Document · PDF

Programmarekening 2021

Raad 7 juli 2022, gemeente HeumenBij agendapunt: Programma- en productenrekening 202133.687 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

eente Heumen Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Gemeente Heumen

PROGRAMMAREKENING 2021

Bezoekadres: Gemeentehuis Kerkplein 6 6581 AC MALDEN Correspondentieadres: Postbus 200 6580 AZ MALDEN Telefoon: Internet: Email:

Gemeente Heumen

024-3588300 www.heumen.nl heumen@heumen.nl

Programmarekening 2021

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave INLEIDING ..................................................................................................................................................5

Aanbiedingsbrief ................................................................................................................................. 7 JAARVERSLAG .............................................................................................................................................9 Leeswijzer ......................................................................................................................................... 11

1a. Programmaverantwoording ........................................................................................................ 13 Programma 1 Sociale leefomgeving ..................................................................................................... 15 Programma 2 Fysieke leefomgeving ..................................................................................................... 21 Programma 3 Bestuur en organisatie ................................................................................................... 29 Financiële analyse programma 1 tot en met 3....................................................................................... 38

1B. Paragrafen ................................................................................................................................... 57 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer ................................................................................... 59 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 63 Paragraaf Financiëring ........................................................................................................................ 67 Paragraaf bedrijfsvoering .................................................................................................................... 73 Paragraaf lokale heffingen .................................................................................................................. 79 Paragraaf verbonden partijen .............................................................................................................. 87 Paragraaf grondbeleid ........................................................................................................................ 95 Paragraaf Corona ............................................................................................................................. 101 2.

JAARREKENING ................................................................................................................................... 105

Balans en exploitatierekening ......................................................................................................... 107 Balans per 31 december 2021 ........................................................................................................... 108 Grondslagen waardering en resultaatbepaling..................................................................................... 110 Toelichting balans per 31 december 2021 .......................................................................................... 115 Overzicht baten en lasten 2021 ......................................................................................................... 131 Toelichting op overzicht baten en lasten 2021 .................................................................................... 133 W.N.T. verantwoording 2021 Gemeente Heumen................................................................................ 137 Single Information Single Audit (SISA) ............................................................................................... 139 Beschouwing resultaat 2021 ............................................................................................................. 147 Beoordeling begrotingscriterium ........................................................................................................

151 Ontwikkelingen na balansdatum ........................................................................................................ 153 Bijlagen .......................................................................................................................................... 155 Bijlage 1: Totaaloverzicht taakvelden ................................................................................................. 157 Bijlage 2: Overzicht lopende investeringen ......................................................................................... 159 Bijlage 3: Overzicht reserves en voorzieningen ................................................................................... 165 Bijlage 4: Algemene uitkering............................................................................................................ 169 Bijlage 5: Tabel Weerstandsvermogen ............................................................................................... 171 Bijlage 6: Overzicht meerjarige verplichtingen .................................................................................... 177 Bijlage 7: Verklaring van gehanteerde afkortingen .............................................................................. 179 Bijlage 8: Beleidsindicatoren .............................................................................................................

181 Bijlage 9: Gemeentelijke organisatie .................................................................................................. 187 Bijlage 10: Kerngegevens ................................................................................................................. 191 Bijlage 11: Concept Raadsbesluit ....................................................................................................... 193

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

INLEIDING

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Aanbiedingsbrief Algemeen

Voor u ligt de programmarekening 2021. Een programmarekening over een pre-verkiezingsjaar is altijd bijzonder. Het opstellen en bestuurlijk behandelen wordt gedaan in een periode rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Afhankelijk van de formatie, legt ofwel het demissionaire ofwel het nieuwe college verantwoording af over het voorgaande jaar. Een jaar waarin het college een andere status of samenstelling had, maar waar wel politieke verantwoordelijkheid over wordt gedragen. 2021 was zo’n pre-verkiezingsjaar. Tijdens het schrijven van deze aanbiedingsbrief is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen net definitief. Hoe de politieke wind de komende vier jaren waait is daardoor nog onbekend. Al geeft de verkiezingsuitslag al wel een inkijkje. Regeren is vooruitkijken, maar tijdens de jaarrekening wordt ook altijd een blik in de spiegel geworpen. In deze aanbiedingsbrief kijken we dus terug op het jaar 2021.

Covid-19

Net als in 2020 hebben we in 2021 ook te maken gehad met de maatregelen rondom Covid-19. Intern hebben we veel geleerd in 2020 en werkt de ambtelijke organisatie waar het kan en nodig is zoveel mogelijk tijd en plaats onafhankelijk. Covid-19 heeft echter wel de nodige impact binnen de Heumense samenleving. Als college hebben wij, naast de landelijke steunpakketten, waar nodig aanvullende steunmaatregelen getroffen. Maatregelen tegen eenzaamheid en tegemoetkoming in de kosten voor toegangscontrole zijn slechts enkele voorbeelden.

Strategische Visie ‘Natuurlijk met iedereen’

Tussen de Covid-perikelen door is er hard gewerkt aan de strategische visie. De visie bestaat uit een omschrijving van het doel ‘een inclusieve samenleving’. De kracht en vitaliteit van onze gemeenschap staat centraal. Iedereen doet mee en vanuit diversiteit draagt iedereen bij. Naast dit doel kenmerkt de gemeente Heumen zich door een groene omgeving en duurzaamheid en veiligheid. Als gemeente kiezen we er voor om regie te voeren en te reguleren op grond van wet- en regelgeving. Voor een inclusieve samenleving zetten we ons vol in en doen we meer dan onze wettelijk verplichte taken. Onze groene omgeving willen we zoveel als mogelijk behouden. Op het gebied van duurzaamheid en veiligheid is de uitvoering van de wettelijk verplichte taken het uitgangspunt. Waarbij we ruimte geven aan inclusiviteit en als dat nodig is voor dit doel zelf meer doen. Om onze opgave te realiseren faciliteren en stimuleren wij lokale en regionale samenwerking tussen partners en inwoners. Onze visie heet niet voor niks ‘Natuurlijk met iedereen’.

Groene metropoolregio Arnhem Nijmegen (GMRAN)

In 2021 heeft de GMRAN verder vorm en inhoud gekregen. De visie van de GMRAN beschrijft de uitdagingen waar we als 18 regiogemeenten afzonderlijk en als regio gezamenlijk voor staan. Vanuit de ambitie van kwalitatieve groei zijn in de regionale agenda deze gemeentelijke uitdagingen gegroepeerd in een vijftal opgaven, die onderling met elkaar samenhangen en de basis vormen voor een krachtenbundeling van gemeenten door samenwerking. De vijf opgaven zijn: - De Productieve regio - De Verbonden regio - De Circulaire regio - De Ontspannen regio - De Groene groeiregio

Ontwikkeling Kanaalzone en Vitaalcentrum Malden (VCM)

De ontwikkeling van de Kanaalzone en het Vitaal Centrum Malden heeft in 2021 verder gestalte gekregen. Voor de ontwikkeling van de Kanaalzone zijn nadere contouren uitgewerkt, is een stedenbouwkundige opzet gemaakt en is een woningbouwimpuls (WBI) subsidie aangevraagd en toegekend. Voor het VCM zijn de kaders in december 2021 vastgesteld. Verdere besluitvorming en een definitief Go-No Go moment voor zowel Kanaalzone als VCM zal in 2022 plaatsvinden.

