Document · PDF

1. Hillegom Programmabegroting 2026-2029.pdf

Gemeenteraad 13 november 2025, gemeente HillegomBij agendapunt: 12: Vaststellen Programmabegroting 2026-2029 Hillegom30.922 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Type

Omschrijving Activiteit

Proces

We werken continu aan de verbetermaatregelen voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zoals deze zijn beschreven in de ENSIArapportage.

Proces

We houden de maatregelen uit het DigiD en Suwinet normenkaders op peil.

Project

De achterstand in het verplicht vernietigen van informatie zal projectmatig worden weggewerkt.

Proces

Jaarlijks monitoren we het dashboard Interbestuurlijk toezicht van de Provincie en rapporteren we hierover aan de raad.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: Het college van burgemeester en wethouders beschikt over voldoende kwalitatieve en kwantitatieve informatie zodat de rechtmatigheidsverantwoording opgesteld en in de jaarstukken opgenomen kan worden. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit

Type

Omschrijving activiteit

Proces

We stellen een plan van aanpak Rechtmatigheid op. Op basis van de evaluatie nemen we acties op ter verbetering van de interne beheersing.

Project

De verbijzonderde interne controle door te ontwikkelen van een gegevensgerichte controle naar een procesgerichte controle en in de toekomst naar een systeemgerichte controle. Hiervoor stellen we een meerjarig VICplan op.

Project

Het doorontwikkelen van Audit en Control met behulp van HR-control, JZcontrol en I-control om door te groeien naar het kunnen afleggen van een In control Statement waarbij de verantwoording gericht is op brede bedrijfsvoering.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: Het versterken van (financiële) sturing en beheersing. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit

Type

Omschrijving activiteit

Project

We blijven de bestuurlijke P&C cyclus en producten doorontwikkelen. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking tussen leden van de drie auditcommissies, portefeuillehouders financiën, de griffies en het ambtelijk apparaat.

Proces

We stellen een onderzoeksplan onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid op voor 1 april.

Proces

We voeren twee onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid uit voor de drie gemeenten tesamen.

Project

De in 2025 vastgestelde integriteitscode wordt verder geïmplementeerd. Tevens zal er bij de bestuurswisselingen als gevolg van de verkiezingen aandacht zijn voor goed en integer bestuur door onder andere screening van nieuwe bestuurders.

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: Rechtmatige juridische besluitvorming. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit

Type

Omschrijving Activiteit

Proces

Het adequaat behandelen van klachten en bezwaren en WOO-verzoeken.

Proces

Gevraagd en ongevraagd geven van juridisch advies over (nieuwe en/of gewijzigde) wetgeving en jurisprudentie, juridische risico’s, mandaten, het correct volgen van procedures, het zorgvuldig afwegen van belangen en het

onderbouwen van besluiten. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: De gemeente verbetert haar positie op het gebied van rechtmatigheid binnen de domeinen privacy en informatieveiligheid. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit

Type

Omschrijving activiteit

Project

We stellen duidelijke doelen op en zorgen voor een effectieve uitvoering daarvan, gericht op het implementeren van de verplichtingen uit de privacyinformatieveiligheidswetgeving.

Proces

FG en CISO houden toezicht op naleving van de geldende privacy- en informatieveiligheidswetgeving, inclusief de nieuwe Cyberbeveiligingswet.

Project

We gaan verder met de implementatie van de Wpg, gestuurd door verbeterpunten voortkomend uit de Wpg audits.

HOE GAAN WE DAT METEN? Effectindicatoren (incl. bron)

Laatste meting

Begroting 2026

Streefwaarde 2029

Doel 1 vergroten risico bewustzijn 1. De organisatie laat een stijgende lijn zien in haar score op het gebied van privacy- en informatieveiligheidsbewustzijn (gemeten middels de nano-learning score).

