C01 Hecht, Zienswijze ontwerpbegroting 2025 en jaarstukken 2023.pdf

5.2. Centraal Ondersteunende Dienst (COD) Missie, visie en strategische koers Hecht De COD heeft tot taak heel Hecht te ondersteunen en faciliteren in alles wat te maken heeft met facilitaire zaken (huisvesting, logistiek goederen/post, milieuzorg), human resources (werving & selectie, verzuimbegeleiding, beleidsontwikkeling en -advisering, ondersteuning managers, personeels- & salarisadministratie), financiële administratie (inkomende/uitgaande facturen, werkkapitaal, boekhouding, maandelijkse rapportages) en informatievoorziening/-management (digitale werkomgeving, cybersecurity/informatiebeveiliging, gegevensuitwisseling met partners, beheer applicaties). Deze taken ontwikkelen zich richting 2025 allemaal op inhoud; de werkomgeving van Hecht is immers altijd in beweging, zowel in praktische invulling, regelgeving en inhoudelijke vraagstukken rond de interne organisatie en samenwerking met partners. Er worden geen nieuwe taken voorzien voor 2025. De reorganisatie van de IV/IM-functie wordt in 2024 geformaliseerd en geïmplementeerd, waarmee de overgang naar de regieorganisatie inclusief veranderingen in functies en werkzaamheden een feit is. Na het renoveren van de volledige digitale werkomgeving en -organisatie in 2023 en 2024 is Hecht in staat de ontwikkelingen in en rond haar taken adequaat te ondersteunen en faciliteren.

Ontwikkelingen in 2025 In 2025 zal de afhankelijkheid van informatieverwerking in de digitale werkomgeving verder toenemen. Het toenemend uitwisselen van zorggegevens met regionale/landelijke partners vergt versterking van applicatiebeheer, technische voorzieningen en zorgvuldige beoordeling van de (on)mogelijkheden vanuit privacy/AVG. De verzwaring van complianceeisen door de invoering van de NIS-2 wetgeving zal hierbij een belangrijke factor zijn. De cyberdreigingen zullen alleen maar toenemen en vereisen een state-of-the-art bouwwerk van technische maatregelen in combinatie met noodzakelijk intern bewustzijn bij alle medewerkers. De landelijke concretisering van het versterken van de pandemische paraatheid voor infectieziekten bestrijding (VIP/IZB), zal in de loop van 2025 zicht gaan geven op wat individuele GGD’en als Hecht hier zelf voor te regelen krijgen. Dat is nog volop in ontwikkeling en zal voorlopig met name binnen GGDGHORNL gestalte krijgen. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt rond de beschikbaarheid van personeel houden ook in 2025 onverminderd belangrijke focus vanuit HR. Zowel de zichtbaarheid en positionering van Hecht als aantrekkelijke en maatschappelijk relevante werkgever, alsook het verder versterken van de aandacht voor Positieve Gezondheid en specifiek daarbinnen psychosociale arbeidsbeleving en verzuimbegeleiding.

Een vernieuwd medewerker tevredenheidsonderzoek is voorzien om in 2025 uit te voeren als belangrijke informatiebron voor HR-beleid en -communicatie. Ontwikkelingen na 2025 Na 2025 zullen de ontwikkelingen zoals genoemd naar verwachting verder intensiveren. De ondersteunende processen blijven van groot belang voor het functioneren van Hecht, waarbij de algemene inrichting en voorzieningen (vrijwel) ongevoelig zijn voor groei of krimp in taken of medewerkers. Bij het afstoten van taken of het ontstaan van nieuwe zullen sommige werkzaamheden en/of kosten uiteraard meebewegen (bijv. licenties, salarisstroken etc.), maar voor een groot deel van de ondersteunende voorzieningen blijft het bouwwerk nodig en is gedeeltelijke afbouw niet mogelijk.

30

5.3. Jeugdgezondheidzorg (JGZ) Missie & visie en strategische koers van Hecht De RVE Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bewaakt, beschermt en bevordert de gezonde lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden. De JGZ stimuleert de gezonde en veilige ontwikkeling van het kind/de jongere. In het bijzonder van kwetsbare kinderen. De JGZ versterkt de eigen kracht van gezinnen, stimuleert gezond leven en positief opvoeden en ouderschap. De JGZ werkt vraaggericht samen met het kind, ouders en omgeving (o.a. scholen, kinderopvang, wijkbewoners en voorzieningen). De JGZ levert passende zorg, meer wanneer nodig en minder wanneer dit kan, omdat verschillende zorg bijdraagt aan gelijke kansen van kinderen. “Alle kinderen in Nederland hebben het recht om zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk op te groeien. Om dat recht te beschermen is o.a. een basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) vastgelegd binnen de wet Publieke Gezondheid. Gemeenten zijn ervoor verantwoordelijk dat dit basispakket beschikbaar is en actief wordt aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Zij geven de uitvoering samen met de JGZ-organisaties vorm.

Het Landelijk Professioneel Kader (LPK) beschrijft hoe de JGZ dit basispakket aanbiedt, waarbij de nadruk ligt op aansluiten bij waar behoefte aan is en doen wat nodig is.” 3 Taken De taken die JGZ van Hecht uitvoert staan beschreven in het productenboek van Hecht. Op dit moment zijn eventuele wijzigingen –behalve onderstaande- in deze taken niet bekend. Met ingang van 2025 vinden er wijzigingen plaats in het Rijks Vaccinatie Programma (RVP, schil 2a, zie productenboek Hecht). Het RVP beschermt tegen ernstige infectieziekten, waardoor ernstige (en soms blijvende) afwijkingen en/of kans op sterven kan worden voorkomen. In het vaccinatieschema staat wanneer kinderen hun vaccinaties krijgen. Het schema wordt aangepast als er nieuwe vaccinaties zijn of nieuwe wetenschappelijke inzichten. De Gezondheidsraad heeft 4 wijzigingen aan het RVP-schema voorgesteld, die ingaan per 1 januari 2025. Deze wijzigingen (zie ook figuur hieronder) worden als volgt vormgegeven: 1. DKTP-Hib-hepB + pneu van 11 naar 12 maanden: kinderen die geboren zijn in januari 2024, krijgen deze vaccinatie in januari 2025, in plaats van in december 2024. 2. DKTP op 4 jaar wordt een DKT in het 6e levensjaar (na de 5e verjaardag). 3. BMR van 9 jaar verschuift naar rond de 3e verjaardag. Er worden BMR-inhaalcampagnes georganiseerd in 2025, 2026 en 2027 (2 jaarcohorten per jaar). 4.

DTP van 9 jaar verschuift naar 14 jaar: kinderen geboren in 2016 worden vanaf 2030 gevaccineerd.

