01. Tussenrapportage 2026

 32 Gebiedsontwikkeling WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Realiseren van een tijdelijke asielopvang voor maximaal 15 jaar en betaalbare (flex)woningen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status B1 Afhankelijk van de gekozen locatie voor het realiseren van betaalbare (flex)woningen en tijdelijke asielopvang (max. 15 jaar) is er ontheffing van de provincie Zuid- Holland noodzakelijk. De gemeenteraad heeft besloten om het plan omtrent het verkrijgen van een ontheffingsaanvraag van de provincie voor een tijdelijke BOPA niet in de huidige vorm door te zetten. Ook is door de raad aan het college verzocht om in gesprek te blijven met de provincie Zuid-Holland en om mogelijk andere oplossingen te vinden. Het college blijft in gesprek met de provincie, ook ten aanzien van het Programma Landelijke Gebied en Duurzame Greenport, en betrekt hierbij de mogelijkheid van nieuwe reguliere woningen.  Openbare ruimte WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We bieden een schone, hele en veilig openbare ruimte voor nu en in de toekomst, dit doen we door GOED beheer. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status A1 Gewogen beheer betekent dat gemeenteraad en gebruikers van de buitenruimte ambities uitspreken en (waar mogelijk) vaststellen hoe de openbare ruimte het best gebruikt wordt.

Participatie is hierin van groot belang waarbij alle gebruikers van de buitenruimte zeggenschap hebben. We evalueren wat de staat van de assetmanagement-, beleids- en beheerplannen is voor alle kapitaalgoederen in de openbare Met de besluitvorming over de businesscase wordt verder invulling gegeven aan de invulling van de kaders van goed beheer van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte   33 ruimte. A2 Overzichtelijk beheer wil zeggen dat activiteiten in of aan de openbare ruimte duidelijk en vooraf worden gecommuniceerd en vindbaar zijn. We zorgen dat ambities, werkwijzen, plannen en planningen vindbaar zijn voor gebruikers van de openbare ruimte. Werkzaamheden worden, in overwegende mate, gecommuniceerd naar buiten. Echter, een jaarplanning is nog niet beschikbaar om gedeeld te worden met de buitenruimte.  A3 Efficiënt beheer betekent dat wanneer er zaken in de openbare ruimte nodig zijn er gekeken wordt of er ook andere zaken spelen. Integraliteit wordt gezocht tussen verschillende activiteiten en waar mogelijk worden activiteiten tegelijkertijd uitgevoegd. We stellen een meerjarenprogrammering op van alle onderhoudsactiviteiten in de openbare ruimte. Er wordt hard gewerkt op verschillende gebieden om tot een goed meerjarenonderhoudsprogramma te komen waar planmatig, integraal beheer het uitgangspunt is.

 WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een functionerend rioolstelsel en aanpak van waterproblematiek. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status C2 Er wordt een plan gemaakt om hemelwaterafvoer af te koppelen en een gescheiden rioolstelsel te maken. Dit geeft voor de komende jaren inzicht in welke diameter hemelwaterriool per straat nodig is, wat direct input geeft voor onderhoudsprojecten, herinrichting of bij ontwikkeling van woningbouw. Hiermee krijgen we meer zicht op de daartoe benodigde investeringen over de komende decennia heen. Uit het in 2025 uitgevoerde systeemoverzicht stedelijk water (een doorrekening van het functioneren van het watersysteem) zijn 21 locaties met nadere onderzoeken, lokale ingrepen en ook wijkgericht afkoppelen naar voren gekomen. Voor die laatste zal de tweede helft van dit jaar gestart worden met het opstellen van een meerjarig investeringsplan.  C3 We geven uitvoering aan het in 2024 vastgestelde Programma Water- en Klimaatadaptatie. In 2024 zijn alle beschoeiingen gedigitaliseerd, hiermee kunnen we de stukken voor de uitvraag (aanbesteding) voltooien voor een meerjarige uitvoeringsplanning. In 2025 zijn de bestekken geschreven voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Hierbij hebben gebruik gemaakt van de nieuwe gedigitaliseerde kaarten en inspecties.

We hebben in februari 2026 de aanbesteding afgerond. We zijn nu bezig met het   34 opstellen van deelopdrachten. In Q4 kunnen we starten met de uitvoering. Op dat moment zijn per gemeente de deelopdrachten gereed zodat begin 2026 direct gestart kan worden. Na het oeverdeel wordt nu geschreven aan bestekken voor het baggerdeel uit het programma. Die aanbesteding vindt eind 2026 plaats. WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een wegenstelsel dat past bij de wensen van gebruikers. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status D1 We stellen een nieuw assetmanagementplan Wegen op. Het opstellen van het nieuwe plan vraagt meer afstemming dan momenteel beschikbaar is. Hierdoor wordt het plan niet meer in 2026 afgerond en loopt de voorbereiding door in de komende periode.  D2 We geven uitvoering aan het meerjarenprogrammering onderhoud wegen, waarbij we afstemming zoeken met het uitvoeringsprogramma mobiliteit. Bij de voorbereiding van de programmering worden interne stakeholders betrokken en vindt afstemming plaats met aanverwante programma’s, waaronder het uitvoeringsprogramma mobiliteit.  D5 We stellen een assetmanagementplan Civiele Kunstwerken op. Het opstellen van het nieuwe plan vraagt meer afstemming dan momenteel beschikbaar is.

Hierdoor wordt het plan niet meer in 2026 afgerond en loopt de voorbereiding door in de komende periode.  WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een openbare ruimte waar het prettig verblijven en recreëren is. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status G1 We maken een inventarisatie van alle objecten in de buitenruimte en stellen (nieuwe) beheerplannen op. Te denken valt aan: beeldende De inventarisatie is een continu proces. Afgelopen periode zijn de openbare afvalbakken geïnventariseerd. Hier wordt nu   35 kunstwerken, watertappunten, bankjes, informatieborden, etc. gewerkt aan een beheerplan. De andere assets in de buitenruimte zijn in beeld gebracht.. Aan beheerplannen wordt gewerkt. Het is nog niet bekend wanneer deze gereed zijn. WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Een schone leefomgeving en goede omgang met grondstoffen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status H2 We dragen zorg voor communicatie en educatie over afval sq. grondstoffen. Projecten hiervoor worden nu opgestart. Waarschijnlijk valt de evaluatie net rond de jaarwisseling  Duurzaamheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In 2030 willen we 15% energiebesparing in de gebouwde omgeving ten opzichte van 2014; in 2050 willen we een energieneutrale gemeente zijn.

Het Uitvoeringsprogramma Energietransitie legt hiervoor de focus op isolatie, warmte en het opwekken van energie. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status A2 We stellen een Soortenmanagementplan (SMP) op zodat onder andere eenvoudiger geïsoleerd kan worden. In 2025 is een Quickscan (verkennend onderzoek) uitgevoerd ter voorbereiding op het soortenmanagementplan en is de Europese aanbesteding gestart, die in april 2026 is afgerond. Hieruit is een partij geselecteerd. In augustus 2026 start het bureau met het gebiedsdekkend veldonderzoek, dat met jaarrond onderzoek in juli 2027 wordt afgerond. Eind 2027 wordt het SMP-rapport opgesteld en de vergunning aangevraagd. Met een doorlooptijd van 26 weken, plus tweemaal zes weken voor zienswijzen en bezwaar, wordt de gebiedsgerichte omgevingsvergunning naar verwachting eind 2028 verleend.  36 WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We willen een gezonde, biodiverse en klimaatadaptieve leefomgeving waar het prettig verblijven is. Nu en in de toekomst. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status B1 Met een programmatische aanpak ondersteunen we de vakteams om de thema’s uit de landelijke maatlat integraal in de werkzaamheden te betrekken.

