C02 ODWH, definitieve kadernota 2024 en voorlopige jaarstukken 2022.pdf

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/05

Aard controle R Indicator: F21/01

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/06 € 967 € 3.653 €0 €0

€0

€0

€0

€0

9 Onderzoek onder het IBP naar €0 belangrijke (transitie)opgaven (Pijler 5) 10 Eén risicoanalyse en uitvoerings- € 0 en handhavingsplan per omgevingsdienst (Pijler 5) 11 Opstellen en uitvoeren van €0 implementatieprogramma (Pijler 5) 12 Participeren in onderzoek naar €0 mandaten (Pijler 5) 13 Visitaties bij omgevingsdiensten € 0 en meewerken aan evaluatie van de pilots (Pijler 6) 14 Plan van aanpak voor het €0 inrichten van een systeem van onderzoeken door ILT naar het functioneren van het VTH stelsel (Pijler 6) 15 materiele kosten (max 10% van € 0 bedrag genoemd in bijlage 2 SPUK) Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

€ 2.969

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/05 €0

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E93/02 Indicator: E93/03 € 4.620 Nee Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t. Indicator: E93/04 1 Deelname werk- en € 967 projectgroepen (Pijler 1 t/m 6) 2 Aanleveren van data voor het € 3.653 IPB (Pijler 1 t/m 6) 3 Scholing en opleiding (Pijler 1 €0 t/m 6) 4 Inzicht in de bestaande vormen € 0 van bekostiging van de omgevingsdienst (Pijler 1) 5 Implementatie van de Landelijke € 0 Handhavingsstrategie Omgevingswet (Pijler 2 en 5) 6 Uniforme indeling naar risico van € 0 zorgbedrijven (risico ranking) (Pijler 2) 7 Openbaar maken van definitieve € 0 handhavingsbeschikkingen Wabo-inspecties (Pijler 2 8 Landelijke €0 arbeidsmarktcampagne (Pijler 4)

EZK

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/04 € 8.172

Ja Ja

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/10 Nee Totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

€ 4.620 Naam activiteit

€ 20.062 € 48.074 € 14.674 € 9.080 € 1.966

Aard controle n.v.t. Indicator: E83B/08

Nee 4 Tespellaan Noordwijkerhout Ja 5 Achterweg 11 Noordwijk Ja 6 Uitvoer bodemsaneringen diffuus lood regio WestHolland (€ 11.000) Ja Eindverantwoording (Ja/Nee)

IenW

Aard controle R Indicator: E83B/03

€0

€0

€0

€0 €0

€0

€0

Wordt voldaan aan het bepaalde Wordt voldaan aan het bepaalde Eindverantwoording (ja/nee) in artikel 6, tweede lid van de in artikel 6, zesde lid, van de Regeling (ja/nee) Regeling (ja/nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: F21/02 € 2.969

Aard controle R Indicator: F21/03 Ja

Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)

Aard controle D2 Indicator: F21/04 Ja

Aard controle R Indicator: F21/05 Nee

61 / 72

BIJLAGE C: TOELICHTING EINDAFREKENING Onder-/overOpdrachtgever

Hillegom

schrijding in % t.o.v. in uren begroting t.o.v. inclusief begroting begrotings wijziging 104% 332

Bijdrage 2022

Betaalde Eindvoor- afrekening schotten 2022 *

769.910

-753.276

16.634

1.076.036

-1.043.987

32.049

Kaag en Braassem

102%

180

Katwijk

125%

1.555

728.970

-600.312

128.658

Leiden

98%

-722

2.999.021

-3.162.124

-163.103

Leiderdorp

96%

-243

527.009

-569.043

-42.034

Lisse

108%

557

724.498

-690.876

33.622

Nieuwkoop

96%

-432

1.033.087

-1.070.864

-37.777

Noordwijk

95%

-2.499

4.695.650

-4.980.907

-285.257

Oegstgeest

94%

-359

508.145

-562.112

-53.966

Teylingen

111%

1.061

999.861

-925.414

74.447

Voorschoten

113%

422

351.520

-333.074

18.446

Zoeterwoude

87%

-850

662.852

-754.118

-91.266

Provincie Zuid-

93%

-1.798

2.259.096

-2.489.768

-230.672

-2.796 17.335.654 -17.935.873 98% * - door ODWH nog te betalen / + door ODWH nog te ontvangen

