01. Tussenrapportage 2026

Gemeente Hillegom GE Tussenrapportage 2026

2 Inhoudsopgave Inleiding en samenvatting .................................................................................................... 3 Inleiding ......................................................................................................................... 3 Leeswijzer ....................................................................................................................... 3 Stand van zaken beleidsbegroting ...................................................................................... 5 Financiële ontwikkelingen.................................................................................................. 5 Beslispunten Tussenrapportage 2026 ................................................................................. 6 Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen ........................................................... 7 Programma 1 Samenleven ................................................................................................ 7 Programma 2 Leefomgeving ............................................................................................. 14 Programma 3 Bedrijvigheid .............................................................................................. 17 Programma 4 Bestuur......................................................................................................

19 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................ 22 Toelichting afwijking op geplande activiteiten ......................................................................... 24 Programma 1 Samenleven .............................................................................................. 24 Programma 2 Leefomgeving ............................................................................................ 31 Programma 3 Bedrijvigheid ............................................................................................. 38 Programma 4 Bestuur ..................................................................................................... 39 Bijlage 1: Financieel overzicht Tussenrapportage .................................................................... 42 Bijlage 2: Investeringen ...................................................................................................... 47 Bijlage 3: Paragraaf bedrijfsvoering ...................................................................................... 48 Bijlage 4: Monitor rekenkameronderzoek ............................................................................... 49 Bijlage 5: Bezuinigingsmaatregelen ......................................................................................

55 3 Inleiding en samenvatting Inleiding Voor u ligt de Tussenrapportage 2026. Conform de Financiële verordening 2023 van de gemeente Hillegom informeren wij u met deze rapportage over de stand van zaken van de beleidsbegroting (voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting). De tussenrapportage stelt het college en de raad in staat om het beleidsinhoudelijke debat te voeren over de uitvoering van de begroting en de daarvoor beschikbare financiële middelen. De tussenrapportage heeft daarmee twee functies: 1. inzicht geven in de voortgang van de geplande activiteiten uit de begroting en rapporteren over afwijkingen, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd bij achterblijvende realisatie van de programmabegroting; 2. de begroting financieel actueel houden en opnieuw in overeenstemming brengen met de inmiddels genomen besluiten. In december 2026 wordt nog een slotwijziging aan de raad voorgelegd. Daarin wordt de begroting financieel opnieuw bijgesteld. De peildatum van deze rapportage is 1 juli 2026. Waar mogelijk wordt vooruitgekeken naar de te verwachten effecten op de jaarrekening 2026. Leeswijzer Algemeen In deze Tussenrapportage (Turap) leest u in hoofdstuk 2 per programma – op hoofdlijnen - de voortgang van de uitvoering op activiteiten uit de begroting en eventuele ontwikkelingen worden per programma toegelicht.

De voortgang van de activiteiten worden weergegeven door middel van een statusicoon. Vervolgens maken we op programmaniveau en per thema inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn. In hoofdstuk 3 ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de Programmabegroting 2026 en bij de toelichting de reden van de afwijking. Legenda stoplichtenmodel Toelichting status Statusicoon Afgerond. Deze activiteit komt niet meer terug in de volgende programmabegroting.  Activiteit wordt naar verwachting in 2026 niet behaald en wordt naar verwachting in 2026 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht.  Activiteit wordt naar verwachting in 2026 deels behaald of loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de tussenrapportage apart toegelicht.  4 Activiteit wordt in 2026 behaald. Deze worden in de tussenrapportage niet apart toegelicht. Wel worden deze in de samenvatting meegenomen.  Financiële afwijkingen De financiële afwijkingen van belang worden zoveel mogelijk boven de € 25.000 toegelicht. De afwijkingen kleiner dan € 25.000 en administratieve wijzigingen van budgetten (budgettair neutrale correcties naar het juiste grootboeknummer) worden in bijlage 1 begrotingswijzigingen getoond.

Administratieve wijzigingen zijn opgenomen in de begrotingswijziging van deze Turap. Onderscheid is gemaakt in bijstellingen die incidenteel of structureel van aard zijn. De structurele wijzigingen zijn opgenomen in de Kadernota 2027 en worden meegenomen in de Programmabegroting 2027-2030. De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard: - Uitgaven zijn negatief (-) en Inkomsten positief (+) opgenomen. - Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen. - Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn positief (+) opgenomen. Er is niet altijd een koppeling tussen een beleidsmatige en financiële afwijking. Bijlagen In bijlage 1 en 2 zijn de overige financiële afwijkingen (lager dan € 25.000) en de afwijkingen op de investeringen (2) overzichtelijk weergegeven. Bijlage 3 bevat de stand van rondom het onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid in 2026. In bijlage 4 is de monitor van de verschillende rekenkameronderzoeken opgenomen. Hierin wordt de stand van zaken rondom de aanbevelingen uit deze onderzoeken nader toegelicht. Bijlage 5 geeft inzicht in de stand van zaken van de bezuinigingsmaatregelen waartoe is besloten bij de Kadernota 2026.

Stand van zaken beleidsbegroting In deze paragraaf gaan wij in op ontwikkelingen op de beleidsdoelstellingen die opgenomen zijn in de begroting 2026 in die van invloed zijn op de huidige stand van zaken binnen onze gemeente. Uit bovenstaande tabel is af te lezen dat naar verwachting 81% van de vastgestelde activiteiten in de Programmabegroting 2026-2029 (grotendeels) gehaald gaan worden. Van 17% weten we dat de activiteiten vertraging op hebben gelopen en deels gerealiseerd worden in 20 | 26. Voor 2% geldt dat de activiteiten in 2026 niet in uitvoering zullen worden genomen. Financiële ontwikkelingen De Tussenrapportage 2026 rapporteert over de afwijkingen op de financiële budgetten zoals deze eerder door uw raad zijn vastgesteld bij de Programmabegroting 2026-2029. Financiële doorkijk Tussenrapportage 2026 Bedragen x € 1.000 (+ = voordelig) Financieel beeld op hoofdlijnen | 2026 Saldo Programmabegroting 2026 | 1.477 Besluit gemeenteraad | -141 Resultaat na Besluiten gemeenteraad voor Tussenrapportage | 1.336 Resultaat Tussenrapportage 2026 | 56 Saldo Programmabegroting 2026 na Tussenrapportage | 1.392 Resultaat Tussenrapportage 2026 Het resultaat van de Tussenrapportage 2026 bedraagt € 56.000 positief.

Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de actualisatie van de begroting van de ISD, met een positief effect van € 513.000, en een bijstelling van het budget voor de open- einderegeling vervoer leerlingen/kinderen Oekraïne van € 153.000. 5 6 Daartegenover staan enkele nadelige financiële effecten. Zo wordt het dividend van Alliander met € 286.000 naar beneden bijgesteld. Daarnaast zijn er hogere uitgaven voor het Beleidsprogramma Holland Rijnland Jeugd (€ 101.000) en het initiatiefvoorstel ‘Tot hier en niet verder’ (€ 100.000). Per saldo leidt dit tot een positief resultaat van € 56.000. Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten verwijzen wij graag naar de programma’s zoals opgenomen in de tussenrapportage. Mutaties die meerjarig van belang zijn, zijn al eerder opgenomen in de Kadernota 2027 of worden opgenomen in de Programmabegroting 2027. Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat, oftewel het verwachte saldo van de jaarrekening 2026, nadrukkelijk een prognose. Er zijn nog verschillende onzekerheden die het uiteindelijke saldo aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de circulaires van het Gemeentefonds, waaronder de Septembercirculaire 2026 en de nog te ontvangen afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.