Om beter te sturen op een toekomstbestendige leefomgeving wordt een omgevingsprogramma opgesteld. Hierin worden de strategische doelen uit de omgevingsvisie en relevante beleidsstukken, zoals de Strategie en Ambitie Klimaatadaptatie, vertaald naar concrete uitvoering. Lopende en geplande projecten worden integraal verankerd en inzichtelijk gemaakt, waardoor ook zichtbaar wordt waar beleidsdoelen of wettelijke opgaven nog onvoldoende doorvertaald zijn naar concrete uitvoering. Op basis van risico, impact en haalbaarheid worden vervolgens prioriteiten bepaald. Zo borgen we structureel regie en processturing en maken we de voortgang goed beheersbaar.  B3 We voeren, in lijn met de landelijke cyclus, geactualiseerde stresstesten uit en voeren daarover de dialoog met maatschappelijke partners. We voeren de klimaatstresstesten gezamenlijk uit met de zuiveringskring Duin- en Bollenstreek (Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Rijnland). De verwachting is dat we in 2027 de resultaten van de stresstesten hebben.  WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het programmatisch werken aan duurzaamheid heeft tot doel om toekomstgericht denken en doen vast onderdeel te laten worden van alle (relevante) werkzaamheden.

Door deze werkwijze te borgen in proces- en werkafspraken en regulier onderdeel te maken van de P&C cyclus kan er transparant gestuurd kan worden op de gestelde duurzaamheidsambities. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status D1 We vervangen ons instrument Duurzame GebiedsOntwikkeling door een actuele en in de markt veel gebruikte versie. Met dat nieuwe instrument concretiseren en borgen Er heeft een ambtelijke evaluatie en verkenning plaatsgevonden naar passende instrumenten om duurzame toekomstbestendige gebiedsontwikkeling systematisch te  37 we duurzaamheid in de projecten en programma's die voortkomen uit de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Denk naast projecten ook aan de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte), anterieure overeenkomsten en de werkprocessen. realiseren Op basis hiervan is een duidelijke voorkeur ontstaan voor toepassing van een bestaand instrumentarium, waarbij het convenant toekomstbestendig bouwen als meest kansrijk wordt gezien. Wonen WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Beschikken over actueel woonbeleid in samenwerking met betrokken partners. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status D1 In 2026 geven we uitvoering aan het nieuwe woonbeleid; het Volkshuisvestingsprogramma.

Hierin ligt de focus op zowel het ruimtelijke als het sociale aspect van volkshuisvesting. In het Volkshuisvestingsprogramma leggen we verbinding tussen wonen en zorg en ondersteuning. Hierin geven we huisvesting met zorg van ouderen en overige aandachtsgroepen verder vorm. We werken nog aan het opstellen van het Volkshuisvestingsprogramma. Het Volkshuisvesting zal naar verwachting voor de zomer worden vastgesteld door het college. De uitvoering start vervolgens in de 2e helft van 2026.   38 Programma 3 Bedrijvigheid Recreatie en toerisme WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De toeristisch-recreatieve potenties beter benutten. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status A2 We zetten in op het verder optimaliseren en realiseren van kleinschalige recreatievaart. Er hebben zich nog geen geschikte initiatieven aangediend.   A3 We onderzoeken de mogelijkheid voor het realiseren van een ‘recreatief knooppunt’ in het noorden van Hillegom. Er is in 2025 gekeken naar mogelijkheden voor een toeristisch overstappunt maar er is geen geschikte locatie gevonden. Omdat dit niet in het Hoofdlijnenakkoord 2026-2030 is opgenomen wordt deze activiteit gestopt.   WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Jaarrond aantrekken van recreanten en toeristen.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status B1 We zetten ons historisch hart nog beter op de kaart, ook als cultureel- toeristisch-recreatieve trekker. Dit biedt kansen voor horeca en (andere) toeristische, recreatieve en economische functies. We onderzoeken de mogelijkheden om samen te werken met Historisch Hillegom.   B4 We gaan aan de slag met de visie en uitvoeringsprogramma Verblijfsrecreatie. De mogelijkheden om hier invulling aan te geven zijn onderzocht en de raad wordt hier in het tweede half jaar 2026 over geïnformeerd.   Erfgoed WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Behouden en beschermen van ons cultureel erfgoed. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status A1 Op basis van de in 2024 uitgevoerde inventarisatie van beschermwaardige objecten, wordt bepaald hoe we deze objecten gaan beschermen. Dit in 'Beleidskader Gemeentelijke Monumenten Hillegom 2026' en de 'Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Hillegom 2026' zijn op  39 2025 gestarte proces ronden we in 2026 af. 12 februari vastgesteld door de gemeenteraad. Het is nog onbekend wanneer we starten met het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten.

Programma 4 Bestuur Dienstverlenende overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In lijn met de met de nieuwe bestuursopdracht en de wettelijke eisen werken we continu aan verbetering van de dienstverlening. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status A1 We leveren in het eerste kwartaal van 2026 een advies met een aanpak voor een toekomstbestendige dienstverlening op. Dit advies kan een verdere uitwerking van een aantal onderdelen via de opstelling van een visie zijn, maar ook afzonderlijke activiteiten dan wel projecten of een combinatie hiervan. Onderdeel van het advies is een analyse van de huidige stand van zaken van de gemeentelijke dienstverlening. Door gebruik te maken van de al uitgevoerde onderzoeken en het onderzoek naar bereikbaarheid van onze kanalen. Interventies die direct nodig zijn, zullen worden opgepakt. De verkenning is in het eerste kwartaal opgeleverd en ambtelijk afgestemd maar bestuurlijke besluitvorming is niet gerealiseerd voor de bestuurswissel. Het streven is om in Q4 van dit jaar met de drie raden in gesprek te gaan over de resultaten, het gewenste ambitieniveau en benodigde investeringen in relatie tot de begroting die ook in dat kwartaal wordt voorgelegd.

  A2 Wij investeren in de verdere ontwikkeling van de dienstverlening door als vervolg op de verkenning afspraken te maken over hoe we de kwaliteit van onze gemeentelijke brede dienstverlening meten, deze op niveau houden en toe te werken naar een nieuwe monitor. Het toewerken naar een dienstverleningsbrede monitor is één van de adviezen uit de verkenning. Het streven is om over de resultaten en de vervolgopdracht met de drie raden in gesprek in Q4 van dit jaar. Ondertussen blijven we verbeteren. Zo is voor teammanagers een dashboard telefonische bereikbaarheid gerealiseerd waardoor beter sturing gegeven kan worden aan de bestaande KPI's.    Samenwerkende overheid 40 WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Voldoen aan de opgave van de Spreidingswet. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status E1 We werken samen en dragen bij aan de regionale- en provinciale regietafel ten behoeve van de Spreidingswet. Met de provincie zijn we nog steeds in gesprek om te voldoen aan de taakstellingen. We laten echter de koppeling met tijdelijke woningen voor andere doelgroepen niet los. Hiermee blijft het streven om te voldoen aan de Spreidingswet.  Rechtmatige overheid WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De informatie en de informatiebronnen voldoen aan de wet- en regelgeving.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status B2 We houden de maatregelen uit het DigiD en Suwinet normenkaders op peil. Binnen Burgerzaken loopt een traject om de Suwinet aansluiting te stoppen en verder te werken met andere alternatieven. Binnen het normenkader van DigiD is bij één norm een afwijking geconstateerd. Door middel van verbeteringen in het beleid en het technisch regelen van de afspraken hebben wij de afwijking kunnen verhelpen. Deze verbetering wordt in 2026 getoetst tijdens de heraudit. Verder vindt er voor DigiD een quickscan plaats om onze maatregelen op peil te krijgen én daar te houden wanneer de normenkaders wijzigen. Zo voorkomen we dat we normen met terugwerkende kracht moeten borgen binnen onze processen.   B3 We achterstand in het verplicht vernietigen van informatie zal projectmatig worden weggewerkt. Er loopt een pilot met een externe leverancier waarbij AI wordt ingezet om vernietigingslijsten te controleren en aan te vullen. Daarnaast wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor het wegwerken van de achterstanden op korte en lange termijn. De status is oranje omdat de aanpak   41 in ontwikkeling is, maar de achterstanden nog niet zijn ingelopen. De structurele inzet van AI is bovendien nog onzeker en afhankelijk van de resultaten van de pilot.

WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De gemeente verbetert haar positie op het gebied van rechtmatigheid binnen de domeinen privacy en informatieveiligheid. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status F1 We stellen duidelijke doelen op en zorgen voor een effectieve uitvoering daarvan, gericht op het implementeren van de verplichtingen uit de privacy- informatieveiligheidswetgeving. Qua uitvoering wordt er hard gewerkt aan een BIO2 implementatie plan om te voldoen aan het normenkader BIO2, dat verplicht wordt gesteld met ingang van de Cyberbeveiligingswet (Cbw). Dit vraagt wel extra inzet en prioritering.   Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, in bijlage 1, hieronder. In het overzicht overige wijzigingen worden de wijzigingen per saldo toegelicht, wat betekent dat het saldo per taakveld een optelsom is van mutaties op zowel baten als lasten en wordt vermeld als voordeel (+) of nadeel (-). Omschrijving | Overige Wijzigingen 1. Samenleven | -123.988 1.

Vitaliteit | -42.495 5.1 Sportbeleid en activering | 8.752 Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | 5.948 Verlagen bijdrage exploitatiebijdrage Sportfondsen Hillegom door minder zalen | 11.980 (€ 11.980, voordelig, incidenteel) Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | -9.176 5.2 Sportaccommodaties | -3.271 Opzetten MJOP Sport (€11.972, incideteel, nadelig) | -11.972 Verlagen bijdrage exploitatiebijdrage Sportfondsen Hillegom door minder zalen | 3.276 (€ 3.276, voordelig, incidenteel) Verlagen bijdrage exploitatiebijdrage Sportfondsen Hillegom door minder zalen | 13.154 (€ 13.154, voordelig, incidenteel) Verlagen bijdrage exploitatiebijdrage Sportfondsen Hillegom door minder zalen | 1.827 (€ 1.827, voordelig, incidenteel) bijstelling subsidie Stichting Zanderij (€ 9.556, nadelig, incidenteel) | -9.556 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -34.000 Huur lokalen prinses irenelaan 16 voor huisvesting Daltonschool tot 2030 (€ | -6.000 6.000, nadelig, structureel) Onderhoud aan kunstwerk de Waterwolf (€ 15.000, nadelig, incidenteel) | -15.000 Onderzoekskosten verduurzaming Prinses Irenelaan 16 (€ 13.000, nadelig, | -13.000 incidenteel) 5.6 Media | -21.476 SPUK IDO naar overheidsbrede dienstverlening (€ 1.452, voordelig, | 1.452 incidenteel) SPUK Informatiepunten Digitale Overheid, laagdrempelige hulp bij regelzaken | -22.928 met

de overheid (€ 22.928, incidenteel, nadelig) 7.1 Volksgezondheid | 7.500 Deelbijdrage IZA ( €7.500, voordelig, incidenteel) | 7.500 Actualisatie rijksbijdrage Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | 32.230 Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | -32.230 2. Zorg voor elkaar | -8.103 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -8.103 Inhuur Participatie (€ 8.103, nadelig, incidenteel) | -8.103 42 3. Werk en inkomen | -414.875 6.3 Inkomensregelingen | -397.998 Onterechte correctie Subsidies (€ 16.567, nadelig, incidenteel) | -16.567 ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal) | -28.100 ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal) | 213.925 ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal) | -512.762 Bijstelling Rijksbijdrage BUIG (€ 60.457, nadelig, structureel) | -60.457 Energiearmoede decembercirculaire 2025 en meicirculaire 2026 (€ 22.137, | -22.137 nadelig, incidenteel) Correctie naar aanleiding van de Geactualiseerde begroting 2026 van ISD | 28.100 6.5 Arbeidsparticipatie | -16.877 Arbeidsparticipatie Van school naar duurzaam werk (€ 17.924, nadelig, | -17.924 structureel) ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal) | 1.047 4.

Opgroeien en opvoeden | 335.183 4.1 Openbaar basisonderwijs | -3.927 Indexatie klokuurvergoeding bewegingsonderwijs (€ 3.927, structureel, | -3.927 nadelig) 4.2 Onderwijshuisvesting | 7.111 Indexatie bijstellen gebruik kunstgrasveld Zanderij (€ 5.000, structureel, | -5.000 nadelig) Verlaging overheveling 2025 naar 2026: Huisvesting basisonderwijs, integraal | 12.111 huisvestingsplan 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -5.000 Kosten klein onderhoud van den Endelaan 7 | -5.000 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.395 Verdeling correctie indexatie subsidie Voorieder1 (€ 44.150, budgetnetraal, | 20.420 structureel) Overzetten stelpost Stichting Kwadraad (€ 41.334, budgetneutraal, incidenteel) | -26.468 Afrekening huur 2024 Abellalaan 1 (€ 5.846, incidenteel, nadelig) | -5.846 Indexatie huur 2026 Abellalaan 1 (€ 8.785, structureel, nadelig) | -8.785 CJG locatie correctie kosten onderhoud (€ 20.000, voordeel, structureel) | 20.000 CJG locatie correctie kosten onderhoudscontracten (€ 2.074, voordeel, | 2.074 structureel) 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.000 Eigen vervoer jeugd (€ 2.000, nadelig, structureel) | -2.000 6.792 PGB Jeugd | 337.604 administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | 22.804 ISD Geactualiseerde begroting 2026 (budget neutraal) | 314.800 5.

Thuis als basis | -1.756 43 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -1.756 Actualisatie kosten Brede SPUK GALA (budgetneutraal) | 3.228 Maatschappelijke en vrouwenopvang, geactualiseerde begroting | -4.984 maatschappelijke zorg DBS 2026 (€ 88.243, nadelig, incidenteel) 6. Passende ondersteuning | 8.058 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -6.712 CvB-Statushouders wijziging inhuur van subsidies | -18.633 administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | -20.211 Verdeling correctie indexatie subsidie Voorieder1 (€ 44.150, budgetnetraal, | -9.202 structureel) Overzetten stelpost Stichting Kwadraad (€ 41.334, budgetneutraal, incidenteel) | 41.334 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -26.084 Verdeling correctie indexatie subsidie Voorieder1 (€ 44.150, budgetnetraal, | -11.218 structureel) Overzetten stelpost Stichting Kwadraad (€ 41.334, budgetneutraal, incidenteel) | -14.866 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 64.052 administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | 64.052 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -95.563 administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | -95.563 6.712 Begeleiding (WMO) | 91.119 administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | 91.119 6.713 Dagbesteding (WMO) | -45.620 administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | -45.620 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 281 administratief ISD Geactualiseerde begroting

