01. Slotwijziging 2025 Hillegom.pdf
Tekst van het document
Slotwijziging 2025
Inhoudsopgave Inleiding..............................................................................................................................3 Programmaplan....................................................................................................................5 Programma 1 Samenleven.....................................................................................................5 Programma 2 Leefomgeving ................................................................................................ 17 Programma 3 Bedrijvigheid ................................................................................................. 27 Programma 4 Bestuur en ondersteuning ................................................................................ 29 Algemene dekkingsmiddelen ................................................................................................ 31
Investeringen .................................................................................................................... 34
Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen ............................................................................. 35 Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen ..................................................................... 39 Bijlage 3: Normenkader Hillegom ......................................................................................... 44 Bijlage 4: Overhevelingen naar 2026 .................................................................................... 48 Bijlage 5: Overzicht gewijzigde begroting 2025 ...................................................................... 51
2
Inleiding Voor u ligt de Slotwijziging 2025. In de slotwijziging (SW) informeert het college de gemeenteraad over de laatste financiële bijstelling op de Programmabegroting 2025. De slotwijziging is overeenkomstig de Financiële verordening gemeente Hillegom 2025 en wordt mede aangeboden om de rechtmatigheid van de budgetten te waarborgen. In bijlage 3 is, ter vaststelling door de gemeenteraad, opgenomen het Normenkader 2025. In bijlage 4 zijn de voorgestelde overhevelingen opgenomen van 2025 naar 2026. Het betreft budgetten die in 2025 niet volledig worden uitgeput en activiteiten die in 2026 worden uitgevoerd. Resultaat In de Slotwijziging zijn de wijzigingen voor 2025 hoofdzakelijk incidenteel, mochten er structurele wijzigingen zich voordoen dan worden deze opgenomen in de Tussenrapportage 2026 en voorafgaand aan het exploitatiejaar 2027 in de kaderstelling van 2027 en volgende jaren.
Bedragen x € 1.000 Financieel beeld op hoofdlijnen
2025
Omschrijving Stand Programmabegroting 2025 na Tussenrapportage 2025
-660
Resultaat Slotwijziging 2025
1.889
Resultaat na Slotwijziging
1.229
De huidige wijzigingen zijn € 1,9 miljoen positief zodat het huidige saldo € 1,2 miljoen bedraagt. In de jaarrekening 2025 wordt het resultaat definitief bepaald en bestemd. Dit positieve resultaat komt onder andere voort uit de verwerking van de algemene uitkering in de Septembercirculaire (€ 1,5 miljoen), maar er is ook gekeken naar het scherper begroten in relatie tot de uitgaven die tot nu toe zijn gedaan (€ 522.000). Naast deze positieve effecten zijn er ook verwachte hogere uitgaven voor de jeugdzorg, Service Organisatie Zorg Holland Rijnland (SOZ) o.b.v. de laatste prognose (€ 267.000) en een lager dividend van Alliander uitgekeerd in 2025 (€ 288.000). Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u naar de programma’s zoals opgenomen in deze slotwijziging. Gezien de huidige ontwikkelingen is het te verwachten resultaat (het saldo van de jaarrekening 2025) niet meer dan een prognose. Er zijn namelijk nog een aantal onzekerheden die het te verwachten saldo kunnen beïnvloeden. Genoemd kunnen worden de Decembercirculaire van het Gemeentefonds en de afrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen. Opbouw Slotwijziging Er wordt per programma en per thema een financieel overzicht gegeven van de stand van zaken van 2025. Waar nodig, wordt er per budgetwijziging een verantwoording op de financiële bijstelling gegeven.
Wijzigingen boven € 25.000 óf bestuurlijk relevant worden toegelicht. De administratieve en kleine overige wijzigingen vindt u terug in bijlage 2. In het overzicht Investeringen is een aantal wijzigingen opgenomen voor investeringskredieten. Uitleg tabellen: De plus en min tekens bij de bedragen in deze rapportage kunnen als volgt worden verklaard: 3
-
Uitgaven zijn negatief (-) en inkomsten zijn met een plusteken (+) opgenomen. Wijzigingen voor hogere uitgaven en lagere inkomsten zijn negatief (-) opgenomen. Wijzigingen voor lagere uitgaven en hogere inkomsten zijn met een plusteken (+) opgenomen.
4
Programma 1 Samenleven Risico's en onzekerheden Verbonden partijen sssEen groot onderdeel van de budgetten in programma 1 Samenleven bestaat uit bijdragen aan verbonden partijen. Wij volgen hun begroting binnen de door ons gestelde kaders, ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Uit ervaring van voorgaande jaren is gebleken dat bij de jaarrekening nog afwijkende definitieve cijfers kunnen worden ontvangen. Dit kan leiden tot aanpassingen in de programmarekening bij bijvoorbeeld de ISD, Jeugdzorg en SOZ. De jeugdzorg kosten zijn in deze slotwijziging al nadelig aangepast met €267k, op basis van de laatste prognoses van SOZ. Mogelijke aanpassingen in de programmarekening gelden ook voor de openeinderegelingen, waaronder de BUIG en voor lasten waar een specifieke uitkering tegenover staat. Deze laatste zijn budgetneutraal. De recente aanpassing in de BUIG heeft geresulteerd in een positief resultaat in de slotwijziging van €141k.
Brede welzijnsorganisatie In 2025 zijn welzijnskompas en welzijnskwartier samengegaan in de nieuwe brede welzijnsorganisatie. Eind 2025 vindt de afronding hiervan plaats, waaronder financiële afrekening met een van de partijen. Dit kan nog tot een afwijking in de jaarrekening leiden. Crisis Noodopvang Oekraïne Jaarlijks ontvangen wij een bedrag vanuit het Rijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne om de crisisopvang en aanverwante uitgaven te bekostigen. Het saldo dat overblijft nadat de opdracht van het Rijk is afgerond en alle rekeningen zijn betaald, vloeit vanzelf terug in de algemene reserve van de gemeente. Dit omdat de bijdrage vanuit het Rijk geen specifieke doeluitkering betreft. Gelet op de huidige gemaakte kosten en de ontvangen inkomsten laat dit voor 2025 een positief saldo zien. Van dit positieve resultaat wordt bij deze slotwijziging alvast de helft overgeheveld naar 2026, evenals de overheveling uit 2024.
