Programmabegroting 2022

De opbrengsten zijn voor 2022 indicatief te ramen op € 52.611 (BIZ gebruikers: € 25.383 en BIZ eigenaren: € 27.228) en deze wordt conform de BIZ wetgeving voor 100% als subsidie uitgekeerd aan de BIZ-stichtingen. MARKTGELDEN Algemeen Deze heffing van rechten betreft het gebruik van enig gedeelte van openbare gebouwen, terreinen, pleinen of straten, die door ons voor het houden van markten zijn aangewezen. Tarieven De raad stelt de tarieven voor 2022 vast op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van december 2021 aan de raad zal worden voorgelegd. Op basis van prijsinflatie volgens de meicirculaire 2021, zou het tarief van 2022 er als volgt uit komen te zien: Abonnement per half jaar, per strekkende meter of gedeelte daarvan Abonnement per kalenderjaar, per strekkende meter of gedeelte daarvan Aansluiting elektriciteitskast verbruik ≤ 10 KWh, per dag Aansluiting elektriciteitskast verbruik ≥ 10 KWh, per dag

€

2022 30,45

Extra notitie met een minimum van € 152,10

€

52,70

met een minimum van € 263,40

€ €

3,70 7,30

exclusief BTW exclusief BTW

Kostendekkendheid Taakveld

Omschrijving

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Kosten (€) 2.994

Toerekening overhead (€) 1.682

Totale kosten (€) 4.676

Opbrengst (€)

Kostendekkendheid

3.500

74,9%

Uit bovenstaande geraamde gegevens voor 2022 blijkt dat de opbrengsten de kosten niet volledig afdekken.

Gemeente Heumen

91

Programmabegroting 2022

LIJKBEZORGINGSRECHTEN Algemeen De gemeente heft rechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Tarieven De raad stelt de tarieven voor 2022 vast op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van december 2022 aan de raad zal worden voorgelegd. Uitgangspunt voor de exploitatie van de begraafplaats betreft de kostendekkendheid. Dit houdt in dat alle lasten dienen te worden opgebracht met de te verwachten baten. Kostendekkendheid Taakveld

Omschrijving

Kosten (€)

7.5

Begraafplaatsen

72.365

Toerekening overhead (€) 9.804

Totale kosten (€) 82.169

Opbrengst (€) (€) 82.169

Kostendekkendheid 100%

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de opbrengsten de kosten voor 100% dekken. LEGES Algemeen Leges kunnen worden geheven voor door het gemeentebestuur geleverde diensten. Deze diensten kunnen enerzijds van zuiver administratieve aard zijn zoals het verlenen van vergunningen, afgeven van bewijzen, en anderzijds kunnen de diensten bestaan uit onderzoek, controle en soortgelijke maatregelen in het belang van de betrokkene. Kostendekkendheid De tarieventabel voor de heffing van leges is opgebouwd uit 3 titels: Algemene dienstverlening Dienstverlening vallend onder bouwen, milieu en leefomgeving Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen. Volgens artikel 229b van de Gemeentewet mogen de geraamde baten de geraamde lasten niet overstijgen. Per titel van de tarieventabel van de legesverordening wordt in onderstaande overzichten aangegeven in welke mate de geraamde lasten worden betrokken in de heffing van leges. De mate waarin gemeentelijke lasten betrokken kunnen worden in de heffing is bepaald bij het onderzoek van Involon (medio 2010); een onderzoek naar de kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven.

De Algemene dienstverlening Taak -veld

Omschrijving

Kosten (€)

% in heffing

Bedrag in heffing (€)

Toerekening overhead (€)

Totale kosten (€)

Opbrengst (€)

0.2

Burgerzaken

416.052

48,5%

201.785

22.579

224.364

260.250

1.2

66.077

38,3%

25.311

14.847

40.158

4.350

2.1

Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer

33.662

29,8%

10.016

3.513

13.529

15.272

6.2

Wijkteams *)

122.386

30,8%

Totaal

638.177

37.738

21.557

59.295

3.000

274.850

62.497

337.346

282.872

Kostendekkend heid

83,9%

* Wijkteams is de benaming van het taakveld 6.2 (BBV) waaraan de kosten van vraagwijzer en het kernteam sociaal domein worden toegerekend.