2026 | 281 6.791 PGB Wmo | 24.143 administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | 24.143 6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 2.442 administratief ISD Geactualiseerde begroting 2026 | 2.442 2. Leefomgeving | -14.916 1. Mobiliteit | -10.000 2.1 Verkeer en vervoer | -15.000 Prullenbakkenvergoeding Verpact (€ 20.000, budgetneutraal, structureel) | 20.000 Prullenbak uitgaven voor inkomsten vanuit Verpact (€ 20.000, budgetneutraal, | -20.000 structureel) Schade aan wegen (€ 15.000, nadelig, incidenteel) | -15.000 2.3 Recreatieve havens | 5.000 Huur perceel gelegen aan de haven (€ 5.000, voordelig, structureel) | 5.000 44 3. Openbare ruimte | 30 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 30 Recht van opstal Michiel de Ruyterstraat 95 (€ 30, voordelig, structureel) | 30 5. Wonen | -4.946 8.3 Wonen en bouwen | -4.946 Bijdrage en adviezen door derden BWT (€ 5.000, structureel, nadelig) | -5.000 Indexatie verhuur Vosselaan 67 (€ 54, structureel, voordelig) | 54 3. Bedrijvigheid | 8.564 1. Economie | 13.174 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 13.174 Abonnementskosten handel en ambacht (€ 1.826, incidenteel, nadelig) | -1.826 Bijstelling kosten elektriciteit (€ 15.000, Voordelig, incidenteel) | 15.000 2. Recreatie en toerisme | -4.610 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.610 Bijdrage aan wandelnetwerk (€ 4.610, structureel, nadelig) | -4.610 4. Bestuur | -23.501 2.

Openbare orde en veiligheid | 17.567 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 19.416 Actualisatie bijdrage aan VRHM (€ 15.874, voordelig, incidenteel) | 15.874 Indexatie verhuur Weerlaan 20 (€ 3.542, structureel, voordelig) | 3.542 1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.849 Hogere inkomsten Leges APV en drank en Horeca (€ 8.151, voordelig, | 8.151 incidenteel) Verhoging bijdrage externe partners (€ 10.000, nadelig structureel) | -10.000 3. Bestuur en ondersteuning | -41.068 0.1 Bestuur | -41.792 Indexatie Energie monitor (€ 6.003, nadelig, structureel) | -6.003 Bijstelling budget opleidingskosten college (€ 20.000, nadelig, incidenteel) | -20.000 Stijging bijdrage VNG, fonds GGU (€ 15.789, nadelig, structureel) | -15.789 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 724 Hogere verhuur inkomsten grond Hyacinthenlaan (€ 7.929, voordelig, | 7.929 structureel) Omgevingsvergunning van den Endelaan 7c (€ 5.551, incidenteel, nadelig) | -5.551 Indexatie huur Hyancinthenlaan 2q (€ 207, structureel, nadelig) | -207 Hogere inkomsten Benzinestation van den Endelaan (€ 6.160, voordelig, | 6.160 structureel) Kosten onderhoudscontracten Marconistraat 16 (€ 3.537, structureel, nadelig) | -3.537 45 Kosten klein onderhoud Marconistraat 16 (€ 4.070, stuctureel, nadelig) | -4.070 5. Algemene dekkingsmiddelen | 17.549 2.

Lokale heffingen besteding niet gebonden | -9.310 0.64 Belastingen overig | -9.310 Onderzoek toeristenbelasting (€ 9.310, nadelig, incidenteel) | -9.310 3. Overhead | -33.063 0.4 Overhead | -33.063 Indexatie verhuur Hoofdstraat 115 (€ 531, structureel, voordelig) | 531 Hogere uitgaven advies vennootschapsbelasting (€ 23.000, nadelig, | -23.000 structureel) Vrijval. Budget WOO is in zijn geheel naar HLTsamen gegaan. | -10.594 4. Saldo financieringsfunctie | 36.000 0.5 Treasury | 36.000 Bijstelling dividend Meerlanden (€ 24.000, positief, structureel) | 24.000 Bijstelling dividend BNG (€ 12.000, positief, structureel) | 12.000 5. Overige algemene dekkingsmiddelen | 23.922 0.8 Overige baten en lasten | 23.922 Verlagen stelpost indexatie met toegekende indexaties (€ 23.922, voordelig, | 23.922 structureel) Eindtotaal | -136.292 46 Bijlage 2: Investeringen Omschrijving | Investeringen Aanleg Urnenmuur | -32.845 Hogere kosten aanleg urnenmuur (€ 32.845, nadelig, incidenteel) | -32.845 De raad is onlangs geïnformeerd over de aanleg van de urnenmuur en de gekozen variant. De aanleg van de urnenmuur is duurder geworden. Waarvan € 6.345 indexatie en € 26.500 voorbereidingskosten.

Aanschaf Laptops/tablets Nieuwe Raad Hillegom | -50.000 Investering laptops/tablets nieuwe Raad Hillegom (€ 50.000, nadelig, | -50.000 incidenteel) Na de verkiezingen is geïnventariseerd hoeveel devices van raads- en burgerleden vervangen moeten worden. Bijna alle devices zijn vier jaar of ouder, wat betekent dat deze toe zijn aan vervanging. Het originele budget van de raad is niet toereikend. Daarom deze incidentele verhoging. Pollers in de Hoofdstraat | -150.000 Pollers in de Hoofdstraat (€ 150.000, nadelig, incidenteel) | -150.000 De raad is onlangs geïnformeerd over de aanleg van nieuwe pollers in de Hoofdstraat. Eindtotaal | -232.845 47 48 Bijlage 3: Paragraaf bedrijfsvoering Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Op 17 oktober 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Hillegom 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de voortgangsrapportages en de jaarrekening geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen. Voor 2026 is er in het onderzoeksplan bepaald dat we een onderzoek starten naar treasury. In Q2 2026 zijn we hiermee gestart. Afronding wordt verwacht in 2026.

49 Bijlage 4: Monitor rekenkameronderzoek Overzicht voortgang in de afhandeling van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse uit de periode 2017 – 2025. In opdracht van Control, d.d. juni 2026

50 Monitor Rekenkameronderzoek Naam onderzoek: Subsidieverwerving, 1 oktober 2025 Aanbevelingen 1. De onderzochte samenwerkingsvormen hebben, met uitzondering van Holland Rijnland, geen expliciet beleid of strategie ten aanzien van het verwerven van subsidies. Ook hebben zij daartoe geen duidelijke opdracht meegekregen vanuit de gemeenten. De gemeenten hebben mede daardoor beperkt inzicht in de subsidieactiviteiten en de benutting van kansen door de samenwerkingsvormen. 2. De Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vormt een uitzondering ten opzichte van de andere onderzochte partijen. Holland Rijnland beschikt wel over toegewezen capaciteit (subsidieadviseurs, betrokken beleidsmedewerkers), werkt met strategische documenten zoals de Regionale Investeringsagenda (RIA) als leidraad voor subsidieverwerving, en heeft aantoonbaar subsidies verworven op provinciaal, landelijk en Europees niveau voor diverse projecten en thema's, zoals asielopvang, warmtetransitie, energie-infrastructuur, verkeersveiligheid en het LEADER-programma. 3. Er is een tekort aan capaciteit, kennis en structureel inzicht in beschikbare externe subsidies (provinciaal, Rijk, Europees) binnen de meeste samenwerkingsvormen.

