Document · PDF

09 Voorjaarsnota 2022 (3 boekwerk)

Gemeenteraad 21 juli 2022, gemeente HilvarenbeekBij agendapunt: Raadsvoorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2022.13.827 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Met de beschikbaarstelling van het extra bedrag voor 2023 gaat het kabinet er vanuit dat gemeenten inzetten op besparingsmaatregelen op de jeugdzorguitgaven in 2023 (die ook onderdeel is van de reeks van de Commissie van Wijzen). Daarnaast gaat het kabinet de komende tijd met gemeenten en andere relevante partijen verder in gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Het kabinet zal bij het afsluiten van de Hervormingsagenda ook besluite n over de extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden, waarbij het advies van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt vormt. We handhaven als inkomstenstelpost voorlopig de 75%-reeks aan extra algemene uitkering voor de jaren na 2023 door de uitspraak van de Commissie van Wijzen. In het Regeerakkoord is daarnaast een extra besparing in het jeugddomein opgenomen met een omvang van € 100 miljoen in 2024, oplopend naar € 500 miljoen in 2025 en 2026, en structureel € 511 miljoen vanaf 2027. Het kabinet heeft besloten dat deze besparing een rijkverantwoordelijkheid is. Het is aan het Rijk de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen waarvoor het Rijk aan zet is en die aanvullend zijn op de beoogde Hervormingsagenda.

Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden door middel van de invoering van een eigen bijdrage. Ook draagt het Rijk het budgettaire risico ingeval (een deel van) Voorjaarsnota(+) 2022

deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden. Uiteraard is het noodzakelijk - en gaat het kabinet hiervan uit - dat gemeenten hun medewerking verlenen bij de uitwerking en uitvoering van deze maatregelen. Herverdeling gemeentefonds vanaf 2023 De afgelopen jaren hebben de fondsbeheerders samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), gemeenten en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gewerkt aan de nieuwe verdeling van het gemeentefonds. We gingen er al vanuit, maar nu is ook daadwerkelijk besloten de herverdeling door te voeren met ingang van 2023. Het systeem van de herverdeling is zodanig ingericht dat er in de periode 2023-2025 financieel geen enkele gemeente op achteruit gaat. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen. De invoering van het nieuwe model zal tijdig geëvalueerd worden en aan de hand van deze evaluatie zal besloten worden over het traject 2026 en verder. De herverdeling per gemeente is bijgesteld aan de hand van meer actuele aantallen van de verschillende verdeelmaatstaven. Voor onze gemeente pakt de uiteindelijke herverdeling gunstig uit. Waar wij eerst nog nadeelgemeente waren volgens rapporten van het rijk met een uiteindelijk nadeel van € 3,75 in 2023 oplopend naar € 15 per inwoner in 2026, zijn we nu een voordeelgemeente met een voordeel van in totaal afgerond € 5 per inwoner met ingang 2023.

Taakmutaties Het komt regelmatig dat er middelen aan het gemeentefonds worden toegevoegd voor intensivering of nieuwe taken bij de gemeenten. In die gevallen zonderen we de extra middelen als uitgavenstelpost af, ter dekking van de uitvoering van die taken. Andersom kan ook het geval zijn. Dat we dus minder middelen ontvangen doordat het rijk verwacht dat we op een andere manier kunnen besparen op een bepaald beleidsveld. In de voorliggende circulaire betreft het de volgende taakmutaties van enig omvang: Energietoeslag Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming – voor huishoudens met een laag inkomen - heeft het kabinet in maart 2022 een eenmalig budget van € 679 miljoen beschikbaar gesteld. In de voorjaarsbesluitvorming is een aanvullend bedrag van € 175 miljoen beschikbaar gesteld, waardoor het totaal beschikbare bedrag uitkomt op € 854 miljoen. Deze middelen worden via de algemene uitkering aan gemeenten verstrekt. Voor onze gemeente komt dit neer op een bedrag van € 310.000. We zonderen dit bedrag af voor dit doel en verwachten dat dit ruim voldoende is om de tegemoetkomingen te verstrekken. Uitvoeringskosten klimaatakkoord Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat - en energiebeleid. Het is nu nog bekend hoe dit er uit gaat zien.

Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat acht het rijk onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom verschuift het rijk van de toekomstige uitvoeringsmiddelen een bedrag naar 2022. Dit wordt aan de gemeenten uitgekeerd door ophoging van de decentralisatie-uitkering. Over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het Rijk. Voor onze gemeente komt dit neer op een incidenteel bedrag van € 164.000 in 2022. We stellen voor deze middelen toe te voegen aan de reserve duurzaamheid ter dekking van kosten gerelateerd aan dit doel.

Voorjaarsnota(+) 2022

Extra capaciteit BOA’s Het rijk stelt extra geld beschikbaar voor extra boa-capaciteit. Zij zien dat boa’s in de openbare ruimte belangrijk werk verrichten in specialistische en complexe beleids- en wetsgebieden. In de afgelopen jaren zijn BOA’s binnen hun bevoegdheid ook steeds meer taken gaan uitvoeren. Voor onze gemeente komt dit neer op een structureel bedrag van € 31.000 met ingang van 2022. We zonderen dit af voor dit doel. Gezond in de stad In de septembercirculaire 2021 (paragraaf 3.2-2) zijn voor 2022 middelen toegekend in verband met de verlenging van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS). In deze circulaire wordt het bedrag verhoogd met € 4,6 miljoen. Het programma geeft de geselecteerde gemeenten extra ruimte om de gezondheid van mensen in een lage sociaaleconomische positie structureel en duurzaam te verbeteren. Voor onze gemeente betekent dit een extra bedrag van € 4.000 in 2022, wat we net als het al eerder toegekende bedrag van € 4.000 afzonderen voor dit doel. Eigen bijdrage huishoudelijke hulp In het Coalitieakkoord is opgenomen dat dit kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de Wmo. De komende periode wordt deze maatregel met cliënten, gemeenten en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) uitgewerkt.

De maatregel vraagt een wetswijziging en vergt een aanzienlijke implementatietijd waardoor de beoogde datum van inwerkingtreding op 1 januari 2025 is gesteld. De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen. In de meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering verlaagt het rijk vanaf 2025 het gemeentefonds met dit bedrag. Voor onze gemeente betekent dit een korting op de algemene uitkering vanaf 2025 van € 70.000. We verlagen ons budget voor huishoudelijke hulp met een zelfde bedrag, waardoor we dit nu begrotingstechnisch budgettair neutraal verwerken.

Aankondigingen Het rijk kondigt een aantal ontwikkelingen waarvoor de gemeenten middelen gaan ontvangen. Het betreft aankondigingen, waarvan later in het jaar middelen naar de gemeenten toekomen. Aankondiging compensatie Meerkosten corona 2022 – Wmo 2015 en Jeugdwet In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet een eerste raming van de omvang van de meerkosten in het sociaal domein opgenomen (€ 73 miljoen). Hiermee onderschrijft het Rijk de afspraak over de meerkosten nogmaals. Deze raming is gebaseerd op de compensatie die in 2020 en 2021 is uitgekeerd. In de raming is rekening gehouden met het effect van vaccinaties en het afschalen van de maatregelen, evenals met het beschikbaar stellen van zelftesten aan zorgpersoneel. Dit budget is indicatief en wordt nog niet als voorschot aan gemeenten uitgekeerd. Dit ter voorkoming van verdeelproblemen bij het definitief vaststellen van de compensatie. De raming wordt, volgens afspraak, geactualiseerd in de Najaarsnota van het rijk, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen voor de meerkosten in 2022. Op basis van die definitieve raming wordt de omvang van de compensatie vastgesteld en bij decembercirculaire 2022 uitgekeerd aan gemeenten. Zowel het onderzoek als besluitvorming over de compensatie vindt in gezamenlijk overleg tussen het Rijk en de VNG plaats.

