01. Slotwijziging 2025 Hillegom.pdf
Tekst van het document
11.891
Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
11.891
Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. Onderwijsbeleid en leerlingzaken OAB (€ 215.000, budgetneutraal, incidenteel)
215.000
40
Dit betreft de opgebouwde reserve OAB voor de jaren 2023 en 2024 + de inschatting voor 2025 welke mogen worden meegenomen naar 2026. Tegelijk worden ook deze baten meegenomen naar 2026. OAB (€ 215.000, budgetneutraal, incidenteel)
-215.000
Dit betreft de opgebouwde reserve OAB voor de jaren 2023 en 2024 + de inschatting voor 2025 welke mogen worden meegenomen naar 2026. Tegelijk worden ook deze baten meegenomen naar 2026. Pleegzorg
157.571
Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
157.571
Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. 6. Thuiswonen Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Hillegom
3.228
Administratieve correctie Maatschappelijke zorg 2025 Hillegom
-3.228
7. Hulp bij meedoen
-672.613
Begeleiding (WMO)
-672.613
IV3 taakveldcorrectie ISD 2025
-672.613
Samenkracht en burgerparticipatie Lager geprognotiseerde inkomsten Crisis Noodopvang Oekraïne 2025 (140.950, budgetneutraal, incidenteel) Er is een prognose gemaakt op basis van de beschikbare bedden voor de noodopvang. Deze prognose valt lager uit dan de eerder geraamde baten. Deze baten worden naar beneden bijgesteld, evenals de lasten.
140.950
Lager geprognotiseerde inkomsten Crisis Noodopvang Oekraïne 2025 (€ 140.950, budgetneutraal, incidenteel) Er is een prognose gemaakt op basis van de beschikbare bedden voor de noodopvang. Deze prognose valt lager uit dan de eerder geraamde baten. Deze baten worden naar beneden bijgesteld, evenals de lasten.
-140.950
2. Leefomgeving
-15.000
Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening Pastoorslaan 30 geb Van Waveren/opslag Plasthill
1.000
Bijraming kosten voor project. De Wit 1e Loosterweg (Witte Tulp)
15.000
Bijraming kosten voor project. Brouwerlaan 24
1.000
Bijraming kosten voor project. Graaf Janlaan
-13.000
Bijraming kosten voor project. De Hoeksteen
-5.000
Bijraming kosten voor project.
41
Ontwikkeling van den Endeveld
-5.000
Bijraming kosten voor project. Stationsweg achter 98A
1.000
Bijraming kosten voor project. Stationsweg achter 98A
-10.000
Bijraming kosten voor project. Hoofdstraat 71-75
-17.500
Bijraming kosten voor project. Leerwinkel
-35.000
Bijraming kosten voor project. Smurfenbos
-20.000
Bijraming kosten voor project. Van der Schoot
-5.000
Bijraming kosten voor project. Weeresteinstraat 25 (Toff)
-5.000
Bijraming kosten voor project. Mauritslaan 7-93
-20.000
Bijraming kosten voor project. Fac kosten naar balans
107.500
Bijraming kosten voor project. Fac opbrengsten naar balans
10.000
Bijraming kosten voor project. Bouwimpuls subsidie STEK (€ 487.500, budgetneutraal, incidenteel)
487.500
In 2023 is er een bouwimpulssubsidie aangevraagd voor de locatie Savio. De subsidie is dit jaar ontvangen en doorgestort aan STEK. Het betreft een budgetneutrale post van € 487.500,-. Bouwimpuls subsidie STEK (€ 487.500, budgetneutraal, incidenteel)
-487.500