Gemeente Heumen

92

Programmabegroting 2022

Dienstverlening vallend onder bouwen, milieu en leefomgeving Taak -veld

Omschrijving

Kosten (€)

% in heffing

8.1

Ruimtelijke ordening

8.3

Bedrag in heffing (€)

319.753

9%

Wonen en bouwen

417.110

90,8%

Totaal

736.863

Toerekening overhead (€)

18.017

Totale kosten (€)

10.842

Opbrengst (€)

Kostendekkend heid

28.859

378.767

28.734

407.501

424.065

396.784

39.576

436.360

424.065

97,2%

Per 1 juli 2022 treed de Omgevingswet en Wet private Kwaliteitsborging in werking. In bovengenoemde bedragen zijn de financiële effecten hieromtrent niet meegenomen. Een adviesbureau brengt in beeld welke impact deze nieuwe wetten (en de nog te maken beleidskeuzes) hebben op de leges. Dit met als doel om tot een nieuwe legesverordening te komen. Waar mogelijk trekken we zoveel mogelijk met omliggende gemeenten op om de legesverordening te uniformeren.

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen Taak -veld

Omschrijving

Kosten (€)

% in heffing

Bedrag in heffing (€)

1.2

Drank en horeca

65.752

10%

6.1

Kinderopvang

49.388

77%

Totaal

115.140

Totale kosten (€)

Opbrengst (€)

6.575

Toerekening overhead (€) 3.907

10.482

2.000

38.043

6.742

44.785

2.040

44.618

10.649

55.267

4.040

Kostendekkend heid

7,3%

TOELICHTING BEREKENING KOSTENDEKKENDHEID RECHTEN In de vermelde tabellen bij de door ons geheven rechten zijn onder de lasten opgenomen de bedragen die in de begroting als uitgaven geraamd wordt voor het betreffende taakveld. Dit lastenbedrag betreft de externe kosten en de directe loonkosten van het personeel, dat het werk binnen het betreffende taakveld uitvoert. De toerekening overhead is gebaseerd op het aantal directe uren van het eigen personeel vermenigvuldigd met een opslagtarief. Dit opslagtarief is een toerekening van alle indirecte kosten zoals huisvesting, automatisering, administratie e.d.

Gemeente Heumen

93

Programmabegroting 2022

DE VERDELING VAN DE DRUK VAN DE BELASTINGEN OVER ÉÉN- EN MEERPERSOONS HUISHOUDINGEN EN BEDRIJVEN Om de belastingdruk voor de diverse bevolkingsgroepen en belanghebbenden tot uitdrukking te brengen maken we in dit overzicht onderscheid in eigenaren en gebruikers van woningen en eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Voor het opstellen van dit overzicht maken we gebruik van de volgende uitgangspunten: 1. 2. 3.

Gemiddelde WOZ waarde woning 2020: € 303.000 (per peildatum 1-1-2019) Gemiddelde WOZ waarde woning 2021: verwachting circa € 315.000 (per peildatum 1-1-2020) Afvalstoffenheffing (inclusief 26 huisvuilzakken) De heffing van de hondenbelasting wordt niet gerekend tot het totale overzicht voor de belastingdruk

868,34

865,24 804,72

801,73

874,04 808,83

Zoals bij het onderdeel OZB in deze paragraaf is gemeld beschikken we nog niet over de juiste WOZ-waarden per 1 januari 2021. Voor de berekening van de OZB druk 2022 is uitgegaan van dezelfde OZB uitkomsten als in 2021. KWIJTSCHELDINGSBELEID Op grond van de Gemeentewet is de gemeente bevoegd om (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. De regels voor het behandelen van kwijtscheldingsverzoeken worden bepaald door de rijksoverheid. Of de aanvrager ook inderdaad in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt getoetst aan deze normen en hangt af van zijn persoonlijke financiële situatie (loon/salaris/uitkering/pensioen/ huur/premies/kosten levensonderhoud/vermogen e.d.). Voor 2022 is in de begroting een bedrag geraamd van € 50.000 voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen (afvalstoffenheffing). Het bedrag van € 50.000,- wordt overigens doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing. De door Munitax verleende kwijtschelding in 2019 en 2020 was respectievelijk € 42.568 en € 50.975.

