01. Hillegom Programmarekening 2025 - 2026 DEF 23 juni '26
Tekst van het document
Status
90
processen. B2
B3
We stellen de in 2024 opgestelde lobbystrategie uit voor de realisatie van de Uitvoeringsagenda DBS en proberen mogelijke externe subsidies voor de opgaven (zie hieronder) binnen te halen.
Er is in 2025 op het thema lobby intensief doorgesproken hoe en in welke vorm er vanuit de DBS samenwerking ingezet zal worden op public affairs. Er is afgesproken dat er hiervoor in 2026 een uitvoeringsstrategie zal worden opgesteld.
We dragen bij aan de uitvoering van de projecten binnen de oranje opgave: Het Maatregelenpakket Noordelijke Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer; De Corridorstudie ruimte en mobiliteit zuidelijke Duin- en Bollenstreek.
De projecten in de categorie mobiliteit/oranje (het Maatregelenpakket Noordelijke Duinen Bollenstreek en de Haarlemmermeer, en de Corridorstudie ruimte en mobiliteit zuidelijke Duin- en Bollenstreek) vorderen en doorlopen hun processen. Het opdrachtgeverschap voor de corridorstudie is overgebracht naar Regio Holland Rijnland, er is een stuurgroep opgericht, de financiën zijn geregeld en de aanbestedingsprocedure is succesvol doorlopen. Het onderzoeksbureau is gestart met de studie en verwacht deze eind kwartaal 1 in 2026 af te ronden.
Voor de noordelijke DBS zijn twee doorfietsroutes aangewezen om te onderzoeken op haalbaarheid en heeft de provincie Zuid-Holland besloten tot aanleg van de fietstunnel onder de N208 nabij de Keukenhof. Daarnaast loopt het onderzoek naar de knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid en mogelijke oplossingen voor de verbinding N208-A44. Eenzelfde soort onderzoek staat voor de Verbinding N206 - N207, met een aftakking naar station Hillegom, op korte termijn gepland. B4
B5
We dragen bij aan de uitvoering van de projecten binnen de blauwe opgave: Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport (PLG&DG).
Het Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport is in Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk vastgesteld. Noordwijk zal begin 2026 naar verwachting volgen.
We dragen bij aan de uitvoering van de projecten binnen de groene opgave:
Op het thema groen (behoed natuur, erfgoed en recreatie, en het stimuleren en faciliteren van de energietransitie)
91
-
B6
B7
Vervolg van een Gebiedsprogramma groen. Hernieuwbare energiebronnen, onderdeel collectieve warmtevoorziening.
We dragen bij aan de uitvoering van de projecten binnen de rode opgave: Governance en uitvoering Economic Board Duin- en Bollenstreek; Verbinden kennisintensieve sectoren; Ontwikkeling van de regiobranding.
is op dit moment geen actief project. Op basis van de uitkomsten van het project Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport zal worden besloten of het opstellen van een bestuursopdracht voor een nieuw gebiedsprogramma groen aan de orde is. De Economic Board Duin- en Bollenstreek heeft een Plan van Aanpak gemaakt voor de Branding van de streek onder bewoners, bezoekers en bedrijven. Elk kwartaal vinden overleggen plaats tussen de gemeenten, NL Space Campus, Unmanned Valley en de Economic Board met als doel om de kennisclusters verder met elkaar te verbinden en te versterken. Ook Regio Holland Rijnland is sinds enkele maanden aangesloten bij dit overleg. Hierbij wordt onder andere gekeken welke kennisintensieve projecten samen kunnen worden opgepakt en in aanmerking komen voor financiering. Concreet voorbeeld is het succesvolle project Remote Sensing en het pilotproject voor de inzet van drones voor de reddingsbrigades van Katwijk en Noordwijk.
We dragen bij aan de uitvoering van De paarse opgave, voor de de projecten binnen de paarse opgave: bevordering van de gezondheid en het Regiodeal Brede Welvaart; welbevinden van onze inwoners, is in Verbinding en vertaling DBS2025 opgepakt in verbinding met de projecten binnen het sociaal overige kleuren. domein.
De Regio Deal Sierteeltregio loopt van 2026 t/m 2029 en zal het beschikbare budget in verschillende tranches aan de stakeholders verstrekken. Doel is het stimuleren van projecten die de sierteelt in onze regio’s toekomstbestendig maken, maar ook projecten die de brede welvaart versterken.