2. De resultaten van het risicospel worden voortaan meegenomen in de p&c cyclus (en faciliteren betere sturing op risico's).

nee

1. Alle geo-basisregistraties (BAG/BGT/BRO) scoren voldoende (>75%)

2. Er wordt een collegeverklaring DigiD en Suwinet afgegeven waarin alle maatregelen worden beheerst.

nee

3. Er wordt in voldoende mate voldaan aan de Archiefwet, en aanpalende wet- en regelgeving. Dit wordt jaarlijks getoetst door de gemeentearchivaris (horizontaal toezicht) en het Interbestuurlijk Toezicht (verticaal toezicht). De uitkomsten hiervan zijn te vinden in het IBT-dashboard van de provincie Zuid-Holland.

geel

groen

Doel 2 informatiebronnen voldoen aan wet

Doel 3 Rechtmatigheidsverantwoording Goedkeurende controleverklaring bij de rechtmatigheidsverantwoording. Doel 4 financiële sturing en beheersing

De afwijkingen begrotingsrechtmatigheid vallen binnen de tolerantiegrenzen

1%>

nee

Laatste meting

Begroting 2026

Doel 6 Privacy en informatieveiligheid 1. Conform de Jaarrapportage van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Chief Information Security Officer (CISO) heeft het AVG-volwassenheidsniveau voor privacy niveau 3 bereikt, en scoren we op de categorieën voor informatieveiligheid minimaal een voldoende. 2. De Wpg audit resultaten laten een vooruitgang zien ten opzichte van voorgaande jaren.

Prestatie indicatoren (incl. bron)

Streefwaarde 2029

Doel 1 vergroten risicobewustzijn 1.1 Het aantal datalek/incident-meldingen neemt toe.

1.2 Het aantal datalek/incident meldingen aan AP/IBD neemt toe.

2.1 Alle teams hebben minimaal één keer meegedaan aan het risicospel.

nee

83%

85%

Doel 2 informatiebronnen voldoen aan de wet. We verhogen onze ENSIA-score voor de basisregistratie Adressen en Gebouwen. We behouden onze huidige ENSIA-score binnen het normenkader DigiD en Suwinet.

voldoen niet voldoen volledig voldoen volledig volledig geel

geel

groen

Het aantal WOO-verzoeken daalt.

Het aantal klachten neemt af.

Op het IBT-dashboard van de provincie ZuidHolland scoort het informatie- en archiefbeheer weer groen. Doel 3 Rechtmatigheidsverantwoording Het college heeft de rechtmatigheidsafwijkingen opgenomen in de verantwoording in de jaarstukken 2025. Doel 4 financiële sturing en beheersing Aantal programma’s dat is verbeterd in de programmabegrotingen van de gemeenten. Doel 5 Rechtmatige juridische besluitvorming.

98%

99%

nee

De gemeente ontvangt een Wpg-audit rapport inclusief aanbevelingen.

Verhoogde Digitale Weerbaarheid + meldplicht is geïmplementeerd.

nee

Het totaal aan bezwaren neemt af. Het percentage ongegronde bezwaren neemt toe. Doel 6 privacy en informatieveiligheid We ronden alle punten uit het gegevensbeschermingsplan af.

SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Erfgoed Leiden HLTsamen ST RIJK

Informatiebeveiligingsdienst Logius Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen (BZK) Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Autoriteit Persoonsgegevens Accountant BakerTilly IBT Provincie Zuid-Holland VNG Cie Bezwaar en klachten

Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Participerende overheid Trends & ontwikkelingen Naast de representatieve democratie, is de participatieve democratie volop in ontwikkeling. Niet alleen heeft de gemeente kennis van inwoners, ondernemers en organisatie nodig om passend beleid te maken, ook is het van belang eigen kracht en initiatief uit de samenleving beter te benutten. De gemeente zet verschillende niveaus van participatie in, waarvan informeren en consulteren de meest basale zijn. Meedoen en meebeslissen zijn vormen die nog in de kinderschoenen staan. Vanuit de samenleving wordt de behoefte aan meebeslissen echter steeds groter. Het meedoen, wat is te vertalen naar actief burgerschap, vraagt nog om de nodige aanjaagkracht en de eenduidige manier van faciliteren. Laat onverlet dat participatie altijd maatwerk is. Grote maatschappelijke, (geo)politieke en digitale ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en zijn van invloed op elkaar. Dat betekent ook iets voor de rollen van de overheid in complexe opgaven en een dynamische samenleving. Ook van de samenleving wordt veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd. Een participerende overheid weet op welk moment en op welke manier inwoners te betrekken door eerst de vraag ‘waarom vragen we dit aan de samenleving’ helder te beantwoorden.

