C06.2 Holland Rijnland, bijlage concept jaarrekening 2021.pdf

9

RPV: Kosten voor de uitvoering van regionale en lokale projecten op het gebied van verkeersveiligheid, gedekt door subsidie van de Provincie Zuid-Holland. Het overschot is opgenomen als vooruitbetaald.

59

Incidentele mutaties reserves Reserves

Stortingen

Onttrekkingen

-

-2.110.646

Totaal mutaties in reserves

1. Transformatiefonds Jeugd

-1.393.078

5. Werkagenda Jeugd

-91.237

6. Reserve Energieakkoord

-326.331

7. Reserve regionale energiestrategie (RES)

-50.000

10. Extra kosten bedrijfsvoering

-250.000

Structurele mutaties in reserves

Totaal structureel in reserves

-

-

Totaal incidenteel in reserves

-

-2.110.646

12.949.917

-13.235.548

Evenwicht structurele lasten en baten Totaal structurele lasten en baten Structureel saldo

-285.631

Structureel evenwicht

ja

60

Overzicht per taakveld In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV, art. 24; lid 3 d) is de verplichting vastgesteld de jaarrekening een bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld bevat. Geboekt Bestuur en ondersteuning

Lasten 0.10

Mutaties reserves

0.4

Overhead

0.8

Overige baten en lasten

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

Totaal Economie

3.1

Economische ontwikkeling

Totaal Onderwijs

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totaal Sport, cultuur en recreatie

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totaal Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.5

Arbeidsparticipatie

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Totaal Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Baten -2.110.646

3.528.076

-65.509

6.055

-6.055

3.534.131

-2.182.211

888.532

-965.933

888.532

-965.933

1.394.853

-1.693.650

1.394.853

-1.693.650

2.016.518

-4.424.185

2.016.518

-4.424.185

3.690.162

-3.821.683

3.690.162

-3.821.683

2.173.053

-1.144.502

714

-

200.426

-234.575

1.692.953

-2.320.783

4.067.147

-3.699.860

8.1

Ruimtelijke ordening

125.225

-36.856

8.3

Wonen en bouwen

900.656

-785.222

1.025.880

-822.078

16.617.223

-17.609.599

Totaal Totaal

61

Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publiek en semi publieke sector (WNT) Openbaarmakingsverplichting Wet Normering Topinkomens (WNT) Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze sectoren zijn op basis van de WNT verplicht om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, en in die rol verantwoordelijk zijn voor de gehele instelling of rechtspersoon. Bij gemeenten zijn in ieder geval de gemeentesecretaris en de griffier topfunctionarissen. Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers met een dienstbetrekking worden vermeld, zodra de bezoldiging in totaal hoger is dan het bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. In dat geval wordt wel rekening gehouden met het aantal kalenderdagen en in welke deeltijdfactor de functionaris werkt. Deze verantwoording 2021 is opgesteld op basis van de voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende algemene WNT-maximum van € 209.000. Er zijn er geen bezoldigingen betaald die boven dit wettelijke maximum uitkomen.

62

Gegevens 2021

Organisatie

Holland Rijnland

Holland Rijnland

Naam

Bakker L.A.M.

Vokurka L.P.

Functie

directeur

directeur

aanvang en einde functievervullling in 2021

01-01-2021 - 15-08-2021

15-08-2021 - 31-12-2021

Omvang dienstverband (in fte)

0,89

1,00

Dienstbetrekking

ja

ja

Functiegegevens

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

77.266

40.705

Beloningen betaalbaar op termijn

12.001

7.723

Bezoldiging

89.267

48.428

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

115.683

79.592

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

aanvang en einde functievervullling in 2020

01-01-2020 - 31-12-2020

n.v.t.

Omvang dienstverband (in fte)

0,89

n.v.t.

Dienstbetrekking

ja

n.v.t.

Gegevens 2020 Functiegegevens

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

103.254

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

18.049

n.v.t.