92
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Versterken van de aansturing op verbonden partijen WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit Omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
C1
Opstellen van een nota Verbonden Partijen
Momenteel wordt gewerkt aan een geactualiseerde Nota Verbonden Partijen. In september 2025 is een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd met raadsleden, collegeleden en vertegenwoordigers van verbonden partijen, waarin van gedachten is gewisseld over de verschillende perspectieven van samenwerkingsverbanden. Opbrengsten van deze bijeenkomst vormen belangrijke bouwstenen voor de verdere uitwerking, met als voornemen om de vernieuwde nota na een BOB-traject in 2026 aan het eind van het jaar (Q4) ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Tot slot heeft op 13 november 2025 de gemeenteraad het advies van de Rekenkamer inzake subsidieverwerving behandeld. Het college heeft toegezegd de gedane aanbevelingen mee te nemen in de uitwerking van het opstellen van de nota verbonden partijen.
Verder professionaliseren van het bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap en accounthouderschap op Verbonden Partijen en grotere subsidiepartijen.
Momenteel wordt gewerkt aan een advies aan het ambtelijk apparaat over het verder versterken en professionaliseren van het accounthouderschap op verbonden partijen.
Gezamenlijk proces met de raden en griffiers voor het versterken van de sturing op Verbonden Partijen en regionale samenwerking conform het raadsakkoord
Tijdens de bijeenkomst in september 2025 is met raadsleden, griffiers en vertegenwoordigers van verbonden partijen van gedachten gewisseld over verschillende perspectieven op samenwerking maar ook sturing. Daarbij is in een workshop expliciet aandacht besteed aan regionale samenwerking en mogelijke vormen om deze verder te versterken, in lijn met het raadsakkoord. Momenteel werken de griffiers van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen en de regionale werkgroep gezamenlijk aan een opdracht om te verkennen of en
C2
C3
Status
93
op welke wijze in gezamenlijkheid sturing kan worden gegeven aan verbonden partijen. C4
Vanwege de financiële opgave van de De werkgroep Financiële Kaderstelling gemeenten samen met Verbonden Gemeenschappelijke Regelingen Partijen komen tot inzicht en (FKGR) heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden tot bijsturing op kosten. de beleidsvrije ruimte bij Daarbij ondersteunt door de opdracht gemeenschappelijke regelingen in deze vanuit de werkgroep Financiële regio. Op basis van dit onderzoek Kaderstelling Gemeenschappelijke hebben verbonden partijen van het Regelingen. collectief van samenwerkende gemeenten de opdracht gekregen om 6% te bezuinigingen op de kosten. Enkele verbonden partijen hebben wel voorstellen kunnen doen, andere niet. Daarover is dan wel verantwoording afgelegd. Colleges en raden hebben vervolgens mee ingestemd.
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN? Doel: Verbeteren van de samenwerking tussen de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen in HLTsamen. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit
Activiteit Omschrijving
Stand van zaken jaarrekening
D1
In de nieuwe lange termijn opdracht aan HLTsamen staan verschillende activiteiten die als project worden uitgevoerd en in het reguliere werk worden meegenomen. Bij het schrijven van de begroting heeft er echter formeel nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Deze activiteit wordt bij de tussentijdse rapportage 2025 en de begroting 2026 verder uitgewerkt.
In 2025 is de nieuwe Lange Termijn Opdracht vastgesteld door de drie colleges van de gemeenten. De plannen en aanbevelingen uit de LTO krijgen hun plek in de diverse leerlijnen en projecten voor de organisatieontwikkeling.
Status
SAMENWERKINGSPARTNERS Verbonden partijen
Overige samenwerkingspartners
HLTsamen Holland Rijnland Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Werkvoorzieningschap Kust-, Duin en Bollenstreek /Provalu Regionale dienst openbare gezondheidszorg Hecht Hollands Midden Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Regeling Omgevingsdienst West Holland (ODWH) Vuilvervoerbedrijf Duin en Bollenstreek (VAB) Cocensus Serviceorgansatie Zorg Holland Rijnland
94
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea) Alliander N.V.