Beslispunten Tussenrapportage 2026 In het belang van een juiste rechtmatige afhandeling de volgende besluiten te nemen: 1. Vaststellen tussenrapportage 2026; 2. Het positieve saldo van deze tussenrapportage van € 56.000 ten gunste te brengen van het Saldo van baten en lasten in de begroting 2026; 3. De investeringen, genoemd in de bijlage Investeringen, te wijzigen met de genoemde bedragen; 4. Begrotingswijziging R217 voor deze Tussenrapportage 2026 vast te stellen. 7 Voortgang beleid uit begroting en financiële afwijkingen Programma 1 Samenleven Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen Algemeen Het is goed om vast te stellen dat binnen programma Samenleven 99% alle acties zijn/worden opgepakt. Een aantal activiteiten staan op oranje. We blijven monitoren in hoeverre deze in 2026 behaald worden. Alle activiteiten staan in het teken van de ambities uit de Maatschappelijke agenda (MAG). De MAG is de kapstok van waaruit we werken, in 2024 is de herijkte MAG vastgesteld door de raad. Het werken met de Maatschappelijke agenda betekent onder meer dat we steeds meer samen met de samenleving aan deze ambities werken en dat we zo goed mogelijk proberen te meten wat de acties bijdragen aan het realiseren van de ambities.

Trends en ontwikkelingen Brede Welzijnsorganisatie Per 1 juli 2025 zijn Welzijnskompas en Welzijnskwartier opgegaan in één Brede Welzijnsorganisatie voor iedereen van "0 tot 100". De organisatie speelt een belangrijke rol bij het efficiënter en effectiever uitvoeren van verschillende ambities uit de Maatschappelijke Agenda. 2026 is het eerste volledige jaar van de nieuwe Brede Welzijnsorganisatie. In dit jaar wordt de opdracht voor de komende jaren verder vormgegeven. Programmaplan Jeugd De jeugdzorg staat al langere tijd onder grote druk. Landelijk is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld en in uitvoering genomen. Vanuit samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Holland Rijnland zijn de taskforcemaatregelen ingezet. Ondanks deze inspanningen, die nog volop in uitwerking zijn, zien we vooralsnog onvoldoende concrete resultaten. De instroom blijft hoog, wachttijden houden aan, inzet van jeugdhulp is niet altijd passend, de problematiek wordt complexer en de kosten lopen verder op. Het is daarom noodzakelijk om, naast de Hervormingsagenda en de taskforcemaatregelen, samen met partners, jeugdigen en hun gezinnen op een andere manier naar deze opgave te kijken.

8 Dit doen we met het Programmaplan Jeugd, waarvoor de financiën door de raad zijn toegekend in mei 2026. Met dit programma versterken we de pedagogische basis, normaliseren opvoedvragen, zetten het voorveld steviger neer en organiseren regie en datagedreven sturing. We bouwen aan een duurzaam jeugdhulpstelsel waarin jeugdigen zoveel mogelijk dichtbij en normaal opgroeien en waarin gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar en betaalbaar blijft voor wie dit echt nodig heeft. Organisatie Voor ieder 1 We werken verder aan de versterking van de lokale sociale teams. Dit valt samen met de transitie van de organisatie Voor ieder 1, per 1 juli 2025 heeft de organisatie namelijk al het personeel in dienst genomen. Er is een nieuwe uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Hierdoor is de hulp-, en dienstverlening duurzaam geborgd, blijft de samenwerking met de gemeente nauw, is er ruimte voor ontwikkelingen en worden maatschappelijke problemen samen met Voor ieder 1 en andere maatschappelijke partners opgevangen. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een passende ondersteuning voor de inwoner en optimale ontwikkeling voor de jeugd. Ontmoetingsplekken In samenwerking met de HOZO is in mei 2024 de laagdrempelige open inloop/ontmoetingsplek “het Stekkie” geopend. Sinds februari 2025 is een tweede locatie laagdrempelige open inloop geopend: Heemplein.

Buurtkamer Olympia en ontmoetingsplek Bloemhof zijn geopend en Plein 28 wordt verder doorontwikkeld naar een Huis van de Wijk. Deze laagdrempelige ontmoetingsplekken dragen bij aan de doelstelling om voor inwoners met behoefte aan ondersteuning, meer passende algemene voorzieningen te ontwikkelingen. Door o.a. de toenemende vergrijzing wordt het aantal inwoners wat een beroep doet op maatwerk of algemene voorzieningen groter. Maatwerkvoorzieningen worden geïndiceerd door de ISD. De kosten voor maatwerkvoorzieningen zijn over het algemeen hoger dan algemene voorzieningen. Door het bieden van passende algemene voorzieningen zetten we in opdat de groei van maatwerkvoorzieningen minder snel gaat en de stijging van de Wmo-kosten wordt geremd. Samen met de ISD Bollenstreek monitoren we of de ontwikkeling van de algemene voorziening “het Stekkie” en "Heemplein" bijdragen aan een minder snelle groei van de maatvoorzieningen en of daar een financiële vertaalslag in te maken is. GALA/IZA/AZWA De gemeente werkt aan een samenhangende en preventieve aanpak binnen het sociaal domein, in lijn met drie landelijke akkoorden die elkaar versterken. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) richt zich op toekomstbestendige zorg, waarbij meer samenwerking wordt gevraagd tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

De nadruk ligt op passende zorg, het versterken van de eerste lijn en meer inzet op preventie. We werken hieraan in regionaal verband. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) geeft hieraan op dit moment al lokaal invulling door de uitvoering van het lokale plan van aanpak, met specifieke uitkeringen (SPUK) voor gemeenten. Daarmee wordt geïnvesteerd in gezondheidsbevordering, het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde leefomgeving en het versterken van de sociale basis. Beide akkoorden gaan over in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) . Het AZWA is een landelijk akkoord, die de beweging van zorg naar preventie moet versnellen. AZWA richt zich op het versterken van regionale samenwerking, het verlagen van administratieve lasten, en het slimmer inzetten van personeel en technologie om de oplopende druk in zorg en welzijn het hoofd te bieden. In 2026 wordt er een regionaal werkplan ingediend, waar ook ruimte is voor lokale inbreng. Toekomstbestendige dienstverlening Burgerzaken Om ook in de toekomst aan de wettelijke taken te kunnen blijven voldoen en de dienstverlening op orde te houden zijn extra inspanningen nodig. In de eerste helft van 2026 is een strategisch Personeel Plan opgesteld dat inzicht biedt in datgene wat nodig is en waar de hiaten binnen Burgerzaken zich voordoen.

Financiële afwijkingen Lasten Begroting | Begrotin 2026 | Wijzi- | Overig | Admini- | g 2026 Reali- | voor | gingen | e | stratieve | na Thema | Taakveld | satie | wijziging | (toegelicht | wijzi- | wijziginge | wijziging 2025 | ) | gingen | n | Turap Turap202 | 2026 6 1. Vitaliteit | 5.1 Sportbeleid en | -739 | -729 | 0 | 18 | -18 | -729 activering 5.2 Sportaccommodaties | -917 | -975 | 0 | -4 | 0 | -979 5.3 Cultuurpresentatie, | -534 | -644 | 0 | -34 | 0 | -678 cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media | -572 | -562 | 0 | -21 | 0 | -583 7.1 Volksgezondheid | -1.921 | -1.806 | 0 | -32 | 0 | -1.838 2. Zorg voor | 6.1 Samenkracht en | -1.037 | -1.101 | 99 | -8 | 12 | -998 elkaar | burgerparticipatie 3. Werk en | 6.3 Inkomensregelingen | -6.916 | -7.045 | 513 | -366 | -272 | -7.170 inkomen 6.4 WSW en beschut | -2.105 | -2.076 | 38 | 0 | 0 | -2.038 werk 6.5 Arbeidsparticipatie | -423 | -473 | 49 | -17 | 0 | -441 4.