In 2023 is er een bouwimpulssubsidie aangevraagd voor de locatie Savio. De subsidie is dit jaar ontvangen en doorgestort aan STEK. Het betreft een budgetneutrale post van € 487.500,-. Openbare ruimte en duurzaamheid
-18.680
Milieubeheer Raming subsidie Nationaal isolatie programma (€ 686.766, budgetneutraal, incidenteel)
686.766
De kosten van het Nationaal isolatie programma bedragen tot nu to € 686.766,-. Tegenover het bedrag staat een subsidie waardoor het kostenneutraal verloopt. Raming kosten Nationaal isolatie programma (€ 686.766, budgetneutraal, incidenteel)
-686.766
De kosten van het Nationaal isolatie programma bedragen tot nu to € 686.766,-. Tegenover het bedrag staat een subsidie waardoor het kostenneutraal verloopt. Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-3.680
Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
-3.680
42
Riolering
-15.000
Lagere kwijtscheldingen rioolrecht (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)
-15.000
Voor 2025 zijn er minder kwijtscheldingen geweest voor de rioolheffing. Het voordeel dat hiermee ontstaat wordt gestort in de egalisatievoorziening riolering. Verkeer en vervoer
3.680
Verkeer en vervoer
3.680
Reclame opbrengsten openbare verlichting (€ 24.369, budgetneutraal, structureel)
-24.369
De inkomsten voor reclame aan de masten van de openbare verlichting worden geadministreerd bij straatmeubilair. Actualisatie kapitaallasten: De afschrijflasten zijn bijgewerkt conform realisatie
3.680
Reclame opbrengsten openbare verlichting (€ 24.369, budgetneutraal, structureel)
24.369
De inkomsten voor reclame aan de masten van de openbare verlichting worden geadministreerd bij straatmeubilair. Algemene middelen
20.000
Algemene middelen
20.000
Belastingen overig
20.000
Verplaatsing opbrengsten invordering belastingen (€ 20.000, voordelig, incidenteel)
20.000
Eindtotaal
0
43
Bijlage 3: Normenkader Hillegom Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole is een inventarisatie van relevante regelgeving van hogere overheden en van de gemeente zelf, die relevant zijn voor de accountantscontrole. Bij de externe wetgeving wordt alleen wet- en regelgeving meegenomen die bepalingen bevat over financiële beheershandelingen, zoals bijvoorbeeld Europese aanbestedingsrichtlijnen. Voor verordeningen geldt dat alle verordeningen voor zover die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen onderdeel uitmaken van het normenkader. Andere besluiten van de gemeenteraad, dus niet zijnde verordeningen, met een kaderstellend karakter en die bepalingen bevatten over financiële beheershandelingen zijn ook een verplicht onderdeel van het normenkader. Het normenkader wordt actueel gehouden en doorlopend aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Daarom wordt het normenkader voorafgaand aan de accountantscontrole door de gemeenteraad vastgesteld. Op deze manier wordt bij de accountantscontrole altijd de meest actuele regelgeving gehanteerd. Sinds 2023 is een belangrijk onderdeel van de verandering in de rechtmatigheidsverantwoording dat het college van burgemeester en wethouders aan moeten gaan geven in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de raad vooraf vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante weten regelgeving.
