gebruikelijk in de voorjaarsnota, inzicht in de personele aangelegenheden en het verloop van de reserves en de investeringen. Een schets van de ontwikkelingen Herverdeling Gemeentefonds Het Rijk is voornemens om de middelen, die ze uit het Gemeentefonds verstrekt aan de gemeenten, op een andere manier te verdelen. We hielden eerder rekening met een nadeel van € 50 per inwoner vanaf 2022. Het Rijk heeft de herverdeeleffecten opnieuw onderzocht en op basis van die uitkomsten de verdeling aangepast. We verwachten een nadelig effect van € 30 per inwoner per jaar. Dit l oopt vanaf 2023 stapsgewijs op. Omdat we eerder rekening hielden met € 50 per inwoner heeft dit een minder nadelig effect voor onze begroting. Wel gaat het nog om een voorlopige verdeling. Het Rijk wil eerst nog verder onderzoek doen voordat ze met een definitief voorstel komt. U dient zich te realiseren dat jaarschijf 2025 de laatste jaarschijf in deze voorjaarsnota is, terwijl het herverdeeleffect doorloopt tot en met 2026. Het herverdeeleffect in 2025 is € 337.500. Als bij de volgende voorjaarsnota jaarschijf 2026 zichtbaar wordt dan ligt er direct een financieel gat te dichten van € 112.500.
Oplopende tekorten WMO en Jeugdzorg en extra rijksmiddelen Al enige jaren zien we de uitgaven binnen de WMO en jeugdzorg oplopen. De middelen die we vanuit het Rijk krijgen zijn onvoldoende om dit voor de langere termijn af te kunnen dekken. De VNG stelt daarom voor aan het Rijk om het Gemeentefonds eerst te verruimen voordat de nieuwe herverdeling plaats kan vinden. Onlangs heeft het Rijk toegezegd voor 2021 € 613 miljoen extra toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. Voor ons komt dit neer op zo’n € 230.000 in 2021. Gemeenten hebben een arbitragezaak tegen het Rijk aangespannen om ook de noodzakelijk structurele Rijksmiddelen te ontvangen. De arbitragecommissie heeft geoordeeld dat gemeenten volgend jaar 1,9 miljard euro extra voor de jeugdzorg dienen te ontvangen en voor de jaren 2023 en 2024 € 1,6 miljard euro. 016
Voorjaarsnota(+) 2021
6
Daarna lopen de extra budgetten langzaam af tot € 800 miljoen in 2028. Het kabinet heeft inmiddels toegezegd om voor 2022 landelijk € 1,3 miljard toe te voegen aan het Jeugdzorg-budget. De verdeling naar gemeenten is nog niet bekend. Op basis van eerdere verdelingen zouden we zo’n € 725.000 in 2022 bovenop onze begroting krijgen. Als we deze lijn doortrekken voor de jaren 2023 en verder dan gaan we uit van een aanvullend bedrag van € 550.000. Het Rijk heeft voor de bedragen na 2022 nog geen toezegging gedaan. Over rijkscompensatie voor de tekorten binnen de WMO zijn nog geen afspraken gemaakt. De VNG blijft er op aandringen om ook voor deze kostenpost toereikende middelen van het Rijk naar de gemeente te laten vloeien De provincie heeft ons laten weten dat zij onze begroting beoordelen op rijksmiddelen die definitief toegekend zijn aan onze gemeente. In aanloop naar onze begroting maken we een nieuwe stand van zaken op. Overige ontwikkelingen Ondanks deze grote risico’s en onzekerheden verlangt het Rijk van ons grote maatschappelijke opgaven. Naast de opgaven in het sociaal domein kunt u denken aan de Omgevingswet en de klimaatadaptie. De niet-wettelijke ambities van het Rijk voeren we alleen uit als het Rijk daar voldoende middelen voor beschikbaar stelt. Ook brengt de digitalisering de nodige noodzakelijke kosten met zich mee.
Verder hebben we ook nog ambities die we ons zelf opleggen zoals bijvoorbeeld de Centrumvisie, de sociaal ruimte visie Haghorst, het landbouwverkeer, betaalbare woningen en basisvoorzieningen in alle kernen en het niet meer verhogen van de onroerendzaakbelasting dan de vastgestelde indexering. Tot slot is het onzeker wat Corona op de lange termijn voor effect heeft. Uitgangspunten Ondanks de onzekere tijd verlangt de provincie, onze toezichthouder, een reëel en structureel sluitende begroting 2022. U als raad heeft tot nu toe altijd het uitgangspunt gehanteerd om een sluitende meerjarenbegroting voor te leggen. Wij stellen u voor om dit principe bij deze voorjaarsnota los te laten omdat we een aantal financiële ontwikkelingen zien die bij het maken van het raadsakkoord nog niet bekend waren namelijk: • de herverdeling gemeentefonds • de niet gecompenseerde tekorten sociaal domein • de onzekerheid over de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeente door de langdurige kabinetsformatie Het nu al sluitend maken van latere jaren kan niet zonder het uit- of afstellen van nodige investeringen of verhogen van de lasten voor de inwoners. Wel doen we u een voorstel voor een reëel en structureel sluitend begrotingsjaar 2022. Bij de totstandkoming van deze voorjaarsnota hanteren we de volgende uitgangspunten: 1.
Vanuit de huidige financiële situatie is het onmogelijk om alle ambities uit het raads - en collegeprogramma waar te maken. Een heroverweging van betreffende ambities is noodzakelijk om onze financiële situatie in evenwicht te brengen en houden. 2. In deze voorjaarsnota hebben we rekening gehouden met de extra middelen jeugdzorg 2022 2025 waarover de arbitragecommissie heeft geadviseerd. Het Rijk heeft een toezegging gedaan voor extra middelen in 2022. De verdeling naar gemeenten is nog niet bekend en
016
Voorjaarsnota(+) 2021
7
vormt daarom een risico in de voorjaarsnota. Voor de jaren vanaf 2023 heeft het Rijk nog geen toezeggingen gedaan. Ook dit vormt daarom een risico. 3. In deze voorjaarsnota treft u voorgestelde (‘groene’) en niet-voorgestelde (‘rode’) maatregelen aan om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. Als gemeenteraad bent u in de gelegenheid hierin andere keuzes te maken (‘’knoppen aan of uit te zetten’’). 4. Financieel uitgangspunt voor deze voorjaarsnota zijn de positieve meerjarensaldi zoals bekend bij de najaarsnota 2020. 5. We hebben de financiële effecten van de Meicirculaire financieel verwerkt in deze voorjaarsnota. Financiële samenvatting In onderstaand overzicht ziet u een samenvatting van de autonome ontwikkelingen, de nieuwe ontwikkelingen en de taakstellingen waar het college een positief advies over geeft. In de volgende hoofdstukken gaan we verder hier op in. Knop 1. 2. 3. 4.
Ontwikkeling Saldi najaarsnota 2020 Autonome ontwikkelingen Saldi na autonome ontwikkelingen Nieuwe ontwikkelingen Dekkingsmaatregelen Bijstelling taakstellingen Saldi voorjaarsnota(+) 2021 Structurele component Incidentele component
2021
2022
2023
2024
2025
+209 -847 -638 -345 +1.000 0 +17 -1.066 +1.083
+605 +51 +656 -391 +88 -125 +228 0 +228
+609 -207 +402 -686 +100 -100 -284 -344 +60
+527 -107 +420 -495 +102 -75 -48 -6 -42
+527 -333 +194 -730 +154 0 -382 -392 +10
Tot slot Met deze voorjaarsnota leggen we u een reëel en structureel sluitend begrotingsjaar 2022 voor. Dit voldoet aan de eisen van de provincie. De provincie beoordeelt jaarlijks bij het indienen van onze begroting of het begrotingsjaar – jaarschijf 2022 - of uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is. Onder de huidige, bijzondere omstandigheden is het een enorme uitdaging om een huishoudboekje samen te stellen en hiermee een gezonde financiële basis ook in de toekomst vast te houden. We stellen u voor om onder de huidige omstandigheden het uitgangspunt van een sluitend meerjarenperspectief los te laten Naast het niet sluitende perspectief hebben we ook nog diverse taakstellingen in onze meerjarenraming opgenomen die we nog niet reëel hebben ingevuld. Wij zien dat we niet de enige gemeente zijn in Nederland met een financiële huishouding die verder onder druk komt te staan. We blijven de lobby voortzetten om hier aandacht voor te vragen en het Rijk te bewegen de noodzakelijke middelen v rij te maken die nodig zijn om het voorzieningenniveau niet verder af te breken. Het college van Hilvarenbeek.
