Document · PDF

Bijlage V GGD concept Programmabegroting 2024

Raad 8 juni 2023, gemeente HeumenBij agendapunt: Zienswijze Jaarrekening 2022, Begrotingswijziging 2023 en Programmabegroting 2024 GGD Gelderland-Zuid34.708 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Wat willen we bereiken? Strategisch doel Een vitaal en inspirerend kwaliteitsmanagementsysteem dat ondersteuning biedt aan de werkprocessen, informatie biedt over de geleverde zorgen dienstverlening, stimuleert tot verbetering en innovatie en aansluit op de organisatie als netwerkorganisatie.

Operationeel doel GGD-breed en binnen afdelingen worden kwaliteitsinstrumenten en methodieken toegepast, die ertoe bijdragen dat goed zicht is dat de kwaliteit en veiligheid van klanten, medewerkers, ketenpartners en opdrachtgevers is gewaarborgd.

Cliënt en medewerkers gerelateerde incidentmeldingen leiden aantoonbaar tot verbetermaatregelen in de zorg en dienstverlening.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 Een effectief en gedragen kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan het kwaliteitsbeleid van GGD GZ en het normenkader HKZ 2019 en NEN 7510.

Stimulering van medewerkers door management en aandachtsfunctionarissen kwaliteit om (bijna) incidenten te melden. Het betreft incidenten in cliëntencontact, agressie-, Arbo- en informatiebeveiligingsincidenten. Meldingen van medewerkers van (bijna) incidenten.

Programmabegroting 2024

pagina 52 van 107

Er is zicht op de ervaringen van klanten, ketenpartners en medewerkers. De uitkomst leidt aantoonbaar tot verbeteringen van zorgen dienstverlening.

In beeld gebrachte ervaring van client, ketenpartners of medewerkers.

Resultaten vanuit kwaliteitsinstrumenten leiden aantoonbaar tot verbeteringen van zorg- en dienstverlening.

Beschikbare actuele data uit KIP (incident meldingen, audits, risico-inventarisaties, klachten, leveranciersbeoordelingen en ervaringsonderzoek). Deze data wordt als stuurinformatie gebruikt door aandachtfunctionarissen kwaliteit en (team)managers.

Risico’s binnen kritische processen zijn beheerst.

Het verkrijgen van inzicht in de beoogde resultaten van de organisatie, afdeling en team met gebruikmaking van indicatoren

3.5.5

Kritische processen met beheerste risico’s, verkregen door uitvoering van risicoanalyses en het treffen van beheersmaatregelen. Sturing door (team)managers op de door hen bepaalde zinvolle indicatoren.

Juridische zaken

Wat houdt het in? Juridische zaken heeft als taak het adviseren van de GGD in juridische kwesties. Dit gebeurt op zowel casuïstisch als beleidsmatig niveau en zowel proactief als reactief. De wet- en regelgeving verandert in hoog tempo. De overheid ontwikkelt nieuwe wetten en bestaande wet- en regelgeving is onderhevig aan aanpassingen. De veranderingen die hieruit voortvloeien, moeten geïmplementeerd worden in de organisatie.

Samenhang met de Meerjarenstrategie In de meerjarenstrategie 2020-2023 staan diverse ontwikkelingen genoemd die juridische expertise vragen: • Veranderende wet- en regelgeving; • De genoemde strategische thema’s en de (juridische) vraagstukken die dit oplevert.

Programmabegroting 2024

pagina 53 van 107

Ontwikkelingen In 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. Deze wet brengt een groot aantal verplichtingen met zich mee op het gebied van actieve en passieve openbaarmaking van informatie. De komende jaren zal de bekendheid van deze wet toenemen. Naar verwachting neemt hierdoor ook het aantal informatieverzoeken toe. Het uitvoeren van deze verzoeken dient nauwkeurig te gebeuren, waarbij de correspondentie met verzoeker, het inventariseren van de informatie en het anonimiseren van de documenten veel aandacht vraagt. In de publieke dienstverlening en het zorgdomein vindt steeds meer samenwerking plaats. De samenwerkingen worden verankerd in convenanten en overeenkomsten en vereisen duidelijke afspraken. Het opstellen en toetsen van deze afspraken is van groot belang, mede met het oog op een adequate uitvoering en mogelijke risico’s. De nieuwbouw en (toekomstige) vraagstukken die hieruit voortvloeien vereisen juridische expertise. Ook de toename van taken van de GGD en het grote aantal (juridische) procedures dat burgers kunnen aanwenden, zal leiden tot juridische vraagstukken. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Naleven van wet- en regelgeving.

Signaleren en beperken van risico’s en verbeteren van processen.

Operationeel doel Processen voldoen aan wet- en regelgeving, mede op het gebied van bestuursrecht, gezondheidsrecht, personen- en familierecht en privacy.

Juridische procedures conform geldende wet- en regelgeving. Samenwerkingen monitoren.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 • Advisering m.b.t. (juridische) vraagstukken en ondersteuning bij de uitvoering in de praktijk. • Opgestelde en gecontroleerde overeenkomsten. • Op de hoogte blijven van weten regelgeving, tijdige signalering van veranderingen en zorgvuldige implementatie binnen de organisatie. •

•

Programmabegroting 2024

Advisering juridische procedures, zoals klachten, bezwaar- en beroep, aansprakelijkheidstellingen, tuchtzaken en dagvaardingen. Voorbereiding en uitvoering juridische procedures, indien nodig. Ondersteuning en/of vertegenwoordiging van de organisatie, indien nodig. Opgestelde en gecontroleerde overeenkomsten.

pagina 54 van 107

3.5.6

Bedrijfsvoering

Wat houdt het in? De taken op het gebied van Huisvesting, ICT, Inkoop, Informatiebeheer, HRM en Financiën en Inkoop heeft de GGD belegd bij de afdeling Bedrijfsvoering van de VRGZ. De dienstverlening is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. De verdeling van de kosten van de diensten gebeurt op basis van de zogenoemde ‘gemene rekening’. Dit is ingegeven doordat op deze wijze geen BTW betaald hoeft te worden. Het gevolg is dat de toerekening van de kosten op vaste grondslagen is gebaseerd. Samenhang met de Meerjarenstrategie 2020-2023 De sector Bedrijfsvoering adviseert, organiseert, faciliteert de uitvoerende afdelingen van de GGD om de doelen voor de publieke gezondheid en de strategische thema’s in de meerjarenstrategie te realiseren en de organisatie effectief en efficiënt te laten opereren. Dit gebeurt door: • integrale advisering over bedrijfsvoering; • mede zorgdragen voor een goede organisatieontwikkeling en –inrichting; • goede en efficiënte huisvesting en ICT-voorzieningen; • instrumenten en advisering waardoor de organisatie in control kan zijn. Ontwikkelingen Ten tijde van de vorming van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en de fusie van de GGD’en Nijmegen en -Rivierenland zijn in juli 2013 samenwerkingsovereenkomsten opgesteld. Deze bevatten per dienstverleningstype een verrekening percentage. De percentages zijn niet meer actueel, o.a.

doordat de GGD is gegroeid in vergelijking tot de VRGZ. Hieruit kwamen niet verrekende kosten naar voren van € 324.000. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Organisatieontwikkeling

Operationeel doel HRM-beleid en instrumenten die het mogelijk maken dat we nu en straks: 1. De juiste mensen weten aan te trekken. 2. De mensen die we in huis hebben ontwikkelen in het belang van de organisatie en van henzelf. 3. Daar waar persoonlijke en organisatiedoelen niet meer matchen we zorgvuldig afscheid nemen.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 Aantrekkelijk werkgeverschap door gerichte inzet van HRM- beleid en instrumenten o.a. arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie, duurzame inzetbaarheid. Het instrument personeelsplanning vormt de basis om inzichtelijk te maken wat nodig is om toekomstige opgaven (2-3 jaar) kwantitatief en kwalitatief uit te kunnen (blijven) voeren. Leiderschap(sontwikkeling).

