1. Tussenrapportage 2023..pdf

Toelichting stand van zaken

Status

Aan de hand van het Handboek reclame, Nieuw beleid voor reclame en uitstallingen is uitstallingen en gevelwijzigingen wordt vastgesteld. gewerkt aan een meer uniforme uitstraling van het centrum. Hiervoor worden beleidsregels opgesteld onder het omgevingsplan.

Regionale economie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken economische positie van de Duin- en Bollenstreek. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving A8

Uitvoeren uitvoeringsagenda van de strategische agenda Duin- en Bollenstreek.

Toelichting stand van zaken

Status

De topprioriteiten uit de uitvoeringsagenda worden via de nieuwe BO structuur uitgevoerd.

33

Programma 4 Bestuur en ondersteuning Dienstverlening, Participatie en Communicatie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Verder versterken verbinding met de samenleving door actief en gericht te communiceren op basis van de (gemeenschappelijke opgaven van de gemeente) WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving C1

In het coalitieakkoord is afgesproken om de kloof tussen politiek en inwoners te verkleinen door de politiek dichter bij de inwoners te brengen. Hierdoor wordt de gemeente niet alleen transparanter, ook maken we inwoners te maken heeft bij het maken van keuzes. Dit leidt tot meer begrip en partnerschap bij het vinden van oplossingen.

Toelichting stand van zaken

Status

De wijkavonden zijn opgestart en zijn succesvol. Daarnaast ligt er een voorstel om het college op een laagdrempelige manier dichter bij inwoners te laten komen, zonder invloed van partijpolitieke kleur. Dit voorstel wordt in Q3 in het college besproken.

C4

We willen inwoners niet overspoelen met informatie. Op basis van de communicatieprioriteiten en actuele zaken die spelen wegen we af waar de gemeente over communiceert en via welke kanalen.

De communicatieprioriteiten worden met regelmaat tegen het licht gehouden. We zetten extra in op communicatie bij projecten met grote impact op de gemeenten en/of inwoners.

C5

Op basis van analyses uit de newsroom en de webredactie gaan we de communicatiestromen verder door ontwikkelen

De vraag naar analyses wordt steeds groter en de eisen aan de overheid op het gebied van digitale transparantie vragen extra inspanningen van de webredactie. In de 2e helft van 2023 worden deze zaken verder uitgewerkt.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: uitkomen en kwalitatief goed geholpen worden.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving A1

Toelichting stand van zaken

Status

Onderzoeken of huidige aanbod van fysieke en Deze taak kan op dit moment nog niet digitale dienstverlening nog aansluit op worden uitgevoerd omdat de vacature behoeften. hiervoor nog niet is ingevuld.

34

Regionale samenwerkingen WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Verstevigen van de positie van Hillegom als samenwerkingspartner binnen en buiten de regio. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

A1

Onderhouden van, investeren in en behouden van een stevige bestuurlijke samenwerkingsrelatie met onze bestuurlijke partners in de Duin- en Bollenstreek, de gemeente Haarlemmermeer, Holland Rijnland, de MRA en MRDG en externe maatschappelijk partners.

Zowel bestuurlijk als ambtelijk zetten we, via de prioriteiten van de uitvoeringsagenda DBS, hierop stevig in. Vooralsnog ligt de prioriteit hierbij op de partners binnen DBS, Holland Rijnland en voor wat betreft economie daarnaast op regio 071 en voor mobiliteit ook op Haarlemmermeer.

A2

Strategische (bestuurlijke) posities innemen en strategische samenwerkingsverbanden aangaan met bestuurlijk en maatschappelijk partners. Zo kan Hillegom haar positie en invloed versterken.

Zowel bestuurlijk als ambtelijk zetten wij, naast de lokale strategische contacten, ook via de prioriteiten van de uitvoeringsagenda DBS hierop stevig in. Vooralsnog ligt de prioriteit hierbij op de partners binnen DBS, Holland Rijnland en voor wat betreft economie daarnaast op regio 071 en voor mobiliteit ook op Haarlemmermeer.

A3

Verder ontwikkelen van het gebiedsgericht werken, samen met de provincie en (regio)gemeenten.

Dit doel komt met name aan de orde rondom de ontwikkelingen van Puzzelen met ruimte en NLPG (programma's van de provincie).