Opgroeien | 4.1 Openbaar | -113 | -110 | 0 | -4 | 0 | -114 en opvoed | basisonderwijs en | 4.2 | -1.197 | -1.204 | 0 | 7 | 0 | -1.197 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en | -1.114 | -1.274 | 79 | 0 | -106 | -1.301 leerlingzaken 6.1 Samenkracht en | -526 | -600 | 0 | -5 | 0 | -605 burgerparticipatie 6.22 Toegang en | -1.718 | -2.112 | -44 | 1 | 36 | -2.119 eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.72 | 0 | -54 | 53 | 0 | 0 | -1 Maatwerkdienstverlenin g 18- 6.752 Jeugdhulp | -4.442 | -4.734 | 30 | -2 | 0 | -4.706 ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp | -498 | -332 | 0 | 0 | 0 | -332 ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met | -1.249 | -1.585 | 0 | 0 | 0 | -1.585 verblijf regionaal 6.792 PGB Jeugd | -232 | -718 | 0 | 338 | 0 | -380 6.821 | -259 | -378 | 0 | 0 | 0 | -378 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering | -29 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 6.92 Coördinatie en | -56 | -121 | -131 | 0 | -36 | -288 beleid Jeugd 9 5. Thuis als | 6.811 Beschermd wonen | -347 | -759 | -63 | 0 | -4 | -826 basis | (WMO) 6.812 Maatschappelijke- | -81 | -104 | -100 | -5 | 28 | -181 en vrouwenopvang (WMO) 6.

Passende | 6.1 Samenkracht en | -1.103 | -1.003 | 0 | -7 | -360 | -1.370 ondersteunin | burgerparticipatie g | 6.23 Toegang en | -574 | -528 | 0 | -26 | -203 | -757 eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.60 Hulpmiddelen en | -706 | -865 | 0 | 64 | 0 | -801 diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke | -2.496 | -2.341 | 0 | -96 | 0 | -2.437 hulp (WMO) 6.712 Begeleiding | -1.646 | -1.622 | 0 | 91 | 0 | -1.531 (WMO) 6.713 Dagbesteding | -562 | -470 | 0 | -46 | 0 | -516 (WMO) 6.714 Overige | -44 | -45 | 0 | 0 | 0 | -45 maatwerkarrangemente n (WMO) 6.791 PGB Wmo | -134 | -221 | 0 | 24 | 0 | -197 6.91 Coördinatie en | -81 | -81 | 0 | 2 | 0 | -79 beleid Wmo 7. | 0.2 Burgerzaken | -863 | -935 | 0 | 0 | 0 | -935 Burgerzaken 7.5 Begraafplaatsen en | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 crematoria 8. Mutaties | 0.10 Mutaties reserves | -2.039 | -1.816 | 0 | 0 | 0 | -1.816 reserves programma 1 Subtotaal | - lasten | 37.27 | -39.476 | 523 | -128 | -923 | -40.004 7 Baten 1. Vitaliteit | 5.1 Sportbeleid en | 137 | 129 | 0 | -9 | 18 | 138 activering 5.2 | 280 | 363 | 0 | 0 | -1 | 362 Sportaccommodaties 5.3 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 7.1 Volksgezondheid | 324 | 224 | 0 | 40 | 0 | 264 2. Zorg voor | 6.1 Samenkracht en | 17 | 12 | 0 | 0 | -12 | 0 elkaar | burgerparticipatie 3.

Werk en | 6.3 | 5.462 | 5.353 | 36 | -32 | 272 | 5.629 inkomen | Inkomensregelingen 4. Opgroeien en | 4.2 | 131 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 opvoeden | Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid | 361 | 360 | 0 | 0 | 106 | 466 en leerlingzaken 6.752 Jeugdhulp | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ambulant regionaal 10 6.762 Jeugdhulp met | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 verblijf regionaal 5. Thuis als basis | 6.811 Beschermd | 324 | 632 | 0 | 0 | -65 | 567 wonen (WMO) 6.812 | 64 | 88 | 0 | 3 | 41 | 132 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6. Passende | 6.1 Samenkracht en | 368 | 238 | 0 | 0 | 563 | 801 ondersteuning | burgerparticipatie 7. Burgerzaken | 0.2 Burgerzaken | 488 | 526 | 0 | 0 | 0 | 526 8. Mutaties | 0.10 Mutaties | 1.767 | 3.310 | 88 | 0 | 0 | 3.398 reserves | reserves programma 1 Subtotaal baten | 9.801 | 11.404 | 124 | 2 | 922 | 12.452 Totaal | -27.481 | -28.071 | 647 | -126 | 0 | -27.551 Lasten 2. Zorg voor elkaar 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Afboeken stelpostindexaties welzijnswerk (€ 99.279, voordelig, structureel) In de begroting is ten onrechte een dubbele stelpost indexaties opgenomen. In de tussenrapportage 2026 en begroting 2027 zal dit bedrag ook verlaagd worden. Dit wordt voor 2026 met deze wijziging gecorrigeerd. 3.

Werk en inkomen 6.3 Inkomensregelingen ISD Geactualiseerde begroting 2026 (€ 512.762, voordelig, incidenteel) De geactualiseerde begroting 2026 van de ISD zorgt voor een resultaat in de gemeentelijke begroting van positief € 512.762. Dit wordt veroorzaakt door: • Participatie: De lagere raming van de bijstandsuitkeringen en meer | inkomsten vanwege de invoering van de eigen bijdrage voor Oekraïne. • Voor inburgering verwacht de ISD meer uitgaven te doen. Daarnaast is | een bedrag opgenomen voor de Brede ondersteuning. • Zorg: De post Hulp bij Huishouden is verlaagd, begeleiding, collectief | vervoer en de woonvoorziening zijn lager geraamd op basis van de | realisatie van 2025. • De te verwachte kosten voor maatschappelijke zorg zijn daarentegen | gestegen. • Overhead: Is iets gedaald vanwege een herverdeling van kosten over de programma’s. Het verschil wordt veroorzaakt doordat in de wijziging van de ISD een aantal posten zijn opgenomen die in de gemeentelijke begroting niet voor een wijziging zorgen. Dit komt doordat de kosten door een specifieke uitkering worden gedekt of omdat binnen de gemeentelijke begroting al rekening gehouden is met deze kosten uit de begrotingswijziging.

Dit geldt voor het leefgeld Oekraïne (negatief € 68.380), maatschappelijke zorg (positief € 67.900), d e mutatie voor de kosten voor Brede ondersteuning aan slachtoffers van de kinderopvang toeslagen affaire (positief € 28.100) en de mutatie op inburgering (positief € 25.700). In de tussenrapportage 2026 wordt ook een correctie gemaakt op de verwachte Rijksbijdrage BUIG van negatief € 60.457. Per saldo leiden deze mutaties tot een correctie op de gemeentebegroting van positief € 512.762. 6.4 WSW en beschut werk Inzetten geactualiseerde begroting GR KDB (€ 87.000, voordelig, incidenteel) Verwerking van de geactualiseerde begroting 2026 GR KDB. Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door stijgende loonkosten, waarvoor aanvullende Rijksmiddelen beschikbaar zijn via het gemeentefonds. 11 12 Daarnaast daalt het aantal Wsw-dienstverbanden sneller dan eerder geraamd. Dit leidt tot lagere lasten, maar onderstreept tegelijkertijd de noodzaak om alternatieve trajecten voor arbeidsparticipatie voldoende op te schalen. De lagere re-integratiekosten hangen samen met een afname van het aantal mensen in dienst binnen het doelgroepregister (DGI), als gevolg van een achterblijvende instroom van inwoners met een passende indicatie." 6.5 Arbeidsparticipatie Inzetten geactualiseerde begroting GR KDB (€ 87.000, voordelig, incidenteel) Verwerking van de geactualiseerde begroting 2026 GR KDB.

Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt door stijgende loonkosten, waarvoor aanvullende Rijksmiddelen beschikbaar zijn via het gemeentefonds. Daarnaast daalt het aantal Wsw-dienstverbanden sneller dan eerder geraamd. Dit leidt tot lagere lasten, maar onderstreept tegelijkertijd de noodzaak om alternatieve trajecten voor arbeidsparticipatie voldoende op te schalen. De lagere re-integratiekosten hangen samen met een afname van het aantal mensen in dienst binnen het doelgroepregister (DGI), als gevolg van een achterblijvende instroom van inwoners met een passende indicatie. 4. Opgroeien en opvoeden 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Aframen budget Peuteropvang (€ 28.589, voordelig, incidenteel) Het budget voor peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid (OAB) zaten historisch door elkaar in de begroting. Dat is nu rechtgetrokken, waarbij een inschatting is gemaakt van de daadwerkelijke kosten dit jaar. Aframen budget leerlingenvervoer (€ 100.000, voordelig, incidenteel) Op basis van de beschikbare gegevens besteden we dit jaar minder middelen aan leerlingenvervoer op ongeveer hetzelfde aantal leerlingen. Trajecten zijn korter en ritten kunnen worden gecombineerd Aanpassing OAB gelden (€ 50.000, nadelig, incidenteel) De specifieke uitkering vanuit het rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is bijgesteld.

Het OAB is een overheidsbeleid dat is gericht op het voorkomen en wegwerken van achterstanden bij jonge kinderen om gelijke kansen te bevorderen. Met deze bijstelling staan er tegenover de inkomsten van het rijk dezelfde lasten in de begroting. 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Correctie indexatie subsidie Voorieder1 (€ 44.150, nadelig, structureel) In de begroting is bij het opnemen van de indexatie van de subsidie aan Voorieder1 uitgegaan van een te laag bedrag waarover de indexatie had moeten plaatsvinden. Dit wordt nu gecorrigeerd. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Vervoer kinderen Oekraine (€ 53.255, voordelig, structureel) Vanuit de algemene uitkering is extra budget toegekend met betrekking op jeugdhulpvervoer Oekraine. De kosten voor de jeugdhulpvervoer worden opgenomen onder het leerlingenvervoer. Deze post wordt hier naar € 0 bijgesteld. 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Aframen budget taxi-vervoer jeugd (€ 30.000, voordelig, incidenteel) Het budget voor taxi-vervoer jeugd is open-eind. Vooralsnog is het beeld dat doordat een aantal dure trajecten zijn gestopt er ruimte ontstaat in de begroting. Op basis van een eerste inschatting levert dit een voordeel op van € 30.000. 13 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd Beleidsprogramma jeugd HR (€ 101.334, nadelig, structureel) Het regionale beleidsprogramma jeugd 2026 is vastgesteld in de regio.

Aan deze begroting ligt het regionaal uitvoeringsplan jeugd ten grondslag. Deze kosten hebben betrekken op de regionale samenwerking die plaatsvindt rondom gespecialiseerde jeugdhulp. Doordat het regionale beleidsprogramma (nog) geen meerjarenbegroting heeft, zijn deze lasten niet structureel opgenomen in de begroting. Omdat het regionale beleidsprogramma een structureel karakter heeft wordt dit voor de begroting 2027 structureel verwerkt. Dit zijn de geraamde kosten voor 2026. Personele inhuur jeugd (€ 30.124, nadelig, incidenteel) Binnen het team Jeugd hebben zich de afgelopen periode enkele personele wisselingen voorgedaan. Het aantrekken van nieuwe, ervaren medewerkers vraagt tijd. Om de continuïteit van de werkzaamheden en de voortgang van de dossiers voor jeugd te waarborgen, is het noodzakelijk om gedurende deze overgangsperiode tijdelijk externe capaciteit in te zetten. 5. Thuis als basis 6.811 Beschermd wonen (WMO) Beschermd wonen lokaal, bijstelling budget (€ 25.000, voordelig, structureel) In de begroting is het geraamde bedrag voor bescjhermd wonen voor lokale kosten te hoog ingeschat. Maatschappelijke zorg, geactualiseerde begroting maatschappelijke zorg DBS 2026 (€ 88.243, budgetneutraal, incidenteel) De begroting van de maatschappelijke zorg DBS komt voor 2026 uit op een nadelig saldo. Dit komt door opbouw van maatschappelijke zorg plekken.

Het negatieve resultaat wordt gedekt uit de reserve maatschappelijke zorg. 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Initiatiefvoorstel "Tot hier en niet verder" (€ 100.000, nadelig, incidenteel) De gemeenteraad van Hillegom heeft op 22 janauari 2026 een amendement aangenomen bij het initiatiefvoorstel ‘Tot hier en niet verder’. Daarmee is besloten dat het college eerst een verkenning uitvoert naar een gemeentelijk meldpunt voor (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, voordat er definitieve keuzes worden gemaakt. Baten 3. Werk en inkomen 6.3 Inkomensregelingen Bijstelling inkomsten kinderopvangtoeslagenaffaire (€ 35.583, voordelig, incidenteel) De geraamde inkomsten voor de uitvoering van de regeling rondom de kinderopvangtoeslagenaffaire zijn in de begroting 2026 bijgesteld, zodat deze aansluiten bij de meest recente verwachtingen van de rijksbijdrage. 8. Mutaties reserves programma 1 0.10 Mutaties reserves Beschermd wonen, geactualiseerde begroting maatschappelijke zorg DBS 2026 (€ 88.243, budgetneutraal, incidenteel) De begroting van de maatschappelijke zorg DBS komt voor 2026 uit op een nadelig saldo. Dit komt door opbouw van voorzieningen voor maatschappelijke zorg. Het negatieve resultaat wordt gedekt uit de reserve maatschappelijke zorg.

14 Programma 2 Leefomgeving Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen Binnen het programma Leefomgeving zijn de meeste activiteiten in uitvoering of inmiddels afgerond. Een belangrijke ontwikkeling is dat het duingebied, in samenwerking met de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse en Teylingen, de status van Nationaal Park heeft gekregen. De regionale samenwerking wordt versterkt en draagt bij aan onze gezamenlijke ambities op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en een duurzame Duin- en Bollenstreek. Binnen het programma Leefomgeving werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming. Voor meerdere knelpunten, zoals aan de Meerlaan/Weerlaan en aan de Eboralaan/Olympiaweg, worden verkeersanalyses uitgevoerd. In samenwerking met Lisse en de provincie Zuid-Holland is het kruispunt N207/N208 aangepast. Deze maatregelen hebben tijdens het Keukenhofseizoen al geleid tot merkbare verbetering van de doorstroming. In Elsbroek wordt de Woonzorgzone afgerond, waarmee de leefomgeving voor bewoners verder wordt versterkt. Voor de openbare ruimte blijft het van belang actuele beheerplannen op te stellen en uit te voeren. De besluitvorming van de businesscase beheer heeft inmiddels plaatsgevonden.

In het kader van gebiedsgericht werken worden deze opgaven de komende periode in samenhang uitgewerkt, waarbij ook de opgaven op het gebied van verkeersveiligheid worden betrokken. In het kader van de energietransitie wordt er verder uitvoering gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Energietransitie 2025-2028. Er worden ook belangrijke stappen gezet richting een toekomstbestendige leefomgeving. De Europese aanbesteding van het soortenmanagementplan (SMP) is afgerond en een gespecialiseerd bureau is geselecteerd. Vanaf augustus start het gebiedsdekkend veldonderzoek. Het SMP vormt een belangrijke basis voor het beschermen van soorten en het mogelijk maken van diverse verduurzamingsopgaven.