Organisatie is in control

Inkoop conform geldende Weten Regelgeving op het gebied van Aanbesteden en Inkopen

Op rechtmatigheid en doelmatigheid getoetste inkooptrajecten.

Beheer huisvesting

Vestiging Tiel (eigendom)

Beheer en onderhoud pand met Wet & Regelgevingen [W&R]

Nieuwbouw Nijmegen (wordt eigendom)

Voorbereiding en uitvoering nieuwbouw GGD Nijmegen + beheer en onderhoud pand met W&R

Programmabegroting 2024

pagina 55 van 107

Wat willen we bereiken? Strategisch doel

3.5.7

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2024 Beheer huisvesting inclusief financiële verantwoording naar Gemeenten

Operationeel doel Locaties JGZ (19 consultatiebureaus)

Openbaarheidsparagraaf

Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (Woo) in werking getreden. Op basis van de Woo dienen bestuursorganen in hun jaarverslag en begroting een ‘openbaarheidsparagraaf’ op te nemen, waarin zij aandacht besteden aan de uitvoering van Woo. Deze openbaarmakingsparagraaf beschrijft daarom op hoofdlijnen de activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de Woo. GGD Gelderland Zuid heeft een Woo-contactpersoon aangewezen. De contactpersoon beantwoordt vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie en vervult daarmee een rol in het uitvoeren van de Woo. De Woo behelst ook actieve openbaarmaking van uiteenlopende informatiecategorieën. GGD Gelderland-Zuid werkt hiervoor met het instrumentarium dat de VNG speciaal hiervoor ontwikkeld heeft. De landelijke implementatiestrategie is echter nog niet gereed. Het gaat hierin over de volgorde waarin en de manier waarop de verplichting tot actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën in werking zal treden. Uitgaand van de eerste berichten over de categorieën die als eerste aan bod zullen komen, verloopt het proces voortvarend. Veel van de categorieën die vermoedelijk in de eerste fase openbaar moeten worden gemaakt (de officiële verplichte fasering is nog niet bekend gemaakt), zijn al openbaar of behoeven weinig aanpassing. Ten aanzien van de passieve openbaarmaking is een procesbeschrijving en checklist opgesteld.

Voor een voortvarende reactie op en afhandeling van openbaarheidsverzoeken zijn (brief)sjablonen gemaakt. Tot slot is een bewaarstrategie opgesteld voor de duurzame toegankelijkheid van documenten.

Wat kost het? Bedragen x € 1.000,Overhead GGD

Lasten Lasten Baten Mutaties reserve Resultaat na belasting

Overhead GGD Gewijzigde Realisatie begroting Begroting 2022 2023 2024 636 -577 -59 0

355 -355 0 0

Programmabegroting 2024

570 -470 0 100

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

943 -843 0 100

843 -843 0 0

pagina 56 van 107

4 Paragrafen

Programmabegroting 2024

pagina 57 van 107

Paragrafen

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf komen de normering van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit aan de orde. Daarnaast worden de risico’s van de GGD beschreven. Voor het beleid omtrent weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen naar de bijlage Financiële spelregels. Algemene reserve, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit De streefwaarde op basis van de begroting 2024 is als volgt: Berekening streefwaarde Algemene reserve

Begroting 2024

Bedragen x € 1.000,-

Bedrag per medewerker

€ 1.000,00

427

Percentage over opgenomen gelden (leningen)

0,5%

Percentage totale uitgaven

1,0%

460

Percentage over inkomsten niet zijnde uniforme bijdrage

3,0%

384

Streefwaarde Algemene reserve

1.271

Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 30 juni 2022 ingestemd met de toevoeging van het resultaat over 2021 van € 149.000 aan de algemene reserve. In 2022 bedraagt het resultaat € 524.000. Conform spelregels worden positieve resultaten toegevoegd aan de algemene reserve tot de streefwaarde van de algemene reserve behaald is. Weerstandscapaciteit

Verwachting*

Begroting

Raming

Bedragen x € 1.000,-

2023

2024

2025

2026

2027

Norm algemene reserve

2.460

1.271

Eigen vermogen einde jaar

2.220

1.693

1.593

1.493

Verwacht resultaat

-527

-100

Verwacht algemene reserve

1.693

1.593

1.493

Algemene reserve in % van de norm

69%

125%

117%

* in de kolom verwachting 2023 is uitgegaan van de resultaatbestemming conform jaarrekening 2022 Risico’s In onderstaande tabel is een samenvatting van de risico’s met financiële omvang opgenomen. Bij de bepaling van de noodzakelijke risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de verwachtingswaarde van de kans dat de risico’s zich voordoen. Ten opzichte van vorige rapportages over de risico’s is dit jaar een aantal aanpassingen gedaan. Ten eerste zijn alle risico’s waarvan de verwachtingswaarde 100% was, verwerkt in de begroting en niet langer opgenomen als een risico. Dit heeft er ook toe geleid dat de percentages voor de verwachtingswaarde zijn aangepast naar 10, 30, 50, 70 en 90%. Daarnaast zijn alle risico’s opnieuw beoordeeld en de waarde en de kans dat ze zich voordoen daarop aangepast.

Programmabegroting 2024

pagina 58 van 107

Benodigde weerstandscapaciteit

Verwachte Benodigde financiële weerstandsgevolgen capaciteit

(bedragen *€ 1.000,-)

Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's

1.725

Maatschappelijke risico's Economische risico's

418

575

243

3.000

1.650

Middelen, organisatie medewerkers en efficiency

2.355

927

Totaal

7.655

3.237

Om een concreter beeld te geven van de risico’s die de GGD GZ loopt, staan in onderstaande tabel de tien grootste risico’s. De grootste risico’s betreffen: Nr

Risico en omschrijving

Cao wijzigingen Het betreft hier de stijgingen van de CAO die hoger kunnen uitpakken dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. In de begroting is reeds gerekend met een hogere indexatie dan door de adviescommissie is aangegeven.

Bedrag x kans

Prijsstijgingen Het betreft hier de verwachte stijgingen van o.a. inkoop, onderhoud, inhuur, die boven de indexcijfers uitkomen die door de adviescommissie zijn meegegeven en zijn opgenomen in de begroting 2023 en 2024. Het risico is dat de gemeenten onvoldoende compenseren om dit op te vangen. (Fluctuaties in) Inkomsten Dit risico bestaat uit meerdere onderdelen. Zo is het onzeker of er voldoende wordt gecompenseerd voor bevolkingsgroei, of er voldoende subsidies worden binnengehaald, of gemeenten bezuinigingstaakstellingen opleggen, of de vraag naar reizigersvaccinacties weer op niveau komt, etc. Cybercriminaliteit/beveiligingsincident Beveiligingsincident is een inbreuk op de beveiliging, waarbij de beschikbaarheid, de integriteit of de vertrouwelijkheid van informatie (en persoonsgegevens) in gevaar is of kan komen. Een beveiligingsincident kan ook onbewust worden veroorzaakt. Dit kan leiden tot boetes en imagoschade. Cybercriminaliteit kan een oorzaak en een gevolg daarvan zijn en brengt risico’s op bedrijfscontinuïteit, losgeldeisen, valse betalingsverzoeken, etc. met zich mee. De GGD is NEN gecertificeerd. Hiermee is de basis van de beveiliging op orde, maar het risico blijft aanwezig.