Rechtmatige overheid WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: Medewerkers en bestuurders ontwikkelen een groter bewustzijn van de diverse risico's op het gebied van privacy, informatieveiligheid, juridische kwesties en imago. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit
Omschrijving activiteit
Stand van zaken jaarrekening
A1
We voeren de activiteiten over bewustwording uit zoals die zijn opgenomen in het gegevensbeschermingsplan.
In 2025 zijn verschillende bewustwordingsactiviteiten uitgevoerd. De bewustwordingsweek heeft plaatsgevonden in oktober en de bewustwordingskalender is gemaakt. Op basis daarvan worden regelmatig (kleine) bewustwordingsactiviteiten uitgevoerd. Team PIV richt zich ook op PIV-vertegenwoordigers om beter zichtbaar te worden binnen de organisatie. Hiervoor zijn al meerdere sessies geweest.
A2
We spelen het risicospel en inventariseren de daaruit voortkomende risico's.
We stellen de kadernota Risicomanagement vast.
In 2025 is er vanuit team Strategie & Control maandelijks een risicospel verzorgd. De verwachting is dat mid2026 alle teams aan de beurt zijn geweest. Primair is het doel van het spel het risicobewustzijn in de organisatie te vergroten. Daarnaast levert het risicospel concrete risico’s op die worden verzameld in het risicoregister volgens de aanpak uit de Nota Risicomanagement.
A3
Status
De kadernota Risicomanagement is in 2025 opgesteld en wordt in 2026 aan de raad voorgelegd ter vaststelling.
95
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: De informatie en de informatiebronnen voldoen aan de wet- en regelgeving. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit
Omschrijving Activiteit
Stand van zaken jaarrekening
B1
We voeren de verbetermaatregelen uit voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zoals beschreven in de ENSIA-rapportage.
Om de basisregistraties BAG, BGT en BRO gedegen te beheren, is het behouden van vaste formatie een aandachtspunt. Vanuit team BIC wordt daar aandacht aan besteed, zodat het de vereiste kwaliteit heeft en behouden blijft. De taakverdeling van de beheerders zijn aangepast en er wordt meer – voor zo ver mogelijk vooruit gepland om de werkzaamheden gedoseerd uit te voeren.
B2
B3
We houden de maatregelen uit het DigiD en Suwinet normenkaders op peil.
De maatregelen uit het Suwinet normenkaders zijn op peil. In 2025 is er voor gekozen om de Suwinet aansluiting af te sluiten. Dit omdat de auditlasten voor Suwinet significant zwaarder zullen worden in 2026 en het voordeel van de aansluiting niet meer opweegt tegen de lasten van de audit. De maatregelen uit de DigiD audit zijn grotendeels op peil. In 2025 is het wijzigingen proces en de IDU (Indienst, Doorstroom, Uitdienst) procedure aangescherpt en dus verbeterd. In 2026 werken we aan een verbeterd incidentenprotocol. In 2026 gaat er een DigiD quick-scan plaatsvinden. Dit wordt een nulmeting op hoe we er op dat moment voorstaan wat betreft de DigiD audit. Met deze quickscan gaan we ook kijken naar een efficiënte manier van 'in control' blijven na de nulmeting, zeker met de wisselende normenkaders. Deze quickscan draagt bij aan het op peil houden van de maatregelen uit het DigiD normenkader.
We leggen een focus op de verplichte De capaciteit binnen Adreskwaliteit is deelname aan de Landelijke Aanpak onvoldoende gebleken om alle Adreskwaliteit om de adreskwaliteit werkzaamheden te verrichten. Er is van Basisregistratie van Personen sprake van leegstand woningen binnen (BRP) te verbeteren.. Hiermee brengen de gemeente en hierop kan niet we illegale bewoning in beeld, zorgen adequaat en volledig worden
Status
96
B4
we voor legalisering door middel van inschrijving en lossen we de leegstand en briefadressen op.
geacteerd. Om die reden vindt er in 2026 een voorverkenning plaats voor de aanpak van de leegstand van woningen.
De achterstand in het verplicht vernietigen van informatie zal projectmatig worden weggewerkt.
Momenteel loopt een pilot met een externe leverancier waarbij AI wordt ingezet om vernietigingslijsten te controleren en aan te vullen met ontbrekende gegevens. Dit betreft werkzaamheden die momenteel handmatig door Informatiebeheer worden uitgevoerd. De uitkomsten van de pilot bepalen of de tool structureel kan worden ingezet.