Status

35

Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage Omschrijving Overige wijzigingen niet toegelicht. 1. Samenleven

-257.146

4. Werk en inkomen

-7.500

Inkomensregelingen

-7.500

Wijziging n.a.v. budgetgesprek

-7.500

5. Opvoeden en opgroeien

6.000

Maatwerkdienstverlening 18-

6.000

Basisregistratie Personen aansluiting SOZ (Z-22-285300)

3.600

Basisregistratie Personen aansluiting SOZ (Z-22-

2.400

Mutaties reserves programma 1

58.918

Mutatie reserves

58.918

Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Masterplan SDO (Incidenteel)

49.438

Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Brandweerkazerne verduurzaming (Incidenteel)

9.480

2. Talentontwikkeling

-309.623

Onderwijshuisvesting

-309.623 4.067 2.688 5.649 2.931 15.116 1.620

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

2.820

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-7.571

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-336.943

5. Opvoeden en opgroeien

60.839

Samenkracht en burgerparticipatie

18.839 17.907

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel) Samenkracht en burgerparticipatie

932 42.000 42.000

36

1. Vitaliteit

-49.438

Sportbeleid en activering

-49.438

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-49.438

5. Opvoeden en opgroeien

-16.342

Wijkteams

7.500 5.000 2.500

Wijkteams

-23.842

Registratiesysteem integrale

-23.842

2. Leefomgeving

-229.686

Openbare ruimte en duurzaamheid

28.813

Afval

28.813

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

28.813

Openbare ruimte en duurzaamheid

750

Begraafplaatsen en crematoria

750

Huurinkomsten volkstuinvereniging Oude Beek 20 extra volkstuintjes

-2.250

Eenmalige bijdrage oprichting 20 nieuwe volkstuintjes

3.000

Openbare orde en veiligheid

-20.280

Crisisbeheersing en brandweer

-20.280

Teruggave bijdrage budget veiligheidsregio Hollands midden (7800, Structureel, Voordeel)

-7.800

Teruggave salaris en sociale lasten Crisisbeheersing (3000, Structureel, Voordeel)

-3.000

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-9.480

Mutaties reserves programma 2

433.115

Mutaties reserves

433.115

Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Park Rozendaal (Incidenteel)

227.715

Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Parkeervoorziening Centrumgebied (Incidenteel)

205.400

Openbare ruimte en duurzaamheid

-238.893

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-238.893

Prijsstijgingen

3.025

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-9.521

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-232.397

37

Openbare orde en veiligheid

12.200

Openbare orde en veiligheid

12.200

Opheffen inkomsten piketvergoeding (-15.000, structureel, nadeel)

15.000

Teruggave onderhoudsbudget beheer openbaar gebied (APV) (2800, Structureel, Voordeel)

-2.800

Verkeer en vervoer

-205.400

Parkeren

-205.400

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-205.400

Openbare ruimte en duurzaamheid

-40.984

Riolering

-40.984

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-40.984

Verkeer en vervoer

-199.007

Verkeer en vervoer

-199.007

Mobiliteit Kwaliteitsimpuls

31.000

Mobiliteit planbeoordeling

25.000

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-184.643

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-56.178

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-14.186

3. Bedrijvigheid Regionale economie Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Evenementenkasten Hogere kapitaallasten (-

5.000

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-5.000

4. Bestuur en ondersteuning

106.691

Dienstverlening

13.416

Beheer overige gebouwen en gronden

13.416 13.416

38

Regionale samenwerking

93.275

Bestuur

93.275

Verlengt

45.000 5.000

structureel) 6.000 nadelig, incidenteel) 3.600 10.000 9.500 4.550 Extra SISA-

14.080

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-4.455

Algemene middelen

29.100

Algemene middelen

29.100

Overhead

29.100 9.500 20.000

Budget voor

8.000 1.000

structureel) Teruggave budget afwikkeling verzekeringen voorgaande jaren (structureel)

-3.000

Teruggave budget advies verzekeringen (-

-4.000

Aanpassen afschrijving aan werkelijk geïnvesteerd bedrag (Incidenteel)

-2.400

Eindtotaal

-351.041

39

Bijlage 2: Investeringen Omschrijving Investeringen Afkoppelen riolering Reinier Staatshof