Normenkader gemeente Hillegom 2025 Programma
Externe wet- en regelgeving
1. Samenleven
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
1. Samenleven
Wet Inburgering
1. Samenleven
Wet educatie en beroepsonderwijs Wet kinderopvang
1. Samenleven
Regeling kwaliteit Wet kinderopvang
1. Samenleven
Besluit kwaliteit kinderopvang
1. Samenleven
Wet maatschappelijke ondersteuning
1. Samenleven
Wet maatschappelijke ondersteuning
1. Samenleven
Wet maatschappelijke ondersteuning
1. Samenleven
Wet maatschappelijke ondersteuning
1. Samenleven
IOAW en IOAZ
1. Samenleven
Regeling Opvang Asielzoekers
1. Samenleven
Wet op het voortgezet onderwijs
Interne regelgeving
Verordening Inburgering
Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Hillegom 2025 Beleidsregel toezicht en handhaving Wet kinderopvang Hillegom 2021 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Beleidsregels uitvoering ROOO gemeente Hillegom Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen Mandaatbesluit financiële toelagen ontheemden Oekraïne Verordening re-integratie en loonkostensubsidie
44
1. Samenleven
Wet op het primair onderwijs
1. Samenleven
Wet op het primair onderwijs
1. Samenleven
Jeugdwet / Besluit Jeugdwet
1. Samenleven
Participatiewet
2. Leefomgeving
Wegenwet
2. Leefomgeving
Wet belastingen op milieugrondslag
2. Leefomgeving
Gemeentewet
2. Leefomgeving
Omgevingswet
2. Leefomgeving
Gemeentewet
2. Leefomgeving
Gemeentewet
2. Leefomgeving
Gemeentewet
2. Leefomgeving
Gemeentewet
Verordening Leerlingenvervoer Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Verordening Jeugdhulp
wetten.nl - Regeling - Wegenwet BWBR0001948 wetten.nl - Regeling - Wet belastingen op milieugrondslag - BWBR0007168 wetten.nl - Regeling - Gemeentewet BWBR0005416 wetten.nl - Regeling - Kaderwet EZ-, LVVNen KGG-subsidies - BWBR0007919 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Hillegom 2016 Beleidsregels berekening bouwkosten voor de legesheffing Hillegom 2020 Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom 2024 Verordening Duurzaamheidslening Hillegom Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid
2. Leefomgeving
Gemeentewet
maatschappelijke organisaties en verenigingen gemeente Hillegom 2024 Verordening Stimuleringslening kleine VvE en
2. Leefomgeving
Gemeentewet
Stimuleringslening grote VvE gemeente Hillegom 2024
2. Leefomgeving
Gemeentewet & Omgevingswet
2. Leefomgeving
Omgevingsbesluit
2. Leefomgeving
2. Leefomgeving
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
2. Leefomgeving
Woningwet
2. Leefomgeving
Huisvestingswet
2. Leefomgeving
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
2. Leefomgeving
Leegstandwet
Verordening Nadeelcompensatie Hillegom 2022 | Lokale wet- en regelgeving wetten.nl - Regeling - Omgevingsbesluit BWBR0041278 wetten.nl - Regeling - Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) BWBR0004826 wetten.nl - Regeling - Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) BWBR0004826 wetten.nl - Regeling - Woningwet BWBR0005181 wetten.nl - Regeling - Huisvestingswet 2014 BWBR0035303 wetten.nl - Regeling - Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte - BWBR0014315 wetten.nl - Regeling - Leegstandwet BWBR0003403
45
2. Leefomgeving
Wet bevordering eigenwoningbezit
2. Leefomgeving
Telecommunicatiewet
2. Leefomgeving
Beleidsregels laadinfrastructuur elektrische voertuigen (2021)
wetten.nl - Regeling - Wet bevordering eigenwoningbezit - BWBR0011919 wetten.nl - Regeling - Telecommunicatiewet BWBR0009950 Beleidsregels laadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Hillegom 2021 | Lokale wet- en regelgeving) wetten.nl - Regeling - Winkeltijdenwet -
3. Bedrijvigheid
Winkeltijdenwet
4. Bestuur
Wet veiligheidsregio's
4. Bestuur
Mediawet 2008
4. Bestuur
Burgerlijk Wetboek
4. Bestuur
Alcoholwet
Drank- en horecaverordening Hillegom 2014
4. Bestuur
Gemeentewet
Algemene Subsidieverordening Hillegom
4. Bestuur
Gemeentewet
Delegatiebesluit gemeente Hillegom
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
Nota Grondbeleid 2022-2026