Gemeente Heumen

94

Programmabegroting 2022

Paragraaf grondbeleid ALGEMEEN Inleiding. In het Besluit Begroting en Verantwoording is bepaald dat de paragraaf grondbeleid tenminste bevat: a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; d. een onderbouwing van de geraamde winstneming; e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. In de paragraaf grondbeleid gaan we met name verder in op de belangrijkste financiële ontwikkelingen zoals verlies- en winstverwachtingen, de verwerving van gronden en de relaties van het grondbeleid met de programma’s. Algemeen beleid met betrekking tot de grondexploitatie Grondexploitatie is het proces waarbij gronden worden aangekocht om te ontwikkelen als bouwlocatie en waarbij kavels worden verkocht voor de bouw van woningen of bedrijfsbebouwing. Grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van verschillende beleidsthema’s: wonen, welzijn, zorg, veiligheid, ondernemen, werk, etc. Daarnaast heeft het een grote financiële impact. De eventuele baten, maar ook de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.

Het grondbeleid is uitgewerkt in een Nota Grondbeleid die in februari 2011 door de raad is vastgesteld. In de nota is opgenomen dat we geen actieve grondaankooppolitiek voeren en waar mogelijk een faciliterende rol nastreven. Voor de gronduitgifte wordt het bestaande beleid voortgezet, waarbij de particuliere gegadigden voor een bouwkavel voor de bouw van een woning kunnen inschrijven. Hierna volgt toewijzing via een wegingsstelsel met eventuele loting. Indien dat onvoldoende afzet genereert, wordt realisatie in projectvorm nagestreefd. Projecten voor sociale huur, wonen met zorg, CPO-initiatieven, etc. worden specifiek in de markt gezet, waarbij voor wat betreft sociale huur in principe Oosterpoort Wooncombinatie de partner is die realiseert. Relatie met de programma’s van de begroting De grondexploitatie is een onderdeel van programma 2 Fysieke leefomgeving van de programmabegroting. Het college streeft ernaar de woningvoorraad in onze gemeente zo goed mogelijk te laten aansluiten op de (collectieve) woonbehoefte van de inwoners van de gemeente Heumen. Op 20 februari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitgangspunten voor het woningbouwprogramma voor de periode 2019 - 2029.

Het nog uit te voeren deel van dit programma voorziet op dit moment in de ontwikkeling van de volgende gemeentelijke locaties en indicatieve aantallen: - Malden, Veldschuur (28) - Malden, Steenhuys (28 sociale huurwoningen) - Malden, Veldsingel/Vuurvogel I (nog nader te bepalen) - Malden, De Schoren/Vuurvogel II (nog nader te bepalen) - Malden, Rijksweg/Vieracker (nog nader te bepalen) - Heumen, Rijksweg 216 - 218 (tiny-houses) - Overasselt, Werklandschap (12) - Overasselt, Zilverbergweg/Kruisbergsestraat (circa 110) Naast het bovengenoemde deel van het woningbouwprogramma zijn nog tal van woningbouwplannen op particuliere gronden in voorbereiding en ontwikkeling. Strategische visie ten aanzien van het grondbeleid van de gemeente In de lijn van de door de raad vastgestelde nota grondbeleid zal de gemeente geen actieve grondpolitiek meer voeren, maar een faciliterende rol hebben voor de realisering van woningen. Behalve het in uitvoering zijnde Werklandschap Overasselt is de ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein feitelijk niet meer aan de orde. De gronden in exploitatie zullen –in beginsel- worden afgewerkt binnen de vastgestelde uitgangspunten en het vastgestelde uitgiftetempo.