192.650

Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof

192.650

Het restant krediet Afkoppelen riolering wordt gebruikt voor de Afkoppeling in de Reinier Staatshof. Voor de administratieve afhandeling is verplaatsing naar deze reconstructie noodzakelijk. Algemene reserve

70.150

Vervanging veld SV Hillegom

70.150

In het bestuurlijk overleg van dinsdag 24 januari 2023 tussen de gemeente en Stichting de Zanderij is gesproken over de te verwachten vervangingsinvesteringen van de velden van SV Hillegom. Hiervoor is afgesproken dat de stichting een geactualiseerde planning met kostenraming aanlevert aan de gemeente Hillegom, zodat deze bedragen kunnen worden verwerkt.. Het betreft de vervanging van een zestal kunst- en grasvelden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze investeringskredieten met de bijbehorende kapitaallasten worden nu in de begroting 2024-2026 opgenomen. GRP afkoppelmaatregelen 2020

-99.150

Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof

-99.150

Het restant krediet Afkoppelen riolering wordt gebruikt voor de Afkoppeling in de Reinier Staatshof. Voor de administratieve afhandeling is verplaatsing naar deze reconstructie noodzakelijk. GRP afkoppelmaatregelen 2021

-93.500

Overhevelen restant krediet naar Afkoppelen Reinier Staatshof

-93.500

Het restant krediet Afkoppelen riolering wordt gebruikt voor de Afkoppeling in de Reinier Staatshof. Voor de administratieve afhandeling is verplaatsing naar deze reconstructie noodzakelijk. Investeringen in klimaat Johannesschool (SUVIS)

-106.750

Investeringen in klimaat Johannesschool (SUVIS)

-198.250

De stichting Sophia Scholen heeft in 2022 aangegeven af te willen zien van de aanvraag voor Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) voor de Johannesschool vanwege de hoge bijdragen in de uitvoeringskosten. Het investeringskrediet en ook de bijbehorende bijdrage Investeringen in klimaat Johannesschool (SUVIS)

91.500

De stichting Sophia Scholen heeft in 2022 aangegeven af te willen zien van de aanvraag voor Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) voor de Johannesschool vanwege de hoge bijdragen in de uitvoeringskosten. Het investeringskrediet en ook de bijbehorende bijdrage

40

Masterplan 2.0 SDO/JBH gebouw

-16.388

Spuk stimulering sport 2023 deel Voorbereidingskrediet gebouw - Masterplan 2.0 SDO 16.388 incidenteel voordeel)

-16.388

Dit betreft compensatie voor de niet in aftrek mogen van BTW over de volgende investerings- en exploitatielasten: Voorbereidingskrediet gebouw - Masterplan 2.0 SDO; Externe begeleiding velden en banen - Masterplan 2.0 SDO; Buitensportaccommodaties-Bijdrage aan HLTsamen Het gedeelte van de Voorbereidingskrediet gebouw - Masterplan 2.0 SDO wordt nu Masterplan 2.0 SDO/JBH velden en banen

-3.643

Spuk stimulering sport 2023 deel Externe begeleiding velden en banen - Masterplan 2.0

-3.643

Dit betreft compensatie voor de niet in aftrek mogen van BTW over de volgende investerings- en exploitatielasten: Voorbereidingskrediet gebouw - Masterplan 2.0 SDO; Externe begeleiding velden en banen - Masterplan 2.0 SDO; Buitensportaccommodaties-Bijdrage aan HLTsamen Het gedeelte van de Externe begeleiding velden en banen - Masterplan 2.0 SDO wordt nu Reconstructie Reinier Staatshof

209.550

Reconstructie Reinier Staatshof

209.550

Het restant krediet Reconstructie wegen 2019 wordt gebruikt voor de Reconstructie Reinier Staatshof. Voor de administratieve afhandeling is verplaatsing naar deze reconstructie noodzakelijk. Reconstructies wegen 2019

-209.550

Overhevelen restant krediet naar Reconstructie Reinier Staatshof

-209.550

Het restant krediet Reconstructie wegen 2019 wordt gebruikt voor de Reconstructie Reinier Staatshof. Voor de administratieve afhandeling is verplaatsing naar deze reconstructie noodzakelijk. Reserve Duurzaamheid

150.000

UItvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026

150.000

De reserve Duurzaamheid wordt in 2022 tot en met 2026 ingezet voor het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026. Reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen Programma 1 Vervanging veld SV Hillegom