Financiële afwijkingen Lasten Begroting | Begrotin 2026 | Wijzi- | Overig | Admini- | g 2026 Reali- | voor | gingen | e | stratieve | na Thema | Taakveld | satie | wijziging | (toegelicht | wijzi- | wijziginge | wijziging 2025 | ) | gingen | n | Turap Turap202 | 2026 6 1. Mobiliteit | 2.1 Verkeer en | -4.163 | -4.996 | 0 | -35 | 0 | -5.031 vervoer 2.2 Parkeren | -136 | -138 | 0 | 0 | 0 | -138 2.3 Recreatieve | -30 | -35 | 0 | 0 | 0 | -35 havens 2. | 8.1 Ruimte en | -2.064 | -707 | 0 | 0 | 0 | -707 Gebiedsontwikkelin | leefomgeving g 3. Openbare ruimte | 5.7 Openbaar | -2.935 | -3.178 | -40 | 0 | 0 | -3.218 groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering | -2.071 | -1.860 | 0 | 0 | 0 | -1.860 7.3 Afval | -4.047 | -4.113 | -72 | 0 | -53 | -4.238 7.4 Milieubeheer | -21 | -19 | 0 | 0 | 0 | -19 7.5 | -122 | -134 | 0 | 0 | 0 | -134 Begraafplaatsen en crematoria 4. Duurzaamheid | 7.4 Milieubeheer | -2.377 | -1.974 | 0 | 0 | 0 | -1.974 5. Wonen | 8.2 | -1.284 | -2.716 | 0 | 0 | 0 | -2.716 Grondexploitatie (niet- bedrijventerreinen ) 8.3 Wonen en | -1.370 | -1.111 | 0 | -5 | 0 | -1.116 bouwen 6. Mutaties reserves 0.10 Mutaties | -738 | -1.602 | 0 | 0 | 0 | -1.602 programma 2 | reserves - Subtotaal lasten | 21.35 | -22.583 | -112 | -40 | -53 | -22.788 8 Baten 1.

Mobiliteit | 2.1 Verkeer en | 402 | 182 | 0 | 20 | 0 | 202 vervoer 2.2 Parkeren | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 2.3 Recreatieve | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 havens 2. | 8.1 Ruimte en | 1.056 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 Gebiedsontwikkeling leefomgeving 3. Openbare ruimte | 5.7 Openbaar groen | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering | 2.936 | 2.721 | 0 | 0 | 0 | 2.721 15 7.3 Afval | 5.234 | 5.439 | 0 | 0 | 53 | 5.492 7.5 Begraafplaatsen | 96 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 en crematoria 4. Duurzaamheid | 7.4 Milieubeheer | 948 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 5. Wonen | 8.2 Grondexploitatie | 1.727 | 3.372 | 0 | 0 | 0 | 3.372 (niet- bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en | 2.947 | 926 | 0 | 0 | 0 | 926 bouwen 6. Mutaties reserves | 0.10 Mutaties | 1.178 | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 2.767 programma 2 | reserves Subtotaal baten | 16.552 | 16.057 | 0 | 25 | 53 | 16.135 Totaal | -4.808 | -6.526 | -112 | -15 | 0 | -6.653 Lasten 3. Openbare ruimte 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Actualisatie beleid speeltuinverenigingen (€ 40.000, nadelig, incidenteel) Het college is voornemens het beleid voor speeltuinverenigingen te actualiseren in de 2e helft van 2026. Hierbij is onder meer uitgangspunt het beheer van speeltoestellen, dat nu is belegd bij de speeltuinverenigingen, over te hevelen naar de gemeente, uiteraard in goede samenspraak met belanghebbenden.

Doel hiervan is het borgen van het veilig gebruik van speeltoestellen. Daarbij willen we tevens in beeld brengen of de maatschappelijke functie van de speeltuinverenigingen kan worden behouden c.q. worden verstrekt door middel van gemeentelijke subsidie(s). Dit onderzoek vergt eenmalige middelen van € 40.000,- (€ 25.000,- voor de beleidsactualisatie inclusief participatie en € 15.000,- voor de implementatie daarvan). Het geactualiseerde beleid wordt naar verwachting ter instemming aan uw raad voorgelegd in het voorjaar van 2027. 7.3 Afval Herijking tarieven Afval Meerlanden (€ 72.192, nadeling, structureel) Op grond van de dienstverleningsovereenkomst heeft De Meerlanden, naast de jaarlijkse indexering, eenmaal per drie jaar de mogelijkheid om de tarieven te herijken. De uit deze herijking voortvloeiende kosten bedragen € 72.192. 16 Programma 3 Bedrijvigheid Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen Binnen het programma Bedrijvigheid wordt achterstallig onderhoud aan het Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek weggewerkt. Informatievoorziening wordt vernieuwd en paden worden beter begaanbaar gemaakt. Daarnaast loopt een onderzoek naar de uitvoering van de Regionale Bedrijventerreinenstrategie. De resultaten worden verwerkt in een notitie en programma, die in 2026 worden opgeleverd.

Financiële afwijkingen Lasten Begroting | Begroting Reali- | 2026 | Wijzi- | Overige | Admini- | 2026 Thema | Taakveld | satie | voor | gingen | wijzi- | stratieve | na 2025 | wijziging | (toegelicht) gingen | wijzigingen wijziging Turap Turap2026 | 2026 1. Economie | 2.4 Economische | -11 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 havens en waterwegen 3.1 Economische | -508 | -552 | 0 | 0 | 0 | -552 ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket | -99 | -112 | 0 | 13 | 0 | -99 en bedrijfsregelingen 3.4 Economische | -260 | -269 | 0 | 0 | 0 | -269 promotie 2. Recreatie en 5.7 Openbaar | -19 | -27 | 0 | -5 | 0 | -32 toerisme | groen en (openlucht) recreatie 3. Erfgoed | 5.5 Cultureel | -62 | -105 | 0 | 0 | 0 | -105 erfgoed Subtotaal | -959 | -1.076 | 0 | 8 | 0 | -1.068 lasten 17 Baten 1. Economie | 3.3 Bedrijvenloket | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 en bedrijfsregelingen 3.4 Economische | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 promotie 4. Mutaties | 0.10 Mutaties | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 reserves | reserves programma 3 Subtotaal baten | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 Totaal | -942 | -1.026 | 0 | 8 | 0 | -1.018 18 19 Programma 4 Bestuur Voortgang beleid en relevante ontwikkelingen Algemeen: Het is de verwachting dat binnen programma 4 de meeste activiteiten en prestaties in 2026 worden behaald. Vanwege de verkiezingen en de bestuurswisseling is vertraging op sommige activiteiten onvermijdelijk gebleken.

Tegelijkertijd zijn we enorm trots op de wijze waarop de verkiezingen en de bestuurswisseling zijn georganiseerd en de ondersteuning die vanuit HLTsamen wordt geboden. Als het gaat om de dienstverlening dan is de bestuurswisseling ook wel weer een kans voor de nieuwe raad om zich uit te kunnen spreken over het ambitieniveau dat past bij uw eigen ambitie/ richting zoals is vastgelegd in het akkoord. Op het vlak van regionale samenwerking en de versterking van de regionale positie van de gemeente in de regio lopen de activiteiten ook gewoon door. Waarbij ook hiervoor geldt dat de bestuurswisseling een rol speelt. Want hierdoor is opnieuw de kans om te proberen strategische posities te bezetten in algemeen en dagelijks besturen. Bij de regiodeal is de eerste subsidietranche inmiddels een feit en worden er veel projecten opgestart ten behoeve van de gemeenten in de regio. Vanuit de rechtmatige overheidsrol zien we dat veel activiteiten zijn uitgevoerd of nog uitgevoerd gaan worden. Maar niet alles. Dat komt omdat aandacht voor compliance concurreert met het werk in de primaire processen en andere bestuurlijke en politieke ambities. In dat spanningsveld is het soms noodzakelijk om te prioriteren en te vertragen op onderdelen waar het risico aanvaardbaar is. In ieder geval is de rechtmatigheidsverantwoording weer op een goede manier tot stand gekomen en afgelegd.

Als het gaat om participatie dan wordt er hard gewerkt om eind dit jaar te kunnen gaan voldoen aan de wet die per 1 januari 2027 van kracht is. In het vierde kwartaal komt de nieuwe verordening ter vaststelling naar de raad en is er aandacht voor het inwerken van de raad op dit thema. In de tussentijd blijven we vanuit bestaande beleidskader werken en experimenteren met participatie langs concrete projecten.