4. Bestuur
Gemeentewet
Verordening afvalstoffenheffing 2025
4. Bestuur
Gemeentewet
Verordening rioolheffing Hillegom 2025
4. Bestuur
Gemeentewet
Verordening marktgeld Hillegom 2025
4. Bestuur
Gemeentewet
Besluit Kwijtscheldingsregels Hillegom 2025
4. Bestuur
Gemeentewet
Legesverordening Hillegom 2025
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
BWBR0007952
Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse Verordening rechtspositie raads- en Commissieleden Verordening op de raadscommissie van Hillegom Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Verordening 212 en bijbehorende nota's (financiële verordening) Verordening 213 (controleverordening) Verordening 213a (verordening onderzoeken doelmatig en doeltreffendheid) Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom 2025 Verordening commissie bezwaren en klachten Verordening belastingen op roerende woonen bedrijfsruimten Hillegom
Verordening reinigingsheffingen Hillegom 2025 Verordening precariobelasting en rechten
46
Hillegom 2025 4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Gemeentewet
4. Bestuur
Algemene wet bestuursrecht
4. Bestuur
startersregeling Subsidieregeling energiebesparende maatregelingen woningen Hillegom
Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom
4. Bestuur
Wet financiering decentrale overheden
Beleidsregel Uitvoering Leningen en Garanties
Besluit accountantscontrole decentrale overheden Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden
4. Bestuur
Wet op het BTW-compensatiefonds
4. Bestuur
CAO Gemeenten
4. Bestuur
Verordening stimuleringsfonds
provincies en gemeenten (BBV) Besluit Financiële verhouding
4. Bestuur
2025
Besluit Begroting en verantwoording
4. Bestuur
4. Bestuur
Verordening lijkbezorgingsrechten Hillegom
Bezoldigingsregeling
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector
4. Bestuur
Aanbestedingswet en - besluit
4. Bestuur
Mededingingswet (wet markt en overheid)
4. Bestuur
Wet gemeenschappelijke regelingen
4. Bestuur
Algemene wet inzake rijksbelastingen
4. Bestuur
Fiscale wetgeving
4. Bestuur
Wet waardering onroerende zaken
4. Bestuur
Wet Basisregistratie personen
4. Bestuur
Wet WOO
4. Bestuur
Sociale verzekeringswetten
Werkkostenregeling Verordening onroerende-zaakbelastingen 2025
47
Bijlage 4: Overhevelingen naar 2026 In deze bijlage zijn de voorgestelde overhevelingen opgenomen van 2025 naar 2026. Het betreft budgetten die in 2025 niet volledig worden uitgeput en activiteiten die in 2026 (en verder) worden uitgevoerd. In de financiële slotwijziging 2025 wordt besloten over de onderstaande overhevelingen. Het is bij de programmarekening 2025 nog mogelijk dat voorgesteld wordt om aanvullend nog budgetten over te hevelen. Ook zal bij de programmarekening 2025 worden vastgesteld dat ten laste van onderstaande budgetten geen uitgaven meer hebben plaatsgevonden.
Thema
Taakveld
Bedrag
Toelichting De overheveling crisis noodopvang Oekraïne uit 2024 en een deel van 2025 is niet benodigd in 2025 en zal doorschuiven naar 2026. Daarbij is het voorstel om van het verwachte resultaat in 2025
Hulp bij meedoen
Samenkracht en burgerparticiaptie
€ 1.205.193
alvast de helft over te hevelen naar 2026 om ervoor te zorgen dat we bij de jaarrekening dichter bij het daadwerkelijke resultaat te zitten, maar toch ruimte laten voor onvoorziene kosten. Budget wordt overgeheveld zodat de budgetten beschikbaar blijven voor de opvang in de toekomst. Deze middelen waren bestemd voor het jeugdhulpvervoer van kinderen uit Oekraïne. Deze kosten
Opvoeden en
Maatwerkdienstverlen-
opgroeien
ing 18-
€ 26.527
worden al gedekt uit de budgetten voor noodopvang Oekraïne. We hevelen dit budget daarom over naar 2026 om in te zetten voor de crisis noodopvang Oekraine.
Dit budget werd jaarlijks overgeheveld en structureel Cultuurpresentatie, Talentontwikkeling
cultuurproductie en
budget aan toegevoegd. Deze systematiek gaan we € 95.000
cultuurparticipatie
aanpassen. Het structurele budget is afgeboekt. Met deze overheveling worden de laatste 2 kunstprojecten afgerond in 2026.