Aankondiging afrekening inkomstenderving 2021 De gemeenten ontvangen van het Rijk (net als over het boekjaar 2020) compensatie voor de gederfde inkomsten van 2021 op basis van het verschil tussen begrote inkomsten 2021 (gegevens begroting) en gerealiseerde inkomsten 2021 (gegevens jaarrekening). De compensatie betreft in ieder geval de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario - en Voorjaarsnota(+) 2022

reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden, leges burgerzaken en kwijtschelding / oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona. De compensatie zal, net als bij de inkomstenderving 2020, worden berekend voor drie groepen van inkomsten: 1) belastingen, 2) leges (marktgelden, havengelden, leges burgerzaken) en 3) evenementenleges. Het streven is dat voor alle gemeenten de definitieve hoogte van de compensatiebedragen in het najaar bekend is en om deze bedragen vervolgens in december 2022 aan gemeenten uit te keren. Over de details van het proces zullen gemeenten (in overleg met de VNG) de komende maan den nader worden geïnformeerd. Aankondiging compensatie transitiekosten Omgevingswet Vanuit het gemeentefonds draagt het Rijk in totaal € 150 miljoen bij aan de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet. Voorwaarde hierbij is dat er een stelselevaluatie volgt waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten opnieuw in kaart worden gebracht. Bij de septembercirculaire vindt de daadwerkelijk compensatie plaats. Ze hebben al wel indicatief aangegeven wat het voor de individuele gemeente betekent. Over de middelen voor de jaren 2023 tot en met 2025 volgt meer informatie in een latere circulaire. Voor onze gemeente betekent dit indicatief een compensatie van € 250.000, die dus nu nog niet wordt toegekend.

Dit vindt later plaats. We verwerken dit bedrag dan nu ook nog niet. Wet kwaliteitsborging bouwen Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ontvangen gemeenten in 2022 een bijdrage. Daarnaast ontvangen de gemeenten na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage in 2023 tot en met 2026 voor het uitvoeren van de Wkb-taken. De middelen zijn in deze circulaire nog niet geboekt, maar is indicatief al wel aangegeven wat het betekent voor de individuele gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit indicatief een compensatie van € 41.000 in 2022 en jaarlijks € 17.000 in de jaren 2023 tot en met 2026. We verwerken deze bedragen dan nu ook nog niet.

Voorjaarsnota(+) 2022

Samenvatting financieel Het totaal van het vermelde leidt tot de volgende uitkomsten van de circulaire in meerjarig opzicht. De onderste reeks uit de tabel is verwerkt als dekkingsmiddel van deze voorjaarsnota. Samenvatting, waarbij - = nadelig Mutaties algemene uitkering Mutatie algemene uitkering inclusief incidenteel effect opschorten opschalingskorting (onder aftrek van extra stelposten voor loon- en prijsontwikkelingen) Te corrigeren met specifiek af te zonderen budgetten voor: Taakmutatie Energietoeslag Taakmutatie Uitvoeringskosten klimaatakkoord Taakmutatie Extra capaciteit BOA-s Taakmutatie Gezond in de stad Taakmutatie Besparing huishoudelijke hulp Bijstelling integratie-uitkeringen Saldo Mutaties = Vrij resultaat algemene uitkering

2022

2023

2024

2025

2026

+ 1.203

+ 1.823

+2.539

+3.094

+ 632

-310 -164 -31 -4 -46 + 648

-31 -38 + 1.754

-31 -37 + 2.471

-31 +70 -38 + 3.095

-31 +70 +14 + 685

+ = voordelig - = nadelig

Voorjaarsnota(+) 2022

7.2

Overzicht personeel

Op diverse terreinen ontkomen wij er niet aan om externe capaciteit in te huren. Soms omdat inzet slechts tijdelijk gevraagd wordt, soms omdat we extra werk krijgen dat niet voorzien was en soms omdat medewerkers ziek worden terwijl werk niet kan blijven liggen. De kosten maken we inzichtelijk door een onderverdeling te maken conform onderstaande tabel. We brengen in beeld of een medewerker intern of extern wordt ingehuurd. Bij intern gaat het om eigen personeel of detachering vanuit andere gemeenten. Daarnaast hebben we een onderverdeling gemaakt of er voor de (verwachte) kosten dekking is binnen de bestaande middelen of dat de kosten ongedekt zijn.

