Document · PDF

Bijlage V Begroting MGR 2024-2027

Raad 8 juni 2023, gemeente HeumenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2024, bijgestelde begroting 2023 en jaarrekening 2022 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen35.268 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Uitgangspunten voor de bepaling van het aantal SE per gemeente: •

•

De definitie van het aantal SE blijf gelijk aan de definitie op het moment van ingang van de participatiewet. De peildatum voor de betalende gemeente in jaar X is de gemeente waar de medewerker ultimo jaar X-1 inwoner was. Voor de begroting wordt de betalende gemeente bepaald op basis van de dan beschikbare informatie van de woongemeente. Per gemeente wordt de uitstroom bepaald op basis van pensioen. Dit uitstroompercentage zal dus per gemeente variëren. Per gemeente wordt de overige uitstroom bepaald als een vast percentage per gemeente, op basis van historische uitstroomgegevens. Hiermee hanteren we niet meer het uitstroompercentage van het Ministerie, maar een uitstroompercentage op basis van pen sioenuitstroom en ervaringscijfers.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 6 Staat van personele lasten

WBRN Schaal

fte regulier

fte tijdelijke projecten

fte totaal

schaal 5-6

4,0

schaal 7-8

51,5

4,1

55,6

schaal 9-10

126,2

19,2

145,4

schaal 11-12

23,8

3,9

27,7

> schaal 12 Totaal

Bestuursondersteuning Schaal

1,8

207,3

27,2

234,5

iRvN fte

Schaal

fte

schaal 9-10

1,22

schaal 5-6

schaal 11-12

0,64

schaal 7-8

12,8

> schaal 12

1,1

schaal 9-10

105,0

2,96

schaal 11-12

9,9

> schaal 12

3,0

Totaal

0,0

130,7

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Functies

WBRN Functieomschrijving

schaal

fte

Functieomschrijving

schaal

Bestuursondersteuning

fte

Administratief Medewerker

17,3

Manager FA/SA

1,0

Controller/CISO

Adviseur

1,0

Manager Werkbedrijf

1,0

Directeur Werkbedrijf

0,1

Adviseur ARBO

1,0

Medewerker Facilitair

4,0

Juridisch adviseur

0,22

Adviseur Medezeggenschap

0,8

Medewerker Informatievoorziening

3,0

Jurist

0,25

Algemeen Medewerker

2,5

Medewerker Salarisadministratie

2,4

Projectleider

0,39

Allround Administratief Medewerker

1,0

Personeelsadviseur SW

3,3

Privacy Officer

Arbeidsdeskundige

2,0

Privacy Officer

Arbeidspsycholoog

1,9

Projectleider

6,4

Boventallig

Projectleider RTA

1,0

Commercieel manager

3,3

Senior Consulent Bedrijfsdienstverlening

12,4

Communicatie Adviseur

1,6

Teammanager

7,8

Communicatiemedewerker

0,9

Teammanager Advies en Projecten

0,8

Consulent Bedrijfsdienstverlening

50,1

Teammanager Geld en Goed

1,0

Consulent Intake en Diagnose

33,5

Teammanager Mens en Markt

1,0

Contractbeheerder

1,0

Trainer/Opleidingskundige

2,9

Directeur Werkbedrijf

0,8

Werkcoach

17,7

Financieel Administratief Medewerker

1,8

programmamanagers

Financieel Adviseur A

1,2

Financieel Adviseur B

2,0

Gedetacheerde

HR Adviseur

1,6

Inhuur derden

1,6

Jobcoach

6,0

Juridisch Adviseur SW

1,3

Kwaliteitsmedewerker

4,7

Managementassistent Werkbedrijf

2,9

Eindtotaal

207,3

Eindtotaal

2,96

IRVN

fte

Directeur II

1,0

Mdw admin & secr II

1,0

Manager II

2,0

Adviseur II

1,0

Adviseur III

2,9

Adviseur IV

7,8

Adviseur V

1,0

Mdw gegevens I

9,9

Mdw gegevens II

30,9

Mdw systemen I

15,7

Mdw systemen II

32,9

Mdw systemen III

11,8

Operationeel leidinggevende I

5,0

Projectleider III

1,0

Projectleider IV

0,8

Inhuur

6,0

Eindtotaal

130,7

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 7 Staat van voorzieningen Hiernaast is het verwacht verloop van de voorzieningen weergegeven ▶

