D13 Bestuur HLTsamen, voorlopige jaarstukken 2024 HLTsamen.pdf

Stortingen 2024

Toelichting

855.457 Deze gelden zijn een tijdelijke uitkering vanuit het Rijk aan de gemeenten, om de capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid te verhogen. Verzoek tot overheveling, omdat deze taak doorloopt in 2025.

Implementatie Omgevingswet

789.275 Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet start de transitieperiode Omgevingswet. Deze tijdelijke middelen ontvangen gemeenten van het Rijk en zijn nodig om invulling te geven aan de transitieperiode.

Capaciteitsplan team beheer

520.913 De gemeenten hebben besloten om extra capaciteit aan te wenden om zorg te dragen voor het onderhoud en beschikbaarheid van de fysieke leefomgeving. Deze middelen zijn in 2024 nog niet besteed, omdat niet alle inhuurkrachten meteen aangewend konden worden. Daarnaast is ook voor 2025 de opdracht om nader te kijken wat nodig is om een inhaalslag te maken en te voorzien in een langdurige omgang met de ambities tav onderhoud van de fysieke leefomgeving. Voorgesteld wordt om de resterende middelen over te hevelen naar 2025. 138.206 Deze incidentele gelden zijn een specifieke uitkering transformatiemiddelen om de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Deze taak loopt door in 2025, vandaar het verzoek deze over te hevelen naar 2025.

IZA gelden (Integraal Zorgakkoord)

Organisatie ontwikkeling

115.000 Per 1 oktober 2024 is de nieuwe organisatiestructuur en overlegstructuur geïmplementeerd. In 2025 wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van de organisatie, waaronder door uitvoering te geven aan het ontwikkelplan. De resterende middelen zijn in 2025 nodig voor het vervolg.

Project "grip op financiën"

87.000 In 2024 zijn incidentele gelden beschikbaar gesteld voor grip op financiën. Het voorstel is om het restantbudget over te hevelen naar 2025, omdat dit doorloopt in 2025. 75.000 Verzoek tot overheveling want deze taak voor gemeente Hillegom is nog niet tot een concrete opdracht gekomen. Budget is toegekend vanuit het coalitieakkoord: De gemeentelijke communicatie en participatie wordt nog nadrukkelijker ingezet om zoveel mogelijk inwoners te betrekken en adequate informatie op het juiste moment te geven. Opdracht zal in 2025 worden uitgevoerd. 73.000 Het project samen digitaal transparant is een omvangrijk project wat doorloopt tot 2026. Een aantal activiteiten heeft niet plaats kunnen vinden in 2024 en schuift door naar 2025. Hierdoor is het budget in 2024 niet volledig besteed en wordt het budget overgeheveld naar 2025. 60.000 In 2024 is een plan opgesteld voor de ontwikkeling van de arbeidsmarktcommunicatie. Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een werkgeversmerk, waarvoor in 2024 budget is gereserveerd. Omdat het voor de ontwikkeling van het werkgeversmerk noodzakelijk was te wachten op de vaststelling van het inrichtings- en ontwikkelplan, de lange termijn opdracht van HLTsamen, en we het samen willen ontwikkelen met communicatie, heeft deze investering niet plaatsgevonden in 2024.

Het budget wordt overgeheveld naar 2025, zodat het werkgeversmerk ontwikkeld kan worden.

Project communicatie Hillegom

Project " Samen Digitaal, Transparant"

Arbeidsmarktcommunicatie

Opgave bezuinigingen gemeenten

Juridischehandhaving BWT

Wet open overheid

Totaal onttrekkingen/stortingen

45.000 Vanaf 2026 e.v. hebben de gemeenten te maken met het ravijnjaar 2026. Wij zijn in 2024 gestart om toe te werken naar een nieuw financieel evenwicht. Dat vraagt gedegen voorbereiding. Moeilijke politieke keuzes lijken onvermijdelijk. Om dit proces goed te begeleiden zoeken we externe deskundigheid. 43.839 Door werkdruk op specifieke juridische vraagstukken zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld door de gemeenten. Voor het restantbudget wordt voorgesteld om dit over te hevelen naar 2025, omdat er nog steeds specifieke juridische vraagstukken liggen, die binnen een wettelijke periode beantwoord moeten worden. 40.000 Verzoek tot overheveling van het budget voor de aanschaf van een opruim-tool. Deze tool helpt mee om op een eenvoudigere manier alle digitale documenten op de g-schijf van alle teams op te ruimen. Daarmee worden alleen relevante documenten bewaard en opgeslagen in de cloud. 2.842.690

49

Bijlage 3. Overzicht lasten en baten 2024 per taakveld Het overzicht van lasten en baten geeft per, in het BBV voorgeschreven, taakveld aan de omvang van de lasten en baten per taakveld. Het betreft hier een door de BBV verplicht op te nemen verzicht. Voor 2024 gelden de volgende cijfers.