Buiten begroting

Binnen begroting

Intern

1. Vaste formatie / Flexibele schil (intern)

Extern

2. Inhuur/Flexibele schil (extern)

Vacatureruimte invullen met tijdelijke (eigen) medewerkers of vanuit andere gemeente gedetacheerd.

Vacatureruimte of projectruimte invullen met externe inhuur (aanleiding bijv. vervanging ziekte, projecten raadsbesluit, tijdelijke niet in te vullen vacature).

(€ 190.450)

(€ 1.486.950)

3. Vaste formatie / Flexibele schil (intern)

4. Inhuur/Flexibele schil (extern)

Medewerkers (of gedetacheerd uit andere gemeenten) worden bovenformatief of boven budget ingezet.

Extra externe inhuur (aanleiding bijv. vervanging ziekte, projecten raadsbesluit, tijdelijke niet in te vullen vacature) voor zover boven budget

(€0)

(€ 306.500)

Voor een groot deel van de flexibele schil en externe inhuur is er dekking binnen de totale personele en specifieke budgetten in de begroting 2022. Binnen de personele budgetten gaat het dan vooral om tijdelijke vacatureruimte, bij specifieke budgetten om werkbudgetten, projecten en IMVA’s (immateriële vaste activa die later omgezet kunnen worden in grondexploitaties). Daarnaast is er € 96.500 beschikbaar in de reserve personeel wat ingezet kan worden als dekking voor deze inhuur. Het tekort van € 210.000 is in deze voorjaarsnota opgenomen onder de autonome ontwikkelingen. De kosten waarvoor geen dekking is, hebben betrekking op vervanging van medewerkers die tijdelijk uitgevallen zijn en tijdelijke extra inzet vanwege hoge werkdruk.

Voorjaarsnota(+) 2022

7.3

Overzicht reserves

We lichten in dit onderdeel de algemene reserves toe. Verloop algemene bedrijfsreserve De hoogte van de algemene bedrijfsreserve (ABR) bevindt zich onder de ondergrens die we bepaald hebben op basis van ons risicomanagement. Reeks 1 2 3

4 5

Verloop Algemene Bedrijfsreserve x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

Stand per 01-01 (conform jaarstukken 2021) Saldo jaarstukken 2021 Terugdraaien opbrengst precariobelasting 2018 - 2021 Saldi ná voorjaarsnota 2022 Raming Stand per 31-12

3.544 -7 -2.200 107 1.444

1.444

2.235

3.833

5.963

791 2.235

1.598 3.833

2.130 5.963

-280 5.683

Ondergrens o.b.v. risicoprofiel jaarstukken 2021 INCLUSIEF precariobelasting € 4.400.000 Ondergrens o.b.v. risicoprofiel jaarstukken 2021 EXCLUSIEF precariobelasting € 4.400.000

4.665

265

Reeks 1:

Saldo jaarstukken 2021. Hierbij is het terugdraaien in 2021 van de opbrengst precariobelasting jaarschijf 2017 tot een bedrag van € 1.098.000 verwerkt.

Reeks 2:

In deze voorjaarsnota verwerkten we met knopnr 17 de mogelijkheid van het terugdraaien van de opbrengst precariobelasting over de jaren 2018 tot en met 2021. Een bedrag van € 2.200.000 daarvan komt ten laste van de algemene bedrijfsreserve.

Reeks 3:

Saldi na verwerking van de voorjaarsnota 2022

Reeks 4:

De ondergrens van de reserve op basis van het risicoprofiel ten tijde van de jaarstukken 2021. De reeks is nog inclusief het risico van de precariobelasting eind 2021.

Reeks 5:

De ondergrens van de reserve op basis van het risicoprofiel ten tijde van de jaarstukken 2021. De reeks is exclusief het risico van de precariobelasting eind 2021. Dit omdat we uit voorzichtigheidsprincipe met knopnr 17 de opbrengsten 2018 tot en met 2021 terugdraaien. Daarmee is het risico afgedekt.

