C08.6 ISD Begroting 2025.pdf

2.933.700 53.000 3.672.600 204.500 218.100 223.700 311.800 232.700 8.800 25.300 8.500 7.892.700

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

1.789.509 54.481

2.025.000 65.000

2.123.000 68.000

446.001 49.209

505.000 59.000

529.000 62.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

805.419 11.369.468

813.425 12.444.327

857.800 12.700.600

631.755 8.278.425

766.183 8.931.754

672.800 9.156.500

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-289.014 -289.014

-263.443 -263.443

-313.300 -313.300

-216.216 -216.216

-198.750 1.029 -197.721

-234.400 -234.400

Exploitatiekosten

764.315

933.591

931.700

597.129

729.286

692.200

11.844.770

13.114.475

13.319.000

8.659.338

9.463.318

9.614.300

Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - meerkosten Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

Totaal Zorg

29 Begroting 2025 Meerjarenraming 2026-2028 ISD Bollenstreek

Tabel 33 Kosten Zorg Totaal x€ Zorg Lasten Wmo - Hbh ZIN Wmo - Hbh PGB Wmo - begeleiding ZIN Wmo - begeleiding PGB Wmo - rolstoelen Wmo - collectief vervoer Wmo - overige vervoersvoorzieningen Wmo - woonvoorzieningen Wmo - meerkosten Wmo - advieskosten GPK Wmo - medisch onderzoek Subtotaal lasten

2023 realisatie

Totaal 2024 begroting

2025 begroting

10.261.395 324.733 10.741.837 775.439 796.800 872.203 1.331.785 979.061 20.771 89.704 23.644 26.217.373

10.836.100 385.211 11.071.750 904.270 803.554 915.814 1.496.066 1.515.751 93.472 31.471 28.053.459

11.625.600 367.900 11.663.100 842.000 865.200 961.600 1.446.000 1.063.000 22.600 97.400 25.700 28.980.100

Maatschappelijke zorg Beschermd wonen Maatschappelijke opvang

2.830.218 126.130

3.203.000 151.000

3.358.000 159.000

Jeugd PGB jeugd Totaal lasten

2.570.404 31.744.124

2.867.363 34.274.822

2.737.500 35.234.600

Baten Wmo - eigen bijdrage Debiteurenontvangsten Totaal baten

-833.445 -833.445

-779.337 1.012 -778.325

-903.500 -903.500

Exploitatiekosten

2.155.661

2.632.800

2.644.900

Totaal Zorg

33.066.341

36.129.297

36.976.000

30 Begroting 2025 Meerjarenraming 2026-2028 ISD Bollenstreek

Lijst van afkortingen AB Arbo BBV Bbz BUIG CPI DB EMU Fido FKGR fte GR HbH IC IOAW IOAZ ISD Bollenstreek NEA Index OVA PGB PW Sdv TOZO Wmo ZIN

Algemeen Bestuur Arbeidsomstandigheden Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten Consumentenprijsindex Dagelijks Bestuur Economische Monetaire Unie Financiering decentrale overheden Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen full-time equivalent Gemeenschappelijke Regeling Hulp bij het Huishouden Interne Controle Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Zelfstandigen Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek Nationale Energie Efficiency Index Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling PersoonsGebonden Budget Participatiewet Schulddienstverlening Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Wet maatschappelijke ondersteuning Zorg In Natura

31 Begroting 2025 Meerjarenraming 2026-2028 ISD Bollenstreek