Financiële afwijkingen Lasten Begroting | Begroting Reali- | 2026 | Wijzi- | Overige | Admini- | 2026 Thema | Taakveld | satie | voor | gingen | wijzi- | stratieve | na 2025 | wijziging | (toegelicht) gingen | wijzigingen wijziging Turap Turap2026 | 2026 1. | 0.1 Bestuur | -66 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 Samenwerkende overheid 6.1 Samenkracht | -1.735 | -1.821 | -1.794 | 0 | -58 | -3.673 en burgerparticipatie 2. Openbare | 1.1 | -1.783 | -1.885 | -30 | 16 | 0 | -1.899 orde en | Crisisbeheersing veiligheid | en brandweer 1.2 Openbare orde | -1.144 | -1.085 | 0 | -10 | 0 | -1.095 en veiligheid 3. Bestuur en | 0.1 Bestuur | -2.687 | -1.986 | -70 | -42 | 0 | -2.098 ondersteuning 0.3 Beheer overige | -265 | -173 | -36 | -14 | 0 | -223 gebouwen en gronden 5.6 Media | -37 | -37 | 0 | 0 | 0 | -37 Subtotaal lasten | -7.717 | -7.037 | -1.930 | -50 | -58 | -9.075 Baten 1. | 0.1 Bestuur | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 Samenwerkende overheid 6.1 Samenkracht en | 2.304 | 246 | 1.868 | 0 | 58 | 2.172 burgerparticipatie 2. Openbare orde | 1.1 Crisisbeheersing | 107 | 107 | 0 | 4 | 0 | 111 en veiligheid | en brandweer 1.2 Openbare orde | 40 | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 en veiligheid 3. Bestuur en | 0.1 Bestuur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ondersteuning 0.3 Beheer overige | 176 | 38 | 0 | 14 | 0 | 52 gebouwen en gronden 4.

Mutaties | 0.10 Mutaties | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 296 reserves | reserves programma 4 Subtotaal baten | 2.677 | 724 | 1.868 | 26 | 58 | 2.676 Totaal | -5.037 | -6.313 | -61 | -24 | 0 | -6.398 20 21 Lasten 1. Samenwerkende overheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Actualisatie begroting noodopvang Oekraine (€ 773.691, budgetneutraal, incidenteel) De begroting voor de noodopvang Oekraïne wordt jaarlijks via de tussenrapportage in de begroting verwerkt. De reden hiervoor is het ad-hockarakter van de regeling. Het betreft een budgetneutrale regeling, waarbij lasten en baten gelijktijdig worden bijgesteld. Actualisatie begroting noodopvang Oekraine (€ 1.019.968, budgetneutraal, incidenteel) De begroting voor de noodopvang Oekraïne wordt jaarlijks via de tussenrapportage in de begroting verwerkt. De reden hiervoor is het ad-hockarakter van de regeling. Het betreft een budgetneutrale regeling, waarbij lasten en baten gelijktijdig worden bijgesteld. 2. Openbare orde en veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Bijstelling crisisbeheersing piketdiensten communicatie (€ 30.000, nadelig, incidenteel) Sinds dit jaar hebben wij voor de communicatiediensten tijdens crisissituaties een extern bureau ingehuurd voor de piketdienst. Deze kosten waren nog niet in de begroting opgenomen. 3.

Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur Kosten wachtgeld oud wethouders (€ 70.000, nadelig, incidenteel) Voormalig wethouders hebben recht op een APPA-uitkering. Om aan de wettelijke toekenning te kunnen voldoen is er extra budget nodig. De APPA uitkering is een tijdelijke aanvulling waarmee een gemeente het inkomen van een voormalig wethouder aanvult tot maximaal het oude salaris zolang die nog geen gelijkwaardig inkomen heeft. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Inzet personeel grondzaken (€ 36.000, nadelig, incidenteel) Er is geen structureel budget opgenomen voor inzet personeel t.b.v grondzaken. Jaarlijks worden de verwachtte kosten opgenomen in de tussenrapportage. Baten 1. Samenwerkende overheid 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Actualisatie begroting noodopvang Oekraine (74.652, voordelig, incidenteel) De begroting voor de noodopvang Oekraïne wordt jaarlijks via de tussenrapportage in de begroting verwerkt. De reden hiervoor is het ad-hockarakter van de regeling. Het betreft een budgetneutrale regeling, waarbij lasten en baten gelijktijdig worden bijgesteld. Het saldo dat nu voordelig wordt geboekt met deze begrotingswijziging is het resultaat van het feit dat de begroting voor de tussenrapportage niet budgetneutraal geboekt was.

Algemene dekkingsmiddelen Financiële afwijkingen Lasten Begroting | Begroting Reali- | 2026 | Wijzi- | Overige Admini- | 2026 Thema | Taakveld | satie | voor | gingen | wijzi- | stratieve | na 2025 | wijziging | (toegelicht) gingen | wijzigingen wijziging Turap Turap2026 | 2026 1. Algemene | 0.7 Algemene | 0 | 0 | -81 | 0 | 0 | -81 uitkering | uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 2. Lokale heffingen | 0.64 Belastingen | -294 | -262 | 0 | -9 | 0 | -271 besteding niet | overig gebonden 3. Overhead | 0.4 Overhead | -7.774 | -8.532 | 146 | -34 | 0 | -8.420 4. Saldo | 0.5 Treasury | -55 | -221 | 0 | 0 | 0 | -221 financieringsfunctie 5. Overige | 0.8 Overige | -1 | -98 | 0 | 24 | 0 | -74 algemene | baten en lasten dekkingsmiddelen Subtotaal lasten | -8.124 | -9.113 | 65 | -19 | 0 | -9.067 Baten 1. Algemene | 0.7 Algemene | 45.735 | 45.574 | -59 | 0 | 0 | 45.515 uitkering | uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 2. Lokale heffingen | 0.61 OZB woningen | 4.166 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 4.169 besteding niet gebonden 0.62 OZB niet- | 1.602 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 1.568 woningen 0.64 Belastingen | 51 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 overig 3. Overhead | 0.4 Overhead | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 4. Saldo | 0.5 Treasury | 756 | 974 | -286 | 36 | 0 | 724 financieringsfunctie 5.

Overige | 0.8 Overige baten | 77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 algemene | en lasten dekkingsmiddelen Subtotaal baten | 52.403 | 52.355 | -345 | 37 | 0 | 52.047 Totaal | 44.279 | 43.242 | -280 | 18 | 0 | 42.980 22 23 Lasten 1. Algemene uitkering 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Extra taken meicirculaire (€ 81.443, nadelig, structureel) In de meicirculaire is er extra geld beschikbaar gesteld voor extra taken zoals alleenverdienersproblematiek, lokale energiehulp, re-integratiedienstverleing en ondersteuning lokale politieke partijen. Tegenover deze extra inkomsten zijn vooralsnog ook de extra kosten opgenomen. Later dit jaar zal worden beoordeeld of dit moet worden aangepast. 3. Overhead 0.4 Overhead Bijstelling kosten verzekering na aanbesteding (€ 50.000, voordelig, structureel) Vanaf 2025 is na de aanbesteding een nieuw overeenkomst afgesloten met een andere verzekeraar t.b.v. de brandverzekering, wat heeft geresulteerd in een lagere premie. Lagere uitgaven energieverbruik Hoofdstraat 115 (€ 96.384, voordelig, structureel) Uit de jaarrekening 2025 blijkt dat de begroting voor het energieverbruik van het gemeentehuis te hoog is ingeschat. De daling van de energieprijzen gedurende 2025 heeft geleid tot lagere werkelijke kosten. Deze ontwikkeling komt eveneens naar voren uit de Energiemonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Baten 1.