-600.219

0

** Holland Eindtotaal

** bijdrage en betaalde voorschotten is exclusief additionele opdrachten Provincie (zie eindrapportage Provincie voor specificatie)

Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)

62 / 72

BIJLAGE D: PROGRAMMAREKENING NAAR TAAKVELDEN Programmarekening naar taakvelden Overhead

Totaal

Bestuur Milieubeheer

Ruimtelijke ordening

Wonen en Bouwen

Baten Deelnemersbijdragen uren Deelnemersbijdrage materieel en projecten Overige inkomsten Subsidies

11.315 32 423

3.084 -

4.052 -

101

Totaal Baten

11.770

3.084

4.052

101

19.007

7.280 5.882 1.398

2.116 1.710 406

2.728 2.204 524

164 159 846 349

48 46

61 59 94

3.031 2.449 582 503 888 63

152

15.155 12.244 2.910 503 1.161 373 940 349 152

(bedragen x €1000)

Lasten Personeelskosten Salarissen & soc lasten Inhuur Huisvestingskosten ICT Overige kosten Projectkosten Subsidies Afschrijvingskosten

45

18.451 133 423

Totaal lasten

45

8.797

2.210

2.943

4.637

18.633

Saldo Baten en Lasten

-45

2.973

874

1.109

-4.537

374

Bestemming resultaat Storting in reserves Onttrekking uit reserves Mutatie reserves Saldo na bestemming

Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)

-327 326 -1 373

63 / 72

BIJLAGE E: RAPPORTAGE KWALITEITSCRITERIA 2.1 Samenvatting Uit deze rapportage blijkt dat de dienst de kwaliteit van uitvoering borgt zoals beschreven in de Wet VTH. Voor het overgrote deel kan de dienst zelfstandig voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2 van 1 juli 2019 en versie 2.3 van 15 april 2022. De systematiek van de wet en de verordening staan toe dat organisaties mogen afwijken van deze standaardcriteria, indien zij niet zelfstandig kunnen voldoen. Men dient dan te motiveren op welke wijze de kwaliteit van de uitvoering wordt geborgd om te voldoen aan de Wet VTH. Voor de onderdelen waar we niet zelfstandig voldoen, zijn de oplossingen beschreven in paragraaf 2.1 en 2.2. Deze oplossingen bestaan uit samenwerkingsafspraken, uitbesteding en inhuur van extra deskundigheid. Deze inhuur voor collegiale toetsen en specifieke klussen is beperkt nodig. Onderstaande tekst komt grotendeels overeen met die van vorig jaar, maar daar waar nodig aangepast aan de actuele ontwikkelingen 1. Inleiding Uitvloeisel van de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is een jaarlijkse rapportageplicht van de dienst aan haar opdrachtgevers over de kwaliteitscriteria (formeel “Kwaliteitscriteria 2.2 of 2.3”) zoals die zijn vastgesteld. Door wisselingen in aantallen bedrijven, controlefrequenties en personeelswisselingen kunnen de resultaten jaarlijks enigszins verschillen.

Doel van de rapportage is dat de opdrachtgevers weten of de dienst voldoet aan deze kwaliteitscriteria, of dat (conform de methodiek) gemotiveerd wordt afgeweken. Het format van de rapportage is vastgesteld in het Algemeen Bestuur (op 31 oktober 2016). De rapportage wordt jaarlijks aan het jaarverslag toegevoegd en kan gebruikt worden door het bevoegd gezag om de kwaliteit van de uitvoering te beoordelen en is bruikbaar voor verslaglegging aan de Gemeenteraad respectievelijk Provinciale Staten. Begin 2017 werd gestart met een vernieuwing van de VTH kwaliteitscriteria. Sinds 15 april 2022 zou echter gebruik moeten worden gemaakt van versie 2.3. In deze versie wordt uitgegaan van het inwerkingtreden van de Omgevingswet. Het document is juridisch en qua terminologie geactualiseerd, zodat deze aansluit op de Omgevingswet. Dat het inwerkingtreden van deze wet is uitgesteld, laat onverlet dat in verband met een zorgvuldige voorbereiding en implementatie van de OW naast versie 2.2., eveneens uitgegaan dient te worden van versie 2.3. Competentieprofielen VTH vernieuwd De Omgevingswet vereist andere competenties. Daarom zijn de profielen voor VTH zomer 2022 vernieuwd. Ze zijn toegevoegd aan de kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving.