Door de praktische ervaringen die we afgelopen jaren hebben opgedaan, hebben we steeds meer kennis van het betrekken van belangengroepen en zetten we bewuster in op communicatie, consultatie en/of participatie. Om aan inwoners helderheid te geven over de rechten die zij hebben om invloed op beleid uit te oefenen, moet een participatieverordening worden opgesteld. De bestaande inspraakverordening wordt hier onderdeel van. Ook komt de mogelijkheid om het uitdaagrecht hierin een plek te geven.

De participatieverordening wordt gebaseerd op de modelverordening van de VNG, het beleidskader Participatie dat in 2024 is vastgesteld door de raad en de bestaande inspraakverordening. De nieuwe participatieverordening moet volgens de wet Versterking participatie op decentraal niveau voor 1 januari 2027 van kracht zijn. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel 1: Raad, bestuurders en medewerkers zijn omgevingsbewust en staan in contact met de samenleving. Doel 2: In 2027 een participatieverordening gereed hebben, die de huidige inspraakverordening gaat vervangen. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit Doel 1 A1

Type

Omschrijving activiteit

Proces

Bij het betrekken van de samenleving bij beleidsontwikkelingen en projecten werken we volgens het Beleidskader Participatie en de hulpmiddelen uit de toolbox participatie die op de website van de gemeente beschikbaar is.

Proces

Vanuit de de Plustaak participatie, die in 2025 wordt gedaan, worden ervaringen geëvalueerd en deze worden mogelijk verwerkt en aangevuld in de toolbox participatie die op de website van de gemeente staat.

Proces

Contactfunctionarissen vervullen een essentiële rol in het verbinden van systeem- en leefwereld, het verbinden, aanjagen en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven. In 2026 zetten we de bestaande werkwijze voort en maken we afspraken over de wijze waarop we (over) de inzet kunnen monitoren en rapporteren.

Doel 2 B1

Project

In 2026 stellen we, in nauwe samenwerking met de griffie en gemeenteraad, een participatieverordening op.

SAMENWERKINGSPARTNERS Prestatie indicatoren (incl. bron)

Laatste meting

Begroting Streefwaarde 2024 2027 Het huidige meetinstrumentarium biedt voor dit thema (nog) geen geschikte informatie om passende prestatie-indicatoren te definiëren en te meten. Het aantal participatietrajecten is moeilijk voorspelbaar. Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Openbare orde en veiligheid Veiligheidsbeleid We willen dat Hillegom een veilige plaats is om te wonen, leven, werken en recreëren. Dat bereiken we door de sociale en fysieke veiligheid te verbeteren en onze wettelijke verplichte veiligheidstaken uit te voeren. Samenwerking met inwoners, ondernemers en ketenpartners is en blijft daarin essentieel. Door samenwerking komen we tot duurzame oplossingen. We willen weten wat er speelt, we gaan met elkaar in gesprek en kiezen samen voor een aanpak. De gemeente voert hierin regie met het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2024-2027. Het IVB bevat de kaders, strategische uitgangspunten, prioriteiten en de hoofdlijnen van de aanpak. Deze vertalen we in het Veiligheidsjaarplan naar concrete maatregelen. Dit plan voeren we uit samen met onze partners, inwoners en ondernemers. In 2024 zijn de prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de periode 2024 -2027 vastgesteld in het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2027. De prioriteiten voor deze periode zijn Jeugd en veiligheid, Georganiseerde ondermijnende criminaliteit, Zorg en veiligheid en Digitale veiligheid. We continueren het bestaande beleid en brengen jaarlijks in het Veiligheidsjaarplan (VJP) focus aan binnen de prioriteiten en andere veiligheidsthema’s. Naast deze prioriteiten blijft er aandacht voor misdrijven als woninginbraak en fietsendiefstal, maar ook verkeersveiligheid.