Gemeente Heumen

95

Programmabegroting 2022

COMPLEXEN IN ONTWIKKELING Algemeen Conform de nota grondbeleid moeten de exploitatieopzetten van de complexen in exploitatie weer herzien worden naar de peildatum van 1 januari 2022. Voor de herziening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  Rentepercentage 2%  Kostenstijging 2% per jaar.  Hanteren grondprijzen Werklandschap € 100/m² voor kavels zonder bedrijfswoning en € 125/m² voor kavels met een bedrijfswoning.  Kavelprijs door Oosterpoort te bouwen sociale huur- en koopwoningen variërend van € 19.278 tot € 30.980 (prijspeil 2021) De herziene exploitatie-opzetten per 1 januari van het nieuwe begrotingsjaar zijn opgenomen in de aan de raad voorgelegde programmabegroting. In het raadsbesluit over de vaststelling van de nieuwe programmabegroting is gelijktijdig opgenomen het vaststellen van de herziene exploitatie-opzetten. Momenteel bestaat onze voorraad onderhanden werk uit de navolgende grondcomplexen: Complexen met (herziene) kostprijsberekening  Veldschuur Malden  Werklandschap Overasselt GRONDEN MET KOSTPRIJSBEREKENING Kern Malden Complex Veldschuur Malden Op deze aan de Veldsingel gelegen locatie is een plan voor 28 woningen in uitvoering. Het berekende exploitatieresultaat per 01-01-2022 bedraagt € 209.906 nadelig. Ten opzichte van de vorige exploitatieopzet is dit een afname van € 4.573.

Dit heeft te maken met een gunstige aanbesteding van de kosten bouw- en woonrijpmaken. Afhankelijk van de kosten meerwerk (die op dit moment nog niet in te schatten zijn) kan dit voordeel nog hoger worden. Dit zal pas ultimo 2022 duidelijk worden. Voor het gecalculeerde verlies per 1 januari 2022 is t.l.v. de exploitatie 2019 en 2020 een voorziening gevormd. Naar verwachting zal ultimo 2022 dit complex kunnen worden afgesloten. Kern Overasselt Complex Werklandschap Overasselt Het complex Werklandschap Overasselt zit in de afrondende fase. Alle gronden zijn inmiddels uitgegeven. Deels door verkoop en deels door uitgifte in erfpacht. Het woonrijpmaken (afwerking straten en het groen) van het zuidelijk deel (woningbouw en supermarkt) is inmiddels aanbesteed en wordt nog in 2021 uitgevoerd en opgeleverd. Voor het noordelijk deel waar de bedrijven zijn gevestigd staat de aanbesteding van het woonrijpmaken eveneens in 2021 gepland. De uitvoering en afronding van deze werkzaamheden wordt verwacht in het 1e kwartaal 2022. Voor het voorgecalculeerde nadelig exploitatieresultaat per 1 januari 2022 is ten laste van de gemeentelijke exploitaties 2018 (€ 239.054), 2019 (€ 311.246) en 2020 (€ 30.594) een voorziening gevormd. Naar verwachting zal ultimo 2022 dit complex kunnen worden afgesloten.

Gemeente Heumen

96

Programmabegroting 2022

GRONDEN ZONDER KOSTPRIJSBEREKENING Kern Malden Complex Steenhuys Nog voor het eind van dit jaar zal aan de raad een voorstel tot verdere inkadering van het plan voor de realisering van een appartementencomplex, geheel in de sociale huur, op deze locatie worden voorgelegd. Voor de nog verder te maken voorbereidingskosten is in 2022 een budget nodig van € 20.000. De kosten verbonden aan de daadwerkelijke planuitvoering zullen te zijner tijd worden meegenomen in de aan de raad ter vaststelling voor te leggen definitieve exploitatieopzet. Kanaalzone Ingevolge de door de raad gegeven opdracht wordt gewerkt aan een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw in de Kanaalzone. Naar verwachting zullen de resultaten van dit onderzoek tegen het eind van 2021 aan de raad gepresenteerd worden en kan de raad op basis daarvan een besluit over het vervolg nemen. Anticiperend op een positief besluit is een budget nodig voor de uitvoering van het projectplan, welk budget voor 2022 wordt geraamd op € 500.000. Rijksweg 216-218 Er wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de realisering van circa 20 tiny-houses op het enkele jaren geleden door de gemeente verworven perceel Rijksweg 216 - 218. De voorbereidingskosten die gemoeid zijn voor de uitvoering van het projectplan worden voor 2022 geraamd op € 20.000.