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Financieel

Financieel sluiten we 2021 af met een voordelig resultaat van € 927.011. Dit resultaat is tot stand gekomen door met name incidentele meevallers die zich in de laatste maanden van 2021 manifesteerden. Een uitgebreide toelichting treft u aan in deze programmarekening

Voorstel tot resultaatbestemming

Het college stelt uw raad voor om € 600.514 van het gerealiseerde exploitatieresultaat van € 927.011 te storten in de bestemmingsreserve Sociaal Domein, het zogenoemde Schommelfonds. In 2021 heeft het kabinet besloten om gemeenten te compenseren voor de tekorten in de jeugdzorg. Hiervoor is € 613 miljoen extra beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn ook wel bekend als de Blokhuismiddelen. De gemeente Heumen heeft hiervan via de algemene uitkering hiervan € 326.288 ontvangen. Ook heeft de gemeente nog coronasteun en enkele kleinere bedragen voor het sociaal domein ontvangen voor in totaal € 80.176. In totaal is er daarmee in 2021 € 406.464 extra ontvangen voor het Sociaal domein, waarvan reeds € 274.950 is ingezet. Dat betekent dat het restant ad € 131.514 onderdeel is van het exploitatieresultaat. Binnen de gemeente Heumen zijn de zorguitgaven in 2021 sterk gestegen in vergelijking met de overige gemeenten binnen de regio Rijk van Nijmegen. Hierdoor ontvangt de gemeente een verevening die berekend is op € 469.000. Dit is als transitorische post opgenomen en maakt om die reden ook onderdeel uit van het exploitatieresultaat. Het college stelt voor om zowel de niet bestede Blokhuisgelden als de verevening, te samen een bedrag van € 600.514, te storten in het Schommelfonds. BURGEMEESTER EN WETHOUDER VAN HEUMEN; De gemeentesecretaris, De Burgemeester

Mr. D.C. van Eeten

Gemeente Heumen

Drs. J.W.M.S. Minses

Programmarekening 2021

JAARVERSLAG

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Leeswijzer INLEIDING De programmarekening van de gemeente Heumen is de inhoudelijke en financiële verantwoording van het beleid van het jaar 2021. De rekening is een hulpmiddel voor uw raad om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en de controlerende rol uit te kunnen voeren. De programmarekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. De inhoud van de programmarekening wordt in belangrijke mate bepaald door de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening. De opzet en indeling van de programmarekening sluiten aan bij de programmabegroting 2021. Het jaarverslag bestaat uit verantwoording over de bij de begroting 2021 vastgestelde programma’s (programmaverantwoording) en uit de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de exploitatiegegevens, de balans en de toelichting op de balans. De programmarekening geeft een overzicht van de bezittingen en schulden van de gemeente en de veranderingen die zich daarin in 2021 hebben voorgedaan. Daarnaast geeft de rekening een beeld van de inkomsten en uitgaven in dat jaar. De accountant controleert of de gepresenteerde cijfers een juist beeld geven van de werkelijkheid.

Voor 2021 zijn de volgende zes programma’s vastgesteld: Programma 1 Sociale leefomgeving; Programma 2 Fysieke leefomgeving; Programma 3 bestuur en organisatie; INDELING PROGRAMMAREKENING Deel 1 JAARVERSLAG Deel 1A – programmaverantwoording Op grond van artikel 25 van het BBV bestaat de programmaverantwoording uit de verantwoording over de realisatie van de programma's en uit een overzicht van algemene dekkingsmiddelen. Ook geven we informatie over het gebruik van geraamde bedragen voor onvoorziene uitgaven. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de mate waarin de gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd en in de gerealiseerde baten en lasten. Deel 1B - paragrafen Artikel 26 van het BBV schrijft voor dat het jaarverslag de paragrafen bevat die bij de programmabegroting zijn vastgesteld. In deze paragrafen wordt verantwoording afgelegd van het beleid dat bij de begroting was voorgenomen. Het gaat om de volgende paragrafen: Weerstandsvermogen en risico’s In deze paragraaf brengen wij onze risico’s in beeld. Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de financiële gezondheid van de gemeente. Het geeft aan in welke mate de gemeente in staat is om financiële risico’s op te vangen. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in onze kapitaalgoederen en bevat het onderhoud van onze wegen, openbare verlichting, riolering en water, groen en gebouwen.

Financiering In de financieringsparagraaf leggen we verantwoording af van het beleid op het gebied van treasury. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering betreft de processen binnen onze gemeentelijke organisatie die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, sturen en beheersen. De paragraaf bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen organisatie, beleidscontroling en P&C-cyclus, personeel, communicatie, juridische kwaliteitszorg, informatisering en automatisering en huisvesting. Lokale heffingen In deze paragraaf geven wij per belasting of heffing weer welk beleid is gevoerd en welke opbrengsten zijn gerealiseerd. Daar waar dit relevant is wordt de mate van kostendekkendheid aangegeven.

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Verbonden partijen De gemeente werkt steeds meer samen met andere partijen om bepaalde doelen te bereiken. Als deze samenwerking in een bestuurlijke en financiële vorm wordt gegoten, spreken we van een verbonden partij. In deze paragraaf lichten wij deze partijen, hun beleidsdoelstellingen en de hierbij horende gemeentelijke bijdragen nader toe. Grondbeleid Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de realisatie van doelstellingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Cultuur, Sport en Recreatie en Economische Zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De resultaten op de grondexploitaties zijn dan ook van groot belang voor de financiële positie van onze gemeente. Deel 2 – JAARREKENING De jaarrekening bestaat volgens artikel 27 van het BBV uit de balans en de exploitatiegegevens. De balans en de programmarekening bestaan uit de voorgeschreven onderdelen en zijn volgens de bepalingen van het BBV opgesteld. Tot slot hebben wij een aantal bijlagen toegevoegd aan de programmarekening om U zo volledig mogelijk te informeren over wat er in 2021 is gerealiseerd.

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

1a. Programmaverantwoording

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Programma 1 Sociale leefomgeving WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2021 GEDAAN? Overzicht acties 2021, zoals gemeld in programmabegroting 2021 1.1.

Zorg en welzijn

Transformatieagenda Doel

Innovatie van maatjesprojecten.

Effecten

Er zijn op meerdere gebieden dan nu het geval is maatjes (buddy’s, mentoren, ervaringsdeskundigen e.d.) beschikbaar voor inwoners die een steuntje in de rug nodig hebben.

Inhoud

We gaan samen met maatschappelijke partners aan de slag om meer maatjesprojecten op te zetten.

Planning

2e helft 2020 en 1e helft 2021 Het aantal gebieden waarop voor inwoners maatjes beschikbaar zijn is uitgebreid. Er zijn bezoekmaatjes, wandelmaatjes, taalmaatjes, sportmaatjes, duo-fietsmaatjes etc. De diverse maatjesprojecten zijn te vinden op de website van het vrijwilligerssteunpunt (Geldersehanden.nl/heumen).

Wat is er gerealiseerd in 2021 Doel

Efficiënte en effectieve keten van preventie, voorliggende voorzieningen en samenredzaamheid

Effecten

Besparing op de kosten van zware, dure zorg

Inhoud

Heroverweging van de gehele keten van preventie, voorliggende voorzieningen en samenredzaamheid

Planning

gehele jaar 2021 In mei 2021 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de bezuinigingsopgave van € 60.000 op de transformatieagenda sociaal domein. Door diverse acties uit de transformatieagenda efficiënter uit te voeren en extern ingekochte dienstverlening binnen de eigen organisatie te gaan uitvoeren is nu sprake van een samenhangend pakket van preventieve maatregelen tegen lagere kosten.