3

Bron: https://www.ncj.nl/onderwerp/landelijk-professioneel-kader-lpk/ 31

Ontwikkelingen in 2025 Per 2025 is VIPP Babyconnect afgerond en ingevoerd. Dit betekent dat geboortezorgpartijen (ziekenhuizen, verloskundige praktijken en kraamzorg) digitaal gegevens van (aanstaande) moeders en hun pasgeboren kind(eren), met hun toestemming, kunnen overdragen aan de JGZ. Dit vervangt de digitale brief die nu als bestand aan het kind-dossier wordt toegevoegd en waarvan relevante gegevens handmatig worden overgezet in het kind-dossier. In 2025 neemt JGZ deel aan de landelijke Groeigids-chatfunctie die sinds 1-1-'24 is ondergebracht bij GGD GHOR NL. Het jaar 2024 is een implementatiejaar om met 7 dagdelen bij te gaan dragen. Alle GGD-en met JGZ doen mee evenals een aantal JGZ-organisaties die bij ActiZ zijn aangesloten. Deze chatfunctie is ontstaan naar aanleiding van het 1e actieprogramma Kansrijke Start, actielijn ‘na de geboorte’. Deze komt tegemoet aan de behoefte van ouders naar online opvoedondersteuning, eenvoudig verkregen informatie die betrouwbaar en toepasbaar is in de specifieke situatie van hun kind in de leeftijd 0-12 jaar. Via het Ouderchat-platform ontvangen ouders laagdrempelig betrouwbare informatie en advies van deskundige professionals werkzaam in de JGZ. Het Klantencontact centrum (KCC) voor CJG-advies en informatie en de JGZ-afsprakenlijn is in ontwikkeling naar een KCC voor heel Hecht. Een projectplan incl.

onderzoek en analyse zal in 2024 worden opgesteld. Ontwikkelingen na 2025 De veranderingen in het RVP-vaccinatieschema en de wens om vaccinaties laagdrempelig en dichtbij aan te bieden vormen de aanleiding om een onderzoek te starten naar het proces en werkwijzen van het RVP. Onderzoek of het mogelijk en haalbaar is om, in plaats van grote groepen een paar keer per jaar in sporthallen te vaccineren, kleinere spreekuren en vaker per jaar in Centra voor Jeugd en Gezin of andere locaties te organiseren. Daarmee zou piekbelasting van het personeel verminderen wat tevens bijdraagt aan verlaging van de ervaren werkdruk. Ook zou de overmatige verkeersdrukte die de huidige ‘massa-spreekuren’ soms geven voorkomen kunnen worden. Arbeidsmarktkrapte, digitalisering en verwachte bezuinigingen geven uitdagingen om voortdurend na te denken over en in te spelen op mogelijkheden om de JGZ-dienstverlening kwalitatief acceptabel en naar tevredenheid van de diverse doelgroepen en medewerkers te kunnen blijven leveren.

32

5.4. Gezondheidsbescherming en Toezicht (GT)

Vanuit gezondheidsbescherming wordt direct bijgedragen aan de gezondheid en veiligheid van de burgers. Kansen op het gebied van welzijn en gezond leven worden op deze manier vergroot. Voor 2025 voorzien we wijzigingen in wetgeving, regelgeving en/of financiering voor de volgende taken. Voor de overige taken wordt verwezen naar het productenboek.

Forensische geneeskunde Landelijk is de lijn ingezet naar een meer toekomstbestendige organisatie en uitvoering van forensische geneeskunde. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van de forensische geneeskunde op het niveau van de politieregio Den Haag. Hiertoe wordt met GGD Haaglanden gewerkt aan een gezamenlijke uitvoering van de forensische taken. Een wijziging in wetgeving leidt ertoe dat ook Forensisch Medisch Expertise (FME) een overheidstaak wordt. De financiering FME wordt bekostigd uit ministerie van J&V en voor Lijkschouw door de gemeenten via de BPI. Begin 2024 is de Medische arrestantenzorg (MAZ) aanbesteed. Op basis van huidig contract met politie en de aanbesteding MAZ zijn wij tot 1 december 2024 verantwoordelijk voor MAZ. Zowel de wetswijziging als de aanbesteding zullen van invloed zijn op de bedrijfsvoering en financiering in 2025. Infectieziektebestrijding Landelijke inzet op Versterking Infectieziekten Preventie en het beleidsprogramma versterking pandemische paraatheid heeft geleid tot het project VIP. In 2023 en 2024 is VIP gefinancierd door VWS door middel van een specifieke uitkering (SPUK). Deze middelen zijn in de begroting van VWS structureel gemaakt. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de financieringsstroom gaat lopen.

Op grond van een onderzoek van Berenschot naar de VISI -normering voor de zeven kerntaken algemene infectieziektebestrijding blijkt dat onze bezetting ongeveer 60% bedraagt. Hierdoor worden kerntaken ad-hoc opgepakt. Dit heeft consequenties voor de toekomst. 2024 wordt gebruikt om scenario's met de impact op korte en lange termijn uit te werken. Seksuele gezondheid Uit het onderzoek Andersson Elffers Felix (AEF) blijkt dat de SOA-zorg en seksualiteitshulpverlening onder druk staan. Dit betreft met name de preventieve kant. Momenteel is seksuele gezondheid niet expliciet opgenomen als fundamenteel thema onder het preventiebeleid vastgelegd in het GALA. Het inzetten van middelen uit het GALA voor het bevorderen van seksuele gezondheid is wel mogelijk als deze inzet bijdraagt aan het bevorderen van de gezondheidsthema's die genoemd zijn in het GALA, zoals het verbeteren van de mentale gezondheid en nu niet zwanger/kansrijke start. De ASG-regeling (aanvullende seksuele gezondheidsregeling) is aanvullend op zowel curatieve zorg als collectieve preventie. Het ministerie van VWS financiert de CSG’s vanaf 2023 via een specifieke uitkering (SPUK). Tot met 2022 was het een subsidie. De SPUK gelden van VWS zijn bevroren (plafond financiering), wat betekent dat de loonkosten niet worden geïndexeerd en dit via de BPI moet worden betaald. De extra kosten zijn ongeveer €65k.

Door aanscherping van wettelijke verplichtingen nemen de laboratoriumkosten toe. Ook de kosten voor koppelingen met applicaties met alle ziekenhuizen waarmee wij werken nemen toe. In ons geval LUMC en Groene Hart Ziekenhuis. De ontwikkelingen in de maatschappij laten de noodzaak zien van effectieve soa-bestrijding. Naast voorlichting, preventie en surveillance moeten een aantal randvoorwaarden voor kwalitatieve zorg, toegankelijkheid en het bereiken van kwetsbare doelgroepen met benodigde discretie worden ingevuld. 33

Dit heeft voor de toekomst consequenties voor de zeven kerntaken. In 2024 worden toekomstscenario's uitgewerkt met de impact op korte en lange termijn. Daarbij wordt de vraag gesteld hoe de financiering in de toekomst zal verlopen. Medische milieukunde Met ingang van 2024 is een herziene DVO van kracht voor de inzet van GAGS in Zuid-Holland. Uitgangspunt daarbij is een versterking van de gezamenlijke GAGS pool in Zuid-Holland. Voor MMK leidt dit tot een verhoging van de GAGS bijdrage met jaarlijks €10k. In 2024 vindt monitoring en evaluatie plaats t.b.v. begroting 2025. Ook de ontvlechting van de GHOR in Hollands Midden speelt een rol: op dit moment is de bijdrage voor GAGS 50/50 verdeeld over MMK en GHOR.

5.5. Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO) Missie, visie en strategische koers Hecht GBO draagt bij aan Positieve Gezondheid in de regio Hollands Midden. We werken aan preventie vanuit een brede blik op gezondheid. Met onderzoek, advies, coördinatie en uitvoering van collectieve interventies bevorderen wij het lichamelijk, mentaal en sociaal welbevinden van de inwoners in ons werkgebied. Weten GBO kent de problemen en uitdagingen voor Publieke Gezondheid. Door monitoring en de uitvoering van de GGD-taken beschikken we over veel data, die we verzamelen en ontsluiten in onze website een gezonderhollandsmidden.nl. Op basis van deze data zijn gemeenten beter in staat hun beleid te vormen en monitoren. GBO kent daarnaast de details van (nieuw) landelijk beleid en helpt gemeenten om de vertaalslag te maken naar regionale en lokale acties. Delen De optelsom van data, inhoudelijke expertise en overzicht van het netwerk zorgt voor continue kennisontwikkeling binnen GBO. We delen die up-to-date kennis met de gemeenten, van ambtenaar tot bestuurders. Doordat wij de verbinding maken tussen beleid, onderzoek en praktijk kunnen wij een bijdrage leveren aan de gemeentelijke (strategische) keuzes voor de inwoners en hun leefomgeving. Doen GBO organiseert de samenwerking binnen de Publieke Gezondheid in de regio Hollands Midden.