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere en omvangrijkere rol op de gemeentelijke agenda. Daarbij groeit de verantwoordelijkheid van die rol en de onderwerpen die onder die verantwoordelijkheid vallen. Het gaat hierbij om de rol van de gemeente bij de bestrijding van georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat en de directe woonomgeving, maar ook bij de aanpak van digitale veiligheid en inzet op crisissen. Daarnaast zijn de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van openbare orde de afgelopen jaren uitgebreid. Zo is met de Wet gegevensvergaring openbare orde de mogelijkheid gecreëerd om personen online te volgen en gegevens uit openbare bronnen te verzamelen bij dreigende verstoringen, zoals rellen of grootschalige demonstraties. Ook is de sluitingsbevoegdheid van panden verruimd, bijvoorbeeld bij het aantreffen van wapens, drugs, explosieven of na geweldsincidenten. Op deze manier kan de burgemeester sneller ingrijpen bij acute dreigingen. Weerbaarheid De onrust in de wereld heeft gezorgd voor een toegenomen dreiging, waarbij met name uit wordt gegaan van hybride dreigingen. De gemeentelijke crisisorganisatie moet hierop zijn voorbereid. De dreiging doet een beroep op de zelf- én samenredzaamheid van onze inwoners. Zo zijn zij beter voorbereid ten tijde van rampen, crises of (langdurige) cyberverstoringen.

De gemeente Hillegom werkt hierin nauw samen met de Veiligheidsregio Hollands Midden, ook om goed af te stemmen wie welke rol heeft (wat doet het rijk, wat doen gemeenten en wat kan regionaal worden opgepakt door de Veiligheidsregio). De gemeente heeft een belangrijke rol in de coördinatie bij de aanpak om de weerbaarheid te versterken. Deze opgave is maatschappijbreed en vraagt betrokkenheid van alle domeinen. Intern vraagt dat aandacht voor de continuïteit van kritieke processen en crisisbeheersing, maar ook moeten er afspraken worden gemaakt ten behoeve van de vitale voorzieningen. Daarnaast is het van belang dat sociale netwerken worden versterkt, ten behoeve van de zelf- en samenredzaamheid. Weerbaarheid en veerkracht zijn niet uitsluitend veiligheidsvraagstukken, maar vragen brede samenwerking binnen, maar vooral ook met en in de samenleving. Boa's De verantwoording van de boa’s is sinds 2025 volledig opgenomen binnen het VJP. Het VJP is hiermee een integraal teamplan. Doordat de politie meer teruggaat naar haar basistaken, komen meer taken richting de boa’s. Dit vraagt continue prioritering en vraagt mogelijk om bijscholing. Daarnaast vraagt het extra flexibiliteit. Er wordt de laatste jaren een toename gezien in het aantal Fixi-meldingen dat inwoners doen. Dit is positief; inwoners weten Fixi goed te vinden.

De schaduwkant is dat inwoners minder zelfoplossend vermogen laten zien. De toename van het aantal Fixi-meldingen zorgt ook voor een hogere werkdruk voor de boa’s: inwoners verwachten én verdienen een correcte en tijdige afhandeling van een melding. Samenwerking Intensieve effectieve samenwerking met en tussen ketenpartners is de sleutel om huidige en nieuwe vormen van onveiligheid tegen te gaan én de veiligheid voor onze inwoners te bestendigen en vergroten. Voor veel veiligheidsvraagstukken geldt dat deze niet meer alleen met de traditionele veiligheidspartners, zoals politie en brandweer, benaderd kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de lang lopende casussen woonoverlast en toename van het aantal personen met onbegrepen

gedrag. Maar ook de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Partners als de woningbouw, het RIEC of Voor ieder 1 zijn hierbij onmisbaar. WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: We bieden jongeren een veilige omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen en onderdeel van de samenleving uitmaken. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit Activiteit omschrijving A1

We voeren regie op de Zorg- en Veiligheidstafel Jeugd. Kinderen waar zorgen om zijn, worden in een vroeg stadium integraal besproken om te voorkomen dat zij afglijden. Er wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld, waarbij de ketenpartner die de casusregie heeft het contact legt met jongere en/of ouders. Hierbij is ook aandacht voor het gezin rondom het kind.

