16 begroting en jaarstukken Regio Hart van Brabant (4 bijlage jaarrapport 2020 Hart van Brabant)

Inhoudsopgave

1.

Inleiding .................................................................................................................................................3 Leeswijzer ...........................................................................................................................................................................................4

2. Mens & Samenleving........................................................................................................................5 2.1

Programmalijn Sociaal ............................................................................................................................................. 5

Maatpact .............................................................................................................................................................................................5 2.1.1 Jeugdhulp.......................................................................................................................................................................7 2.1.2 Wmo.................................................................................................................................................................................7 2.1.3 Arbeidsparticipatie ......................................................................................................................................................8

2.2

Programmalijn Veiligheid ........................................................................................................................................13

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).................................................................................................. 13

2.3 2.4

Besteding van middelen .........................................................................................................................................14 Jeugdhulp ....................................................................................................................................................................15

3. Leefomgeving & Milieu .................................................................................................................. 16 3.1 3.2 3.3 3.4

Integraal werken en gebiedsopgaven (dwarsdoorsnijdende opgaven) ................................................16 Programmalijn Aantrekkelijk ................................................................................................................................18 Programmalijn Bereikbaar .....................................................................................................................................19 Programmalijn Duurzaam ..................................................................................................................................... 22

Klimaatneutraal en klimaatbestendig ..................................................................................................................................... 22

3.5

Besteding van middelen ........................................................................................................................................ 24

4. Economie ........................................................................................................................................... 25 4.1

Besteding van middelen ........................................................................................................................................ 28

5. Bedrijfsvoering ................................................................................................................................. 29 5.1

Besteding van middelen ........................................................................................................................................ 30

6. Paragrafen .........................................................................................................................................31 6.1 6.2.1 6.2.2 6.2.3

Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en structureel/incidenteel ........................................31 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................................................. 31 Overige algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................................. 31 Structureel / incidenteel ......................................................................................................................................... 31

Jaarrekening ............................................................................................................................................. 33 7. Financiële rapportage .................................................................................................................... 34 7.1 7.1.1

Balans en overzicht van baten en lasten........................................................................................................ 34 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2019 ............................................................................ 37

1

7.1.2 7.1.3

7.2 7.3 7.3.1 7.3.2

Toelichting op de balans ......................................................................................................................................... 38 Toelichting op het overzicht van baten en lasten........................................................................................... 43

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen ............................................................................................51 Overige gegevens .................................................................................................................................................... 55 Algemene reserve ..................................................................................................................................................... 55 Voorstel resultaatbestemming ............................................................................................................................ 55

8. Vaststellingsbesluit ....................................................................................................................... 58

2

1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Regio Hart van Brabant 2020. Het doet verslag van alle activiteiten en bijbehorende financiën op basis van de begroting Regio Hart van Brabant 2020. Onze strategische meerjarenagenda 2019 – 2023 (SMA) vormt vanzelfsprekend de basis voor de begroting 2020.

“

Onze missie is dat we economische, ecologische en sociale groei combineren. We willen dé regio van Nederland zijn waar duurzame groei door innovatie de standaard is. Dat betekent dat we integrale keuzes maken in beleid en uitvoering en dat doen in samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners. Zodoende groeien we de komende jaren op al deze drie dimensies merkbaar en meetbaar.”

De uitbraak van COVID-19 (corona) eind februari 2020 heeft dit verslagjaar een enorme impact gehad op ons allemaal. De wereldwijde pandemie heeft tot ongekende omstandigheden geleid, die praktisch alle beleidsterreinen van onze organisatie raken, maar ook het dagelijks leven van iedereen op z’n kop heeft gezet. De anderhalve meter samenleving werd ingevoerd, scholen sloten hun deuren, winkels en horeca gingen dicht, iedereen moest zoveel mogelijk thuisblijven en vanuit huis werken, vergaderen deden we digitaal, mondkapjes werden verplicht. De maatregelen leken te werken, maar na versoepeling in de zomerperiode volgde in het najaar een 2e coronagolf en bleek het opnieuw nodig (nog strengere) maatregelen te nemen. Aan het einde van het jaar werd zelfs een avondklok ingevoerd; dat had Nederland niet meer gezien sinds de Tweede Wereldoorlog. Naast al deze zorgen waren er ook hoopvolle signalen om op terug te kijken: onze organisaties en onze samenleving bleken ongekend veerkrachtig. De uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen werd zo adequaat mogelijk opgepakt, met name Midpoint werkte hard om ondernemers en MKB de weg te wijzen richting mogelijke steunpakketten. De overgang van regulier werken naar praktisch volledig digitaal vanuit huis werken werd met bewonderenswaardige snelheid gemaakt, waardoor de reguliere werkzaamheden grotendeels werden gecontinueerd.

Corona houdt onze organisatie echter nog tot ver in verslagjaar 2021 in zijn greep. De start van het governance onderzoek – waartoe werd besloten na een motie in de Verenigde Vergadering van mei 2019 waarin de SMA besproken werd – liep door corona slechts lichte vertraging op. Tilburg University voerde in samenwerking met adviesbureau KWINK Groep een onderzoek uit naar de toekomst van de regionale samenwerking in de regio Hart van Brabant. We willen immers graag weten hoe de toekomst van de regionale samenwerking eruit zou kunnen zien, om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over mogelijke aanpassingen in de bestaande manier van samenwerken. Het gaat bij die samenwerking zowel om het vereiste bestuurlijke vermogen en de slagkracht voor het realiseren van maatschappelijke doelen/effecten, als de daarvoor benodigde politieke steun en het maatschappelijk draagvlak. Voor de zomer van 2020 zijn in de verkennende fase aan de hand van gesprekken met relevante samenwerkingspartners in de regio uitdagingen en ontwikkelingen die van belang zijn voor (de toekomst van) regionale samenwerking in kaart gebracht. Tijdens het vervolg zijn na de zomer in de verdiepende fase mogelijke scenario’s geformuleerd voor de toekomst van de regionale samenwerking. Om dit te doen zijn een aantal dimensies geïdentificeerd ten aanzien waarvan keuzes gemaakt kunnen worden.

De scenario’s variëren van terug naar de basis tot het vasthouden aan de status quo tot een verregaande formalisering en institutionalisering van de regionale samenwerking. Aan het einde van het verslagjaar, in december, is het concept-rapport gepresenteerd aan de klankbordgroep en de begeleidingscommissie governance. Het definitieve rapport wordt verwacht in januari 2021, waarna een behandel- en procesvoorstel zal worden geformuleerd.

