1. Tussenrapportage 2024 HLTsamen.pdf

Verhaalbare kosten gemeenten Doorbelasting uren naar fysieke projecten Arbeidsmigranten* Doorbelasting inhuurkosten Werkzaamheden rond verkiezingen Totaal verhaalbare kosten

Bedrag 1.767 220 730 34 2.752

*110K is specifiek voor de gemeente Lisse. Het overige valt binnen HLTsamen en wordt verdeeld conform verdeelsleutel.

Verhaalbare kosten crisisorganisatie In de begroting 2024 is het budget voor de noodopvang vluchtelingen opgenomen. In deze tussenrapportage wordt de begroting met 200.000 neerwaarts bijgesteld. Bijdrage gemeenten HLTsamen Een toename van de gemeentelijke bijdrage van 4,6 mln wordt met name veroorzaakt door nieuwe taken die HLTsamen heeft gekregen in opdracht van de gemeenten. De gemeenten hebben dit opgenomen in de tussenrapportage 2024. De financiële consequenties worden met deze tussenrapportage verwerkt in de begroting van HLTsamen. Daarnaast ontvangen de gemeente een klein bedrag terug van stichting Rijk (zie toelichting onder bedrijfsvoeringskosten).

20

Bijdragen gemeenten HLTsamen Bijdrage nieuwe taken Resultaat 2023 Stichting Rijk Totale bijstelling bijdrage gemeente 2024

Hillegom 1.239 -12 1.227

Lisse 1.330 -12 1.318

Teylingen 2.074 -12 2.062

Totaal 4.643 -36 4.607

Onderstaande taken zijn opgenomen in de tussenrapportage van de gemeenten. Hieronder worden de bedragen per gemeente gepresenteerd. 2024

Hillegom Lisse Teylingen Incidenteel structureel Incidenteel structureel Incidenteel structureel

Structurele reguliere taken volgens vastgestelde verdeelsleutel Extra capaciteit domein MO (aanvullende dekking) Bestendiging Zorg- en Veiligheidstafels Reisdocumentenpiek 2024-2029 Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (1,5 FTE) 0

11.500 11.930 131.477 9.261 164.168

0

Structurele reguliere taken m et afwijkende verdeelsleutel CDOKE Incidentele taken volgens vastgestelde verdeelsleutel Dekking zwangerschapsverlof medewerker jeugd IZA ketenaanpakken Advisering juridische vraagstukken team OOV* Incidentele taken volgens afwijkende verdeelsleutel SEOT regeling Teylingen Sturing op realisatie kostenbeheersing Sociaal Domein Capaciteit team beheer & Ontwikkeling 2024-2025 Implementatie omgevingswet

0

13.282 13.780 151.850 10.696 189.608

0

22.738 23.590 259.965 18.310 324.603

618.185 618.185

0 0

665.041 665.041

0 0

954.604 954.604

0

17.877 48.548 19.258 85.683

0

30.605 83.114 32.969 146.688

0

0

55.000 25.532 231.740 335.901 648.173

0

854.649

15.478 42.034 16.674 74.186

25.532 133.247 223.794 382.573

0

155.926 233.453 389.379

456.759

782.353

475.062

1.239.112

1.329.711 4.642.890

794.861 1.279.207 2.074.068

*Besluitvormingsprocedure van Hillegom is eerder gestart dan Lisse en Teylingen. Hillegom heeft deze taak nog niet kunnen verwerken in de turap 2024. Hillegom neemt deze mee in de slotwijziging 2024

21

4.3 Stand van zaken overhevelingen

Bij de jaarstukken van 2023 zijn bij besluitvorming verschillende budgetten overgeheveld naar het begrotingsjaar 2024. In onderstaande tabel wordt u geïnformeerd over de uitputting van deze budgetten.

Budgetoverheveling

Incidentele taak: Wet open overheid

Overheveling 2023

Realisatie 2024

235.795

235.795 Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (verder te noemen: Woo) in werking getreden. De Woo bevat verplichtingen, die op drie thema’s zijn gericht, namelijk: 1. Passieve openbaarmaking, 2. Actieve openbaarmaking en 3. Informatiehuishouding op Orde. In het programma Samen, Digitaal, Transparant pakken we in 2024 deze drie thema's aan binnen de gehele organisatie. Daarnaast ontvangen we meer Woo-verzoeken die we binnen de wettelijke termijn moeten beantwoorden. Voor deze werkzaamheden wordt het budget in 2024 volledig besteed. - Dit budget is toegekend vanuit het coalitieakkoord. De wens is dat de gemeentelijke communicatie en participatie nog nadrukkelijker wordt ingezet om zoveel mogelijk inwoners te betrekken en adequate informatie op het juiste moment te geven. Definitieve opdracht is nog niet geformaliseerd. Vandaar dat hier nog geen uitgaven op is gedaan. Mogelijk wordt dit budget in 2024 nog besteed.