Rijksweg/Vieracker Er wordt een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van huisvesting voor jongeren, starters en andere doelgroepen op de locatie die is gelegen aan de Rijksweg, grenzend aan de onlangs opgeleverde nieuwbouw aan de Vieracker. De voorbereidingskosten die gemoeid zijn voor de uitvoering van het projectplan worden voor 2022 geraamd op € 20.000. Complexen Vuurvogel I (De Schoren) en Vuurvogel II (Veldsingel) In 2021 is de nieuwbouw van basisschool de Vuurvogel opgeleverd en in gebruik genomen. Daarmee zijn de bestaande locaties van deze school aan De Schoren en de Veldsingel beschikbaar gekomen voor herontwikkeling. Voor het volgens een participatief traject op te stellen plan voor herontwikkeling is een budget ten behoeve van de te maken voorbereidings- en sloopkosten nodig van € 100.000 voor Vuurvogel I aan de Veldsingel. Voor de kosten van planvoorbereiding en slopen van de locatie voormalige Molenwijkschool (Vuurvogel II) is een budget van € 75.000 in 2022. De kosten verbonden aan de daadwerkelijke planuitvoering zullen te zijner tijd worden meegenomen in de aan de raad ter vaststelling voor te leggen definitieve exploitatieopzet.

Kern Overasselt Complex Zilverbergweg/Kruisbergsestraat Ter uitvoering van het op 20 februari 2020 door de raad genomen besluit betreffende de woningbouwprogrammering heeft het college op 5 juli 2020 het projectplan "Ontwikkellocaties Overasselt" vastgesteld. Dit projectplan voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe woningbouwlocatie die is gelegen aan de Kruisbergsestraat en Zilverbergweg met een capaciteit van circa 110 woningen. In het projectplan is een planning opgenomen die voorziet in besluitvorming door de raad over het stedenbouwkundig en programmatisch kader en een voorlopige en indicatieve exploitatieopzet eind 2021. Voor de daarna te volgen planologische procedure en daadwerkelijke ontwikkeling zal na dit besluit een planning worden opgesteld. De voorbereidingskosten die gemoeid zijn voor de uitvoering van het projectplan worden geraamd op € 550.000. De kosten verbonden aan de noodzakelijke grondverwerving en daadwerkelijke planuitvoering zullen te zijner tijd worden meegenomen in de aan de raad ter vaststelling voor te leggen definitieve exploitatieopzet.

Gemeente Heumen

97

Programmabegroting 2022

Overzicht grondexploitaties per einde boekjaar

Overzicht herzieningen exploitaties per 01.01.2022 - prognose boekwaarde 01.01.2022 - gronduitgifteprijzen 2022 - prognose resultaat op einddatum - geplande uitgaven 2022

bestemmingsplan

prognose boekwaarde 01.01.2022

uitgifte vanaf einddatum

prognoseresultaat op geplande einddatum uitgaven 2022 opmerkingen

Gronden met kostprijsberekening Werklandschap

€

143.968

1-1-2018 31-12-2022 €

-580.813

€

433.000 kosten woonrijp maken

Veldschuur

€

-29.434

1-1-2020 31-12-2022 €

-209.906

€

Zilverberg

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

€

337.000 kosten woonrijpmaken Grondverwerving, onderzoeks-, plan- en 550.000 sloopkosten.

Steenhuys

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

€

20.000 voorbereidingskosten

Rijksweg 216-218

n.n.b.

Kanaalzone

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Vuurvogel I en II

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

totalen

€

114.534

€

20.000 voorbereidingskosten

n.n.b.