De competentieprofielen zijn uitgewerkt als onderdeel van de VTH-uitvoeringsagenda, onder regie van de Kerngroep Kwaliteitscriteria, met vertegenwoordigers van de koepelorganisaties VNG en IPO, Omgevingsdienst NL en het Rijk. Vanwege uitstel van de inwerkingtreden van de Omgevingswet gaat deze rapportage met name over versie 2.2. Veranderingen van versie 2.2 naar 2.3 zijn van name van toepassing (cursief) - op het generieke deskundigheidsgebied 3. Vergunningen milieu toevoeging: (Bal + omgevingsplan)

Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)

64 / 72

-

-

specialistische deskundigheidsgebied 21. Geluid & trillingen (milieu en bouw) 22. Groen en Ecologie (als onderdeel van de beoordeling van initiatieven). Verwijderd 22a Groen en Ecologie (Vergunningen Wet natuurbescherming) Toegevoegd 23. Groen en Ecologie (Vergunningverlening natuur) Hernummering: Luchtkwaliteit: 23 wordt 24 Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke ordening en duurzaamheid hernummering van 4 gebieden, te weten 24 Stedenbouw en inrichting openbare ruimte wordt 25 en verder!.

2. Stand van zaken In de volgende paragrafen wordt aangegeven hoe de dienst per 31 december 2022 voldoet aan de kwaliteitscriteria 2.2. De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor kritische massa, procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten (zie achtergrondinformatie in paragraaf 2.3). De beide tabellen geven in een oogopslag de stand van zaken weer. In de begeleidende tekst worden vervolgens acties en afwijkingen toegelicht. Deelname aan collegiale toetsing vanuit het vakberaad VTH door alle Omgevingsdiensten. De dienst neemt deel aan het programma collegiale toetsing vanuit het vakberaad VTH. Het doel van de collegiale toets is omgevingsdiensten, gemeenten en provincies te helpen bij het borgen van de kwaliteit die bijvoorbeeld ook vastgelegd is in de verordeningen VTH. Daarin borgen gemeenten en provincies de kwaliteit van de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken. In 2019 zijn de bevindingen uit de toetsing in 2018 opgepakt, waaronder het opstellen en bestuurlijk vaststellen van het (wettelijke verplichte) gemeentelijk uitvoeringsbeleid VTH. Aan dit uitvoeringsbeleid is het onderdeel vergunningen toegevoegd. De collegiale toets bij dienst is in 2021 weer uitgevoerd. Vanuit SPUK IBP VTH pijler 6 worden de audits en visitaties vervolgd in project Visitatie. Hiervoor zijn middelen gereserveerd en in de projectplanning verwerkt.

2.1 Kritische massa Het kunnen voldoen aan de criteria van kritische massa is een dynamisch proces. Bedrijven kunnen vertrekken of andere activiteiten ontwikkelen en medewerkers kunnen de organisatie verlaten of andere functies betrekken. Met behulp van onderstaande tabel geven we voor de verschillende deskundigheidsgebieden aan waar de dienst voldoet, acties opgestart zijn om te voldoen, waar gemotiveerd wordt afgeweken van de Kwaliteitscriteria, of waar we kwaliteit van de uitvoering borgen door middel van samenwerking/uitbesteding (zie legenda kleurencodes). Het kan ook voorkomen dat de dienst een bepaalde taak niet uitvoert. Toelichting bij Tabel 1: • Kolommen ”opleiding, ervaring en kennis": het huidige oordeel is gebaseerd op eigen onderzoek van de personeelsdossiers en gesprekken met medewerkers. Door een lopende reorganisatie bij de ODWH is een voorgenomen project nog niet gestart om dit oordeel uit 2021 en 2022 onafhankelijk te laten valideren. • Kolom “frequentie” geeft aan of wij voldoen aan de minimale frequentie waarmee de taak zelfstandig uitgevoerd dient te worden (bijv. 20 bedrijfscontroles per medewerker per jaar) • Kolom “aantal” geeft aan of wij voldoen aan het minimaal aantal medewerkers met omschreven deskundigheid en frequentie waarover een organisatie dient te beschikken.

Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)

65 / 72

2.1.1 Acties gestart om te voldoen (gele vlakken in de tabel) De genoemde generieke acties bij deze taken richten zich op het op peil brengen van de opleiding, kennis en ervaring van medewerkers. Dit is een continu proces. In 2021 is ter ondersteuning een strategisch personeelsbeleidsplan vastgesteld. Volgend op dit personeelsbeleid en startgesprekken zijn opleidingen en trainingen geïnitieerd. Dit zijn trainingen en opleidingen die richten op een breder terrein dan alleen de milieuwetgeving, maar ook gelieerde onderwerpen. Voorbeelden zijn: geluid, bestuursrecht, vergunningverlening, overheidsaansprakelijkheid, preventiemedewerker, luchtvaart, Besluit bodemkwaliteit, Bestuurlijke boete, Europees bestuursrecht, Wet BIBOB en natuurlijk de Omgevingswet. 2.1.2 Gemotiveerd afwijken (blauwe vlakken in de tabel) De systematiek van de wet staat toe dat organisaties gemotiveerd mogen afwijken van de standaardcriteria. Daar waar een organisatie niet zelfstandig kan voldoen aan de criteria kan men motiveren op welke wijze dit wordt opgelost. Door corona en personale wijzigingen bleek het ook in het afgelopen jaar een uitdaging te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria. Hieronder wordt per item de motivering weergegeven die wij hanteren om af te wijken van de standaard en hoe we dit oplossen binnen of buiten de organisatie. Het betreft de afwijkingen t.a.v.

frequentie en aantallen, dus de blauwe vlakken in de tabel. De nummering verwijst naar de betreffende onderwerpen in de tabel. De oorzaak dat de dienst voor een aantal branches niet voldoet aan de criteria voor frequentie van taakuitvoering en aantal gespecialiseerde medewerkers ligt voornamelijk aan het te kleine aantal bedrijven in die branche. Hierdoor kunnen we te weinig “vlieguren” maken. Deskundigheidsgebied KC 2.2.

Generieke deskundigheden 1. Casemanagen 2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening 3. Vergunningverlening milieu 3.1. VV Procesindustrie 3.2. VV Afval 3.3. VV Agrarisch 4. Toezicht en handhaving bouw/ RO 5. Toezicht en handhaving milieu 5.1. T&H Procesindustrie 5.2. T&H Afval 5.3. T&H Agrarisch 5.4. T&H BRZO 6. Toezicht en handhaving bodem 7. toezicht en handhaving groen wetten

Opleiding

Ervaring

Kennis

Frequentie

Aantal

Geen taak ODWH: uitgevoerd door de DCMR Geen taak ODWH: Uitgevoerd door OD-ZHZ

Juridische deskundigheden 8. Juridische aspecten vergunningverlening 9. Juridische aspecten handhaving 10. Juridische besluiten afwijkingsbesluiten

Bouwsamenwerking Leidse regio

11. Ketentoezicht 12. Buitengewone opsporing natuur en milieu en fysieke leefomgeving

Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)

66 / 72

Specialistische deskundigheidsgebieden accent bouwen 13. Bouwfysica 14. Brandveiligheid 15. Constructieve veiligheid 16. Bouwakoestiek 17. Sloop en asbest

Tabel 1:

Uitbesteed aan extern bureau uitgevoerd door de brandweer via Bouwsamenwerking Leidse regio aan Leiden Uitbesteed aan extern bureau

Specialistische deskundigheidsgebieden accent milieu 18. Afvalwater (indirecte lozingen) 19. Bodem, bouwstoffen, water 20. Externe veiligheid 21. Geluid (milieu- en bouw) 22. Groen en ecologie (als onderdeel van de beoordeling van Wabo vergunning- aanvragen) 22A. Groen en ecologie (Vergunningverlening Wet natuurwetbescherming) 23. Luchtkwaliteit 23.1 uitvoeren onderzoek 23.2. beoordelen en interpreteren van rapportages 23.3. beoordelen geurrapportages Specialistische deskundigheidsgebieden accent ruimtelijke ordening 24. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte 25. Exploitatie en planeconomie 26. Cultuurhistorie 27. Energiebesparing en duurzaamheid

Geen taak ODWH: uitgevoerd door OD-Haaglanden Uitbesteed aan extern bureau

Geen taak ODWH Geen taak ODWH Geen taak ODWH

deskundigheid 2022 Criteria van kritische massa

Er wordt voldaan aan de KC 2.2 Acties gestart om te voldoen Gemotiveerde afwijking Samenwerking /uitbesteed geen Taak ODWH Tabel 2 kleurcodes bij tabel 1