We faciliteren het Jeugd in de Buitenruimte overleg, waarbij jongerenwerk, politie en boa’s informatie delen over hangplekken. We kennen onze jongeren en zetten gezamenlijk in op het voorkomen van overlast.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit Activiteit omschrijving B1

Signaleren: • Het uitvoeren van preventief toezicht en integrale controles. • Het blijvend investeren in awareness intern en extern door middel van trainingen en publiekscampagnes. • Het actueel houden van het Dashboard Ondermijning, welke beschikbaar is gesteld vanuit het RIEC Den Haag.

Voorkomen: • Het verder versterken van een weerbare samenleving via het houden van publiekscampagnes. • Het verder versterken van een weerbare organisatie via onder andere de inzet van trainingen (algemeen en op maat gemaakt). • Het implementeren van het project Dealbreakers, gericht op het voorkomen van jonge aanwas.

Aanpakken: • Het lokaal oppakken van signalen en het uitlopen van casuïstiek. • Het waar nodig opwerken van signalen tot een (regionale) RIEC-casus dan wel handhavingsknelpunt.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: We voorkomen dat zorgproblematiek escaleert naar veiligheidsproblematiek (sociale veiligheid) WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit Activiteit omschrijving C1

We zetten in op het voorkomen en aanpakken van multiproblematiek. Er wordt deelgenomen aan verschillende overlegvormen, waaronder het Zorgnetwerkoverleg en

overleggen in het Zorg- en Veiligheidshuis. De focus hierbij ligt zowel op het veiligheidsals het zorgaspect, waarbij de interne samenwerking tussen het sociaal domein en Openbare Orde en Veiligheid wordt opgezocht. C2

We verminderen woonoverlast en burenruzies door, waar nodig, samen met onze partners buurtbemiddeling in te zetten.

Indien van toepassing worden bestuurlijke maatregelen opgelegd om woonoverlast of huiselijk geweld terug te dringen.

We zetten in op veiligheid van vrouwen en meisjes door aan te sluiten bij de campagne Orange the World en onderzoeken of en hoe er meer aandacht nodig is voor dit onderwerp.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Onze inwoners en medewerkers zijn digitaal weerbaar WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit Activiteit omschrijving D1

Voorlichtingen aan verschillende doelgroepen om de weerbaarheid te vergroten en de kans op slachtofferschap te verkleinen.

We vergroten de interne digitale weerbaarheid door het inzetten van bewustwordingstools. Onze crisisorganisatie is ingericht op digitale crises.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een veilige fysieke leef-, woon- en werkomgeving WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN? Activiteit Activiteit omschrijving E1

Deelnemers van de gemeentelijke crisisorganisatie worden opgeleid, getraind en oefenen zodat de gemeente voorbereid is op rampen/crises.

We bevorderen de leefbaarheid door te controleren op • verkeersveiligheid rondom scholen; • parkeren binnen de blauwe zone en foutief parkeren.

We adviseren op risicovolle evenementen. We zijn aanwezig bij vooroverleggen en hebben nauwe samenwerking met de organisatie van evenementen en de hulpdiensten.

We bevorderen een veilig ondernemersklimaat door controles uit te voeren. We voeren regie en adviseren op publiek private samenwerking ter verbetering van de veiligheid (SVO).

We anticiperen op het wetsvoorstel rondom het algemeen vuurwerkverbod.

We anticiperen op de landelijke aanpak van hybride dreigingen en het versterken van de weerbaarheid van de samenleving.

HOE GAAN WE DAT METEN? Effectindicatoren (incl. bron)

Laatste meting

Begroting 2026

Streefwaarde 2029

1. Aantal meldingen jeugdoverlast (Politie)

110 (2024)

110

2. Aantal HALT verwijzingen per 1000 jongeren * (Waarstaatjegemeente.nl) **

4 (2024)

3. Percentage inwoners dat veel overlast ervaart van rondhangende jongeren (Veiligheidsmonitor) *

4,7 (2023)

Doel 1. We bieden jongeren een veilige omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen en onderdeel van de samenleving uitmaken.