016
Voorjaarsnota(+) 2021
8
1 Autonome ontwikkelingen Waar gaat het over? In dit hoofdstuk leest u welke tegenvallende niet-beïnvloedbare gebeurtenissen zich voordoen. Niet-beïnvloedbaar in de zin van lastenverzwaringen door wet- en regelgeving, bijdragen aan verbonden partijen waar we gehouden zijn aan bestuursbesluiten, vervangingsinvesteringen om de continuïteit van onder andere de bedrijfsvoering te waarborgen of verplichtingen door aanbestedingen, subsidies of bestuurlijke toezeggingen. Leeswijzer Knoppen U ziet in dit hoofdstuk per ontwikkeling terug wat het voorstel van het college is in de vorm van de volgende kleuren: Positief advies Negatief advies
Een positief advies betekent dat we het financieel effect van de ontwikkeling effectueren in onze begroting. We draaien als het ware de ‘knop aan’ van de ontwikkeling. Een negatief advies betekent dat we het financieel effect van de ontwikkeling niet meetellen. De ‘knop staat uit’. Autonome ontwikkelingen zijn niet-beïnvloedbare gebeurtenissen. Dit betekent dat de knop altijd ‘aan’ staat. Financieel overzicht In onderstaand overzicht ziet u een samenvatting van de autonome ontwikkelingen. Verder in het hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen nader. Knop 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Ontwikkeling Uitgaven jeugdzorg Uitgaven WMO Rijksinkomsten sociaal domein jaar 2021 Rijksinkomsten sociaal domein vanaf 2022 Regiovervoer en leerlingenvervoer Minder opbrengsten leges evenementen Bijstelling herverdeeleffect gemeentefonds Decembercirculaire: bijstelling Algemene uitkering Meicirculaire 2021 Uitbreiding Beekse Bergen Onderhoudsronde functieboek personeel Inhuur personeel Totaal Positief advies college Negatief advies college
2021 -419 -479 +230
2022 -440 -495
2023 -474 -523
2024 -496 -541
2025 -595 -622
+725 -85
+550 -85
+550 -85
+550 -85
+188
+263
+338
+226
-5 +306
-7 +185
-7 +89
-110 -150 -847 -847 0
-20
-20
-7 +4 +150 -20
-7 +70 +150 -20
51 51 0
-207 -207 0
-107 -107 0
-333 -333 0
-147 -73
016
Voorjaarsnota(+) 2021
9
Knop 1.
Onderwerp Programma 1 Samenlevend Uitgaven jeugdzorg De kosten voor jeugdhulp zijn de afgelopen jaren gestegen. Op basis van de laatste prognose over 202 0 hebben wij de begroting 2020 met de najaarsnota 2020 bijgesteld. Omdat er acties worden uitgevoerd en beheersmaatregelen voorbereid om de jeugdhulpkosten te beperken hebben we onze begroting toen incidenteel bijgesteld. Op basis van de meest actuele cijfers stellen we de budgetten jeugdzorg nu structureel bij.
2021
2022
2023
2024
2025
-419
-440
-474
-496
-595
-479
-495
-523
-541
-622
Met de begroting 2021 heeft uw raad een aantal taakstellingen opgenomen om de uitgaven op de jeugdzorg en wmo te verminderen. Wij verwijzen u hiervoor naar het hoofdstuk ‘bijstelling taakstellingen’. Het effect van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel per 2022 hebben we nog niet financieel vertaald. De consequenties hiervan worden momenteel onderzocht en zijn nog niet aan te geven. 2.
Uitgaven WMO De kosten voor de Wmo begeleiding zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Als voornaamste redenen daarvoor zijn aan te geven: de invoering van het abonnementstarief, de toenemende vergrijzing en de extra-muralisering van de GGZ. In 2020 hebben we de cijfers al incidenteel opgehoogd. Omdat er acties worden uitgevoerd en beheersmaatregelen voorbereid om de WMO-kosten te beperken hebben we onze begroting toen incidenteel bijgesteld. Op basis van de meest actuele cijfers en uitgaven uit 2020 stellen we de budgetten WMO nu structureel bij. Met de begroting 2021 heeft uw raad een aantal taakstellingen opgenomen om de uitgaven op de jeugdzorg en wmo te verminderen. Wij verwijzen u hiervoor naar het hoofdstuk ‘bijstelling taakstellingen’.
6
Voorjaarsnota(+) 2021
10
3.
4.
Rijksinkomsten jeugdzorg jaar 2021 Het Rijk heeft al eerder, meicirculaire 2019, besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. Het ging om jaarlijks € 300 miljoen voor de gemeenten. Voor ons komt dit neer op € 165.000 per jaar. Deze middelen zijn tot en met 2022 vastgesteld door het kabinet. Na 2022 mochten we dit bedrag wel structureel doorvertalen in de gemeentelijke begrotingen maar de toewijziging van de middelen is niet defintief. Het kabinet stelt nu voor het jaar 2021 aanvullend € 613 miljoen beschikbaar voor het oplossen van acute problematie in de jeugdzorg. € 493 miljoen wordt verdeeld via de algemene uitkering. Voor ons komt dit neer op € 230.000. € 120 miljoen van de € 613 miljoen wordt verdeeld via specifieke uitkeringen (spuk’s) of op een andere gerichte wijze. Deze middelen zullen aan een beperkt aantal gemeenten of jeugdzorgregio’s uitgekeerd worden. Momenteel wordt dit nader uitgewerkt door het Rijk. U leest dit ook terug in de doorrekening vande meicirculaire 2021 in de bijlagen van deze voorjaarsnota. Rijksinkomsten jeugdzorg vanaf 2022 Gemeenten dienen volgend jaar 1,9 miljard euro extra voor de jeugdzorg te ontvangen en voor de jaren 2023 en 2024 1,6 miljard euro.
Daarna lopen de extra budgetten langzaam af tot 800 miljoen euro in 2028.Dat stelt de arbitragecommissie in haar oordeel over het conflict tussen gemeentekoepel VNG en het kabinet. Het kabinet heeft inmiddels toegezegd om voor 2022 € 1,3 miljard extra toe te zeggen. De verdeling naar gemeenten is nog niet bekend. Op basis van eerdere verdelingen zouden we zo’n € 725.000 in 2022 bovenop onze begroting krijgen. Als we deze lijn doortrekken voor de jaren 2023 en verder dan gaan we uit van een aanvullend bedrag van € 550.000. Het Rijk heeft voor de bedragen na 2022 nog geen toezegging gedaan. De provincie heeft ons laten weten dat zij onze begroting beoordelen op rijksmiddelen die definitief toegekend zijn aan onze gemeente. In aanloop naar onze begroting maken we een nieuwe stand van zaken op.
+230
+725
+550
+550
6
Voorjaarsnota(+) 2021
11
+550
5.
6.
Regiovervoer & Leerlingenvervoer Voor het jaar 2021 is een incidentele ophoging nodig welke verband houdt met extra vervoers - en uitvoeringskosten die in 2020 gemaakt zijn en welke passen binnen het budget van 2020. Deze kosten zijn niet meegenomen in het boekjaar 2020. De vervoerskosten voor de jaren 2021 t/m 2025 vragen om een bijstelling van de begroting. Want binnen de regio Midden Brabant zijn we een vervoersovereenkomst aangegaan die uiterlijk op 31 januari 2025 van rechtswege afloopt. Deze aanbesteding heeft een kostenstijging tot gevolg gehad waarover we uw raad op 20 september 2018 hebben geïnformeerd. Regionaal is er geen draagvlak voor de mogelijkheid om de overeenkomst met ingang 31 januari 2021 tussentijds op te zeggen. Een nieuwe aanbesteding is nu niet aan de orde. De daarmee verwachte kostenbesparing die geresulteerd heeft in de begroting van 2021 en daarop volgende jaren is niet reëel. Het budget moet worden bijgesteld. Regionaal wordt ingezet op het traject ‘Grip op kosten’. Dit traject moet leiden tot een (nu nog niet kwantificeerbare) kostenreductie. Ook heeft corona een positieve invloed op het budget. Binnen het vraagafhankelijk vervoer zullen hierdoor de kosten voor 2021 lager zijn. Maar ondanks deze kostenreductie wordt voorgesteld te kiezen een meer reële benadering van de begroting.