Epidemie Kosten van uitval en andere of extra inzet van personeel, waardoor taken tijdelijk niet worden uitgevoerd of extra moet worden ingehuurd. Het betreft dan het risico op de kosten die niet worden vergoed door derden.

Risico bedrag x € 1000

1.500 x 0,5

750

750 x 0,7

525

750 x 0,5

375

700 x 0,5

350

375 x 0,5

187,5

Programmabegroting 2024

Beheersmaatregelen

▪ Tijdig het gesprek voeren met gemeenten ▪ Bij vacatureruimte afwegen of invulling noodzakelijk is.

▪ Tijdig bespreken met gemeenten (procesvoorstel is reeds voorgelegd aan het AB) ▪ Kwaliteitseisen verlagen ▪ Uitstellen of afzien van aanschaf/inhuur.

▪ Extra acquisities ▪ Alert zijn op subsidie mogelijkheden ▪ Werken met flexibele schil ▪ Strenger sturen op contractafspraken ▪ Tijdig signaleren en acties ondernemen

▪ Uitvoeren van audits ▪ Verhogen bewustwording binnen de organisatie ▪ Aanwezigheid van CISO, FG en PO en uitbreiding functioneel beheer ▪ Tactisch- en strategisch plan om te voldoen aan wet- en regelgeving ▪ Continuïteitsplan ▪ Back-up en restore ▪ Verwerkersovereenkomsten en contracten conform inkoopvoorwaarden GGD ▪ Ketensamenwerking ▪ Prospectieve risicoanalyses ▪ Continuïteitsplan eigen organisatie ▪ Dit risico hoort bij de primaire taak van de organisatie en wordt daarom geaccepteerd

pagina 59 van 107

(Toekomst) Veilig thuis Er is nog geen uitsluitsel over het toekomstscenario gezins- en jeugdbescherming ‘samen voor kind en gezin’ als vervolg op de contouren zoals geschetst in de Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd. Er zullen regionale veiligheidsteams komen vanuit een nieuwe publiekrechtelijke organisatie. Dit heeft naar verwachting consequenties voor de organisatorische inbedding van Veilig Thuis. Verder is nog niet duidelijk hoe de nieuwe financieringssystematiek eruit komt te zien. Ook zijn er schommelingen in de instroom en meldingen. Omgevingswet De invoering Omgevingswet kan leiden tot een veranderde vraag, waardoor er hoger/ander geschoold personeel nodig is, nieuwe software en een toename in (complexere) aanvragen.

Ziekteverzuim & arbo Het risico van langdurig ziekteverzuim is aanwezig en daarmee de kans op relatief dure vervanging van personeel. Een aantal functies hebben te maken met extra risico's van verbale of fysieke agressie.

Arbeidsmarktkrapte Door vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende taken wordt het steeds moeilijker goed gekwalificeerd personeel op (op korte termijn) aan te trekken. Dit geldt voor bijna alle taken, maar bij de beschikbaarheid van forensische artsen en vertrouwensartsen (VT) is dit het grootste probleem. Hierdoor kan de 24/7 beschikbaarheid van een vertrouwensarts niet worden gegarandeerd op Gelders niveau.

Niet naleven van wet- en regelgeving De GGD dient te voldoen aan diverse wetten en verordeningen. Het bewust of onbewust overtreden van wet- en regelgeving kan mogelijk schadeclaims of boetes tot gevolg hebben.

375 x 0,5

187,5

375 x 0,3

112,5

375 x 0,3

112,5

375 x 0,3

112,5

Totaal van de 10 grootste risico’s (noodzakelijke risicocapaciteit GGD) Overige (noodzakelijke risicocapaciteit)

2.825

Totale noodzakelijke risicocapaciteit

3.236,5

▪ Implementeren adviezen werkgroep begrotingssystematiek Veilig Thuis ▪ Volgen van landelijke ontwikkelingen

▪ Trainingen/ opleidingen personeel ▪ Projectorganisatie ingericht ▪ Actueel houden van de opgedane kennis ▪ Participatie in landelijke overleggen ▪ Volgen van de landelijke ontwikkelingen ▪ Actief arbobeleid ▪ Training omgaan met agressie en geweld

▪ Positionering als aantrekkelijke werkgever ▪ Opvangen met (duurdere) inhuur ▪ Hoger loon betalen ▪ Samenwerking met VRGM (forensische artsen)

▪ Personeel bewust maken van wet- en regelgeving van hun vakgebied. ▪ Taakafbakening, waar is de GGD van en waarvan ook niet.

411,5

Frauderisico analyse In 2021 heeft de GGD beleid opgesteld over het voorkomen van fraude en is een frauderisicoanalyse uitgevoerd. De analyse wordt periodiek geactualiseerd en is betrokken bij het risicomanagement. Ook komt dit onderdeel vanaf de jaarrekening 2023 terug bij de rechtmatigheidsverklaring via het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik.

Programmabegroting 2024

pagina 60 van 107

4.2

Kengetallen

Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform bepalingen BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Op verzoek van de accountant is de berekeningswijze aangepast vanaf 2022. Realisatie

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begrotings- Begroting wijziging

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-1,4% -1,4%

42,7% 42,7%

34,9% 34,9%

34,4% 34,4%

32,0% 32,0%

30,2% 30,2%

8,2 0,8

10,9 -1,3

8,7 -0,2

8,5 -0,2

8,4 0,0

8,6 0,0

Toelichting a) De netto schuldquote is negatief in 2022 omdat de GGD per saldo geen schulden heeft. Vanaf 2023 gaan de uitgaven voor de nieuwbouw starten. Hierdoor ontstaat een schuld. De schuld uitgedrukt in een % van de baten is opgenomen in de tabel. b) De GGD verstrekt geen leningen, dit kengetal zal altijd gelijk zijn aan de netto schuldquote. c) Solvabiliteitsratio: hoe hoger het percentage, des te beter de organisatie in staat is aan haar langlopende financiële verplichtingen te voldoen. Het gepresenteerde percentage geeft derhalve aan dat het totale vermogen in 2024 voor 8% uit eigen vermogen en 92% uit schulden bestaat. d) Structurele exploitatieruimte: ook dit kengetal schommelt veelal rond de 0. Aangezien de GGD een verlengstuk van de gemeenten is, zijn de baten veelal gelijk aan de lasten.

