Document · PDF

1. Tussenrapportage 2023..pdf

Raadscommissie 7 september 2023, gemeente HillegomBij agendapunt: 8: Tussentijdse rapportage 20239.967 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Gemeente Hillegom GE

Tussenrapportage 2023

8 augustus 2023

Inhoudsopgave Inleiding en samenvatting ........................................................................................................................................................................................................... 3 Leeswijzer ................................................................................................................................................................................................................................................. 3 Financiële ontwikkelingen ........................................................................................................................................................................................................... 4 Beslispunten Tussenrapportage 2023 .................................................................................................................................................................................. 5 Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen ................................................................................................................................... 6 Programma 1 Samenleven ..........................................................................................................................................................................................................

6 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen ........................................................................................................................................................... 6 Financiële afwijkingen ..................................................................................................................................................................................................................... 7 Programma 2 Leefomgeving ...................................................................................................................................................................................................15 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen .........................................................................................................................................................15 Financiële afwijkingen ...................................................................................................................................................................................................................16 Programma 3 Bedrijvigheid .......................................................................................................................................................................................................19 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

.........................................................................................................................................................19 Financiële afwijkingen ...................................................................................................................................................................................................................19 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................................................................................................21 Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen .........................................................................................................................................................21 Financiële afwijkingen ...................................................................................................................................................................................................................21 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................................................................................................................22 Financiële afwijkingen

...................................................................................................................................................................................................................22 Toelichting afwijking op geplande activiteiten ...........................................................................................................................................................25 Programma 1 Samenleven ........................................................................................................................................................................................................25 Vitaliteit ....................................................................................................................................................................................................................................................25 Talentontwikkeling ..........................................................................................................................................................................................................................25 Zorg voor elkaar .................................................................................................................................................................................................................................25 Werk en

inkomen..............................................................................................................................................................................................................................26 Opgroeien en opvoeden.............................................................................................................................................................................................................27 Thuis wonen .........................................................................................................................................................................................................................................27 Hulp bij meedoen ............................................................................................................................................................................................................................27 Programma 2 Leefomgeving ...................................................................................................................................................................................................28 Openbare orde en veiligheid ...................................................................................................................................................................................................28

Verkeer en Vervoer ...........................................................................................................................................................................................................................29 Wonen ......................................................................................................................................................................................................................................................30 Implementatie Omgevingswet ..............................................................................................................................................................................................31 Gebiedsontwikkeling .....................................................................................................................................................................................................................31 Openbare ruimte en duurzaamheid ...................................................................................................................................................................................31 Programma 3 Bedrijvigheid .......................................................................................................................................................................................................33

Lokale Economie ...............................................................................................................................................................................................................................33 Regionale economie ......................................................................................................................................................................................................................33 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ........................................................................................................................................................................34 Dienstverlening, Participatie en Communicatie .........................................................................................................................................................34 Regionale samenwerkingen .....................................................................................................................................................................................................35 Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage ......................................................................................................................................................36 Bijlage 2: Investeringen

Inleiding en samenvatting Inleiding Voor u ligt de Tussenrapportage van 2023. Het format van de Tussenrapportage is aangepast aan de uitgangspunten van de gezamenlijke adviesgroep doorontwikkeling P&C-cyclus. Hiervoor is tevens de financiële verordening aangepast, er is nu één tussenrapportage per jaar. Daarnaast wordt er in de raad van december ten behoeve van de risico's op de begrotingsonrechtmatigheden een financieel technische slotwijziging aangeboden. Conform de Financiële verordening 2023 van de gemeente Hillegom informeren wij u over de stand van zaken van de beleidsbegroting (voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting). Het doel van de tussenrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de uitvoering van de begroting en over de financiële middelen. De tussenrapportage heeft hiermee twee functies: 1. Inzicht geven in de voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting en een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. 2. De begroting financieel actueel te houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten. In december wordt nog een slotwijziging voorgelegd aan de raad, waarin de begroting financieel nogmaals wordt bijgesteld. De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2023.

Waar mogelijk blikken wij vooruit naar de te verwachten effecten op de jaarrekening 2023.

Leeswijzer Algemeen In deze Tussenrapportage (Turap) leest u in hoofdstuk 2 per programma op hoofdlijnen - de voortgang van de uitvoering op activiteiten uit de begroting en eventuele ontwikkelingen worden per programma toegelicht. De voortgang van de activiteiten worden weergegeven door middel van een statusicoon. Vervolgens maken we op programmaniveau en per thema inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. In hoofdstuk 3 ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de begroting 2023 en bij de toelichting de reden van de afwijking. Legenda stoplichtenmodel Toelichting status Afgerond. Deze activiteit komt niet meer terug in de volgende programmabegroting.

Statusicoon

Activiteit wordt naar verwachting in 2023 niet behaald en wordt naar verwachting in 2023 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de Turap apart toegelicht. Activiteit wordt naar verwachting in 2023 deels behaald of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de Turap apart toegelicht. Activiteit wordt in 2023 behaald. Deze worden in de Turap niet apart toegelicht. Wel worden deze in de samenvatting meegenomen.

Financiële afwijkingen De van belang zijnde financiële afwijkingen

worden toegelicht.

(budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 1 begrotingswijzigingen getoond. Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. De structurele wijzigingen zijn opgenomen in de informatiebrief kaders 2024 en worden meegenomen in de begroting 2024-2027.

De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard: - Uitgaven zijn positief (+) en Inkomsten negatief (-) opgenomen. - Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn postief (-) opgenomen. - Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn negatief (+) opgenomen. De plus en min tekens sluiten aan bij de administratieve verwerking in de gebruikte financiële pakketten.

Stand van zaken beleidsbegroting In deze paragraaf gaan wij in op ontwikkelingen op de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in de begroting 2023 en die van invloed zijn op de huidige stand van zaken binnen onze gemeente.

Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat naar verwachting 83% van de vastgestelde activiteiten in de begroting 2023-2026 (grotendeels) gehaald gaan worden. Van 9% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels gerealiseerd worden in 2023. Voor 1% geldt dat de activiteiten in 2023 niet in uitvoering zullen worden genomen.

Financiële ontwikkelingen De Tussenrapportage 2023 rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2023-2026.