Gemeentelijke communicatie Hillegom

75.000

Programma Privacy en informatieveiligheid.

25.561

Sturing kostenbeheersing sociaal domein

27.819

Financiële sturing en beheersing

64.233

Transitieperiode Omgevingswet

403.379

Digitaal stelsel Omgevingswet Totaal

86.949 918.736

Toelichting

25.561 HLTsamen heeft de ambitie om in de komende jaren een stevige vervolgstap te zetten om de gegevensbescherming verder te implementeren in de systemen en processen. Hier zijn in 2024 ook weer verdere stappen in genomen. Het overgehevelde budget is in 2024 volledig besteed. 27.819 Begin 2023 is de aanpak kostenbeheersing sociaal domein gestart. Deze aanpak bestaat uit een spoor Wmo en een spoor Jeugd. Voor wat betreft de WMO is deze aanpak al gestart in 2022 en in 2023 afgerond. De aanpak voor jeugd is complexer en loopt door in 2024. De besluitvorming over de beleidsmatige wijzigingen zullen in 2024 plaatsvinden, na afronding van de totale opdracht. Uitgaven worden in 2024 gerealiseerd voor de drie gemeenten. 64.233 In 2023 zijn gelden beschikbaar gesteld voor het programma grip op geld. Dit programma loopt door in 2024. Deze middelen zijn bestemd voor de programmamanager en aanvullende nodige ondersteuning om het programma tot een goed einde te brengen. De middelen zijn in 2024 volledig besteld. 403.379 Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet start de transitieperiode Omgevingswet. Binnen HLTsamen zijn er een aantal nieuwe functies ontstaan die nodig zijn voor deze wet, namelijk een Geospecialist, een regelanalist en een planjurist omgevingswet. De verwachting is dat het budget volledig wordt besteed.

18.140 Voor de inrichting van het DSO zijn nog een aantal aanpassingen nodig gebleken in 2024. 774.927

22

5. Investeringen In het jaar 2024 is voor een bedrag van € 1.740.000 gepland om te gaan investeren. Het gaat hier om investeringen die voor het jaar 2023 gepland waren (€ 754.000) en de nieuwe investeringen vanaf 2024 (€ 986.000). De realisatie per 1 augustus 2024 bedraagt € 304.000. In de kolom “TR 2024” zijn de voorstellen opgenomen voor aanpassingen van reeds beschikbaar gestelde investeringskredieten, maar ook nieuwe investeringsvoorstellen opgenomen.

Investeringen I&A Vervanging van de Centrale ICT Infrastructuur heeft langer geduurd dan vooraf ingeschat maar is bijna afgerond. Tekorten aan apparatuur op de wereldmarkt speelde hier een rol. Investeringen I&A HLT

Afschr. Termijn

AUT_Centrale Infrastructuur 2021 AUT_Vervanging UPS ICT-ruimte Hillegom 2023 AUT_Vergadersystemen AUT_Beamers, smartboards AUT_Front-End Devices 2024 Totaal

5 5 5 5 5

Overhevelingen uit 2023

Primitieve TR 2024 Totaal Realisatie begroting begroting per 2024 2024 1-8-2024

256.815 9.500

266.315

20.000 50.000 250.000 320.000

-

256.815 9.500 20.000 50.000 250.000 586.315

30.241 5.534

204.647 240.422

Investeringen facilitair - gebouwen-gebruikersdeel Voor facilitair zijn geen uitgaven gedaan in 2024 op de verschillende investeringskredieten. De investeringen zijn in afwachting van de nieuwe vast te stellen demarcatielijst en beleidsplan. Investeringen Facilitaire zaken HLT Gebouwen gebruikersdeel FZI_Verv. airco ICT-ruimte locatie Teylingen 2023 Verv. Toegangscontrole systeem BC VHT 2023 Verv. keuken, keukeninrichting incl.app. Werf 2022 Verv. Vloerbedekking locatie div. locaties 2022 Verv. Vloerbedekking locatie div.locaties 2023 FZO_Verv.Keuken, keukeninrichting incl app. Lisse FZO Beveiliging locatie Lisse FZO_Verv. Vloerbedekking div. locaties 2024 FZO_Verv. Airco ICT-ruimte locatie Lisse Totaal

Afschr. Termijn 15 5 15 15 15 15 5 15 15

Overhevelingen uit 2023

Primitieve TR 2024 Totaal Realisatie begroting begroting per 2024 2024 1-8-2024

15.000 20.000 15.000 15.000 15.000

80.000

15.000 50.000 15.000 50.000 130.000

-

15.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 50.000 15.000 50.000 210.000