4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Materiele vaste activa Activeren en afschrijven Conform het BBV worden alle materiële vaste activa geïnvesteerd. Investeringen worden lineair afgeschreven vanaf 1 juli van het jaar van ingebruikname. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat dit plaatsvindt vanaf € 10.000,- per object. Investeringen in gebouwen De GGD had ultimo 2022 één pand in eigendom (locatie Tiel). Het hoofdgebouw in Nijmegen en de consultatiebureaus worden gehuurd door de GGD. Investeringen in gebouwen die geen eigendom van de GGD zijn, komen voor rekening van de betreffende verhuurder. Investeringen in gebouwen die eigendom zijn van de GGD, worden bij de GGD geactiveerd. De kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting. In de loop van 2023 start de GGD met de nieuwbouw van het hoofdkantoor aan de Prof. Bellefroidstraat in Nijmegen. Naar verwachting is het pand eind 2024 gereed. Investeringen in overige kapitaalgoederen Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteert de GGD een meerjarig investeringsplan welke periodiek wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten gebaseerd op de verwachte kapitaallasten van het betreffende begrotingsjaar. De werkelijke kapitaallasten fluctueren. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting.

Dit laatste staat onder druk vanwege de inflatie en additionele duurzaamheidseisen waardoor prijzen verder oplopen. Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze begroting. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de GGD onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur.

Programmabegroting 2024

pagina 61 van 107

Onderhoud Onderhoud gebouwen en installaties Op basis van het onderhoudsplan (MJOP) wordt jaarlijks het onderhoud uitgevoerd. Het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg wordt minimaal onderhouden (alleen hoogstnoodzakelijke onderhoudswerkzaamheden). Uitgangspunten beleid ▪ Het MJOP actualiseren we jaarlijks en wordt een keer in de vijf jaar volledig herzien door een externe partij. De eerstvolgende herziening vindt plaats in 2023. ▪ De GGD middelt de lasten van het onderhoud over een periode van 10 jaar. ▪ Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat hanteren wij de landelijke NEN‐norm 2767 (Nederlands Normalisatie‐instituut) voor gebouwen. Het onderhoud vertoont in absolute zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud, in de verschillende jaren fluctuaties. Via de voorziening MJOP vertoont de feitelijke belasting van de begroting een stabiel beeld. De kosten voor het beheer en onderhoud van de gehuurde panden zijn voor rekening en risico van de gemeenten of externe partijen. De GGD draagt bij in de servicelasten. Onderhoud materieel Het onderhoud van materieel wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd of uitbesteed via de afdeling Vastgoed & Facilitymanagement van de VRGZ.

4.4

Financiering

4.4.1

Beleid ten aanzien van risicobeheer en financieringsportefeuille

Risicobeheer Het is de GGD niet toegestaan om leningen te verstrekken en rente en aflossing van leningen te garanderen. Financieringsportefeuille De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut is op 27 juni 2019 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld. De GGD voert een risicomijdend beleid en voldoet aan wet- en regelgeving. Voor de GGD geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. In 2020 heeft de GGD een lening aangetrokken ter financiering van het nieuw te bouwen pand in Nijmegen.

Programmabegroting 2024

pagina 62 van 107

4.4.2

Rente en treasury

In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het renteresultaat weergegeven:

Begroting 2024

Bedragen x € 1.000,-

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering b. De externe rentebaten

108 0

Totaal door te rekenen externe rente

108

c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

0 108

d1. Rente over eigen vermogen

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

108

e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

108

f. Renteresultaat op het taakveld treasury

Kasgeldlimiet Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van onderstaand schema blijkt dat de GGD binnen de norm voor de kasgeldlimiet zal blijven.

Bedragen x € 1.000,-

Omvang begroting per 01-01-2024 In procenten van de grondslag Toegestane kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) / Overschrijding (-)

46.036 8,2% 3.775 1e kwartaal -573 3.775 4.348

Renterisiconorm Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. De GGD blijft binnen de norm van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido).

Programmabegroting 2024

pagina 63 van 107

Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm Bedragen x € 1.000,2024 1. Renteherziening 0 2. Aflossingen 375 3. Renterisico (1+2) 375

2025 0 375 375

2026 0 375 375

2027 0 375 375

4.Renterisiconorm

9.207

8.906

8.886

5a. Ruimte onder renterisiconorm 5b. Overschrijding renterisiconorm

8.832 0

8.531 0

8.511 0

Berekening renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal begroting 2024 4b. Percentage regeling Renterisiconorm (4a x 4b)

46.036 20% 9.207

4.5

Organisatie en Bedrijfsvoering

Zie paragraaf 3.5 Interne dienstverlening voor de informatie over de bedrijfsvoeringstaken binnen de GGD.

4.6

Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij als er bestuurlijk en financieel belang is waarbij de begrippen ‘bestuurlijk’ en ‘financieel’ in het BBV nader worden gedefinieerd (de GGD heeft geen relatie met organisaties die aan deze definitie voldoen).

Programmabegroting 2024

pagina 64 van 107

5 Financiën

Programmabegroting 2024

pagina 65 van 107

Financiën

5.1

Overzicht van baten en lasten (incl. toelichting)

Een specificatie per gemeente van de uniforme bijdrage gemeenten en subsidie gemeenten voor 2024 is opgenomen in paragraaf 6.3. Begroting

Raming

2023

Begrotingswijziging 2023

2024

2025

2026

2027

25.184

25.449

27.469

30.016

30.281

Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen

2.807

2.832

2.904

3.125

Subsidies Rijk

32.512

2.169

3.979

2.370

Subsidies Gemeenten

5.049

4.409

4.730

5.234

4.952

Overige opbrengsten

3.568

2.586

2.678

3.242

3.363

Acquisitiedoelstelling

340

69.119

37.784

40.289

45.936

44.431

Personeelskosten

49.157

28.290

30.376

32.914

32.211

Huisvestingskosten

3.345

1.823

1.842

2.062

1.684

Kantoormiddelen

146

188

190

177

Medische kosten

1.511

887

1.106

Communicatieapparatuur

2.115

1.544

1.634

1.723

1.623

Bedragen x € 1.000,-

Realisatie

Begroting

2022

Baten Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal baten

Lasten

Vervoermiddelen Afschrijvingen

532

612

703

1.171

Algemene kosten

8.945

1.886

1.971

3.618

2.551

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.755

2.851

3.119

3.566

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

126

108

283

68.654

38.265

40.816

46.036

44.531

44.431

465

-481

-527

-100

Stortingen reserves

Onttrekkingen reserves

524

-481

-527

-100

524

-481

-527

-100

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Resultaat voor vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

Programmabegroting 2024

pagina 66 van 107

5.1.1

Verloopstaat

Op de volgende pagina is het verloop van de gewijzigde begroting 2023 naar de begroting 2024 weergegeven (bedragen x € 1.000,-). Aan het einde van deze paragraaf is de berekening van de index opgenomen. Begrotingswijziging 2023

-527

Bedragen x € 1.000,-

Lasten Personele lasten

2.537

- stijging aantal fte

830

- stijging salariskosten indexering 2024 Materiële lasten

1.707 2.683

Afschrijvingen - hogere afschrijvingskosten automatisering en indexering

Huisvestingslasten - Consultatiebureau Beuningen nieuw via GGD (zie ook opbrengsten)

- Consultatiebureaus huisvestingslasten (zie ook opbrengsten)

104

- reguliere indexering huur, schoonmaak etc.