Dit gebrek aan kennis en capaciteit bij samenwerkingsvormen leidt samen met het ad hoc-karakter van subsidieverwerving en het ontbreken van een duidelijke bestuurlijke opdracht tot het mogelijk onbenut laten van subsidiekansen. De subsidiescreening die eind 2024 is uitgevoerd door de Ignite Group is een goed vertrekpunt gebleken om het inzicht in kansen voor subsidieverwerving te vergroten. 4. Hoewel er voor gemeenten een groeiende financiële noodzaak is voor het verwerven van aanvullende externe middelen door de samenwerkingsvormen, is de huidige aanpak van subsidieverwerving grotendeels ad hoc en reactief. Er is geen duidelijk proces ingericht voor het structureel signaleren en afwegen van subsidiekansen en er ontbreekt formele risicobeheersing rondom de geïdentificeerde financiële risico's, zoals afhankelijkheid van incidentele middelen, voorfinanciering en administratieve fouten. De gemeenten en samenwerkingsvormen verschillen van mening over welke partij verantwoordelijk is voor het werven van subsidies. De gemeenteraden vinden dit een taak voor de samenwerkingsvormen. De samenwerkingsvormen zijn van mening dat deze aanvragen door HLTsamen dienen te worden opgesteld en ingediend, en zijn bereid om inhoudelijke kennis aan te dragen. 5.

Het ontbreken van een strategie en beleid met duidelijke doelen ten aanzien van subsidieverwerving door samenwerkingsvormen maakt in het kader van dit onderzoek dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverwerving niet vastgesteld en gekwantificeerd kunnen worden. Het ontbreken van verschillende randvoorwaarden voor succesvolle subsidieverwerving doet vermoeden dat hier kansen liggen voor de samenwerkingsvormen. Reactie college 1. In algemene zin hechten we eraan om te verduidelijken dat de samenwerking op de schaal van de Duin- en Bollenstreek onlosmakelijk verbonden is met de schaal van Holland Rijnland. De inhoudelijke agenda wordt geformuleerd aan de hand van de samenwerkingsagenda Duin- en Bollenstreek en Holland Rijnland heeft die agenda overgenomen in de Regionale Investeringsagenda. Verder is de Regiodeal vanuit een inhoudelijke agenda mede geïnitieerd vanuit de samenwerkingsagenda Duin- en Bollenstreek. Vervolgens vervult Holland Rijnland weer meer een coördinerende rol in het netwerk dat is ontstaan vanuit de drie greenports. Voor de samenwerkingsagenda Duin- en Bollenstreek is er inmiddels een strategie uitgezet om te komen tot een lobbyagenda. Met als doel om vanuit een duidelijk profiel een effectieve lobby te kunnen inzetten. Zodat nog meer partijen, ook in financiële zin, willen bijdragen aan de toekomst van de Duin- en Bollenstreek.

Dit heeft ook een plek gekregen in het Bestuursconvenant Regionale samenwerking Duin- en Bollenstreek. Voor de gemeenschappelijke regelingen ISD en Provalu kan hierover de afweging worden gemaakt in de besturen met het doorgeleiden van uw rapport naar deze gemeenschappelijke regelingen. 2. Zie onze bestuurlijke reactie bij de eerste conclusie. Wij herkennen dat er explicietere keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot de opdrachten die aan onze samenwerkende partijen worden gegeven. Dit kan vervolgens leiden tot extra investeringen. 3. Zie onze bestuurlijke reactie bij de eerste twee conclusies. Van de rapportage uitgevoerd door de Ignite Group maken we dankbaar gebruik. Vanuit het Hillegoms college zien wij, zoals benoemd in de rapportage, het belang in van het professionaliseren van bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap en accounthouderschap op verbonden partijen en grotere subsidiepartijen, dit om ook beter de kansen inzichtelijk te maken om subsidieverwerving te vergroten. Verder geldt dat als er kansrijke mogelijkheden zijn om subsidies te verwerven en te verantwoorden om bestaande ambities waar te maken, die mogelijkheden zeker worden overwogen. 4. Dit punt heeft vooral betrekking op de interactie tussen gemeenschappelijke regelingen, in dit geval de ISD en Provalu en de gemeente, ambtelijk ondersteund door HLTsamen.

Uw onderzoek legt goed bloot dat het de moeite loont om hierover het bestuurlijk goede gesprek te voeren in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Waarbij langs de lijn van verantwoordelijkheden voor beleid 51 en/of uitvoering keuzes kunnen worden gemaakt of en zo ja, waar en in welke vorm structureel inzet gepleegd kan worden op het verwerven en verantwoorden van subsidies. 5. Voor Holland Rijnland en de samenwerkingsagenda Duin- en Bollenstreek heeft dit al een plek gekregen. Voor de gemeenschappelijke regelingen nemen we dit punt mee ter bespreking in de dagelijks besturen en algemeen besturen van beide gemeenschappelijke regelingen. Stand van zaken aanbevelingen Hillegom 31 december 2025 31-12-2025: Wordt opgenomen in actualisatietraject nota verbonden partijen. Zijn de aanbevelingen opgevolgd en kan het van de monitor af? JA Naam onderzoek: Verkeersveiligheid, 22-12-2023 Aanbevelingen Aanbevelingen aan het college van Hillegom en Lisse 1. Werk het mobiliteitsplan uit in een tweejaarlijks uitvoeringsprogramma. Zoek daarbij aansluiting bij de beleidsdoelstellingen, projecten en maatregelen voor verkeersveiligheid zoals opgenomen in de Mobiliteitsvisies en Mobiliteitsplannen Betrek hierbij de risicogestuurde aanpak van het SPV. 2. Leg de tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma’s ter besluitvorming voor aan de raad.

Voorzie de uitvoeringsprogramma’s van een lijst met verkeersonveilige en risicovolle locaties, actualiseer deze en bespreek deze met de raad. 3. Stel tweejaarlijks, ten behoeve van bespreking met de raad, een voortgangsrapportage op waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van het uitvoeringsprogramma. Besteed hierin aandacht aan: de voortgang van de voorziene maatregelen gericht op het verbeteren van de infrastructuur op de verschillende (verkeersonveilige) locaties en de kosten die hiermee zijn gemoeid. 4. Verbeter de procedure voor afhandeling van klachten en signalen over verkeersveiligheid. Dat wil zeggen: beschrijf de werkprocessen, hanteer een vaste termijn voor afhandeling, houdt het totaal aantal ontvangen en afgehandelde klachten en signalen bij. Gebruik kennis over (afgehandelde) klachten en signalen voor de verbetering van het verkeersveiligheidsbeleid en het nemen van maatregelen. Reactie college Uw aanbevelingen hebben betrekking op het opstellen van uitvoeringsprogramma’s en de procedure voor afhandeling van klachten en signalen over verkeersveiligheid. Zoals hierboven aangegeven is in het mobiliteitsplan Hillegom reeds opgenomen dat structurele monitoring plaatsvindt aan de hand van verkeers- en parkeertellingen en geregistreerde verkeersongevallen. Het uitvoeringsprogramma wordt indien nodig aan de hand hiervan bijgesteld.