Financiële doorkijk Tussenrapportage 2023 -/- = voordelig) Financieel beeld op hoofdlijnen Saldo Programmabegroting 2023

2023 -152

Besluiten gemeenteraad (inclusief opbrengsten grondexploitaties)

-1.581

Resultaat na Besluiten gemeenteraad voor Tussenrapportage

-1.733

Resultaat Tussenrapportage 2023 Saldo Programmabegroting 2023 na Tussenrapportage

-17 -1.750

Resultaat Tussenrapportage 2023 Na het verwerken van de mutaties komt het resultaat van de Tussenrapportage 2023 17.431 positief. In deze tussenrapportage zijn ruim 500 mutaties opgenomen. Ruim 350 betreffen administratieve wijzigingen en hebben betrekking op de wijzigingen van het Besluit begroting en veranwoording gemeenten (BBV) in het kader van informatie voor derden (IV3), herijking van het DVO van Meerlanden, het inrichten van de afdeling gebouwenbeheer waarbij alle objecten zijn voorzien van de lasten en baten, de verwerking van de indexaties van de subsidies van voorgaande jaren en diverse correcties en aanpassingen.

Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat (het saldo van de jaarrekening 2023 ) niet meer dan een prognose. Er zijn namelijk nog een flink aantal onzekerheden die het te verwachten saldo nog sterk kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de circulaires van het Gemeentefonds (Septembercirculaire 2023), de hoge stijgende inflatie, krapte op de arbeidsmarkt, verwerking van de werkelijk baten en lasten Oekraïne crisis en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

Beslispunten Tussenrapportage 2023 1.

Inhoudelijk Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2023

Financieel In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende besluiten te nemen: 1. De financiële gevolgen vast te stellen zoals aangegeven in deze tussenrapportage; 2. van baten en lasten; 3. De investeringen, genoemd in de bijlage Investeringen, te wijzigen met de genoemde bedragen; 4. Begrotingswijziging R17 voor deze Tussenrapportage 2023 vast te stellen.

Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen Programma 1 Samenleven Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

Algemeen: Het is goed om vast te stellen dat binnen programma 1 de meeste acties zijn/worden opgepakt, zoals gepland. Er zijn in de 1e helft van 2023 belangrijke vorderingen gemaakt met het grip krijgen op de -tijdige- uitvoering van de voorgenomen ambities. dt gewerkt om ze op groen te krijgen. Alle activiteiten staan in het teken van de ambities uit de Maatschappelijke agenda. Het werken met de Maatschappelijke agenda betekent onder meer dat we steeds meer samen met de samenleving aan deze ambities werken en dat we zo goed mogelijk proberen te meten wat de acties bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen. Grip op kostenontwikkeling sociaal domein Deze opdracht omvat twee sporen. Spoor 1: Vorig jaar is via de ISD al een start gemaakt met de inventarisatie van de besparingsmogelijkheden binnen de Wmo. In het 1e diverse mogelijk besparingen. Deze mogelijkheden zijn recent (voor het zomerreces) met de raadscommissie besproken. De besluitvorming hierover zal volgens planning in het 2e halfjaar 2023 plaatsvinden. Spoor 2: dit spoor richt zich op eventuele besparingsmogelijkheden binnen de Jeugdzorg. Naast diverse lokale maatregelen zijn we met name in regionaal verband aanvullende maatregelen aan het samenstellen. Gelijk aan het proces bij de Wmo zal de nadere uitwerking en besluitvorming naar verwachting in het 2e halfjaar 2023 gaan plaatsvinden.

Herijking van het gemeentelijke subsidiebeleid: Het belangrijkste doel is om het subsidiebeleid voor de komende jaren te koppelen aan de ambities van de Maatschappelijke Agenda (MAG). Tot op heden subsidiëren we immers in meer of mindere mate nog op basis van historisch ontwikkelde beleidsdoelen. Deze opdracht is in Q2 2023 gestart en krijgt een nadere uitwerking in het 2e halfjaar 2023. Einddoel is om het gemeentelijke subsidiebeleid aan de MAG te koppelen met ingang van het subsidiejaar 2025.

Financiële afwijkingen Lasten

Thema

Taakveld

1. Vitaliteit

Sportaccommodaties

Begroting Begroting 2023 2023 Realisatie voor Wijzigingen Overige na 2022 wijziging (toegelicht) wijzigingen wijziging Turap Turap2023 2023 703 740 119 808

Sportbeleid en activering

536

823

115

Volksgezondheid

1.488

1.441

238

119

350

674

635

Media

499

482

510

Onderwijshuisvesting

934

1.387

Openbaar basisonderwijs

Samenkracht en burgerparticipatie

-8

3. Zorg voor elkaar Samenkracht en burgerparticipatie

772

1.065

126

1.213

4. Werk en inkomen Arbeidsparticipatie

305

378

-75

303

Begeleide participatie

1.765

1.835

1.869

Inkomensregelingen

6.441

5.944

1.292

Geëscaleerde zorg 18-

320

347

-84

Maatwerkdienstverlening 18-

4.056

4.351

201

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

971

911

203

Samenkracht en burgerparticipatie

676

687

Wijkteams

1.135

1.277

6. Thuiswonen

Samenkracht en burgerparticipatie

253

939

7. Hulp bij meedoen

Geëscaleerde zorg 18+

957

Maatwerkdienstverlening 18+

4.757

5.045

-133

4.912

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

318

363

Cultureel erfgoed 2. Talentontwikkeling Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5. Opvoeden en opgroeien

-49

896 1.699

-309

1.078 80

-8

7.237 278

4.543 1.115

713

1.363

363

Mutaties reserves programma 1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.641

1.125

4.029

5.126

Wijkteams

348

648

-24

638

Mutatie reserves

101

11.551

28.522

42.177

6.218

Sportaccommodaties

-934

-328

-2

-348

Sportbeleid en activering

-90

-132

Volksgezondheid

-46

-238

-278

Subtotaal lasten

11.621 -316

48.076

Baten 1. Vitaliteit

Cultureel erfgoed 2. Talentontwikkeling Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-20

-2 -1

Media Onderwijshuisvesting 3. Zorg voor elkaar

6. Thuiswonen

-255

-114

Samenkracht en burgerparticipatie

4. Werk en inkomen Inkomensregelingen 5. Opvoeden en opgroeien

-21

-3.765

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.926

Subtotaal baten Totaal

-63

-939

-4.874

-9

-9 -249

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-331

-249

Samenkracht en burgerparticipatie

-117

-723

7. Hulp bij meedoen Geëscaleerde zorg 18+

Mutaties reserves programma 1

-114

-3

-726 -4.109

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.368

-50

-4.059

Mutatie reserves

-179

-12.968

-70

-12.979

-7.088

-18.387

-5.506

-23.902

21.436

23.786

712

-257

24.169

Lasten 1. Vitaliteit

Sportaccommodaties Aanvullende subsidieaanvraag St. Zanderij structureel nadeel) De aanvullende subsidieaanvraag heeft betrekking op het nieuwe contract met de Meerlanden voor het onderhoud van de velden. De nieuwe overeenkomst valt duurder uit dan de bestaande overeenkomst, waarop de huidige exploitatie subsidie is gebaseerd. Huidige marktprijzen en aangescherpte milieueisen liggen hieraan ten grondslag. Deze prijsstijging werkt door in de nieuwe overeenkomst die nu door de Meerlanden is voorgelegd aan Stichting

Zanderij en is niet opgenomen in de jaarlijkse exploitatiesubsidie van de gemeente Hillegom aan Stichting Hillegom. 41.470 structureel nadeel) Conform de huur- en exploitatieovereenkomst 2022-2026 wordt de huur- en exploitatiebijdrage jaarlijks per 1 januari verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI).