Gebaseerd op de begroting van het bureau regiovervoer Midden Brabant en autonome ontwikkelingen (zoals corona, leerlingenaantallen en vervoersvisie provincie), wordt voorgesteld om het budget voor 2021 t/m 2025 substantieel op te hogen. Mocht het zgn 6 kernenvervoer worden gerealiseerd dan kan dit kostenbesparend werken voor het Wmo vervoer. Programma 2 Belevend Minder opbrengsten leges evenementen Voor 2021 stond een bedrag van € 92.000 in de begroting opgenomen voor opbrengsten leges evenementen. Dit bedrag was gebaseerd op de geplande evenementen in 2021, te weten: 70 Aevenementen, 7 B-evenementen en 4 C-evenementen. Door COVID-19 maatregelen zullen echter ook in 2021 veel evenementen geen doorgang vinden. Vanaf 30 juni 2021 komt er waarschijnlijk weer meer ruimte voor evenementen. Op dit moment staat nog ‘slechts’ één C-evenement gepland (Decibel Outdoor augustus 2021), maar de doorgang hiervan is nog niet definitief zeker. Gelet op de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor evenementen wordt voorgesteld de legesopbrengsten evenementen voor 2021 eenmalig te verlagen met € 73.000.
-62
-85
-85
-85
-85
-73
6
Voorjaarsnota(+) 2021
12
-85
7.
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Bijstelling herverdeeleffect gemeentefonds Het Rijk is voornemens de algemene uitkering uit het Gemeentefonds op een andere manier te verdelen over de gemeenten. We gingen er eerder van uit dat dit voor ons dit tot een negatief effect van € 50 per inwoner zou leiden vanaf 2022. Inmiddels is de herverdeling bijgesteld naar aanleiding van verdere onderzoeken. Voor ons betekent het nu een nadeel van € 30 per inwoner. De invoering vindt naar verwachting ook pas vanaf 2023 plaats. We gaan er van uit dat de herverdeling stapsgewijs wordt ingevoerd, zodat we in vier jaar toegroeien naar dit volledige nadelig effect. Omdat we eerder rekening hielden met een hoger nadeel resulteert dit in een voordelig effect. Dit verwerken we in onze begroting. Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling is aan het nieuwe kabinet. Na definitieve besluitvorming vindt zo spoedig mogelijk de verwerking in de circulaire van het gemeentefonds pla ats. De herverdeeleffecten zullen op dat moment definitief worden bepaald.
+188
+263
+338
+226
-5
-7
-7
-7
-7
+306
+185
+89
+4
+70
U dient zich te realiseren dat jaarschijf 2025 de laatste jaarschijf in deze voorjaarsnota is, terwijl het herverdeeleffect doorloopt tot en met 2026. Het herverdeeleffect in 2025 is € 337.500. Als bij de volgende voorjaarsnota jaarschijf 2026 zichtbaar wordt dan ligt er direct een financieel gat te dichten van € 112.500.
8.
9.
Ondanks de minder negatieve bijstelling zetten we de lobby voort om de ‘koek’ van het gemeentefonds groter te maken. Gemeenten hebben landelijk te weinig middelen om de ambities die er liggen waar te kunnen maken. Niet alleen lopen de uitgaven in de zorg op door onder andere de invoering van het abonnementstarief. Ook liggen er nog diverse landelijke ambities waar gemeenten voor aan de lat staan maar niet financieel voor worden gecompenseerd. U kunt onder andere denken aan de energietransitie en de invoering van de omgevingswet. Decembercirculaire: bijstelling Algemene uitkering uit het gemeentefonds We ontvangen jaarlijks ruim € 20 miljoen aan algemene uitkering van het Rijk die we vrij mogen besteden. De algemene uitkering vormt daarmee ruim de helft van onze jaarlijkse baten. We informeerden u over de uitkomsten van de decembercirculaire 2020 met RIB 2021-06. Bijstelling meicirculaire 2021 U leest hier meer over in de doorrekening van de meicirculaire die u vindt in de bijlagen van deze voorjaarsnota.
6
Voorjaarsnota(+) 2021
13
10.
11.
12.
Uitbreiding Beekse Bergen Ten behoeve van fase 2 van Safari Resort Beekse Bergen heeft het college een principestandpunt ingenomen. Het plan houdt de realisatie van 15 gebouwen in met elk 8 recreatieappartementen. Deze appartementen bieden plaats voor maximaal 4 personen per appartement. We verwachten dat de appartementen in 2023 gerealiseerd zijn waardoor we vanaf 2024 toeristenbelasting mogen heffen. Verwachte extra inkomsten zijn € 150.000. Meerdere programma’s Onderhoudsronde functieboek personeel Elke twee jaar voeren we een verplichte onderhoudsronde van het functieboek uit. De laatste onderhoudsronde is uitgesteld, omdat we samen met gemeente Goirle een nieuwe systematiek wilde introduceren, HR21. Door uitstel (ivm bezuinigingen) bij gemeente Goirle, zijn ook wij niet gestart met de nieuwe systematiek. Als we alleen starten, missen we het voordeel van de samenwerking. Om die reden hebben we alsnog een onderhoudsronde uitgevoerd. Dat brengt voor een aantal func ties hogere salariskosten met zich mee, als gevolg van een hogere inpassingsschaal. Er is sprake van incidentele kosten voor 2021 als gevolg van het hanteren van een hogere inpassingsschaal die met terugwerkende kracht verrekend moet worden en van structur ele kosten vanaf 2021 als gevolg van hogere inpassingsschaal met ingang van heden.
Inhuur personeel Op diverse terreinen ontkomen wij er niet aan om externe capaciteit in te huren. Bijvoorbeeld omdat we behoefte hebben aan extra capaciteit voor incidentele activiteiten of ter vervanging van medewerkers die ziek of met verlof zijn en waarbij het werk niet kan blijven liggen. In de rapportage inhuur personeel in deze voorjaarsnota geven we een volledig beeld van de inhuur voor 2021.
-110
-20
-20
+150
+150
-20
-20
-150
6
Voorjaarsnota(+) 2021
14
2 Nieuwe ontwikkelingen Waar gaat het over? In dit hoofdstuk leest u welke nieuwe ontwikkelingen zich voordoen. Deze ontwikkelingen zijn niet autonoom. Het gaat onder andere om financiële doorvertalingen die voortkomen uit het collegeprogramma of ingegeven vanuit onze beleidsnotities. Ook gaat het om overige ‘going concern’ ontwikkelingen met minder politieke impact. Leeswijzer Knoppen U ziet in dit hoofdstuk per ontwikkeling terug wat het voorstel van het college is in de vorm van de volgende kleuren: Positief advies Negatief advies
Een positief advies betekent dat we het financieel effect van de ontwikkeling effectueren in onze begroting. We draaien als het ware de ‘knop aan’ van de ontwikkeling. Een negatief advies betekent dat we het financieel effect van de ontwikkeling niet meetellen. De ‘knop staat uit’. U kunt er voor kiezen aan de knoppen te draaien. Financieel overzicht In onderstaand overzicht ziet u een samenvatting van de nieuwe ontwikkelingen. Verder in het hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen nader. Knop 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Ontwikkeling Ondersteunen dorpscoöperaties Dekking reserve vrijwilligersfonds Instellen van een initiatievenfonds Subsidie Hercules SWC De Doelakkers SWC Starrebos Behoefteonderzoek senioren Dekking uit reserve vrijwilligersfonds Regionalisering leerplicht Regiesysteem sociaal domein Groot onderhoud rolstoelpad nabij "In den Bockenreyder" Verkeerskundige ondersteuning Alle basisscholen deel laten nemen aan een 3daags natuurbelevingsprogramma Grondexploitaties in voorbereiding Activering op de balans Aankoop strategische gronden Ondergrondse beregening RKDSV te Diessen Hekwerk speeltuin an van Dongenpad Vervanging kalkhok EDN'56 te Haghorst Reconstructie fietspad Dunsedijk Landbouwverkeer Gebiedsontwikkeling N269 Financiering uit fonds Ruimtelijke kwaliteit
2021 -7 +7
-12
-28 -25
2022
2023
2024
2025
-7 -15 -12
-7 -15 -12
-7 -15 -12
-25
-25
-7 -15 -12 -200 -25
-13 +13 -34 -15
-34 -15
-34 -15
-34 -15
-2 -25
-2 -25
-2
-2
-10
-10
-10
-3
-3
-3
-12 -40
-12 -40
-12 -40
-525 +525 0 -3 -13 -15
-25 +25
016
Voorjaarsnota(+) 2021
15
Knop 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.