Taakveld Omschrijving taakveld BBV 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Geheel - Totaal

50

Lasten Baten 652.339 958.809 2.842.690 918.736 2.279.793 1.747.000 0 501.673 33.205.959 35.331.214 0 143.313 -1.008 0 1.345.036 861.056 1.638.663 2.491.508 1.745.140 2.719.349 59.624 287.638 0 43.036 178.859 61.838 1.597.945 447.671 59.624 149.539 0 281.021 1.003.535 287.236 642.654 359.556 0 120.495 540.989 159.340 724.583 291.136 0 150.618 69.996 13.747 2.020.406 2.953.862 3.254.990 3.641.451 0 1.125.227 244.985 152.815 0 34.900 0 69.802 0 34.900 0 16.703 0 33.607 0 19.492 0 208.714 0 16.703 0 68.015 0 54.886 0 30.768 52.497 44.001 769.375 608.008 1.588.055 1.215.514 1.087.602 998.173 3.715.369 2.941.812 0 86.068 4.291.169 3.471.067 65.610.867 66.152.015

Saldo -306.470 1.923.954 532.792 -501.673 -2.125.254 -143.313 -1.008 483.980 -852.845 -974.209 -228.015 -43.036 117.021 1.150.273 -89.916 -281.021 716.299 283.098 -120.495 381.650 433.447 -150.618 56.249 -933.456 -386.461 -1.125.227 92.170 -34.900 -69.802 -34.900 -16.703 -33.607 -19.492 -208.714 -16.703 -68.015 -54.886 -30.768 8.496 161.367 372.542 89.429 773.557 -86.068 820.102 -541.148

Bijlage 4. Financiële bijdragen 2024 deelnemende gemeenten Op de volgende bladzijde staat het overzicht. Biijdragen

HLTsamen LASTEN EN BATEN

LASTEN Personeelskosten Personeel-gerelateerde kosten Kosten informatisering & automatisering Facilitair Overige Bedrijfsvoeringkosten Areaaluitbreiding Mutatie reserve (Prognose) resultaat Totale lasten HLTsamen

Hillegom

Bijgestelde begroting 2024

Realisatie 2024

57.142.244 1.124.115 4.727.154 1.978.235 1.955.803

53.402.092 1.171.892 4.616.779 2.018.832 1.558.582

Bijgestelde begroting 2024

Lisse

Realisatie 2024

Bijgestelde begroting 2024

Teylingen

Realisatie 2024

Bijgestelde begroting 2024

Realisatie 2024

212.295 12.567

215.087 8.631

140.451 79.335 64.159 9.800 50.700 35.371

105.640 87.562 69.334 10.562 50.819 35.015

2.842.690 -282.882 541.148 66.644.669 66.152.015

BATEN Bijdragen derden: Bijdrage ISD Bijdragen derden:

395.245 648.449

385.848 789.794

Verhaalbare kosten Verhaalbare kosten gemeenten Kosten crisisorganisatie

3.138.062 2.914.876

3.035.595 2.441.734

Bijdragen gemeenten Plustaken (met afwijkende percentagers en af te rekenen) Uitbreiding BOA capaciteit (Teylingen) Handhaving uitstallingsbeleid (Teylingen) Uitbreiding BOA capaciteit (Hillegom) Omgevingsmanager (Teylingen) Wet open overheid Bestuursondersteuning en kabinetszaken Participatie inzet personeel Inzet personeel communicatie Versterking handhaving Versterking participatie Uitvoering steenbreek Subsidioloog subsidieverwerving Uitbreiding contactfunctionaris Buitenruimte Lisse Bijplaatsingen afvalcontainers Ondersteuning ICT gemeenteraden CDOKE

212.295 12.567 70.833 140.451 216.390 192.477 101.050 96.825 195.371 67.921 10.000 60.740 43.000 1.100.738 200.000 68.467 2.237.830