-

Investeringen facilitair - vervoersmiddelen Voor het wagenpark wordt op dit moment gewerkt aan een Europese aanbesteding. De verwachting is dat de levering eind 2024 of begin 2025 plaatsvindt. Op dit moment zijn er lange levertijden, waardoor de uitgaven achterlopen op de planning. Daarnaast zijn de beschikbaar gestelde investeringskredieten onvoldoende om de auto’s daadwerkelijk te kopen. De prijzen van auto’s zijn gestegen en we stappen over van benzinevoertuigen naar elektrisch. Daarmee zijn de investeringsbedragen niet meer toereikend. We verzoeken dan ook tot een besluit voor ophoging van de investeringen. Investeringen Facilitaire zaken HLT Voertuigen FAC_Vervangen tractie, electro scooters FZV_Verv.Dienstauto Opel Karl, KS-782-G 2023 FZV_Verv. Dienstauto VW E-UP, Z-ZGT-71 2023 FZV_Verv. Kangoo ZE loc. Voorhout V-128-FH 2023 FZV_Verv. Renault Kangoo elekt. V-127-FH Boa 2023 FZV_Verv. Renault Kangoo elektr. V-126-FH Boa 2023 FZV_Verv. E-Up Hatchback GH-003-N Teylingen 2022 FZV_Verv. Dienstauto Renault Zoe, RD-891-G FZV_Vervangen tractie, electro scooters Totaal

Afschr. Termijn 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Overhevelingen uit 2023

Primitieve TR 2024 Totaal Realisatie begroting begroting per 2024 2024 1-8-2024

5.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

185.000

3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 26.000 24.000 50.000

5.000 21.000

5.000 33.000 34.000 33.000 33.000 33.000 30.000 31.000 24.000 256.000

-

23

Investeringen facilitair – overig Na vaststelling van het integraal werkconcept van HLTsamen zijn verschillende bureaus vervangen. Op dit moment is de vervanging van een aantal bureaus uitgesteld in afwachting van de nieuwe inrichting van de organisatie en de plaatsing van de teams. De vervanging van bureaus kan vervolgens plaatsvinden. Investeringen Facilitaire zaken HLT Overig FZO_Vervangen bureau's 2022 Geluidsapparatuur div. locaties FZO_Vervangen bureau's 2023 Totaal

Afschr. Termijn 5 5 5

Overhevelingen uit 2023 20.983 15.000 80.000 115.983

Primitieve TR 2024 Totaal Realisatie begroting begroting per 2024 2024 1-8-2024

-

-

20.983 15.000 80.000 115.983

15.966

15.966

Investeringen Buitendienst Op dit moment is HLTsamen aan het kijken en aan het beoordelen wat voor materieel nodig is om het huidige werk en toekomstige werk te doen en te blijven doen. Het betekent dat we niet zonder meer 1-op-1 gaan vervangen, maar bekijken wat nodig is nu en in de toekomst. Het bestaande MIP is op basis van het huidige wagenpark en de daarbij horende vervangingsperiode. Om deze reden zijn in 2024 nog geen gelden uitgegeven voor het wagenpark. Eventuele wijzigingen kunnen zowel een positief als negatief effect hebben. Positief als blijkt dat we een en ander beter kunnen combineren. Negatief als blijkt dat er andere pakketten op de auto’s moeten vanwege ergonomischer kunnen werken. Los daarvan zal in de toekomst de investeringsbedragen onder druk staan, vanwege de overgang naar elektrisch rijden waar mogelijk, zodat invulling kan worden gegeven aan de ambities van de gemeenten op het gebied van duurzaamheid. Eén investeringskrediet inzake een versnipperraar kan vervallen, omdat deze per abuis dubbel was opgenomen. Investeringen Buitendienst Teylingen en Lisse BRV_Verv.Snoeihoutversn. A 326 ZKX 2009 van T 2023 BRV_Verv.Snoeihoutversn. A 326 Di 3L41C TDR 2009 T Verv. ROM rioolreiniger (900 200/72 2010) 2022 BRV_Verv.Snoeihoutversn. A 326 ZKX 2009 van T 2023 BR_Verv. Mitsubishi Fuso V-563-GZ BR_Verv. Mitsubishi Fuso V-779-GZ BR_Verv.

Mitsubishi Fuso V-658-GZ BR_Verv. Iveco Daily 5t. 17-BJK-7 BR_Verv. Iveco Daily 5t. 18-BJK-7 BR_Verv. Iveco Daily 5t. 19-BJK-7 BR_Verv. Iveco Daily 5t. 20-BJK-7 BR_Verv. Iveco Daily 5t. 21-BJK-7 Totaal

Afschr. Termijn 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Overhevelingen uit 2023

Primitieve TR 2024 Totaal Realisatie begroting begroting per 2024 2024 1-8-2024

21.000 36.000 50.000

107.000

-21.000

21.000 45.000 45.000 45.000 45.500 71.000 71.000 71.000 71.000 485.500

-21.000

36.000 50.000 21.000 45.000 45.000 45.000 45.500 71.000 71.000 71.000 71.000 571.500

47.750

47.750

24