Wat is er gerealiseerd in 2021 Doel Effecten Inhoud Planning

Wat is er gerealiseerd in 2021

Doel

Acute hulpvragen door middel van vrijwillige inzet in plaats van professionele hulp oppakken Professionals ontlasten van lichte ondersteuning die ook door vrijwilligers kan worden opgepakt, grotere beschikbaarheid van vrijwilligers en minder versnippering. Komen tot een brede vrijwillige hulpdienst met een grote mate van beschikbaarheid van vrijwilligers. We onderzoeken hiervoor de mogelijkheid om aan te sluiten bij de brede vrijwilligersorganisaties in bijvoorbeeld Mook en Middelaar of Nijmegen. 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021 Op basis van de opgedane ervaringen rondom maatjes en maatjesprojecten en voortschrijdend inzicht, in combinatie met de bezuinigingstaakstelling voor de transformatieagenda sociaal domein , zijn we tot de conclusie gekomen dat het veel logischer en efficiënter is om de inzet van maatjes en vrijwillige hulp in samenhang met elkaar verder uit te werken. Inwoners zoeken vrijwillige hulp of willen deze bieden en maken daarbij geen onderscheid tussen het zijn van vrijwilliger of het zijn van maatje. Door deze onderwerpen te combineren zijn we duidelijker naar inwoners en kunnen we efficiënter werken. Diverse soorten hulp worden samengebracht waardoor deze makkelijker te vinden zijn. De website van het vrijwilligerssteunpunt vormt hiervoor de basis, uiteraard in combinatie met de bestaande fysieke dienstverlening vanuit het vrijwilligerssteunpunt.

Zicht krijgen op het bereik en maatschappelijk effect van de huidige bibliotheekvoorziening in relatie tot de gemeentelijke uitgaven hiervoor.

Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Gemeente Heumen

We onderzoeken met een artikel 213a (GW) onderzoek de doelmatigheid van de bibliotheek en op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kijken we naar mogelijke alternatieven en/of bezuinigingen. 1e halfjaar 2021 In het voorjaar van 2021 is het doelmatigheidsonderzoek met betrekking tot de bibliotheek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, een onderzoek naar alternatieve bibliotheekscenario's en de uitkomsten van de septembercirculaire is bij de begrotingsbehandeling 2022 besloten om de bezuinigingstaakstelling op de bibliotheek terug te draaien.

Programmarekening 2021

Doel

Het via maatwerk ondersteunen van de dorpshuizen vanuit een faciliterende rol

Effecten

Een gezonde exploitatie van de dorpshuizen

Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Door middel van het blijven verstrekken van duurzaamheidsleningen en het -waar nodig- werken met financieringsmodellen ondersteunen we de dorpshuizen. 1e helft 2021 De dorpshuizen hebben in 2021 geen gebruik gemaakt van de duurzaamheidsleningen. In het kader van coronasteun hebben alle dorpshuizen en de Buurderij rechtstreeks van de gemeente een provinciale subsidie ontvangen. Deze subsidie had tot doel om gemeenschapsvoorzieningen toekomstbestendiger te maken.

Verbinding zorg en veiligheid Doel Effecten

Inhoud

Planning

Beschermd wonen GGZ en de maatschappelijke opvang inhoudelijk doorontwikkelen op een wijze die de inwoner en zijn of haar herstel centraal stelt. Behoud van of terugkeer naar zelfstandigheid in een “normale” omgeving voor inwoners die het betreft. We gaan ons verder voorbereiden op de ambulantisering van beschermd wonen. Deze ambulantisering kent voor de gemeente de volgende opgaven: woonopgave, ondersteuningsopgave, acceptatie en adoptie in wijken, participatieopgave en de opgave van intergemeentelijke samenwerking. We doen dit onder andere aan de hand van twee pilots: Welkome wijk en Samenleven in de wijk. Gehele jaar 2021 In het kader van de voorbereiding op de ambulantisering van beschermd wonen is op 1 juli 2021 besloten akkoord te gaan met een aantal afspraken over de regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang (o.a. het aangaan van de Centrumregeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio Nijmegen en Rivierenland) en is het Regioplan Beschermd Wonen, regio Nijmegen en Rivierenland vastgesteld. In de tweede helft van 2021 is het regionale beleidsplan Samen Dichtbij, dat al enkele jaren geleden is vastgesteld, geëvalueerd. De voornaamste conclusie is dat dit beleidsplan nog steeds een goede leidraad is voor nieuwe beleidsontwikkelingen voor de brede ggz-doelgroep.

Pilots

Wat is er gerealiseerd in 2021

Gemeente Heumen

Welkome Wijk is een project dat het stigma, de vooroordelen in de wijk over mensen met een psychische kwetsbaarheid of aandoening wil wegnemen. Er zijn in 2021 in onze gemeente twee bewustwordingsbijeenkomsten gehouden waarin psychische aandoeningen in alle openheid zijn besproken door ervaringsdeskundigen, wijkbewoners en begeleiders. Een voor professionals, en een voor inwoners. Deze zijn goed bezocht en werden als zeer positief ervaren. Inmiddels zijn er lokaal gespreksleiders en ervaringsdeskundigen opgeleid om deze methodiek in 2022 voort te zetten. Het doel van de pilot Samenleven in de wijk is het samen wonen en leven door en met mensen met onbegrepen gedrag beter te laten verlopen, zodat iedereen prettig kan samenleven in de eigen wijk. In het kader van deze pilot is de Topic Kwetsbaar en Veerkrachtig uitgebracht, met verhalen van inwoners, tips en een trainingsagenda. Ook de wegwijzer onbegrepen gedrag Heumen voor inwoners van de Gemeente Heumen is klaar. Honderden professionals hebben de trainingsvoorstelling “Hoe gaat het eigenlijk met de kinderen” gevolgd, waardoor ze meer zicht hebben op kinderen van ouders met een psychische kwetsbaarheid.

Verder is gewerkt aan het in beeld brengen en verbeteren van het netwerk rondom psychische kwetsbaarheid in onze gemeente en er zijn twee workshops verzorgd over inzet van ervaringsdeskundigheid en welke dingen wel en juist niet werken.

Programmarekening 2021

1.2. Participatie in de samenleving Doel Vangnet bieden voor de meest kwetsbare inwoners Effecten

Bezuiniging op de kosten voor inkomensondersteunende maatregelen

Inhoud

We verkleinen de doelgroep die in aanmerking komt voor de minimaregelingen en de financiële tegemoetkoming Wmo door deze inkomensondersteunende regelingen alleen nog beschikbaar te stellen voor inwoners met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum.

Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

1e kwartaal 2021 Sinds 1 januari 2021 is de financiële tegemoetkoming Wmo nog beschikbaar voor inwoners met een inkomen tot maximaal 110% van het minimum. Het verkleinen van de doelgroep die in aanmerking komt voor de minimaregelingen is bij de begrotingsbehandeling 2021 reeds terug gedraaid.

Doel

Vereenvoudiging uitvoering minimaregelingen

Effecten

Een hoger bereik en een besparing op ambtelijke uitvoeringskosten

Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Doel Effecten Inhoud Planning

Wat is er gerealiseerd in 2021

Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Gemeente Heumen

We onderzoeken de mogelijkheden voor de invoering van een ‘Heumenkaart’ voor onze inwoners met de laagste inkomens. Hierbij kijken we kritisch naar de relatie met subsidies voor verenigingen. 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021 De mogelijkheden voor de invoering van een "Heumenkaart' zijn onderzocht. Op basis van de onderzoeksresultaten is in juni 2021 besloten om vanaf 2022 te gaan werken met een digitale "Heumenkaart" voor inwoners met een laag inkomen (tot 130% van het sociaal minimum). Sinds 1 januari 2022 kennen we "Heumenstegoed", waarmee inwoners die tot de doelgroep behoren een QR code ontvangen waarmee zij tot een bepaald maximum de kosten kunnen voldoen voor activiteiten die gericht zijn op meedoen in de samenleving. Voorbereiding en uitvoering nieuwe wet Inburgering Vanaf 1 juli 2021 integrale trajecten op het gebied van taalonderwijs, welzijn, werk, inkomen en gezondheid op maat kunnen aanbieden aan statushouders, zodat zij sneller dan nu het geval is kunnen meedoen in de samenleving. We bereiden ons op zowel lokaal als regionaal niveau voor op de komst van de nieuwe wet Inburgering. Dit gebeurt onder andere via de uitvoering van pilots.