€

500.000 voorbereidingskosten

n.n.b.

€

175.000 plankosten, voorbereidings- en sloopkosten

€

-790.719

Voorziening Werklandschap

€

580.894

Voorziening Veldschuur

€

214.479

totaal

€

795.373

resultaat na verrekening verliezen

€

4.654

€

2.035.000

Voorzieningen verliezen

Financiële ontwikkelingen en risico’s De exploitatieopzetten zijn herzien naar de huidige inzichten en verwachtingen. De uitgifte van gronden in pacht en de bijstelling van vergoedingen De gemeente heeft pachtgronden in eigendom met een oppervlakte van 55 ha waarvoor pachtgelden worden ontvangen. Circa 40 % van het pachtareaal wordt in vaste pacht uitgegeven en circa 60% in losse pacht. De kaders voor de uitgifte van de pachtgronden zijn vastgelegd in de op 20 december 2012 door de raad vastgestelde Nota pachtbeleid. Ingevolge de vastgestelde Nota pachtbeleid wordt losse pacht volgens de zogenaamde methode Cranendonck uitgegeven. Dit houdt in dat deze pachtgronden bij opbod worden aangeboden. Voor de pachtprijs van de vaste pacht wordt aangesloten bij de jaarlijks door de minister in het pachtnormenbesluit vast te stellen maximale pachtprijs.

Gemeente Heumen

98

Programmabegroting 2022

Exploitatieopzet Werklandschap Overasselt herziening 2021

Samenvatting kosten, opbrengsten en resultaat uitgangspunten peildatum boekwaarde 01-01-2020 boekwaarde 01-01-2021 omvang exploitatiegebied in m2 rente kostenstijging stijging kavelprijzen kosten- en prijsstijgingen vanaf einddatum

1-1-2021 € -1.040.081,69 € -893.855,96 55000 2,00% 2,00% 0,00% 1-1-2021 31-12-2021

exploitatiekosten ond.

omschrijving

uitvoeringskosten excl. btw

1

Boekwaarde per 01-01-2020

€

1.040.082 *

2

onderzoekskosten

€

52.710

3

plankosten

€

20.000

4

Bodemsanering

€

79.540

5

Infrakosten Bouwrijpmaken

€

712.760

opbreekwerkzaamheden grondwerk, watergangen e.d. riolering verhardingen bebakening Inrichtingselemenenten Algemene kosten Eenmalige kosten VAD kosten Onvoorzien

€ € € € € € € € € €

69.661 27.148 10.654 1.009 2.190 760 25.000 12.000

opbreekwerkzaamheden en grondwerk riolering verhardingen groenaanleg Bebakening openbare verlichting en brandkranen diversen Overige kosten VAD kosten Onvoorzien

€ € € € € € € € € €

60.814 33.448 210.620 46.246 4.058 33.300 77.213 16.689 55.000 26.950

opmerk ingen

Woonrijpmaken

6

rente vanaf peildatum 01-01-2020

€

15.838

7

kostenstijging (2% vanaf 2021 en doorbelasting interne uren)

€

104.951

€

2.025.880

€

2.025.880

totaal exploitatiekosten

opbrengsten c.q. grondprijsberekening excl. BTW minimaal te realiseren grondopbrengst op einddatum uitgeefbare grond opbrengsten gedifferentieerd met marktconforme grondprijzen aantal Gerealiseerde opbrengsten( in boekwaarde verwerkt) zorgsteunpunt (Buurderij) zorgwoningen/groepswonen multifunctioneel centrum (bestaand pand) bijdrage buurderij compensatie rentekosten 2013 t/m 2016 afboeking voorziening Werklandschap per 31-12-2017 tijdelijke verhuur bestaande pand Gerealiseerd 2018 bedrijfskavels met woonhuis bedrijfskavels zonder woonhuis bedrijfskavels in erfpacht met woonhuis bedrijfskavels in erfpacht zonder woonhuis Gerealiseerd 2019 bedrijfskavels in erfpacht met woonhuis bedrijfskavels in erfpacht zonder woonhuis Gerealiseerd 2020 bedrijfskavels in erfpacht met woonhuis bedrijfskavels met woonhuis