Voorjaarsnota(+) 2022

Verloop algemene reserve grondexploitaties Reeks

1 2 3 4 5 6

Verloop Algemene Reserve Grondbeleid x € 1.000 Stand per 01-01-2022 Winsten grondexploitaties Vrijval reserve voorjaarsnota 2019 Vrijval reserve nav voorjaarsnota 2020, knop 72 Keuzemogelijkheden dekkingsmaatregelen Dekking kapitaallasten ontwikkelingen Raming Stand per 31-12 Ondergrens o.b.v. risicoprofiel jaarstukken 2021

2022

2023

2024

2025

2026

3.957 Nnb -70 -450 -40 -19 3.378 2.025

3.378 Nnb -400 -19 2.959 2.025

2.959 Nnb -19 2.940 2.025

2.940 Nnb -19 2.921 2.025

2.921 Nnb -19 2.902 2.025

Reeks 1:

We rekenen in bovenstaande tabel niet met geraamde winsten maar alleen met gerealiseerde winsten. Vandaar dat we de geraamde winsten (stand voorjaarsnota 2022) voor de jaren 2022 – 2026 (€ 2.478.000) nu niet als toevoeging aan de reserve verwerken.

Reeks 2:

We dekken in de jaarschijven 2021 en 2022 kosten uit de voorjaarsnota 2019 door een onttrekking aan deze reserve.

Reeks 3:

We laten € 850.000 vrijvallen van de reserve. Deze vrijval komt voort uit de voorjaarsnota 2020, knop 72.

Reeks 4:

We hebben de mutatie 2022 verwerkt die voortkomt uit het dekkingsplan 20212023.

Reeks 5:

We dekken de kapitaallasten ten laste van de reserve van een aantal ontwikkelingen die nu nog drukken op de algemene dienst, waarvan de verwachting is dat die uiteindelijk onderdeel uitmaken van de grondexploitaties.

Reeks 6:

De ondergrens van de reserve op basis van het risicoprofiel bij de jaarstukken 2021.

Reserve 3D Met ingang van 2019 is de financieringssystematiek van het Rijk gewijzigd voor het sociaal domein. Deze middelen zijn toen overgegaan van een specifieke uitkering naar de algemene uitkering. Op dat moment zijn de middelen die wij specifiek krijgen voor het sociaal domein niet meer te herleiden. Deze financieringssystematiek is daarmee vergelijkbaar met de middelen die we van het Rijk krijgen voor andere taken zoals o.a. verkeer, openbaar groen, onderwijs en gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de oude financieringssystematiek hebben we destijds ook een reserve 3D in het leven geroepen. Hielden we over op het sociaal domein dan gingen de voordelen naar deze reserve. Bij verliezen onttrokken we dit aan de reserve. Met de huidige financieringssystematiek is deze koppeling losgelaten en vergelijkbaar met de andere domeinen zoals het fysieke domein. Nadelen gaan ten laste van de algemene bedrijfsreserve en voordelen komen ten gunste van deze reserve. Daarmee kan de reserve 3D vervallen. Door met deze voorjaarsnota in te stemmen stemt u ook in om de reserve 3D te laten vervallen.

Voorjaarsnota(+) 2022

7.4

Overzicht investeringen

Nieuwe investeringen opgenomen in deze voorjaarsnota In de voorjaarsnota 2022 staan nieuwe investeringen opgenomen. Deze worden in het overzicht hieronder weergegeven. De financi ële verwerking van de structurele kapitaallast zijn opgenomen in de ontwikkelingen. Jaar 2022 2022 2022 2022

Omschrijving Aanleg twee watervelden hockeyclub Hilvarenbeek Verbeteren bluswatervoorziening Aanschaf dienstvoertuig BOA buitengebied Verduurzaming luchtbehandelingskasten Hercules

Krediet 480.000 250.000 65.000 287.000

Opmerkingen Vaststelling door raad 10-03-2022 Voorjaarsnota 2022 nr. 4 Voorjaarsnota 2022 nr. 8 Voorjaarsnota 2022 nr. 19

Vervangingsinvesteringen Met deze voorjaarsnota is een nieuwe vervangingsinvestering opgenomen. Met het vaststellen van de voorjaarsnota gaat uw raad akkoord met het opnemen van deze nieuwe vervangingsinvestering. De financiële verwerking van de extra kapitaallasten is opgenomen in het hoofdstuk autonome ontwikkelingen met knopnr 18.