Door onze positie tussen gemeenten en zorgpartijen zijn we vaak coördinator; we informeren en sturen aan op samenwerking tussen diverse beleidsterreinen binnen gemeenten. Jeugd is een belangrijke doelgroep, omdat een gezonde leefstijl op die leeftijd fysieke en mentale problemen op latere leeftijd voorkomt. Zo bevorderen we de gezondheid in ons werkgebied voor de komende decennia. Bovendien ontwikkelt GBO doorlopend interventies op actuele thema’s voor inwoners van 0 tot 100 jaar en voert die ook uit. Deze uitvoerende taken stellen ons in staat om onze data te verrijken met kennis uit de praktijk. GBO staat dagelijks in contact met de inwoners van Hollands Midden. Daarom weten we: het bevorderen van de gezondheid is geen theoretische exercitie. Ons werk heeft concrete impact op honderdduizenden inwoners. En voor hen zetten we ons iedere dag weer in. Taken Voor de reguliere en ongewijzigde taken verwijzen wij naar het productboek Hecht. De omvang van de basistaken GBO is ongewijzigd ten opzichte van 2024. 34

Binnen elk van de taken sluiten we zo goed mogelijk aan op de ontwikkelingen in de regio die het gevolg zijn van het GALA en IZA. De adviseurs van de GGD worden ingezet bij de versterking van de preventie-infrastructuur in de regio, en we richten de invulling van groepsgerichte monitoring op de databehoeften vanuit gemeenten. De wijzigingen 2025 hebben betrekking op de aanvullende dienstverlening voor gemeenten. We hebben vanuit beide regio's in 2024 de opdracht gekregen om de regionale taken voor verschillende ketenaanpakken te organiseren. Daarvoor zijn projectleiders/coördinatoren aangesteld die worden bekostigd uit de SPUK IZA van beide regio's. De GGD wordt ingeschakeld om mee te werken aan de monitoring van de regioplannen en implementatie ketenaanpakken. Door de versterking van de kennisinfrastructuur met academische partijen in de regio is de GGD erin geslaagd om enkele forse subsidies voor meerjarige trajecten gericht onderzoek of op domein overstijgende samenwerking binnen te halen. Ontwikkelingen in 2025 Ook in 2025 verwachten we ontwikkelingen rond IZA en GALA waar wij als RVE bij blijven aansluiten en verwachten een rol te houden vanuit de kennisfunctie GGD. Voor het organiseren van de taak groepsgerichte monitoring gaan we in gesprek met gemeenten en zorgpartijen hoe we de capaciteit van de GGD zo goed mogelijk kunnen inzetten van de regionale trajecten.

Verder zien we ontwikkelingen binnen het aanbieden van dienstverlening vanuit Gezondheidsbevordering voor jongvolwassenen in het kader van mentaal welbevinden. Daarnaast zal het team meer aandacht geven aan preventie op kinderdagverblijven door het inzetten en ontwikkelen van trajecten. Tot slot voorzien wij in 2025 een grotere inzet van voorlichtingen binnen de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers vanwege de nieuwe spreidingswet. Ontwikkelingen na 2025 We blijven samen met gemeenten bouwen aan een regionale preventie-infrastructuur. Gezien de beweging naar meer preventie en de noodzaak om als regio een sterke preventie-infrastructuur in te richten zodat de transformatie van zorg naar preventie goed wordt uitgewerkt, verwachten we vragen vanuit gemeenten naar onze dienstverlening. De landelijke ontwikkelingen en de wettelijke kaders voor gezondheidsbevordering (WPG) kunnen daarbij veel impact hebben in de komende periode voor de scope en omvang van de werkzaamheden.

5.6. Zorg- en Veiligheidshuis HM (ZVH) Missie, visie en strategische koers Hecht Het Zorg- en Veiligheidshuis kent naast de uitvoeringstaken zoals hieronder worden beschreven ook een netwerkfunctie en een expertisefunctie. Juist door de bijzondere positie die we innemen zijn we in staat een bijdrage te leveren in de versterking van de samenwerking in de regio. Daarbij gaat het vooral om het verhelderen van rollen en taken, maar ook om het faciliteren van samenwerking rondom zeer complexe casuïstiek en/of een specifiek thema. Onderdeel daarvan is het aanjagen van casuïstiek-overstijgende samenwerkingsvraagstukken zoals het samenwerken op een zorgvuldige en rechtmatige manier rondom een casus, ook daar waar het gaat om het uitwisselen van gegevens. In alle casuïstiek die we zien binnen het ZVH streven onze professionals naar het vergroten van de gezondheid, veiligheid en kansen van de betrokkenen. Maatwerk is daarbij essentieel en waar mogelijk wordt er ook preventief gewerkt.

35

Taken 1) Het in stand houden van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; 2) Het in stand houden van een netwerksamenwerking tussen deelnemende gemeenten en organisaties op het terrein van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving; 3) Het bieden van begeleiding en/of zorg- en hulpverlening in het belang van het voorkomen, verminderen en bestrijden van criminaliteit, recidive, (ernstige) overlast en het voorkomen en verminderen van onveilige situaties voor personen in Hollands Midden; 4) Het in stand houden van een advies- en meldpunt voor overlast met als doel het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen en het coördineren van de benodigde hulpverlening; 5) Het in stand houden van een dienst voor crisisinterventies en procesregie voor kwetsbare jeugdigen en hun ouders; 6) Het in stand houden van begeleiding aan jeugdigen die lichte strafbare feiten hebben gepleegd en hun ouders ter preventie van (verder) afglijden in crimineel gedrag; 7) Uitvoering te geven aan het bepaalde in paragraaf 1 van Hoofdstuk 5 Wet verplichte ggz. Alle taken van het ZVH dragen bij aan het vergroten van de (sociale) veiligheid en leefbaarheid van inwoners in Hollands Midden. Ontwikkelingen in 2025 Onze taken zijn niet nieuw en ook niet sterk aan verandering onderhevig.

Natuurlijk passen we de dienstverlening aan waar dit efficiënter kan en anticiperen we op beleidsverandering en maatschappelijke ontwikkelingen. Onze professionals maken echter het verschil. Dagelijks, door hun werk in gezinnen en met individuen. Hun betrokkenheid, kennis en vasthoudendheid maakt dat we gevraagd en ongevraagd situaties van inwoners veiliger maken en de hulp kunnen organiseren die nodig is. We voorzien voor 2025 een gelijkblijvende begroting los van indexering en bijstelling BPI. Weliswaar hebben we een stijging in loonkosten vanwege het stijgen in loontredes van medewerkers, echter we verwachten dit binnen de begroting op te kunnen vangen door het beperken van inhuur door het aantrekken van nieuwe vaste medewerkers. Hierbij gaan we uit van een gelijkblijvende dienstverlening en niet sterk stijgende instroom. Ontwikkelingen na 2025 Het toekomstscenario Kind en gezinsbescherming zou in of na 2025 een aanpassing van het werk van het ZVH kunnen betekenen, met name voor de Veilig Thuis – taken. Dit is echter afhankelijk van de keuzes die in de regio door gemeenten worden gemaakt.

5.7. Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Missie & visie en strategische koers van Hecht Als ambulancedienst zijn we een belangrijke schakel in de acute zorg. Met onze partners organiseren we hoogwaardige zorg, maar de acute zorg staat onder druk: vergrijzing en de daarmee gepaarde toenemende zorgvraag en het voortdurende tekort aan zorgpersoneel vragen om slimme oplossingen in de keten van de acute zorg. Door wisselingen in management heeft de RAVHM sinds begin 2022 onvoldoende kunnen anticiperen op deze vraagstukken. De aandacht is uitgegaan naar het leveren van goede zorg. Maar er is aandacht nodig voor de organisatie die dat faciliteert. De RAVHM zet daarom in op een moderne en wendbare organisatie: een organisatie die zich snel en goed kan aanpassen, die kan omgaan met veranderingen, die in staat is om samen met partners te zorgen voor oplossingen van nieuwe en complexe vraagstukken. In 2024 maken we die transitie. Om

36

houvast te bieden werken we vanuit onze missie en visie, aangevuld met onze doelstellingen en belangrijke principes voor het huidige management. Taken We voeren de Wet ambulancezorgvoorzieningen uit. Het aantal te leveren diensten wordt bepaald door het RIVM. Ontwikkelingen in 2025 en verder • • • • • • •

Zorgoptimalisatie – zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie; Juiste zorg op de juiste plek; 112-centralist; PAA / VSA doorontwikkelen; LMS (Landelijk Meldkamer Systeem); Smarttriage; Doorontwikkeling organisatie-onderdeel RAV.