Ontwikkeling Worteldruk bomen Uitvoering Centrumvisie faseren Tijdelijk verbeteren Koestraat BOR/BGT/GBI op orde brengen Basis Registratie Ondergrond (BRO) Omgevingswet Buitengebied Financiering uit SRV-middelen Uitvoering van Klimaatakkoord Doorontwikkeling gebiedsvisie De Baars en opstart gebiedsvisie Kattenberg Financiering uit reserve Duurzaamheid Projectleider automatiseringsprojecten Datagedreven werken verder ontwikkelen Automatisering Communicatie voor projecten Applicatiebeheer Sociaal Domein Organisatieontwikkeling (cultuurverandering) Toekomstvisie opstellen Acocuntantkosten
2021
2022
2023 -25 -6
2024 -25 -6
2025 -25 -6
-50 -25
0
0 -29 -290 -40 +40 -180
0 -29 -135 -40 +40 -240
0 -29 -150
-22 -90 -45 -75 -30
-11 -90 -45 -75 -30
-11 -90 -65 -75 -30
Totaal Positief advies college Negatief advies college
-503 -345 -158
-992 -686 -306
-861 -495 -366
-1.096 -730 -366
-230 -40 +40 -120 -25 +25 -22
-30 +30 -22
-55 -40 -15 -175
-35 -75 -30
-240
-25 -28 -650 -391 -259
016
Voorjaarsnota(+) 2021
16
Knop 13.
14.
15.
Onderwerp 1. Programma Samenlevend Hilvarenbeek Ondersteunen dorpscoöperaties voor activiteiten en inzet De dorpscoöperaties en stichting comité Baarschot vervullen in de kernen veel taken op gebied van ontmoeting, participatie, zorg, dorpsontwikkeling. Dit doen zij met de inzet van veel vrijwilligers. Hiervoor maken zij operationele kosten. We willen dit ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage. In 2021 krijgen de coöperaties en de stichting elk € 1.500. In 2021 dekken we dit uit het vrijwilligersfonds. Voor de jaren daarna is structureel € 7.500 nodig. Instellen van een initiatievenfonds De raad heeft besloten om het welzijnswerk bij ContourdeTwern af te bouwen en te kijken wat we samen met de samenleving kunnen oppakken. Een van de mogelijkheden is het instellen van een initiatievenfonds. Met de middelen uit dit fonds kunnen we de initiatieven die de samenleving wil uitvoeren indien nodig financieel ondersteunen. Naast de middelen die wij vragen kan er ook extern naar middelen worden gezocht. Het betreft een structureel bedrag van € 15.000 euro waarmee we initiatieven op het gebied van welzijn en ontmoeting willen stimuleren en faciliteren. Subsidie Hercules De exploitant van sportaccommodatie Hercules ontvangt een jaarlijkse subsidie van € 32.825, conform de aanvraag en financiële cijfers van de exploitant.
Echter is in het verleden met de exploitant een jaarlijkse subsidie afgesproken van € 45.000. Exploitant heeft de gemeente hierop gewezen. Omdat dit een schriftelijke afspraak is, dient het beschikbare subsidiebedrag aangepast te worden naar € 45.000. Het is aan de exploitant om de subsidie aan te vragen, te onderbouwen en vervolgens te verantwoorden. Op basis daarvan wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Dit betreft een structurele tegenvaller voor de gemeentelijke begroting. Bij dit bedrag is nog geen rekening gehouden met een eventuele bezuiniging van 10% op de jaarlijkse subsidie. Deze bezu iniging is voor Hercules ook niet wenselijk, aangezien Hercules evenals Elckerlyc een marktconforme huur betaaltd voor het gemeentelijke gebouw.
2021
2022
2023
2024
2025
-7
-7
-7
-7
-7
-15
-15
-15
-15
-12
-12
-12
-12
+7
6
Voorjaarsnota(+) 2021
17
Knop 16.
Onderwerp
2021
2022
2023
2024
2025 -200
-25
-25
-25
SWC De Doelakkers In opdracht van uw raad (motie 12 november 2020) is de herontwikkelling van SW C Doelakkers opnieuw onderzocht. Daaruit komen nu drie varianten voor herontwikkeling naar voren: Verbouw op de huidige locatie van de school. Nieuwbouw op de huidige locatie van de school Nieuwbouw op een locatie op Slibbroek. Op basis van een eerste grove inschatting is sprake van de volgende bedragen, uitgaande van nieuwbouw De totale investeringskosten worden geraamd op € 5,5 miljoen; De daarmee samenhangende jaarlijkse kapitaalslast wordt geschat op € 275.000 De kapitaalslast is exclusief de kosten voor tijdelijke huisvesting van ruim € 500.000 . Hier hebben we in de voorjaarsnota nog geen rekening mee gehouden. Kinderopvang jaarlijks € 75.000 aan opbrengsten oplevert voor de huur van vierkante meters.
17.
De grove inschatting resulteert in een jaarlijkse last van € 200.000. Later volgt een aparte RIB met een verdere doorrekening van allerlei zaken, waarbij ook rekening wordt gehouden met uw re actie en opmerkingen tijdens de bijeenkomst van 20 mei 2021. SWC Starrebos Bij vaststelling van de exploitatie van SWC Starrebos is er vanuit gegaan dat het leerlingenaantal terug zou lopen. We hebben er rekening mee gehouden dat we daarom vanaf 2023 minder lokalen zouden hoeven te huren wat een voordeel van € 50.000 op zou moeten leveren. We gaan in gesprek met SWC Starrebos om de opties te bespreken. We gaan er van uit dat het volledige voordeel van € 50.000 niet gerealiseerd kan worden en boeken daarom € 25.000 af.
6
Voorjaarsnota(+) 2021
18
Knop 18.
Onderwerp Behoeftenonderzoek senioren Begin 2020 heeft het bestuur van de seniorenraad besloten om te stoppen met de seniorenraad. Omdat er toch behoefte blijkt aan een organisatie die de belangen van de oudere inwoners verwoordt en de gemeente kan adviseren over vraagstukken die senioren raken is er een doorstart gemaakt. Het is de bedoeling om een platform voor 55+’ers op te richten (voorlopige werknaam Platform Vijfenvijftigplus Hilvarenbeek:PVH). Het doel van het PVH is om voor alle inwoners van 55 jaar en ouder de collectieve belangenbehartiging en de ontwikkeling van activiteiten op tenminste de terreinen Wonen, Zorg en Welzijn, Zomerschool en Sport 60+ in de zes kernen van de Gemeente Hilvarenbeek te coördineren.
2021
2022
2023
2024
2025
-34
-34
-34
-34
-13
Om zicht te krijgen op de behoeften van de senioren is er het voornemen om e en behoefteonderzoek uit te voeren: wat zijn de wensen en behoeften van de inwoners van 55 jaar en ouder op het gebied van wonen, zorg, daginvulling, contacten, zingeving et cetera. Het is de bedoeling dat dit onderzoek aanknopingspunten biedt voor toekomstig beleid en activiteiten zowel de PVH als voor de gemeente.
19.