Ad 3.1. VV Procesindustrie Frequentie en aantal op puur procesindustrie wordt niet gehaald (te weinig procedures). De dienst heeft vier procesindustriebedrijven in deze klasse. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? Door de vergunningverleners wordt voor de procesindustrie en veiligheid samengewerkt met de DCMR. Aanvullend zijn opleidingen verzorgd voor alle medewerkers van toezicht en vergunningverlening milieu voor (externe) veiligheid en opslag gevaarlijke (afval)stoffen. Voor nieuwe medewerkers betreft dit een meerdaagse cursus. Ad 3.2. VV Afval Er zijn voldoende gemeentelijke en provinciale afvalverwerkende bedrijven in de regio die in deze categorie vallen. Wat doen we om de kwaliteit te borgen?

Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)

67 / 72

Procedures worden momenteel behandeld door gekwalificeerde inhuur en een ervaren medewerker. Er is in 2021 een opleiding gegeven aan alle vaste en inhuur medewerkers. Het openstellen van vacatureruimte heeft nog steeds niet geresulteerd in extra vaste formatie. De tijdelijke inhuur is nog steeds in dienst bij de ODWH. Cursussen en opleiding over afval staan met name in het teken van de Omgevingswet. In 2022 is een uitwisselingsproject uitgevoerd in de provincie Zuid-Holland, waarbij gezamenlijk controles worden uitgevoerd. De DCMR was hiervan projecttrekker. Ad 3.3. VV agrarisch klasse II en III (type C) Er lopen verschillende procedures, waardoor op dit moment aan de criteria wordt voldaan. De dienst heeft zes agrarische bedrijven in deze categorie. Deze bevinden zich in de gemeente Nieuwkoop (3) en Kaag en Braassem (3). Door dit beperkte aantal kan het voorkomen, dat voor vergunningverlening minder tijd besteed wordt aan deze categorie. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? Er zijn voldoende procedures bij bedrijven, die net buiten deze categorie vallen. Voor deze bedrijven, zijn veel dezelfde thema’s, wetgeving en vraagstukken relevant. Omdat ook voor de portefeuille Omgevingsadvies gebruik wordt gemaakt van de kennis van de vergunningverleners voor agrarisch onderwerpen is er voldoende kennis- en ervaringsopbouw bij de medewerkers. Ad 5.1.

T&H Procesindustrie Frequentie en aantal worden niet gehaald vanwege onvoldoende bedrijven, die binnen ons werkgebied gevestigd zijn. Er zijn slechts 4 bedrijven in deze klasse. Er zijn meerdere bedrijven, die net buiten deze categorie vallen en waar vergelijkbare thema’s, wetgeving en vraagstukken spelen. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? Per 1 januari 2018 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf omgevingsdiensten in Zuid-Holland afgesloten, waarin kennisborging is opgenomen. Omdat de fysieke bedrijfsbezoeken de afgelopen drie jaar minder zijn geweest, is de samenwerking minder tot wasdom gekomen dan gehoopt. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, zal de samenwerking verder vorm krijgen. Wij participeren actief om de kwaliteit borgen. Ad 5.3. T&H Agrarisch De dienst heeft zes agrarische IPPC-bedrijven in deze klasse. Door de inzet van een beperkt aantal medewerkers die toezicht houden bij deze bedrijven, is de kennis- en ervaringsopbouw meer dan voldoende. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? Vanwege problemen, zoals naleefgedrag zijn voldoende agrarische controles uitgevoerd bij soortgelijke bedrijven met dezelfde problematiek. Daarmee wordt voldaan aan de ervarings- en deskundigheidseisen. Een derde medewerker wordt aanvullend opgeleid. Ad 10.

Bouwtaken in de Leidse regio: Met de gemeenten in de Leidse regio (Zoeterwoude, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest) is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om voor de bouw gerelateerde taken de kwaliteit te garanderen. De Kwaliteitscriteria 2.2 zijn ook hier het vertrekpunt. Bij deze overeenkomst was Servicepunt 71 aangesloten. Het Servicepunt is echter per 1 januari 2023 opgeheven. De taken zijn overgenomen door de gemeente Leiden/Leidse-regio.NL.

Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)

68 / 72

Ad 11. Ketentoezicht Frequentie en aantal worden onvoldoende gehaald vanwege weinig praktische mogelijkheden voor onderzoek. Projecten, gericht op ketentoezicht, hebben geen doorgang gevonden. Data-analyse voor informatie-gestuurd handhaven vindt voor regulier toezicht plaats. Hiermee wordt voor een belangrijk deel invulling gegeven aan de ervaringsopbouw binnen de dienst. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? Voor kennis en ervaring hebben wij externe medewerkers ingehuurd, die coördinerende en uitvoerende werkzaamheden uitvoeren Ad 12 BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) De frequentie wordt gehaald. Veelal richt het BSBm onderzoek zich op het Asbestverwijderingsbesluit en vanuit milieu neemt de vraag toe. Er is in 2021 een impuls gegeven aan het toepassen van de Landelijke handhaving strategie (LHS) door de toezichthouders. In 2021 en 2022 zijn de toezichthouders aanvullend geïnstrueerd en registreren zij de conclusies die volgen op het toepassen van het LHS in het bedrijfsprocessensysteem. Op het juist invullen en het opvolgen van de conclusies is controle door de senior toezichthouder of teamleider. Om de kwaliteit te borgen volgen de medewerkers verplichte cursussen, trainingen en het besprekingen op basis van casuïstiek. Nieuwe collega’s worden opgeleid. Ad 18.

Afvalwater (indirecte lozingen) Controles werden de afgelopen jaren veelal administratief uitgevoerd, maar sinds medio 2022 zijn de fysieke controles weer voortvarend opgepakt. Voor wat betreft frequentie en aantal wordt voldaan aan de criteria. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? De monstername en de interpretatie van de data zijn uitbesteed aan een extern bureau. De hiermee gemoeide kosten zijn begroot. Meldingen en besluiten worden adequaat behandeld door medewerkers met voldoende kennis en ervaring op dit specifieke onderdeel. Daarnaast heeft de dienst een kennis-team afvalwaterwater en samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ad 20. Externe Veiligheid Frequentie en aantal worden niet gehaald, omdat er weinig bedrijven binnen onze regio zijn gevestigd, waarvan het toezicht aan onze dienst is opgedragen. De mogelijkheid om QRA’s (kwantitatieve risicoanalyses) op te stellen en/ of te beoordelen is hierdoor klein. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? Via het EV-netwerk binnen de provincie wordt samengewerkt om de benodigde kennis te ontwikkelen. Door het aanstellen van een extra medewerker binnen de dienst, is de EV-taak en samenwerking beter geborgd. Ad 22. Groen en Ecologie Frequentie en aantal voor het onderdeel Wabo-vergunningen zijn meer dan voldoende aanwezig.

Vanwege werkzaamheden voor de programma’s Omgevingsadvies, Bouwen en Duurzaamheid worden veel kennis en ervaring opgebouwd. Doordat het ecologisch team steeds groter wordt, is ook de borging van kennis en werk geen zorgpunt. Wat doen we om de kwaliteit te borgen? De medewerkers volgen cursussen, opleidingen en trainingen.

Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)

69 / 72

Ad 23. Luchtkwaliteit Wij voldoen aan het gevraagde ervarings- en kennisniveau, maar de frequentie van werkzaamheden wordt niet gehaald. Enkele malen per jaar geven wij opdracht voor het uitvoeren van onderzoek door een adviesbureau. We beoordelen veel onderzoeken die in opdracht van andere partijen zijn opgesteld voor vergunningaanvragen en ruimtelijke plannen. 2.2 Stand van zaken procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten De procescriteria zijn gebaseerd op de dubbele beleidscyclus van de BIG-8. Een toets op de procescriteria is tevens een toets op de inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten. In tabel 2 wordt beschreven welke oplossingen we kiezen om te zorgen dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria. Tabel 2: Procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten VV

T&H

Toelichting

1. Rapportage en Evaluatie Verantwoording van prestaties, mensen en middelen Probleem analyse VV (incl afhandelen meldingen Probleem analyse T&H Vergelijking en auditing

begroting P&C Vergunningen- en actualisatieplan Uitvoeringsbeleid T&H KPI's en werkplannen