5.8. Coronabestrijding

Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de coronabestrijdingsactiviteiten gepositioneerd moeten worden. De richtlijnen van het VWS zijn hierbij leidend. Bij afbouw van de activiteiten staat VWS garant voor de afbouwkosten, personeel wat definitief op een andere plek in de organisatie wordt geplaatst zal vanuit de huidige begroting gefinancierd worden. Hierbij gaan we ervan uit dat voor een blijvende vorm van coronabestrijding aanvullende financiering beschikbaar komt. Ons handelen is daarbij gericht op het voorkomen van financiële risico's voor gemeenten door goede (landelijke) afspraken met VWS en scherpe sturing op contracten.

37

Bijlagen

Bijlage I BPI per taak

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugdreclassering Volksgezondheid (0-4 jarigen) Volksgezondheid Totaal

Taakveld Omschrijving taakveld

1.1 1.2 6.2 6.82b 7.1 7.1

832863 34270

Bedragen Index 2024 x1000 BPI BPK

9,62% FKGR Inwoners/ kinderen 0-4 jr index 2025

1,10 23,05 1,70

6,92% FKGR index 2024

3,09 1,00 21,02 1,55

27,22 53,07

842299 34258

24,59 51,25

Gemeente

n aa en ph Al 114983 4675

40 843 62 806 997 2.749

83 1.747 129 1.465 2.063 5.487

ijk jn uw Ri n ee -R de en av a gr ud de Bo Go 36565 75766 1727 3137 126 2.651 195 2.183 3.130 8.286

32 672 50 599 795 2.148

74 1.544 114 1.377 1.825 4.933

em ss aa Br m n e ijk go tw ag lle Hi Ka Ka 22834 29166 66977 916 1283 2948

25 526 39 428 622 1.640

38

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugdreclassering Volksgezondheid (0-4 jarigen) Volksgezondheid Totaal

Taakveld Omschrijving taakveld

1.1 1.2 6.2 6.82b 7.1 7.1

832863 34270

Bedragen Index 2024 x1000 BPI BPK

9,62% FKGR Inwoners/ kinderen 0-4 jr index 2025

1,10 23,05 1,70

6,92% FKGR index 2024

3,09 1,00 21,02 1,55

27,22 53,07

842299 34258

24,59 51,25

Gemeente

143 3.002 221 1.811 3.535 8.712

rd aa rw ne pe en im id Kr Le 57777 130206 2536 3879 64 1.332 98 1.184 1.574 4.252

26 541 40 416 638 1.660

rp do er se id Le Lis 27711 23447 1094 890

30 639 47 511 754 1.981

32 680 50 567 803 2.133

50 1.054 78 764 1.243 3.190

29 598 44 513 707 1.890

s op ijk ee ko w d tg w gs or eu Ni No Oe 29506 45734 25950 1214 1636 1098

39

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugdreclassering Volksgezondheid (0-4 jarigen) Volksgezondheid Totaal

Taakveld Omschrijving taakveld

1.1 1.2 6.2 6.82b 7.1 7.1

832863 34270

Bedragen Index 2024 x1000 BPI BPK

9,62% FKGR Inwoners/ kinderen 0-4 jr index 2025

1,10 23,05 1,70

6,92% FKGR index 2024

3,09 1,00 21,02 1,55

27,22 53,07

842299 34258

24,59 51,25

Gemeente

28 590 44 413 696 1.771

37 784 58 960 930 2.769

11 224 17 196 265 712

53 1.103 81 1.090 1.305 3.633

n e d en ee ou n ot xv as ge in ch rw s d e pl in or et id yl ad Zo Te Vo W Zu 38476 25612 34004 9733 47852 1532 884 2055 419 2335 42 887 65 715 1.047 2.757

927 19.419 1.432 15.996 22.930 60.703

al ta To 842299 34258

40

Versie: januari 2023

Jaarstukken 2023 - Jaarrekening - Jaarverslag

1

Inhoudsopgave Leeswijzer ...............................................................................................................................................................3 Verslag van de directie ..........................................................................................................................................4 1.

Jaarverslag ..................................................................................................................................................6

1.1. 1.2.

Organisatie ....................................................................................................................................................6 Programmaverantwoording ...........................................................................................................................7 1.2.1. GGD 7 1.2.2. ZVH 8 1.2.3. GHOR 10 1.2.4. RAV 11

1.3. 1.4. 1.5.

COD en CCS ...............................................................................................................................................12 Programma Hecht24 ...................................................................................................................................12 Financiële paragrafen..................................................................................................................................13 1.5.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 13 1.5.2. Kengetallen 15 1.5.3. Financiering 17 1.5.4. Onderhoud kapitaalgoederen 18 1.5.5. Bedrijfsvoering 19 1.5.6. Openbaarheidsparagraaf 21 1.5.7. Rechtmatigheid 21 1.5.8. VWS-verantwoording 23

2.

Jaarrekening ..............................................................................................................................................24

2.1. 2.2. 2.3.

Balans .........................................................................................................................................................24 Overzicht van baten en lasten .....................................................................................................................26 Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling ..........................................................................26 2.3.1. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 26 2.3.2. Grondslagen voor de waardering van de balans 27 2.3.3. Algemene waarderingsgrondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording 28

2.4.

Toelichting op de balans .............................................................................................................................29 2.4.1. Materiële vaste activa 29 2.4.2. Financiële vaste activa 29 2.4.3. Voorraden 29 2.4.4. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 29 2.4.5. Liquide middelen 30 2.4.6. Overlopende activa 31 2.4.7. Eigen Vermogen 31 2.4.8. Voorzieningen 33 2.4.9. Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 33 2.4.10. Schulden met een looptijd korter dan één jaar 34 2.4.11. Overlopende passiva 35 2.4.12. Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen 37

2.5.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................................................37 2.5.1. Programma Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 38 2.5.2. Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) 39 2.5.3. Programma Geneeskundige Hulpverlening (GHOR) 40 2.5.4. Programma Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 41 2.5.5. Hecht 43 2.5.6. Hecht op taakvelden 44 2.5.7. Beleidsindicatoren 45 2.5.8. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 48

2.6. 2.7. 2.8.

Bestuursleden .............................................................................................................................................49 Gebeurtenissen na balansdatum.................................................................................................................50 SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 .............................................................................................50

3.