Indien dat binnen de kaders zoals gesteld in de mobiliteitsvisie en het mobiliteitsplan mogelijk is, is dat in principe een bevoegdheid van het college. Uiteraard zullen we de raad hierover informeren, zodat de raad indien gewenst bij kan sturen. De gemeente Hillegom kent vaste werkprocessen en afhandeltermijnen voor de verschillende kanalen voor klachten en signalen. Dat geldt voor fixi meldingen maar ook voor meldingen die telefonisch of schriftelijk worden ingediend. Voor Meldingen Openbare Ruimte is recent een rekenkameronderzoek uitgevoerd. Een plan voor doorontwikkeling wordt opgesteld. Het vervolg van het proces is afhankelijk van de aard van de melding. Er worden verschillende meldingen gedaan in het kader van verkeersveiligheid. Soms kan snel een maatregel genomen worden, bijvoorbeeld in het geval van een losliggende tegel. Het is echter ook mogelijk dat gekozen moet worden voor een andere weginrichting. Maatregelen kunnen tijdelijk van aard zijn of structureel. Het is niet mogelijk voor al deze gevallen een apart werkproces vast te stellen. Stand van zaken aanbevelingen Hillegom 31 december 2025 31-12-2025: De ongevallenanalyse is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2025. De uitkomsten kunnen leiden tot een her prioritering binnen het mobiliteitsplan. In mei 2025 is de raad door middel van een presentatie geïnformeerd.

52 Zijn de aanbevelingen opgevolgd en kan het van de monitor af? JA Naam onderzoek: Meldingen Openbare Ruimte (MOR), 5-10-2023 Aanbevelingen Aanbevelingen voor de colleges van B&W van de gemeenten Hillegom en Lisse. 1. Stel een plan op voor de doorontwikkeling van de MOR-en met behulp van de mogelijkheden die Fixi biedt. Er zijn verbeteringen mogelijk ten aanzien van: • Datagedreven werken, waardoor meldingen efficiënter afgehandeld of zelfs voorkomen kunnen worden; • Het tegengaan van het oneigenlijk gebruik van Fixi om ontevredenheid over de gemeente te melden en indien van toepassing, te verwijzen naar de klachtenprocedure; • Het meten van klanttevredenheid over de registratie en de afhandeling van de meldingen; • Het opleveren van dashboards en rapportages. 2. De gemeenteraden van Hillegom en Lisse willen beter geïnformeerd worden over de MOR-en zodat zij hun kaderstellende en controlerende rol kunnen waarmaken. Ga vanuit HLTsamen het gesprek aan met de gemeenteraden van Hillegom en Lisse over de wijze waarop zij over de MOR-en geïnformeerd willen worden. Richt vervolgens de rapportage in conform de wensen van de gemeenteraden en maak hierbij gebruik van de formats die beschikbaar zijn in Fixi. Voor het college van B&W van de gemeente Lisse leidt dit onderzoek bovendien nog tot de volgende aanbeveling: 3.

Voer een evaluatie uit naar de mate waarin de doelstellingen van de afhandeling van de MOR-en door de eigen organisatie in Lisse ten aanzien van kwaliteit en kosten zijn gerealiseerd. Stel de resultaten van dit onderzoek ook beschikbaar aan het bestuur van Hillegom, zodat zij hiervan gebruik kunnen maken bij (de continuering van) de relatie met Meerlanden. De gemeenten Hillegom en Lisse werken samen met Teylingen in één ambtelijke organisatie. Een belangrijke reden voor deze samenwerking is het realiseren van schaalvoordelen door uniformering van werkwijzen. Doordat de werkwijze bij de afhandeling van de MOR-en tussen Hillegom en Lisse op dit moment verschilt, lijkt er op het niveau van HLTsamen sprake van een suboptimale oplossing. De evaluatie door Lisse is een eerste stap naar een optimale oplossing. Reactie college Aanbeveling 1 1.2.1 Stel een plan op voor de doorontwikkeling van de MOR-en (Fixi) m.b.v. de mogelijkheden die Fixi biedt. Een continue doorontwikkeling van onze producten en dienstverlening is een ambitie die we als organisatie actief ondersteunen in de organisatieontwikkeling die thans gaande is. In overleg met de leverancier van het goed gewaardeerde programma/app wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Graag nemen we deze aanbeveling over.

Wel blijft het dilemma de balans te houden tussen de hoeveelheid info die we de melder vragen om de behoefte om deze zo effectief en efficiënt mogelijk af te kunnen handelen. Tevens zullen we normen gaan hanteren om te kunnen beoordelen of een fixi melding een tekortkoming is in de buitenruimte als afwijking van het door de raad vastgestelde (beeld)kwaliteit of dat er sprake is van nieuwe wensen. Aanbeveling 2 1.2.2. De gemeenteraden van Hillegom en Lisse willen beter geïnformeerd worden over de MOR-en zodat zij hun kaderstellende en controlerende rol waar kunnen maken. In overleg met de uitvoerende diensten zullen we onderzoeken of we aan kunnen sluiten op bestaande dashboards over het beheer en/of de kwaliteit van de buitenruimte. Deze worden zowel door de interne organisatie ontwikkelt als door de uitvoeringsorganisatie Meerlanden. Aanbeveling 3 1.2.3 Voer een evaluatie uit naar de mate waarin de doelstellingen van de afhandeling van de MOR-en door de eigen organisatie in Lisse t.a.v. kwaliteit en kosten zijn gerealiseerd. De verschillen in uitvoering zijn afhankelijk van de verschillen in dienstverlening en/of kwaliteit van de buitenruimte inclusief de voorzieningen tussen de twee gemeenten. Voor de gemeente Hillegom zijn deze vertaald naar een dienstverleningsovereenkomst. De uitvoering en resultaten worden bewaakt en periodiek

53 besproken. Wel biedt de verschillen in uitvoering inzicht in de werking van de verschillende uitvoeringsmethodes. Stand van zaken aanbevelingen Hillegom 31 december 2024 31-12-2024: Plan mbt FIXI wordt meegenomen in doorontwikkeling klantreis. Fixi zelf is onderdeel van genoemde klantreis en in het nieuw te vormen functioneel ontwerp zal rekening gehouden worden met de vraag mbt dat gedreven werken. Daarnaast wordt verkend of in het huidige ontwerp, met een aanpassing vanuit de ontwikkelaar, een klantvriendelijker afhandeling mogelijk is, ook wanneer de oplossing buiten HLT ligt. Kan het van het overzicht? NEE Stand van zaken aanbevelingen Hillegom 31 december 2025 31-12-2025: Geen actuele stand van zaken beschikbaar Zijn de aanbevelingen opgevolgd en kan het van de monitor af? JA / NEE Naam onderzoek: Eindrapport NVRR DoeMee-onderzoek De praktijk van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, 21-9-2022 Aanbevelingen 1. Maak afspraken tussen raad en college over de uitgangspunten en uitvoering voor de Woo. Openbaarheid is immers een belangrijk uitgangspunt van onze democratie, het is een belangrijke taak van de gemeenteraad om dit te controleren en daarvoor de nodige kaders te stellen. 2. Maak afspraken over rapportage aan de raad en college van de beleidsuitvoering. 3.

Zorg voor goede informatievoorziening aan de inwoners door duidelijk informatie op de website over mondeling indienen van een Woo verzoek en afhandeltermijnen. 4. Zorg voor goede motivering van besluiten op basis van wetgevingsgronden en bij het niet bestaan van documenten. 5. Geef de Woo-coördinator een stevige positie in de afhandeling van Woo verzoeken, zodat expertise en leereffecten geborgd worden. Reactie college 1. Wij volgen het standpunt dat openbaarheid een belangrijk uitgangspunt van onze democratie is; het is een belangrijke taak van de gemeenteraad om dit te controleren en daarvoor de nodige kaders te stellen. 2. Op grond van artikel 3.5 van de Woo is het verplicht dat het college jaarlijks in de begroting aandacht moet besteden aan beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de jaarlijkse verantwoording verslag moet doen van de uitvoering van de Woo in relatie tot die beleidsvoornemens. 3. Met de inwerkingtreding van de Woo is de informatievoorziening op de website uitgebreid. Gelet op de digitalisering van overheden gaat de voorkeur uit naar het indienen van een verzoek via de digitale weg. De tekst is op basis van deze voorkeur opgesteld. Het college is van mening dat de mate van de informatievoorziening voldoende is. 4.

