C05 Gr KDB, aanbiedingsbrief jaarrekening 2021, herziene begroting 2022 en begroting 2023 (incl. jr 2021).pdf

Pagina 34

Toelichting op het programma Wsw (alle bedragen X € 1.000 ) Rentekosten en -baten Realisatie 2021 Rente over rek.-courant verhouding MareGroep Rente langlopende leningen

Begroting 2021

Realisatie 2020

0 -14 -14

0 -50 -50

0 -25 -36

Omvang rijksvergoeding WSW Bonus begeleid werken Uitgekeerde loonkostensubsidie

Realisatie 2021 15.799 0 -700

Begroting 2021 14.700 0 -650

Realisatie 2020 17.135 0 -683

Verhouding loonkosten WSW in % Aantal gerealiseerde SE's (gemiddeld) Rijksvergoeding per SE (in hele €)

-91% 556 26.201

-88% 581 25.301

-99% 583 27.268

Rijksvergoeding

Het gerealiseerd aantal SE's in 2021 was 25 lager dan in 2020. De realisatie van de rijksvergoeding is hoger dan begroot en vorig boekjaar. Dit wordt veroorzaakt doordat het Wsw budget tussentijds is aangepast.

Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar Buitengemeenten

Gemeentelijke bijdrage Hillegom Katwijk (ZH) Lisse Noordwijk Oegstgeest Teylingen Wassenaar

Realisatie 2021 1.617 6.100 1.582 2.512 617 2.504 891 -26 15.799

Begroting 2021 1.449 5.594 1.492 2.370 550 2.402 843 0 14.700

Realisatie 2020 1.719 6.586 1.759 2.701 612 2.791 968 0 17.135

Realisatie 2021 145 570 150 240 60 245 90 1.500

Begroting 2021 145 570 150 240 60 245 90 1.500

Realisatie 2020 174 673 181 296 72 297 108 1.800

Pagina 35

Toelichting op het programma SPW (alle bedragen X € 1.000 ) Begrotingsrechtmatigheid Op programmaniveau hebben zich in het boekjaar geen begrotingsoverschrijdingen voorgedaan. Binnen de programma's komen over- en onderschreidingen voor. Deze zijn gedurende het jaar via de tussentijdse informatie aan het Dagelijks Bestuur gemeld en geaccordeerd. De uitvoeringskosten vallen hoger uit dan begroot. Deze overschrijding (€ 298.000) wordt veroorzaakt doordat in 2021 meer mensen in traject genomen zijn dan begroot. Salarissen ambtelijk personeel Realisatie 2021 -579 -579

Begroting 2021 -489 -489

Realisatie 2020 -725 -725

-58 -60 -118 0 -118

-49 -51 -100 -100

-67 -76 -143 0 -143

Ingehuurd personeel Reiskostenvergoedingen Overige personeelskosten Totaal overige personeelskosten ambtelijk personeel

-300 -3 -1

-253 -2 -1

0 -6 -18

-304

-256

-24

Totaal generaal

-1.002

-845

-892

Realisatie 2021 -6 -176 -8 -1 -191

Begroting 2021 0 -140 0 -50 -190

Realisatie 2020 -4 -125 -8 -8 -145

Loonkosten ambtelijk personeel Totale loonkosten ambtelijk personeel Sociale lasten Pensioenpremies Ziekengelden Totale sociale lasten ambtelijk personeel

Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten Externe dienstverlening Kantoorkosten Overige bedrijfskosten

Pagina 36

Toelichting op het programma SPW (alle bedragen X € 1.000 ) Rijksvergoeding

Re-integratiebudget Bonus beschut werk

Realisatie 2021 1.308 0 1.308

Begroting 2021 1.280 0 1.280

Realisatie 2020 2.265 0 2.035

De rijksvergoeding 2021 valt hoger uit dan begroot doordat een aanpassing van het re-integratiebudget heeft plaatsgevonden. De samenstelling van het re-integratiebudget is als volgt:

Hillegom Katwijk Lisse Noordwijk Teylingen Overige

Realisatie 2021 187 442 147 253 273 6 1.308

Begroting 2021 183 434 145 249 269 0 1.280

Realisatie 2020 297 773 263 472 460 0 2.265

Realisatie 2021 57 335 58 107 93 650

Begroting 2021 57 335 58 107 93 650

Realisatie 2020 0 0 0 0 0 0

Gemeentelijke bijdrage

Hillegom Katwijk (ZH) Lisse Noordwijk Teylingen

Pagina 37

Wet normering topinkomens (WNT) Op grond van de Wet normering topinkomens kwalificeren de volgende personen als topfunctionaris van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (zowel personen in dienstbetrekking als personen anders dan in dienstbetrekking):

Bestuur 2021 Naam J.A.C. Langeveld (DB) J.A. van Rijn (DB) A. van Helden (DB) D.T.C. Salman H.J.T. Nieuwenhuis A.L. van Kempen I.M. Zweers de Jong

Beloning* € € € € € € € -

Functie Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid

Leden met (DB) achter de naam maken onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur. * Het bestuur was in 2020 ook onbezoldigd. Directie 2021* Naam: De heer Knoop (niet in loondienst, langer dan 13 maanden) Functie: Directeur Aanvang en einde functievervulling Omvang dienstverband (in fte) Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal beloningen

2021

2020

01/01 - 31/12 0,4 € 63.488 € € 63.488

01/01 - 31/12 0,4 € 61.751 € € 61.751

Toepasselijke WNT-norm**

€

83.600 €

80.400

* De directie verricht werkzaamheden voor zowel Gr KDB, MareGroep NV als MareFlex BV. De directie is in loondienst van MareGroep NV waar derhalve ook de verloning volledig plaatsvindt. Jaarlijks wordt door MareGroep NV een managementvergoeding aan Gr KDB in rekening gebracht waarin is opgenomen het deel van de werkzaamheden van de directie dat ten gunste van Gr KDB komt. Er wordt derhalve slechts een deel van de totale loonkosten aan Gr KDB doorbelast. Alleen het deel van de totale beloning dat door MareGroep NV is doorbelast aan Gr KDB is toegelicht. ** De bezoldigingsnorm is herrekend naar de periode van de functievervulling. De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De algemene bezoldigingsnorm van de WNT bedraagt na indexering voor 2021: € 209.000 (2020: € 201.000).

Pagina 38

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Pagina 39

Pagina 40