De uitvoering van het omgevingsplan is gestart. Het merendeel van de werkzaamheden loopt echter door Wonen
Ruimte en leefomgeving
€ 100.000
in 2026, waardoor de facturatie ook in 2026 plaatsvindt. Om deze reden stellen wij voor om een bedrag van € 100.000,- naar 2026 over te hevelen zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen.
Sportieve route 'het Rondje' in Hillegom. De Pando Networks (Healthy Hillegom) heeft de routes Openbare ruimte en
Openbaar groen en
duurzaamheid
(openlucht) recreatie
€ 23.000
inmiddels uitgezet in de gemeente en heeft een aantal verbijzonderingen aangebracht in de vorm van fit toestellen langs de route. Ze zijn nog bezig om dit te complementeren.
48
Technologische vernieuwingen voorkoming overlast en huftergedrag aanpak; Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer
€ 50.000
Inzetten op technologische vernieuwingen ter voorkoming van overlast en extra inzet aanpak huftergedrag in het verkeer. In het kader van een zorgvuldige en doelmatige besteding van de mobiliteitsmiddelen, worden de niet-benutte Rijksmiddelen uit 2024 overgeheveld naar het begrotingsjaar 2025. Deze overheveling is noodzakelijk om de continuïteit van lopende en geplande mobiliteitsprojecten te waarborgen, conform de doelstellingen van het gemeentelijk mobiliteitsprogramma. De middelen worden ingezet
Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer
€ 287.069
voor projecten die bijdragen aan duurzame bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de stimulering van actieve mobiliteit. Door deze overheveling blijft de gemeente in lijn met de financiële spelregels en wordt invulling gegeven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid om middelen effectief en programmatisch in te zetten. De besteding in 2025 zal plaatsvinden in samenwerking met regionale partners en binnen de kaders van het vastgestelde uitvoeringsprogramma. Voor de uitvoering van het erfgoedbeleid in Hillegom
Cultuurpresentatie, Talentontwikkeling
cultuurproductie en
€ 28.856
cultuurparticipatie
zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld om het proces te versnellen. Een deel van de uitvoering zal plaatsvinden in 2026. Op grond van de Wet planmatige aanpak onderwijshuisvesting zijn gemeenten vanaf 2025 wettelijk verplicht om iedere vier jaar een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen. Dit plan vormt de basis voor een toekomstgerichte, duurzame en gezonde onderwijshuisvesting binnen de gemeente. Voor de actualisatie van het IHP is een budget van €41.480 beschikbaar gesteld. De uitvoering van het
Opgroeien en opvoeden
plan vindt plaats in het komende jaar en wordt Onderwijshuisvesting
€ 41.480
verzorgd door een externe partij met expertise op dit terrein. Deze aanpak draagt bij aan een doelmatige inzet van middelen en een bestuurlijk gedragen koers voor onderwijshuisvesting. Het IHP wordt opgesteld in nauwe samenwerking met schoolbesturen en andere relevante partners. Hiermee voldoet de gemeente aan haar wettelijke zorgplicht en wordt invulling gegeven aan de ambities op het gebied van onderwijs, duurzaamheid en gezondheid.
49
In 2026 lopen diverse projecten verder, zoals o.a. Onderzoek Aardwarmte (€ 100.000), De Groene Openbare ruimte en duurzaamheid
Uitdaging (€ 25.000), Buurkracht (€ 10.000), Alle Milieubeheer
€ 160.000
tuinen groen (€ 10.000), Cirkelstad (€ 10.000). Om de lasten van deze projecten te kunnen bekostigen stellen wij voor om het budget over te hevelen naar 2026.