Voorshands acht het college de gebruikte werkwijze adequaat, waarbij ervan uit gegaan mag worden dat bij omissies een en ander herstelbaar zal zijn in de te nemen beslissing op ingediend bezwaar. 5. Ons college heeft een Woo-contactfunctionaris aangewezen voor de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. De functionaris is, in tegenstelling tot het eerdere werkproces onder de Wob, tevens verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces. Door de Woo-werkzaamheden op een centrale plek te beleggen, verwachten wij dat kennis en kwaliteit omtrent de Woo geborgd wordt. Stand van zaken aanbevelingen Hillegom 31-12-2025: De formatie is verder uitgebreid naar 2 Woo functionarissen en extra inhuur. Sinds 2025 wordt ook elk kwartaal gerapporteerd aan het bestuur over de beleidsuitvoering van de Woo. Zijn de aanbevelingen opgevolgd en kan het van de monitor af? JA

54 Naam onderzoek: Verkennend onderzoek EU-arbeidsmigranten, 8-5-2017 Aanbevelingen 1. Besteed meer aandacht aan registratie van arbeidsmigranten. 2. Versterk de gemeentelijke informatiepositie ten aan zien van arbeidsmigranten en Poolse inwoners. 3. Sluit aan bij bovenlokale praktijken en kennisinfrastructuren. 4. Besteed meer aandacht aan taalverwerving en integratie. 5. Verbreed doelgroepgericht beleid waar passend en mogelijk. Reactie college Verschillende bedrijven in de Bollenstreek hebben veel baat bij de inzet van arbeidsmigranten. De regionale economie wordt hiermee versterkt. Wij zijn ons ervan bewust dat de inzet van arbeidsmigranten ook vraagt om voldoende en adequate huisvesting, en een goed welzijn voor de arbeidsmigranten. Voor zover de behoefte er is en tot waar onze mogelijkheden reiken, dragen wij hieraan bij. Met aandacht hebben we dan ook kennisgenomen van uw conclusies en aanbevelingen en wij gaan hiermee aan de slag. Stand van zaken aanbevelingen Hillegom 31 december 2025 31-12-2025: De aanpak rond arbeidsmigranten wordt zowel lokaal als regionaal in het kader van de regiodeal opgepakt Zijn de aanbevelingen opgevolgd en kan het van de monitor af? JA

Bijlage 5: Bezuinigingsmaatregelen In het onderstaande overzicht is de stand van zaken opgenomen van de bezuinigingsmaatregelen die bij de Kadernota 2026 zijn vastgesteld. Per maatregel wordt de voortgang toegelicht aan de hand van het stoplichtenmodel. Maatregelen met een groene vink zijn gerealiseerd en worden in een volgende rapportage niet opnieuw opgenomen. Voor de maatregelen met een rode bol is duidelijk dat de voorgenomen besparing niet, of niet volledig, wordt gerealiseerd. De financiële consequenties hiervan worden verwerkt in de slotwijziging 2026 en meegenomen in de begroting 2027. Maatregel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Status Belastingen Invoeren verblijfsbelasting | 75.000 | 75.000 | 75.000 Met de verblijfsaanbieders (B&B's, hotels en huisvesters van arbeidsmigranten) zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin een nadere toelichting is gegeven op de |  invoering van de verblijfsbelasting. Daarnaast heeft bureau Legitiem locatiebezoeken uitgevoerd. In september wordt de conceptverordening verblijfsbelasting, inclusief het voorgestelde tarief, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De definitieve besluitvorming is voorzien in december 2026. Maximalisering OZB-opbrengsten niet- | - | 204.802 | 409.622 | 614.466 woningen - t.o.v. gem.

tarief ZH 2025 een afwijking van 9% De verordening voor de onroerendezaakbelastingen (OZB) voor niet-woningen wordt jaarlijks in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarbij wordt het tarief voor het |  daaropvolgende jaar ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In december 2026 wordt de belastingverordening OZB 2027 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Verhoging bouwleges (30%) | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 Maatregel is doorgevoerd in de verordening leges 2026 en de tarieven voor omgevingsvergunningen verhoogd met 30%. |  P&C-methodiek Schrappen budget Bijdrage aan/adviezen | - | 44.073 | 44.073 | 44.073 door derden adviezen mobiliteitsplan Schrappen werkbudget erfgoed | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 Verlagen budget adviezen onderhoud | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 kunstwerken civiel naar € 0 Verlagen budget voor | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 voorbereidingskosten projecten naar €0 In de begroting waren een aantal incidentele budgetten opgenomen, zoals het inwinnen van advies erfgoed, mobiliteit, civiele kunstwerken en voorbereidingskosten voor projecten. Deze adviezen zijn veelal onderdeel van de voorbereiding voor een project. Deze incidentele |  adviezen kunnen ook worden aangevraagd als voorbereidingskosten bij de start van het project via de reguliere P&C-cyclus.

Deze maatregel gaat voor mobiliteit en erfgoed in vanaf 2027 omdat deze budgetten in 2026 nodig zijn om bepaalde werkzaamheden af te ronden. Verlagen taakmutatie algemene uitkering Niet toekennen taakmutatie algemene | 100.000 uitkering, extra geld voor bibliotheek Vanuit de algemene uitkering is extra geld beschikbaar gesteld voor bibliotheken. Vanuit de reguliere uitgaven is al invulling gegeven aan dit doel. In de begroting is dit extra budget niet |  toegewezen aan bibliotheken. 55 Maatregel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Status Met minder organisaties de MAG uitvoeren Stoppen jaarlijkse subsidie Stichting MEE | - | 34.061 | 34.061 | 34.061 Stichting MEE biedt een gratis netwerk voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle |  inwoners, inclusief mensen met een beperking, chronische ziekte of mantelzorger |  Deze maatregel van deze (deels) wettelijke taken | wordt niet verder uitgevoerd. Er is | ook geen andere organisatie beschikbaar voor de uitvoering van deze taken. Stoppen lokaal uitvoeringsprogramma | - | 12.000 | 12.000 | 12.000 huiselijk geweld In de MAG is in het uitvoeringsprogramma bij pijler 6 Passende ondersteuning de ambitie opgenomen om huiselijk geweld zo vroeg mogelijk te signaleren, adequaat te reageren en |  duurzaam te stoppen. Voor het uitvoeringsprogramma huiselijk geweld was € 15.000 beschikbaar.