Sportbeleid en activering Conform de huur- en exploitatieovereenkomst 2022-2026 wordt de huur- en exploitatiebijdrage jaarlijks per 1 januari verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI). Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal) Lokaal sportakkoord. De specifieke uitkering dient voor de versterking van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (SPUK BREED) voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. De Brede SPUK is een gebundelde financiering voor vijftien onderdelen op de - en beweegstimulering, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis. Hierdoor wordt de samenhang en integraliteit tussen de verschillende onderdelen versterkt. Met de Brede SPUK wordt er een financiële impuls gegeven om de lokale ambities van de Maatschappelijke Agenda (MAG) en doelstellingen conform het landelijke Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II vorm en inhoud te geven.

Volksgezondheid Brede SPUK-regeling 2023- 2026 (budgettair neutraal) Terugdringen Gezondheidsachterstanden. Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal) Kansrijke start. 3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie ttair neutraal) Van het Rijk zijn SPUK middelen ontvangen voor het lokaal versterken van de functie van cliëntondersteuning

I 62.785 incidenteel nadeel) Indexatie: In 2023 worden gestart met de implementatie van meedoeninhillegom, een sociale kaart. Hier is in overleg met de portefeuillehouder een projectbegroting opgesteld die voorziet in de implementatiekosten van 51.660. Da . . Dit betekent een verhoging van het

Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal) Mantelzorg. 4. Werk en inkomen

Arbeidsparticipatie en Begeleide participatie 0.569 incidenteel voordeel) De geactualiseerde begroting 2023 wordt conform het raadsvoorstel in de Tussenrapportage verwerkt.

Inkomensregelingen de bijdragen energietoeslag aan huishouden met een laag inkomen. Via een aparte categorie bijzondere bijstand wordt een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toegekend. De bijdrage aan de huishoudens wordt verzorgd door de ISD Bollenstreek en is een taakmutatie. Voor gemeente Hillegom gaat het . tair neutraal) Met deze wijziging worden de uitgaven geraamd voor de derde tranche van de specifieke uitkering aanpak zelfde bedrag staan hier inkomsten tegenover (budgettair neutraal). 5. Opvoeden en opgroeien

Geëscaleerde zorg 18incidenteel voordeel) De begroting van de SOZ is geactualiseerd met de verwachte wijzigingen door eerder genomen besluiten, een verhoging van de CAO van 4,48 in plaats van 3,8% extra inzet voor individuele begeleiding en het uitstellen van de taakstelling 2023.

Maatwerkdienstverlening 18Jeugdzorg kosten Indexatie 2024 en deel 2023 ( structureel nadeel) Als gevolg van de OVA en de PPC index 2024 die opgenomen is in de contracten met de zorgaanbieders worden . ISD herziene begroting 2023 De begroting van de ISD is herzien met de te verwachten wijzigingen (stijging door CAO afspraken, verhoging minimumloon, uitvoering van nieuwe taken: wet inburgering, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, leefgeld Oekraïners, verstrekken energietoeslag en kosten van saneringskredieten).

Onderwijsbeleid en leerlingzaken In de Meicirculaire 2023 Gemeentefonds leerlingenvervoer aan leerlingen uit Oekraïne. De middelen worden beschikbaar gesteld via de decentralisatieuitkering Leerlingenvervoer Oekraïne en is een tegemoetkoming aan gemeenten voor de kosten die zij hiervoor hebben gemaakt en nog zullen maken. De decentralisatie uitkering ziet toe op de periode van januari 2023 tot .

In de gemeentelijke aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. Dit kunnen ontheemden zijn die daar behoefte aan hebben, die dat nodig hebben om werk te vinden of die werk willen vinden dat beter past bij hun vaardigheden, werkervaring en onderwijsachtergrond. Voor gemeente Hillegom

40.001 structureel nadeel) Als gevolg van de NEA index 2022 die opgenomen is in de contracten voor het zorg- en leerlingenvervoer worden de budgetten vanaf 2023 structureel met 3,5% verhoogd. Daarnaast stijgen de uitgaven doordat de afstanden van de ritten van het leerlingenvervoer toenemen.

Als gevolg van de stijging van NEA index 2023 vanwege een toename van de brandstof en personeelskosten van de vervoerder worden budgetten van het leerlingenvervoer vanaf 2023 structureel met 13,7% verhoogd. Taxibudgettair neutraal) In het convenant centrale regionale nieuwkomers voorziening in de regio Duin- en Bollenstreek is tussen de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en schoolbesturen de gezamenlijke afspraak gemaakt om kinderen van vervoersregelingen te voorzien, mocht dit nodig zijn. Er zijn middelen beschikbaar gesteld door het Rijk maar hebben enkel betrekking op leerlingenvervoer van en naar het speciaal onderwijs. Taalklassen vallen onder regulier onderwijs en zo ook het vervoer er naartoe. De kosten voor het vervoer naar de taalklassen kunnen vallen onder de OAB-middelen. De extra middelen worden verrekend met de inkomsten crisisopvang Oekraïne. budgettair neutraal) In het convenant centrale regionale nieuwkomers voorziening in de regio Duin- en Bollenstreek is tussen de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en schoolbesturen de gezamenlijke afspraak gemaakt om kinderen van vervoersregelingen te voorzien, mocht dit nodig zijn. Er zijn middelen beschikbaar gesteld door het Rijk maar hebben enkel betrekking op leerlingenvervoer van en naar het speciaal onderwijs. Taalklassen vallen onder regulier onderwijs en zo ook het vervoer er naartoe.

De kosten voor het vervoer naar de taalklassen kunnen vallen onder de OAB-middelen. De extra middelen worden verrekend met de inkomsten crisisopvang Oekraïne.