Voorbereiding: 1e helft 2021, uitvoering: 2e helft 2021 De voorbereidingen voor de uitvoering van de nieuwe wet inburgering, waarvan de invoering is uitgesteld naar 1 januari 2022, zijn zowel op regionaal als op lokaal niveau opgepakt. Nadat in december 2020 de regionale beleidsnota is vastgesteld, zijn medio 2021 de diverse leerroutes aanbesteed. Onze participatiecoach, die de brede intake en casusregie gaat uitvoeren, heeft zich voorbereid op de nieuwe werkzaamheden, de werkprocessen zijn opgesteld en er is een inburgeringsmodule aangeschaft, waarin de individuele voortgang per inburgeraar kan worden vastgelegd. Beheersing kosten huisvesting statushouders We dragen zorg voor goede huisvesting van statushouders, maar besparen op de kosten hiervan door gebruik te maken van alternatieve huisvestingsmogelijkheden. Vanwege de hoge kosten van het huisvesten van statushouders in het pand Broekstate onderzoeken we samen met onze maatschappelijke partners alternatieve mogelijkheden voor huisvesting van statushouders. 4e kwartaal 2020 en 1e helft 2021 In maart 2021 is besloten om de verhuur van het pand Broekstate vanwege de krapte op de reguliere woningmarkt, de beperkte mogelijkheden van nieuwe sociale woningbouw in onze gemeente, de verhoogde taakstelling huisvesting statushouders en de ambulantisering van beschermd wonen op korte termijn niet af te bouwen.

Programmarekening 2021

Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Doel Effecten

Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Verbeteren aansluiting tussen de lokale participatie-aanpak en dienstverlening en de activiteiten van het regionale Werkbedrijf Efficiëntere dienstverlening voor onze bijstandsgerechtigden Door het maken van concrete maatwerkafspraken, het voeren van regulier uitvoeringsoverleg met het Werkbedrijf en afstemming op locatie tussen de uitvoerenden van de gemeente en van het Werkbedrijf zetten we stappen om de dienstverlening aan onze bijstandgerechtigden te verbeteren. gehele jaar 2021 De dienstverlening voor onze bijstandsgerechtigden is verbeterd door duidelijkere samenwerkingsafspraken te maken met het Werkbedrijf en de voortgang en behaalde resultaten regulier te monitoren via bestuurlijk kwartaaloverleg en ambtelijk uitvoeringsoverleg. Doordat de intake van kandidaten plaatsvond in het gemeentehuis in plaats van bij het Werkbedrijf, waren de lijnen kort en kon er snel worden geschakeld. Verbeteren coördinatie Buurtvervoer Heumen Kwetsbare inwoners kunnen meedoen in de samenleving omdat zij op een goede en efficiënte wijze vervoerd kunnen worden naar de activiteiten waaraan zij willen deelnemen en/of de personen die zij willen ontmoeten. Op lokaal niveau hebben we Buurtvervoer Heumen uitgebreid met een elektrische auto en de planning van de ritten geautomatiseerd, zodat meer mensen voor de korte ritten op een efficiënte wijze door vrijwilligers kunnen worden vervoerd.

Dit vergt een goede coördinatie van het buurtvervoer. In overleg met Malderburch gaan we de coördinatie verbeteren. 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021 De coördinatie van het Buurtvervoer door Malderburch is door personele wisseling binnen Malderburch verbeterd. De deelname aan Buurtvervoer is vergroot, mede vanwege de ingevoerde maatregel om lokale ritten te laten verzorgen door Buurtvervoer Heumen.

1.3. Bewegen en sport Doel Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Gemeente Heumen

Efficiënte inzet van middelen voor een basisinfrastructuur van levensvatbare sportvoorzieningen Het in stand houden van die sportvoorzieningen waarbij aantoonbaar de lange termijn continuïteit is gewaarborgd Het onderzoeken van de lange termijn continuïteit van de sportvoorzieningen in onze gemeente. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de context van het dorp waarin de sportvoorziening zich bevindt. 1e halfjaar 2021 Om zicht te krijgen op de lange termijn continuïteit van de buitensportvoorzieningen zijn gesprekken gevoerd met de diverse verenigingen die in aanmerking komen voor investeringssubsidies. Op basis van deze gesprekken is besloten om het huidige beleid voor investeringssubsidies voor de buitensport in stand te houden.

Programmarekening 2021

WAT HEEFT HET GEKOST/WAT HEEFT HET OPGEBRACHT IN 2021? P01

Programma 1 Sociale leefomgeving

Begroting 2021

Rekening 2021

Lasten

22.151.091

21.752.550

Baten

-5.926.016

-5.915.393

16.225.075

15.837.157

Totaal bestaand beleid

*In deze totalen zijn ook alle onttrekkingen en stortingen in de reserves en voorzieningen opgenomen.

In de volgende tabel vindt U een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma.

Reserves

Stand per Toevoeging Onttrekking

Stand per

1-1-2021 (€)

31-12-2021 (€)

Participatiewet

66.759

Risicoreserve Sociaal domein

800.353

Huisvesting en begeleiding statushouders

105.647

52.721

52.926

Egalisatiereserve BUIG

99.347

35.841

135.188

Onderhoud sportzaal Brede school Malden

92.250

11.500

103.750

Kap.lst aanbouw bibliotheek Maldensteijn

307.220

Kamers met Aandacht Extra middelen Jeugdzorg 1.164.356 Voorzieningen

51.470

255.750

91.925

91.925 904.544

706.298

Stand per Toevoeging Onttrekking

Stand per

1-1-2021 (€)

31-12-2021 (€)

Dubieuze vorderingen Sociaal domein

598.780

Groot onderhoud sportcentrum Malden

170.000

446.486

117.300

76.203

522.577

65.151

222.149

768.780 117.300 141.354 744.726 *Voor een nadere toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Programma 2 Fysieke leefomgeving WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2021 GEDAAN? Overzicht acties 2021, zoals gemeld in Programmabegroting 2021 2.1. Duurzaamheid in het fysieke domein Doel

Uitwerking ruimtelijke koersdocument m.b.t. grootschalige energieopwekking

Effecten

Kader waarbinnen grootschalige initiatieven verder uitgewerkt worden

Inhoud

Een ruimtelijk afwegingskader voor ontwikkelingen op korte en lange termijn

Planning

Najaar 2020 (met mogelijk doorloop naar 2021)

Wat is er gerealiseerd in 2021

Het ruimtelijk afwegingskader is eind 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Doel

Geven van voorlichting

Effecten

Versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Inhoud

Loket "Duurzaam Wonen Plus" continueren in 2021 en onderzoeken of het loket kan worden ingezet voor de wijkaanpak.

Planning

2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

Het loket "Duurzaam Wonen Plus" is in 2021 gecontinueerd en in het kader van de wijkaanpak is dit gezien de coronatijd beperkt ingezet.

Doel

Kroonwijk/Molenwijk als duurzame wijk en bouw basisschool ( zie ook programma 1)

Effecten

Draagvlak voor duurzaamheid in de wijk. Mogelijkheden hiervoor nader in beeld brengen

Inhoud

Treffen van voorbereidingen/draagvlak en maatregelen om Kroonwijk te verduurzamen.

Planning

2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

De bouw van de basisschool afgerond in 2021 en de wijkaanpak met 3 werkgroepen heeft verder vorm gekregen in plannen en een intentieovereenkomst (Molenwijk e.o.).

Doel

Warmtevisie opstellen

Effecten

Opties per wijk/dorp om op duurzame alternatieven over te schakelen.