4 4 (Veiligheidsmonitor 2025)

Doel 2. Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. 1. Ingekomen signalen (intern en extern) **

20 (2024)

2. Aantal MMA-meldingen **

18 (2024)

3. Percentage inwoners dat veel overlast ervaart door drugshandel (Veiligheidsmonitor)

4 (2023)

3,5

1. Overlastmeldingen gerelateerd aan personen met verward gedrag (Politie)

230 (2024)

220

200

2. Aantal overlastmeldingen alcohol/drugs (Politie)

83 (2024)

17,1 (2023)

1. Aantal woninginbraken (inclusief pogingen) per 1000 inwoners* (Politie)

1,2

1,4

1,2

2. Aantal winkeldiefstallen per 1000 inwoners* (Politie)

0,9

0,8

3. Aantal geweldsmisdrijven per 1000 inwoners* (Politie)

2,4

1,8

4. Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1000

3,8 (2024)

3,5

3,2

Doel 3: We voorkomen dat zorgproblematiek escaleert naar veiligheidsproblematiek (sociale veiligheid)

Doel 4: Onze inwoners en medewerkers zijn digitaal weerbaar 1. Slachtofferschap van online criminaliteit (percentage) (Veiligheidsmonitor) Doel 5: Een veilige fysieke leef-, woon- en werkomgeving

inwoners)*(Politie) 5. Aantal Fixi-meldingen **

1755 (2024)

6. Rapportcijfer leefbaarheid (Veiligheidsmonitor)

7,7 (2023)

7,7

* Deze BBV-indicator is landelijk verplicht. ** Voor de indicatoren is geen sprake van begrote waarden. Prestatie-indicatoren (incl. bron)

Laatste meting

Begroting 2026

Streefwaarde 2029

Doel 1. We bieden jongeren een veilige omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen en onderdeel van de samenleving uitmaken. 1.1 Aantal jongeren besproken op de zorgen veiligheidstafel jeugd (anoniem en individueel) **

28 (2024)

1.2. Aantal groepsaanpakken **

0 (2024)

Doel 2. Het signaleren, voorkomen en aanpakken van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. 1. Aantal Bibob onderzoeken **

2. Aantal sluitingen woningen en bedrijfspanden (Opiumwet) **

3. Aantal bestuurlijke waarschuwingen **

4. Last onder dwangsom (i.h.k.v. Opiumwet)**

5. Integrale controles

Doel 3: We voorkomen dat zorgproblematiek escaleert naar veiligheidsproblematiek (sociale veiligheid) 1. Aantal buurtbemiddeling ingezet (bemiddeling en empowerment)

2. Aantal keren tijdelijk huisverbod opgelegd 6 (4 L) 7 (T) (huiselijk geweld) ** 3. Aantal inwoners in levensloopaanpak **

4. Bestuurlijke maatregel i.h.k.v. Wet aanpak Woonoverlast **

Doel 4: Onze inwoners en medewerkers zijn digitaal weerbaar 1. Preventieve activiteiten gericht op voorkomen slachtofferschap **

Doel 5: Een veilige fysieke leef-, woon- en werkomgeving

1. Aantal registraties afval (bijzet, dumping, grofvuil etc.) **

88 (2024)

2. Aantal bekeuringen verkeer (blauwe zone, 328 (2024) Ov Mulders stilstaand voertuig) ** ** Voor de indicatoren is geen sprake van begrote waarden. SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Politie Stichting Voor ieder 1 Zorg- Veiligheidshuis Hollands Midden Welzijnskwartier Openbaar Ministerie Halt Brijder GHOR Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) Jeugdbescherming West Onderwijs RIEC

Voor informatie over de verbonden partijen wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

Beleidsindicatoren Realisatie Realisatie Begroting Begroting

Indicator

Eenheid

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Zie

rekening

begroting

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

HLTsamen

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 327

€ 346

€ 385

€ 384

Overhead

% van de totale lasten

13 %

12%

13 %

12 %

2023

2024

2025

2026

Bron

* Eigen gegevens

Toelichting indicator Formatie Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, dus niet de werkelijke bezetting. Het gaat om formatieplaatsen ongeacht of die worden ingevuld door iemand met een vaste aanstelling, een tijdelijke aanstelling of nog openstaan in de vorm van een vacature. Fte is het equivalent van een 36-urige werkweek. Toelichting indicator Bezetting Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. Terugkijkend naar een begrotingsjaar wordt de werkelijke bezetting berekend. Conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering is berekend de gemiddelde

bezetting in dat begrotingsjaar door het gemiddelde te nemen van de werkelijke bezetting op 1 januari en op 31 december. Toelichting indicator Externe inhuur Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. Toelichting indicator Apparaatskosten Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Toelichting indicator Overhead Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit zijn de kosten voor piofach (leidinggevende, informatievoorziening, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, financiën, automatisering, inkoop, communicatie en huisvesting).