Wijkteams Verhoging subsidie Voor Ieder1 ( structureel nadeel) Door de stijging van de loonkosten heeft Voor ieder 1 in 2023 een indexatie toegepast van 7.5% in de aanvraag ten opzichte van 2022. Dit is gehonoreerd door middelen in te zetten uit 2021 die terug zouden vloeien van Voor Ieder 1 naar de reserves. Het betreft hier niet ingezette fte. Hiermee is incidenteel het gat gedicht. De loonkosten zullen in 2024 verder stijgen en uit de pas lopen met de indexatie van de gemeenten. Daarnaast zijn per 1 juli 2022 de BTW-regels aangepast. Dit is een autonome ontwikkeling met impact omdat Voor ieder 1 met een detacheringsconstruct werkt met 8 samenwerkende partners (op basis van een SLA). Op het meerdere van 5% overhead binnen het detacheringsconstruct moet BTW worden geheven. De stichting Voor ieder 1 is nu met de 8 samenwerkende partners in gesprek om over te gaan naar een overeenkomst van opdracht. De partners geven nu aan dat zij in plaats van de huidige 12.5% overhead zich genoodzaakt voelen om richting 16% overhead te gaan, omdat zij dan verantwoordelijk zijn voor het verzuim, de opleidingen en de aansturing van de medewerkers. Deze verhoging van overhead kan de stichting Voor Ieder 1 niet zelf dragen en zal doorbelast worden richting de gemeenten.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat de subsidie aan Voor Ieder1 in 2023 ten opzichte van de begroting met voor dit onderdeel 69.812 wordt verhoogd. 7. Hulp bij meedoen

Geëscaleerde zorg 18+ Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal) OKO & Vroeg signalering alcoholproblematiek.

Maatwerkdienstverlening 18+ ISD herziene begroting 2023 De begroting van de ISD is herzien met de te verwachten wijzigingen (stijging door CAO afspraken, verhoging minimumloon, uitvoering van nieuwe taken: wet inburgering, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, leefgeld Oekraïners, verstrekken energietoeslag en kosten van saneringskredieten).

Samenkracht en burgerparticipatie maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Voor gemeente

ondersteunen van de zogenaamde Einde Lening Inburgeringsplicht (ELIPs). Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. De afspraken zijn met ingang van 1 januari 2023 geformaliseerd in regelgeving. In het besluit Inburgering is nu opgenomen dat gemeenten inburgeraars die onder de ELIP definitie gerekend worden, hulp en begeleiding kunnen aanbieden. Gemeenten gaan zelf over de wijze van invulling van de begeleiding. Via een decentralisatie-uitkering worden hiertoe middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor begeleiding en het in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen van ELIPs bij het betalen van extra cursusuren of examengelden. De middelen worden over gemeenten verdeeld op basis van het aantal ELIPS zoals volgt uit deze definitie, op basis van de DUO-cijfers per 1 januari van het jaar 2023. Voor gemeente Hillegom gaat het om een eenmalig bedrag 2.021.

In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met 54.015. SPUK wet nadeel) De kosten voor de Wet inburgering moeten worden opgenomen in de begroting 2023. Per saldo zijn de activiteiten voor deze SPUK regeling budgettair neutraal. nadeel) Zie voor toelichting onder Wijkteams. Dit heeft tot gevolg dat de subsidie aan Voor Ieder1 in 2023 ten opzichte van de begroting voor dit onderdeel 10.618 wordt verhoogd. Uitgaven crisisopvang Oekraïne tair neutraal) Met deze wijziging worden de overige uitgaven van de SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne geraamd naast het leefgeld dat door de ISD wordt verstrekt. Het gaat om een geraamde last van 3.693.275. Hier staan inkomsten van hetzelfde bedrag tegenover (budgetneutraal).

Wijkteams Zie voor toelichting onder Wijkteams. Dit heeft tot gevolg dat de subsidie aan Voor Ieder1 in 2023 ten opzichte van de begroting voor dit onderdeel 9.950 wordt verhoogd. Mutaties reserves programma 1

Mutatie reserves .150 incidenteel nadeel) In het bestuurlijk overleg van dinsdag 24 januari 2023 tussen de gemeente en Stichting de Zanderij is gesproken over de te verwachten vervangingsinvesteringen van de velden van SV Hillegom. Hiervoor is afgesproken dat de stichting een geactualiseerde planning met kostenraming aanlevert aan de gemeente Hillegom, zodat deze bedragen kunnen worden verwerkt. Het betreft de vervanging van een zestal kunst- en grasvelden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze investeringskredieten met de bijbehorende kapitaallasten worden nu in de begroting 2024-2026 opgenomen.

Baten 1. Vitaliteit

Sportaccommodaties Spuk stimulering sport 2023 deel Buitensportaccommodaties-Bijdrage aan HLTsamen Voor de SPUK regeling Stimulering Sport voor de niet in aftrek mogen van BTW over de volgende investerings- en exploitatielasten: Voorbereidingskrediet gebouw - Masterplan 2.0 SDO; Externe begeleiding velden en banen - Masterplan 2.0 SDO; Buitensportaccommodaties-Bijdrage aan HLTsamen.

Sportbeleid en activering Volksgezondheid Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal) De specifieke uitkering dient voor de versterking van sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (SPUK BREED) voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026.

3. Zorg voor elkaar

Samenkracht en burgerparticipatie Middelen Versterking Cliëntondersteuning (tair neutraal) Van het Rijk zijn SPUK middelen ontvangen voor het lokaal versterken van de functie van cliëntondersteuning

Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal) Welzijnswerk. 4. Werk en inkomen

Inkomensregelingen nadeel) In de begroting is een bedrag opgenomen voor de doorschuif btw. De begroting van de ISD is exclusief btw en dus moet de doorschuif btw niet apart in de begroting worden opgenomen. tair neutraal) Met de beschikking van 29 juni 2023 heeft het Rijk een derde tranche verleend voor de specifieke uitkering de begroting 2023 geraamd. Voor het zelfde bedrag staan hier uitgaven tegenover. ISD herziene begroting 2023 De begroting van de ISD is herzien met de te verwachten wijzigingen (stijging door CAO afspraken, verhoging minimumloon, uitvoering van nieuwe taken: wet inburgering, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, leefgeld Oekraïners, verstrekken energietoeslag en kosten van saneringskredieten). 7. Hulp bij meedoen

Geëscaleerde zorg 18+ Brede SPUK-regeling 2023-2026 (budgettair neutraal) Maatschappelijke en vrouwenopvang.