5
Vitaliteit Lasten Taakveld
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht) -863 -810
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Sportaccommodaties Sportbeleid en activering Volksgezondheid
-2.151 -639
0 47
-1.866
-1.885
0
Subtotaal lasten
-4.656
-3.558
47
-5 0
Begr.2025 na SW24 0 0
-868 -763
-3
-23
-1.911
-8
-23
-3.542
Baten Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 Sportaccommodaties 377 253 26 0 0 279 Sportbeleid en 147 132 0 0 0 132 activering Volksgezondheid 316 269 0 0 23 292 Subtotaal baten 840 654 26 0 23 703 Totaal saldo -3.816 -2.903 73 -8 0 -2.838 Taakveld
Lasten 1. Vitaliteit Sportbeleid en activering Lagere afschrijvingen SDO Hillegom (€ 47.263, voordelig, incidenteel) Gedurende het jaar wordt een calculatie gemaakt van de feitelijke kapitaallasten voor sport. Met deze bijstelling sluit de begroting aan bij de realisatie. Deze bijstelling valt samen met de investeringen welke zijn gedaan bij SDO Hillegom. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
47
Baten 1. Vitaliteit Sportaccommodaties Hogere inkomsten verhuur Guido gezellelaan 1 (€ 25.827, voordelig, incidenteel) In 2024 zijn alle inkomsten structureel verlaagd aangezien de gymzaal gevestigd aan de Guido Gezellelaan 1 zou worden gesloopt in 2025, echter is de sloop uitgesteld tot na de oplevering van de Giraf wat resulteert in extra inkomsten. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
26
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
73
6
Talentontwikkeling Lasten Taakveld
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Cultureel erfgoed Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media
-70 -418
-575
Onderwijshuisvesting
-1.082 -109 -2.254
Openbaar basisonderwijs Subtotaal lasten
-106 -753
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
29 271
15 5
0 0
-62 -477
-608
0
0
0
-608
-1.234
41
3
0
-1.190
-110
0
0
0
-110
-2.811
341
23
0
-2.447
Baten Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 Media 21 21 0 0 0 21 Onderwijshuisvesting 128 137 0 0 0 137 Taakveld
Subtotaal baten Totaal saldo
149 -2.106
158 -2.653
0 341
0 23
0 0
158 -2.289
Lasten 2. Talentontwikkeling Cultureel erfgoed Overheveling naar 2026: Cultureel erfgoed (€ 28.856, budgetneutraal, incidenteel) Voor de uitvoering van het erfgoedbeleid in Hillegom zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld om het proces te versnellen. Een deel van de uitvoering zal plaatsvinden in 2026. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
29
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lagere uitgaven Cultuur (€ 48.077, voordelig, incidenteel) In de begroting 2025 is dubbel indexatie opgenomen. In de begroting 2026 is dit meegenomen als besparing en boeken we dit in 2025 ook incidenteel af. Lagere uitgaven op eenmalige subsidies Cultuur (€ 28.843, voordelig, incidenteel) Vanuit dit budget worden jaarlijkse subsidies welke betrekking hebben op cultuur verleend. In dit budget is ruimte om eenmalige subsidies te verlenen. In 2025 verwachten we niet het volledige budget nodig te hebben. Overheveling naar 2026: aankoop kunst Hillegom (€ 95.000, budgetneutraal, incidenteel) Vanuit het meerjarenplan realiseren we kunst in de openbare ruimte in Hillegom. In de heroverwegingen is bepaald hier vanaf 2027 mee te stoppen. In 2026 worden 2 lopende projecten afgerond voor een totaalbedrag van €95.000. Vrijval aankoop kunst (€ 98.920, voordelig, incidenteel) Vanuit het meerjarenplan realiseren we kunst in de openbare ruimte in Hillegom. In de heroverwegingen is bepaald hier vanaf 2027 mee te stoppen. Twee lopende projecten worden afgerond voor een totaalbedrag van €95.000. Het restant wordt afgeboekt ten gunste van het resultaat. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
271
7
Onderwijshuisvesting Overheveling naar 2026: Huisvesting basisonderwijs, integraal huisvestingsplan (€ 41.480, budgetneutraal, incidenteel) Het opstellen van het integraal huisvestingsplan t.b.v. basisonderwijs zal starten in 2026 met een doorloop naar 2027. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
41
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
341
8
Zorg voor elkaar Lasten Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal lasten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
-1.189
-1.257
129
-6
0
-1.134
-1.189
-1.257
129
-6
0
-1.134
Baten Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 27 13 0 0 0 27 -1.162
13 -1.244
0 129
0 -6
0 0
13
13 -1.121
Lasten 3. Zorg voor elkaar Samenkracht en burgerparticipatie Afboeken stelpostindexaties welzijnswerk (€ 99.279, voordelig, incidenteel) In de begroting is ten onrechte een dubbele stelpost indexaties opgenomen. In de tussenrapportage 2026 en begroting 2027 zal dit bedrag ook verlaagd worden. Dit wordt voor 2025 met deze wijziging gecorrigeerd. Afboeken budget project eenzaamheid (€ 30.000, voordelig, incidenteel) In 2025 zijn er geen activiteiten geweest in het kader van de eenzaamheid. Vanaf 2026 is dit budget verlaagd als bezuinigingsmaatregel voor de kadernota 2026 (Maatregel: Afschalen van activiteiten in het kader van eenzaamheid:inspiratiegroep omzien naar elkaar/Website herkeneenzaamheid.nl). Subtotaal wijzigingen toegelicht:
129
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
129
9
Werk en inkomen Lasten Taakveld
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
Arbeidsparticipatie Inkomensregelingen
-358 -6.807
-425 -7.168
0 0
0 0
0 212
-425 -6.956
WSW en beschut werk Subtotaal lasten
-2.077
-2.106
0
0
0
-2.106
-9.242
-9.699
0
0
212
-9.487
Baten Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 Arbeidsparticipatie 8 0 0 0 0 0 Inkomensregelingen 4.979 5.482 141 0 -217 5.406 Taakveld
Subtotaal baten Totaal saldo
4.987 -4.255
5.482 -4.217
141 141
0 0
-217 -5
5.406 -4.081
Baten 4. Werk en inkomen Inkomensregelingen Verwerking defintief budget Bijstandsbudgetten (€ 141.262, voordelig, incidenteel) Het Rijk heeft het definitieve budget Bijstandsuitkeringen bekend gemaakt. Met deze wijziging is dit nu verwerkt. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
141
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
141
10
Opvoeden en opgroeien Lasten Taakveld Gesloten plaatsing Gezinsgericht Jeugdbescherming
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht) -208 -109
-224 -125
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen 0 0
0 0
Begr.2025 na SW24
218 -379
-6 -504
-303
-308
0
0
50
-258
Jeugdhulp begeleiding
-1.423
-1.696
-267
0
-2.287
-4.250
Jeugdhulp behandeling
-87
-101
0
0
96
-5
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Jeugdhulp dagbesteding
11
-33
0
0
21
-12
-1.616
-1.898
-67
-9
697
-1.277
-1.047
-1.266
0
0
1.110
-156
-734
-919
0
0
903
-16
-71
-77
0
0
74
-3
-36 0
-41 -27
0 27
0 0
12 0
-29 0
-1.277
-1.520
142
-10
215
-1.173
-138
-161
0
0
158
-3
-509
-582
40
-1
0
-543
-1.588
-1.860
114
-12
0
-1.758
-9.135
-10.838
-11
-32
888
-9.993
Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp zonder verblijf overig Jeugdreclassering Maatwerkdienstverlening 18Onderwijsbeleid en leerlingzaken Pleegzorg Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Subtotaal lasten Baten Taakveld Jeugdhulp begeleiding Onderwijsbeleid en leerlingzaken Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 17 0 0 0 0 0 404 501 0 28 -215 314 421 -8.715
501 -10.337
0 -11
28 -4
-215 673
314 -9.679
Lasten 5. Opvoeden en opgroeien Jeugdhulp begeleiding Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel) Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-267
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Beleidsprogramma jeugd (€ 67.245, nadelig, incidenteel) De kosten voor het beleidsprogramma jeugd zijn vastgesteld. De verwachting is dat deze volledig wordt besteed. Voorheen werden deze kosten niet apart begroot en kwamen deze op het totaal van jeugdhulp kosten. Door deze apart op te nemen in de begroting is er een feitelijk juiste onderscheiding tussen enerzijds kosten voor het regionale beleidsprogramma en anderzijds de kosten voor jeugdhulp. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-67
11