-119.588 -70.150

In het bestuurlijk overleg van dinsdag 24 januari 2023 tussen de gemeente en Stichting de Zanderij is gesproken over de te verwachten vervangingsinvesteringen van de velden van SV Hillegom. Hiervoor is afgesproken dat de stichting een geactualiseerde planning met kostenraming aanlevert aan de gemeente Hillegom, zodat deze bedragen kunnen worden verwerkt. Het betreft de vervanging van een zestal kunst- en grasvelden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze investeringskredieten met de bijbehorende kapitaallasten worden nu in de begroting 2024-2026 opgenomen. Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Masterplan SDO (Incidenteel)

-49.438

Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Masterplan SDO (Incidenteel)

41

Reserve Kapitaallasten nieuwe investeringen Programma 2

-442.595

Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Park Rozendaal (Incidenteel)

-227.715

Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Park Rozendaal (Incidenteel) Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Parkeervoorziening Centrumgebied (Incidenteel) Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Parkeervoorziening Centrumgebied (Incidenteel)

-205.400

Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Brandweerkazerne verduurzaming (Incidenteel) Aanpassen reserve mutatie aan afschrijving, Brandweerkazerne verduurzaming (Incidenteel)

-9.480

Sluitrekening bestemmingsreserves (naar balans)

492.033

Mutaties afschrijvingen Tussenrapportage

492.033

Mutaties afschrijvingen Tussenrapportage Vervanging veld 8 (grasveld) SV Hillegom 2023

70.150

Vervanging veld SV Hillegom

70.150

In het bestuurlijk overleg van dinsdag 24 januari 2023 tussen de gemeente en Stichting de Zanderij gesproken over de te verwachten vervangingsinvesteringen van de velden van SV Hillegom. Hiervoor is afgesproken dat de stichting een geactualiseerde planning met kostenraming aanlevert aan de gemeente Hillegom, zodat deze bedragen kunnen worden verwerkt. Het betreft de vervanging van een zestal kunst- en grasvelden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze investeringskredieten met de bijbehorende kapitaallasten worden nu in de begroting 2024-2026 opgenomen. Weerlaan 22: SCH/PO Stichtingskosten IKC 2019

-943.288

Afsluiten investeringskrediet Stichtingskosten IKC Vossepark

-943.288

Voor de realisatie van de IKC Vossepark is op 20 september 2018 een totaalkrediet beschikbaar gesteld die is opgebouwd uit de stichtingskosten voor het nieuwe IKC en de gemeentelijke kosten voor het bestemmingsplan, bouwrijp maken en woonrijp maken. De voorbereiding en uitvoering van het gebouw IKC Vossepark is door Sophia Scholen als bouwheer verzorgd is inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. De eindafrekening van Sophia Scholen is in 2022 in rekening gebracht en hiermee kan het krediet van de resterende stichtingskosten voor het nieuwe IKC worden afgesloten. Infrastructurele werken Jozefpark oosthoek Bij het project Jozefpark is recent een start gemaakt met het woonrijp maken. Omdat het project vertraging heeft opgelopen, onder meer door het uitoefenen van het retentierecht op het kerkelijk vastgoed, vallen de kosten voor het woonrijp maken naar verwachting hoger uit dan eerder begroot. Belangrijkste reden hiervoor is dat de kosten voor het woonrijp maken (onder andere aanleg park) de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Om die reden zal het krediet dat enkele jaren geleden hiervoor door de raad beschikbaar is gesteld, worden overschreden. In overleg met de ontwikkelaar wordt op dit moment gezocht naar maatregelen om de overschrijding zo beperkt mogelijk te houden, zonder dat dit echter ten koste gaat van de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte. Eindtotaal

Nog niet bekend pm

-849.919

42

Bijlage 3: Lijst genomen besluiten gemeenteraad -/- = voordelig) Lijst van genomen besluiten gemeenteraad Economische samenwerking Duin- en Bollenstreek

50

Individuele inkomenstoeslag ISD

42

1e Begrotingswijziging 2023 HLTsamen

275

Actualiseren begroting SOZ

7

Actualisatie grondexploitatie Woonzorgzone

-650

Actualisatie grondexploitatie Vossepolder

-294

Actualisatie grondexploitatie SIZO

-1.020

Beheerskosten Startersleningen Financiële gevolgen genomen besluiten

10 -1.581

43

44