2. Strategisch beleidskader Prioriteit en meetbare doelstellingen VV Prioriteit en meetbare doelstellingen T&H

Vergunningenplan Uitvoeringsbeleid

3. Operationeel beleidskader Strategie en basiswerkwijze Beleid R.O. t.a.v. VV Objectieve criteria beoordelen en beslissen VV Naleefstrategie T&H Toezicht strategie Sanctiestrategie Gedoogstrategie

taak gemeenten Vergunningenplan Beleid ODWH, op basis landelijk beleid (LHS) Beleid ODWH, op basis landelijk beleid (LHS) Beleid ODWH, op basis landelijk beleid (LHS) Beleid ODWH, op basis landelijk beleid (LHS)

4. Planning en controle Borging personele en financiële middelen

Begroting en kadernota, formatieplan

Uitvoeringsprogramma VV en T&H Organisatorische condities kwaliteitsborging

werkplannen werkplannen mandaat/werkafspraken/ inrichting werkproces PB

5. Voorbereiden Protocollen en werkinstructies VV Protocollen en werkinstructies T&H Protocollen voor communicatie en informatiebeheer interne en externe afstemming

inrichting PB en zaakgericht werken inrichting PB en zaakgericht werken communicatie protocollen en werkafspraken P&C-cyclus, periodieke rapportages / IMR

6. Uitvoering Uitvoering ondersteunende voorzieningen VV en T&H

werkplannen

7. Monitoren Monitoring

P&C-cyclus, periodieke rapportages / IMR

Kleurcodes in tabel 2: Voldoet aan KC 2.2.

Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)

70 / 72

acties gestart om te voldoen niet van toepassing geen taak ODWH

Toelichting op Tabel 2: oplossingen voor procescriteria en inhoudelijke kwaliteit

3. Achtergrondinformatie kwaliteitscriteria De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor kritische massa, procescriteria en criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten. Deze worden hieronder beschreven: De kwaliteitscriteria bevatten criteria voor: 1. Kritische massa Kritische massa criteria geven onder andere aan welke capaciteit, kennis en ervaring tenminste in een organisatie aanwezig moet zijn om de VTH-taken goed uit te voeren. Op hoofdlijnen bestaat de kritische massa uit de onderstaande elementen. • Deskundigheid - Minimale basisopleiding medewerkers. - Minimale jaren werkervaring nodig om zelfstandig de taak uit te kunnen voeren. - Minimale aanvullende kennis, in aanvulling op de opleidingen. • Continuïteit - Minimale frequentie waarmee de taak zelfstandig uitgevoerd wordt. - Minimaal aantal medewerkers met omschreven deskundigheid en frequentie waarover een organisatie dient te beschikken. - Borging waar de taken uitgevoerd moeten worden (binnen overheid of uitbesteed). 2. Procescriteria Voor de totstandkoming van producten zoals vergunningen, controles en handhavingsacties zijn diverse werkprocessen nodig. Transparantie en bestuurlijke vastlegging spelen daarin een belangrijke rol. De procescriteria samen leiden tot een sluitende cyclus en kwaliteitsborging. Daarbij is de “BIG-8” gehanteerd (beleidslevenscyclus). 3.

Criteria voor inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten Deze criteria bepalen de minimale ondergrens binnen de werkprocessen. Het gaat bijvoorbeeld om criteria met betrekking tot de diepgang waarmee getoetst wordt, het gebruik van de landelijke sanctiestrategie en (landelijke) prioriteiten. Bij het toetsen aan de Kwaliteitscriteria zijn er twee mogelijkheden om aan de kwaliteitseisen van de Wet VTH te voldoen. De eerste is om te ‘voldoen’ (to comply). Dit betekent dat er zowel aan frequentie van toezicht, als ervaringsopbouw voldoende tijd wordt besteed. Hierbij is geen verdere actie nodig. Het is echter mogelijk dat op basis van de opbouw van het bedrijvenbestand binnen de regio niet voldaan kan worden aan de kwaliteitscriteria. In dit geval wordt gezocht naar alternatieve oplossingen, zoals samenwerking, collegiale toetsing of uitbesteding. In de gevallen waarin niet wordt voldaan dient er gemotiveerd te worden aangegeven hoe toch het kwaliteitsniveau van de Wet VTH kan worden geborgd (to explain). Bijvoorbeeld door het periodiek uitvoeren van collegiale toetsen op specifieke dossiers door externe partijen.

Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)

71 / 72

BIJLAGE F: CONTROLEVERKLARING

Agendapunt 5 DB 3 april 2023: Jaarverslag 2022 (2023031500)

72 / 72