Maatwerkdienstverlening 18Overheveling naar 2026: Jeugdhulp-zorgvervoer (€ 26.527, budgetneutraal, incidenteel) Deze middelen waren bestemd voor het jeugdhulp-vervoer van kinderen uit Oekraïne. Deze kosten worden al gedekt uit de budgetten voor noodopvang Oekraïne. We hevelen dit budget daarom over naar 2026 om in te zetten voor de crisis noodopvang Oekraine. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
27
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lagere uitgaven Regionale Educatieve Agenda (€ 47.500, voordelig, incidenteel) Dit budget wordt ingezet voor het organiseren van werkconferenties en trainingen. Omdat dit veelal in regionale samenwerkingen gebeurd is niet het volledige budget nodig. In de heroverwegingen voor de kadernota 2026 is het budget al structureel verlaagd. Onderbesteding op leerlingenvervoer (€ 34.000, voordelig, incidenteel) De kosten voor leerlingen vervoer zijn lager dan begroot. In realiteit zijn er minder lange trajecten gereden dan in eerste instantie gedacht. bijstelling peuteropvang (€ 60.000, voordelig, incidenteel) Niet alle middelen voor OAB/peuteropvang worden dit jaar besteed. Dat heeft voornamelijk te maken met personele wisselingen op dit onderdeel waardoor er gedurende het jaar minder opdrachten zijn uitgezet. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
142
Samenkracht en burgerparticipatie Afboeken budget jongerenwerk i.v.m. onderbesteding in 2025 (€ 40.000, voordelig, incidenteel) Voor het project dealbreakers worden in 2025 minder kosten verwacht dan begroot. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
40
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Preventie Jeugd en Gezin (€ 56.316, voordelig, incidenteel) Voor preventie Jeugd en Gezin worden minder uitgaven aan subsidies in 2025 verwacht dan is begroot. Dit komt deels doordat de vacature van een preventiecoördinator later is ingevuld en er bij en andere subsidiepartij minder trajecten zijn gerealiseerd. Jeugd lokale toegang correctie subsidie (€ 61.011, voordelig, incidenteel) Dit betreft een technische correctie door een andere afrekenmethodiek die is afgesproken met Voor ieder 1. Preventie Jeugd en Gezin (€ 56.316, voordelig, incidenteel) Voor preventie Jeugd en Gezin worden minder uitgaven aan subsidies in 2025 verwacht dan is begroot. Dit komt deels doordat de vacature van een preventiecoördinator later is ingevuld en er bij en andere subsidiepartij minder trajecten zijn gerealiseerd. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
114
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-11
12
Thuis wonen Lasten Taakveld Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO) Subtotaal lasten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
-192
-321
29
0
0
-292
-96
-114
0
0
3
-111
-288
-435
29
0
3
-403
Baten Taakveld Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijkeen vrouwenopvang (WMO) Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 226 76 0 0 0
76
80
98
0
0
-3
95
306 17
174 -261
0 29
0 0
-3 0
171 -232
Lasten 6. Thuiswonen Beschermd wonen (WMO) Thuiswonen beschermd wonen bijstelling (€ 28.667,voordelig, incidenteel) Naast de Hillegom Lisse Teylingen Katwijk Noordwijk (HLTKN) kosten was een bedrag geraamd voor lokale kosten voor beschermd wonen. Deze kosten zijn dit jaar niet gemaakt en kunnen dus verlaagd worden. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
29
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
29
13
Hulp bij meedoen Lasten Taakveld
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO)
-1.805 -645
-1.944 -649
0 0
0 0
-673 0
-2.617 -649
Hulp bij het huishouden (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkvoorzieningen (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Subtotaal lasten
-2.018
-2.491
0
0
0
-2.491
-17
-18
0
0
0
-18
-297
-336
0
0
0
-336
-457
-783
0
0
0
-783
-2.329
-4.665
1.205
23
141
-3.296
-624
-587
0
-23
0
-610
-8.192
-11.473
1.205
0
-532
-10.800
Baten Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 2.639 2.839 0 0 -141 2.698 2.639 -5.552
2.839 -8.633
0 1.205
0 0
-141 -673
2.698 -8.101
Lasten 7. Hulp bij meedoen Samenkracht en burgerparticipatie Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2024 naar 2026 (€ 954.473, budgetneutraal, incidenteel) De overheveling van 2024 wordt in 2025 niet benut en zal worden overgeheveld naar 2026. Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2025 naar 2026 (€ 250.720, budgetneutraal, incidenteel) Dit deel van het verwachte resultaat wordt in 2025 niet benut en zal worden overgeheveld naar 2026. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
1.205
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
1.205
14
Mutaties reserves Lasten Taakveld Mutaties reserves Subtotaal lasten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht) -2.965 -2.965
-456 -456
-1.397 -1.397
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen 0 0
Begr.2025 na SW24 0 0
-1.853 -1.853
Baten Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 Mutaties reserves 4.427 1.815 -60 0 0 1.755 Subtotaal baten 4.427 1.815 -60 0 0 1.755 Totaal saldo 1.462 1.359 -1.457 0 0 -98 Taakveld
Lasten Mutaties reserves programma 1 Mutaties reserves Overheveling naar 2026: aankoop kunst Hillegom (€ 95.000, budgetneutraal, incidenteel) Dit betreft de storting van het budget ten gunste van de algemene reserve. In de begroting 2026 wordt het budget weer ten laste van de algemene reserve beschikbaar gesteld. Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2024 naar 2026 (€ 954.473, budgetneutraal, incidenteel) De overheveling van 2024 wordt in 2025 niet benut en zal worden overgeheveld naar 2026. Overheveling naar 2026: crisis noodopvang Oekraïne resultaat 2025 naar 2026 (€ 250.720, budgetneutraal, incidenteel) Dit deel van het verwachte resultaat wordt in 2025 niet benut en zal worden overgeheveld naar 2026. Overheveling naar 2026: Cultureel erfgoed (€ 28.856, budgetneutraal, incidenteel) Voor de uitvoering van het erfgoedbeleid in Hillegom zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld om het proces te versnellen. Een deel van de uitvoering zal plaatsvinden in 2026. Overheveling naar 2026: Huisvesting basisonderwijs, integraal huisvestingsplan (€ 41.480, budgetneutraal, incidenteel) Het opstellen van het integraal huisvestingsplan t.b.v. basisonderwijs zal starten in 2026 met een doorloop naar 2027.
Overheveling naar 2026: Jeugdhulp-zorgvervoer (€ 26.527, budgetneutraal, incidenteel) Deze middelen waren bestemd voor het jeugdhulp-vervoer van kinderen uit Oekraïne. Deze kosten worden al gedekt uit de budgetten voor noodopvang Oekraïne. We hevelen dit budget daarom over naar 2026 om in te zetten voor de crisis noodopvang Oekraine. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-1.397
Baten Mutaties reserves programma 1 Mutaties reserves Aanpassing algemene reserve naar actualisatie investeringsplan (€ 59.826, nadelig, incidenteel) Het investeringsplan is in de tussenrapportage 2025 en slotwijziging 2026 geactualiseerd. In veel gevallen zijn de afschrijvingen verlaagd doordat investeringen zijn vertraagd. Een aantal van deze investeringen worden gedekt vanuit de algemene reserve. Deze wijziging verwerkt hiermee de tegenhanger van de verlaging van de afschrijvingen. 15
Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-60
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-1.457
16
Programma 2 Leefomgeving Risico's en onzekerheden Verbonden partijen Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen. Projecten en anterieure overeenkomsten In Programma 2 zijn de inkomsten en uitgaven verantwoord van diverse woonprojecten en anterieure overeenkomsten. De accountant besteedt bij zijn controle uitgebreid aandacht hieraan en beoordeelt op basis van de inzichten op dat moment of deze juist zijn bepaald. Het kan zijn dat we bij de jaarrekening nog aanpassingen moeten maken. Omgevingsdienst West-Holland Voor het jaar 2025 is een stelpost opgenomen voor de Omgevingsdienst West-Holland. In de afgelopen jaren is het budget van de omgevingsdienst regelmatig overschreden. Om beter inzicht en grip op deze kosten te krijgen, worden maandelijks rapportages over de financiële stand van zaken aangeleverd door de omgevingsdienst. Hoewel de uitgaven strakker worden gemonitord, kan vanwege verschillende onzekerheden pas aan het einde van het jaar worden vastgesteld welk budget uiteindelijk nodig is. Er bestaat daarom een risico dat de stelpost niet toereikend zal zijn.