215.087 8.631 72.610 105.640 238.831 208.003 108.882 97.056 193.450 69.990 9.614 0 48.787 1.171.165 211.572 79.289 2.237.830

Plustaken (incidenteel af te rekenen) Dekking zwangerschafsverlof medewerker jeugd 63.960 IZA ketenaanpakken 173.696 Advisering juridische vraagstukken team OOV 68.901 Mobiliteit kwaliteitsimpuls regio 108.556 Mobiliteit Planbeoordeling 83.312 Mobiliteit Kwaliteitsimpuls (2024 Hillegom) 31.000 Mobiliteit Planbeoordeling (2024 Hillegom) 25.000 Versterking programmamanagement crisisorganisatie vluchtelingenopvang 100.000 Versterking programma privacy en Informatieveiligheid 75.000 Versterking onderwijshuisvesting 130.284 Versterking proces regiseur causistiek 98.611 Incidenteel versterking wet open overheid 171.642 SEOT regeling Teylingen 55.000 Sturing op realisatie kostenbeheersing sociaal domein 51.064 Capaciteit team beheer & ontwikkeling 2024-2025 520.913 Implementatie Omgevingswet 793.148 Totaal bijdragen nieuwe taken 7.577.041

74.570 173.696 68.901 138.731 106.470 39.617 31.949 104.198 51.673 102.539 81.300 171.642 50.963 13.458 520.913 793.148 7.600.205

265.668 432.714 0 918.736 1.617.118

Reguliere bijdragen (met afwijkend percentage) Correcties start bedragen Bijdrage Stichting Rijk Afrekenen plustaken Reserve mutatie: Overhevelingen vanuit de Jaarstukken 2023 Totaal reguliere bijdrage met afwijkend percentage

70.833

72.610

68.226 64.159 40.000

75.301 69.334 43.096

82.000

81.210

43.000

48.787

68.829 64.159 51.250 46.125 78.000 67.921 10.000 22.360

75.967 69.334 55.225 46.238 77.225 69.990 9.614 0

38.380

0

1.100.738 80.000 25.155 665.041

1.171.165 84.629 29.131 665.041

120.000 21.533 954.604

126.943 24.936 954.604

17.877 48.548 19.258 40.028 30.720

20.842 48.548 19.258 51.155 39.259

30.605 83.114 32.969 68.528 52.592

35.682 83.114 32.969 87.576 67.211

27.950 20.963 36.414 27.562 54.624

47.850 35.887 62.341 47.185 62.878 55.000 25.532 231.740 335.901 2.911.316

49.859 24.726 49.065 38.902 62.875 50.963 15.031 231.740 335.901 2.854.747

21.780 618.185

0 25.222 618.185

15.478 42.034 16.674

18.045 42.034 16.674

31.000 25.000 24.200 18.150 31.529 23.864 54.141 25.532 133.247 223.794 1.672.826

39.617 31.949 25.216 12.505 24.814 19.675 54.147 0 15.031 133.247 223.794 1.690.495

0 155.926 233.453 2.992.900

29.123 14.443 28.660 22.723 54.620 0 -16.605 155.926 233.453 3.054.963

265.669 432.714 -72.156

128.048 144.238 0

128.048 144.238 0

321.401 144.238 0

321.401 144.238 0

-183.781 144.238 0

-183.781 144.238 -72.156

918.736 1.544.963

272.286

272.286

465.639

465.639

-39.543

-111.699

12.185.638

12.185.638

14.073.909

14.073.909

24.094.331

24.094.330

Restant lasten 50.353.878 50.353.877 Reguliere bijdragen gemeenten Restant lasten verdeeld naar inbrengpercentages: 24.2%, 27,95% en 47,85% Totale bijdragen per gemeente Uit te keren positief resultaat 2024

14.130.751 14.148.419 17.532.447 17.594.511 26.966.103 26.837.377 541.148

Totaal bijdrage gemeenten over 2024

130.958

151.251

258.939

14.130.751 14.017.461 17.532.447 17.443.260 26.966.103 26.578.438

Kosten plustaken als onderdeel van de reguliere bijdragen Handhaving pleziervaartuigen/ligplaatsen en woonschepen Serviceteams Buitenruimte Economie, recreatie en toerisme SCC Trefpunt

21.589 2.931.949 118.180 155.111

51

21.882 2.839.751 119.216 173.824