Mobiliteit kwaliteit impuls regio planbeoordeling; Met de deelname van de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlemmermeer in januari 2023 zijn de belangrijkste bestuurlijke partijen gezamenlijk op weg om de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek en de westflank van Haarlemmermeer te verbeteren. Dit resulteerde in november 2023 in een door alle partijen vastgestelde startnotitie. De incidentele budgetten die beschikbaar zijn gesteld voor kwaliteitsimpuls verbetering regionale Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer
€ 98.296
afstemming en uitvoerings- en ontwikkelingsagenda mobiliteit zijn aangewend ter dekking van de projectkosten (inhuur personeel, stakeholderanalyse en verkeersstudie). Het project vervolgt met het opzetten van een projectteam (inhuur capaciteit) voor de verbinding N206-N207 met aftakking station Hillegom en deelname aan het provinciale projectteam N208 – A44. Daarnaast werkt het projectteam aan de realisatie van fietsmaatregelen, waaronder de fietstunnel bij Lisse en de uitwerking van prioritaire (provinciegrensoverschrijdende) doorfietsroutes in de noordelijke Duin- en Bollenstreek.
Totaal
€ 2.115.421
50
Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2025
Programma 1 Samenleven Lasten Thema
Taakveld
1. Vitaliteit
Sportaccommodaties
Realisati Begr.202 Wijziging Overige Admin. Begr.202 e 5 en wijziginge wijziging 5 2024 voor (toegelich n en na SW24 SW24 t) -2.151 -863 0 -5 0 -868
Sportbeleid en activering
-639
-810
47
0
0
-763
Volksgezondheid
-1.866
-1.885
0
-3
-23
-1.911
-70
-106
29
15
0
-62
-418
-753
271
5
0
-477
-575
-608
0
0
0
-608
-1.082
-1.234
41
3
0
-1.190
-109
-110
0
0
0
-110
2. Cultureel erfgoed Talentontwikkeli ng Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Media
Onderwijshuisvesting
Openbaar basisonderwijs 3. Zorg voor elkaar
Samenkracht en burgerparticipatie
-1.189
-1.257
129
-6
0
-1.134
4. Werk en inkomen
Arbeidsparticipatie
-358
-425
0
0
0
-425
Inkomensregelingen
-6.807
-7.168
0
0
212
-6.956
WSW en beschut werk
-2.077
-2.106
0
0
0
-2.106
Gesloten plaatsing
-208
-224
0
0
218
-6
Gezinsgericht
-109
-125
0
0
-379
-504
Jeugdbescherming
-303
-308
0
0
50
-258
-1.423
-1.696
-267
0
-2.287
-4.250
Jeugdhulp behandeling
-87
-101
0
0
96
-5
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
11
-33
0
0
21
-12
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf
-1.616
-1.898
-67
-9
697
-1.277
Jeugdhulp dagbesteding
-1.047
-1.266
0
0
1.110
-156
5. Opvoeden en opgroeien
Jeugdhulp begeleiding
51
Jeugdhulp met verblijf overig
-734
-919
0
0
903
-16
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-71
-77
0
0
74
-3
Jeugdreclassering
-36
-41
0
0
12
-29
0
-27
27
0
0
0
-1.277
-1.520
142
-10
215
-1.173
Pleegzorg
-138
-161
0
0
158
-3
Samenkracht en burgerparticipatie
-509
-582
40
-1
0
-543
-1.588
-1.860
114
-12
0
-1.758
Beschermd wonen (WMO)
-192
-321
29
0
0
-292
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
-96
-114
0
0
3
-111
Begeleiding (WMO)
-1.805
-1.944
0
0
-673
-2.617
Dagbesteding (WMO)
-645
-649
0
0
0
-649
Hulp bij het huishouden (WMO)
-2.018
-2.491
0
0
0
-2.491
Maatwerkdienstverlen ing 18+
-17
-18
0
0
0
-18
Maatwerkvoorziening en (WMO)
-297
-336
0
0
0
-336