Kantoormiddelen - lagere kosten voor kantoormiddelen

-13

Automatisering - Consultancy kosten ICT

- indexering en verhoging licentiekosten

Medische zaken - reizigersvaccinaties, vaccinatiecentrum en andere medische artikelen (staan opbrengsten tegenover)

219

Inkoop ondersteunende diensten - Bedrijfsvoering (verrekenpercentages en inkoopfunctie)

325

- Indexering

122

Financiële baten en lasten - mutatie rentelasten

-18

Algemene kosten en Inhuur derden - hogere inhuurkosten/algemene kosten door pandemische paraatheid - hogere inhuurkosten door forensische geneeskunde, gezonde wijk facultatief, bestrijding infectieziekten - indexering algemene kosten

939 605 82

Onvoorzien (circa 0,50% van de totale lasten

Overige

Totaal lasten

5.220

Programmabegroting 2024

pagina 67 van 107

Baten Uniforme bijdrage

2.548

Indexering uniforme bijdrage 2024

1.462

Uitzettingen - Crisisplan

- Informatiemanagement en juridische expertise

159

- Organisatieontwikkeling

330

- Nu Niet Zwanger

233

- Bedrijfsvoering

324

Uniforme bijdrage obv facturen

221

- Huisvesting JGZ (inclusief CB Beuningen)

164

- Rijksaccinatieprogramma

-21

- Inspecties kindercentra

1.811

Rijksbijdrage - Pandemische paraatheid

1.609

- Vaccinatiecentrum

258

- Cliëntenzorg

-56

Subsidies gemeenten:

504

- Facultatieve taken JGZ (vervallen verwijsindex, toename versterking JGZ in kwetsbare wijken)

125

- Facultatieve taken GL

- Facultatieve taken VT

293

- Facultatieve taken BZ (afname BZ taken , uitbreiding TBW/CTMO)

228

- Facultatieve taken AGZ (NNZ naar uniform en MMK)

-176

Afname overige opbrengsten

564

- Meer detacheringen

111

- Overige dienstverlening

453

Totaal baten

5.647

Programmabegroting 2024

100

Resultaat 2024

100

Programmabegroting 2024

pagina 68 van 107

Meerjarige mutaties Een aantal opbrengsten zoals de pandemische paraatheid is incidenteel. Deze zijn meerjarig verwerkt. Daarnaast zal naar verwachting eind 2024 het nieuwe hoofdkantoor van de GGD opgeleverd worden. De kosten en opbrengsten zijn, op basis van de geactualiseerde begroting voor het nieuwbouwpand eind 2022, meerjarig verwerkt. In de loop van 2023 zal, op basis van eerder gemaakte afspraken met het Algemeen Bestuur, een definitieve begroting voorgelegd worden. De indexering is als volgt berekend (conform vastgestelde methodiek door het algemeen bestuur): Indexering 2024

GGD

Rekenmethodiek

GGD

Weginsfactor loon

0,78

Weginsfactor materieel

0,22

Totaal

1,00

Factor

GGD

Loonindex

Voorcalculatie 2024 3,90%

0,78

3,04%

Materiële index

2,50%

0,22

Totaal voorcalc. 2024

0,55% 3,59%

Nacalculatie 2022

Factor

GGD

Loonindex

4,31%

0,78

3,36%

Opgenomen in B2022

2,10%

0,78

-1,64%

Materiële index

geen nacalculatie

Totaal nacalc. 2022

1,72%

Index begroting 2024

5,32%

Programmabegroting 2024

pagina 69 van 107

5.1.2

Beleidsindicatoren Resultaat Begroting Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

0,67

0,58

0,59

0,58

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

0,63

0,58

0,59

0,58

Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)

Overhead (% van totale lasten)

23%

25%

24%

25%

Bedragen x € 1.000,-

Het % externe inhuur is in de jaarrekening 2022 hoger dan de begrotingen en ramingen. Dit komt doordat vrijwel geen externe inhuur begroot wordt, maar in werkelijkheid wel wordt ingezet. Hiervoor wordt de budgettaire ruimte uit de formatie benut. In het jaar 2022 is er veel extern ingezet door COVID-19, deze kosten zijn ook vergoed. In de realisatie 2022 zijn de gegevens van de corona-organisatie buiten beschouwing gelaten omdat dit de indicatoren vertroebeld.

Programmabegroting 2024

pagina 70 van 107

5.2

Uiteenzetting financiële positie

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen. bedragen x € 1.000,Realisatie

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

3.106

19.619

19.411

18.685

17.744

17.092

Overlopende activa

1.256

Vorderingen op openbare lichamen

1.273

231

18.411

347

21.517

3.106

3.137

24.764

22.865

22.657

21.932

20.990

20.370

Realisatie

Begroting

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ACTIVA Bedragen x € 1.000,-

Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op Rijk Uitzettingen Rijks schatkist Overige vorderingen

Liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Bedragen x € 1.000,-

Vaste Passiva Algemene reserve

1.696

2.220

1.695

1.595

1.495

Bestemde reserve frictiekosten huisvesting

327

267

Gerealiseerd resultaat

524

-525

-100

2.547

1.962

1.862

1.762

Langlopende schulden

14.250

13.875

16.500

16.125

15.750

15.375

Voorzieningen

1.585

1.602

1.624

1.744

1.866

1.984

15.835

15.477

18.124

17.869

17.616

17.359

Eigen vermogen

Vaste schulden met rente typische looptijd > 1 jaar

Netto vlottende schuld met rente typische looptijd < 1 jaar

Overige schulden

5.133

4.177

1.422

1.051

363

Overige vooruitontvangen bedragen

1.249

6.382

5.426

2.671

2.300

1.612

1.249

Totaal Passiva

24.764

22.865

22.657

21.932

20.990

20.370

EMU saldo **

-13.832

-16.381

108

625

942

652

Programmabegroting 2024

pagina 71 van 107

* Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom begroting 2023 bijgewerkt op basis van de jaarrekening 2022 tenzij andere gegevens voorhanden zijn. ** Conform model berekening CBS.

5.3

Begrotingswijziging 2023 Primaire begroting 2023

Wijziging 2023

Gewijzigde begroting 2023

Bijdrage deelnemende gemeenten

25.449

2.019

27.469

Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen

2.832

2.904

Subsidies Rijk

2.169

Subsidies Gemeenten

4.409

322

4.730

Overige opbrengsten

2.586

2.678

Acquisitiedoelstelling

340

37.784

2.505

40.289

Personeelskosten

28.290

2.086

30.376

Huisvestingskosten

1.823

1.842

Kantoormiddelen

188

190

Medische kosten

887

1.544

1.634

Bedragen x € 1.000,-

Baten

Totaal baten Lasten

Communicatieapparatuur Vervoermiddelen Afschrijvingen

612

Algemene kosten

1.886

1.971

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

2.851

268

3.119

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

126

38.265

2.551

40.816

-481

-46

-527

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-481

-46

-527

-481

-46

-527

Totaal lasten Totaal saldo van baten en lasten

Resultaat voor vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Resultaat na vennootschapsbelasting

Programmabegroting 2024

pagina 72 van 107

Toelichting loonstijging Werkgevers en vakbonden hebben 21 februari jl. een principeakkoord over de nieuwe Cao’s voor de gemeentelijke sector bereikt. Het akkoord geldt voor 12 maanden. De Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO), waar de GGD toe behoort is/wordt hiervan afgeleid. Werkgevers en vakbonden leggen het akkoord voor aan hun achterbannen. In de nieuwe Cao’s is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. De stijging voor de GGD varieert gemiddeld van ruim 12% in schaal 5 en bijna 7% in schaal 11. Ook zijn afspraken gemaakt over verlof, thuiswerkvergoeding en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. Samen komt dit uit op een loonsomontwikkeling (incl. secundaire arbeidsvoorwaarden en sociale premies) van 9,76%. In de begroting 2023 was reeds een verhoging van 2,00% opgenomen waardoor het verschil uitkomt op bijna 8%. Dit betekent een bedrag van € 2.086.000. Toelichting prijsstijging Zoals aangegeven in de Kaderbrief 2024 zijn er over de hele linie forse prijsstijgingen. Tijdens het opstellen van de begroting 2023 in het 1e kwartaal van 2022 waren deze prijsstijgingen nog niet te voorzien. Momenteel vallen aanbestedingstrajecten fors hoger uit en kondigen leveranciers prijsindexeringen aan gebaseerd op diverse indexcijfers, zoals het CPI-percentage.