Met de ontbinding van de seniorenraad zijn de resterende middelen die de seniorenraad teruggestort naar de gemeente. Dit was een bedrag van ruim € 13.000,-. Dit bedrag zou beschikbaar blijven voor de nieuw op te richten organisatie, mits passend binnen de doelstelling. Dit bedrag is toegevoegd aan het vrijwilligersfonds. Voor het onderzoek kunnen deze middelen uit het vrijwilligersfonds ingezet worden. Regionalisering leerplicht Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt de wettelijke taak van leerplicht geregionaliseerd. Dit houdt in dat gemeente Tilburg vanaf dan leerplicht gaat oppakken voor de gemeentes in de regio Hart van Brabant. Onderdeel daarvan is onder meer het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC). Het RMC richt zich op jongeren tussen 18 en 23 jaar, met het doel voorwaarden te scheppen zodat zij een passende onderwijs en/of arbeidsmarktpositie kunnen bereiken. Het college moet nog besluiten over deelname aan de regionale samenwerking van leerplicht. Niet in de laatste plaats vanwege de kosten die dat vanaf 2023 met zich meebrengt. De komende periode wordt nader onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven. Maar er wordt tevens nadrukkelijk gekek en naar een kosten-baten analyse van de regionale variant.
+13
-12
Overigens voert de gemeente Tilburg in de huidige situatie een aantal werkzaamheden op het gebied van leerplicht voor ons uit. Deze taken zijn nooit geformaliseerd en ook niet in rekening gebrach t. En daarnaast voert de gemeente Oisterwijk (operationele) taken voor ons uit voor 4 uur per week. Deze werkzaamheden worden wel verrekend. Een mogelijk construct in GHO-verband ligt niet meteen in de lijn der verwachtingen. Dit omdat Oisterwijk heeft aangegeven deel te nemen aan de regionale samenwerking leerplicht en Goirle daar ook naar toe neigt. 6
Voorjaarsnota(+) 2021
19
Knop 20.
Onderwerp Regiesysteem sociaal domein Mede ingegeven door de forst stijgende kosten in het sociaal domein en het risico dat de meest kwetsbare inwoners niet meer de hulp kunnen ontvangen die zo hard nodig is, zijn normaliseren, eigen kracht, de medicaliseren en ‘zakelijke empathie’ begrippen die steeds meer van belang worden. Deze begrippen sluiten aan op de taak van de gemeente ervoor te zorgen dat mensen zo veel en zelfstandig mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij, waarbij de nadruk ligt op wat mensen zelf kunnen, eventueel met h ulp uit de eigen omgeving. Daarna komt de vraag of, en welke, professionele zorg nodig is. Deze taak van de gemeente is in het Koersdocument Sociaal Domein samengevat in vier ambities voor de jaren 2018 -2022: vanuit eigen kracht, dichtbij, samen en voorkomen. Een belangrijk principe hierin is: 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt. Door te investeren in regie en preventie, in combinatie met het versterken van de zogenaamde nulde - en eerste lijn, kan de inzet van (zwaardere vormen van) specialistische hulp en ondersteuning in de tweede lijn voorkomen of beperkt worden. We zien dat er een toename is van complexere casuïstiek, inclusief psychiatrische problematiek. Het voeren van regie in de samenwerking met ketenpartners is essentieel om deze inwoners optimaal te ondersteunen en tegelijkertijd de kosten te beheersen.
2021
2022 -15
2023 2024 -15 -15
Op dit moment werk het sociaal domein met Centric Suite voor Sociaal Domein (SSD). Pogingen om het sociaal domein (en ketenpartners) integraal te laten werken in SSD en Kedo zijn mislukt. Met een speci fiek Regiesysteem is het doel voor ieder vraagstuk een totaal beeld van een huishouden te creëren zodat de hele ondersteuningsketen geïnformeerd en betrokken is. Dit sluit naadloos aan op bovenstaande behoeften en taken van de gemeente. In Equalit/regionaal verband wordt samengewerkt bij de implementatie van dit Regiesysteem. De gemeenten Oisterwijk, ABG en Oosterhout zijn betrokken en ook Goirle heeft interesse om aan te sluiten. Diverse andere gemeenten in de Hart van Brabant regio werken al met een regie systeem, o.a. de gemeente Tilburg. Kosten voor het regiesysteem bedragen € 45.000 voor implementatie. We schrijven deze kosten in zeven jaar af waardoor de structurele kapitaallast van € 6.000 op onze exploitatie drukt. Samen met de jaarlijkse licentiekosten komt dit neer op € 15.000 vanaf 2022.
6
Voorjaarsnota(+) 2021
20
2025 -15
Knop
Onderwerp 2. Programma Belevend Hilvarenbeek Groot onderhoud rolstoelpad nabij “In den Bockenreyder” (op grondgebied van ASR) en in Annanina’s Rust (op grondgebied van Brabantslandschap Op de landgoederen De Utrecht en Annanina’s Rust liggen rolstoelpaden. Bij de aanleg van deze rolstoelpaden zijn geen afspraken gemaakt omtrent het groot onderhoud. Nu is er een verzoek ingediend door de grondeigenaren voor het uitvoeren van groot onderhoud. Aannemersbedrijf Donders uit Esbeek heeft een globale prijsindicatie opgesteld voor dit groot onderhoud. Eenmalige kosten bedragen circa € 28.000,- en de jaarlijkse onderhoudskosten € 2.000,- per jaar. Kanttekening hierbij is dat we nog geen besluit hebben genomen op een verzoek om het rolstoelpad op Annanina’s Rust uit te breiden in de richting van de Hakvoortseweg. Wanneer we deze uitbreiding realiseren, zullen we daarna de post voor groot onderhoud moeten verhogen.
2021
2022
2023
2024
2025
-28
-2
-2
-2
-2
22.
Verkeerskundige ondersteuning Project landbouwverkeer ontwikkelt door naar concrete uitvoeringsplannen die we voor moeten bereiden. Vanuit centrumvisie gaan we een verkeerscirculatieplan uitvoeren, Hoge Zij afsluiten en zijn in het uitvoeringsprogramma meerdere verkeerskundige vraagstukken opgenomen. Daarnaast loopt het reguliere werk gewoon door. De gevraagde dekking is om deze piek op te kunnen vangen in 2021, 2022 en 2023. Als blijkt dat de piek zich de komende jaren aanhoudt, komt er mogelijk een definitieve dekkingsaanvraag.
-25
-25
-25
23.
Alle basisscholen deel laten nemen aan een 3-daags natuurbelevingsprogramma We willen kinderen van onze zeven basisscholen de komende jaren de kans bieden om - net zoals vorig jaar - in de gemeentebossen aan het Groot Loo, nabij het Nestven, een drie-daags natuurbelevingsprogramma te volgen. Verschillende Hilvarenbeekse scholen nemen sinds 2013 deel aan dit programma, met ondersteuning van de gemeente. Op ons verzoek ondersteunt de Bosgroep dit financieel. Tot vorig jaar werd het programma voor de Hilvarenbeekse basisscholen aangeboden op een locatie op de Campina, nabij Haaren. In het voorjaar van 2020 vormden onze gemeentebossen voor het eerst het decor. De kosten bedragen € 90,- per leerling. In Hilvarenbeek hebben we het over 250 tot 300 kinderen. De kosten worden deels gedekt door de school, deels door IVN en deels door de gem eente. De kosten per jaar voor de gemeente zijn € 10.000,- als alle scholen deelnemen (10 groepen).
-10
-10
21.
-10
6
Voorjaarsnota(+) 2021
21
Knop 24.
Onderwerp Grondexploitaties in voorbereiding Er zijn op dit moment een aantal projecten in voorbereiding die kosten met zich meebrengen. Het gaat hier om ontwikkelingen die naar verwachting binnen afzienbare tijd moeten leiden tot de vaststelling van een bestemmingsplan voor woningbouw dan wel bedrijventerrein. Voor die plannen zal dan naar verwachting ook een gemeentelijke Grondexploitatie (GREX) worden voorgelegd ter vaststelling door de raad. Tot dat moment maken wij echter al wel (voorbereidings)kosten zoals advies - en onderzoekskosten, interne uren en kosten externe medewerkers. Deze kosten kunnen volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) geactiveerd worden als immateriële vaste activa. Hieronder treft u een kredietaanvraag voor deze te maken kosten voor 2021 aan. Voor enkele plannen zijn in 2020 ook reeds kosten gemaakt en verantwoord op immateriële activa. Het gaat hier om een bedrag van totaal € 41.000 dat is inbegrepen in het bedrag van de kredietaanvraag.