17
Openbare orde en Veiligheid Lasten Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Subtotaal lasten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
-1.619
-1.874
0
0
0
-1.874
-969
-1.089
0
-8
0
-1.097
-2.588
-2.963
0
-8
0
-2.971
Baten Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 Crisisbeheersing en 104 107 0 0 0 107 brandweer Openbare orde en 7 9 0 0 0 9 veiligheid Subtotaal baten 111 116 0 0 0 116 Totaal saldo -2.476 -2.847 0 -8 0 -2.855 Taakveld
18
Verkeer en vervoer Lasten Taakveld Parkeren Recreatieve havens Verkeer en vervoer Subtotaal lasten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
-132 -34
-137 -34
0 0
0 0
0 0
-137 -34
-4.320
-4.923
555
29
4
-4.335
-4.486
-5.094
555
29
4
-4.506
Baten Taakveld Parkeren Recreatieve havens Verkeer en vervoer Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 12 12 0 0 0 9 3 0 5 0
12 8
344
117
75
45
0
237
365 -4.121
132 -4.963
75 630
50 79
0 4
257 -4.250
Lasten Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Kosten medewerker kabels en leidingen (€ 30.000, nadelig, incidenteel) Door de toename van meldingen voor kabels en leidingen, is er ook meer toezicht nodig. Dit kost € 30.000. Hier staan ook extra inkomsten tegenover. Overheveling naar 2026: Mobiliteit kwaliteit impuls regio planbeoordeling (€ 98.296, budgetneutraal, incidenteel) Met de deelname van de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlemmermeer in januari 2023 zijn de belangrijkste bestuurlijke partijen gezamenlijk op weg om de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek en de westflank van Haarlemmermeer te verbeteren. Dit resulteerde in november 2023 in een door alle partijen vastgestelde startnotitie. De incidentele budgetten die beschikbaar zijn gesteld voor kwaliteitsimpuls verbetering regionale afstemming en uitvoerings- en ontwikkelingsagenda mobiliteit zijn aangewend ter dekking van de projectkosten (inhuur personeel, stakeholdersanalyse en verkeersstudie). Het project vervolgt met het opzetten van een projectteam (inhuur capaciteit) voor de verbinding N206-N207 met aftakking station Hillegom en deelname aan het provinciale projectteam N208 – A44.
Daarnaast werkt het projectteam aan de realisatie van fietsmaatregelen, waaronder de fietstunnel bij Lisse en de uitwerking van prioritaire (provinciegrensoverschrijdende) doorfietsroutes in de noordelijke Duin- en Bollenstreek. Overheveling naar 2026: Mobiliteitsgelden (€ 287.069, budgetneutraal, incidenteel) Door personeelsgebrek hebben we in 2025 de meeste geplande projecten uit de mobiliteitsplannen niet op kunnen pakken. Voor 2026 is extra capaciteit ingehuurd juist voor dit specifieke onderwerp. We verwachten daardoor in 2026 een versnellingsslag te kunnen realiseren. Lagere afschrijvingen wegen (€ 64.570, voordelig, incidenteel) Het investeringsplan is geactualiseerd. De investering rotonde Vosselaan kon nog niet volledig worden opgeleverd per 31/12/2024. De afschrijving start daarom pas een jaar later in 2026. Overheveling naar 2026: Technologische vernieuwingen voorkoming overlast en huftergedrag aanpak (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) Inzetten op technologische vernieuwingen ter voorkoming van overlast en extra inzet aanpak huftergedrag in het verkeer.
19
Verlagen voorbereidingskosten projecten (€ 85.000, voordelig, incidenteel) Het budget wordt gebruikt om kleine projecten te kunnen starten en beperkte onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. We zien dat er geen - tot weinig van dit projecten en onderzoeksvragen zijn. Dit ligt in lijn met de heroverwegingen voor de begroting 2026. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
555
Baten Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Hogere inkomsten degeneratiekosten (€ 75.000, voordelig, incidenteel) De aanleg van glasvezel en andere kabels en leidingen worden door een derde partij uitgevoerd. De infrastructuur zoals trottoirs en wegen worden opengebroken en hersteld. Deze partijen betalen hiervoor een vergoeding aan de gemeente, wat heeft geresulteerd in hogere inkomsten. In de toekomst zullen de trottoirs en wegen eerder moeten worden hersteld en zullen hier uitgaven tegenover staan. Er zal dan weer een beroep worden gedaan op deze inkomsten, die nu via de algemene middelen naar de algemene reserve gaan. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
75
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
630
20
Wonen Lasten Taakveld
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht) -2.039
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) Wonen en bouwen
-11.743
0
-1.253
-1.160
28
Subtotaal lasten
-12.996
-3.199
28
0
Begr.2025 na SW24 0
-2.039
-5
0
-1.137
-5
0
-3.176
Baten Taakveld Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) Wonen en bouwen Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 5.551 2.484 0 0 0 2.484
1.182
774
0
0
0
774
6.733 -6.263
3.258 59
0 28
0 -5
0 0
3.258 82
Lasten Wonen Wonen en bouwen Lagere uitgaven taakmutatie wet betaalbare huur (€ 27.915, voordelig, incidenteel) Dit is onderdeel van een groter project wat momenteel wordt opgezet, de eerste uitgaven worden pas in 2026 verwacht. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
28
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
28
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 voor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
21
Gebiedsontwikkeling Lasten Taakveld Ruimtelijke ordening Subtotaal lasten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
-1.403
-741
100
-20
-488
-1.149
-1.403
-741
100
-20
-488
-1.149
Baten Taakveld Ruimtelijke ordening Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 371 103 49 0 488 640 371 -1.033
103 -638
49 149
0 -20
488 0
640 -509
Lasten Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening Overheveling naar 2026: budget Omgevingsplan naar 2026 (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) De uitvoering van het omgevingsplan is reeds gestart. Het merendeel van de werkzaamheden loopt echter door in 2026, waardoor de facturatie ook in 2026 plaatsvindt. Het nieuwe omgevingsplan behoort tot de wettelijke taken van de gemeente. Om deze reden stellen wij voor om een bedrag van € 100.000,- naar 2026 over te hevelen zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
100
Baten Gebiedsontwikkeling Ruimtelijke ordening Inkomsten uit kostenverhaalsbijdrage (€ 49.000, voordelig, incidenteel) Betreft een kostenverhaalsbijdrage. Het gaat om een incidentele baat van € 49.000,-. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
49
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
149
22
Openbare ruimte en duurzaamheid Lasten Taakveld
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
Afval Begraafplaatsen en crematoria Milieubeheer
-3.790 -144
-4.199 -140
0 0
0 0
0 0
-4.199 -140
-2.303
-1.897
160
0
-687
-2.424
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering
-2.972
-3.131
23
0
-4
-3.112
-1.788
-1.803
-45
0
-15
-1.863
Subtotaal lasten
-10.997
-11.170
138
0
-706
-11.738
Baten Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 Afval 4.496 5.502 -140 0 0 5.362 Begraafplaatsen en 103 84 0 0 0 84 crematoria Milieubeheer 1.070 432 0 0 687 1.119 Openbaar groen en 11 6 0 0 0 6 (openlucht) recreatie Riolering 2.432 2.663 45 0 0 2.708 Taakveld
Subtotaal baten Totaal saldo
8.112 -2.885
8.687 -2.482
-95 43
0 0
687 -19
9.279 -2.458
Lasten Openbare ruimte en duurzaamheid Milieubeheer Overheveling naar 2026: budget Energietransitie naar 2026 (€ 160.000, budgetneutraal, incidenteel) In 2026 lopen diverse projecten verder, zoals o.a. Onderzoek Aardwarmte (€ 100.000), De Groene Uitdaging (€ 25.000), Buurkracht (€ 10.000), Alle tuinen groen (€ 10.000), Cirkelstad (€ 10.000). Om de lasten van deze projecten te kunnen bekostigen stellen wij voor om het budget over te hevelen naar 2026. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
160
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Overheveling naar 2026: Inrichten openbare ruimte voor sportieve routes (€ 23.000, budgetneutraal, incidenteel) Sportieve route 'het Rondje' in Hillegom. De Pando Networks (Healthy Hillegom) heeft de routes inmiddels uitgezet in de gemeente en heeft een aantal verbijzonderingen aangebracht in de vorm van fit toestellen langs de route. Ze zijn nog bezig om dit te complementeren. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
23
Riolering Kosten extra inhuur personeel (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) De kosten voor de extra ingehuurde medewerkers voor het cluster riolering worden toegerekend aan de rioolheffing. Deze extra kosten kunnen worden gedekt uit de egalisatievoorziening.