Algemene uitkering 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Bijstelling algemene uitkering sociaal domein meicirculaire (€ 116.332, nadelig, structureel) In de tussenrapportage 2026 is de meicirculaire 2026 verwerkt. De laatst verwerkte circulaire is de meicirculaire van 2025. De lagere inkomsten vanuit het Rijk worden veroorzaakt door een aanpassing in de verdeelmaatstaven zoals huishuidens met een laag inkomen. Daartegenover staan hogere inkomsten van een aantal nieuwe taakmutaties zoals alleenverdienersproblematiek. Bijstelling algemene uitkering sociaal domein meicirculaire (€ 57.633, voordelig, structureel) De participatie uitkering is verhoogd door een ophoging van de participatiemiddelen (onder meer loon- en prijsbijstellingen) en aanpassingen in de financiering van Wsw en beschut werk. 4. Saldo financieringsfunctie 0.5 Treasury Bijstelling dividend Alliander (€ 286.000, negatief, structureel) Op basis van de realisatie in 2025 is het verwachte dividend van de Alliander bijgesteld. Het dividend van de Alliander is bijgesteld naar € 354.000.

24 Toelichting afwijking op geplande activiteiten Programma 1 Samenleven Vitaliteit WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Onze inwoners investeren levenslang in hun positieve gezondheid en een actieve levensstijl WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status A2 We gaan door met de uitvoering van de ketenaanpakken Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), Kind naar Gezond Gewicht (KnGG), Welzijn op Recept, Valpreventie en Kansrijke Start. Ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht (KnGG) vullen we tijdelijk op een alternatieve wijze in omdat de rol en financiering van de centrale zorgverlener nog uitgewerkt wordt. Zorgverzekeraars en uitvoerende partijen voeren daarover gesprekken. Onderdelen van de ketenaanpak zijn wel gestart, zoals de beweeggroepen. Welzijn op Recept (WoR) ontwikkelen we door op basis van het transformatieplan.     A3 We gaan door met de uitvoering van het plan van aanpak 'Vroegsignalering Alcoholproblematiek'. De uitvoering loopt volgens planning. Tientallen zorg- en welzijnsprofessionals zijn getraind in het herkennen en bespreekbaar maken van problematisch alcoholgebruik. Daardoor zijn professionals beter toegerust voor signalering. Eind juni eindigt de subsidie van het RIVM en dus de opdracht aan de GGD en Brijder voor de uitvoering van het plan van aanpak alcoholproblematiek.

Het project heeft de basis versterkt voor vroegsignalering van alcoholproblematiek in Hillegom, Lisse en Teylingen, maar blijvende aandacht en structurele inbedding zijn nodig. Er wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om verder te werken aan dit thema.    A4 Het Zomerfestival brengt sport, cultuur en maatschappelijke organisaties dichter bij elkaar. Het Zomerfestival is krijgt geen vervolg. Er zijn inmiddels betere en duurzamere samenwerkingen en evenementen opgestart. Ook wordt het steeds moeilijker verenigingen te    25 betrekken en vraagt het veel organisatie- en subsidiegeld voor één dag zonder veel blijvend effect. Tot slot heeft het evenement nauwelijks geleid tot nieuwe deelnemers voor verenigingen. WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De gezonde keuze is de makkelijke keuze WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status B2 De Buurtsportcoaches, JOGG-regisseur en Coördinator Sport en Preventie werken samen met het onderwijs, GGD en verenigingen aan onder andere een Rookvrije Generatie, Gezonde Kantine en laagdrempelige (beweeg)activiteiten.

Door deze samenwerking wordt de komende periode ingezet op verdere verbetering, aangezien nog niet alle sportverenigingen 100% rookvrij zijn en ook op het gebied van een veilig sportklimaat stappen nodig blijven; daarbij ligt de nadruk op het voldoen aan de 4V’s (vastgestelde gedragscode, vertrouwenscontactpersoon, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor trainers/vrijwilligers en vakkundig trainer-coaches) en op het gezonder inrichten van sportkantines. Clubondersteuning neemt bij vragenlijsten af om te toetsen of zij voldoen aan de 4 V’s. Op basis hiervan wordt passende ondersteuning geboden.   WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: We investeren in een fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status C1 We stimuleren het multifunctionele gebruik van sportvoorzieningen, zo is het Huis van Sport een modern sportcomplex waarin meerdere (sport)verenigingen samen onder één dak opereren. Wij brengen actief vraag en aanbod bij elkaar. Dit doen we door actief signalen van inwoners op te halen (via verenigingen, buurtsportcoaches en partners), deze te bundelen en te vertalen naar concrete activiteiten. Dit resulteert in meer gebruikers van multifunctionele sportvoorzieningen. Dit doen wij samen met onze partners.

  26 Zorg voor elkaar WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De draagkracht en draaglast van mantelzorgers zijn in balans. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status E2 We werken samen met het zorgkantoor, zorgorganisaties en andere gemeenten om de mogelijkheden voor respijtzorg verder te verbeteren. In de IZA- regio Zuid Holland Noord werken we samen aan een structureel gefinancierde logeervoorziening op drie pilot locaties in de regio, die aansluit bij de behoefte van mantelzorgers van thuiswonende ouderen met een intensieve zorgvraag. In Q4 2026 starten we met een herijking van het mantelzorgbeleid waarin we het bestaande aanbod van respijtzorg in beeld brengen en de behoefte aan een lokaal aanbod van logeerzorg meenemen.   WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Mantelzorgers en vrijwilligers weten zich gesteund door de gemeente. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status F2 We organiseren een actieve participatie van mantelzorgers bij de evaluatie van de ondersteuning van mantelzorgers. Alzheimer Nederland heeft in samenwerking met de gemeenten de dementiescan uitgevoerd, de resultaten hiervan worden in Q2 2026 gedeeld.   Werk en inkomen WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Zo veel mogelijk inwoners zijn in staat in hun eigen inkomen te voorzien.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status A1 We werken aan de vier hoofdinitiatieven uit het implementatieplan van de meerjarenvisie Provalu. Hiermee werken wij aan een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf. De uitvoering van de vier hoofdinitiatieven is gestart. Het Arbeidsdiagnostisch Centrum is operationeel, leerlijnen worden ontwikkeld en de samenwerking met onderwijs en werkgevers wordt versterkt. Voor Doelgroepers in Dienst (DGI) wordt extra capaciteit ingezet   27 om de instroom te vergroten. A2 We bieden met het werkcentrum Holland Rijnland ondersteuning aan inwoners die op zoek zijn naar (ander) werk of scholing. Per 1 juli 2026 gaat het Werkgeversservicepunt op in het Regionaal Werkcentrum Holland Rijnland. Het Regionaal Werkcentrum biedt één toegangspunt voor werkzoekenden en werkgevers, waar ondersteuning, advies en bemiddeling samenkomen. Voor de HLT-gemeenten is een satellietlocatie gevestigd in Lisse.    WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Inwoners hebben de basisvaardigheden om te kunnen werken en meedoen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status B1 Met de pilot Lekker Fit werken we aan sociale activering en het versterken van de basisvaardigheden. In de eerste helft van 2026 wordt deze pilot geëvalueerd.