2021
2022
2023
2024
Kredietaanvraag voor de kosten die betrekking hebben op: Voorbereidingskosten 7030376 Voormalige locatie de Wingerd
€ 25.000
Voorbereidingskosten 7030402 De Welder 2
€ 100.000
Voorbereidingskosten 7030405 Vroonacker IV
€ 100.000
Voorbereidingskosten 7030406 Bedrijventerrein Slibbroek Noord
€ 70.000
Voorbereidingskosten 7030408 Bedrijventerrein Mierbeek Noord
€ 70.000
Voorbereidingskosten 7030409 Leeuwerik IV
€ 70.000
Voorbereidingskosten Hart van Haghorst Totale investeringskosten
€ 90.000 € 525.000
Deze investeringskosten activeren we op onze balans waardoor dit (nog) geen financieel effect heeft op onze exploitatie. Nadat voor een projectlocatie een grondexploitatie wordt vastgesteld kunnen deze immateriële vaste activa ten laste van die grondexploitatie gebracht worden. Indien voor een project geen grondexploitatie vastgesteld wordt, is het mogelijk dat deze kosten ten laste van de algemene reserve grondexploitatie genomen worden. De rentekosten die deze immateriële vaste activa met zich meebrengen, zullen ook ten laste van de algemene reserve grondexploitatie geboekt worden.
-525 +525
6
Voorjaarsnota(+) 2021
22
2025
Knop 25.
26.
27.
Onderwerp Aankoop strategische gronden Uw raad heeft met de vaststelling van de Grondnota 2020 aan het college volmacht gegeven tot het doen van strategische grondaankopen tot een bedrag van maximaal € 1 miljoen. We hebben hier inmiddels tot een bedrag van € 835.000 gebruik van gemaakt voor de aankoop van een perceel aan de Lage Mierdseweg (€ 469.000) en percelen aan de Sint Josephstraat (€ 367.000). De aankopen activeren we op onze balans. Er vinden momenteel nog gesprekken plaats over grondverwerving ten behoeve van ontwikkelingen. We verwachten dat het restant van de nog beschikbare volmacht dit jaar niet toereikend zal zijn. Wij stellen u voor het college opnieuw volmacht te geven tot een bedrag van maximaal € 1 miljoen voor strategische aankopen. Van de aangekochte gronden betreft de aankoop van de gronden aan de Sint Josephstraat een verwerving in het kader van de ontwikkeling van De Welder 2. Deze percelen zijn daarom voorzien binnen afzienbare tijd deel uit te gaan maken van een grondexploitatiecomplex (GREX). Voor het perceel aan de Lage Mierdseweg geldt dat vooralsnog niet. We stellen daarom voor de jaarlijkse rentelasten van € 4.000 van de gronden voor de Welder te verrekenen met de Algemene reserve grondexploitatie en de jaarlijkse rentelasten van € 5.000 van het perceel aan de Lage Mierdseweg als last voor de algemene dienst te verwerken.
Het per ceel aan de Lage Mierdseweg verpachten we en zetten we in als dekking voor de rentelast. Per saldo leiden deze aankopen dus niet tot extra structurele lasten voor de algemene dienst. Ondergrondse beregening RKDSV te Diessen Het beregenen van de sportvelden geeft steeds vaker problemen wat betreft de invulling van de manuren. Door de huidige beregeningsmethode met haspels, zijn vrijwilligers van de vereniging soms dag en nacht bezig met de beregening. Ook de gemeente spendeert vele uren in de beregening. Reden waarom RKDSV ons heeft verzocht om een ondergrondse beregening mede te financieren. De kosten worden geraamd op € 42.000,- inclusief btw. Deze kosten worden op basis van fifty fifty verdeeld tussen de gemeente en RKDSV. De aanleg wordt door RKDSV uitgevoerd. Tuldania en SVSOS beschikken al over ondergrondse beregening. Bij Hilvaria en EDN wordt nog steeds met haspels beregend. Op basis van een afschrijving van 10 jaar betekent dit een investering van € 2.500 per jaar. Hekwerk speeltuin Jan van Dongenpad Aan het Jan van Dongenpad in Hilvarenbeek is een speeltuintje met twee voetbalgoaltjes. Bij het voetballen vliegen er regelmatig ballen over het hekwerk die vervolgens in het naastgelegen weiland belanden. We willen het hekwerk verhogen om gevaarlijke situaties met grazende paard en of ander vee zoveel mogelijk te voorkomen.
Het betreft een incidentele investering van € 12.500.
2021
2022
2023
2024
2025
-4 +4 -5 +5 -3
-4 +4 -5 +5 -3
-4 +4 -5 +5 -3
-4 +4 -5 +5 -3
-835 +835
-4 +4 -5 +5
-13
6
Voorjaarsnota(+) 2021
23
Knop 28.
29.
30.
Onderwerp Vervanging kalkhok EDN’56 te Haghorst Op sportpark de Haan in Haghorst staat een gebouwtje dat dienst doet als kalkhok. In dit hokje bevindt zich de besturingskast voor de beregening en het materiaal voor de belijning van de velden, voor de beregening en het tuingereedschap voor het groenonderhoud. De muren van dit hokje zijn ontzet en op het dak liggen nog golfplaten. Het geheel is dringend aan vervanging toe. EDN’56 kent sinds vier jaar een samenwerkingsverband met beachvolleybalvereniging ‘De Hilver’. Hun materialen worden opgeslagen in de gang naar het scheidsrechter kleedlokaal en het aangrenzende berghok. Geen ideale situatie. Beide verenigingen willen het kalkhokje samen vervangen door een degelijk nieuw gebouwtje. Ze vragen een financiële bijdrage in de materiaalkosten en zullen de werkzaamheden zelf uit gaan voeren. De materiaalkosten voor het gebouwtje bedragen €15.000. Reconstructie fietspad Dunsedijk vanaf de rotonde N269 tot aan de prins Hendriklaan in Esbeek Het fietspad verkeert in erg slechte staat vanwege wortelopdruk door de bomen. Daarnaast is het fietspad te smal voor gebruik door scootmobiels. Om het fietspad te verbeteren, dient de bomenrij verwijderd te worden zodat we het fietspad kunnen verbreden. Dit vraagt een investering van € 300.000 in 2022 die we over een periode van 40 jaar afschrijven.
Dit leidt tot een jaarlijkse last van € 12.000 in de vorm van afschrijvings-, rente- en onderhoudslasten vanaf 2023. Landbouwverkeer Samen met de stuurgroep en projectgroep landbouwverkeer werken we aan een oplossing om het landbouwverkeer uit de kern Hilvarenbeek te kunnen weren. We hebben het gebied opgedeeld in vier kwadranten. Ieder kwadrant kent zijn eigen uitdagingen en mogelijkheden. Voor het noordwestelijk kwadrant en het zuidwestelijk kwadrant zijn de mogelijkheden het meest concreet en kunnen we in 2021 en 2022 aan de slag met de uitvoering. Voor het westelijk deel willen we zandpaden geschikt maken voor landbouwverkeer en landbouw gerelateerd vrachtverkeer. Als de zandpaden geschikt gemaakt worden, dan hoeft er veel minder landbouwverkeer door de kern te rijden. Westzijde De kosten voor het Noordwestelijk kwadrant worden op basis van bestekshoeveelheden geraamd op € 550.000 excl. BTW. De kapitaallasten hiervan bedragen € 19.000 per jaar. De jaarlijkse extra onderhoudskosten € 5.000. In totaal jaarlijks € 24.000.
2021 -15
2022
2023
2024
2025
-12
-12
-12
-24
-24
-24
De kosten voor het Zuidwestelijk kwadrant worden, uitgaande van een landbouwweg met een verhardingsbreedte van 4.50m gescheiden van een wandelpad met een breedte van 1.50meter en een ruim totaal profiel van totaal 16 meter waarbij grondaankopen noodzakelijk zijn geraamd op ca. € 700.000 excl.
6
Voorjaarsnota(+) 2021
24
Knop
Onderwerp BTW incl. grondaankopen. De kapitaallasten hiervan bedragen € 24.000 per jaar. De jaarlijkse extra onderhoudskosten €8.000. In totaal jaarlijks € 32.000.