3

Leeswijzer U leest in de volgende hoofdstukken over de geboekte resultaten. De indeling sluit aan op die van de begroting 2020. De beleidsmatige verantwoording betreft de ondernomen activiteiten vanuit Regio Hart van Brabant. De financiële rapportage over de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant vindt u in het laatste hoofdstuk van dit jaarverslag. Aanvullend leest u, omdat deze mede gevoed worden door middelen uit regio Hart van Brabant, ook over activiteiten die bij Midpoint Brabant plaatsvonden. Midpoint Brabant levert als zelfstandige stichting een eigen jaarrekening met verantwoording op. Coverfoto: Oisterwijk | Fotograaf: VanBerkel.studio

4

2. Mens & Samenleving De ambitie van de regio binnen het deelprogramma Mens & Samenleving is voor 2020 in de begroting als volgt omschreven: Slimme samenleving – maatschappelijke meerwaarde We hebben een hechte samenwerking en een gedeelde ambitie voor een gezonde samenleving met meer welzijn. In onze sociaal vernieuwende samenleving ontwikkelen onze inwoners meer veerkracht. Om inwoners te versterken in hun veerkracht, is in Hart van Brabant een hoge kwaliteit van leven en een gezonde, positieve ontwikkeling van inwoners het uitgangspunt. Vanuit onze universiteit, onze hogescholen, ons regionaal opleidingscentrum en de in deze regio gewortelde zorginstellingen zijn we in staat om de sociale innovaties die daarvoor nodig zijn te ontwikkelen, toe te passen en te exporteren. Vanuit ons ontwikkelprogramma, waarvan slimme dienstverlening de kern is, faciliteren we deze opgaven. Bron: concept strategische meerjarenagenda 2019-2023

2.1 Programmalijn Sociaal In de regio is de nadruk erop komen te liggen om projecten in het sociale domein geïntegreerd uit te voeren, zodat Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd, Participatie en Veiligheid met elkaar verbonden worden. Zo werken we ook toe naar een situatie waarin er voor één huishouden één plan is en, waar nodig, ook één (ontschot) budget.

Maatpact Inwoners met meerdere, complexe problemen vallen met de huidige inrichting van het sociaal domein te vaak tussen wal en schip. De medewerkers Jeugd, Wmo en Participatie van de gemeenten lopen geregeld tegen een muur van bureaucratie op als zij deze mensen vooruit willen helpen. De oplossing die zij zien, bestaat nergens in het systeem. Of kan uit geen enkel potje betaald worden. Of kan niet uitgevoerd worden omdat wat moet van de ene wet van een andere wet niet mag. Of betrokken partners verwijzen naar elkaar voor de oplossing, zonder dat iemand de regie en de verantwoordelijkheid pakt. De hulp die inwoners dan wél krijgen kost handenvol geld, maar helpt niet écht. Maatpact maakt het mogelijk de uitzichtloosheid te doorbreken door te doen wat écht helpt. En dat levert nog geld op ook. Wat wilden we bereiken in 2020? 150 uitzichtloze situaties van inwoners doorbreken met Maatpact

Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)? •

Het doel om 150 uitzichtloze situaties van inwoners te doorbreken met Maatpact, is gedeeltelijk gehaald. Fase 2 kwam door uitgestelde besluitvorming later op gang dan gepland en heeft veel hinder ondervonden van Corona. Niettemin waren op het moment van schrijven van dit document (12 februari 2021) 68 nieuwe casussen door de gemeenten aangemeld en zijn 20 casussen van een doorbraakreis voorzien met subsidie van ZonMw.

5

Maatpact heeft een natuurlijke plek gekregen in het dagelijks werk van de negen gemeenten en haar partners

•

Elke gemeente is vertegenwoordigd in het regionaal Kernteam Maatpact.

•

Waar Maatpact in fase 1 nog vaak de verantwoordelijkheid was van die ene vertegenwoordiger in het kernteam, is het in fase 2 gelukt die verantwoordelijk met meer mensen in de organisatie te delen. o In elke gemeente zitten collega’s samen in een doorbraakteam om collega’s van de uitvoering te helpen met het realiseren van een doorbraak in uitzichtloze situaties. o In elke gemeente helpt een lokaal kernteam om de filosofie achter Maatpact in te bedden in het dagelijks werk. (De naam van het team verschilt per gemeente; in sommige gemeente is het doorbraakteam ook het lokale kernteam. Ook kunnen (deels) dezelfde mensen in beide teams

zitten.)

•

Leren van casuïstiek

We hebben met hulp van IPW een online leeromgeving ingericht met instructie- en trainingsvideo’s over de doorbraakmethode en de toepassing daarvan. o Alle gemeenten hebben medewerkers van de uitvoering een dagdeel gegeven om de online trainingen te volgen. o Het online leerplatform is beschikbaar voor elke medewerker, ongeacht expertise of functie, om zich te verdiepen in de Maatpactfilosofie en doorbraakmethode.

•

Dankzij inzet op monitoring, vanuit het project en voornamelijk IPW, hebben we vier zogenoemde giftige cocktails en negen belangrijke lessen kunnen destilleren uit de eerste 51 casussen uit fase 1 (2018-2019). We hebben een goed eerste beeld van de factoren die tot multiproblematiek of zelfs uitzichtloze situaties leiden en van de lessen die we moeten toepassen om te voorkomen dat inwoners in zo’n situatie belanden. De belangrijkste les die we leerden: bestaanszekerheid eerst. Investeren in bestaanszekerheid (in meer dan de helft van de gevallen in de vorm van een passende woning) levert later vaak besparingen op het gebied van Jeugdhulp en Wmo op.

•

We hebben een proces ingericht voor lokaal en regionaal leren. Een Leerteam helpt bij het oplossen van regionale obstakels die een sociaal domein met mensvriendelijke systemen, behulpzame regels en minder bureaucratie in de weg staan. ‘Samen leren moet je samen leren’, hebben we ondervonden. We hebben nu de voorwaarden gecreëerd om daadwerkelijk en inhoudelijk te leren.

6

2.1.1 Jeugdhulp De regio is bestuurlijk verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede jeugdhulp en de inrichting en het functioneren van het jeugdstelsel. Het maatschappelijk doel hierbij is dat kinderen gezond, veilig en prettig opgroeien. Hierbij denken we vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders. In 2018 werd de Koers 'Samen met de Jeugd' van kracht. Hierin staat de leefwereld van het kind en het gezin centraal. Om dit te realiseren is in 2018 ermee gestart om een gezamenlijk uitvoeringsprogramma te maken samen met de jeugd, ouders, gemeenten en partners uit het maatschappelijk middenveld met concrete doelstellingen en acties. In 2020 langs 4 programmalijnen hieraan verder gewerkt: - Ieder kind groeit veilig op, - Wonen doe je thuis, - Ieder kind voelt zich thuis op school, - Snel op de juiste plek. In hoofdstuk 2.4 wordt nader beschreven welke acties in 2020 zijn ondernomen voor jeugdhulp en worden, zodra beschikbaar, de cijfers jeugdhulp opgenomen. De tekstuele toelichting volgt gelijktijdig met de cijfers.

2.1.2 Wmo In het project Zorgen Doen we Samen zijn samen met partners van het zorgnetwerk knelpunten in samenwerking tussen het medisch en sociaal domein opgepakt en tot praktische oplossingen gebracht om inwoners kwalitatief en sneller van dienst te zijn. Voor het thema Beschermd Wonen is gewerkt aan de doordecentralisatie van deze taken van de Centrumgemeente Tilburg naar alle deelnemende gemeenten in regio Hart van Brabant. Wat wilden we bereiken in 2020?

Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?

Evaluatie werkwijze en effecten Zorgen Doen we Samen

Enquête onder beleidsambtenaren, Enquête onder scrumteamleden, Infographic opbrengsten, Besproken in het ambtelijk overleg MO en de stuurgroep Zorgen Doen we Samen Conclusie: Continueren programma tot 1 januari 2021 op onderdelen WLZ expertteam, één toegang sociaal domein, één aanspreekpunt huisartsen en de pilot afstemming huisarts <-> wijkverpleegkundige <-> sociaal team

WLZ expertteam Hilvarenbeek (project Zorgen Doen we Samen)

Gesprekken betrokkenen medisch en sociaal domein, Effecten van het expertteam voor inwoners en professionals in kaart gebracht, Gewenste samenstelling in kaart gebracht, Advies voor uitrol naar andere gemeenten in de regio, Besproken stuurgroep Zorgen Doen we Samen.