23
Herijking Rioleringsplan (€ 60.000, budgetneutraal, incidenteel) Het beleidsplan loopt tot en met 2025. Voor de herijking van het nieuwe beleid is opdracht gegeven om de gegevens door te rekenen. De kosten hiervan komen uit op € 60.000. Deze extra kosten kunnen worden gedekt uit de egalisatievoorziening. Storting mutaties riolering in egalisatievoorziening (€ 65.000, budgetneutraal, incidenteel) De extra uitgaven en extra inkomsten op riolering worden gedekt vanuit de egelisatievoorziening riolering. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-45
Baten Openbare ruimte en duurzaamheid Afval Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (€ 140.000, nadelig, incidenteel) In 2025 is er minder afvalstoffenheffing ontvangen dan vooraf begroot. Het aantal huishoudens is lager. De afvalstoffenheffing is niet 100% kostendekkend. Alle voor- en nadelen zijn voor rekening van de gemeente. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-140
Riolering Lagere opbrengsten rioolheffing (€ 90.000, budgetneutraal, incidenteel) In 2025 is er minder rioolheffing ontvangen dan vooraf begroot. Het aantal aansluitingen (inclusief nieuwe woningen) is lager. Het nadeel kan worden gedekt door het bedrag te onttrekken uit de egalisatievoorziening. Aansluiting riolering (€ 135.000, budgetneutraal, incidenteel) Bewoners kunnen de gemeente verzoeken om hun woning te laten aansluiten op het rioolstelsel. De kosten voor de aanleg worden betaald door de bewoners. Aan de lasten zijn ook kosten voor aanschaf van materiaal. Dit bedrag wordt gestort in de egalisatievoorziening. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
45
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
43
24
Mutaties reserves Lasten Taakveld Mutaties reserves Subtotaal lasten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht) -1.836 -1.836
-10.066 -10.066
-718 -718
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen 232 232
Begr.2025 na SW24 0 0
-10.552 -10.552
Baten Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 Mutaties reserves 8.813 10.939 -84 -232 0 10.623 Subtotaal baten 8.813 10.939 -84 -232 0 10.623 Totaal saldo 6.977 873 -802 0 0 71 Taakveld
Lasten Mutaties reserves programma 2 Mutaties reserves Overheveling naar 2026: Inrichten openbare ruimte voor sportieve routes (€ 23.000, budgetneutraal, incidenteel) Sportieve route 'het Rondje' in Hillegom. De Pando Networks (Healthy Hillegom) heeft de routes inmiddels uitgezet in de gemeente en heeft een aantal verbijzonderingen aangebracht in de vorm van fit toestellen langs de route. Ze zijn nog bezig om dit te complementeren. Overheveling naar 2026: budget Omgevingsplan naar 2026 (€ 100.000, budgetneutraal, incidenteel) De uitvoering van het omgevingsplan is reeds gestart. Het merendeel van de werkzaamheden loopt echter door in 2026, waardoor de facturatie ook in 2026 plaatsvindt. De nieuwe omgevingsplannen behoren tot de wettelijke taken van de gemeente. Om deze reden stellen wij voor om een bedrag van € 100.000,- naar 2026 over te hevelen zodat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Overheveling naar 2026: budget Energietransitie naar 2026 (€ 160.000, budgetneutraal, incidenteel) In 2026 lopen diverse projecten verder, zoals o.a. Onderzoek Aardwarmte (€ 100.000), De Groene Uitdaging (€ 25.000), Buurkracht (€ 10.000), Alle tuinen groen (€ 10.000), Cirkelstad (€ 10.000). Om de lasten van deze projecten te kunnen bekostigen stellen wij voor om het budget over te hevelen naar 2026.
Overheveling naar 2026: Mobiliteitsgelden (€ 287.069, budgetneutraal, incidenteel) Door personeelsgebrek hebben we in 2025 de meeste geplande projecten uit de mobiliteitsplannen niet op kunnen pakken. Voor 2026 is extra capaciteit ingehuurd juist voor dit specifieke onderwerp. We verwachten daardoor in 2026 een versnellingsslag te kunnen realiseren. Overheveling naar 2026: Mobiliteit kwaliteit impuls regio planbeoordeling (€ 98.296, budgetneutraal, incidenteel) Met de deelname van de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlemmermeer in januari 2023 zijn de belangrijkste bestuurlijke partijen gezamenlijk op weg om de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek en de westflank van Haarlemmermeer te verbeteren. Dit resulteerde in november 2023 in een door alle partijen vastgestelde startnotitie. De incidentele budgetten die beschikbaar zijn gesteld voor kwaliteitsimpuls verbetering regionale afstemming en uitvoerings- en ontwikkelingsagenda mobiliteit zijn aangewend ter dekking van de projectkosten (inhuur personeel, stakeholdersanalyse en verkeersstudie). Het project vervolgt met het opzetten van een projectteam (inhuur capaciteit) voor de verbinding N206-N207 met aftakking station Hillegom en deelname aan het provinciale projectteam N208 – A44.
Daarnaast werkt het projectteam aan de realisatie van fietsmaatregelen, waaronder de fietstunnel bij Lisse en de uitwerking van prioritaire (provinciegrensoverschrijdende) doorfietsroutes in de noordelijke Duin- en Bollenstreek.
25
Overheveling naar 2026: Technologische vernieuwingen voorkoming overlast en huftergedrag aanpak (€ 50.000, budgetneutraal, incidenteel) Inzetten op technologische vernieuwingen ter voorkoming van overlast en extra inzet aanpak huftergedrag in het verkeer. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-718
Baten Mutaties reserves programma 2 Mutaties reserves Aanpassing algemene reserve naar actualisatie investeringsplan (€ 83.616, nadelig, incidenteel) Het investeringsplan is in de tussenrapportage 2025 en slotwijziging 2026 geactualiseerd. In veel gevallen zijn de afschrijvingen verlaagd doordat investeringen zijn vertraagd. Een aantal van deze investeringen worden gedekt vanuit de algemene reserve. Deze wijziging verwerkt hiermee de tegenhanger van de verlaging van de afschrijvingen. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-84
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-802
26
Programma 3 Bedrijvigheid Risico's en onzekerheden Verbonden partijen Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.