Bijlagen ......................................................................................................................................................51

Bijlage I: Controleverklaring ....................................................................................................................................51 Bijlage II: Vaststelling door het Algemeen Bestuur .................................................................................................52 2

Leeswijzer Structuur en opzet van de jaarstukken De jaarstukken bestaan uit verschillende onderdelen, die door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) door het Rijk zijn vastgesteld. Het gaat om het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit: − de programmaverantwoording; − de verplichte paragrafen. − − − − −

De jaarrekening bestaat uit: het overzicht van baten en lasten over 2023; de balans per 31 december 2023; de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen; de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Daarnaast vindt u in de jaarstukken enkele bijlagen, waaronder de bijlage met de controleverklaring van de accountant. Bedragen in deze jaarstukken luiden in €1.000. Het jaarverslag (verantwoording van de uitgevoerde taken) Het jaarverslag bestaat uit de Programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. Hierin leggen we verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid in het jaar 2023. Na de programmaverantwoordingen volgen de verplichte paragrafen. De verplichte paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de jaarstukken met betrekking tot programma-overstijgende onderwerpen. Hierin staat met name informatie over het weerstandsvermogen, de kengetallen, risicobeheersing en financiering van de organisatie. De paragraaf risicobeheersing bevat de risicoanalyse in tabelvorm. De verplichte paragrafen sluiten af met een toelichting op de bedrijfsvoering en rechtmatigheid. De jaarrekening De jaarstukken bevatten het overzicht van de baten en lasten en is voorzien van een toelichting op de belangrijkste afwijkingen. Tevens wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. De balans geeft het overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen weer. Ook hier wordt een toelichting op de financiële posten gegeven. Het BBV schrijft voor om de baten en lasten van de overhead in een apart overzicht op te nemen.

In de programma's zelf worden alleen de baten en lasten opgenomen die direct betrekking hebben op het primaire proces, dus zonder overhead. De overhead wordt in een apart overzicht opgenomen. Om de integrale kosten per programma te kunnen zien, worden ook de cijfers per programma inclusief overhead getoond. De accountant geeft de controleverklaring af voor dit onderdeel van de jaarstukken. Bijlagen In de bijlage wordt de controleverklaring opgenomen. In de controleverklaring geeft de accountant zijn oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. Ook de vaststelling van de jaarstukken door het Algemeen Bestuur en het voorstel voor resultaatbestemming wordt opgenomen in de bijlage.

3

Verslag van de directie Het afgelopen jaar kenmerkte zich door grote, onverwachte veranderingen. Van enorme loonstijgingen en hoge inflatie tot een nog steeds voortdurende oorlog in Europa en een hogere toestroom van vluchtelingen. Daarnaast blijft er krapte op de arbeidsmarkt en komen we voor steeds meer uitdagingen te staan. Voor Hecht bleek dat, naast genoemde inhoudelijke uitdagingen in ons werk, het afsluiten van de cao 2023 op 5 april 2023 een zeer impactvolle gebeurtenis was. De bonden en werkgevers sloten een cao waarbij een loonstijging van gemiddeld 9% werd afgesproken. Daarnaast werden er ook regelingen uitgebreid zoals een hogere reiskostenvergoeding, langer betaald ouderschapsverlof en extra vrije dagen. Voor Hecht was onmiddellijk duidelijk dat deze onvoorziene loonkostenstijging niet kon worden opgevangen binnen de vastgestelde begroting (d.d. 30 juni 2022). Een dergelijke sterke verhoging van de loonkosten was niet voorzien in de indexering zoals deze was meegenomen in de begroting 2023. Het voorstel van Hecht om dit in 2023 te compenseren met een begrotingswijziging (€3.709k) is op 13 december 2023 afgewezen door het Algemeen Bestuur waardoor er in de jaarrekening een groot negatief resultaat is ontstaan. Met de administratieve begrotingswijziging (29 december 2023) heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een tekort van €3.577k 1.

Een ander effect van de cao zijn de verruimingen voor het betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheden om verlof te sparen. Dit blijkt een aantrekkelijke regeling waar veel medewerkers in 2023 gebruik van gemaakt hebben, te lezen vanaf paragraaf 2.5. De zorgen op het gebied van de arbeidsmarkt blijven onverminderd groot. Dit leidt tot meer vertrek naar andere organisaties en lastigere instroom. Voor een beperkt aantal functies zijn bovendien weinig kandidaten beschikbaar. Hierdoor is het aandeel ingehuurd personeel hoger dan vooraf begroot. We investeerden in strategische personeelsplanning om zicht te krijgen op de kansen en risico's op de langere termijn. En we investeerden in het merk Hecht, om zichtbaarder en aansprekender te zijn op deze krappe arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot snellere werving en keuze tussen meerdere geschikte kandidaten. Dit is een succesvolle implementatie vanuit het ontwikkelprogramma Hecht24. Eén van de doelen van het programma Hecht24 is om een hoog efficiënt bedrijfsproces te ontwikkelen, geschikt om in de toekomst data-gedreven en strategisch flexibel te zijn. Het programma loopt dit jaar ten einde en daarmee is ook het laatste onderdeel, data-gedreven werken, van start gegaan. Het programma heeft een goede bijdrage geleverd aan het toekomstbestendig maken van Hecht.

De beschikbare faciliteiten en expertise van coronabestrijding is in rustigere tijden gebruikt om de HPV 18+ vaccinatiecampagne uit te rollen. Dit jaarverslag geeft, samen met het jaarbeeld en de jaarrekening, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2023. Jaarrekening 2023 De financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting kennen dit jaar twee grote oorzaken: Ten eerste de hogere loonkosten t.g.v. de cao 2023. Dit heeft, zoals hierboven reeds vermeld, geleid tot een negatief resultaat. Ten tweede de werkzaamheden van coronabestrijding die in opdracht van het ministerie van VWS worden uitgevoerd. Ook dit jaar weer een zeer forse taak met bijbehorende kostenpost en bijbehorende vergoeding van kosten. 1 Het verschil tussen de 1e begrotingswijziging en de administratieve wijziging bedraagt €132k, dit is de correctie

voor de ondersteuning voor slachtoffers van mensenhandel. Het bedrag van €3.709 omvat alleen de loonkostencomponent veroorzaakt door de cao stijging. 4

Het Algemeen Bestuur heeft daarom op 29 december 2023 een administratieve begrotingswijziging vastgesteld, zodat dit effect opgenomen kon worden in de vastgestelde begroting. Onderstaande tabel laat de realisatie 2023 (voor resultaatbestemming) en de begroting 2023 (na administratieve begrotingswijziging) naast elkaar zien.

€1.000

Gewijz. Begroting 2023

Progbegr. 2023

Realisatie 2023

Verschil

Lasten

103.916

122.228

136.634

-14.406

Baten

104.116

116.966

131.376

14.410

Gerealiseerde saldo

200

-5.262

-5.258

4

Mutaties reserves

-200

1.685

1.339

-346

0

-3.577

-3.919

-342

Gerealiseerde resultaat

Tabel 1: Resultaat Hecht 2023

Het jaarresultaat van Hecht bedraagt € 3.919 negatief (voor resultaatbestemming). Het AB heeft middels de administratieve begrotingswijziging ingestemd met een afwijking van de begroting waarin een negatief resultaat verschijnt van €3.577k. Dat betekent dat er nog een verklaring nodig is voor het extra tekort van ca. €342k. Bij de bespreking van de bestuursrapportage 2023 heeft het Algemeen Bestuur nadrukkelijk aan Hecht gevraagd om niet met een negatief resultaat van €500k te eindigen, maar te sturen op een €0 resultaat. Bij het sluiten van de boeken blijkt nu dat, hoewel het in de reguliere exploitatie is gelukt de €500k te absorberen, een voorziening voor het spaarverlof moet worden gevormd. Deze voorziening moet in de exploitatie 2023 worden opgenomen. Dit was bij het opstellen van de bestuursrapportage nog niet in beeld, omdat dit een nieuwe regeling betreft die vanaf 2023 is ingevoerd en het opbouwen van het spaarverlof gedurende het jaar plaatsvindt waardoor dit medio het jaar nog onvoldoende in beeld was. De directie zal in 2024 het verloop van het spaarverlof actief monitoren en gedurende het jaar hier middelen voor reserveren om deze lasten binnen de begroting te houden. Voor een toelichting van de resultaten verwijzen we naar de toelichtingen uitgesplitst per programma zoals vermeld vanaf paragraaf 2.5.

