02. De Businesscase het beheer van de openbare ruimte in Hillegom.pdf

Hoewel de groei van het aantal assetmanagers in dit scenario gering is, ontstaat er toch ruimte in hun takenpakket door de komst van projectleiders. De assetbeheerders en – toezichthouders nemen ieder met 3,5 fte toe. Noodzakelijk om invulling te geven aan de adviesrol richting andere teams, om de assets na oplevering door de aannemer op professionelere wijze in beheer te nemen en adequaat in te kunnen spelen op dagelijkse verstoringen. Ook ontstaat ruimte voor verdere professionalisering, bijvoorbeeld door opleidingen te volgen. Financieel effect Het scenario leidt voor het directe personeel tot een toename van de salarissen plus toegerekende overhead van € 1.401.919. Dit bedrag bestaat voor € 1.062.000 uit salarissen en voor € 339.919 uit toegerekende overhead. De toegerekende overhead wordt voor € 248.250 gebruikt om het indirecte personeel te financieren, waardoor een bedrag van € 91.669 resteert voor HLTsamen om de extra overheadkosten van de 14,10 fte nieuw personeel te financieren.

24

Asset

indirect personeel Team Data beheer leider

Wegen

€ 91.700

Onder steuner

Groen speelplaatsen Ondergrond Afval Verlichting Riolering € 73.360 Straatmeubilair Water € 18.340 Kunstwerken overig € 64.850 subtotaal in fte € 64.850 € 183.400 Totaal Beheer in fte € 248.250

Senior medew.

Direct personeel Bestek installatie Asset schrijver verantw. manager

Asset Asset beheerder toezichth.

€ 33.512

-€ 129.928 -€ 129.928

PL / WV / DV

€ 102.887

€ 53.856

€ 134.046

€ 60.522 -€ 30.261 € 42.365

€ 53.856 -€ 53.856 € 215.424

€ 134.046 € 67.023

€ 53.856

€ 100.535

€ 53.856

€ 134.046 € 134.046

€ 376.992

€ 703.742

€ 33.512 € 33.512 € 33.512 -€ 167.558 € 67.023

€ 30.261 € 121.044 € 30.261 € 60.522

€ 33.512 € 1.401.919

€ 417.602

Eerder is de huidige financiering van de capaciteit beschreven, maar er zijn meer financieringsmogelijkheden, welke nu nog niet worden benut. Het gaat om: -

-

Personele inzet ten behoeve van projecten mag ten laste worden gebracht van het bijbehorende investeringsbudgetten, weergegeven in roze. Personele inzet ten behoeve van ruimtelijke initiatieven van derden dan wel HLTsamen, mag ten laste worden gebracht van de anterieure overeenkomst c.q. de bijbehorende GREX Personele inzet ten behoeve van het aansluiten van een perceel op het riool, mag ten laste worden gebracht van de aansluitvergunning. Deze vergunning is vereist om een perceel op het riool aan te mogen sluiten en bevat nu nog alleen de kosten van de aannemer die de aansluiting verzorgt. Personele inzet vanuit het asset ondergrond (waarbij wordt gecontroleerd of de straat door de initiatiefnemer weer in de oorspronkelijke kwaliteit wordt teruggebracht), mag ten laste worden gebracht van de degeneratievergoeding die Hillegom ontvangt van de initiatiefnemer.

Wanneer ook deze financiële dekking wordt ingezet, zou dat voor Hillegom tot de volgende consequenties leiden, waarbij we uitgaan van de reguliere verdeling van kosten binnen HLTsamen. In praktijk zal naar gelang inzet op activiteiten op projecten waarbij investeringsbudgetten en anterieure overeenkomsten gelden de financiering en dekking 1op1 verrekend worden. Dekking

Kosten

Rioolheffing Kredieten Aansluitvergunning Grex en anterieure overeenkomst Degeneratievergoeding Budget areaal uitbreiding Totaal

€ 259.142 € 603.207 € 49.804 € 149.820 € 171.600 € 168.346 € 1.401.919

structureel vanaf 2027 Hillegom 25,95% € 67.247 € 156.532 € 12.924 € 38.878 € 44.530 € 43.686 € 363.798

structureel vanaf 2027 Lisse 30,47% € 78.961 € 183.797 € 15.175 € 45.650 € 52.287 € 51.295 € 427.165

structureel vanaf 2027 Teylingen 43,56% € 112.882 € 262.757 € 21.695 € 65.262 € 74.749 € 73.332 € 610.676

Voor de financiering van dit scenario zal een bedrag van € 44.530 binnen de begroting Hillegom moeten worden gevonden. Daarnaast draagt de inwoner bij via een hogere rioolheffing, aansluitvergunning en kosten voor anterieure overeenkomsten. Ook zullen op termijn de kapitaallasten van de investeringsbudgetten en grondexploitaties toenemen.