Jaar

Omschrijving

Nieuwe vervagingsinvestering 2022 Vervangen gedeelte beschoeiing Doelakkers

Voorjaarsnota(+) 2022

Vastgesteld krediet raad

Wijziging in VJN 0

15.000

Krediet na VJN 15.000

Opmerkingen

Vervangingsinvestering waardoor niet eerder middelen zijn gereserveerd

Indexring van investeringen die al op de planning stonden Door de prijsstijgingen van materiaal en arbeid zien wij ons genoodzaakt om een meerderheid van de investeringskredieten te v erhogen. De verhoogde kapitaallast van de rioleringsprojecten dekken we binnen de voorziening riolering. De resterende verhoogde ka pitaallasten als gevolg van indexering dekken wij met onze stelpost voor loon- en prijsstijgingen. De financiële verwerking van de indexering is opgenomen in het hoofdstuk autonome ontwikkelingen met knopnr 18. In het overzicht hieronder staan de investeringen genoemd waarvoor een verhoging plaatsvindt. Met het vaststellen van de voor jaarsnota gaat uw raad akkoord met de bijgestelde kredieten die zijn opgenomen in de volgende tabel. Jaar

Omschrijving

Investeringen begroting 2022 en meerjarig 2022 Vervanging Toekomstweg 2022 Zonnepanelen Hercules 2022 Rehabilitatie Koestraat icm rioolwerken 2022 Herinrichting parkeerterrein Hilvaria en Achil 87 2022 Gildelaan (wegbeheerplan 21-25) 2022 Rehabilitatie Van de Veldenweg 2022 vjn21/30 landbouwverkeer noordwestzijde kwadrant 2022 vjn21/30 landbouwverkeer zuidwestelijk kwadrant 2022 Koestraat Hilvarenbeek 2022 Rioolplan 2022-2026 2022 Herinrichting Hoge Zij 2022 Herinrichting Koestraat 2022 Herinrichting Papenstraat 2022 Basisschool Haghorst 2023 Vervanging Tractor John Deere 6 105 R 2024 SWC De Doelakkers 2024 Vervanging zoutstrooier Sirius AST 4m3 Medium 2024 Vervanging Epoke SK 15 zoutstrooier 2024 Vervanging Epoke Igloo S2400 2024 Vervanging Epoke Igloo S2400 gladheidstrooier 2025 Vervanging Case Farnall 2025 Vervanging Tractor Case Maxxum 2025 Vervanging Iveco rioolbus 2026 Rehabilitatie Voortsepad Voorjaarsnota(+) 2022

Vastgesteld krediet raad

Wijziging in VJN

Krediet na VJN

1.884 53.667 121.081 32.000 116.547 145.000 570.602 845.602 132.153 100.000 50.000 25.000 2.130.000 80.000 7.550.000 30.000 15.000 25.000 25.000 42.000 77.000 40.000 158.000

10.000 2.333 18.000 5.000 17.000 16.000 63.000 93.000 15.000 15.000 8.000 4.000 240.000 44.000 900.000 10.000 10.000 5.000 5.000 23.000 48.000 15.000 24.000

11.884 56.000 139.081 37.000 133.547 161.000 633.602 938.602 147.153 115.000 58.000 29.000 2.370.000 124.000 8.450.000 40.000 25.000 30.000 30.000 65.000 125.000 55.000 182.000