Leiden, 29 februari 2024

ir. D.A.E. Christmas MMC, Algemeen Directeur Hecht dr. J.M.M. de Gouw, Directeur Publieke Gezondheid

5

1. Jaarverslag 1.1. Organisatie Organisatie inrichting Hecht werkt met de volgende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE-en): • Jeugdgezondheidszorg (JGZ); bewaakt, beschermt en bevordert de gezonde lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van alle jeugdigen in Hollands Midden; • Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG); beperkt en/of voorkomt de verspreiding van infectieziekten, draagt onder andere bij aan een veilige omgeving voor kwetsbaren en coördineert, registreert en adviseert over de geneeskundige hulpverlening bij crisisbeheersing; • Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO); werkt aan collectieve preventie, onderzoek en ondersteuning van gemeenten; • Control en Concernstaf (CCS); borgt de verantwoordelijkheden van de directie en adviseert en biedt vakspecialistische ondersteuning (control, VIC, BI, inkoop, juridische zaken, privacy, kwaliteit, directie ondersteuning, archivering, communicatie) aan de gehele organisatie; • Centraal Ondersteunende Dienst (COD); ondersteunt de gehele organisatie op de werkgebieden van IT, Financiën, HR en Facilitair; • Regionale Ambulance Voorziening (RAV); levert mobiele zorg met en zonder vervoer in acute en geplande situaties; • Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH); organiseert regie in de keten voor veiligheid en gezondheid alsook taken op het gebied van maatschappelijke zorg; • Coronabestrijding (CB) werkt in opdracht

van VWS. Voorheen werd er voorlichting gegeven (waaronder callcenter), getest en bron- en contactonderzoek uitgevoerd. In 2023 is er met name gevaccineerd Doorvertaling naar oorspronkelijke programma’s: • Programma GGD bevat de RVE’en: JGZ, GTG (zonder GHOR), GBO, CCS en COD • Programma ZVH: RVE ZVH • Programma RAV: RVE RAV • Programma GHOR: GHOR (onderdeel van de RVE GTG) Ontwikkeling personeelsbestand In totaal werken er bij Hecht meer dan 1.400 medewerkers vanuit 59 locaties. De bezetting bedroeg aan het begin van het jaar 1075,2 fte. Hieruit volgt een deeltijdfactor van 0,76, hetgeen goed aansluit bij vergelijkbare organisaties De centrale ondersteuning betreft de directie, bedrijfsvoering en de centrale staftaken. De omvang van de centrale ondersteuning is 10,6% 2 van het totaal aantal medewerkers. Naast de vaste bezetting is er in 2023 meer flexibel personeel ingezet dan vooraf begroot. Dit betreft vervanging van cruciale functionarissen bijvoorbeeld bij ziekte en zwangerschap, tijdelijke (extra) taken en het inhuren van specifieke kennis competenties die moeilijk te werven zijn of maar tijdelijke inzet vragen. Locaties De organisatie heeft hoofdvestigingen in Gouda, Alphen aan den Rijn en Leiden. De andere locaties van waaruit wordt gewerkt zijn de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio (CJG’s), ambulanceposten en tijdelijke vaccinatie- en testlocaties.

2

Telling conform de RVE-structuur, niet conform de definitie BBV. 6

1.2.

Programmaverantwoording

Algemene ontwikkelingen die bij elke RVE speelden en in deze jaarrekening zijn verwerkt: - Hogere kosten voor personeel door loonstijging; - Hogere kosten (ingehuurd) personeel door cao gevolgen zoals verruimd ouderschapsverlof; - Krapte op de arbeidsmarkt waardoor ingehuurd personeel soms noodzakelijk is; - Hogere materiaalkosten door inflatie; - Spaarverlof. De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder weergegeven. 1.2.1. GGD Onder het programma GGD vallen de RVE’en: JGZ, GBO en GTG, zonder GHOR. Deze worden hieronder toegelicht. JGZ De kosten voor personele inzet, met name van tijdelijk personeel, zijn hoger dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met twee inhaalcampagnes van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), de zorg voor Oekraïense vluchtelingen, de toename in nieuwkomers en meer gebruik van Ouderschapsverlof waarvoor de regels zijn vernieuwd. In de toekomst zal hier rekening mee worden gehouden in de planning en formatie binnen de teams. Daarnaast wordt onderzocht of de inzet van aparte vaccinatieteams, die frequenter, met minder personele inzet en dichter bij de doelgroep gaan vaccineren, bijdraagt aan klantvriendelijk, laagdrempelig en voor de planning eenvoudiger te organiseren vaccinatiesessies. Met de vaccinatieteams wordt voorkomen dat grote pieken in personeelsinzet ontstaan. Hierdoor is er naar verwachting minder noodzaak voor uitzendkrachten.

Ten aanzien van verlof wordt kritischer gekeken naar de te vervangen inzet en aanpassingen in de dienstverlening om de werkdruk voor het JGZ-team acceptabel te houden. Taakverschuiving van artsen naar verpleegkundigen, van hbo- naar mbo-verpleegkundigen, van verpleegkundigen naar doktersassistenten en meer gebruik van de GroeiGids-app en GroeiGids-/ CJG website door ouders, kan hier een bijdrage aan leveren. GBO Belangrijke bijdragen van de GGD’en om tot gezondheidswinst te komen zijn onder andere: de kennis van de situatie (data) en de brede blik op de gezondheidssituatie. Bij de aanpak leggen we de focus op gezonde lokale leefomgeving om zo gezond leven mogelijk te maken en we investeren daarbij gericht om gelijke kansen op gezondheid te creëren. Kortom, weten, delen en doen wat werkt! De werkzaamheden voor Advisering Publieke Gezondheid hebben in het teken gestaan van het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorg Akkoord. Het zwaartepunt voor ondersteuning van gemeenten daarbij ligt in Hollands Midden in beide regio’s bij het bijdragen aan effectieve ketenaanpakken. Samen met de andere partijen in de Academische werkplaats Publieke Gezondheid is invulling gegeven aan een versterkingstraject voor dit kennisnetwerk. Als GGD zijn er diverse subsidies verkregen voor het uitvoeren van onderzoek, of het versterken van domein overstijgende samenwerking.

Het gebruik van JeugdMATCH in heel Hollands Midden is in 2023 verder gestegen ten opzichte van vorig jaar. Daarmee doet onze regio het t.o.v. andere regio’s heel goed. De aanvullende taken op het gebied van CJG dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het CJG cursusbureau kenden een forse groei. Ook het aantal bereikte ouders/opvoeders is flink gestegen.

7

GTG: Een belangrijke ontwikkeling voor GTG is het VIP project met financiering van VWS: dit heeft geleid tot een uitbreiding van het team infectieziekte-bestrijding. Ook de versterking van de forensische geneeskunde vraagt extra inzet om voldoende personeel beschikbaar te hebben en op te leiden. Hiervoor loopt eveneens een project in samenwerking met GGD Haaglanden. Forensische geneeskunde: Tot op heden werd Forensisch Medische Expertise(FME) en Medische ArrestantenZorg(MAZ) uitgevoerd op basis van contracten met de politie. In de komende periode wordt FME een taak voor de GGD. De MAZ zal worden aanbesteed. Door krapte op arbeidsmarkt zijn hogere kosten gemaakt voor noodzakelijke inhuur. Aanpassing inschaling van forensisch artsen op basis van landelijk beleid is voorgesteld. Dit ten behoeve van het behoud van artsen en de werving. Reizigersadvisering: de vraag naar reizigersadvisering en -vaccinering was in 2022 gestegen, dit heeft zich doorgezet in 2023. De kosten voor vaccins zijn gestegen, maar daar staat ook een grotere omzet tegenover. Dit betekent dat het financieel resultaat positiever is dan verwacht. De verwachting is dat dit af gaat vlakken. Sociaal medische advisering: de opdracht voor 2023 was aan het herstellen na de corona-jaren. Door personele onderbezetting is de omzet uiteindelijk lager dan verwacht.