Eén toegang sociaal domein per gemeente (project Zorgen Doen we Samen)

Analyse één toegang gemeenten regio HvB, Analyse servicelevel per gemeente regio HvB, Good practices in kaart gebracht, Advies doorontwikkeling,

7

Besproken in het ambtelijk overleg MO en de stuurgroep Zorgen Doen we Samen. Vaststellen van het plan van aanpak Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en Verslavingszorg regio Hart van Brabant.

Het plan van aanpak is opgesteld in samenspraak met de regionale projectgroep BW / MO en de regionale regiegroep BW / MO. Het plan is in 2020 vastgesteld door de 9 colleges van B&W.

Er wordt uitvoering gegeven aan de ombuigingsplannen / hefbomen ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis’

• Voorbereiding realisatie gemengd wonen voorzieningen in Tilburg en Brabant. • Financiering van Frits (logeervoorziening), de crisiskaart, Evie, KOPP KVO. • Projectopdracht opgesteld in het kader van project gekantelde buurt (Rijen, Loon op Zand, Tilburg). • Opzet trajecten workfirst voor daklozen in samenwerking met Springplank.

In november 2020 zijn regionale samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties in kader van Weer Thuis.

De samenwerkingsafspraken Weer Thuis zijn opgesteld in samenwerking met de gemeenten, woningcorporaties en de zorgaanbieders Beschermd Wonen in de regio Hart van Brabant

Verlengen inkoopafspraken BW voor 2021.

De inkoopcontracten BW - die voor 2020 zijn vastgesteld - zijn met een jaar verlengd.

2.1.3 Arbeidsparticipatie We werken aan een goed functionerende regionale arbeidsmarkt. Hoe zorgen we dat de juiste talenten in de juiste hoeveelheden met de juiste kwalificaties beschikbaar zijn voor onze bedrijven? En hoe zorgen we ervoor dat de arbeidsmarkt zo inclusief mogelijk wordt, dus dat talenten die even geen plek op de arbeidsmarkt hebben, daar wel perspectief op houden en krijgen. Hiervoor is zowel een stevige als meebewegende regionale arbeidsmarktinfrastructuur noodzakelijk, die we de afgelopen jaren dan ook met concepten zoals de Human Capital Agenda’s, het Werkgeversservicepunt Midden-Brabant, het Jongerenpunt Midden-Brabant en het loket Leren en Werken hebben opgebouwd. Tijdens de uitbraak van COVID-19 bleek maar eens te meer dat die infrastructuur in Midden-Brabant essentieel is om goed te anticiperen op veranderingen. Zo hebben we snel kunnen reageren door het aanvragen van extra financiële middelen bij het Rijk en de Provincie, hebben we een mobiliteitsteam neergezet en hebben we de dienstverlening aan bedrijven, jongeren en scholingsbehoeftigen aangepast en opgeschaald. Los van deze aanpassingen hebben we ook snel enkele innovaties neergezet, denk aan Werk-Samen (het platform om collegiaal personeel uit te wisselen) en de Ontwikkelbeurs (laagdrempelige manier om bedrijven en jongeren te koppelen aan elkaar). Wat wilden we bereiken in 2020?

Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?

Strategisch programma arbeidsmarkt

Bestuurlijk is in 2020 het begin gemaakt met de discussie over waar de samenwerking de komende jaren in de regio op het terrein van Arbeidsparticipatie zich op moet richten en wat de specifieke focus de komende periode moet zijn. Startpunt voor

8

voor komende jaren

deze discussie vormde het informeren van alle Raden in de regio met een informatiebrief en film over de verworvenheden van deze regionale samenwerking: de regionale arbeidsmarkt infrastructuur. Ook is eind 2020 het fundament gelegd voor de inrichting van een Ronde Tafel Arbeidsmarkt bij Midpoint Brabant. Bedoeling van deze regionale Ronde Tafel is om op het snijvlak van vraagstukken op het terrein van onderwijs, economie en arbeidsmarkt meer regie te voeren. In de eerste helft van 2021 wordt duidelijk welke bestaande gremia (stuur- en regiegroepen) hier in op kunnen gaan. Deze Ronde Tafel agendeert, inspireert en coördineert in multi-helix verband en zal daardoor het programma voor de komende jaren mede ontwikkelen en sturen. Met de komst van een nieuwe programmamanager Arbeidsmarkt Midpoint Brabant is eind 2020 een start gemaakt van een nieuwe vruchtbare en succesvolle samenwerking. Tot slot is met het platform ArbeidsmarktInzicht een licentie afgesloten voor meerdere jaren voor een specifiek profiel van onze regio. Hiermee gaat datasturing op het snijvlak van onderwijs, economie en arbeidsmarkt in onze regio de komende jaren meer en meer hand in hand met beleidsontwikkeling. Dit komt strategische programmering ten goede.

Duurzame inzetbaarheid (Leren en werken Midden-Brabant)

Met het ontwikkelen van een regionaal plan voor Talentontwikkeling is voor 1,8 miljoen extra geld vrijgemaakt om de komende jaren (mede agv van de COVID-19 crisis) extra energie te steken in het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van alle talenten. Zo wordt momenteel gewerkt aan een plan dat sturing zal geven aan het beter binden en behouden van hoogopgeleide talenten aan ons MKB. Arbeidsmobiliteit is door Covid-19 hoog op de agenda komen te staan in heel Nederland. Zo heeft onze regio, naast Utrecht en Amsterdam, eind 2020 een mobiliteitsteam neergezet dat de noodzakelijke dienstverlening aan bedrijven en burgers die getroffen zijn door Covid 19 gaat uitbreiden en verbeteren. In 2019 is vanuit HvB middelen extra inzet gepleegd op het verankeren van het LWL in de bestaande structuur. In 2020 zijn hiervoor geen extra middelen vanuit HvB aangewend maar heeft wel verdere verankering binnen het WSP Midden-Brabant plaatsgevonden. Door de komst van Corona heeft het LWL in 2020 een rol vervuld in het geven van ontwikkelgesprekken en loopbaanadviezen aan met ontslag bedreigden en aan inwoners die van werk-naar-werk gaan. Ook zijn ondernemers vanuit het LWL voorzien van advies in deze rare tijden.

Momenteel wordt deze standaard dienstverlening in onze regio ook uitgelijnd met de extra dienstverlening van het mobiliteitsteam Voor leren en werken in Midden-Brabant heeft onze regio als trekker voor alle regio’s in de provincie samen met de Provincie Noord Brabant het platform Brabant Leert ontwikkeld. Dit platform biedt alle inwoners van de provincie een gratis scholing en cursusaanbod aan. Zodoende kunnen burgers werken aan Leven Lang Ontwikkelen.

Modernisering onderwijs

Modernisering onderwijs kent vele vormen en uitingen. Voor onze regio zijn niet alleen de contactmomenten tussen bedrijven en kennisinstellingen in de ROBO’s hiervoor belangrijk, maar ook de inzet op Human Capital Agenda’s. Deze HCA’s brengen op thema of voor een sector in kaart binnen welke termijn (pakweg 1 à 2 jaar) behoefte is aan personeel (inhoud, omvang) en wat dit betekent voor de ontwikkelingen van opleidingen. In 2020 hebben we een begin gemaakt met het borgen van randvoorwaarden dat deze HCA’s jaarlijks geactualiseerd worden in de belangrijkste sectoren. Ook hebben we de HCA Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire economie nagenoeg afgerond.