Inhoud

Totaalkijk op de gemeente en mogelijkheden per wijk/dorp

Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Voorbereiding in 2020, warmtevisie opstellen in 2021

Doel

Energie-neutrale bedrijventerreinen

Effecten

Individuele bedrijven en bedrijventerreinen aanzetten tot het treffen van energiemaatregelen

Inhoud

Regionale aanpak bedrijventerreinen en eigen aanpak

Planning

2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

Middels communicatie en bijeenkomsten is dit aangepakt. Echter wel t.g.v. corona beperkter ingezet dan voorgenomen.

Gemeente Heumen

Een raadsvoorstel m.b.t. de transitievisie warmte is voorbereid en op 3 februari 2022 door de raad vastgesteld.

Programmarekening 2021

Doel Effecten

Asbest sanering voorbereiden Eigenaren van asbestdaken bewust maken en bewegen tot verwijderen van hun dak en ervoor zorgen dat daarvoor de faciliteiten op orde zijn. Verwijdering asbestdaken

Inhoud

Aanpak voor verwijdering asbest van daken op praktisch wijze met ondersteuning mogelijk maken

Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

2021

Doel

Regionale routekaart ondersteunen en mede uitvoeren (RES)

Effecten

Regionale programmatische aanpak voor energie- en klimaattransitie 3 gemeenschappelijk onderwerpen zijn gekozen: aardgasloze wijken, duurzame bedrijventerreinen en circulaire inkoop

Inhoud

Gezien de gewijzigde regelgeving is hier niet actief op ingezet.

Planning

2021 e.v.

Wat is er gerealiseerd in 2021

Op 1 juli 2021 heeft de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen haar RES-bod voor 1,62 TWh ingediend bij het Rijk. Momenteel werkt de regio aan de RES 2.0 door middel van een uitvoeringsplan. Deze moet op 1 juli 2023 worden ingediend. De RES 2.0 is een aanscherping van RES 1.0 met een grotere focus op uitvoering en realisatie van projecten. De 3 genoemde gemeenschappelijke onderwerpen zijn verder opgepakt in regionaal verband en wij zijn daarop aangehaakt.

Doel

Waterkrachtcentrale Maas nabij sluis Grave-Nederasselt

Effecten

Realiseren van waterkrachtcentrale voor duurzame energieopwekking bij stuw Grave-Nederasselt

Inhoud

In overleg met gemeente Grave, Rijkswaterstaat, Burgers geven Energie, OostNL en BOM onderzoeken of en hoe een waterkrachtcentrale bij de stuw tussen Nederasselt en Grave gerealiseerd kan worden

Planning

2021 e.v.

Wat is er gerealiseerd in 2021

De waterkrachtcentrale zal geen tijdelijke invulling krijgen vanwege het niet rond krijgen van het businessmodel.

Doel

Afvalinzameling en circulariteit

Effecten

Verbeteren en verfijnen inzameling en verwerking van afval

Inhoud

Diverse maatregelen (o.a. luiers en onderzoek hergebruik grondstoffen)

Planning

2021 e.v.

Wat is er gerealiseerd in 2021

Luiercontainers zijn geplaatst en ingezet is hergebruik van grondstoffen.

Doel

Water (RAS)

Effecten

Maatregelen extreme droogte, hitte en wateroverlast, biodiversiteit

Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Gemeente Heumen

Inrichten van openbare ruimte voor berging, infiltratie van water en aanplant van groen Behoud en verbeteren van groen binnen de kernen Ontwikkeling bloemrijke bermen en struwelen Volgen van de planning voor de regionale adaptatiestrategie. Het Masterplan water is voor de gemeente Heumen opgesteld en voor de dorpskernen zijn hittekaarten gemaakt. Ook zijn nieuwe inrichtingsplannen op diverse locaties uitgevoerd (B.v. Gildeplein Nederasselt, Kloosterstraat en Randwijksingel te Malden. Aan biodiversiteit is o.a. gewerkt aan de Kasteelsestraat, de JJ LudenLaan, Elshof en het Kroonwerk Coehoorn.

Programmarekening 2021

2.2. Ruimtelijke Ordening Doel

Uitvoering programmaplan Implementatie Omgevingswet

Effecten

Uitwerking van de verdere implementatie

Inhoud

Planning

1. 2. 3. 2021

Noodzakelijke voorbereidende activiteiten (i.v.m. in werking treden wet per 1 januari 2022) uitvoeren Opstellen omgevingsvisie (zie hierna) Klantgerichte benadering en waar nodig dienstverleningsconcept opstellen

Wat is er gerealiseerd in 2021

De verdere voorbereidingen zijn getroffen op lokaal en regionaal niveau. Gezien het uitstel van de omgevingswet is zijn de werkzaamheden grotendeels doorgeschoven naar 2022.

Doel

Omgevingsvisie opstellen

Effecten

Beleid voor de fysieke omgeving vastleggen

Inhoud

Opstellen omgevingsvisie

Planning

2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

Na de vaststelling van de strategische visie is verder gegaan met de omgevingsvisie. Eind 2021 hebben we 2 raadsavonden gehad en is koers uitgezet. De vaststelling van de omgevingsvisie staat voor 2023 op de rol.

Doel

Werklandschap Overasselt

Effecten

Verdere ontwikkeling 2e fase (woningbouw en detailhandel)

Inhoud

Woningbouwgebied centraal in het gebied en supermarkt aan de Schoonenburgseweg

Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

2021 De 2e fase is in 2021 opgestart en gedeeltelijk afgerond. De nieuwe supermarkt is eind 2021 geopend en met de bouw van de woningen is gestart (nagenoeg afgerond in 2021).

2.3 Openbare ruimte Doel

Kwaliteitsniveau groen herijken

Effecten

Verantwoorde keuze onderhoud niveau

Inhoud

In beeld brengen knelpunten en effecten op de langere termijn

Planning

Eind 2020, begin 2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

Uitgevoerd en eind 2021 is extra budget beschikbaar gesteld om de grootste knelpunten aan te pakken.

Doel

Herinrichting Kroonwijkpark

Effecten

Betere verkeersafwikkeling van de school en kwalitatieve verbetering van het park

Inhoud

Afronding planvorming Kroonwijkpark en uitvoering herinrichtingsplan

Planning

Afronding planvorming 2020 en uitvoering 2021 (indien mogelijk start eind 2020)

Wat is er gerealiseerd in 2021

De uitvoering hiervan is in 2021 afgerond.

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

2.4 Landschap Doel

Uitvoeringsprogramma LOP 2022 vaststellen

Effecten

Kwalitatieve verbetering landschap en vergroting draagvlak

Inhoud

Uitvoeringsprogramma voor 2022

Planning

2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

Dit programma is vastgesteld en met de raad gedeeld.

Doel

Deltaprogramma rivieren - Bedijkte Maas

Effecten Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Borgen van de waterveiligheidsopgave langs de Bedijkte Maas, concrete maatregelen (rivierverruiming of dijkversterking) op Heumens grondgebied Deelname aan het regioproces Bedijkte Maas, wat uiteindelijk in verdere plannen vastgesteld moet worden. Waarschijnlijk dat een aantal maatregelen op Heumens grondgebied ligt. Om welke maatregelen het gaat en in welke periode deze uitgevoerd gaan worden, is een van de uitkomsten van het proces. Nader te bepalen Het proces is in 2021 verder opgepakt. Het pakket van maatregelen is nog niet bekend.Van 22 maart 2021 tot en met 21 september 2021 heeft het ontwerp Nationaal Water Programma (NWP) 2022-2027 ter inzage gelegen. B&W heeft hier op 14 september een zienswijze over ingediend.