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: Het college van burgemeester en wethouders beschikt over voldoende kwalitatieve en kwantitatieve informatie zodat de rechtmatigheidsverantwoording opgesteld en in de jaarstukken opgenomen kan worden. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit
Omschrijving activiteit
Stand van zaken jaarrekening
C1
We stellen een plan van aanpak Rechtmatigheid op. Op basis van de evaluatie nemen we acties op ter verbetering van de interne beheersing.
Aan de hand van het plan van aanpak is in 2025 ingezet op het verbeteren van de rechtmatigheidsverantwoording op teamniveau. We voeren hierover gesprekken en vergroten hiermee de kennis en het bewustzijn. Dit draagt bij aan de verdere versterking van de interne beheersing.
We verbeteren de kennis over staatsteun in de organisatie.
Er is in 2025 een cursus staatsteun en een webinar actualiteiten in het staatsteunrecht verzorgd door de huisadvocaat waaraan verschillende collega's hebben deelgenomen.
C2
Status
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: Het versterken van financiële sturing en beheersing. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit
Omschrijving activiteit
Stand van zaken jaarrekening
D1
We bereiken het doel van het programma versterken financiële sturing en beheersing door versterking van de financiële functie.
We hebben het programma Grip op Geld in november afgesloten. We hebben o.a. een nieuwe regeling budgetbeheer vastgesteld, rollen zijn verduidelijkt, opleidingen gestructureerd, verplichtingenadministratie ingevoerd,
Status
97
etc. In 2026 leggen we de lat weer wat hoger en wordt een vervolg op het programma gestart. D2
We ontwikkelen de bestuurlijke P&C cyclus en producten door. Dit wordt uitgevoerd in samenwerking tussen leden van de drie auditcommissies, portefeuillehouders financiën, de griffies en het ambtelijk apparaat.
In afstemming met de raadswerkgroep P&C zijn stap voor stap verbeteringen gerealiseerd in de betuurlijke planning en control cyclus. Dat is niet klaar. In een overdracht naar de nieuwe raden worden nieuwe doelen gesteld.
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: Rechtmatige juridische besluitvorming. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit
Omschrijving Activiteit
Stand van zaken jaarrekening
E1
Het adequaat behandelen van klachten Deze juridische processen worden en bezwaren en Woo-verzoeken. adequaat afgehandeld. Voor de Woo was dit in 2025 een uitdaging, vanwege een piek en ziekte. Dit is inmiddels weer gestabiliseerd. Nieuw aan 2025 is de ontwikkeling van een kwartaalmonitor voor klachten, bezwaren en Woo-verzoeken. Hiermee monitoren we de cijfers en geven we hier duiding aan.
Status
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: De gemeente verbetert haar positie op het gebied van rechtmatigheid binnen de domeinen privacy en informatieveiligheid. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit
Omschrijving activiteit
Stand van zaken jaarrekening
F1
We voeren de projecten binnen het gegevensbeschermingsplan uit, met taken als het automatiseren van het register van verwerkingen en het professionaliseren van leveranciersmanagement en accounthouderschap.
Het register van verwerkingen is volledig geautomatiseerd en gewaarborgd in toekomstige processen. Het professionaliseren van leveranciersmanagement wordt verder uitgewerkt in 2026.
FG en CISO houden toezicht op naleving van de wetten AVG en BIO.
De Functionaris Gegevensbescherming en Chief Information Security Officer toetsen vanuit hun toezichthoudende rol de naleving van de AVG en BIO. Ook in 2025 hebben zij vanuit hun toezichthoudende rol adviezen opgeleverd t.b.v. de zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens. Naar verwachting wordt de Jaarrapportage Gegevensbescherming en Informatieveiligheid over 2025
F2
Status
98
opgeleverd in Q1 2026. F3
F4
We stellen een verbeterplan Wpg op en voeren het uit.
In afwachting van de audit (oplevering februari) wordt het verbeterplan concreet gemaakt met de punten uit de audit. Tweede kwartaal oplevering verbeterplan.
We maken en implementeren het plan In 2025 is voor de 24 uurs monitoring Cbw met projecten zoals: 24 uurs een verlening ingericht en er is een monitoring, logische toegangsinrichting plan gemaakt om deze structureel in en bedrijfscontinuïteit. te regelen. Een plan om de Cbw te implementeren is opgesteld en wordt in 2026 als een formele opdracht vastgesteld.