Overige maatwerkarrangemen ten (WMO)
-457
-783
0
0
0
-783
-2.329
-4.665
1.205
23
141
-3.296
-624
-587
0
-23
0
-610
-2.965
-456
-1.397
0
0
-1.853
-37.921
-40.527
343
-23
548
-39.659
Maatwerkdienstverlen ing 18Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Toegang en eerstelijnsvoorziening en 6. Thuiswonen
7. Hulp bij meedoen
Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorziening en Mutaties reserves programma 1
Mutaties reserves
Subtotaal lasten Baten Thema
Taakveld
1. Vitaliteit
Sportaccommodaties
Realisat Begr.202 Wijziginge Overige Admin. Begr. ie 5 n wijziging wijziging 2025 2024 voor SW (toegelich en en na SW 2025 t) 2025 377 253 26 0 0 279
Sportbeleid en activering
147
132
0
0
0
132
Volksgezondheid
316
269
0
0
23
292
21
21
0
0
0
21
2. Media Talentontwikkeli ng
52
Onderwijshuisvesting
128
137
0
0
0
137
3. Zorg voor elkaar
Samenkracht en burgerparticipatie
27
13
0
0
0
13
4. Werk en inkomen
Arbeidsparticipatie
8
0
0
0
0
0
4.979
5.482
141
0
-217
5.406
Jeugdhulp begeleiding
17
0
0
0
0
0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
404
501
0
28
-215
314
Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
226
76
0
0
0
76
80
98
0
0
-3
95
Inkomensregelingen 5. Opvoeden en opgroeien
6. Thuiswonen
7. Hulp bij meedoen
Samenkracht en burgerparticipatie
2.639
2.839
0
0
-141
2.698
Mutaties reserves programma 1
Mutaties reserves
4.427
1.815
-60
0
0
1.755
Subtotaal baten
13.796
11.636
107
28
-553
11.218
Totaal
-24.127
-28.889
450
5
-5
-28.439
Programma 2 Leefomgeving Lasten Thema
Taakveld
Gebiedsontwikkeli Ruimtelijke ng ordening
Realisati Begr.202 Wijziginge Overige Admin. Begr.202 e 5 n wijziginge wijziginge 5 2024 voor (toegelich n n na SW24 SW24 t) -1.403 -741 100 -20 -488 -1.149
Mutaties reserves programma 2
Mutaties reserves
-1.836
-10.066
-718
232
0
-10.552
Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
-1.619
-1.874
0
0
0
-1.874
Openbare orde en veiligheid Afval
-969
-1.089
0
-8
0
-1.097
-3.790
-4.199
0
0
0
-4.199
-144
-140
0
0
0
-140
Milieubeheer
-2.303
-1.897
160
0
-687
-2.424
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-2.972
-3.131
23
0
-4
-3.112
Riolering
-1.788
-1.803
-45
0
-15
-1.863
Openbare ruimte en duurzaamheid
Begraafplaatsen en crematoria
53
Verkeer en vervoer Parkeren
Wonen
-132
-137
0
0
0
-137
Recreatieve havens
-34
-34
0
0
0
-34
Verkeer en vervoer
-4.320
-4.923
555
29
4
-4.335
Grondexploitatie (nietbedrijventerreine n)
-11.743
-2.039
0
0
0
-2.039
Wonen en bouwen
-1.253
-1.160
28
-5
0
-1.137
-34.306
-33.233
103
228
-1.190
-34.092
Subtotaal lasten Baten Thema
Taakveld
Gebiedsontwikkeli Ruimtelijke ng ordening
Realisati Begr.202 Wijziginge Overige Admin. Begr. e 5 n wijziginge wijziginge 2025 2024 voor SW (toegelicht n n na SW 2025 ) 2025 371 103 49 0 488 640
Mutaties reserves programma 2
Mutaties reserves
8.813
10.939
-84
-232
0
10.623
Openbare orde en veiligheid
Crisisbeheersing en brandweer
104
107
0
0
0
107
Openbare orde en veiligheid
7
9
0
0
0
9
4.496
5.502
-140
0
0
5.362
103
84
0
0
0
84
1.070
432
0
0
687
1.119
11
6
0
0
0
6
Riolering
2.432
2.663
45
0
0
2.708
Parkeren
12
12
0
0
0
12
Recreatieve havens
9
3
0
5
0
8
Verkeer en vervoer
344
117
75
45
0
237
Grondexploitatie (nietbedrijventerreine n)
5.551
2.484
0
0
0
2.484
Wonen en bouwen