9

In 2020 is verder ingezet op de ontwikkeling van een HCA Smart Logistics als onderdeel van het grotere strategische plan Smart Logistics Midden-Brabant. Drie kernthema’s zijn benoemd en werktafels zijn gevormd. Vanaf november 2020 heeft Tilburg het voortouw genomen om een MBO agenda voor de regio te ontwikkelen. Doel is om met de verschillende MBO scholen een DOE agenda te ontwikkelen die de belangen van de instellingen en de gemeenten onderstrepen op enkele gedeelde maatschappelijke vraagstukken en ook de samenwerking versterken. Het doel is om de agenda praktisch te starten en jaarlijks verder uit te breiden. Doel is niet om reeds bestaande lijnen/activiteiten te doorkruizen. Innovatie en flexibilisering van onderwijs zal hier zeker ook een thema worden. Niet zozeer modernisering van onderwijs, maar wel belangrijk voor jongeren in het onderwijs en hun perspectief naar de toekomst is dat in 2020 met SBB en de kennisinstellingen is gewerkt aan een aanvalsplan voor tegengaan van tekorten aan stages. In 2020 zijn deze redelijk opgevangen door slimme maatregelen en onderlinge coördinatie. Voor 2021 zal, afhankelijk van de duur van de crisis, de situatie nijpender worden. Benutting arbeidsreserve

Jeugdwerkloosheidsvrije regio: Iedere jongere heeft binnen vier maanden een passende opleiding, werk of passend ondersteunings-aanbod gevonden. De aanpak jeugdwerkloosheidsvrije regio wordt structureel opgenomen in ons regiobeleid. In 98% van de gevallen waarin een jongere zich bij het Jongerenpunt heeft gemeld is in 2020 binnen 4 maanden een passend ondersteuningsaanbod gedaan. Dat betekent overigens niet dat dit aanbod altijd door de jongere werd geaccepteerd. In 2020 zijn in totaal 581 nieuwe jongeren die voorheen buiten beeld waren (NUG) door het Jongerenpunt in begeleiding genomen. Hiervan konden 50 jongeren met kort advies direct weer op weg worden geholpen. 100 jongeren zijn ‘warm overgedragen’ aan een andere partner, zoals RMC, UWV of gemeente. Met 291 jongeren is een Jongerenplan opgesteld en een begeleidingstraject gestart, waarvan een aantal doorloopt in 2021. Ultimo december 2020 zijn 158 jongeren geplaatst op werk, school of een zorgtraject en nog eens 29 jongeren bemiddeld naar dienstverlening van een partner. Op 2 gemeenten na hebben alle regiogemeenten eind 2020 besloten om door te gaan met de succesvolle aanpak en bijbehorende structurele inbedding. De ambitie om via een specifiek programma extra inzet te plegen op de doelgroep 45+ heeft, na oplevering van een adviesrapport van ArenaConsultancy, regionaal geen opvolging gekregen.

Alleen Tilburg heeft eind 2020 een specifiek programma voor deze doelgroep vastgesteld met daarin slechts enkele onderdelen van de oorspronkelijke adviesrapportage. Wel is met de eerder genoemde subsidieaanvraag bij de provincie over Talentontwikkeling inhoudelijk en financieel ruimte gevonden om regionaal te onderzoeken of een Social Impact Bond gesloten kan worden voor de doelgroep voor onze regio. In het OndernemersAkkoord maken de multi helix partners afspraken over nieuwe manieren die leiden tot meer en structureler werk voor inwoners die op dat moment moeilijk aan werk komen (denk aan het bekende Maatjesproject). Door de uitbraak van Corona en daardoor het verschuiven van de focus van bedrijven is in kwartaal 2 en 3 weinig tot geen beweging

10

geweest op dit project. In kwartaal 4 van 2020 is mede op verzoek van ondernemers in het netwerk sterk ingezet op optimaliseren van de projectorganisatie, het bestuur en coördinatoren en is een aanzet gemaakt tot het geven van een boost aan de communicatie (website). Het is dan ook een positief signaal dat ondernemers de inschakeling van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in onze regio, ondanks vele andere problemen, nog steeds belangrijk acht en aandacht aan wil geven. Het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant (voorheen Werkhart) is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de (arbeidsmarkt)regio MiddenBrabant waar het gaat om personeelsvraagstukken. WSP Werkhart is een netwerkorganisatie bestaande uit de gemeenten Hart van Brabant, UWV, Baanbrekers, Leren en Werken en Diamant-groep. Werkgevers hebben daarmee één aanspreekpunt, toegang tot het regionale bemiddelbare werkzoekendenbestand en de expertise van alle partners. Werkgevers worden door accountmanagers mede onder de vlag van WSP Midden-Brabant breed geïnformeerd over mogelijkheden tot sociaal ondernemen en er wordt gezocht naar de beste match tussen werkgever, vacature en werkzoekenden, onafhankelijk van doelgroep.

Er is een regionaal managementteam, één uitvoerend team van accountmanagers, werkmakelaars en matchers en er zijn afspraken over het gebruik van de UWV-systemen voor registratie van werkgevers en werkzoekenden-informatie t.b.v. contact met één is contact met allen, werving en selectie en managementinformatie. Er wordt rekening en verantwoording afgelegd over voortgang aan de bestuurlijke opdrachtgever en de ambtelijk opdrachtnemers die via het poho AP zijn aangewezen. In 2019 heeft Midden-Brabant als eerste regio in Nederland zonder gemeenschappelijke regeling solidariteitsafspraken gerealiseerd voor gezamenlijke sturing en financiering van de regionale werkgeversdienstverlening. Daarmee ontstaat voor werkgevers en werkzoekenden duidelijkere en snellere dienstverlening. In 2020 heeft het WSP meer dan 1500 mensen geplaatst op reguliere vacatures bij bedrijven in Midden-Brabant. Bij ruim 1100 van de geplaatste personen was er sprake van besparing op uitkering. De dienstverlening vanuit het WSP is het afgelopen jaar met de Covid-19 crisis ook essentieel gebleken in het adviseren van werkgevers, werkenden en werkzoekenden.

Op grond van landelijke afspraken is er een Stuurgroep Regionaal Werkbedrijf (RWB), bestaande uit gemeenten, UWV, SW-organisaties, Midpoint en werkgevers- en werknemersorganisaties, die haar focus heeft op de doelgroep Baanafspraken (aansluiting van arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt. Via de stuurgroep RWB wordt verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten van de regionale werkgeversdienstverlening t.a.v. deze doelgroep en de realisatie van de begroting die daarvoor jaarlijks wordt vastgesteld. Tot en met Q3 2020 zijn 1218 nieuwe baanafspraken gerealiseerd t.o.v. de formele nulmeting. Het formele target ligt tot en met Q4 2020 op de realisatie van 1845 baanafspraken.

11

Als we uitgaan van de gecorrigeerde nulmeting, rekening houdend met de afbouw WIW/ID zoals in de Stuurgroep RWB is vastgesteld dan hebben we 1575 nieuwe baanafspraken gerealiseerd en moeten er in Q4nog 270 baanafspraken zijn gerealiseerd. De verwachting is dat we dit niet gaan halen. Dit komt overeen met het landelijke beeld. We moeten de formele monitoring afwachten in Q2 2021 om daar zekerheid over te krijgen. Het Rangeerterrein is in 2020 geïnitieerd en beoogd om samen met bedrijven en kennisinstellingen vanuit het werken op de werkvloer bij bedrijven om de vaardigheden van klanten beter in kaart te brengen, op maat scholing aan te bieden en bovendien werkzoekenden de kans te geven om met verschillende werksoorten kennis te laten maken in de praktijk.