Samenkracht en burgerparticipatie nadeel) De vroegere RMBA gelden zijn opgenomen in de Algemene uitkering en worden niet meer afzonderlijk verantwoord. Het bedrag is al eerder opgenomen in het Gemeentefonds en niet als taakmutatie opgenomen. SPUK wet inburgering ( 297.912 budgettair neutraal) Ontwikkelingen waar externe financieringsbronnen voor beschikbaar zijn en die nog niet in de begroting zijn opgenomen. De baten voor de Specifieke Uitkering Wet Inburgering zijn nog niet geraamd. Per saldo zijn de activiteiten voor deze SPUK regeling budgettair neutraal. Inkomsten crisisopvang Oekraïne tair neutraal) Met deze wijziging worden de inkomsten van de SPUK Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne op 6,875 begroot. Hier staan naar verwachting uitgaven van hetzelfde bedrag tegenover (budgettair neutraal).

Mutaties reserves programma 1

Mutatie reserves Vervanging veld .150 incidenteel voordeel) In het bestuurlijk overleg van dinsdag 24 januari 2023 tussen de gemeente en Stichting de Zanderij is gesproken over de te verwachten vervangingsinvesteringen van de velden van SV Hillegom. Hiervoor is afgesproken dat de stichting een geactualiseerde planning met kostenraming aanlevert aan de gemeente Hillegom, zodat deze bedragen kunnen worden verwerkt. Het betreft de vervanging van een zestal kunst- en grasvelden in de periode van 2023 tot en met 2026. Deze investeringskredieten met de bijbehorende kapitaallasten worden nu in de begroting 2024-2026 opgenomen.

Programma 2 Leefomgeving Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

Algemeen: activiteiten in uitvoering zijn of

de regionale samenwerking. Samen met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse en Teylingen zet het college zich in

verwachten we op veel regionale onderwerpen tot uitvoering te kunnen komen. Bij programma 2 hebben diverse activiteiten betrekking op energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Het gaat hier om grote en complexe maatschappelijke opgaven. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren vragen bovendien om een versnelling. Het is dan ook niet voor niets dat de rijksoverheid middelen ter beschikking heeft gesteld voor decentrale overheden om uitwerking te geven aan het klimaat- en energiebeleid. Er wordt gewerkt aan een vervolg programma duurzaamheid, de verwachting is dat besluitvorming in het najaar plaatsvindt. Bedacht moet wel worden dat we, met het beschikbaar stellen van middelen, er nog niet zijn. Gelet op de schaarste op de arbeidsmarkt, juist daar waar het gaat om kennis en kunde met betrekking tot energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie, is het nog onzeker of we in 2023 een al volledig operationeel kunnen zijn. Wat onze openbare ruimte betreft is het van belang tijdig actuele beheerplannen te hebben en deze vervolgens uit te voeren. In het kader van gebiedsgericht werken zetten we ons de komende periode in om deze opgaven in samenhang uit te werken. Daarbij betrekken we waar dat aan de orde is, ook onze opgaven op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid.

Financiële afwijkingen Lasten

Thema

Taakveld

Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening

Begroting Begroting 2023 2023 Realisatie voor Wijzigingen Overige na 2022 wijziging (toegelicht) wijzigingen wijziging Turap Turap2023 2023 1.286 1.235 113 1.398

Mutaties reserves

273

650

Crisisbeheersing en brandweer

1.439

1.442

Openbare orde en veiligheid

767

968

Openbare ruimte en Afval duurzaamheid Begraafplaatsen en crematoria

2.681

2.910

119

Milieubeheer

1.015

1.252

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.078

2.556

Riolering

1.765

1.663

Parkeren

127

344

Recreatieve havens

161

141

Verkeer en vervoer

3.519

4.213

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

9.735

3.593

Wonen en bouwen

625

2.090

25.568

23.176

696

Mutaties reserves programma 2 Openbare orde en veiligheid

Verkeer en vervoer

Wonen

Subtotaal lasten

650 92

229

-20

1.514

-3

969

3.264

122

150

1.390 -238

2.419

-41

1.740

-205

139 141

-199

4.147 3.593 2.048

-674

23.534

Baten Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening

-363

-103

Mutaties reserves

-1.644

-3.990

Crisisbeheersing en brandweer

-197

-46

Openbare orde en veiligheid

-1

-24

Openbare ruimte en Afval duurzaamheid Begraafplaatsen en crematoria

-3.401

-3.931

-85

-84

Mutaties reserves programma 2 Openbare orde en veiligheid

-103 -150

433

-3.707 -46

15 145

-9 -3.882

-2

-86

Milieubeheer

-1

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-9

-5

Riolering

-2.537

-2.474

Parkeren

-6

-3

Recreatieve havens

-3

-12

Verkeer en vervoer

-169

-73

Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

-11.327

-5.541

Wonen en bouwen

-652

-500

Subtotaal baten

-20.395

-16.786

-5

446

-16.441

Totaal

5.172

6.392

691

-228

7.095

Verkeer en vervoer

Wonen

Lasten Gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke ordening budgettair neutraal ) In de Septembercirculaire 2022 Gemeentefonds is een taakmutatie opgenomen voor de uitvoering van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Opstellen gebiedsvisie Henri Dunantplein Voor het opstellen van een samenhangende visieontwikkeling voor het Henri Dunantplein en het aangrenzende centrumgebied is extra personele inzet noodzakelijk. Hiervoor wordt een bedrag opge Openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing en brandweer Nieuwe CAO Veiligheid Voor de Veiligheidsregio is een nieuwe CAO afgesloten met een looptijd van 1 januari 2023 t/m 30 april 2024. De CAO verhoging ., De verhoging is opgenomen in de Informatiebrief kaders begroting 2024.

Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval Bij het opstellen van de begroting 2023 was er nog geen indexeringscijfer bekend. De indexering voor 2023

Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingsamenwerking Cocensus voor de afvalstoffenheffing vermeld onder het product afval.

Milieubeheer Uitvoeringsprogramma Energietransitie 22De reserve Duurzaamheid wordt in 2022 tot en met 2026 ingezet voor het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026.

Riolering Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingsamenwerking Cocensus voor de rioolheffing vermeld onder het product riool. Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer Indexaties: fors gestegen prijsstijgingen met een structureel effect. Wonen

Wonen en bouwen budgettair neutraal) In het Coalitieakkoord is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Het wetsvoorstel zal naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Het rijk stelt vanaf 2023 middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap. Gemeenten ontvangen een structurele bijdrage van it Baten Mutaties reserves programma 2

Mutaties reserves Uitvoeringsprogramma Energietransitie 22De reserve Duurzaamheid wordt in 2022 tot en met 2026 ingezet voor het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2022-2026. Openbare ruimte en duurzaamheid

Afval Afschaffen d In de begroting was rekening gehouden met lagere kosten na invoering van diftar. Door het niet invoeren van diftar komt dit voordeel te vervallen. Lagere effect en is naar verwachting structureel.