25

-

-

-

-

-

25,95% van de totale meerkosten van de asset riool komen ten laste van de rioolheffing in Hillegom, die daardoor met ongeveer € 5 per huishouden toeneemt. 25,95% van de totale meerkosten die het gevolg zijn van het aantrekken van projectleiders en werkvoorbereiders wordt gemaakt in Hillegom, en komen ten laste van investeringsbudgetten. Dit leidt op termijn tot € 156.532 hogere kapitaallasten in Hillegom. In totaal wordt € 49.804 aan personele inzet van het asset riool ten laste gebracht van de aansluitvergunning in Hillegom, waarvan € 12.924 (25,95%) wordt toegerekend aan de aansluitvergunningen. 25,95% van de geraamde inzet op planontwikkeling en grondexploitaties in de openbare ruimte, komen ten laste van de anterieure overeenkomsten en grondexploitaties in Hillegom. Het gaat om een bedrag van € 38.878 per jaar De uitbreiding bij asset ondergrond komt voor 25,95% ten laste van Hillegom. Dit betekent dat € 44.530 ten laste van het budget voor wegen wordt gebracht. Hiervoor is geen ruimte in de begroting van Hillegom, wat betekent dat deze ruimte nog moet worden gevonden. Tot slot wordt een bedrag van € 168.346 ten laste gebracht van het budget areaaluitbreiding uit de HLTsamen begroting. Dit budget is momenteel als stelpost beschikbaar in de begroting 2026

De extra capaciteit in dit scenario zal leiden tot een hoger volume aan opdrachten voor onderhoud en vervanging van de assets. Naar verwachting zullen uiteindelijk de beschikbare exploitatiebudgetten en investeringsinvesteringsbudgetten niet toereikend zijn om dit hoger volume aan opdrachten te financieren, zeker waar het gaat om de assets wegen, kunstwerken en riolering. Daarbij gaat het om materiaalkosten. Met het vaststellen van de meerjarenonderhoudsplannen, beheerplannen en/of uitvoeringsprogramma’s wordt duidelijk welke bedragen het precies betreft. Naar verwachting zijn de effecten voor 2026 en 2027 nog beperkt, omdat het gewenste scenario eerst geïmplementeerd moet worden en de werving van nieuwe vaste medewerkers enige tijd vergt. Vanaf 2028 is de verwachting, is er wel behoefte aan aanvullende exploitatieen investeringsmiddelen.

26

Huidige status 2026 Asset

Team manager

Onder Senior Bestek Asset Asset Asset steuner medew. schrijver manager beheerder toezicht

Wegen

0,5

0,65

1

Groen speelplaatsen Ondergrond/VRI Afval Verlichting Riolering Straatmeubilair Water Kunstwerken overig subtotaal in fte Totaal Beheer in fte

1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 5,5

1 0,5 0,65 1 0 1 0,5 1 0,5 1 7,8

1 1 0 2 0,5 1 0,5 0,5 0 0 7,5

1 1

1 1

1,85 1,85

0,2 0,2 24,85

Gewenste situatie Asset Wegen Groen speelplaatsen Ondergrond/VRI Afval Verlichting Riolering Straatmeubilair Water Kunstwerken overig subtotaal in fte Totaal Beheer in fte

Team manager

Onder Senior Bestek Asset Asset Asset PL / WV Data steuner medew. schrijver manager beheerder toezicht / DV beheer 0,5 1,5 1,5 1 1 1 1,5 1,5 1 0,25 0,25 0,5 0,5 0 1 2 1 1 2 0 0,25 0,25 0,5 1,25 2 1,5 0,75 0,8 0,25 0,75 0,5 0,75 1,5 0,5 1 0,2 0,5 0,5 0,5 1 1,5 1 1 0,2 1 1,5 1 1 0,2 5,75 11,25 11 5,25 2 38,95

Veranderingen Asset

Team leider Onder Senior Bestek Asset Asset Asset PL / WV Data steuner medew. schrijver manager beheerder toezicht / DV beheer Wegen 0 0 0 0 0 0,85 0,5 1 1 Groen 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 speelplaatsen 0 0 0 0 0,25 -0,25 -0,5 0,5 0 Ondergrond 0 0 0 0 0 0,35 2 0 0 Afval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verlichting 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 Riolering 0 0 0 0 0,25 1 0,5 0,75 0,8 Straatmeubilair 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 Water 0 0 0 0 -1,25 0,5 0 1 0,2 Kunstwerken 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 0 overig 0,5 0 -0,85 0 0 0 0 subtotaal in fte 0,5 0 -0,85 0 0,25 3,45 3,5 5,25 2 Totaal Beheer in fte 14,1

27