De noodzakelijke overgang naar een nieuwe applicatie voor SMA heeft veel tijd gekost. De werving is gestart, maar de krapte op de arbeidsmarkt werkt hierin tegen. Het werken aan duurzame inzetbaarheid is een aandachtspunt. Toezicht kinderopvang: met name door uitval als gevolg van ziekte is het niet gelukt om de targets volledig te halen. Daarbij zien we ook een daling van het aantal nieuwe registratie-aanvragen in 2023. Dit heeft gevolgen voor de omzet in 2023 gehad. Voor 2024 is ingezet op een bredere flexibele schil voor vervanging van uitval. Ook wordt gewerkt aan een betere spreiding in de jaarplanning. Financiën programma GGD De realisatie van het programma GGD (inclusief overhead) kan als volgt worden samengevat.

€1.000

Progbegr. 2023

Realisatie 2023

Verschil

Realisatie 2023 (excl. Corona)

Lasten

44.866

72.630

-14.171

55.738

Baten

44.857

67.065

13.057

50.172

Gerealiseerd saldo

-9

-5.565

-1.114

-5.566

Mutaties reserves

9

1.119

-302

1.119

Gerealiseerde resultaat

0

-4.446

-1.416

-4.447

Tabel 2: Financiën programma GGD

Voor een toelichting op de resultaten wordt verwezen naar paragraaf 2.5.1. 1.2.2. ZVH In 2023 is er een interne reorganisatie doorgevoerd. Hierbij is afscheid genomen van twaalf werkbegeleiders en zijn er zeven operationeel managers aangesteld. Daarnaast is het aantal RVEmanagers van vijf naar twee teruggebracht. Met deze aanpassing voldoet het ZVH nu aan de Hechtmanagementstructuur. Hiermee is één van de doelen van Hecht24 gerealiseerd. Door een medewerkersverloop van bijna 10% zijn het hele jaar nieuwe collega's geworven. Een verdere doorontwikkeling van de reeds in 2022 gestarte procesoptimalisatie bij Veilig Thuis moet een doorbraak teweeg brengen waardoor er in 2024 (uitgaande van een ongeveer gelijkblijvende instroom en het aantal medewerkers) instroomlijst-vrij gewerkt kan worden. Verder is in 2023 geïnvesteerd in 8

interne en externe samenwerking met een groot aantal organisaties op het gebied van Zorg en Veiligheid. Collega's van het ZVH hebben op verzoek geparticipeerd in een diversiteit aan overleggen, werkgroepen, themagroepen en projectgroepen, waarvan de meesten in 2024 door zullen lopen. Ook zijn we in 2023 op verzoek van een paar gemeenten gestart met de inzet van Veilig Thuis dicht bij de lokale teams om die hoogfrequente samenwerking en ondersteuning te verstevigen. Dit is zowel door de gemeenten als door Veilig Thuis positief geëvalueerd en zal een vervolg krijgen bij alle gemeenten in 2024. In 2023 werd dit door de betrokken gemeenten additioneel gefinancierd. Voor 2024 is het meegenomen in de begroting. Hiermee realiseren we namelijk onder meer een verbetering van de doorstroom in de keten, waardoor zaken minder lang bij Veilig Thuis blijven. Er was in 2023 een stijging van 2% in het aantal meldingen bij ZVH ten opzichte van 2022. Financiën programma ZVH De realisatie van het programma ZVH (inclusief overhead) kan als volgt worden samengevat.

€1.000

Progbegr. 2023

Gewijz. Begroting 2023

Realisatie 2023

Verschil

Lasten

20.274

22.965

21.180

1.785

Baten

20.524

21.906

21.247

-659

Gerealiseerde saldo

250

-1.059

67

1.126

Mutaties reserves

-250

264

220

-44

0

-795

287

1.082

Gerealiseerde resultaat

Tabel 3: Financiën programma ZVH

Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar 2.5.2. Voor Veilig Thuis wordt ook nog een apart overzicht getoond in verband met de verantwoording van de DUVO-gelden.

€ 1.000

Veilig Thuis Programma begroting 2023

Realisatie 2023

Pers oneel s l a s ten

7.167

7.246

Ti jdel i jk pers oneel

1.086

1.037

Overi ge pers oneel s l a s ten

125

235

Orga ni s a ti ekos ten

177

166

Dekki ng overhea d

3.764

3.617

Totaal lasten

12.319

12.302

Gemeentel i jke bi jdra ge

10.358

10.358

Overi ge bi jdra gen gemeenten (DUVO)

1.933

1.883

Overi ge ba ten Totaal baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Tabel 4: Financiën Veilig Thuis

9

28

55

12.319

12.296

0

-6

1.2.3. GHOR De GHOR Hollands Midden coördineert, regisseert en adviseert over de (voorbereiding en uitvoering van) geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De GHOR vertegenwoordigt zorgpartners in de veiligheidsregio en verbindt het dynamisch netwerk zorg, veiligheid en openbaar bestuur, waarin samen wordt gewerkt aan de geneeskundige hulpverlening en regionale zorgcontinuïteit in Hollands Midden. De GHOR maakt de vertaling naar wat crises betekenen voor zorgcontinuïteit, zelfredzaamheid en fysieke veiligheid. De focus ligt op het bevorderen van de consistentie tussen de crisisvoorbereiding en -beheersing van de zorgpartners en de algemene crisisstructuur van de veiligheidsregio. De GHOR heeft een crisisorganisatie die paraat en vakbekwaam is. Deze crisisorganisatie monitort en signaleert in crisissituaties knelpunten en dilemma's in het zorgnetwerk en de veiligheidsregio en gevolgen ervan voor de regie op de geneeskundige hulpverlening. Verder adviseert de GHOR aan gemeenten, veiligheidsregio en zorgpartners over gezondheidskundige aspecten van omgevingsvisies en plannen, evenementenveiligheid en fysieke veiligheid. Eind 2022 is het strategische personeelsbeleid bepaald. De GHOR heeft de doelstelling om in 2024 de lasten en baten met elkaar in balans te hebben.

De lage formatie bij de GHOR leidt tot lage personele lasten en vertraagt programma’s en projecten wat ook leidt tot nog lagere lasten. De versterking van de formatie verloopt op basis van opgesteld strategisch personeelsbeleid. De bezetting was afgelopen jaar nog niet op het benodigde niveau. Zoals verwacht lopen hierdoor ook de actuele en toekomstige projecten en programma’s vertraging op. Financiën programma GHOR De realisatie van het programma GHOR (inclusief overhead) kan als volgt worden samengevat.

€1.000

Progbegr. 2023

Gewijz. Begroting 2023

Realisatie 2023

Verschil

Lasten

2.416

2.135

2.285

-150

Baten

2.375

2.383

2.390

7

Gerealiseerde saldo

-41

248

105

-143

Mutaties reserves

41

0

0

0

Gerealiseerde resultaat

0

248

105

-143

Tabel 5: Financiën programma GHOR

Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 2.5.3.

10

1.2.4. RAV Als ambulancedienst zijn we een belangrijke schakel in de acute zorg. Met onze partners organiseren we hoogwaardige zorg, maar de acute zorg staat onder druk: vergrijzing en de daarmee gepaarde toenemende zorgvraag en het voortdurende tekort aan zorgpersoneel vragen om slimme oplossingen in de keten van de acute zorg. Door wisselingen in management heeft de RAVHM sinds begin 2022 onvoldoende kunnen anticiperen op deze vraagstukken. De aandacht is uitgegaan naar het leveren van goede zorg. De RAV zet daarom in op een moderne en wendbare organisatie: een organisatie die zich snel en goed kan aanpassen, die kan omgaan met veranderingen, die in staat is om samen met partners te zorgen voor oplossingen van nieuwe en complexe vraagstukken. In 2024 maken we die transitie. Om houvast te bieden werken we vanuit onze missie en visie, aangevuld met onze doelstellingen en belangrijke principes voor het huidige management. Door een relatief hoog arbeidsverzuim over 2023 is er veel extra gewerkt door de medewerkers, zijn er regelmatig uitzendkrachten ingezet en moest er soms paraatheid uitvallen.