Programma 3 Bedrijvigheid Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

Algemeen Er worden stappen gezet binnen de regionale samenwerking. Er wordt hard gewerkt aan de invulling van de nieuwe Economic Board Duin- en Bollenstreek. In Holland Rijnland verband wordt gewerkt aan een nieuwe Regionale Investeringsagenda. Er wordt uitvoering gegeven aan de prioriteiten. In de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek. En er is een Regiodeal Greenports in voorbereiding. Al deze inspanningen moeten gaan leiden tot een sterkere economie van de streek, crossovers tussen sectoren, een gezonde arbeidsmarkt en een verbeterde brede welvaart.

Financiële afwijkingen Lasten

Thema

Taakveld

Centrumontwikkeling Economische promotie

Begroting Begroting 2023 2023 Realisatie voor Wijzigingen Overige na 2022 wijziging (toegelicht) wijzigingen wijziging Turap Turap2023 2023 199 386 216

Lokale economie

Economische havens en waterwegen

Regionale economie

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

112

101

Economische ontwikkeling

729

453

458

993

961

785

Subtotaal lasten

Baten Centrumontwikkeling Economische promotie Mutaties reserves programma 3 Regionale economie

-3

Mutaties reserves

-122

-411

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-12

-13

-22

-22 -449

Economische ontwikkeling Subtotaal baten

-137

-449

Totaal

856

513

337

Lasten Regionale economie

Economische ontwikkeling nadeel) Hillegom zet zich in om het sloepennetwerk en Hollands Utrechts Plassengebied verder te ontwikkelen tot grootste en meest aantrekkelijk watersport/recreatiegebied van Nederland. Hillegom ondersteunt het 'plan van aanpak kwaliteitsverbetering Sloepennetwerk Hollandse Plassen' en levert (net als de 12 andere gemeenten) een financiële bijdrage ten behoeve van groot onderhoud, aanpassing en uitbreiding van het Sloepennetwerk Hollandse Plassen.

Programma 4 Bestuur en ondersteuning Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen

Algemeen: Het is goed om vast te stellen dat binnen programma 4 de meeste acties zijn/worden opgepakt, zoals gepland. Er zijn in de 1e helft van 2023 belangrijke vorderingen gemaakt met het grip krijgen op de -tijdige- uitvoering van de voorgenomen ambities.

ze op groen te krijgen. De gespannen arbeidsmarkt zorgt ervoor dat nog niet alle vacatures zijn vervuld waardoor soms stagnatie optreed in de uitvoering, maar de basis komt steeds meer op orde zodat nieuwe ontwikkelingen beter kunnen worden opgepakt. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van analyses van wat er in de omgeving gebeurt en wordt focus aangebracht in de communicatie met de diverse doelgroepen. In het kader van de Wet Open Overheid vraagt onze informatievoorziening om meer en meer transparantie. Dat stelt aanvullende eisen aan onze wijze van samenwerken, zowel intern als extern. Op regionale samenwerking wordt stevig ingezet. Zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Financiële afwijkingen Lasten

Thema

Taakveld

Dienstverlening

Beheer overige gebouwen en gronden

Regionale samenwerking Subtotaal lasten

Begroting Begroting 2023 2023 Realisatie voor Wijzigingen Overige na 2022 wijziging (toegelicht) wijzigingen wijziging Turap Turap2023 2023 193 189 13 202

Burgerzaken

572

684

Bestuur

1.686

1.835

116

2.044

2.451

2.708

116

107

2.922

676

Baten Beheer overige gebouwen en gronden

-225

-77

-59

Burgerzaken

-278

-293

Mutaties reserves

-539

-54

Bestuur

-323

-28

Subtotaal baten

-1.365

-452

-434

Totaal

1.087

2.257

Dienstverlening

Mutaties reserves programma 4 Regionale samenwerking

116

107

2.489

Lasten Regionale samenwerking

Bestuur structureel nadeel) Met de vaststelling van de nieuwe CAO zijn er hogere salariskosten voor de gemeente. De begroting wordt hierop aangepast. nadeel) Op basis van het 'Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 2023' ontvangen de raadsleden in 2023 een hogere vergoeding dan begroot. De begroting wordt hierop aangepast.

Algemene dekkingsmiddelen Financiële afwijkingen Lasten

Thema

Taakveld

Algemene middelen Belastingen overig

Subtotaal lasten

Begroting Begroting 2023 2023 Realisatie voor Wijzigingen Overige na 2022 wijziging (toegelicht) wijzigingen wijziging Turap Turap2023 2023 409 385 -126 259

Overhead

7.047

7.790

Overige baten en lasten

257

117

-103

Treasury

133

-78

7.776

8.425

-287

7.840

8.168

Baten Algemene middelen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-38.863

-37.241

-806

Belastingen overig

-29

-43

Overhead

-15

-13

Overige baten en lasten

-12

-38.047

OZB niet-woningen

-1.258

-1.332

OZB woningen

-3.625

-3.764

Treasury

-687

-611

-197

-808

Subtotaal baten

-44.489

-43.004

-1.003

-44.007

Totaal

-36.714

-34.579

-1.290

-35.839

Lasten Algemene middelen

Belastingen overig Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingsamenwerking Cocensus voor de afvalstoffenheffing vermeld onder het product afval. Kosten belastingsamenwerking t.b.v. rio Vanaf 2023 worden de kosten voor de belastingsamenwerking Cocensus voor de rioolheffing vermeld onder het product riool.

Overhead Met de vaststelling van de nieuwe CAO zullen er hogere salariskosten zijn voor de gemeente. De begroting wordt hierop aangepast.

Overige baten en lasten Overbrengen boekingen naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal) Het positieve saldo van de begroting 2023 is overeenkomstig het raadsvoorstel Programmabegroting 2023 gestort in de post Onvoorzien. Bij het opstellen van de jaarrekening is het correcter om saldi, die gevolgen hebben voor het resultaat van de begroting/jaarrekening, te verantwoorden op de daarvoor bestemde post Saldo rekening van baten en lasten. Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal) In de begrotingswijziging voor individuele inkomenstoeslag ISD is een bedrag geraamd op Onvoorzien. Bij het opstellen van de jaarrekening is het correcter om saldi, die gevolgen hebben voor het resultaat van de begroting/jaarrekening, te verantwoorden op de daarvoor bestemde post Saldo rekening van baten en lasten. Overbrengen boekingen Onvoorzien naar Saldo rekening van baten en lasten (neutraal) In de begrotingswijziging voor het actualiseren van de begroting SOZ is een bedrag geraamd op Onvoorzien. Bij het opstellen van de jaarrekening is het correcter om saldi, die gevolgen hebben voor het resultaat van de begroting/jaarrekening, te verantwoorden op de daarvoor bestemde post Saldo rekening van baten en lasten.