2.5 Wonen Doel Effecten

Inhoud

Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Uitwerking vastgestelde woonvisie door uitvoering/facilitering diverse projecten De beschikbaarheid van voldoende duurzame woningen voor mensen in alle levensfasen en inkomensklassen. Twee sporen: 1. het aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan de veranderende behoefte als gevolg van de vergrijzing en de tendens tot extramuralisering; 2. het uitbreiden van de woningvoorraad, waarbij we ons vooral richten op de woningbehoefte van senioren, starters, jongeren en jonge gezinnen en zorgbehoevenden die in het kader van de extramuralisering van de zorg langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Het woningbouwprogramma voor de komende jaren voorziet in ontwikkeling van onder andere de volgende locaties: Malden ( De Schoren, Veldsingel en Steenhuys), Nederasselt, (Coehoornhof) , Overasselt (Werklandschap, locatie Derks en Zilverberg) Invulling van de sporen heeft op diverse vlakken plaatsgevonden, zoals: a. het faciliteren van vele zorggerichte initiatieven b. uitbreiden woningvoorraad middels plannen van particulieren, bedrijven en gemeente. c. de stappen die zijn gezet ter realisering van het woningbouwprogramma op de genoemde locaties.

Doel

Verkenning mogelijkheden woningbouw vanaf 2022

Effecten

Het beschikbaar hebben van locaties om ook op langere termijn te voorzien in de woningbehoefte.

Inhoud

Uitvoering raadsbesluit 20 feb 20: onderzoek Kanaalzone en volkstuinencomplex

Planning

Eind 2020 / 2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

Met betrekking tot de Kanaalzone is eind 2021 een WBI-beschikking van het Rijk ontvangen. Verder is de planvoorbereiding en de afstemming met de regio en provincie in 2021 verder gegaan. Met betrekking tot het volkstuinencomplex heeft het college medio 2021 een standpunt ingenomen en heeft dit standpunt met de raad gedeeld.

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Doel

Aanvalsplan woningbouw 2020/2021

Effecten

Realisatie extra woningen voor jongeren en starters. a.

Inhoud

Planning

Wat is er gerealiseerd in 2021

Voorzien in de behoefte van huisvesting voor jongeren en starters door: het creëren van (flexibele) woningen (zoals Tiny Houses en transformatie van panden) voor de korte termijn voor de doelgroep jongeren zoals in de tweede overweging beschreven b. concrete stappen voor het plaatsen van tien Tiny Houses op locatie Zilverberg in Overasselt en tien Tiny Houses op een nader te bepalen locatie in Malden voor 1 januari 2022; c. op welke manier voor de langere termijn woningen worden gecreëerd voor jongeren en starters op de woningbouw locaties die nu in ontwikkeling zijn of gaan en; d. op welke manier het Actieplan Wonen 2020-2025 van de provincie Gelderland ondersteunend kan zijn in het voorzien van onze lokale behoefte. Eind 2020 / 2021 ad a. en b. Het proces voor tijdelijke huisjes is in 2021 voortvarend opgepakt en gekozen is om middels het instrument Crisis- en Herstelwet dit ten behoeve van ruim 20 woningen in Malden aan de Rijksweg te concentreren. Uw raad heeft hieromtrent besloten. ad b. Hiervoor zijn diverse plannen (o.a. Steenhuis, Zilverberg en vele particuliere plannen) in ontwikkeling en heeft uw raad besluiten genomen. Ad d. Hiervan is in 2021 gebruik gemaakt m.b.t. de planvorming voor het Vitaal Centrum Malden en de Kanaalzone.

2.6 Vitaal centrum Malden Doel

Vitaal centrum Malden

Effecten

Toekomstbestendig centrumgebied

Inhoud

De gemeenteraad heeft op 26 maart 2020 opdracht gegeven aan het college en richting bepaald. Dit wordt momenteel nader uitgewerkt en begin 2021 teruggekoppeld aan de raad

Planning

Begin 2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

Eind 2021 heeft de raad de kaders voor de verdere ontwikkeling vastgesteld.

Doel

Haalbaarheidsonderzoek winkelcentrum e.o.

Effecten

Onderzoek van mogelijkheden met partners

Inhoud

Aantrekkelijker maken winkelcentrum, 150 appartementen en herinrichting openbare ruimte

Planning

Begin 2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

Eind 2021 heeft de raad de kaders voor de verdere ontwikkeling vastgesteld.

2.7 Economie, Recreatie &Toerisme en Erfgoed Doel

Visie lokale economie

Effecten

Ruimte geven aan ondernemers

Inhoud

Actualiseren economisch beleid

Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

2021

Gemeente Heumen

De visie is niet in 2021 geactualiseerd.

Programmarekening 2021

Doel

Versterking toeristisch recreatieve sector

Effecten

Herkenbare profilering voor de gemeente Heumen en faciliteren van de sector

Inhoud

Herkenbaar profiel

Planning

2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

Gewerkt is aan een meer herkenbaar profiel wat in de voortgangsrapportages van 2021 verder is toegelicht.

Doel

Economie, stimuleren korte voedselketens

Effecten

Onderzoek of vervolg project mogelijk is (waarschijnlijk geen vervolg)

Inhoud

Netwerk van producenten en afnemers

Planning

2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

Dit project afgerond en verder structureel onderdeel van reguliere bedrijven.

2.8 Verkeersveiligheid en mobiliteit Doel

Rijksweg N844, verbetering leefbaarheid

Effecten

Verbetering leefbaarheid

Inhoud Planning

Participeren in onderzoek Zuidwestflank Nijmegen Samen met provincie en andere partners werken aan gedragen visie op verkeersafwikkeling zuidflank Nijmegen (leefbaarheid, veiligheid en doorstroming) 2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

De uitvoering van de renovatie van de Rijksweg is in 2021 afgerond. Verder is een verkeersanalyse ZuidFlank Nijmegen uitgevoerd. Dit onderzoek ('Onderzoek hubs- en knooppunten zuidflank Nijmegen') is per raadsmededeling op 16 februari 2022 met uw raad gedeeld.

Doel

Looistraat Heumen

Effecten

Verbetering van de verkeersveiligheid op de Looistraat in Heumen

Inhoud

Primaire insteek blijft om het landbouwverkeer op hoofdrijbaan Jan J. Ludenlaan toe te staan Gezien blokkade provincie komen tot een alternatief maatregelpakket met draagvlak.

Planning

Uitwerken van verdere gekozen maatregelen 2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

Op de Looistraat zijn remheidsremmende maatregelen uitgevoerd in 2020. De provincie heeft geen toestemming gegeven om landbouwverkeer toe te staan op de Jan J Ludenlaan. De onderwerp heeft onze blijvende aandacht gehad maar geen goede structurele oplossing ligt momenteel in het verschiet.

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

WAT HEEFT HET GEKOST/WAT HEEFT HET OPGEBRACHT IN 2021? P02

Begroting 2021

Rekening 2021

Lasten

Programma 2 Fysieke leefomgeving

13.008.259

12.769.023

Baten

-6.950.050

-6.802.053

Totaal bestaand beleid

6.058.209

5.966.971

*In deze totalen zijn ook alle onttrekkingen en stortingen in de reserves en voorzieningen opgenomen.