Er is gekozen om niet te stoppen maar om af te schalen. De resterende € 3.000 die nu nog beschikbaar is blijven we daarvoor inzetten. Stoppen met het verstrekken van kleine | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 subsidies Alzheimer Nederland We continueren de samenwerking met Alzheimer Nederland. Deze heroverweging gaat niet door. Deze subsidie draagt bij aan de ambitie om van Hillegom een dementievriendelijke |  gemeente te maken. Vanuit de subsidie worden onder meer Alzheimercafés georganiseerd. Vooralsnog kunnen we deze taak niet met een organisatie minder laten uitvoeren. Stoppen met het verstrekken van kleine | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 subsidies Verminderen maatregelen voorkomen en bestrijden van discriminatie Deze maatregel wordt niet uitgevoerd. Elke gemeente is wettelijk verplicht om een |  discriminatie meldpunt te hebben. Dit is regionaal georganiseerd. Elke gemeente draagt |  daaraan bij. Stoppen Nederlandse SchuldHulpRoute | - | 5.000 | 5.000 | 5.000 (NSR)/ Geldfit Deze heroverweging is uitgevoerd. De overeenkomst met NSR is niet verlengd. Via |  communicatie van o.a. de ISD Bollenstreek geven we bekendheid waar inwoners met schulden terecht kunnen. Stoppen subsidie campagnevoering | - | 68.000 | 68.000 | 68.000 PandoNetwork voor Healty Hillegom Er worden nog gesprekken gevoerd om de taken van het PandoNetwork bij de Welzijnspartner |  te beleggen.

Het PandoNetwork voert diverse werkzaamheden uit met als doel om inwoners te activeren om te gaan bewegen. Stoppen subsidie Meedenkersnetwerk | 5.482 | 5.482 | 5.482 | 5.482 Bollenstreek Deze heroverweging wordt uitgevoerd. De subsidie stopt per 1 januari 2027. Er was overlap in |  de taken voor cliëntondersteuning bij Stichting MEE. Daar kunnen inwoners nog steeds terecht. Stoppen subsidie Collectieve Preventie | - | 17.254 | 17.254 | 17.254 Stichting Lumen Besloten is om deze maatregel niet verder uit te voeren. De subsidie aan preventie stichting |  Lumen betreft een gezamenlijke subsidie van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. Het gaat |  om trainingen en bijeenkomsten voor mensen met een GGZ-achtergrond en hun naasten. Zowel gericht op preventie als op herstel en educatie. Bezuinigen op deze subsidie maakt dat mensen meer aanspraak gaan doen op o.a. maatwerk Wmo-begeleiding. De kosten stijgen dus anders mogelijk ergens anders. 56 Maatregel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Status Stoppen subsidie Stichting Present | - | 9.513 | 9.513 | 9.513 Deze heroverweging wordt uitgevoerd. | Stichting Present helpt inwoners met een laag inkomen |  en/of in eenzaamheid met een klein netwerk met het aanpakken van diverse hulpvragen. | Een deel kan worden opgevangen via het aanbod van de Welzijnspartner.

Het ondersteuningsnetwerk aan kwetsbare inwoners wordt | wel minder fijnmazig. De subsidie stopt per 1 januari 2027. Stoppen van activiteiten in het kader van | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 eenzaamheid: inspiratiegroep omzien naar elkaar/Website herkeneenzaamheid.nl De bezuiniging is behaald. De aanpak tegen eenzaamheid is meegenomen in de opdracht van |  de brede Welzijnsorganisatie. Niet verlengen pilot Get a Grip | - | 6.563 | 6.563 | 6.563 Humanitas (stoppen) De heroverweging is doorgevoerd. De pilot voor schuldenpreventie bij jongeren wordt niet |  verlengd. Vanuit het beleidsplan ‘Blijvend uit de geldzorgen 2026-2029’ wordt ingezet op hulp |  bij jongeren met schulden zoals via het Jongerenperspectieffonds | . Stoppen subsidie Papierwinkel Humanitas | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 Deze heroverweging wordt nog niet voor 2027 behaald. De Papierwinkel is een voorziening die inwoners helpt met het begrijpen van ingewikkelde brieven en het invullen van formulieren |  (bijvoorbeeld toeslagen). Er is nog geen duidelijkheid of de coördinatierol overgenomen kan worden. We verwachten daar in Q1/Q2 2027 duidelijkheid in te hebben | .

Herschikken bijdragen aan evenementen en toeristische activiteiten Stoppen subsidie evenementen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 toeristische activiteiten: Vier de Lente vroegbloeiers Stoppen subsidie evenementen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 toeristische activiteiten: Duin | en Bollen Vierdaagse De subsidie aan de Duin en Bollen Vierdaagse is in 2026 vastgesteld op € 15.000. In overleg |  met de organisaties wordt onderzocht op welke wijze en binnen welke termijn de gemeentelijke bijdrage verder kan worden afgebouwd. Inspanningsverplichting 6% Inspanningsverplichting 6% Kulturele | - | 4.357 | 4.357 | 4.357 Raad De maatregel is bestuurlijk besproken met | de Kulturele Raad. Het bedrag is nog niet behaald. Er zijn wel inspanningen uitgevoerd. De tarieven van toegangsprijzen en horeca zijn al |  verhoogd. Kulturele Raad onderzoekt verder waarop zij nog meer kunnen bezuinigen en levert onderbouwing hiervoor aan. Inspanningsverplichting 6% Sportsupport | - | 11.580 | 11.580 | 11.580 Kennemerland Sportsupport heeft bij de aanvraag voor de jaarlijkse subsidie 2027 rekening gehouden met de |  inspanningsverplichting van 6%. Daarbij heeft zij aangegeven op welke onderdelen zij |  eventueel kunnen bezuinigen. In oktober vindt een bestuurlijk overleg plaats waarin wordt besproken en vastgesteld of de gemeente kan instemmen met deze voorgestelde bezuinigingen.

Inspanningsverplichting 6% Stichting de | - | 16.096 | 16.096 | 16.096 Zanderij De inspanningsverplichting is bestuurlijk besproken. In de gesprekken | over de |  subsidieverlening voor 2027 wordt besproken of er bezuinigingsmogelijkheden zijn. 57 Maatregel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Status Inspanningsverplichting Hillegomse | - | 13.200 | 13.200 | 13.200 Muziekschool De bezuiniging is behaald en financieel verwerkt. |  Openbare ruimte - niet groen Geen nieuwe beeldende kunst plaatsen in | 0 | 35.920 | 35.920 | 35.920 de openbare buitenruimte Deze maatregel gaat in per 1 januari 2027. Het budget voor kunst in de openbare buitenruimte |  wordt vanaf dat moment verlaagd naar € 0. In 2026 is nog voldoende budget beschikbaar om de laatste projecten op het gebied van kunst in de openbare buitenruimte te realiseren. Als in de toekomst nieuwe kunst in de openbare buitenruimte gewenst is, zal hiervoor incidenteel via een P&C-rapportage een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aanpassen van het dimregime van de | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 openbare verlichting Openbare verlichting dagelijks 10 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 minuten later inschakelen en 10 minuten eerder uitschakelen Momenteel vinden gesprekken plaats met Liander, de netbeheerder, over de aansluitingen voor de openbare verlichting en de mogelijkheden om hierop te besparen.

Wij verwachten hierover |  binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven en in 2027 de besparing te realiseren. Verlagen overhead bestuur Advertentiekosten gemeenteberichten | - | 15.000 | 30.000 | 30.000 (laatste 1,5 pagina) Vanaf medio 2027 is deze bezuinigingsmaatregel in de begroting opgenomen. De maatregel wordt momenteel verder uitgewerkt, inwoners kunnen zich al enige tijd abonneren op de |  digitale nieuwsbrief en berichten over uw buurt. De deelname hieraan wordt gemonitord en communicatief bijgestuurd waar nodig. Minder of geen wisselende kunstcollectie | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 meer in het gemeentehuis van Hillegom De wisselende kunstcollectie in het gemeentehuis van Hillegom wordt vervangen door een aantal permanente kunstwerken, die het college in 2026 incidenteel zal aankopen. De aanschaf |  van deze nieuwe collectie wordt gedekt uit de dekkingsreserve Kunst. 58