Treasury incidenteel voordeel) Met de geplande investeringen wordt jaarlijks een prognose gemaakt voor het aantrekken van vaste geldleningen en dien ten gevolge te betalen rente. De geraamde vaste geldlening is dit jaar niet aangetrokken en de geraamde rente kan worden afgeraamd. Baten Algemene middelen

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Aanpassingen Septembercirculaire 2022. incidenteel nadeel) Aanpassingen Decembercirculaire 2022.

Aanpassingen Meicirculaire 2023.

Aanpassingen Participatie budget Meicirculaire 2023.

Treasury structureel voordeel) Door de extra kapitaalverstrekking aan Alliander wordt ingaande 2022 een structurele rentevergoeding ontvangen. incidenteel voordeel) Door het overschot in financiering wordt met de huidige rentestand rente ontvangen door het Schatkistbankieren. De verwachte ontvangsten zijn dit jaar niet voorzien en zijn naar verwachting eenmalig omdat door diverse grotere investeringen de liquiditeit afneemt.

Toelichting afwijking op geplande activiteiten Programma 1 Samenleven Vitaliteit WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De gezonde keuze moet de makkelijke keuze worden. We willen een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving A4

Het monitoren, sturen en rapporteren van de taken die zijn belegd bij de verschillende (uitvoerings) partners.

Toelichting stand van zaken

Status

We werken nog aan het inrichten van een goed monitorinstrument in afstemming met het programma Datagedreven Sturing.

Talentontwikkeling Geen beleidsmatige afwijkingen.

Zorg voor elkaar Geen beleidsmatige afwijkingen.

Werk en inkomen WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners zonder betaald werk kunnen meedoen en ervaren een zinvolle bijdrage aan de samenleving WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving B1

In project Meedoen worden mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt geactiveerd naar nuttige dagbesteding en/of vrijwilligerswerk.

Toelichting stand van zaken

Status

Project Meedoen! beoogt op een proactieve manier meer in contact te komen met en aandacht te geven aan mensen die jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen met weinig uitzicht op betaald werk. Doel is hen te activeren, waardoor participatie aan de samenleving gestimuleerd wordt. Het project dat liep bij de ISD Bollenstreek is eind 2022 tot een einde gekomen. Er is een -. Momenteel loopt een onderzoek naar aansluiting bij project Lekker Fit in Noordwijk. Lekker Fit (voorheen Sportief naar werk) loopt al sinds 2015 en laat goede resultaten zien. Daarnaast past het in de lijn van "van Maatwerk naar Algemene voorzieningen". Met project Lekker Fit geven Welzijn Noordwijk, de Intergemeentelijke Sociale Dienst en Provalu invulling aan een sterkere en bredere benadering om inwoners zonder werk op de weg te helpen. Op weg naar een baan of naar een zinvolle maatschappelijke bijdrage. Ook voor statushouders biedt participeren. 1. Meer focus op het welbevinden en niet alleen op werk; 2. Meer mensen die baat hebben bij deelname aan het project; 3. Intensieve samenwerking met de ketenpartners kan veel waarde toevoegen voor de deelnemer en kosten besparen voor de deelnemende gemeenten.

Opgroeien en opvoeden WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Als jongeren 18 jaar worden, is er een soepele overgang naar ondersteuning voor volwassenen als dat nodig is. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving D2

We sturen op het gebruik van het Perspectiefplan door jeugdhulpaanbieders.

Toelichting stand van zaken

Status

Het gebruik van het perspectiefplan is opgenomen in de contracten van de aanbieders. Maar het gebruik kan verbeterd worden. Dit wordt de komende maanden opgepakt door het regionaal programmateam.

Thuis wonen Geen beleidsmatige afwijkingen.

Hulp bij meedoen Geen beleidsmatige afwijkingen.

Programma 2 Leefomgeving Openbare orde en veiligheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

Speerpunten 2023: Aanpak van hennepteelt en In het voorjaar is het informatiebeeld en drugshandel, het sluiten van maatschappelijke bijbehorend plan van aanpak coalities, focus op sleutelpersonen en het, drugscriminaliteit opgeleverd. Momenteel voorkomen van jonge aanwas. bekijken we wanneer de uitrol van dit plan van aanpak plaats kan vinden gelet op de benodigde capaciteit. We hebben voorbereidende gesprekken gevoerd voor de mogelijke implementatie van het project Dealbreakers per 2024 dat zich richt op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Om de awareness rond drugscriminaliteit bij onze inwoners te vergroten, hebben we een publiekscampagne rond dit thema gehouden. Signalen worden opgepakt en uitgewerkt, lopende casuïstiek wordt gecontinueerd.

Aanpakken: gerichte aanpak van casuïstiek, Taak wordt verder ondergebracht in C1. branche- en gebiedsgerichte aanpak, aanpak van hennepteelt en drugshandel en uitvoeren van integrale projecten (o.a. RIEC/LSI).

Status

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een veilige woon- en leefomgeving voor onze inwoners. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving A5

Actualiseren KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) Hillegom. Bij de ondernemers nagaan of zij in samenwerking met de gemeente en de politie het KVO in het winkelgebied willen herzien met als doel een schoon, heel en veilig winkelgebied.

Toelichting stand van zaken

Status

Het actualiseren van het KVO staat gepland voor de tweede helft van 2023.

Verkeer en Vervoer WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Continue verbetering en monitoring van auto-, fiets- en OV-bereikbaarheid. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

Vaststellen en uitvoeren van het Het opstellen van het uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma mobiliteit als een voor Mobiliteit is vertraagd. Een afronding onderdeel van het Mobiliteitsplan dat wordt wordt in Q3 verwacht. In de tweede helft van ingepast in de beleidscyclus van de 2023 wordt gestart met de aanpak van de Omgevingswet. In het uitvoeringsprogramma eerste punten. Die aanpak zal vooral uit worden maatregelen voorgesteld voor 2022 en studie bestaan. Eerst is er budget om te verder. starten met de onderzoeken. Uit de onderzoeken zal blijken of het budget voor de uitvoering voldoende is.

Actualiseren van de verkeers- en parkeertellingen in het najaar van 2022 (tweejaarlijkse actualisatie).

Status

De tellingen zijn uitgevoerd. De parkeertellingen dienen als onderbouwing bij het nieuw op te stellen parkeerbeleid..