De evaluatie van de pilot Lekker Fit laat positieve resultaten zien op het gebied van sociale activering, het versterken van basisvaardigheden en de toeleiding naar participatie en werk. Daarom wordt de pilot per 1 september 2026 verlengd tot en met eind 2027.   WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Het aantal inwoners met problematische schulden neemt af. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status E3 We zetten via de pilot Get a Grip extra in op het voorkomen van schulden bij jongeren. Ook als er al schulden zijn bieden we hulpverlening die aansluit bij de leefwereld van jongeren. Tijdens de tweejarige pilot richten wij ons actief op het bereiken van jongeren. Dit doen we door zichtbaar en laagdrempelig aanwezig te zijn op scholen en door samen te werken met Welzijnskwartier. In de Week van het Geld heeft Humanitas (Get a Grip) samen met Welzijnskwartier een gastles verzorgd op het Fioretti College. De pilot wordt eind 2026 geëvalueerd.   28 Opgroeien en opvoeden WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Ouders zijn samen met hun netwerk voldoende toegerust voor de opvoeding van hun kind.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status A3 We faciliteren laagdrempelige cursussen, bijeenkomsten en activiteiten voor ouders om hen te versterken in hun opvoedersrol en om onderlinge steun te bevorderen. Verschillende partners in het voorveld bieden een preventief en laagdrempelig cursusaanbod. Middels het programmaplan jeugd brengen we samenhang in het versterken van het voorveld en pedagogische basis.   A4 We continueren het huidige aanbod gericht op scheidingssituaties om het aantal complexe scheidingen te verminderen. Voor ieder 1 is gestopt met hun scheidingsspreekuur. Vi1 is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun aanbod rondom ondersteuning na scheiding. Het is nog onduidelijk hoe dit vanaf nu vormgegeven gaat worden. We zijn hierover in gesprek met Vi1. We hebben met Villa Pinedo afspraken gemaakt over hun inzet in 2026. Villa Pinedo is een organisatie die gespecialiseerd is in scheidingsproblematiek.    WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen, via onder meer inclusieve kinderopvang, onderwijs en vrije tijd.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status C2 Tweemaal per jaar organiseren we een lokaal Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de gemeente, schoolbesturen uit het funderend onderwijs en kinderopvangorganisaties. De daaronder hangende uitvoerende samenwerkingsstructuur bestaat uit LEA werkgroepen waaraan verschillende partners uit het veld zoals onder meer de jeugdverpleegkundige, pedagogisch medewerker en onderwijspersoneel deelnemen. De actielijnen vanuit het preventienetwerk nemen we mee in de Dit jaar voerden we in het voorjaar een lokaal OOGO. We onderzoeken hoe we dit bestuurlijk overleg efficiënt inzetten voor het bredere Programmaplan Jeugd. In het najaar staat een gezamenlijk OOGO-HLT op de kalender met ruimte voor lokale ontwikkelingen.   29 afspraken en aanpak. De doorvertaling en implementatie van regionale processen afgesproken in de bestuurlijk regiegroep onderwijs- jeugdhulp vindt plaats via de subregionale en lokale OOGO's naar de uitvoerende professionals onderwijs en jeugdhulp. C4 We bevorderen de onderwijskansen van alle kinderen door programma's zoals Voorleesexpress en Boekstart. VoorleesExpress t/m mrt: 2 koppelingen (1 in de pijplijn). Dat de koppelingen achterblijven, ligt aan het niet kunnen vinden van vrijwilligers.

  C5 We versterken het aanbod van voorschoolse educatie (VE) voor alle kinderen met een ontwikkelachterstand. In Q1 lag de prioriteit op de implementatie van de Peutermonitor en de Routekaart en overdrachtsformulier vanuit de VE- werkgroep Doorgaande lijn. In Q1 startten we met locatiebezoeken op VE- en JGZ locaties om de verbinding tussen de gemeente en samenwerkingspartners te versterken.    WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: De kwetsbare kinderen en gezinnen helpen we om hun leven weer in eigen hand te nemen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status D3 We bemiddelen in de jeugdhulpvraagstukken bij de huisarts door inzet van de Praktijk Ondersteuner Huisarts Jeugd (POH-J). Voor ieder 1 (Vi1) neemt de POH-J's in dienst van de stichting Vi1. Ook werkt Vi1 aan een doorontwikkeling van de functie. Hierin is aandacht voor afbakening en functie eisen. Met als doel borging van kwaliteit en continuïteit. De inzet van POH-J wordt voortgezet .   D4 De aanbieders van specialistische jeugdhulp, Service Organisatie Zorg, het regionaal programma jeugdhulp Holland Rijnland en de sociale teams werken aan collectief, normaliserend en beschikbaar aanbod. Daarnaast werken samenwerkingsverbanden onderwijs en jeugdhulp samen in het versterken van het continuüm onderwijs-jeugdhulp.

In de herijkte Regiovisie gespecialiseerde jeugdhulp wordt uitgegaan van 'normaliseren waar het kan, en specialiseren waar het moet'. We gaan uit van normaliseren: versterken van en aansluiten bij het gewone leven en meer groepsaanbod en contextgerichte hulp. Aan de hand van de herijkte Regiovisie werken we toe naar een samenhangend en toegankelijk jeugdhulpstelsel in Holland Rijnland in 2030.   30 D5 We voeren het regionaal vastgestelde implementatieplan van de maatregelen van de Taskforce Jeugdhulp uit. Voor 2026 betekent dit onder andere het afbakenen van jeugdhulp in de regiovisie en de verordening en afspraken maken met externe verwijzers. Regionaal zijn de maatregelen van de Taskforce vertaald naar een regionaal uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan lag in april 2026 ter besluitvorming voor bij de portefeuillehouders. De Taskforce maatregelen die uit de regio komen zijn opgenomen in het Programmaplan Jeugd. Hiermee laten we zien dat regionale ontwikkelingen, afspraken en kaders binnen onze eigen gemeente worden geborgd. De zienswijze op de herijkte regiovisie is in Q1 naar de raad gegaan. En werd in Q2 ter vaststelling aan de raad aangeboden.    D6 We voeren het lokaal actieplan Grip op de jeugd(hulp)keten uit. In 2026 werken we onder meer aan het beleggen van casusregie bij de lokale teams, versterken van de pedagogische basis en het preventief aanbod.

Het programmaplan Jeugd is in Q1 vastgesteld door het college. Aan de raad werden in mei middelen gevraagd voor de uitvoering van de activiteiten in het plan.    Passende ondersteuning WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Er is zo snel en zo eenvoudig mogelijk passende ondersteuning beschikbaar. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status B2 We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning aan voor inwoners die dit nodig hebben. Er vindt elke acht weken overleg plaats met Stichting MEE over de inzet van onder andere onafhankelijke cliëntondersteuning. De ISD wijst inwoners actief op de mogelijkheden voor gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning. Vanaf 2027 eindigt de subsidie aan het Meedenkersnetwerk, in lijn met de heroverwegingen.   B3 Voor ieder 1 breidt de eigen hulpverlening uit en verwijst minder door, zodat inwoners lokaal en snel geholpen worden. Voor ieder 1 wil de eigen hulpverlening voor volwassenen uitbreiden. Er zijn interventies ingezet op het terugdringen van de wachtlijsten, zodat er ruimte ontstaat om waar nodig langer zelf hulp te verlenen. Voor jeugd wordt al minder doorverwezen.   31 Programma 2 Leefomgeving Mobiliteit WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: Verbeteren bereikbaarheid Hillegom met het openbaar vervoer.

WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status C1 We voeren een verkenning uit naar een nieuw OV-knooppunt aan de westzijde van het spoor. Deze verkenning wordt opgepakt na de Corridorstudie N206 - N207 (met aftakking station Hillegom). Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit verder opgepakt wordt.  WAT WILDEN WIJ BEREIKEN? Doel: In goede banen leiden van (vracht) verkeer om trilling- en/of geluidsoverlast door (vracht) verkeer te verminderen en de logistieke bereikbaarheid van het centrum te waarborgen. WAT HEBBEN WIJ DAARVOOR GEDAAN? Activiteit Activiteit omschrijving Toelichting stand van zaken Status D4 Vooruitlopend op verbetering regionale wegennet, onderzoeken we of en hoe we het doorgaand vrachtverkeer kunnen laten rijden via wegen die daartoe geschikt zijn, en we onderzoeken of grote winkels te concentreren zijn op locaties die met grote vrachtwagens goed bereikbaar zijn. Op dit moment loopt er nog geen onderzoek omdat dit geen onderdeel is van een lopende opdracht.  D5 We zetten mobiliteitsmanagement in om inwoners en medewerkers van bedrijven in Hillegom te stimuleren te kiezen voor een alternatief vervoermiddel voor de auto. Op dit moment wordt mobiliteitsmanagement nog niet actief toegepast omdat dit geen onderdeel is van een lopende opdracht.