Document · PDF

D18.1 Voorlopige Jaarstukken 2023 VRHM.pdf

Gemeenteraad 30 mei 2024, gemeente HillegomBij agendapunt: 6: Ingekomen stukken19.485 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

J.J. Zuidijk Directeur VRHM

Aanvang en einde functievervulling in 2023

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 197.742

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.496

Bezoldiging

€ 220.238

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€ 223.000

N.v.t.

Voorlopige jaarstukken 2023

Pagina 70

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t

Gegevens 2022 Bedragen x € 1 Functiegegevens

J.J. Zuidijk Directeur VRHM

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 197.210

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 22.893

Bezoldiging

€ 220.103

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

€ 216.000

N.v.t. N.v.t In 2022 wordt het bezoldigingsmaximum van de WNT met € 4.103 overschreden. Dit wordt veroorzaakt door de uitvoering van het landelijke FLO Principeakkoord 2018 betreffende de afspraken in het kader van FLO60: de overgangsregeling FLO60. In het principeakkoord FLO 2018 is afgesproken dat medewerkers met een FLO-leeftijd van 60 jaar de gelegenheid wordt geboden langer door te werken tot de geldende AOWleeftijd en dat het opgebouwde levenslooptegoed wordt afgekocht. Op 3 juni 2021 is in het Dagelijks Bestuur besloten tot omarming van de uitgangspunten uit de landelijke overgangsregeling FLO60 als alternatief voor de regionale maatwerkregeling FLO 2006. De regionale maatwerkregeling FLO 2006 komt daarmee te vervallen. De afkoop wordt in tranches verrekend. Per abuis is in 2022 een te hoge tranche uitgekeerd. Door de overschrijding is sprake van een onverschuldigde betaling welke als een vordering op de bestuurder in de jaarrekening 2022 is opgenomen.

Voorlopige jaarstukken 2023

Pagina 71

Leidinggevenden zonder bezoldiging De leden van het algemeen en dagelijks bestuur bestaan uit burgemeesters van de deelnemende gemeenten in de VRHM. Geen enkel bestuurslid ontvangt een bezoldiging. Leden Dagelijks Bestuur 2023 Naam

Functie

Periode

H.J.J. Lenferink

Voorzitter

01/01/2023 – 31/08/2023

P.C.A.M. van der Velden

1e Plaatsvervangend voorzitter

14/09/2023 – 31/12/2023

Mw. J.W.E. Spies

Lid (2e plv vz per 14/09/2023)

01/01/2023 – 31/12/2023

P. Verhoeve

Lid (3e plv vz per 14/09/2023)

01/01/2023 – 31/12/2023

C.J. Visser

Lid (4e plv vz per 14/09/2023)

01/01/2023 – 31/12/2023

A. Heijstee-Bolt

Lid (5e plv vz per 14/09/2023)

01/01/2023 – 31/12/2023

E.R. Jaensch

Lid (6e plv vz per 14/09/2023)