Ter illustratie: het CPI-percentage voor heel 2022 bedraagt 10%, terwijl in de begroting 2023 een indexcijfer van 1,90% voorzien was. Er zijn ook contracten die voor een bepaalde tijd vastliggen waardoor prijzen niet stijgen. In de begrotingswijziging 2023 zijn alleen de werkelijke stijgingen opgenomen op basis van de onderliggende contracten. Er zijn dus alleen feitelijke stijgingen opgenomen en alleen het verschil ten opzichte van de index van 1,90% ten opzichte van de begroting 2023. Dit gaat om een bedrag van € 465.000. Doordat alleen feitelijke stijgingen opgenomen zijn is de kans reëel dat volgend jaar ook een begrotingswijziging noodzakelijk is.

Programmabegroting 2024

pagina 73 van 107

6 Bijlagen

Programmabegroting 2024

pagina 74 van 107

Bijlagen

6.1

Investeringsplanning

In onderstaand overzicht is de meerjarige investeringsplanning opgenomen. bedragen x € 1.000,-

Begroting Gew begr Begroting

Uit JR

Raming

2025

2026

2027

2024

2023

2022 Gebouwen

13.923

996

14.919

3.404

Audiovisuele middelen

Werkplekken

Laptops

530

550

200

Docking stations

100

Beeldschermen

236

Mini-PC

Smartphones

187

197

300

Telefooncentrale

179

Netwerkcomponenten

WiFi

Stelpost hard- en software

Afdelingsspecials

120

100

175

14.888

1.876

16.763

3.949

526

250

540

Datalijnen Nieuwbouw GGD * Stelpost verbouwing Overige materiële vaste activa (automatisering)

Overige materiële vaste activa (inventaris) Gehoorscreening Echo Apparaat + nierapparaat Meubilair/inventaris Vervoermiddelen Voertuig Totaal

* In verband met vertragingen kunnen uitgaven later in de tijd plaatsvinden.

Programmabegroting 2024

pagina 75 van 107

6.2

Verloopoverzicht voorzieningen en reserves

Voorzieningen Bedragen x € 1.000,-

Boekwaarde

toevoeging

onttrekking

boekwaarde

31-12-2023

2024

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Onderhoud kantoorpanden

166

288

406

Niet actief personeel

Verlof

1.545

106 0

1.578

Totaal

1.602

177

155

1.624

1.744

1.866

1.984

verwachte boekwaarde per

Onderhoud kantoor in Tiel: voor de dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud kantoor in Tiel is een onderhoudsplan opgesteld in samenwerking met adviesbureau KWK. Voor het nieuwbouwpand aan de Prof. Bellefroidstraat zal een nieuwe voorziening gevormd worden. Dit wordt geschat op € 65.000 dotatie per jaar. De exacte omvang wordt op een later moment bekend, dit is onder andere afhankelijk van de installaties die geplaatst worden. Niet actief personeel: De voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. Verlofsparen: De voorziening verlofsparen is gevormd voor de opbouw van opgespaarde bovenwettelijke vakantie-uren. Deze uren kunnen in de toekomst worden ingezet op een manier die aansluit bij de persoonlijke levens- en carrièreplanning en het vitaliteitsbeeld van medewerkers en leiden daarom tot een verplichting met een niet voorspelbare op- en afbouw.

Reserves Bedragen x € 1.000,-

Boekwaarde

toevoeging

onttrekking

boekwaarde

31-12-2023

2024

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Bestemde reserve frictiekosten huisvesting

267

Totaal

267

verwachte boekwaarde per

Eind 2019 heeft het algemeen bestuur besloten een bestemde reserve frictiekosten huisvesting te vormen. Deze is gefinancierd uit de vrijval van de egalisatiereserve groot onderhoud van het hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg.

Programmabegroting 2024

pagina 76 van 107

6.3

Bijdrage per gemeente

In deze paragraaf worden de bijdragen per gemeente weergegeven. Algemene uitgangspunten: • Voor uniforme bijdragen op basis van factuur geld dat in de begroting inschattingen worden opgenomen. Indien aantallen of tarieven afwijken wordt dit met individuele gemeenten afgerekend. • Het tarief voor Toezicht en Handhaving kinderopvang is in de begrotingswijziging 2023 € 110 en in 2024 € 118. Het aantal inspecties per gemeente wijzigt per jaar. • In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. In onderstaande tabel wordt op totaalniveau weergegeven tussen de begroting 2023 en de begroting 2024. Vervolgens is er een overzicht per gemeente met de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023. In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. Begrotingswijziging 2023

Omschrijving Taakveld

Begroting 2023

Cao Gewijzigde verhoging begroting en prijs2023 stijgingen* 2.196.046

Mutaties 2024

Indexering

Bijdrage incl. indexering

Crisisplan

Bijzondere Zorg

Informatiebeheer en juridische expertise

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Subtotaal

Verschuiving nieuwe wijze toerekenen overhead

Begroting 2024

5,32%

Volksgezondheid

7.398.740

703.830

8.102.570

431.057

8.533.627

52.630

106.905

147.840

8.841.002

-22.081

8.818.921

Volksgezondheid

2.687.854

210.235

2.898.089

154.178

3.052.267

18.825

38.237

44.160

3.153.489

-6.595

3.146.894

Volksgezondheid

132.509

10.331

142.840

7.599

150.439

928

1.885

153.252

13.543

166.795

Volksgezondheid

2.510.035

194.868

2.704.903

143.901

2.848.803

17.570

35.689

3.175.480

-21.233

3.154.247

Maatwerkvoorziening (WMO)