Participerende overheid WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: Raad, bestuurders en medewerkers zijn omgevingsbewust en staan ‘vanuit de bedoeling’ in contact met de samenleving (werkend vanuit de ambitie om publieke waarde toe te voegen). WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit A1
Omschrijving activiteit Bij het betrekken van de samenleving bij beleidsontwikkelingen en projecten zetten we methoden in om het stille midden te bereiken. Ook beogen we zo de doelgroepen actief te betrekken waarvoor beleid en projecten juist bedoeld zijn.
Stand van zaken jaarrekening In december 2023 heeft de gemeenteraad het beleidskader Participatie vastgesteld. Hierin staat waarom goede participatie belangrijk is, welke spelregels we gebruiken en hoe we participatieprocessen voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Participatie blijft altijd maatwerk. Bij ieder traject maken we een zorgvuldige afweging van belangen, waarbij het algemene belang soms zwaarder weegt. We zien dat het betrekken van ‘het stille midden’ niet meer genoeg is. Daarom kijken we per initiatief welke doelgroepen we specifiek moeten betrekken.
Status
Met het project Community Art is in 2025 op een nieuwe manier contact gemaakt met de wijk Tuindorp. Bij community art staat de kunstenaar artistiek aan het roer. De participatie van de gemeenschap wordt ingezet als inhoudelijke en creatieve bron, maar de kunstenaar neemt de leiding in het vormgeven van het proces en het eindresultaat. Op deze manier ontstaat er een functioneel kunstwerk
99
dat diepgeworteld is in de lokale context (het nieuwe Tuindorp en de oude Patrimoniumbuurt). A2
Vanuit de Omgevingswet wordt ervaring opgedaan met de bedoeling en rollen die ook zijn beschreven in de kadernota Participatie. De werkwijze wordt geëvalueerd en de toolbox wordt op basis van de evaluatie mede aangevuld en aangescherpt.
Initiatiefnemers weten de weg naar de participatiemiddelen op de webpagina goed te vinden. Er is extra aandacht voor de verschillende rollen in participatietrajecten. De toolbox wordt voortdurend bijgehouden.
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: Een integrale aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken-, op basis van het vastgestelde beleidskader Participatie en de Leidraad. Waarbij we oplossingen zoeken met behulp van relevante maatschappelijke partners en inwoners. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit Omschrijving activiteit B1
In het sociaal domein wordt de maatschappelijke opgave Wonen, Welzijn en Zorg op deze manier in een programma uitgevoerd. Om zo te leren van de rol van de gemeente in een netwerk waarin partijen ook zelf de missie hebben om een rol te vervullen. Zie ook programma 1,
Stand van zaken jaarrekening In 2024 en 2025 is in de buurt Olympiakwartier geëxperimenteerd met het ontwikkelen van een zorgzame buurt. Uit de evaluatie blijkt dat dit succesvol is geweest. Daarom gaat Hillegom door met het verder toewerken naar zorgzame buurten in de gemeente. De stuurgroep Wonen, Welzijn, Zorg bestaande uit bestuurders van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, de wooncorporatie en zorg- en welzijnspartners zien mooie kansen om deze aanpak in meerdere wijken verder door te ontwikkelen.
Status
WAT WILLEN WE BEREIKEN? Doel: In 2026 een participatieverordening door de gemeenteraad vastgesteld te hebben, om vast te leggen hoe inwoners, ondernemers en organisaties kunnen meedenken en meedoen bij plannen en besluiten. Dit zorgt voor helderheid, eerlijkheid en gelijke kansen. Deze verordening gaat de huidige inspraakverordening vervangen en is een wettelijke verplichting.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteit C1
Omschrijving activiteit In 2025 wordt de bestuurlijke opdracht opgehaald qua ambitieniveau en randvoorwaarden en gestart met een plan van aanpak.
Stand van zaken jaarrekening De opdracht is geschreven en er wordt nu gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot het opstellen en vaststellen van de verordening. In 2026 wordt samen met de gemeenteraad, griffiers, bestuurders en de ambtelijke organisatie gewerkt om deze verordening op te stellen en vast te stellen.
Status
100