12

2.2 Programmalijn Veiligheid Op basis van het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant en de lokale veiligheidsplannen op het gebied van integrale veiligheid, worden in de Districtelijke Driehoek afspraken gemaakt tussen de gemeenten, politie en het OM over veiligheid en de aanpak van een aantal prioriteiten, waaronder de aanpak ondermijning, verbinding tussen zorg en veiligheid en de aanpak van cybercrime. Districtelijk Driehoeksoverleg GR Regio Hart van Brabant Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant wordt het districtelijk driehoeksoverleg ondersteund. In 2020 was een budget van € 70.000 beschikbaar voor het thema Veiligheid. In 2020 is het secretariaat voor het districtelijk driehoeksoverleg ingevuld vanuit de gemeente Tilburg. In het overleg worden afspraken gemaakt over de aanpak van ondermijning, een goede verbinding tussen zorg en veiligheid en de aanpak van cybercrime. Een uitgebreide rapportage over de ontwikkelingen hiervan is terug te vinden in het Jaarverslag 2020, Politie-eenheid Zeeland-WestBrabant. Zodra deze publicatie gereed is, is die terug te vinden op www.regioburgemeesters.nl. Vanuit het budget ‘Veilige en leefbare omgeving’ is in december 2020 bijgedragen aan een inleveractie voor vuurwerk, in verband met het verbod om vuurwerk af te steken.

Daarnaast was een ander deel van het budget beschikbaar gesteld aan de stichting Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS). Ten gevolge van Corona is 2020 geen Veiligheidsatelier door DITSS is georganiseerd. Inmiddels is bekend dat in 2021 DITSS een nieuwe koers zal gaan varen en in gewijzigde vorm verder zal gaan.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) De Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) is met ingang van 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De wet Wvggz regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. Betrokkene, familie en naasten krijgen meer invloed. De wet is veel meer gericht op het voorkomen van verplichte zorg en kiezen voor minder dwang. De deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant hebben ervoor gekozen om in regionaal verband de uitvoering van de WvGGz onder te brengen bij het Crisisinterventieteam en Bemoeizorg. Het Zorg en Veiligheidshuis heeft een rol in advisering en triage. Deze partijen hadden al taken voor personen met verward gedrag. In de regio Hart van Brabant is de invoering na zowel het eerste als het tweede kwartaal geëvalueerd. Omdat de wet nieuw was, wisten we niet precies wat we konden verwachten. Het eerste half jaar heeft dan ook in het teken gestaan van met elkaar leren en organiseren. In de tweede helft van 2020 zijn werkwijzen verder vastgelegd. De evaluatie over heel 2020 wordt op dit moment opgesteld en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 ter informatie naar alle gemeenteraden gestuurd.

13

2.3 Besteding van middelen In onderstaande tabel (exclusief cijfers Jeugdhulp) leest u hoe de middelen zijn besteed. Bij de definitieve jaarrekening zal een aparte tabel worden toegevoegd met de cijfers over jeugdhulp. Financieel beeld Mens & Samenleving

Begroting na wijziging in €

Lasten

Programmakosten Dekking middels cofinanciering Bijdragen uit gemeenten Onttrekking aan algemene reserve

2.364.362

Totaal

2.364.362

Baten

Realisatie 2020 Lasten

Baten

1.077.439

Afwijking 1.286.923 V

1.834.362 515.000

683.664 515.000

1.150.698 N -

15.000

15.000

-

1.213.664

136.225 V

2.364.362

1.077.439

Toelichting programmakosten Een nadere uitsplitsing van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten' opgenomen. Dekking middels cofinanciering De gerealiseerde dekking middels cofinanciering heeft betrekking op subsidie en gemeentelijke bijdragen voor de projecten Maatpact (€ 334.502) en Wet verplichte GGZ (€ 329.162) en een bijdrage van de gemeente Tilburg van € 20.000 voor de inzet van een projectleider Beschermd Wonen. Toelichting algemene reserve Het algemeen bestuur heeft bij vaststelling van de jaarrekening 2019 besloten om van het budget voor Wmo € 15.000 over te hevelen naar 2020 voor het kostprijsonderzoek van het voorliggend veld.

14

2.4 Jeugdhulp N.B. De informatie over Jeugdhulp wordt, in tekst en onderbouwd met cijfers, in een later stadium verwerkt in dit jaarrapport. Als geheel wordt het op 9 juli 2021 behandeld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant.

15

3. Leefomgeving & Milieu De ambitie van de regio binnen het deelprogramma Leefomgeving & Milieu is voor 2020 in de begroting als volgt omschreven: Slimme samenleving – ecologische meerwaarde Hart van Brabant hecht aan haar ecologisch kapitaal. We nemen de verantwoordelijkheid om dit te koesteren en te ontwikkelen voor toekomstige generaties. Vanuit mondiale en landelijke klimaatdoelstellingen investeren we samen in een bestendige omgeving die klimaatadaptief, energieneutraal en circulair is. We maken ruimte voor de transitie van de agrarische sector, die daarin een belangrijke schakel is. Bij de ontwikkeling van gebieden kiezen we voor een integrale benadering en voor slimme, vraaggerichte mobiliteit. We koesteren het Midden-Brabants mozaïek met de nabijheid van kernen, voorzieningen en hoogwaardig groen, complementair aan de kwaliteit van de (hoog)stedelijke gebieden. En we investeren in woontevredenheid, onze bereikbaarheid en onze agglomeratiekracht. Innovaties, die we realiseren met onze kennisinstituten, stellen we ten dienste aan anderen. Bron: concept strategische meerjarenagenda 2019-2023

3.1 Integraal werken en gebiedsopgaven (dwarsdoorsnijdende opgaven) Vanuit het poho Fysiek werken we aan de drie lopende integrale gebiedsopgaven; we zorgen dat voor deze opgaven de betreffende programma’s opgesteld zijn, zodat we aan de slag kunnen. Het gaat dan om de Integrale gebiedsopgave Loonse en Drunense Duinen plus Schil, om de Integrale gebiedsopgave A58 Zone en om de Integrale gebiedsopgave N261/N269. Verder voeren we jaarlijks activiteiten uit ten behoeve van het voorbereiden, coördineren en periodiek actualiseren van onze programmeringsafspraken met de provincie Noord-Brabant. Deze maken wij, onder andere op basis van onderzoek en monitoring, voor onze bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, woon- en verblijfsaccommodaties. Ten slotte dragen we zorg voor voldoende onderlinge afstemming en samenwerking over integrale ruimtelijke ontwikkelingen die op de regio af komen.

Wat wilden we bereiken in 2020?

Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?

Het realiseren van ruimtelijke opgaven via een gebiedsgerichte aanpak: 1. Integrale gebiedsopgave LDD+ schil 2. Integrale gebiedsopgave A58-zone 3. Integrale gebiedsopgave N261-N269-zone

Ad 1: Visie, gebiedsagenda en uitvoeringsprogramma zijn in 2019 gereed gekomen. Uitvoering is in 2020 ter hand genomen en afstemming vindt plaats in platform van betrokken partners en als gremium om concrete projecten/acties te agenderen en uit te laten voeren (door partners zelf). D.m.v. periodieke nieuwsbrieven wordt de uitvoering gemonitord. Ad 2: De in 2018 vastgestelde gebiedsopgave A58 wordt door betrokken gemeente gehanteerd als ontwikkelperspectief en afsprakenkader voor de samenwerking in dit deel van het gebied. Als uitwerking hiervan is voor knooppunt De Baars gestart met de opstelling van een gebiedsvisie.