Opmerkingen

Investeringen uit rioolplan 2022 - 2026 2022 Rijtseweg Diessen vervangen riolering 2022 2022 Langecruysstraat Hilvarenbeek vervangen riolering 2022 2022 Petershemstraat fase 1 Hilvarenbeek vervangen riolering 2022 2022 B5 Maatregelen uit BRP 2020 jaarschijf 2022 2022 Faunapassages 6 locaties 2022 2022 Randvoorziening wijkpark Hbeek - EM 2022 2023 Doelenstraat Hbeek verv riolering (gedeelte KerkhofMolen) 2023 2023 Giselbert Backstraat Hilvarenbeek vervangen riolering 2023 2023 Elsakkerstraat Hilvarenbeek vervanging riolering 2023 2023 B5 Maatregelen uit BRP 2020 jaarschijf 2023 2024 Van der Lindenstraat Diessen vervangen riolering 2024 2024 Petershemstraat fase 2 Hilvarenbeek vervangen riolering 2024 2024 Deusonelaan Diessen vervangen riolering 2024 2024 B5 Maatregelen uit BRP 2020 jaarschijf 2024 2025 Van Aldeneyckstraat fase1 Hilvarenbeek vervangen riolering 2025 2025 B5 Maatregelen uit BRP 2020 jaarschijf 2025 2026 Willibrordusstraat Diessen vervangen riolering 2026 2026 Van Aldeneyckstraat fase 2 Hilvarenbeek vervangen riolering 2026 2026 Schoolstraat Hilvarenbeek vervanging riolering 2026 2026 Hesterboldstraat Diessen vervangen riolering 2026 2026 B5 Maatregelen uit BRP 2020 jaarschijf 2026 2026 Randvoorziening Diessenseweg - EM 2026 Investeringen uit wegbeheerplan 2021 - 2025 2022 Aandeel wegen Rijtseweg e.o. 2022 Jaarschijven aanleg grasbetontegels Voorjaarsnota(+) 2022

191.000 180.500

21.000 20.000

212.000 200.500

270.750

30.000

300.750

160.000 250.000 15.000 160.000

18.000 28.000 2.000 18.000

178.000 278.000 17.000 178.000

91.000

10.000

101.000

161.000 50.000 61.000

18.000 6.000 7.000

179.000 56.000 68.000

152.000

17.000

169.000

79.000 50.000 84.500

9.000 6.000 9.000

88.000 56.000 93.500

50.000 194.500 84.500

6.000 21.000 9.000

56.000 215.500 93.500

273.000 110.000 50.000 25.000

30.000 12.000 6.000 3.000

303.000 122.000 56.000 28.000

135.000 60.000

20.000 9.000

155.000 69.000

2023 2023 2025 2026

Aandeel wegen Drie-Eilanden 2023-2026 Aandeel wegen Elsakkers 2023-2029 Aandeel wegen Deusonelaan e.o. 2025-2027 Cyclisch geplande rehabilitaties vanaf 2026

85.000 210.000 160.000 318.000

13.000 32.000 24.000 48.000

98.000 242.000 184.000 366.000

Bijstellen IMVA kredieten Bij het beoordelen constateren we dat de kredieten IMVA niet meer toereikend zijn en daarom stellen we voor het krediet te ve rhogen. De verhogingen en een toelichting daarop staan weergegeven in onderstaande tabel. Met het vaststellen van de voorjaarsnota gaat uw raad akkoord met de bijgestelde kredieten die zijn opgenomen in de volgende tabel. De financiële verwerking van de rentelasten worden meegenomen in de begroting 2023. Jaar

Omschrijving

Vastgesteld krediet raad

Wijziging in VJN

Krediet na VJN

Investeringen begroting 2022 en meerjarig 2022 IMVA bijkomende kst terr en opst Hispohal

17.600

112.000

129.600

2022

IMVA De Welder 2

2.872

103.000

105.872

2022

IMVA Ontwikkeling Vroonacker 4

-40.929

175.000

134.071

2022

IMVA Bedrijventerrein Slibbroek Noord

-46.305

94.000

47.695

2022

IMVA Hart van Haghorst

65.113

35.000

100.113

Opmerkingen

Extra krediet voor begeleiding, aanbesteding, ontwerp, contractering en uitvoering Extra krediet voor aanpassingen bestemmingsplan, onderzoek en advisering De voorbereiding van het plan Vroonacker IV is in volle gang. In 2022 werken wij toe naar een ontwerp bestemmingplan Extra krediet voor aanpassingen bestemmingsplan, wateronderzoek, plankosten, dubbele omgevingsdialoog en projectleiding Extra krediet voor onderzoeken en inschakeling deskundigen

Uitgestelde investeringen Voor enkele investeringen willen we voorstellen deze door te schuiven naar een volgend jaar. Bedrag 55.000 11.000

Omschrijving Vervanging Iveco rioolbus Vervanging zoutkisten

Voorjaarsnota(+) 2022

Vastgesteld in jaar 2023 2023

Nieuw voorstel 2025 2024

Opmerkingen

7.5 Overzicht taakstellingen U leest in hoofdstuk 4 van deze voorjaarsnota de bijstellingen op de taakstellingen terug. Deze bijstellingen op de nog openstaande taakstellingen hebben we in de onderstaande tabel verwerkt. In begroting opgenomen Nr.