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Continue verduurzaming en monitoring van de verduurzaming van mobiliteit. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving C1

Versnellen van de plaatsingsprocedure voor laadpalen door het beleid Laadinfrastructuur uit te voeren.

Toelichting stand van zaken

Status

Nadat Allego is gestopt met het plaatsen van de laadpalen moet de gemeente een nieuwe aanpak kiezen. Omdat de laadpalen in de openbare ruimte staan zal dat volgens de regels, zoals deze aangescherpt zijn door het Didam-arrest, moeten verlopen. Dit proces kost veel tijd.

Wonen WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Beschikken over actueel woonbeleid in samenwerking met betrokken partners. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving B2

Actualiseren Regionale Woonagenda en het Woonprogramma 2020-2024 in lijn met de nationale Woon- en Bouwagenda, de programma's en actielijnen om in te spelen op de ontwikkelingen op de woningmarkt. De actualisatie van het woonprogramma gaat geleidelijk op in de beleidscyclus van de Omgevingsvisie.

Toelichting stand van zaken

Status

De Regionale Woonagenda Holland Rijnland is op 28 juni 2023 vastgesteld. Het Woonprogramma 2020-2024 wordt in 2024 geactualiseerd om aan te sluiten op nieuwe wet- en regelgeving, nieuw beleid en de beleidscyclus van de omgevingsvisie.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een meer passend woningaanbod voor alle doelgroepen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

Actualiseren regionale huisvestingsverordening De regionale huisvestingsverordening is op Holland Rijnland zodat er een transparant 28 juni 2023 vastgesteld door het Algemeen verdeelsysteem is dat inspeelt op de huidige Bestuur van Holland Rijnland. De verordening sociale woningmarkt. treedt op 1 januari 2024 inwerking.

Inzicht krijgen in de huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten/internationale werknemers en de daaruit voortvloeiende woonopgave, zodat voor hen passende huisvesting gerealiseerd kan worden.

Status

In oktober 2022 heeft het college van B&W in Hillegom besloten (nog) niet mee te gaan in het subregionale programma aanpak arbeidsmigranten.

Implementatie Omgevingswet Geen beleidsmatige afwijkingen

Gebiedsontwikkeling Geen beleidsmatige afwijkingen

Openbare ruimte en duurzaamheid A6

We stellen een visie Flora en fauna (biodiversiteit) op die aansluit op de gemeentelijke omgevingsvisie en volgende onderdelen: Kansenkaarten flora en fauna (kansen voor uitbreiding van het groenareaal). Inzicht in (ecologische) groenblauwe structuren en daarbij behorende ontwikkelkansen en Onderzoek naar het vergroten van de broedgebieden voor weidevogels in de polders. Vervolgens wordt n.a.v. de visie een uitvoeringsprogramma Biodiversiteit opgesteld.

Het onderwerp biodiversiteit is opgenomen in de omgevingsvisie, er zal daarom geen aparte Flora & fauna visie worden opgesteld. Momenteel zijn er nog geen concrete plannen voor het opstellen van een kansenkaart flora en fauna. Ditzelfde geldt voor het in kaart brengen van integrale karakter van de omgevingsvisie, zal er vanuit de opgaven die er liggen bepaald moeten worden of het wenselijk is dat er een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld dat zich alleen richt op het onderwerp biodiversiteit. Hierover is op dit moment nog geen besluit genomen. Voor de Vosse- en Weerlanerpolder is onderzocht of het mogelijk is om het weidevogelgebied uit te breiden. Op dit moment is dat niet mogelijk.

We stellen in samenwerking met verbonden De haalbaarheidsstudie voor het realiseren gemeenten en partijen in 2022 een van een Ecologische Verbindingszone is uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen op voor afgerond in 2022. Dit jaar wordt in overleg een ecologische verbindingszone langs de tussen de provincie, Hoogheemraadschap, trekvaart, waarbij de haalbaarheid van gemeente Noordwijk, Lisse en Teylingen uitvoering wordt getoetst op gebied van o.a. besproken of er een Voorlopig ontwerp kosten, kansen en meerwaarde. opgesteld moet worden.

We actualiseren het beleidsplan Civiele kunstwerken. Daarbij verkennen we de opties in materiaalgebruik: Zo milieuvriendelijk mogelijk, met als uitgangspunt circulariteit, duurzame productie en productengebruik en lage CO2 voetafdruk.

De planning is om het huidige beleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 in 2024 te actualiseren tot een beheerplan 2025-2029. Deze zal door het college worden vastgesteld. Uw raad wordt hierover middels een raadsbrief geïnformeerd.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het stimuleren van een circulaire economie. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving

Toelichting stand van zaken

We borgen en waar nodig passen we het In 2022 is de doelstelling van 100kg restafval nieuwe grondstoffen (VANG = Van Afval Naar per inwoner behaald. In 2023 wordt een Grondstof) beleid aan, met specifieke aandacht evaluatie aan de raad aangeboden waarin voor de ontwikkelingen van de milieudoelen een aantal aanpassingen aan het beleid van VANG 2025. worden voorgesteld om de uitvoering verder aan te scherpen

We doen onderzoek naar een nieuwe (gezamenlijke) milieustraat 3.0, die past in de context van een circulaire economie.

De activiteit is tijdelijk stilgezet. Er is op dit moment geen sprake meer van onderzoek naar een nieuwe gezamenlijke milieustraat.

We gaan het VAB-terrein herinrichten.

In de gemeenteraad is besloten om samen met de Meerlanden te kijken naar de oprichting van een NV om de herinrichting en exploitatie van het VABterrein uit te gaan voeren.

Status

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Openbare ruimte is klimaatbestendig. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving C3 hand van nieuwe ontwikkelingen en ervaringen. C5

Toelichting stand van zaken

Status

Nieuwe ontwikkelingen en ervaringen zijn geïnventariseerd en zullen integraal afgewogen worden ten behoeve van de actualisatie van de Leidraad.

We onderzoeken de gevolgen van het In het Programma Klimaat en Duurzaamheid overnemen van de bodemtaken. De financiële worden de zorgplichten en taken met dekking voor klimaatadaptatie en bodemtaken betrekking tot bodem bestendigd. is voor een groot deel te vinden in de mei circulaire

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: 159 TeraJoule (TJ): 38% duurzame elektriciteit opwekken in 2030

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: 10% energiebesparing in 2025 en 15% energiebesparing in 2030 in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014

Programma 3 Bedrijvigheid Lokale economie WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Verder vergroten van aantrekkelijkheid van Hillegom. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving B2

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1576/documents/20085