01/01/2023 – 31/12/2023

Leden Algemeen Bestuur 2023 Naam

Gemeente

Periode

Mw. J.W.E. Spies

Alphen aan den Rijn

01/01/2023 – 31/12/2023

M.K.A. Grauss

Bodegraven-Reeuwijk

16/01/2023 – 31/12/2023

P. Verhoeve

Gouda

01/01/2023 – 31/12/2023

A. van Erk

Hillegom

01/01/2023 – 31/12/2023

Mw. A. Heijstee-Bolt

Kaag en Braassem

01/01/2023 – 31/12/2023

C.J. Visser

Katwijk

01/01/2023 – 31/12/2023

P. Bouvy-Koene

Krimpenerwaard

01/01/2023 – 31/12/2023

H.J.J. Lenferink

Leiden

01/01/2023 – 31/08/2023

P.C.A.M. van der Velden

Leiden

14/09/2023 – 31/12/2023

Mw. L.M. Driessen

Leiderdorp

01/01/2023 – 07/11/2023

Mw. T.C.M. Struik

Leiderdorp

14/11/2023 – 31/12/2023

Mw. L. Spruit

Lisse

01/01/2023 – 31/12/2023

R.J. van Duijn

Nieuwkoop

01/01/2023 – 31/12/2023

Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers

Noordwijk

01/01/2023 – 31/12/2023

E.R. Jaensch

Oegstgeest

01/01/2023 – 31/12/2023

Mw. C.G.J. Breuer

Teylingen

01/01/2023 – 31/12/2023

Mw. N. Stemerdink

Voorschoten

01/01/2023 – 31/12/2023

E.J. Nieuwenhuis

Waddinxveen

01/01/2023 – 31/12/2023

F.Q.A. van Trigt

Zoeterwoude

01/01/2023 – 31/12/2023

J.F. Weber

Zuidplas

01/01/2023 – 31/12/2023 Voorlopige jaarstukken 2023

Pagina 72

Leden Dagelijks Bestuur 2022 Naam

Functie

Periode

H.J.J. Lenferink

Voorzitter

01/01/2022 – 31/12/2022

Mw. J.W.E. Spies

Plaatsvervangend Voorzitter

01/01/2022 – 31/12/2022

C.J. Visser

Lid

01/01/2022 – 31/12/2022

Mw. L. Spruit

Lid

01/01/2022 – 27/09/2022

R.S. Cazemier

Lid

01/01/2022 – 20/01/2022

P. Verhoeve

Lid

27/09/2022 – 31/12/2022

A. Heijstee-Bolt

Lid

27/09/2022 – 31/12/2022

E.R. Jaensch

Lid

27/09/2022 – 31/12/2022

Naam

Gemeente

Periode

Mw. J.W.E. Spies

Alphen aan den Rijn

01/01/2022 – 31/12/2022

F.D. van Heijningen

Bodegraven-Reeuwijk

01/09/2022 – 31/12/2022

P. Verhoeve

Gouda

01/01/2022 – 31/12/2022

A. van Erk

Hillegom

01/01/2022 – 31/12/2022

Mw. A. Heijstee-Bolt

Kaag en Braassem

01/01/2022 – 31/12/2022

C.J. Visser

Katwijk

01/01/2022 – 31/12/2022

R.S. Cazemier

Krimpenerwaard

01/01/2022 – 20/01/2022

P. Paans

Krimpenerwaard

20/01/2022 – 16/05/2022

P. Bouvy-Koene

Krimpenerwaard

25/05/2022 – 31/12/2022

H.J.J. Lenferink

Leiden

01/01/2022 – 31/12/2022

Mw. L.M. Driessen

Leiderdorp

01/01/2022 – 31/12/2022

Mw. L Spruit

Lisse

01/01/2022 – 31/12/2022

R.J. van Duijn

Nieuwkoop

01/01/2022 – 31/12/2022

Mw. W.J.A. Verkleij-Eimers

Noordwijk

01/01/2022 – 31/12/2022

E.R. Jaensch

Oegstgeest

01/01/2022 – 31/12/2022

Mw. C.G.J. Breuer

Teylingen

01/01/2022 – 31/12/2022

Mw. N. Stemerdink

Voorschoten

01/01/2022 – 31/12/2022

E.J. Nieuwenhuis

Waddinxveen

01/01/2022 – 31/12/2022

F.Q.A. van Trigt

Zoeterwoude

01/01/2022 – 31/12/2022

J.F. Weber

Zuidplas

01/01/2022 – 31/12/2022

Leden Algemeen Bestuur 2022

Voorlopige jaarstukken 2023

Pagina 73

Bijlage 1: Taakveldenoverzicht Taakveld

Programmabegroting 2023 Primair

Wijziging

Saldo

Realisatie 2023

Verschil

Saldo

BATEN: FYSIEKE VEILIGHEID 0.4 - Overhead 0.8 - Overhead (noodopvang vluchtelingen) 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer TOTAAL BATEN

-199.000

-14.546.489

14.546.489

-60.870.632

-65.442.005

4.571.373

-61.069.632

-79.988.494

18.918.862

LASTEN: FYSIEKE VEILIGHEID 0.1 - Bestuur

54.800

88.032

-33.232

0.4 - Overhead

12.699.800

13.290.607

-590.807

0.5 - Treasury

281.700

-266.661

548.361

14.546.489

-14.546.489

48.147.332

51.514.821

-3.367.489

36.000

30.166

5.834

61.219.632

79.203.455

-17.983.823

150.000

-785.039

935.039

0.10 - Toevoegingen aan reserves

0.10 - Onttrekkingen aan reserves

-150.000

-935.039

935.039

0.8 - Onvoorzien (noodopvang vluchtelingen) 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 8.3 - Wonen en bouwen TOTAAL LASTEN Saldo voor bestemming

Gerealiseerd resultaat van baten en lasten

Voorlopige jaarstukken 2023

Pagina 74

Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage) De volgende bedragen zijn in 2023 ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

Voorlopige jaarstukken 2023

Pagina 75

2024.0429 Bijlage Voorlopige Jaarstukken 2023 VRHM

Bijlage 3 Verantwoording CTB, GOO en CNO Ministerie van Justitie en Veiligheid: Corona Toegangsbewijzen

Document nr

Omschrijving

Controle Toegangsbewijs 221214 (CTB)

Totaal Ontvangen Uitgegeven Verantwoord Verantwoording uitgegeven Bedrag 2021 Bedrag 2021 Bedrag 2021 Bedrag 2022 door VRHM VRHM Gemeenten Gemeenten Gemeenten

Terugbetalen aan Ministerie

€ 2.097.264

€ 1.003.941,18

€ 1.163.541

€ 1.030.857

€ 62.466

€ 1.093.323

Ministerie van Justitie en Veiligheid: Gemeentelijke Opvang Oekraïne Ontvangen

Uitgegeven

Terugbetalen

Omschrijving

Bedrag 2023

Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO)

€ 6.448.043

€ 5.842.694,29

€ 605.349

Totaal

€ 6.448.043

€ 5.842.694,29

€ 605.349

Noot: Betreft boekjaren, deze werkzaamheden lopen door in 2024.

Voorlopige jaarstukken VRHM 2018

Pagina 77

Voorstel resultaatbestemming 2023 Het boekjaar 2023 is met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is als volgt behaald: Programma Brandweer en Crisisbeheersing Programma MBHM Programma Oranje Kolom Totaalresultaat 2023

€ 988.079 - € 8.121 - € 44.919 € 935.039

Het resultaat per programma is in bovenstaand overzicht inclusief overhead.

Voorlopige jaarstukken VRHM 2018

Pagina 78

Controleverklaring

Voorlopige jaarstukken VRHM 2018

Pagina 79

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1629/documents/21573