Bezoldiging

121.303

n.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

178.890

63

Toezichthoudende topfunctionarissen 2021 Naam topfunctionaris

Functie

H.J.J. Lenferink

Lid Dagelijks Bestuur

A.L. van Kempen

Lid Dagelijks Bestuur

J.W.E. Spies

Lid Dagelijks Bestuur

E.R. Jaensch

Lid Dagelijks Bestuur

F. Spijker

Lid Dagelijks Bestuur

F.M. Schoonderwoerd

Lid Dagelijks Bestuur

C. van Starkenburg

Lid Dagelijks Bestuur

C.J. van Velzen

Lid Algemeen Bestuur

A.M. Noordermeer-Krommendam

Lid Algemeen Bestuur

M.J. Kottenhagen

Plv Lid Algemeen Bestuur

L.M.J. Pijnacker

Lid Algemeen Bestuur

C.H. Langeveld

Lid Algemeen Bestuur

A. van Erk

Plv Lid Algemeen Bestuur

M. Roelofs

Plv Lid Algemeen Bestuur

K.M. van der Velde-Menting

Lid Algemeen Bestuur

A. Heijstee-Bolt

Lid Algemeen Bestuur

P.C. van der Wereld -Verkerk

Lid Algemeen Bestuur

I.A.A. van der Meer

Plv Lid Algemeen Bestuur

Y. Peters-Adrian

Plv Lid Algemeen Bestuur

S. Spek

Lid Algemeen Bestuur

C.L. Visser

Lid Algemeen Bestuur

J.W.C. de Mooij

Plv Lid Algemeen Bestuur

F. Zeggelt

Lid Algemeen Bestuur

M. Schreuder

Lid Algemeen Bestuur

S. van Diepen

Plv Lid Algemeen Bestuur

J. Hendriks

Lid Algemeen Bestuur

E. Filemon

Lid Algemeen Bestuur

H. Bos

Plv Lid Algemeen Bestuur

M. van Beek

Plv Lid Algemeen Bestuur

A.G.M. Mesman

Lid Algemeen Bestuur

C.P.M. van der Zwet

Lid Algemeen Bestuur

W.H. Slootbeek

Plv Lid Algemeen Bestuur

F. Mélotte

Plv Lid Algemeen Bestuur

64

Toezichthoudende topfunctionarissen 2021 T.C.J. de Kleer

Lid Algemeen Bestuur

R.J.G. de Ridder

Lid Algemeen Bestuur

C.A.G.M. Egberts

Plv Lid Algemeen Bestuur

A.J. Schrama-van Kessel

Plv Lid Algemeen Bestuur

R.T.P. Brouwer

Lid Algemeen Bestuur

W. Verkleij

Lid Algemeen Bestuur

J.J.J. Beugelsdijk

Plv Lid Algemeen Bestuur

H.W.M. de Jong

Plv Lid Algemeen Bestuur

E. Bus

Lid Algemeen Bestuur

I.J. van Dillen

Lid Algemeen Bestuur

E.H.M. Creemers

Plv Lid Algemeen Bestuur

G.A. Koot

Lid Algemeen Bestuur

R. Wietsma-Biesbroek

Lid Algemeen Bestuur

D. Verhoeff

Lid Algemeen Bestuur

C.G.J. Breuer

Plv Lid Algemeen Bestuur

M. Volten

Plv Lid Algemeen Bestuur

R. Zoetemelk

Lid Algemeen Bestuur

S. van den Dool

Lid Algemeen Bestuur

G. Zeelt

Plv Lid Algemeen Bestuur

A. Deuzeman

Plv Lid Algemeen Bestuur

A. Bakx

Lid Algemeen Bestuur

R.F. Bouter

Lid Algemeen Bestuur

R.W. Onderwater

Plv. Algemeen Bestuur

Tabellen 1b, 1c, 1e, 1f, 1g en 2: zijn over 2021 niet van toepassing. Tabel 3: Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

65

66

5 Besluit Het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland; gezien de rekening van lasten en baten van het samenwerkingsorgaan over het jaar 2021; gelet op artikel 197 en volgende van de gemeentewet; b e s l u i t: De jaarrekening 2021 vast te stellen met een voordelig resultaat van Over de bestedings- en dekkingsvoorstellen separaat te besluiten. Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland in de vergadering van 29 juni 2022.

L.P. Vokurka Secretaris-directeur

H.J.J. Lenferink Voorzitter

67

68

6 Bijlagen 6.1 Subsidies

Verantwoording CVV Subsidie verstrekker: Provincie Zuid-Holland

Subsidie Ontvangen toekenning bedrag 2021 in 2021

Nog te ontv.

Uitgaven 2021

Verschil uitgaven 2021

Project omschrijving Bijdrage CVV 2021

300.000

240.000

60.000

300.000

-

Voorschot kosten beheersorganisatie CVV 2021

45.000

36.000

9.000

45.000

-

Totaal

345.000

276.000

69.000

345.000

-

Projecten cofinanciering Toegekend bedrag 2021

Subsidie project Cofinanciering Centrum voor Innovatief Vakmanschap - Bio Sciences

100.000

Plasmatoorts - Circular Changes

100.000

Groene Hart Waterstof

100.000

Totaal

300.000

69

70