Lokale economie Lasten Taakveld Economische havens en waterwegen Economische promotie Subtotaal lasten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
-12
-11
0
0
0
-11
-251
-262
0
15
0
-247
-263
-273
0
15
0
-258
Baten Taakveld Economische promotie Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 3 3 0 0 0 3 -260
3 -271
0 0
0 15
0 0
3 3 -256
Regionale economie Lasten Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische ontwikkeling Subtotaal lasten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
-101
-118
0
0
0
-118
-657
-564
0
7
0
-557
-758
-682
0
7
0
-675
Baten Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische ontwikkeling Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 2 13 0 0 0
13
74
0
0
0
0
0
76 -682
13 -669
0 0
0 7
0 0
13 -662
27
Mutaties reserves Lasten Taakveld
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
Subtotaal lasten Baten Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 Mutaties reserves 175 49 0 0 0 Subtotaal baten 175 49 0 0 0 Totaal saldo 175 49 0 0 0 Taakveld
49 49 49
28
Programma 4 Bestuur en ondersteuning Risico's en onzekerheden Verbonden partijen Voor de verbonden partijen volgen wij de begroting van deze verbonden partijen. Ook omdat dit de meest actuele inzichten zijn. Wel weten we uit ervaring van voorgaande jaren dat bij de jaarrekening nog afwijkende cijfers worden ontvangen. We verwachten binnen dit programma nog afwijkingen bij de budgetten bij de verbonden partijen.
Dienstverlenende overheid Lasten Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden Burgerzaken Subtotaal lasten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
-270
-278
0
-23
0
-301
-889
-1.039
-38
7
0
-1.070
-1.159
-1.317
-38
-16
0
-1.371
Baten Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden Burgerzaken Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 191 81 110 14 0 205
486
520
0
0
0
520
677 -482
601 -718
110 72
14 -2
0 0
725 -648
Lasten Dienstverlening Burgerzaken Verhoging budget verkiezingen (€ 37.500, nadelig, incidenteel) In de septembercirculaire is extra algemene uitkering voor de verkiezingen 2025 (€ 75.000) ontvangen. We verwachten een deel (€ 37.500) hiervan toe te moeten voegen aan het bestaande budget van verkiezingen (€ 138.000). Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-38
Baten Dienstverlening Beheer overige gebouwen en gronden Hogere inkomsten afkoopsommen erfpacht (€ 110.000, voordelig, incidenteel) In 2025 zijn er voor drie percelen gevestigd aan de Divonalaan afkoopsommen ontvangen t.b.v. erfpacht Subtotaal wijzigingen toegelicht:
110
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
72
29
Samenwerkende overheid Lasten Taakveld Bestuur Subtotaal lasten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht) -2.715 -2.715
-2.073 -2.073
-45 -45
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen -30 -30
Begr.2025 na SW24 0 0
-2.148 -2.148
Baten Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 Bestuur 84 28 0 0 0 28 Subtotaal baten 84 28 0 0 0 28 Totaal saldo -2.631 -2.045 -45 -30 0 -2.120 Taakveld
Lasten Bestuur en Regionale samenwerking Bestuur Verlengd recht op wachtgeld wethouders (€ 45.000, nadelig, incidenteel) Dit betreft kosten inzake verlenging rechten wachtgeld oud wethouders. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-45
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
-45
Zie bijlage 1 van deze slotwijziging voor een overzicht van alle overige wijzigingen en bijlage 2 oor een overzicht van alle administratieve wijzigingen.
Mutaties reserves Lasten Taakveld
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht)
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
Subtotaal lasten Baten Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 Mutaties reserves 0 22 0 0 0 Subtotaal baten 0 22 0 0 0 Totaal saldo 0 22 0 0 0 Taakveld
22 22 22
30
Algemene dekkingsmiddelen Risico's en onzekerheden Algemene uitkering We verwachten dit jaar nog een circulaire uit de algemene uitkering in december. Op dit moment hebben we nog geen inzicht in de mogelijke uitkomsten van deze circulaire. Lasten Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Belastingen overig Overhead
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht) 0
0
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen
Begr.2025 na SW24
-27
0
0
-27
-278
-273
0
10
0
-263
-7.890
-8.881
-28
18
0
-8.891
-8
-25
0
0
0
-25
Overige baten en lasten Treasury
-57
-55
0
0
0
-55
Subtotaal lasten
-8.233
-9.234
-55
28
0
-9.261
Baten Taakveld Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Belastingen overig Overhead Overige baten en lasten OZB niet-woningen OZB woningen Treasury Subtotaal baten Totaal saldo
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 42.902 44.265 1.487 0 0 45.752
102 16 0
23 16 0
0 0 80
0 0 0
20 0 0
43 16 80
1.478 3.999 1.332
1.450 4.180 1.163
83 0 -288
0 -12 0
0 0 0
1.533 4.168 875
49.829 41.594
51.097 41.863
1.362 1.307
-12 16
20 20
52.467 43.206
Lasten Algemene middelen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Taakmutaties Septembercirculaire (€ 27.000, nadelig, structureel en incidenteel) In de septembercirculaire is extra algemene uitkering voor de verkiezingen 2025 (€ 75.000) en Participatiewet in balans (€ 27.000) ontvangen. Dit is opgenomen als extra inkomsten onder de algemene uitkering. Hier is de tegenhanger qua uitgaven voor participatie in balans opgenomen. Voor verkiezingen is dit bij het daadwerkelijke taakveld gedaan. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-27
Overhead Advocaatkosten (€ 28.000, nadelig, incidenteel) Gelet op de inzet van de huisadvocaat in de afgelopen twee jaar en 2025, is de verwachting dat in 2025 een evenredig beroep wordt gedaan op de inzet van de huisadvocaat. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-28
31
Baten Algemene middelen Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Septembercirculaire 2025 Algemene uitkering (€ 1.571.374, voordelig, incidenteel) Na Prinsjesdag is de septembercirculaire 2025 door het Rijk vrijgegeven. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met de raadsbrief "Gevolgen Septembercirculaire 2025 Algemene uitkering Gemeentefonds gemeente Hillegom". Het effect van de september circulaire 2025 exclusief taakmutaties en uitkeringen is positief in 2025, vanaf 2026 negatief. Het grote positieve effect in 2025 is de aangekondigde extra uitkering voor de hervormingsagenda jeugd 2023 en 2024 (€ 777.000) en uitkering compensatie BCF 2025 (€ 458.000). Daarnaast zijn ook extra middelen ontvangen voor extra taken zoals verkiezingen (€ 75.000) en implementatie patrticipatiewet in balans (€ 27.000). Septembercirculaire 2025 Algemene uitkering (€ 1.571.374, voordelig, incidenteel) Na Prinsjesdag is de septembercirculaire 2025 door het Rijk vrijgegeven. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met de raadsbrief "Gevolgen Septembercirculaire 2025 Algemene uitkering Gemeentefonds gemeente Hillegom". Verlaging algemene uitkering oude jaren (€ 84.475, nadelig, incidenteel) Op de algemene uitkering 2024 en 2023 heeft het Rijk een correctie gemaakt op basis van gewijzigde maatstaven. Dit heeft een nadelig effect van € 84.475. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