1.182
774
0
0
0
774
Subtotaal baten
24.505
23.235
-55
-182
1.175
24.173
Totaal
-9.801
-9.998
48
46
-15
-9.919
Openbare ruimte en duurzaamheid
Afval
Begraafplaatsen en crematoria Milieubeheer
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Verkeer en vervoer
Wonen
Programma 3 Bedrijvigheid 54
Lasten Thema
Taakveld
Lokale economie
Economische havens en waterwegen
Regionale economie
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 SW24 -12 -11 0 0 0 -11
Economische promotie
-251
-262
0
15
0
-247
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-101
-118
0
0
0
-118
Economische ontwikkeling
-657
-564
0
7
0
-557
-1.021
-955
0
22
0
-933
Subtotaal lasten Baten Thema
Taakveld
Lokale economie
Economische promotie
Mutaties Mutaties reserves reserves programma 3 Regionale Bedrijvenloket en economie bedrijfsregelingen
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2025 2025 na SW 2025 3 3 0 0 0
3
175
49
0
0
0
49
2
13
0
0
0
13
74
0
0
0
0
0
Subtotaal baten
254
65
0
0
0
65
Totaal
-767
-891
0
22
0
-869
Economische ontwikkeling
Programma 4 Bestuur en ondersteuning Lasten Thema
Taakveld
Bestuur en Regionale samenwerking
Bestuur
Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden Burgerzaken Subtotaal lasten Baten Thema
Taakveld
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 SW24 -2.715 -2.073 -45 -30 0 -2.148
-270
-278
0
-23
0
-301
-889
-1.039
-38
7
0
-1.070
-3.874
-3.390
-83
-46
0
-3.519
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2025 2025 na SW 2025
55
Bestuur en Regionale samenwerking
Bestuur
Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden Burgerzaken Mutaties reserves programma 4
84
28
0
0
0
28
191
81
110
14
0
205
486
520
0
0
0
520
0
22
0
0
0
22
761
651
110
14
0
775
-3.113
-2.741
27
-32
0
-2.746
Mutaties reserves
Subtotaal baten Totaal
Algemene dekkingsmiddelen Lasten Thema
Taakveld
Algemene middelen
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
0
-27
0
0
-27
Belastingen overig
-278
-273
0
10
0
-263
Overhead
-7.890
-8.881
-28
18
0
-8.891
Overige baten en lasten
-8
-25
0
0
0
-25
Treasury
-57
-55
0
0
0
-55
-8.233
-9.234
-55
28
0
-9.261
Subtotaal lasten Baten Thema
Taakveld
Algemene middelen
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Subtotaal baten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr. 2024 voor SW (toegelicht) wijzigingen wijzigingen 2025 2025 na SW 2025 42.902 44.265 1.487 0 0 45.752
Belastingen overig
102
23
0
0
20
43
Overhead
16
16
0
0
0
16
Overige baten en lasten
0
0
80
0
0
80
OZB nietwoningen
1.478
1.450
83
0
0
1.533
OZB woningen
3.999
4.180
0
-12
0
4.168
Treasury
1.332
1.163
-288
0
0
875
49.829
51.097
1.362
-12
20
52.467
56
Totaal
41.594
41.863
1.307
16
20
43.206
Totaal overzicht gewijzigde begroting na slotwijziging Totaal saldo gewijzigde begroting Programma
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. 2024 voor (toegelicht) wijzigingen wijzigingen SW24
Begr.2025 na SW24
1. Samenleven
-24.127
-28.889
450
5
-5
-28.439
2. Leefomgeving
-9.801
-9.998
48
46
-15
-9.919
3. Bedrijvigheid
-767
-891
0
22
0
-869
-3.113
-2.741
27
-32
0
-2.746
41.594
41.863
1.307
16
20
43.206
3.786
-656
1.832
57
0
1.233
4. Bestuur en ondersteuning Algemene middelen Totaal saldo gewijzigde begroting
57
58