16

Ad 3: De gebiedsopgave N261-269 is in het poho F. van maart 2020 voorlopig afgerond met de vaststelling van de gebiedswaarden- en opgavenkaartenkaarten en een concept-uitvoeringsprogramma. Definitieve afronding is voorzien in 2021. Zorgen voor programmatische afspraken binnen de regio

1.

2.

3.

Zorgen voor voldoende onderlinge afstemming over ruimtelijke ontwikkelingen

1. 2.

3.

O.b.v. het in 2019 vastgestelde afsprakenkader bedrijventerreinen is groen licht gegeven aan uitbreiding van Haven 8 Waalwijk, extra ruimte voor fase 1 Wijkevoort Tilburg en de transformatie van bedrijventerrein Tijvoort Goirle. In 2020 is opdracht gegeven om een hernieuwde visie op te stellen voor de verblijfsaccommodaties in de regio. Visie is in poho 3-12-2020 besproken en zal in 2021 vastgesteld worden. Regio werkt mee aan de opstelling van de PlanMer Mestbewerkingslocaties Brabant om te komen tot voorkeurslocaties in de provincie. Besluitvorming in 2021. Regio heeft een denklijn regionale aanpak stikstof vastgesteld op basis waarvan de regio het gesprek met de provincie aangaat over de Brabantse aanpak stikstof. Als uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Brabant is de regio gestart met de voorbereiding van de Regionale Omgevingsagenda (ROA). Samen met provincie opdracht verleend aan RHDHV om ROA op te stellen. Wordt in 2012 ter vaststelling aangeboden. Als uitwerking van het Stedelijk Netwerk Nederland (NOVI) en de Verstedelijksstrategie Stedelijk Brabant wordt gewerkt aan een Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda-Tilburg (HvB-Baronie). Op een werkconferentie op 18-12-2020 hebben de portefeuillehouders hiermee ingestemd.

17

3.2 Programmalijn Aantrekkelijk Vanuit het poho ROV werken we aan het aantrekkelijker maken van onze leefomgeving, bestaande uit een combinatie van stedelijke dynamiek en dorpse kernen met ruimte, water en groen ertussen.

Wat wilden we bereiken in 2020?

Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?

Uitvoering programma natuurbod

Er is een Tussenbalans opgesteld van de voortgang van het in 2019 vastgestelde programma natuurbod HvB in het poho ROV 3-122020. Tevens opdracht gegeven om een pva op te stellen voor de uitwerking van faunapassages A 58.

Opstellen langjarig perspectief op Bouwen en Wonen

Eerste perspectief opgesteld en vastgesteld in poho ROV 3-122020 en provinciale ontwikkeldag 16-12-2020. Tevens besloten tot het opstellen van regionaal handelingsperspectief woonwagen- en standplaatsenbeleid. En samen met poho Sociaal is een samenwerkingsovereenkomst ‘Weer thuis’ opgesteld, waarmee een start gegeven wordt aan de regionale samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen en corporaties om de uitstroom uit zorginstellingen naar zelfstandig wonen te verbeteren.

Aanpak stikstofproblematiek

Zie programmalijn ‘Integraal werken en gebiedsopgaven’ (§ 3.1)

Regulering mestbewerkingslocaties

Zie programmalijn ‘Integraal werken en gebiedsopgaven’ (§ 3.1)

18

3.3 Programmalijn Bereikbaar Hart van Brabant is een regio waar personen- en goederenmobiliteit een belangrijke rol spelen. Onze belangrijke werklocaties en toeristische bestemmingen en het feit dat Hart van Brabant onderdeel uitmaakt van de belangrijke goederencorridor naar het Duitse achterland, maakt dat het bevorderen van zowel de externe als de interne bereikbaarheid hoog op onze regionale agenda staan. Om deze bereikbaarheid te kunnen blijven garanderen is een andere inzet van het mobiliteitssysteem noodzakelijk. We zetten in op energieminimalisatie en een transitie naar andere manieren van vervoeren en op emissieloos vervoer. We verbeteren het openbaar vervoer en zetten in de landelijke gebieden alternatieven in als de bus er niet meer rijdt. We stimuleren het gebruik van de fiets en verkeersveilige snelfietsroutes. En voor het goederenvervoer werken we aan multimodale en duurzame oplossingen zoals vervoer over water en spoor. Onze regio is, gezien de technologische ontwikkelingen en de beschikbare innovatiekracht in onze regio, in staat experimenten en vernieuwingen van maatschappelijke waarde door te voeren. Het mobiliteitsdenken bevindt zich momenteel in een transitiefase. Niet langer de modaliteit, maar de mobiliteit staat centraal.

Traditionele indelingen in vervoerswijzen vervagen en mobiliteitsdoelen versmelten met werk-, gezondheids-, verduurzamings- en sociale doeleinden. Onze regio sluit hierbij aan door het mobiliteitssysteem, de gebruiker hiervan en de deur-tot-deurreis centraal te stellen en de keuzemogelijkheden en aansluitingen tussen verschillende vervoerswijzen te optimaliseren. We hebben daarbij expliciete aandacht voor verkeersveiligheid. De provincie heeft een NUL-campagne ontwikkeld en er zijn concrete acties opgenomen in het Brabants Verkeersveiligheidsplan waaraan ook de regio Hart van Brabant aan heeft meegewerkt. Onze regio vertaalt dit plan naar een regionale en lokale aanpak. Het poho Mobiliteit werkt door de nauwe samenwerking met de provincie op het gebied van mobiliteit op basis van de begroting van de GGA (welke los van die van RHvB staat, maar zich inhoudelijk daartoe wel verhoudt). Vanuit deze GGA-begroting draagt het poho bij aan integrale gebiedsopgaven met een aanmerkelijk belang voor mobiliteit. En dit zal de komende jaren me groeien als de mobiliteitsagenda wordt verbonden met de op te stellen Regionale OmgevingsAgenda (ROA).

Wat wilden we bereiken in 2020?

Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?

Regionale Beleidsagenda Mobiliteit

De bereikbaarheidsparagraaf uit de SMA is doorvertaald naar de Regionale Beleidsagenda Mobiliteit 2021-2024, die door het AB is vastgesteld. De nieuwe agenda schetst voor de komende jaren waar we op koersen. Waar de focus voorheen vooral lag op het bevorderen van externe- en interne bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid, leggen we de komende jaren meer de nadruk op de volgende vijf ambities: • schone, stille en gezonde mobiliteit • veilige mobiliteit (externe veiligheid spoor, verkeersveiligheid en sociale veiligheid) • inclusieve mobiliteit • betrouwbare mobiliteit • slimme en efficiënte mobiliteit

Regionale MobiliteitsAgenda (RMA)

Om de gemeenten (ook financieel) in staat te stellen deze ambities te vertalen naar doelen, opgaven en projecten voor de korte

19

termijn (2020-2023) is een gezamenlijke Regionale MobiliteitsAgenda (RMA) met de provincie gemaakt. In deze gezamenlijke meerjarenagenda maken we met de provincie afspraken over de belangrijkste gemeenschappelijke opgaven die we in Hart van Brabant zien. Het portefeuillehoudersoverleg van 2 december ging akkoord met de RMA die door de provincie bestuurlijk werd bekrachtigd op de bestuurlijke ontwikkeldag van 16 december. Regionaal MobiliteitsProgramma (RMP 2021). De 5 centrale ambities koppelen we ook aan de hogere opgaven in de Regionale Omgevingsagenda (ROA) als facilitering ruimtelijk-economische vraagstukken, verstedelijkingsafspraken en de maatschappelijke opgaven van het landelijk gebied