30.405 m2

m2

1 3000 1 3000

totaal m2

prijs/m2

3000 € 3000

5820 5251 497 1641

3 352 4 564

€ € € €

150,00

€ €

450.000 100.000

€ € €

450.000 * 100.000 * 400.000 *

€ € €

560.000 * 1.897.261 * 18.620 *

727.500 525.100 62.125 164.100

€ € € €

727.500 525.100 62.125 164.100

1055 2255

125,00 € 100,00 € 125,00 € 100,00 € 1-1-2021 125 € 100 €

131.875 225.500

€ €

131.875 225.500

1 865 2

865 2092

125 € 125 €

108.125 261.500

€ €

108.125 261.500

2 828 1 6303

1656 6303

100 € 100 €

165.600 630.300

€ €

165.600 630.300

grondgebonden woningen koop sociale huurwoningen

8 4

1110 435

185 € €

25.137 18.548

€ €

205.350 74.192

totaal nog te realiseren opbrengsten

25

15771

€

1.445.067

€

-580.813 negatief

Gerealiseeerd 2021 Kavels naast brandweerkazerne Kavels Schoonenburgseweg

7 3 1 2

kavelprijs

€ 151 € 121

Sociale huurwoningen

resultaat

Gemeente Heumen

99

Programmabegroting 2022

Globale exploitatieopzet locatie woningbouw Veldschuur Samenvatting kosten, opbrengsten en resultaat uitgangspunten peildatum boekwaarde 1-1-2021 boekwaarde per 1-1-2022 omvang exploitatiegebied in m2 rente kostenstijging stijging kavelprijzen gronduitgifte vanaf einddatum uitgifteduur in jaren

€ €

1-1-2022 -870.506,24 29.433,65 8797 2,00% 2,00% 0,00% 1-1-2020 31-12-2022 2

exploitatiekosten ond.

omschrijving

uitvoeringskosten excl. btw

opmerk ingen

1

grondkosten

€

751.696

2

onderzoekskosten

€

-

3

plankosten

€

100.032

4

infrakosten(prijspeil 27-08-2020)

€

872.479

Sloopwerkzaamheden Algemene werkzaamheden Opbreekwerkzaamheden Grondwerken Ondergrondse infrastructuur Verhardingen Groenvoorzieningen terreininrichting Indirecte kosten Staartkosten afronding VAD kosten

€ € € € € € € € € € € 10% €

330.839 19.584 13.571 30.872 100.933 133.408 22.559 16.483 48.491 65.699 204 89.836

5

rente

€

56.911

6

Kostenstijging

€

-5.612

totaal exploitatiekosten

€

1.775.506

€

1.775.506

€

328

€ € € € € €

198.000 144.000 57.600 131.400 75.600 459.000

opbrengsten c.q. grondprijsberekening excl. BTW minimaal te realiseren grondopbrengst op einddatum uitgeefbare grond binnen plangebied grondprijs gemiddeld excl. btw bij minimale dekking

5.410 m2 per m2

opbrengsten gedifferentieerd met marktconforme grondprijzen aantal wonen goedkope woningen beneden/bovenwoning seniorenwoningen sociale huur tussen seniorenwoningen sociale huur hoek seniorenwoningen vrije sector tussen seniorenwoningen vrije sector hoek 2^1 kap woningen

m2

totaal m2

m2 prijs incl btw 14 6 2 5 2 6 35

95 125 125 160 175 340

1100 800 320 730 420 2040

Subsidie provinciale regeling Steengoed benutten

totaal opbrengsten

5410

resultaat

Gemeente Heumen

prijs/m2 kavelprijs 1-1-2020 1-1-2020

100

€ € € € € €

180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 225,00

€ € € € € €

14.142,86 24.000,00 28.800,00 26.280,00 37.800,00 76.500,00

€

500.000

€

1.565.600

€

-209.906 negatief

Programmabegroting 2022