1.487
Overige baten en lasten Suppletie aangifte BTW 2023 en 2024 (€ 80.000, voordelig, incidenteel) In 2025 is een onderzoek gedaan naar BTW 2023 en 2024 en is er een extra suppletie aangifte gedaan. Dit heeft geleidt tot extra inkomsten (€ 80.000). Subtotaal wijzigingen toegelicht:
80
OZB niet-woningen Hogere inkomsten OZB niet-woningen eigenaren (€ 115.755, voordelig, structureel) De hogere inkomsten worden veroorzaakt door een hogere WOZ-waarde waarop op begrotingsbasis rekening is gehouden. Lagere inkomsten OZB niet-woningen gebruikers (€ 33.036, nadelig, incidenteel) De lagere inkomsten zijn het gevolg van een hogere mate van leegstand dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Bij de vaststelling van het OZB-tarief voor niet-woningen wordt rekening gehouden met leegstand, aangezien de onroerendezaakbelasting voor het gebruikersdeel in dergelijke gevallen niet kan worden geheven. In de berekening van het OZB-tarief voor nietwoningen voor het jaar 2026 is met deze leegstand rekening gehouden. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
83
Treasury Lagere opbrengst dividend in 2025 Alliander (€ 288.496, nadelig, structureel) De begroting wordt bijgesteld op basis van de werkelijk ontvangen dividend van Alliander in 2025. Subtotaal wijzigingen toegelicht:
-288
Totaal saldo wijzigingen toegelicht:
1.307
32
Mutaties reserves Lasten Taakveld Mutaties reserves Subtotaal lasten
Realisatie Begr.2025 Wijzigingen 2024 voor SW24 (toegelicht) -3.785 -3.785
-116 -116
Overige Admin. wijzigingen wijzigingen 0 0
0 0
Begr.2025 na SW24 0 0
-116 -116
Baten Realisatie Begr.2025 Wijzigingen Overige Admin. Begr.2025 2024 voor SW24 (toegelicht) wijzigingen wijzigingen na SW24 Mutaties reserves 776 0 0 0 0 -1.113 Subtotaal baten 776 0 0 0 0 -1.113 Totaal saldo -3.785 659 0 0 0 -1.230 Taakveld
33
Investeringen In dit overzicht zijn de financiële afwijkingen op de investeringskredieten opgenomen. Omschrijving
Investeringen
Afkoppelen riolering Reinier Staatshof
4.191
Project Reinier Staatshof gereed (€ 4.191, voordelig, incidenteel)
4.191
Het project Reinier Staatshof waarbij een reconstructie heeft plaats gevonden en de riolering is afgekoppeld, is gereed. Groen projecten 2025
-321.000
Groenprojecten verschuiving uit 2026. 2027 en 2028 (€ 321.000, budgetneutraal, incidenteel) Er is vanuit 2026 - 2028 € 321.000 verschoven naar 2025. Dit heeft met name te maken met het project Elsbroek Oost. Deze mutatie is budgetneutraal. Conform Meerjareninvesteringsplan begroting 2026.
-321.000
Reconstructie Reinier Staatshof
-7.118
Project Reinier Staatshof gereed (€ -7.118, nadelig, incidenteel)
-7.118
Het project Reinier Staatshof waarbij een reconstructie heeft plaats gevonden en de riolering is afgekoppeld, is gereed. Rotonde Vosselaan-Weerlaan
7.111
Rotonde Vosselaan- Weerlaan gereed (€ 7.111, voordelig, incidenteel)
7.111
De aanleg van de rotonde Vosselaan- Weerlaan is al enige tijd in gebruik. De onderhoudstermijn liep echter tot Q2 van 2025. Het project kan nu financieel worden afgerond. Er is een klein voordeel van € 7.111
34
Bijlage 1: Overzicht financiële wijzigingen In de programma's zijn de tabellen opgenomen van de financiële wijzigingen per thema. De wijzigingen toegelicht worden bij het programma toegelicht, de overige wijzigingen, lager dan € 25.000, in bijlage 1 en de administratieve wijzigingen in bijlage 2. Omschrijving
Overige Wijzigingen
1. Samenleven
6.775
1. Vitaliteit
-7.348
Sportaccommodaties
-4.580
Scherper begroten binnensportaccommodatie De Vosse
4.962
Bijstelling Buitensportaccommodaties (€ 9.566, nadelig, incidenteel)
-9.566
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 731, nadelig, incidenteel)
24
Volksgezondheid
-2.768
Overgang GHOR (€ 12.768, budgetneutraal, incidenteel)
-12.768
budget volksgezondheid (€ 10.000, voordelig, incidenteel)
10.000
2. Talentontwikkeling
23.409
Cultureel erfgoed
15.199
Lagere uitgaven erfgoed en Monumenten adviezen door derden (€ 15.199, voordelig, incidenteel)
15.199
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
5.103
Scherper begroten budgetten Kunst (€ 5.103, voordelig, incidenteel)
5.103
Onderwijshuisvesting
3.107
Onderbesteding toezicht openbaar onderwijs (€ 3.111, voordelig, incidenteel)
3.111
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 731, nadelig, incidenteel)
-4
3. Zorg voor elkaar
-6.110
Samenkracht en burgerparticipatie
-6.110
Afboeken diverse budgetten welzijnswerk (€ 10.000, voordelig, incidenteel)
10.000
Afboeken diverse budgetten welzijnswerk (€ 7.259, voordelig, incidenteel)
7.259
Toevoegen van extra frictiekosten Welzijnskwartier (€ 24.000, nadelig, incidenteel)
-24.000
Afboeken onderbesteding project sociale kaart (€ 18.500, voordelig, incidenteel)
18.500
Inhuurkosten project subsidiebeleid en beleidsmedewerker (€ 17.869, nadelig, incidenteel)
-17.869
5. Opvoeden en opgroeien
-3.065
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-8.889
inhuur jeugd (€ 8.889, nadelig, incidenteel)
-8.889
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
18.240
Onderbesteding budget aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (€ 20.740, voordelig, incidenteel)
20.740
openbaar vervoer leerlingen (€ 4.500, voordelig, incidenteel)
4.500
Verrekening aanbesteding leerlingenvervoer (€ 28.000, voordelig, incidenteel)
28.000
35
Kosten aanbesteding leerlingenvervoer (€ 35.000, nadelig, incidenteel)
-35.000
Samenkracht en burgerparticipatie
-527
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 731, nadelig, incidenteel)
-527
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Preventie Jeugd en Gezin (€ 56.316, voordelig, incidenteel) CJG locaties correctie onderhoud (€ 15.000, nadelig, incidenteel) 7. Hulp bij meedoen
-11.889 3.111 -15.000 -111
Samenkracht en burgerparticipatie
23.104
Scherper begroten WMO beleid
26.595
Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 22.992, nadelig, incidenteel)
-3.491
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-23.215
Extra subsidie stichting MEE voor "volledig Mee trajecten" (€ 15.000, nadelig, incidenteel)
-15.000
Scherper begroten toegang wijkteams (€ 12.311, nadelig, incidenteel)
12.311
Inhuurkosten accounthouder Voor ieder 1 (€ 20.526, nadelig, incidenteel)
-20.526
2. Leefomgeving
45.679
Gebiedsontwikkeling
-20.000
Ruimtelijke ordening
-20.000
Kosten Programma Landelijk Gebiedsss Duin en Bollenstreek (€ 20.000, nadelig, incidenteel) Mutaties reserves programma 2
-20.000
Mutaties reserves
0 0
Lagere onttrekking uit de Algemene reserve (€ 231.787, budgetneutraal, incidenteel)
-231.787
Lagere storting naar reserve kapitaallasten nieuwe investering (€ 231.787, budgetneutraal, incidenteel)