Maatregelen die ingezet zijn: Inzet op het versterken van het operationeel management om zo verzuim en inhuur terug te dringen; Er is een tool aangeschaft om zo beter te kunnen sturen op paraatheid; Een nieuw roosterpakket zal zorgen voor een betere inzet van diensten; De 112-centralist is geïntroduceerd op de meldkamer, zodat we in de toekomst minder afhankelijk worden van de inzet van ‘schaarse’ verpleegkundigen. Op de ambulance wordt om dezelfde reden meer en structureel ruimte geboden voor de Medisch hulpverlener; Er is meer aandacht voor arbeidsverzuim begeleiding. Financiën programma RAV De realisatie van het programma RAV (inclusief overhead) kan als volgt worden samengevat.

€1.000

Progbegr. 2023

Gewijz. Begroting 2023

Realisatie 2023

Verschil

Lasten

36.361

38.669

40.079

-1.410

Baten

36.361

38.669

40.215

1.546

0

0

136

136

Mutaties reserves

0

0

0

Gerealiseerde resultaat

0

136

136

Gerealiseerde saldo

Tabel 6: Financiën programma RAV

Voor een toelichting op het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 2.5.4.

11

1.3.

COD en CCS

COD In 2023 zijn een aantal grote en omvangrijke projecten van start gegaan, waaronder de verbouwing van ons pand aan de Parmentierweg, de migratie naar de Moderne Digitale Werkplek en de vernieuwing Netwerk Security Infrastructuur. Daarnaast zorgde de krappe arbeidsmarkt voor intensievere wervingsinspanningen bij HR en is het leiderschapsprogramma uitgebreid. Tenslotte waren er forse prijsstijgingen door de hoge inflatie op de materiële kosten, hier heeft de COD meer last van gehad dan andere RVE’en. CCS De CCS is financieel en formatief op orde. 2023 laat een budgettair overschot zien dat veroorzaakt wordt door een aantal factoren: • Niet volledig (kunnen) benutten van het begrote bedrag voor projecten van Hecht24. De reden daarvoor is gelegen in de digitale transitie die vooral vanaf de zomer 2023 plaatsvond. Hierdoor konden een aantal taken, zoals het herinrichten van de websites, pas na de transitie met het moderne digitale werken opgepakt worden. • De CCS heeft voor het uitvoeren van taken de inzet van specialistische professionals nodig. We zien dat de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld juristen, inkoopadviseurs en kwaliteitsadviseurs krap is. Alhoewel we erin geslaagd zijn goede opvolgers te vinden voor de vacatures, kostte invulling veelal langer dan gewenst en is er zorg over onze mogelijkheden om een voldoende aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket te bieden.

• Voor de VIC (verbijzonderde interne controle) stond 2023 in het tekenen van de eerste Rechtmatigheidsverklaring over 2023. Om achterstanden te voorkomen en een kwaliteitsimpuls te geven aan het “jonge” VIC team, is er in 2023 meer ingehuurd dan voorzien. De gewenste voortgang en kwaliteitsimpuls is daardoor gerealiseerd. 1.4.

Programma Hecht24

Hecht24 is een investeringsprogramma gericht op de samenwerking van Hecht met haar opdrachtgevers, ketenpartners en doelgroepen, en op de organisatieontwikkeling binnen Hecht. De ambitie van Hecht24 is om de organisatie dusdanig te versterken dat er in 2024 een wendbare, moderne en klantgerichte organisatie staat. De afgelopen jaren is gewerkt aan het doorgronden van interne knelpunten en het uitwerken van projecten. Er is veel onderzoek gedaan en dialoog gevoerd om de tools te ontwikkelen die de gewenste veranderingen teweegbrengen. Het programma heeft de beoogde veranderingen in de organisatie op gang gebracht en hierin merkbaar de rol van motor vervuld. Veel projecten hebben als eerste fase het gevraagde resultaat (adviezen, tools, vernieuwde werkwijzen) opgeleverd en zijn in de tweede fase van implementatie aangeland. Waar er in 2022 nog drie programmalijnen waren, zijn de projecten in 2023 belegd in de lijn. Met name de COD en CCS kregen projecten onder hun hoede. In 2023 is het laatste onderdeel van Hecht24 van start gegaan: datagedreven werken. Hiermee is een stap naar afronding gezet. Tussentijdse rapportage Met het Algemeen Bestuur is tijdens de vergadering van 12 april 2023 afgesproken om in de ABvergadering van 5 juli 2023 een stand van zaken Hecht24 te agenderen. Daarvoor is een presentatie en een notitie geagendeerd. Deze treft u aan op onze website.

In deze notitie is opgenomen wat destijds de motivatie van het programma was, welke baten (zowel maatschappelijk, organisatorisch als financieel) het programma al heeft opgeleverd en welke ontwikkelingen wij verwachten voor de toekomst.

12

Eindrapportage Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur waarbij de jaarstukken worden vastgesteld, 10 juli 2024, wordt tevens de eindrapportage van Hecht24 gepresenteerd. Deze notitie maakt geen onderdeel uit van de jaarrekening en is dan ook geen onderdeel van de accountantscontrole. 1.5.

Financiële paragrafen

Hieronder worden de vanuit de BBV verplicht gestelde financiële paragrafen beschreven. 1.5.1.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen van Hecht wordt bepaald door de omvang van de reserves. Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. De deelnemende gemeenten zijn op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden verplicht ervoor te zorgen dat Hecht beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen. De uitganspunten voor de reserves zijn opgenomen in de Nota Reserves en Voorzieningen, die door het Algemeen Bestuur op 14 december 2022 is vastgesteld. De omvang van de reserves bedraagt € 631k, na toevoeging van het resultaat 2023. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2023 € 174k (2022: € 4.093k). Dit is bepaald door de reserves waarvoor het Algemeen Bestuur al een doel heeft vastgesteld niet mee te tellen als vrij besteedbaar vermogen. Wat resteert, is het weerstandsvermogen cf. onderstaande tabel. Een nadere toelichting op het eigen vermogen is opgenomen in paragraaf 2.4. van de jaarrekening. Het Algemeen Bestuur heeft op 8 december 2021 besloten om te streven naar een weerstandsvermogen tussen de € 3 mln. en € 6 mln. Op grond van het huidige resultaat komt het weerstandsvermogen eind 2023 ver onder het minimum bedrag. Dit saldo is gebaseerd op het voorlopige resultaat waarbij vooralsnog het gehele resultaat ten laste van het weerstandsdeel is gebracht.

De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit, die is gebaseerd op het risicomanagementsysteem, is voor 2024 bepaald op € 4.610k. De weerstandsratio is € 174k/€4.610k = 3,77%. Door het jaarresultaat 2023 is er een verslechtering van de weerstandscapaciteit zichtbaar. Op basis van het huidige niveau van het eigen vermogen is Hecht niet meer in staat om de risico’s zelfstandig op te vangen. Dit is uiteraard afhankelijk van welke risico’s zich gaan voordoen. €1.000 Algemene reserve GGD

Bestemming -805

1-1-2023 1.147

31-12-2023 1.147

niet vrij

345 923 428 3.648

-805

345 923 428 2.843

0 357 0 1.504

0 357 0 357

1.147

Algemene reserve ZVH Reserves ZV H

670 670

-199 -199

471 471

471 471

0

471 471

Algemene reserve GHOR Reserve project OvDG Reserves GHOR

94 100 194

260 260

354 100 454

354 100 454

100 100

Reserve aanvaardbare kosten RAV Reserves RAV

2.124 2.124

-3 -3

2.121 2.121

2.121 2.121