In de volgende tabel vindt U een overzicht van de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma. Reserves

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per 1-1-2021 31-12-2021 (€) (€)

Beheer natuurgrond Keersluis

103.277

Parkeergarage Brede school

49.150

8.500

28.274

egalisatiereserve afvalstoffenheffing

2.252

101.025

6.250

51.400 28.274

Baten en lasten rioleringsstelsel

525.611

Groenstructuurplan

27.939

Exploitatiebijdrage riolering buitengebied

405.273

38.609

366.664

Erfpachtgronden de Laan 3

11.884

5.470

17.354

Erfpachtgronden de Laan 4

7.047

3.106

10.153

Erfpachtgronden de Laan 5

5.941

2.735

8.676

Erfpachtgronden de Laan 16

12.266

6.594

18.860

Erfpachtgronden de Laan 18-20

4.651

5.406

10.057

Erfpachtgronden de Laan 13-1

5.207

2.260

7.467

Erfpachtgronden de Laan 13-2

18.018

7.820

25.838

Erfpachtgronden de Laan 15

2.753

1.195

3.948

Erfpachtgronden de Laan 19-23

5.966

Verkeersregelinstallaties

94.756

Klimaatmiddelen

237.097

Ruimtelijke visie duurzame energie

75.000

62.528

12.472

Omgevingswet

128.000 1.585.870

Gemeente Heumen

177.052

128.000 128.499

1.634.423

Programmarekening 2021

Voorzieningen

Stand per Toevoeging Onttrekking Stand per 1-1-2021 31-12-2021 (€) (€)

Onderhoud parkeergarage Maldensteijn

176.232

836

Meerjr. onderhoud molens

151.977

24.025

24.344

151.658

Meerjr. onderhoud kerken

156.206

3.774

23.589

136.391

Werkplaats Malden

18.404

Onderhoud Wegen

262.854

436.725

363.883

335.696

4.820.455

99.970

55.000

4.865.425

egalisatiereserve afvalstoffenheffing

28.274

Groenonderhoud plan Coehoornhof

12.000

Werklandschap Overasselt

580.894

580.813

Veldschuur Malden

214.480

4.574

209.906

483.471

6.503.635

Onderhoud en egalisatie tarieven riolering

6.393.502

177.068

18.404

593.604

28.274

*Voor een nadere toelichting van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans

Gemeente Heumen

Programmarekening 2021

Programma 3 Bestuur en organisatie WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR IN 2021 GEDAAN? Overzicht acties 2021 zoals gemeld in programmabegroting 2021 3.2 Inwonersparticipatie Een nieuwe strategische visie tot 2030 maken voor de gemeente Heumen: voor de gemeenteraad, Doel B&W en de ambtelijke organisatie Het resultaat van de visie is tweeledig: Effecten

Inhoud

 

De visie is de ‘stip’ aan de horizon voor de komende 10 jaar en geeft houvast en binding aan raad, college van B&W en ambtelijke organisatie.

De visie geeft duidelijkheid aan partners en inwoners: waar staat de gemeente voor en wat kunnen ze van haar verwachten? In de visie geven we antwoord op de volgende drie vragen: 1. Wat voor samenleving wil Heumen zijn in 2030? 2. Wat is in 2030 de kerntaak en kernrol van ons gemeentebestuur en onze organisatie? 3. Wat is in 2030 de rol van onze partners: inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en andere overheden?

Planning

Juli 2021 gereed

Wat is er gerealiseerd in 2021

De visie “Natuurlijk met iedereen: strategische visie gemeente Heumen 2030” is in juli 2021 door de raad vastgesteld. Na de zomer is de versie gereed gekomen die is voorzien van foto’s, opmaak etc.

Doel Effecten Inhoud

Faciliteren van initiatieven van inwoners en daarbij aansluiten op de energie die er in de samenleving is Nieuwe initiatieven dragen bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in onze dorpen en wijken en zorgen voor een verbreding van activiteiten en voorzieningen voor onze inwoners. In 2019-2020 is het initiatievenbeleid met actieve inwoners geëvalueerd in samenwerking met de HAN. Op basis van de aanbevelingen hebben we een aantal aanpassingen gedaan. Hiermee laten we beleid, processen en werkwijze zo goed mogelijk aansluiten op de energie in de samenleving. Ook blijven we de samenwerking met inwoners in de praktijk verder ontwikkelen.

Planning

Gehele jaar 2021

Wat is er gerealiseerd in 2021

Op basis van de evaluatie zijn in 2021 diverse actiepunten uitgevoerd om beter aan te sluiten op actieve inwoners. Nadat er per 1 januari 2021 een bezuiniging is doorgevoerd op het initiatievenbudget, zijn de spelregels voor het initiatievenbeleid aangepast met als belangrijk uitgangspunt om toch zoveel mogelijk verschillende initiatieven van diverse inwoners ruimte te kunnen blijven bieden. In 2021 zijn 10 aanvragen voor Initiatieven en Vonkjes goedgekeurd.

Doel Effecten

Inhoud Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Gemeente Heumen

Bereiken van meer en een grotere variatie van inwoners via een digitaal participatieplatform. We willen dat inwoners het participatieplatform weten te vinden en gebruiken. Ook trekken we lessen over de inzet van deze digitale tool in participatietrajecten en onze rol daarin. Eind 2020 gaan we het online participatieplatform ‘Heumenpraatmee’ evalueren en achterhalen of we meer en andere inwoners hebben bereikt via dit digitale communicatiekanaal. Op basis van deze evaluatie bepalen we of we na de pilotfase het online participatieplatform vanaf medio 2021 structureel voortzetten. 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021 In 2021 is een evaluatie uitgevoerd waarmee we de opbrengst van de pilot hebben geëvalueerd. Tijdens de uitvoering van deze evaluatie is Heumenpraatmee in mei 2021 als bezuiniging verwerkt in de kadernota 2022-2025 en heeft de raad daarna besloten om het digitaal participatieplatform Heumenpraatmee niet structureel voort te zetten.

Programmarekening 2021

3.3 (Digitale) dienstverlening We willen de burger en de ondernemer zo'n toegankelijke dienstverlening bieden dat ze de meeste Doel zaken probleemloos zelf kunnen regelen. Digitaal is de dienstverlening zo gebruiksvriendelijk dat burgers en ondernemers hier uit zichzelf voor Effecten kiezen, omdat het hen de minste tijd en inspanning kost. Voor wie er op internet niet uitkomt, is er altijd passend, persoonlijk contact onder handbereik. • Uitbreiding digitale formulieren op gemeentelijke website Inhoud • Ontwikkeling en implementatie van digitale diensten zoals huwelijken en naturalisaties. Planning 2021 Wat is er gerealiseerd in 2021

We hebben gewerkt aan digitale diensten en formulieren, zoals: Bij de Tweede Kamerverkiezing konden inwoners voor het eerst met DigiD een aanvraag doen voor een vervangende stempas, kiezerspas of een machtiging voor een ander aanvragen. (66% van de aanvragen was digitaal) Daarnaast is het mogelijkgeworden een verklaring omtrent het gedrag online aan te vragen.

3.4 Communicatie Doel Effecten Inhoud

De communicatie van de gemeente Heumen naar buiten is verbindend, helder, deskundig en positief. Hiermee dragen we bij aan de participatie van inwoners bij beleid en uitvoering. De communicatie van de gemeente wordt ervaren als toegankelijk: inwoners kunnen de informatie van de gemeente beter lezen en beter begrijpen. Dit kan leiden tot meer betrokkenheid: we bereiken meer mensen en bevorderen hiermee de participatie van inwoners. Alle medewerkers blijven zich ontwikkelen in het toegankelijk schrijven (B1-niveau): medewerkers zijn hierop getraind in 2018/ 2019. In 2021 bieden we een tool aan waarmee medewerkers hun eigen teksten kunnen toetsen aan B1-niveau (E-learning)

Planning

2021, hele jaar

Wat is er gerealiseerd in 2021

De tool is in 2021 niet doorgegaan doordat er niet voldoende zekerheid was te geven vanuit onze ICT-omgeving of implementatie mogelijk was. Vanaf 2022 hebben we een opleidingsplatform voor medewerkers waarop zij taaltrainingen kunnen volgen, o.a. over schrijven op B1-niveau. Ook kijken we opnieuw naar de mogelijkheden om de tool te implementeren zodat medewerkers eigen teksten kunnen toetsen op het B1-niveau.