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

Aantal per 1.000 jongeren (in de leeftijd 12 - 17 jaar)

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

1,8

0,9

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

2,7

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

Indicator

Eenheid

Verwijzingen Halt

Bron

2024 :9

Buro Halt

0,8

2024 : 4,3

Politie

2,4

1,8

2024 : 4,3

CBS

1,3

1,2

1,4

1,2

2024 : 1,2

CBS

5,1

3,8

3,5

3,2

2024 : 5,7

Politie

Toelichting indicator Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongeren en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. ** Voor de Halt-indicator is geen sprake van begrote waarden. Toelichting indicator Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Toelichting indicator Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Toelichting indicator Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Toelichting indicator Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) De indicator 'Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)' verwijst naar het opzettelijk kapotmaken of beschadigen van eigendommen in de openbare ruimte, zoals bushokjes, bankjes, prullenbakken of verkeersborden, wat juridisch strafbaar is onder Artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht. nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Kaderstellende stukken · · · · · ·

Reglement van orde voor de raad Coalitie akkoord: Met trots vooruit 2022-2026 Beleidskader participatie Verordening op de raadscommissie HLT Samen Sterker! (Bedrijfsplan werkorganisatie HLT Samen) De raadsbesluiten van Hillegom, Lisse en Teylingen over de ambtelijke samenwerking

Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Lasten

Rekening

Begroting

2024

2025 na wijziging

2026

2027

2028

2029

0.1 Bestuur

-111

-50

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.678

-3.428

-348

-322

Totaal 1. Samenwerkende overheid

-1.789

-3.478

-398

-372

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-1.619

-1.874

-1.888

1.2 Openbare orde en veiligheid

-969

-1.089

-1.120

Totaal 2. Openbare orde en veiligheid Thema 3. Bestuur en ondersteuning

-2.588

-2.963

-3.008

0.1 Bestuur

-2.604

-2.023

-1.987

-1.992

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-234

-237

-178

-184

Thema 1. Samenwerkende overheid

Thema 2. Openbare orde en veiligheid

5.6 Media

-34

-37

Totaal 3. Bestuur en ondersteuning

-2.872

-2.297

-2.202

-2.213

Totaal lasten

-7.249

-8.738

-5.608

-5.593

Baten

Rekening

Begroting

2024

2025 na wijziging

2026

2027

2028

2029

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.503

2.364

246

220

Totaal 1. Samenwerkende overheid

2.574

2.392

274

248

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

104

107

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal 2. Openbare orde en veiligheid Thema 3. Bestuur en ondersteuning

111

116

0.1 Bestuur

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

159

Totaal 3. Bestuur en ondersteuning

172

Totaal baten

2.857

2.556

428

402

Saldo van baten en lasten

-4.391

-6.182

-5.181

-5.191

Reserves

Rekening

Begroting

2024

2025 na wijziging

2026

2027

2028

2029

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-6.157

-5.158

-5.168

Thema 1. Samenwerkende overheid 0.1 Bestuur

Thema 2. Openbare orde en veiligheid

Totaal reserves Saldo na resultaatbestemming

-4.393

Algemene dekkingsmiddelen Verplichte onderdelen besluit begroting en verantwoording Alle lasten en baten die samenhangen met de programma’s worden direct op het desbetreffende programma geboekt. De baten in algemene middelen bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke. Dit onderdeel van de begroting volgt uit artikel 8 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). In algemene dekkingsmiddelen staan de volgende onderwerpen: • Lokale heffingen • Algemene uitkering uit het Gemeentefonds • Dividenden • Saldo financieringsfunctie • Overige algemene dekkingsmiddelen De zogenaamde algemene dekkingsmiddelen zijn diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen. Artikel 8 van het BBV schrijft voor dat, naast de begroting van lasten en baten per programma, ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien moet worden opgenomen. Lokale heffingen Dit zijn gemeentelijke belastingen die geen directe relatie hebben met een bepaalde gemeentelijke taak; de besteding is niet geoormerkt. De onroerendezaakbelasting en de precariobelasting vallen hieronder. De rioolrechten, afvalstoffenheffing, leges-, en marktgelden vallen hier niet onder. Deze worden op de desbetreffende programma’s verantwoord en zijn geoormerkt voor deze lasten.