2021
In onze begroting hebben we al jaarlijks € 16.000 gereserveerd voor maatregelen landbouwverkeer. Deze reservering willen we inzetten ter dekking van de kosten.
31.
2022
2023 2024 -32 -32
+16
+16
De Noord-oost zijde is nu niet geraamd binnen deze begrotingsperiode. Gebiedsontwikkeling N269 Binnen de gebiedsontwikkeling rond de provinciale weg N269 ter hoogte van Hilvarenbeek spelen diverse opgaven waar met de provincie in 2019 afspraken over zijn gemaakt. Een van de belangrijke ontwikkelingen is ingebruikname van de betonbaan en aansluitingen daarop. Naast een oplossing voor landbouwverkeer, zou dat mogelijk voor OV-gebruik en vrachtverkeer vanaf Sibbroek oplossingen kunnen bieden. Daarbij ligt er een opgave om meervoudig gebruik van de geluidswal te verkennen. Er staan een aantal beoogde ontwikkelingen op stapel die investeringen vragen, zoals: • bestemmingsplan Slibbroek, • Landschapspark ‘de Roodloop’, • ontsluiting van Slibbroek, • het aanpassen van de geluidswal, • ingebruikname van de betonbaan, • ontwikkeling van de school Doelakkers • en herontwikkeling van de oude schoollocatie. Dit vraagt draagvlak(creatie) en ambtelijke inzet voor het vormen van visie, (praktijkgericht haalbaarheids en technisch-) onderzoek, ontwikkelen van beleid en de uitvoering in uren en materialen. De inschatting is dat de provincie meebetaald, en dat de gemeente zo’n € 125.000 aan kosten kan verwachten . Gezien de financiele situatie van de gemeente zijn er maar beperkte middelen om dit mee gestalte te geven. Voorlopig ramen we € 25.000 alleen in het eerste jaar.
Door de samenhangende integrale kijk te hanteren kunnen revenuen uit het ene onderdeel, worden ingezet bij het andere, is de insteek. Bijvoorbeeld de grondexploitatie van Slibbroek, zou kosten van de aansluiting van de N269 dekken. En subsidiekansen bij ‘de Roodloop’ kunnen herinvesteerd worden in groen elders. Subsidies in relatie tot mobiliteit, energie en natuur zijn ook reëel. De huidige meest concrete is de “RMP” subsidie van de provincie. Het gaat om een mogelijk bijdrage van de provincie van € 25.000 als cofinanciering. We stellen voor de incidentele uitgaven te dekken uit ons fonds Ruimtelijke kwaliteit.
-25
+25
6
Voorjaarsnota(+) 2021
25
2025 -32
+16
Knop 32.
Onderwerp Worteldruk bomen Vele grote bomen in de gemeente Hilvarenbeek staan in een te klein plantvak. Daardoor gaan de wortels oppervlakkig op zoek naar voedingsstoffen. Hierbij drukken ze het straatwerk erg omhoog met alle gevolgen van dien. Het onderhoud aan het straatwerk gaat hierdoor ook omhoog. Door wortelopdruk ondervinden de inwoners ernstige hinder bij het gebruik van de trottoirs en wegen.
2021
2022
2023
2024
2025
-25
-25
-25
-6
-6
-6
Door jaarlijks 75 bomen (1% van het bomenbestand) te vervangen die ernstige wortelopdruk geven zal er een veiliger gebruik gemaakt kunnen worden van de trottoirs door de inwoners. Zo kunnen we aansprakelijkheidstellingen voorkomen. Momenteel worden we al regelmatig aansprakelijk gesteld voor schade ontstaan door wortelopdruk. Naast het vervangen van de boom zorgen we ook dat het plantgat wordt aangepast zodat de toekomstige boom geen wortelopdruk zal geven. Kosten bedragen jaarlijks € 25.000. Alternatieven Het alternatief is om de wortels te verwijderen en de bestrating aan te passen. Maar dit zal ongetwijfeld leiden tot instabiele bomen waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij storm. Met als resultaat dat we deze alsnog moeten verwijderen. 33.
Uitvoering Centrumvisie faseren De uitvoering van de Centrumvisie loopt over een lange periode tot 2040. Wij stellen voor om de uitvoering van de centrumvisie Hilvarenbeek te faseren. In de eerste fase (korte termijn) voeren we acties uit die een sluitende business case hebben, geen geld van de gemeente kosten of waarbij werk met werk gemaakt wordt. Met uitzondering van de projecten genoemd in het coalitieprogramma: Hoge Zij, stukje Koestraat en stukje Papenstraat. De andere activiteiten met een kostenpost voor de gemeente (denk aan het herinrichten van de openbare ruimte), stellen we uit naar de middellange en lange termijn. Op deze manier laten we de energie uit het visietraject niet verloren gaan. De voorbereiding van de Centrumvisie 2040 heeft veel tijd, geld en energie gekost, met name door de uitgebreide voorbereiding en participatie met alle stakeholders. Het resultaat mag er zijn. We werken nu aan het uitvoeringsprogramma. Duidelijk is dat bij alle varianten die uitgewerkt worden, de kosten van een deel van de uitvoeringsprojecten aanzienlijk zullen zijn. Denk aan het autoluw maken van het centrum of het optimaliseren van de bereikbaarheid voor fietsers en wandelaars. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma houden wij gezien de financiële situatie van onze gemeente rekening met een gefaseerde uitvoering.
6
Voorjaarsnota(+) 2021
26
Knop
34.
35.
36.
Onderwerp De Centrumvisie wordt behandeld in de raadscyclus van juni/juli 2021. Als uw raad een besluit neemt om op korte termijn extra te investeren in de uitvoering van de Centrumvisie dan zal dat worden verwerkt in de begroting van 2022 en verder. Vooruitlopend hierop wordt voor de herinrichting van de Hoge Zij van de Vrijthof een bedrag geraamd van € 100.000. Voor de herinrichting van Koestraat, gedeelte tussen Ypelaerstraat en Vrijthof, wordt een bedrag geraamd van € 50.000. En voor de herinrichting van Papenstraat , gedeelte tussen de Gelderstraat en huis no.4, wordt een bedrag geraamd van € 25.000. In totaal een bedrag van € 175.000 dat we over 40 jaar afschrijven. De kapitaallasten hiervan bedragen € 6.000 vanaf 2023. Tijdelijk verbeteren Koestraat Het coalitieprogramma geeft aan dat de Koestraat goed bereikbaar moet zijn voor rollators, rolstoelen etc. Voetgangers dienen veilig vanuit Koestraat naar de Vrijthof te kunnen. De rioolvervanging van de Koestraat hebben we vorig jaar uitgesteld omdat er in alle verbindingen asbest zit. Dit was in de jaren 1950-1960 een gebruikelijke toepassing. Op dit moment is het nog niet zover dat er een uitvoeringsvariant is goedgekeurd in Nederland die “normale” uitvoering toelaat. Door de zeer hoge eisen die gesteld worden aan de uitvoering is het op dit moment nog erg kostbaar om het riool te vervangen c.q. bijna onmogelijk.
Een alternatief kan zijn om alleen het straatwerk in een betere staat te brengen en het riool in een latere fase te vervangen. De kosten voor het “tijdelijk” verbeteren van alleen het wegoppervlak worden geraamd op € 50.000,- voor het gedeelte vanaf de Clossenborch – Zuiderbeek tot aan de Ypelaarstraat. Dit is een tijdelijke maatregel. De verbetering ‘verdwijnt’ weer als de riolering daar over een paar jaar wordt aangepakt waardoor we het bedrag in één keer afschrijven. BOR/BGT/GBI op orde brengen Binnen de gemeente Hilvarenbeek is een achterstand in het verwerken van opgeleverde werken in de basis registratiesystemen. Hiervoor maken we een inhaalslag. Hiervoor vragen we éénmalig een bedrag van € 25.000,- om de achterstand weg te werken. De middelen zetten we in om voor eind 2021 de gegevens van alle opgeleverde werken bijgewerkt te hebben in het landelijke BOR/BGT systeem. Basis Registratie Ondergrond (BRO) BRO is sinds 1-1-2018 een wettelijke taak waarbij gemeenten hun gegevens over wijzigingen in de ondergrond aan moeten leveren aan de landelijke database. Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke taak is de samenwerking gezocht binnen GHO. We zoeken in GHO-verband een BRO-coördinator (circa 500 uur per jaar voor de drie gemeenten).