182.036

32.781

214.817

11.428

226.245

1.395

2.834

230.475

-5.359

225.116

Openbare orde en veiligheid

425.756

43.364

469.120

24.957

494.077

3.047

6.190

503.314

-9.043

494.271

1.314.212

150.260

1.464.472

77.910

1.542.382

-312.800

9.513

19.322

1.396.417

173.593

1.570.010

312.800

1.187.540

39.535

80.305

6.631.178

-139.505

6.491.673

1.995.247

Volksgezondheid Volksgezondheid

40.000

233.418

138.000

830.554

44.185

874.740

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

5.676.969

505.463

6.182.432

328.905

6.511.337

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.894.462

100.785

1.995.247

Volksgezondheid

1.716.052

125.528

1.841.580

97.972

1.939.552

11.962

24.298

1.975.812

28.588

2.004.400

Volksgezondheid

568.878

42.682

611.560

32.535

644.095

3.972

8.069

656.136

-11.908

644.228

Volksgezondheid

111.184

5.915

117.099

25.449.240

2.019.342

27.468.582

1.461.329

28.929.911

30.016.440

40.000

159.377

Programmabegroting 2024

323.734

330.000

233.418

pagina 77 van 107

Begrotingswijziging 2023

Berg en Dal

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2023

Cao verhoging en prijsstijgingen

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

35.320

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

716.258

68.136

784.394

367.208

41.730

5.062

10.283

14.220

-5.314

-2.124

848.251

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

10.052

784

10.836

468.681

576

142

-75

1.021

12.570

1.734

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

154.758

12.015

166.773

576.229

8.872

2.452

1.077

2.188

14.307

-1.027

-1.301

193.340

26.568

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

11.224

2.021

13.245

576.229

705

174

-83

-328

13.798

553

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

26.250

2.674

28.924

576.229

1.539

187

379

-178

-554

30.296

1.373

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

89.820

10.270

100.090

519.689

5.325

-21.259

647

1.313

9.379

-589

11.798

106.704

6.614

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

350.017

31.165

381.182

576.229

20.279

2.423

4.922

-2.347

-8.551

397.908

16.726

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

105.804

7.740

113.544

576.229

6.041

733

1.489

-699

1.752

122.860

9.316

OIA

7.1

Volksgezondheid

35.075

2.632

37.707

576.229

2.006

243

495

-233

-730

39.488

1.782

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

6.855

576.229

365

-42

7.178

323

1.506.113

137.435

1.643.548

87.438

2.452

-21.259

10.528

21.385

23.599

14.307

-10.587

983

1.772.393

128.846

Totaal Uniforme taken obv inwoners

63.857

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

98.975

112.963

13.988

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

69.789

72.992

3.203

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

50.436

3.167

53.603

62.004

8.401

219.200

3.167

222.367

247.958

25.591

460

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

8.280

460

8.740

9.200

VVE en indicatiestelling

7.1

Volksgezondheid

2.093

116

2.209

2.325

116

Informatie en Advies

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

15.442

1.521

16.963

12.800

-4.163

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

4.000

645

14.294

-14.294

Maatwerk Gezonde School

7.1

Volksgezondheid

15.840

800

16.640

17.600

960

45.655

3.542

9.649

58.846

41.925

-16.921

1.770.968

144.144

9.649

1.924.761

2.062.276

137.516

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

9.649

Programmabegroting 2024

pagina 78 van 107

Begrotingswijziging 2023

Beuningen

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging en prijsstijgingen

Begroting 2023

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

26.658

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

539.322

51.305

590.627

367.208

31.421

3.821

7.761

10.733

-2.537

-1.603

640.222

49.596

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

116.528

9.047

125.575

576.229

6.681

1.851

813

1.651

10.799

-463

-982

145.924

20.350

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

8.451

1.522

9.973

576.229

531

131

-37

-248

10.414

442

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

19.766

2.013

21.779

576.229

1.159

141

286

-81

-418

22.866

1.087

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

67.632

7.733

75.365

519.689

4.009

-16.045

488

991

7.079

-257

8.905

80.535

5.170

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

263.553

23.466

287.019

576.229

15.269

1.829

3.715

-1.054

-6.454

300.323

13.304

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

79.668

5.828

85.496

576.229

4.548

553

1.124

-314

1.323

92.729

7.233

OIA

7.1

Volksgezondheid

26.410

1.982

28.392

576.229

1.510

184

373

-105

-551

29.804

1.412

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

5.162

576.229

275

-20

5.417

255

1.126.492

102.894

65.403

1.851

-16.045

7.894

16.032

17.812

10.799

-4.869

-28

1.328.235

98.849

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.229.386

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

6.725

64.659

57.934

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

58.080

55.091

-2.989

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

69.521

4.366

73.887

75.083

1.196

134.326

4.366

138.692

194.833

56.141

1.323

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

23.766

1.275

25.041

26.364

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

19.685

1.270

20.955

22.098

1.143

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

2.000

498

11.033

-11.033

Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

10.000

15.000

5.000

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

Zicht op Veiligheid

6.82

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

55.451

3.043

8.535

67.029

63.462

-3.568

189.777

7.409

8.535

205.721

1.586.530

151.423

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

8.535

Programmabegroting 2024

pagina 79 van 107

Begrotingswijziging 2023

Buren

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging en prijsstijgingen

Begroting 2023

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

27.628

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

354.549

27.732

382.281

209.021

20.337

2.488

5.054

5.837

825

-872

415.950

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

7.809

609

8.418

468.681

448

111

798

9.832

1.414

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

120.224

9.334

129.558

576.229

6.892

1.918

842

1.711

11.192

139

-1.018

151.234

21.676

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

8.719

1.570

10.289

576.229

547

136

-257

10.793

504

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

20.393

2.077

22.470

576.229

1.195

146

297

-434

23.698

1.228

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

69.777

7.978

77.755

519.689

4.137

-16.629

506

1.027

7.336

105

9.229

83.466

5.711

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

271.914

24.210

296.124

576.229

15.754

1.896

3.850

316

-6.689

311.251

15.127

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

82.195

6.012

88.207

576.229

4.693

574

1.165

1.371

96.103

7.896

OIA

7.1

Volksgezondheid

27.248

2.044

29.292

576.229

1.558

190

387

-571

30.888

1.596

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

5.325

576.229

283

5.614

289

968.153

81.566

55.845

1.918

-16.629

6.764

13.738

13.173

11.192

1.553

1.557

1.138.830

89.111

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.049.719

33.669

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

18.147

16.868

-1.279

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

50.363

3.163

53.526

54.327

801

68.510

3.163

71.673

71.195

-478

11.592

12.588

996

11.104

-11.104

7.227

8.030

803

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

11.382

210

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

501

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

7.227

18.609

711

10.603

29.923

20.618

-9.305

1.055.272

85.439

93.465

1.151.315

1.230.643

79.328

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

10.603

Programmabegroting 2024

pagina 80 van 107

Begrotingswijziging 2023

Culemborg

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2023

Cao verhoging en prijsstijgingen

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

29.620

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

383.288

29.980

413.268

209.021

21.986

2.668

5.419

6.258

-2.724

-935

445.941

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

8.442

658

9.100

468.681

484

119

-77

856

10.541

1.441

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

129.970

10.090

140.060

576.229

7.451

2.056

903

1.835

11.998

-1.073

-1.091

162.138

22.078

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

9.426

1.697

11.123

576.229

592

146

-86

-275

11.572

448

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

22.046

2.245

24.291

576.229

1.292

157

318

-187

-465

25.407

1.116

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

75.433

8.625

84.058

519.689

4.472

-17.828

542

1.101

7.865

-620

9.894

89.484

5.426

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

293.955

26.173

320.128

576.229

17.031

2.032

4.128

-2.455

-7.171

333.693

13.565

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

88.857

6.500

95.357

576.229

5.073

615

1.249

-731

1.470

103.032

7.675

OIA

7.1

Volksgezondheid

29.457

2.210

31.667

576.229

1.685

204

415

-243

-612