Ta a ks tel l i ng

2022

2024

2025 75

150

200

100

1 Inkoms ten zonnepa rken 2 Integra l e s ubs i di e O5-pa rtners 3 Verl eggen beheer- en onderhouds kos ten bi j s portvereni gi ngen 4 Subs i di eregel s

5 Cul tuureduca tie 6.1 Sa menwerki ngs verba nden: bi jdra ge verbonden pa rtijen

6.2 Sa menwerki ngs verba nden: bezui ni gi ng op verzekeri ngen

Bijstelling of invulling in deze voorjaarsnotaActuele stand na voorjaarsnota

2023

2026

2022

2023

2024

2025

2026

-75

-150

-200

-37

-54

-10

-15

7. Ta ri ef verhogen verma kel i jkhedenretri butie

-15

8.1 Bezui ni gi ng bedri jfs voeri ng: bes pa ren op onl i ne communi ca tie

-43

8.2 Bezui ni gi ng bedri jfs voeri ng: proces s en effi ënter i nri chten

300

500

9. Aa nvul l ende bes pa ri ng s oci a a l domei n 25

11. Pos i tief jeugdbel ei d

Voorjaarsnota(+) 2022

-25

190 165

877

2023

2024

-100

6.4 Verma kel i jkhedenretri butie grote evenementen

10. Toeri s tenbel a s ting a rbei ds mi gra nten

2022

-300

-500

-50

-75

-969

-944

2025

2026

100

193

-190 1062

1137

-135

-784

7.6 Overzicht richtinggevende ontwikkelingen Doordat het samenlevingsakkoord/collegeprogramma nog niet gereed was ten tijde van de totstandkoming van deze voorjaarsnota willen we de financiële vertaling van nieuwe ontwikkelingen betrekken in het proces van de begroting 2023. Wel hebben we geïnventari seerd welke nieuwe ontwikkelingen we op ons af zien komen, los van het samenlevingsakkoord/collegeprogramma. Via deze bijlage willen we uw raad hierover informeren. De mogelijke fomatieve gevolgen binnen de bestaande werkzaamheden maken hier nog geen onderdeel van uit. Zoals we ook melden in hoofdstuk ‘autonome ontwikkelingen’ bij het onderwerp Inhuur personeel, signaleren we een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt en hebben steeds meer moeite om vacatures van uiteenlopende aard in te vullen. Op dit mo ment bestaan er knelpunten in de organisatie en is op onderdelen sprake van onderbezetting. Op het moment van de begroting 2023 maken we integraal de afweging waar we wel en waar we geen geld aan uit willen geven.

Overzicht geïnventariseerde ontwikkelingen

2022

2023

2024

2025

2026

1 Inzet sportcoaches – cofinanciering

-58

2 Maptionnaire meer inzetten

-40

3 Op meer plekken wegzuigen processierups 4 Hybride werken

-20

-12

5 Preventie alcohol- en drugsgebruik 6 Taalhuis

-25

-24

7 Sportcoach senioren

-30

8 Molen “De Doornboom” herstel wieken

-5

9 Vernieuwen dakbedekking, zink- en loodwerk kiosk 10 Afvalbeleid actualiseren

-2

-30

15 Biks Outdoor Sportpark

-22

16 Vervanging Atletiekbaan Achil'87

-44

17 Verlichting fietspad langs het kanaal; Haghorst - Biest-Houtakker

-7

11 Wervingsstrategie in krappe arbeidsmarkt (voorziening vacatures)

0 -30

12 Renovatie en uitbreiding keuken Hercules in Diessen

-60

13 Openbare verlichting N395

-15

14 Aanleg van een 3 x 3 basketbalveld

-30

Voorjaarsnota(+) 2022

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11696642/1