We verwijzen naar de paragraaf Lokale heffingen voor een uitgebreidere toelichting. In de paragraaf Weerstandsvermogen is een berekening opgenomen over de dekkingspercentages in relatie tot het weerstandsvermogen. Algemene uitkering uit het gemeentefonds In de begroting is rekening gehouden met de effecten van de Meicirculaire 2025. Voor de berekening van de algemene uitkering 2026 is rekening gehouden met de verwachte stijging van het aantal inwoners en het aantal gereedgekomen woningen in 2025. De maatstaven zijn in de meerjarenbegroting constant gehouden. De onderschrijding van de gelden met betrekking tot het BTW-compensatiefonds (BCF) zijn meerjarig meegerekend. Daarnaast is vanaf 2028 een stelpost opgenomen voor de jeugdzorg eigen bijdrage van € 249.000. Het Rijk neemt in de algemene uitkering een financieel voorschot op de nog te nemen maatregelen om het jeugdzorgstelsel te beheersen door een korting op de algemene uitkering. Tot 2028 krijgen de gemeenten nl. nog een vergoeding voor deze nog te nemen maatregelen in de jeugdzorg. Vanaf 2028 verwacht het Rijk dat de gemeenten de effecten van deze maatregelen gaan merken door lagere kosten. Onze toezichthouder, de Provincie Zuid-Holland, staat toe dat de gemeente Hillegom hiervoor een stelpost opneemt vanaf 2028.

Dividenden We ontvangen dividend van Alliander, Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) en De Meerlanden NV naar rato van het bedrijfsresultaat. Bedragen x € 1.000 Dividend

Realisatie

Begroting

2023

2024

2025

2026

Alliander

302

640

Bank Nederlandse Gemeenten

124

107

113

Meerlanden

581

471

581

848

Saldo financieringsfunctie De werkelijke rentelasten zijn verantwoord in de begroting. Tijdelijke overschotten op de financiering worden overeenkomstig het schatkistbankieren 'gestald' bij het Rijk. Door de lage rente zijn er geen rentebaten over overtollige gelden, er worden wel rentebaten ontvangen voor het lenen van tijdelijke gelden (kasgeld). De overhead wordt verantwoord in prestatieveld bedrijfsvoering en de directe bedrijfskosten worden rechtstreeks toegerekend aan de producten en activiteiten. De overhead wordt wel meegenomen in de berekening van de kostendekkende tarieven. Mutaties reservesss Per programma is vermeld wat de mutaties op de reserves zijn. Een aantal mutaties is niet toe te wijzen aan een programma en wordt daarom hier verantwoord.

Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Lasten

Rekening

Begroting

2024

2025 na wijziging

2026

2027

2028

2029

0.64 Belastingen overig

-278

-273

-262

Totaal 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden

-278

-273

-262

0.4 Overhead

-7.890

-8.881

-8.638

-8.556

-8.482

Totaal 3. Overhead

-7.890

-8.881

-8.638

-8.556

-8.482

0.5 Treasury

-57

-55

-221

-571

-621

Totaal 4. Saldo financieringsfunctie

-57

-55

-221

-571

-621

0.8 Overige baten en lasten

-8

-25

-98

-306

-273

-250

Totaal 5. Overige algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten

-8

-25

-98

-306

-273

-250

-8.233

-9.234

-9.219

-9.695

-9.638

-9.615

Thema 2. Lokale heffingen besteding niet gebonden

Thema 3. Overhead

Thema 4. Saldo financieringsfunctie

Thema 5. Overige algemene dekkingsmiddelen

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hillegom.nl/api/v1/meetings/1737/documents/23814