33.115

1.448

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

5.757

576.229

306

-44

6.019

262

1.046.631

88.178

60.372

2.056

-17.828

7.252

14.730

14.123

11.998

-8.240

1.671

1.220.942

86.133

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.134.809

32.673

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

20.825

18.084

-2.741

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

67.368

4.231

71.599

72.375

776

88.193

4.231

92.424

90.459

-1.965

-3.710

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

30.660

1.450

32.110

28.400

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

17.680

1.170

18.850

19.885

1.035

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

6.000

541

5.463

12.004

-12.004

54.340

3.161

5.463

62.964

48.285

-14.679

1.189.164

95.570

5.463

1.290.197

1.359.686

69.489

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

Programmabegroting 2024

pagina 81 van 107

Begrotingswijziging 2023

Druten

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging en prijsstijgingen

Begroting 2023

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

19.518

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

388.826

36.988

425.814

367.208

22.653

2.797

5.682

7.858

5.116

-1.174

468.747

42.933

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

84.011

6.522

90.533

576.229

4.816

1.355

595

1.209

7.906

1.146

-719

106.840

16.307

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

6.093

1.097

7.190

576.229

383

-182

7.625

435

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

14.250

1.451

15.701

576.229

835

103

210

199

-306

16.742

1.040

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

48.759

5.575

54.334

519.689

2.891

-11.748

357

726

5.183

702

6.520

58.965

4.631

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

190.009

16.918

206.927

576.229

11.009

1.339

2.720

2.616

-4.725

219.886

12.959

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

57.436

4.201

61.637

576.229

3.279

405

823

780

968

67.893

6.256

OIA

7.1

Volksgezondheid

19.040

1.429

20.469

576.229

1.089

135

273

259

-403

21.821

1.352

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

3.721

576.229

198

3.966

245

812.145

74.182

47.153

1.355

-11.748

5.778

11.739

13.041

7.906

10.955

-21

972.486

86.159

Totaal Uniforme taken obv inwoners

886.327

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

38.029

48.246

10.217

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

42.459

40.336

-2.123

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

39.185

2.461

41.646

40.138

-1.508

119.673

2.461

122.134

128.720

6.586

1.240

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

6.538

1.062

7.600

8840

Expertiseteam Jonge Kind

7.1

Volksgezondheid

4.382

-512

3.870

4000

130

VVE

7.1

Volksgezondheid

7.290

405

7.695

8700

1.005

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

11.220

740

11.960

12.616

656

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

351

7.760

-7.760

Maatwerk Gezonde School

7.1

Volksgezondheid

20.592

1.040

21.632

22.880

1.248

50.022

3.086

7.409

60.517

57.036

-3.481

981.841

79.728

7.409

1.068.978

1.158.242

89.264

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

7.409

Programmabegroting 2024

pagina 82 van 107

Begrotingswijziging 2023

Heumen

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging en prijsstijgingen

Begroting 2023

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

16.795

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

338.135

32.166

370.301

367.208

19.700

2.407

4.890

6.762

302

-1.010

403.351

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

4.745

370

5.115

468.681

272

485

5.977

862

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

73.059

5.672

78.731

576.229

4.188

1.166

512

1.040

6.803

114

-619

91.935

13.204

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

5.299

954

6.253

576.229

333

-156

6.561

308

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

12.392

1.262

13.654

576.229

726

180

-264

14.406

752

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

42.403

4.848

47.251

519.689

2.514

-10.109

307

624

4.460

5.610

50.739

3.488

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

165.238

14.712

179.950

576.229

9.573

1.152

2.341

259

-4.066

189.209

9.258

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

49.949

3.654

53.603

576.229

2.852

349

708

833

58.421

4.818

OIA

7.1

Volksgezondheid

16.558

1.242

17.800

576.229

947

116

235

-347

18.777

977

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

3.236

576.229

172

3.413

177

711.014

64.881

41.277

1.166

-10.109

5.006

10.169

11.222

6.803

896

466

842.789

66.894

Totaal Uniforme taken obv inwoners

775.895

33.050

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

32.349

35.070

2.721

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

36.292

34.708

-1.584

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

33.161

2.083

35.244

41.843

6.599

101.802

2.083

103.885

111.621

7.736

206

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

3.699

206

3.905

4110

VVE

7.1

Volksgezondheid

1.199

1.266

1332

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

305

6.748

-6.748

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

9.306

470

9.776

10340

564

14.204

1.048

6.443

21.695

15.782

-5.913

827.020

68.011

6.443

901.474

970.192

68.718

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

6.443

Programmabegroting 2024

pagina 83 van 107

Begrotingswijziging 2023

Maasdriel

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2023

Cao verhoging en prijsstijgingen

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

26.040

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

333.437

26.080

359.517

209.021

19.126

2.345

4.764

5.501

1.611

-822

392.042

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

7.344

573

7.917

468.681

421

105

752

9.267

1.350

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

113.066

8.778

121.844

576.229

6.482

1.808

794

1.613

10.548

412

-960

142.542

20.698

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

8.200

1.477

9.677

576.229

515

128

-242

10.173

496

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

19.178

1.953

21.131

576.229

1.124

138

280

-409

22.336

1.205

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

255.723

22.769

278.492

576.229

14.816

1.787

3.629

941

-6.304

293.362

14.870

Veilig Thuis Centrum gemeenten

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

61.882

238.540

3.292

65.174

3.292

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

77.301

5.654

82.955

576.229

4.413

541

1.098

281

1.292

90.580

7.625

OIA

7.1

Volksgezondheid

25.625

1.923

27.548

576.229

1.466

180

365

-538

29.113

1.565

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

5.008

576.229

266

5.292

284

906.764

69.207

51.921

1.808

5.900

11.982

5.501

10.548

3.480

-7.231

1.059.881

83.910

Totaal Uniforme taken obv inwoners

975.971

32.525

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

16.668

15.898

-770

Toezicht en handh. Kinderopvang

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

71.063

4.463

75.526

78.376

2.850

87.731

4.463

92.194

94.274

2.080

774

816

-1.028

10.443

-10.443

37.000

41.111

4.111

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Integrale Vroeghulp

7.1

Volksgezondheid

744

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

11.000

471

Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

37.000

48.744

501

-1.028

48.217

41.927

-6.290

1.043.239

74.171

-1.028

1.116.382

1.196.082

79.700

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

Programmabegroting 2024

pagina 84 van 107

Begrotingswijziging 2023

Neder-Betuwe

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Cao verhoging en prijsstijgingen

Begroting 2023

Nu niet zwanger

Uitzettingen 2024 Gewijzigde begroting 2023

Inwoners

Indexering

25.545

5,32%

Informatiebeheer en juridische expertise

Bijzondere Zorg

Crisisplan

Bedrijfsvoering

Organisatie ontwikkeling

Nu Niet Zwanger

Verhouding inwoners

Verschil tov gewijzigde begroting 2023

Begroting 2024

Verschuiving

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

511.367

48.646

560.013

367.208

29.793

3.661

7.437

10.285

3.840

-1.536

613.492

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

7.176

560

7.736

468.681

412

103

738

9.091

1.355

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

110.488

8.578

119.066

576.229

6.334

1.773

779

1.582

10.348

891

-941

139.832

20.766

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

8.013

1.443

9.456

576.229

503

126

-238

9.980

524

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

18.741

1.909

20.650

576.229

1.099

135

274

155

-401

21.911

1.261

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

64.126

7.332

71.458

519.689

3.802

-15.376

468

950

6.783

555

8.533

77.173

5.715

Veilig Thuis

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

249.892

22.250

272.142

576.229

14.478

1.753

3.560

2.036

-6.184

287.785

15.643

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

75.538

5.526

81.064

576.229

4.313

530

1.077

606

1.267

88.858

7.794

OIA

7.1

Volksgezondheid

25.041

1.879

26.920

576.229

1.432

176

358

201

-528

28.559

1.639

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

4.894

576.229

260

5.191

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12739521/1