D13.2 Bijlage GR KDB herziene begroting 2024 en begroting 2025.pdf

-283

0

0

0

0

-50

0

0

0

- Organisatie aanpassing

-395

0

-350

0

0

- ICT

-55

-100

0

0

0

- Onvoorzien

-47

-16

0

0

0

Totaal onttrekkingen

-688

-565

-381

0

0

Stand per 31 december

946

381

0

0

0

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

- Positionering internet portaal

Eind 2025 zal deze reserve worden geëvalueerd op basis waarvan een eventueel overschot in 2026 wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.

28

6.2.5. Voorzieningen De Gr KDB heeft geen voorzieningen gevormd.

6.2.6. EMU-saldo In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgelegd dat het geraamde EMU-saldo over het vorig begrotingsjaar, het begrotingsjaar jaar en de drie daar op volgende jaren moet worden opgenomen. Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo waarin het exploitatie resultaat wordt gecorrigeerd voor baten en lasten die geen financiële uitgaven of inkomsten zijn. EMU-saldo (in duizenden euro's)

Herziene Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 2024

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-88

-565

-381

-

-

Mutatie (im)materiële vaste activa

186

-2.450

393

393

393

Mutatie voorzieningen

-

-

-

-

-

Mutatie voorraden Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Berekend EMU-saldo

98

-3.015

12

393

393

6.2.7. Overzicht per taakveld Conform het BBV dient een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld te worden opgenomen. Hierna is een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld voor het begrotingsjaar 2025 opgenomen. Overzicht taakvelden (in duizenden euro's)

Lasten

Baten

Resultaat per taakveld 460 -802

0.4 Overhead

-1.262

0.5 Treasury

140

0

140

0

565

565

-16.757

16.825

69

0.10 Mutaties reserves 6.4 Begeleide participatie (module A Wsw) 6.5 Arbeidsparticipatie (module B Beschut en module C Reintegratie)

-7.132

7.161

29

Totaal

-25.011

25.011

0

29

7. Bijlage 1: Bijdragen per gemeente De onderstaande tabellen bevatten de totale bijdrage per gemeente voor alle modules tezamen en de bijdrage per gemeente per module. Gemeentelijke bijdrage - Alle modules (in duizenden euro's) Hillegom

Herziene Begroting Begroting 2025 2024 2.371 2.380

Meerjaren- Meerjaren- Meerjarenraming raming raming 2026 2027 2028 2.423 2.344 2.294

Katwijk

8.327

8.191

8.121

7.972

7.731

Lisse

2.196

2.205

2.168

2.140

2.060

Noordwijk

3.513

3.564

3.614

3.562

3.456

Oegstgeest

810

764

733

697

662

Teylingen

3.588

3.569

3.633

3.500

3.454

Wassenaar Totaal

1.095

1.072

1.066

1.007

993

21.900

21.745

21.757

21.223

20.650

Volledigheidshalve wordt hier nog opgemerkt dat in het kader van het project ‘Sturing & Samenwerking’ de verdeelsleutels, op basis waarvan de kosten van de modules worden verdeeld over de gemeenten, zijn geëvalueerd. De verdeelsleutels die hierna per module zijn toegepast zijn hierop gebaseerd. Gemeentelijke bijdrage - Module A Wsw (in duizenden euro's) Hillegom

Herziene Begroting Begroting 2025 2024 1.855 1.782

Meerjaren- Meerjaren- Meerjarenraming raming raming 2026 2027 2028 1.747 1.633 1.548

Katwijk

6.871

6.495

6.206

5.971

5.644

Lisse

1.720

1.652

1.543

1.486

1.377

Noordwijk

2.584

2.481

2.391

2.287

2.127

Oegstgeest

762

711

673

630

590

Teylingen

2.795

2.653

2.598

2.406

2.301

Wassenaar Totaal

1.076

1.051

1.042

981

964

17.663

16.825

16.200

15.395

14.550

De kosten van module A Wsw worden over de deelnemende gemeente verdeeld op basis van de prognose van het gemiddeld aantal SE’s per gemeente, welke zijn gebaseerd op de septembercirculaire van 2023. Gemeentelijke bijdrage - Module B Beschut (in duizenden euro's) Hillegom

Herziene Begroting Begroting 2025 2024 195 218

Meerjaren- Meerjaren- Meerjarenraming raming raming 2026 2027 2028 247 272 297

Katwijk

431

482

547

602

658

Lisse

156

174

197

218

238

Noordwijk

258

289

327

360

394

Oegstgeest*

48

53

60

67

73

Teylingen

360

403

457

503

550

Wassenaar* Totaal

19

21

24

26

28

1.466

1.640

1.858

2.048

2.237

* Nemen niet deel aan mo dule 'B B eschut'. De gemeentelijke bijdrage betreft hier de inko o p van beschutte werkplekken do o r deze gemeenten.

De kosten van module B Beschut worden over de deelnemende gemeente verdeeld op basis van de realisatie.

30

Gemeentelijke bijdrage - Module C Re-integratie (in duizenden euro's)

Herziene Begroting 2024

Begroting 2025

Meerjarenraming 2026

Meerjaren- Meerjarenraming raming 2027 2028

Hillegom

322

381

429

439

448

Katwijk

1.026

1.214

1.369

1.399

1.429

Lisse

320

379

427

437

446

Noordwijk

671

794

896

915

935

Oegstgeest

-

-

-

-

-

Teylingen

433

513

578

591

604

Wassenaar Totaal

-

-

-

-

-

2.772

3.280

3.699

3.780

3.863

De kosten van module C Re-integratie worden over de deelnemende gemeente verdeeld op basis van het aantal bijstandsuitkeringen (50%) en het aantal huishoudens met een laag inkomen (50%) per gemeente.

31