Voor de 5 centrale ambities zijn deelprogramma’s gemaakt met onderzoeken, experimenten, lobby’s en investeringsvoorstellen van de gemeenten. Tezamen vormen die 5 deelprogramma’s het jaarlijkse Regionale MobiliteitsProgramma’s (RMP). De provincie heeft in de bestuurlijke ontwikkeldag van 16 december haar financiële bijdrage aan het RMP 2021 bekend gemaakt: € 1.954.800 en daarnaast een bijdrage aan de snelfietsroute Tilburg – Dongen – Oosterhout van € 1.610.000. Waar we in 2020, maar ook de komende jaren, binnen de deelprogramma’s aan werken: o

o

o

o

Deelprogramma Schoon, stil en gezond  Aanleg van snelfietsroutes  Meer aandacht voor loopagenda’s  Fietsparkeren  Werkgeversaanpak om werknemers op de fiets te krijgen  Fietsstimulering voor inwoners/specifieke doelgroepen  Zero emissie stadsdistributie  Duurzame vervoerswijzen bevorderen/laadpalen beleid en plaatsen Deelprogramma Veilig  Aanpak verkeersveiligheid op basis van uitgevoerde risicoanalyses  Samen met politie en OM PRIORhandhavingslocaties bepalen  Lobby overlast spoor/spoorse doorsnijdingen Deelprogramma Inclusief  Verkennen en inzetten vormen van deelmobiliteit (deelauto’s, deelsteps, scooters, fietsen etc)  Experimenteren met vormen van MaaS (Mobility as a Service)  BRAVO flex (projecten om OV te koppelen aan doelgroepen vervoer)  Bereikbaarheid kleine kernen  Tegengaan mobiliteitsarmoede Deelprogramma Robuust en betrouwbaar (netwerken)  Regionaal fietsnetwerk 2.0 om zo invulling te geven aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF)  (Innov)A 58  N 65

20

Goederen as A59 (snelweg/Maas, Havens Oosterhout, Waspik, Waalwijk)  Op orde houden regionaal wegennet  Wilhelminakanaal en Loven  Spoorzone Rijen  Nieuwe concessie OV  Op orde brengen/houden van strategische netwerkkaarten:  Hoofdwegennet  Goederennetwerk  Fietsnetwerk Slim en efficiënt  Maken regionaal uitvoeringsprogramma smart mobility als uitwerking van Smartwayz.nl  Data gedreven werken 

o

21

3.4 Programmalijn Duurzaam Vanuit het portefeuillehouderoverleg Milieu en Afval werken we vanuit mondiale en landelijke klimaatdoelstellingen samen aan een bestendige omgeving die klimaatadaptief, energieneutraal en circulair is. Deze doelstellingen zijn onder andere vertaald in de ontwikkeling van de Regionale Energie en Klimaatstrategie en het programma SMILE waarin we voor verschillende wijken in de regio klimaatneutrale wijkplannen hebben gemaakt. Tevens is gewerkt aan een nieuwe Green Deal voor de zorg en een regionaal energieloket voor energiebesparing.

Klimaatneutraal en klimaatbestendig Wat wilden we bereiken in 2020?

Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?

In 2023 zijn we met “Van Afval Naar Grondstof (VANG) naar maximaal 60 kg. restafval per persoon per jaar en daarmee meer dan 75% van alle huishoudelijke afval in als secundaire grondstof in een biologische of technische kringloop.

We hebben onze regionale samenwerking opnieuw in een overeenkomst tot 2025 vastgelegd. Daarbij hebben we ook het programma Circulaire Economie in de regio Hart van Brabant vastgesteld. We hebben diverse onderzoeken uitgevoerd om onze gemeentelijke milieustraten in kaart te brengen en te kijken waar er mogelijkheden liggen om gezamenlijk op te trekken met als doel meer service voor de burgers, minder kosten en/of meer duurzaamheid. We willen hergebruik stimuleren. Uiteindelijk willen we komen tot regionale circulaire ambachtscentra. Daarbij hebben we ook uitgebreid onderzoek gedaan naar alle afvalcontracten die iedere gemeente thans heeft t.b.v. de exploitatie van de gemeentelijke milieustraten. Gemeente Goirle heeft afgelopen jaar ook een mooie subsidie ontvangen van RWS voor het uitvoeren van een pilot naar een drive-thru op de milieustraat. Als regio kunnen we ook veel leren van deze pilot. Daarnaast hebben we een regionale communicatiecampagne gevoerd om de waarde van PMD onder de aandacht te brengen en inwoners te motiveren hun afval goed te scheiden. De campagne “Maak waardeloos waardevol” was er op gericht om inwoners te wijzen op de waarde van goed gescheiden afval. Er is uitgebreid gebruik gemaakt van diverse mediakanalen om deze boodschap uit te dragen. Scholen in onze regio hebben meegedaan om zoveel mogelijk plastic doppen te verzamelen.

Deze opbrengst is beschikbaar gesteld aan de Stichting Geleidehond. Daarnaast zijn er ook mensen in het zonnetje gezet die actief zwerfafval opruimen binnen hun gemeente (ZAP-pers: ZwerfAfvalPakkers).

We dragen via de REKS bij aan de landelijke CO2-reductiedoelstelling van 49% in 2030 (ten opzichte van 1990)

In 2020 is het concept bod REKS besloten door de 9 Hart van Brabant gemeenten, de gemeente Haaren, de 3 betrokken waterschappen en de provincie. In dit concept bod is een ontwikkelscenario opgenomen voor wind en zon, een warmtestrategie en een aanpak voor projecten in het kader van klimaatadaptatie. Tevens is in 2020 gewerkt aan het definitieve bod REKS. Dit definitieve bod REKS wordt in Q1 2021 ter besluitvorming aangeboden.

22

De Regio Hart van Brabant heeft enkele jaren een grote Europese Subsidie aanvraag binnengehaald voor het ontwikkelen van verschillende wijkaanpakken, samen met lokale stakeholders. In november 2020 is dit project afgerond. Tal van projecten, van energie-adviezen tot wijkenergieplannen, zijn gemaakt. Hieruit zijn ontzettend veel leerervaringen opgedaan die nu gebruikt worden bij het opstellen van de transitievisie warmte en de vertaling naar de wijkenergieplannen. Onder de vlag van de Regio Hart van Brabant hebben de verschillende gemeente, samen met de zorginstellingen uit de regio gewerkt aan de verduurzaming van het vastgoed van deze instellingen. De aanpak is zeer succesvol. Daarom is op verzoek van de zorginstellingen gevraagd om een nieuwe green deal af te sluiten. Deze green deal is in 2020 voorbereid. In Q1 zal deze green deal door iedereen worden ondertekend. In het kader van de verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft de gemeente Loon op Zand en Dongen in samenwerking met de Lokale Energie Coöperaties een regionaal energieloket voor de Regio Hart van Brabant opgezet. Eind 2020 zijn de gesprekken gestart om ook andere gemeenten bij dit loket te laten aansluiten.