231.787
Openbare orde en veiligheid
-8.095
Crisisbeheersing en brandweer
-95
Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 22.992, nadelig, incidenteel)
-95
Openbare orde en veiligheid
-8.000
Verhoging bijdragen aan externe partners (€ 8.000, nadelig, structureel)
-8.000
Openbare ruimte en duurzaamheid
69
Begraafplaatsen en crematoria
69
Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 43.778, voordelig, incidenteel) Verkeer en vervoer
69 78.705
Recreatieve havens
5.000
Huur perceel gelegen aan de haven (€ 5.000, voordelig, structureel)
5.000
Verkeer en vervoer
73.705
Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 43.778, voordelig, incidenteel)
43.705
36
Verhogen verhaalde schade op wegen (€ 10.000, voordelig, incidenteel)
10.000
Schade aan wegen (€ 15.000, nadelig, incidenteel)
-15.000
Reclame opbrengsten openbare verlichting (2021 - 2024) (€ 20.000, voordelig, incidenteel)
20.000
Reclame opbrengsten abri's (€ 15.000, voordelig, structureel)
15.000
Wonen
-5.000
Wonen en bouwen
-5.000
Hogere uitgaven adviezen door derden bouw- woning- en Welstandstoezicht en handhaving (€ 5.000, nadelig, incidenteel)
-5.000
3. Bedrijvigheid
22.000
Lokale economie
15.000
Economische promotie
15.000
Lagere uitgaven bijdrage aan toeristische activiteiten (€ 15.000, voordelig, incidenteel)
15.000
Regionale economie
7.000
Economische ontwikkeling
7.000
Lagere uitgaven Lokale economie (€ 7.000, voordelig, incidenteel)
7.000
4. Bestuur en ondersteuning
-32.889
Bestuur en Regionale samenwerking
-30.175
Bestuur
-30.175
Stijging bijdrage VNG, fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (€ 19.418, nadelig, structureel)
-19.418
Energiemonitor (€ 6.000, nadelig, structureel)
-6.000
Aanvullende dekking i.v.m. verdeling 1:1:1 ICT raadsspecialist (€ 4.757, nadelig, incidenteel)
-4.757
Dienstverlening
-2.714
Beheer overige gebouwen en gronden
-9.294
Hogere inkomsten Benzinestation van den Endelaan (€ 6.160, voordelig, incidenteel)
6.160
Bijstellen publieke heffingen programma 1 Samenleven (€ 731, nadelig, incidenteel)
-224
Bijstellen publieke heffingen programma 4 Bestuur (€ 22.992, nadelig, incidenteel)
-19.406
Hogere verhuur inkomsten grond Hyacinthenlaan (€ 7.929, voordelig, structureel)
7.929
Hogere uitgaven uitgifte opstalrecht (€ 3.758, nadelig, incidenteel)
-3.758
Bijstellen publieke heffingen programma 2 Leefomgeving (€ 43.778, voordelig, incidenteel)
5
Burgerzaken
6.580
Aframing onderzoeken Dienstverlening (€ 6.580, voordelig, incidenteel)
6.580
Algemene middelen
15.850
Algemene middelen
15.850
Belastingen overig
10.000
Lagere kosten invordering (€ 10.000, voordelig, incidenteel)
10.000
Overhead
18.051
37
Budget aankoop diverse materialen communicatie (€ 9.000, voordelig, incidenteel)
9.000
Onderuitputting budget representatie (€ 10.000, voordelig, incidenteel)
10.000
Tekort bijdrage aan HLTsamen - regulier werk Hillegom (€ 1.758, nadelig, incidenteel)
-1.758
Bijstellen publieke heffingen programma 5 Algemene dekkingsmiddelen (€ 808, voordelig, incidenteel)
809
OZB woningen
-12.201
Lagere inkomsten OZB niet-woningen gebruikers (€ 12.201, nadelig, incidenteel)
-12.201
Eindtotaal
57.415
38
Bijlage 2: Overzicht administratieve wijzigingen Omschrijving 1. Samenleven
Administratieve wijzigingen -5.000
1. Vitaliteit Sportbeleid en activering Waarderingsubsidies (€ 53.450, budgetneutraal, incidenteel)
53.450
Verschuiven van gelden naar waarderingsubsidies Waarderingsubsidies; (€ 53.450, budgetneutraal, incidenteel)
-53.450
Verschuiven van Uitvoering sportbeleid naar Waarderingsubsidies Volksgezondheid Brede SPUK/GALA (€ 9.767, budgetneutraal, incidenteel)
-9.767
Brede SPUK/GALA (€ 9.767, budgetneutraal, incidenteel)
9.767
Toekenning IZA (€ 13.552, budgetneutraal, incidenteel)
13.552
De regionale middelen ten behoeven van IZA zijn toegekend en worden verdeeld onder de gemeenten in de regio. Van deze middelen worden de personele inzetten vanuit HLT in de regio (gedeeltelijk) gedekt. Toekenning IZA (€ 13.552, budgetneutraal, incidenteel)
-13.552
De regionale middelen ten behoeven van IZA zijn toegekend en worden verdeeld onder de gemeenten in de regio. Van deze middelen worden de personele inzetten vanuit HLT in de regio (gedeeltelijk) gedekt. 4. Werk en inkomen
-5.000
Inkomensregelingen
-5.000
Lagere kwijtscheldingen rioolrecht (€ 15.000, budgetneutraal, incidenteel)
15.000
Voor 2025 zijn er minder kwijtscheldingen geweest voor de rioolheffing. Het voordeel dat hiermee ontstaat wordt gestort in de egalisatievoorziening riolering. Verplaatsing kwijtschelding afvalstoffenheffing (€ 20.000, neutraal, incidenteel)
-20.000
Voor 2025 zijn er meer kwijtscheldingen geweest voor de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is niet 100% kostendekkend. Alle voor- en nadelen zijn voor rekening van de gemeente. Energiearmoede bijstellen lasten 2025. (€ 216.643, budgetneutraal, incidenteel)
-216.643
In 2025 is samen met collega's duurzaamheid een vervolg aanpak uitgewerk. In 2026 zal dit tot uitgaven leiden. ook de Rijksbijdrage die hier tegenover staat is afgeraamd. Energiearmoede bijstellen lasten 2025. (€ 216.643, budgetneutraal, incidenteel)
216.643
In 2025 is er een vervolg aanpak energiearmoede uitgewerkt. In 2026 zal dit tot uitgaven leiden. Daarom zijn de uitgaven en inkomsten in de begroting 2025 afgeraamd. 5. Opvoeden en opgroeien
672.613
Gesloten plaatsing
218.306
Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
218.306
Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. Gezinsgericht
-378.969
39
Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
-378.969
Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. Jeugdbescherming
49.663
Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
49.663
Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. Jeugdhulp begeleiding IV3 taakveldcorrectie ISD 2025
Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
-2.287.328 484.281
-3.038.274
Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
266.665
Jeugdhulp behandeling
96.422
Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
96.422
Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
20.609
Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
20.609
Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
697.227
Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
697.227
Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. Jeugdhulp dagbesteding
1.109.695
IV3 taakveldcorrectie ISD 2025
188.332
Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
921.363
Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. Jeugdhulp met verblijf overig
903.127
Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
903.127
Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. Jeugdhulp zonder verblijf overig
74.399
Actualisatie kosten Jeugdhulp (€ 266.665, nadelig, incidenteel)
74.399
Naar aanleiding van de 2e prognose SOZ wordt de begroting bijgesteld. Jeugdreclassering