Doel Effecten

Inhoud

Planning

Door de inzet van onze digitale communicatiemiddelen, als aanvulling op bestaande communicatiemiddelen, hebben we een groter bereik met onze communicatie We bereiken meer mensen en ook andere doelgroepen, zoals jongeren. Inwoners praten en denken vaker mee over het gemeentelijk beleid en de uitvoering; dit wordt voor hen eenvoudiger door het gebruik van de digitale communicatiemiddelen.  We werken in 2021 verder met het digitale platform om inwoners te betrekken bij gemeentelijke onderwerpen ( zie onder de doelstelling inwonersparticipatie in dit programma): we evalueren het gebruik en bepalen of we het platform voortzetten.  We monitoren het gebruik van en de feedback op de website van de gemeente Heumen: we verbeteren onze website op basis hiervan.  We breiden de inzet van sociale media uit; we stimuleren actief de deelname van inwoners aan de digitale nieuwsbrief en benutten vaker twitter en facebook. Dit is een continu proces. 

Wat is er gerealiseerd in 2021

Gemeente Heumen

  

Het digitale platform is in 2021 ingezet voor meerdere vraagstukken. Het platform is geëvalueerd en vervolgens is door college en raad besloten met het platform te stoppen ( zie ook onder 3.2, inwonersparticipatie). Feed back van bezoekers ter verbetering van onze website wordt verwerkt op de website. We maken intensiever gebruik van facebook bij de diverse communicatietrajecten. Het aantal deelnemers aan de digitale nieuwsbrief neemt gestaag toe; eind 2020 hadden we 780 deelnemers, eind 2021 hebben we 900 deelnemers. We hebben door het jaar heen geregeld aandacht besteed aan dit communicatiemiddel, via onze diverse kanalen (gemeentepagina, facebook, website, infoliner).

Programmarekening 2021

3.5 Huisvesting Doel Effecten

Aanpassingen gemeentehuis: noodzakelijk groot onderhoud aan het gebouw en de technische installaties combineren met aanpassingen aan gebouw om een aantal geïnventariseerde knelpunten op te lossen en beveiligingsmaatregelen te treffen. Het gemeentehuis is in goede staat van onderhoud; Publiekszone, bestuurszone en werkruimten hebben een open uitstraling en bieden de mogelijkheid om rustig, veilig en samen te werken, zijn flexibel in te richten en voldoen aan (arbo)richtlijnen.

Inhoud

Verbouw en herinrichting publiekszone, bestuurszone en werkruimten.

Planning

2020: Voorlopig ontwerp. 2021 Definitief ontwerp, aanbesteding en start met verbouw en onderhoud.

Wat is er gerealiseerd in 2021

Het budget en de plannen voor de verbouwing zijn afgeschaald. Noodzakelijk onderhoud aan het gebouw is uitgevoerd volgens het meer-jaren onderhoudsplan.

3.6 Samenwerking MGR – module WerkBedrijf Goede aansluiting van de basisdienstverlening van WerkBedrijf op de mogelijkheden van onze inwoners met een uitkering Participatiewet en op de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast kiezen we Doel voor een breed maatwerk waarmee we beschikken over lokale dienstverlening aan onze participatiekandidaten, bemiddeling van zorgjongeren en screening van specifieke doelgroepen. Ook organiseren we een lokaal werkgeversevent. Effecten

Heumense werkzoekenden begeleiden naar werk of participatie.

Inhoud

Bij de oprichting van de MGR in 2015 (waarvan WerkBedrijf de eerste module is) is door de raden in de regio in het oprichtingsbesluit vastgelegd dat de rijks-participatiebudgetten in zijn geheel worden ingebracht bij het WerkBedrijf. De gemeente Heumen heeft zich ervoor ingezet dat deelnemers 25% van dit budget kunnen besteden aan lokaal maatwerk. Bestuurlijk en ambtelijk wordt ingezet op de aansluiting van het lokaal maatwerk op de lokale dienstverlening, o.a. van de participatiecoaches en klantmanagers sociale zaken. Ook willen we extra aandacht voor bepaalde groepen en lokale werkgevers. De samenwerking tussen participatiecoaches van de gemeente Heumen met WerkBedrijf bestaat eruit dat een consulent van WerkBedrijf de participatiecoaches en collega’s van het Kernteam, schuldhulpverlening, etc. adviseert over de mogelijkheden van werk(-toeleiding) en dagbesteding. Hierbij wordt ook gezorgd voor een “warme overdracht” met als doel vervolgstappen vanuit het participatietraject naar werk(toeleiding) te zetten. Het gehele jaar 2021

Planning Wat is er gerealiseerd in 2021

Gemeente Heumen

De resultaten zijn verwoord bij het onderdeel WerkBedrijf in paragraaf 1.2 Participatie in de samenleving van Programma 1 van deze jaarrekening.

Programmarekening 2021

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) Doel Effecten

Inhoud

Planning

Actief volgen van de uitvoering van het verbeterplan voor (de bedrijfsvoering van) de ODRN. Duidelijke afspraken tussen de ODRN en de opdrachtgevers (deelnemers) over het aantal producten, diensten en projecten binnen een realistische en haalbare begroting. Gemeente Heumen heeft de milieu- en brikstaken overgedragen aan de ODRN. Sinds juli 2019 is bekend dat de organisatorische en financiële situatie van de ODRN zorgelijk is. Met behulp van bureau Seinstra van de Laar en J.C.M. Hendriks Registeraccountant B.V. is de situatie geanalyseerd. Het bestuur van de ODRN heeft deze analyse vertaald naar een Ontwikkelprogramma ODRN 20202021 met als kernpunten gezamenlijkheid, zakelijkheid en nieuwe ontwikkelingen. Dit laatste punt betreft de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw. Wethouder Waas was tot december 2021 lid van het Dagelijks Bestuur van de ODRN. Het gehele jaar 2021  

Wat is er gerealiseerd in 2021  

Er is veel meer besef van eigenaarschap en gezamenlijkheid bij deelnemers en dilemma’s tussen rollen als eigenaar en opdrachtgever zijn expliciet gemaakt. Vooral in de bedrijfsvoering zijn, voor het krijgen van grip daarop, veel verbeteringen doorgevoerd. Er zijn nieuwe en betere instrumenten en vooral het inzicht in financiën en prestaties is sterk verbeterd. Zo wordt er gewerkt aan een nieuwe opzet van financiering en om de bestaande outputfinanciering te wijzigen per 2023. De bedrijfsvoering is vereenvoudigd en wordt beter gemonitord. Er wordt maandelijks gestuurd op KPI's , zoals de door het MT van de ODRN vastgestelde productiviteitscijfers. In 2023 wordt overgegaan op uniforme uurtarieven. De voorbereidingen op Omgevingswet en WKB lijken op planning te liggen. Er wordt gewerkt aan gezamenlijk VTH-beleid.

Intensivering samenwerking Arnhem-Nijmegen Doel Effecten

Inhoud

Verstevigen van het profiel en de samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen. Het opdrachtgeverschap van de samenwerking Arnhem-Nijmegen is helder. De gemeente is goed aangesloten en draagt bij aan de opgaven in de regio Arnhem-Nijmegen. Deze opgaven betreffen: Groene groeiregio, Productieve regio, Verbonden regio, Circulaire regio en Ontspannen regio. Na de opheffing van de Stadsregio Arnhem Nijmegen op 1 juli 2015 is het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem-Nijmegen opgericht, waaraan 18 gemeenten meedoen. Het GO gaat over de thema’s: Wonen, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. Elk thema heeft zijn eigen portefeuillehouders overleg (PFO).Op 16 april 2019 hebben de deelnemende gemeenten besloten om de samenwerking te versterken. Die versterking wordt nodig geacht vanwege een dubbele urgentie: slagkracht in de opgaven én transparantie / democratische legitimatie, zowel in de besturing als in de werkwijze. In een intensief traject onder leiding van een stuurgroep en met meerdere regionale raadsbijeenkomsten is tussen voorjaar 2019 en zomer 2020 gewerkt aan een regionale visie, een regionale agenda met daarin de opgaven, en een werkwijze.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11597992/1