23

3.5 Besteding van middelen In onderstaande tabel leest u hoe de middelen zijn besteed. Financieel beeld Leefomgeving & Milieu in €

Begroting na wijziging Lasten

Programmakosten Dekking middels cofinanciering Bijdragen uit gemeenten Onttrekking aan algemene reserve

1.393.810

Totaal

1.393.810

Baten

Realisatie 2020 Lasten

Baten

1.262.261

Afwijking 131.549 V

733.832 400.000

981.552 400.000

247.720 V -

259.978

259.978

-

1.641.530

379.269

1.393.810

1.262.261

Toelichting programmakosten Een nadere uitsplitsing van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3 ‘Toelichting op het overzicht van baten en lasten’ opgenomen. Dekking middels cofinanciering Het totale begrote bedrag aan cofinanciering ad € 733.832 bestaat uit: • Project SMILE € 314.809 • Project REKS € 395.000 • Integrale gebiedsopgave N261/N269 € 15.000 • Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen € 9.023 De realisatie wijkt met € 247.720 af van deze begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het project SMILE. Dit project loopt van medio 2017 tot en met februari 2021. In de begroting per jaar is uitgegaan van een evenredige verdeling van de subsidie-ontvangsten over deze looptijd. In de praktijk is niet altijd sprake van een evenredige uitvoering van een project. De daadwerkelijke subsidie-bijdrage hangt samen met de daadwerkelijk gemaakte kosten in het desbetreffende jaar. In 2020 is voor € 494.211 aan subsidiabele kosten gemaakt, waarmee dit € 179.402 afwijkt van de begroting. Daarnaast zijn voor de Gebiedsvisie REKS en de Omgevingsagenda bijdragen ontvangen van deelnemende gemeenten en waterschap respectievelijk provincie van in totaal € 36.000. Bij het opstellen van de begroting waren deze bijdragen niet voorzien.

Toelichting algemene reserve Het algemeen bestuur heeft bij vaststelling van de jaarrekening 2019 besloten voor onderstaande budgetten de daarbij genoemde bedragen over te hevelen naar 2020: • Integrale gebiedsopgave LDD incl. schil € 21.750 • Stuurgroep Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen € 23.728 • Regionale programmeringsafspraken € 25.000 • Uitwerken natuurbod € 26.702 • REKS € 112.798 • Gezamenlijke subsidieaanvraag energieneutraal € 25.000 • Aanpak verduurzaming woningvoorraad € 25.000

24

4. Economie De ambitie van de regio binnen het deelprogramma Economie is als volgt in de strategische meerjarenagenda omschreven: Slimme economie We versterken onze maakindustrie, logistiek en vrijetijdseconomie door te investeren in innovatie (digitalisering en dataficatie), circulariteit en energieneutraliteit. Daarbij zorgen we ervoor dat er een optimale aansluiting is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Innovatie vereist de inzet van nieuwe kennis en de toepassing ervan. De kennisintensieve dienstverlening aan onze sterke economische sectoren is randvoorwaardelijk voor toekomstig succes. Daarom voegen we slimme dienstverlening als kernprogramma toe aan onze economische strategie. We zorgen ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn, zodat de toegevoegde waarde die onze speerpuntsectoren realiseren, groeit. Bron: concept strategische meerjarenagenda 2019-2023

Het economische ontwikkelprogramma hebben we als regio belegd bij de multihelix-samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen en omgevingspartners in Midpoint Brabant. Daar werken we samen aan het initiëren en versterken van ecosystemen van innovatie en ondernemerschap en werken we projecten op binnen onze toepassingsgebieden Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure en sinds 2020 ook Smart Services. Het cijfermatig en tekstueel verslag over deze activiteiten wordt opgenomen in de zelfstandige jaarrapportage 2020 van Midpoint Brabant. Vanuit Regio Hart van Brabant hebben we met name een rol in het formuleren van voorwaardenscheppend ruimtelijk en economisch beleid voor een vitaal economisch klimaat. Onder andere door regionale afspraken te maken over bedrijventerreinen, kantoren en verblijfsaccommodaties, waardoor kansen kunnen worden benut en er tevens geen leegstand ontstaat. Ook bereikbaarheid en duurzaamheid zijn tegenwoordig onlosmakelijk met bedrijvigheid verbonden. Onze inzet op dit fysieke domein is toegelicht in het hoofdstuk inzake Leefomgeving & Milieu. Wat wilden we bereiken in 2020?

Wat hebben we hiervoor gedaan (een greep uit de activiteiten)?

Regiodeal Makes & Moves

In 2020 is hard gewerkt aan het verder afronden van de subsidiebeschikkingen voor de projecten van de regiodeal Midden- en West-Brabant. O.a. DALI (proeftuin data science logistiek), CAMPIONE 2.0 (testopstelling voorspelbaar onderhoud) en de Up-New-centra (voorheen MakerSpace, portaal voor kenniswisseling circulaire economie) zijn daar onderdeel van. Het voorgenomen werkbezoek van de betrokken ministeries heeft vanwege corona helaas nog niet plaats kunnen vinden. Wel is samen met het Rijk geïnvesteerd in de communicatie van de regiodeals o.a. via de website www.krachtvanderegio.nl. Vanuit de goede samenwerking met West-Brabant worden inmiddels plannen gemaakt voor een Verstedelijkingsakkoord stedelijke regio Breda-Tilburg.

25

Een Gezond Leisureklimaat

Het jaar 2020 verliep voor veel (leisure)ondernemers anders dan gedacht en ook de gebruikelijke kennis- en inspiratiesessies van EGLK konden veelal niet fysiek plaatsvinden. Gelukkig bleek er ook veel mogelijk via webinars en andere digitale wegen. Zo werd de website www.duurzaamgastvrij.nu gelanceerd met 100 praktische tips in zeven categorieën om duurzaam te ondernemen in horeca en recreatie. Daarnaast werd aan 8 organisatoren van evenementen en festivals een quick scan van stichting Green Stages aangeboden om nu alvast na te denken over verduurzamen. En werd de masterclass circulair (ver)bouwen voorbereid. Tevens werd in 2020 goedkeuring verkregen van het poho om EGLK in 2021 en 2022 voort te zetten. Ook de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel verlengden hun medewerking en cofinanciering. De komende jaren wordt de focus verbreed van Smart Leisure naar Circulaire Economie. Vanaf 2021 is de regionale bijdrage aan EGLK (€ 80.000) opgenomen onder het deelprogramma Leefomgeving & Milieu.

Routebureau Brabant

De provincie Noord-Brabant en de Brabantse gemeenten werken al jaren met het Routebureau Brabant samen aan het behouden, promoten en (door)ontwikkelen van maar liefst 16.000 kilometer aan bewegwijzerde fiets-, wandel-, vaar-, mountainbike- en paardrijdroutes. Routes waarvan zeker in coronatijd door vele mensen dankbaar gebruik is gemaakt. Jaarlijks wordt per regio een activiteitenprogramma uitgewerkt langs drie lijnen: basis op orde, profilering en productontwikkeling. Beheer en onderhoud worden gedekt vanuit de individuele gemeentelijke begrotingen. De bijdrage aan de regiobrede activiteiten komt uit de regiobegroting. De kosten hiervoor bedroegen in 2020 in totaal € 13.680 terwijl oorspronkelijk € 5.000 was begroot. De meerkosten zijn conform besluit poho gedekt uit het werkbudget Economie. Dit betrof de programmalijnen profilering, productontwikkeling en het onderdeel: ontwikkelen van digitale onderhoudssystemen. Tevens besloot het poho, o.b.v. een uitgebreide presentatie over de visie en uitvoeringsstrategie van Routebureau Brabant 20212025 om de structurele bijdrage aan het routebureau voor de jaren 2021-2024 te verhogen naar € 19.500 onder de voorwaarde dat we samen beslissen over de inzet.