Voor het dagelijks beheer en toezicht op de naleving van werkprocessen is de inzet van een portaalbeheerder BRO noodzakelijk binnen de eigen gemeente (circa 150 uur per gemeente). We gaan dit in 2022 voorbereiden en in 2023 in werking zetten.
2021
2022
2023
2024
2025
-29
-29
-29
-50
-25
6
Voorjaarsnota(+) 2021
27
Knop 37.
Onderwerp Omgevingswet Om de Omgevingswet te implementeren is de komende jaren meer geld nodig. Het gaat ten eerste om de kosten van twee FTE inhuur bij het team ROV à € 75.000 per jaar vanaf 2022 voor het behandelen van ruimtelijke initiatieven (vergunningen en omgevingsplannen). Dit is nodig omdat meer aanvragen binnen gaan komen omdat initiatiefnemers anticiperen op de nieuwe wet. En ook omdat de eerste anderhalf jaar na invoering van de wet het afhandelen van ruimtelijke initiatieven meer tijd kost als gevolg van nieuwe systemen, werkwijzen, regels, procedures. Ten tweede is extra geld nodig voor het opstellen van een omgevingsvisie en voor het vervangen van medewerkers die aan de Omgevingswet werken. Deze kosten bedragen € 280.000 over de jaren 2022 -2024.
2021
2022
2023
-150
-150
-80
-140
2024
2025
-60
Na de Omgevingsvisie word het Omgevingsplan gemaakt. Gezien de hoge kosten die hier mee gepaard gaan (extern adviesbureau en personeelskosten), stellen we voor om hiervoor wat langer de tijd te nemen. De deadline dat het gereed moet zijn is eind 2028. De kosten zijn nog niet geraamd of geoffreerd, maar we moet er rekening mee houden dat dit gedurende 5 jaar (2024 tot en met 2028) € 150.000 per jaar kost. Normaal gesproken zou dit gebeuren in 2024 en 2025, direct aansluitend aan de Omgevingsvisie. Als we hier voor zouden kiezen dan moet in de begroting voor deze twee jaren een bedrag staan van circa € 375.000 per jaar. Omdat dit onderwerp pas gaat spelen in 2024 is het niet verder in detail uitgewerkt. De kosten voor het Omgevingsplan bedragen voor vanaf 2024 jaarlijks zo’n € 150.000 per jaar 5 jaar lang. Omdat we pas halverwege 2024 starten bedraagt het bedrag voor dat jaar € 75.000.
38.
Totale kosten bedragen tot en met 2028 bedragen € 1.330.000. We stellen voor dit te storten in een apart fonds om de implementatie mee te bekostigen. Buitengebied In het buitengebied spelen diverse ontwikkelingen, waaronder stikstof, PlanMER mestverwerking, energietransitie, andere economische dragers en multifunctionele landbouw zoals verblijfsrecreatie en de vraag wat we als gemeente en samenleving daarmee willen. Uiterlijk in 2023 moet bestemmingsplan buitengebied worden herzien en dit traject moet worden voorbereid. In de Omgevingsvisie zal dit onderwerp ook een plek moeten krijgen. Zowel los als integraal zullen deze ontwikkelingen qua beleidsontwikkeling en ROV procedures de komende jaren ambtelijke inzet vragen. Meer dan nu vraagt het ook een integrale kijk. Hiervoor is extra capaciteit binnen afdeling Ruimte op het onderwerp Buitengebied in de vorm van ‘externe’ ondersteuning voor een dag in de week. Dat komt neer op 50 weken (400 uur x 100,- per uur) = 40.000 euro per jaar. We stellen voor dit te dekken uit de SRV-middelen (sanering varkenshouderijen) die we ontvangen.
-75
-40
-40
-40
+40
+40
+40
6
Voorjaarsnota(+) 2021
28
-150
Knop 39.
Onderwerp Uitvoering van Klimaatakkoord De uitvoering van het Klimaatakkoord is een complexe en enorm grote opgave waarmee veel kosten zijn gemoeid. Het is weliswaar een verantwoordelijkheid van alle partijen, maar decentrale overheden krijgen daarbij een belangrijke taak. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft de uitvoeringslasten voor decentrale overheden inzichtelijk gemaakt. Uit dat onderzoek blijkt dat gemeenten zo’n 28 nieuwe of (sterk) geïntensiveerde taken erbij krijgen. In 2024 (het meest ‘doorsnee’ jaar in de periode tot 2030) hebben kleine gemeenten hiervoor 8 – 9 extra fte nodig. Daarnaast zijn er substantiële materiele kosten. De wijkgerichte aanpak om de gebouwde omgeving te verduurzamen (het opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen) maar ook gemeent ebrede communicatie, zonneweides en windmolenparken vergen veel inzet. De cijfers kennen nog een grote mate van onzekerheid. Veel kosten zijn nu nog moeilijk te ramen omdat de plannen nog niet concreet zijn. Ook de gemeente Hilvarenbeek moet eigenlijk anticiperen op toenemende taken en kosten voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Organisatiebreed komen er meer taken bij maar de hoofdmoot komt bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningverlening (ROV). Vanaf 2022 is al dringend capaciteitsuitbreiding nodig. Dan start de uitvoering van de REKS en Energiehubs.
Op grond van de Transitievisie Warmte starten we met wijkuitvoeringsplannen. Er moet meer worden ingezet op energiebesparing en meer “zon op dak”. Belangrijk onderdeel bij dat alles is c ommunicatie en participatie. Hiervoor is het nodig om de capaciteit met 2 fte uit te breiden vanaf 2022 oplopend tot 4 fte vanaf 2024. Kosten per fte bedragen zo’n € 60.000 per jaar. De fte’s willen we verdelen onder beleidsuitvoering duurzaamheid, Ruimtelijke procedures en vergunningverlening. Op langere termijn kunnen rendementen uit investeringen in energieprojecten dekking bieden. Voorwaarde is wel dat geïnvesteerd wordt. Kosten gaan voor de baten uit. De materiele kosten zijn nog te onduidelijk en daarom nog niet geraamd.
2021
2022
2023
2024
2025
-120
-180
-240
-240
Aangezien er maar beperkt financiële middelen beschikbaar zijn gekomen van het Rijk stellen we voor de knop op uit te zetten. We voeren deze taken alleen uit als het Rijk daar voldoende middelen voor beschikbaar stelt. Zo geven we een duidelijk signaal af.
6
Voorjaarsnota(+) 2021
29
Knop 40.
41.
42.
Onderwerp Doorontwikkeling gebiedsvisie De Baars en opstart gebiedsvisie Kattenberg Realisatie van Energiehubs hebben grote impact op de omgeving en de samenleving. Daarom is belangrijk dat vooraf een zorgvuldige ruimtelijke en maatschappelijke verkenning wordt uitgevoerd die wordt uitgewerkt in een gebiedsopgave/visie. De gebiedsvisie knooppunt De Baars is nu een pilot waarbij we de nodige nieuwe en onbekende uitdagingen aangaan. Dit vraagt meer tijd en budget dan was voorzien. Dergelijke nieuwe projecten zijn vooraf moeilijk te plannen. Al snel staan we bij Energiehub de Kattenberg voor eenzelfde uitdaging. Lopende energieprojecten zorgen ervoor dat die ontwikkeling in een versnelling komt. We moeten budget reserveren om mee te kunnen doen en daarmee zeggenschap te houden bij die ontwikkelingen. Voor het bijdragen en participeren in de samenwerking voor het (verder) opstellen van beide gebiedsvisies hebben we € 55.000 nodig over de jaren 2021 en 2022. Eventuele kosten voor de realisatie van de Energiehub zijn hier niet inbegrepen. Die horen bij het betreffende ontwikkelbedrijf. Dekking van de € 55.000 kan uit de reserve Duurzaamheid. 5 en 6. Programma’s Algemene dekkingsmiddelen en Overhead Projectleider automatiseringsprojecten Voor het uitvoeren van complexe automatiseringsprojecten in Equalit verband hebben we goede en gekwalificeerde projectleiders nodig.