Bedragen in € 1.000

beginstand 2023

eindstand 2023

2024

2025

2026

2027

Voorziening SPP WBRN

587

523

443

Voorziening SPP IRvN

333

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 8 Overheadnorm Overheadpercentages (BBV) Bedragen in € 1.000

R 2022

B2023 P

B2023

B 2024

B2025

B2026

B2027

Primair

34.055

33.102

39.299

38.934

37.385

37.125

37.041

Overhead

10.106

9.912

10.935

11.581

11.429

11.329

44.162

43.013

50.234

50.516

48.814

48.454

48.370

Primair %

77,1%

77,0%

78,2%

77,1%

76,6%

Overhead %

22,9%

23,0%

21,8%

22,9%

23,4%

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 9 Staat van investeringen Hier treft u het investeringsoverzicht aan met de voorgenomen investeringen voor de jaren 2023 t/m 2027. Dit kan tevens bestaan uit overheveling van restant budgetten uit voorgaande jaren, tenzij een project is afgerond. ▶ Eva fase 2 is herbenoemd naar SW module. We hebben ervoor gekozen om de SW module niet binnen het EVA platform te ontwikkelen maar om het huidige systeem te vervangen naar Compas Cloud. In 2022 is gestart met de implementatiefase en we verwachten Compas Cloud eind 2023 operationeel te hebben. Tot en met 2022 is een bedrag van € 77.000 besteed. We verwachten in 2023 nog € 276.000 nodig te hebben. Daarmee blijven we binnen de raming.

Investeringen MGR totaal Bedragen in € 1.000

begroot 2022

2023

2025

2026

2027

Werkbedrijf - SW module

386

338

Werkbedrijf - Archieffunctie

300

215

Werkbedrijf - Inventaris

226

208

158

1.900

ICT Rijk van Nijmegen

3.000

4.755

2.000

Totaal

3.912

7.417

2.158

2.000

Werkbedrijf - Boekweitweg

Bedragen in € 1.000 Centrale computercapaciteit

2023

2024

3.755

2025

1.000

2026

1.000

2027

1.000

Netwerk

150

Vervanging van Werkplekken

350

Mobiele telefonie

In december 2020 is het plan van aanpak Nu Digitaal geaccordeerd. Daarmee gaat het digitale archief ingericht worden en gaat de analoge stroom tot een minimum beperkt worden. Dit houdt onder andere in dat de relevante delen van het analoge archief gedigitaliseerd gaan worden en Eva aangesloten wordt op het digitale archief. De investering die hiermee gemoeid is, wordt geraamd op € 300.000. Tot en met 2022 is en bedrag van € 70.000 uitgegeven. In 2022 is enige vertraging in de scnaopdracht opgetreden waardoor we een uitloop hebben naar 2023. We verwachten het

2024

Totaal

project in het 2e kwartaal van 2023 af te ronden en operationeel te zijn. Hiervoor wordt nog een bedrag van € 230.000 aan uitgaven geraamd. We verachten binnen de begroting te blijven. In 2023 gaan we ten lasten van het inventarisbudget verbeteringen in de werkplekken aanbrengen. In 2023 gaan we het restaurant en een deel van

500

4.755

2.000

de ontvangst- en het kantorendeel van de locatie Boekweitweg verbouwen om op de Boekweitweg cursussen te kunnen geven en we creëren er werkplekken. Hierdoor kunnen we in 2024 het pand aan de Wezenlaan afstoten en gaan onze trainers vanaf 2024 de cursussen en bijeenkomsten verzorgen op de Boekweitweg. Het restaurant gaat door een externe ge-exploiteerd worden. Deze zal

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

ook voor externen toegankelijk worden zoals de medewerkers van Talis maar ook voor bewoners in het gebeid. Eind 2023 is de verbouwing gereed. De kosten ramen we op € 1,9 miljoen.

Investeringen iRvN 2023

Investeringen 2023 SW module Bedragen in € 1.000

beschikbaar budget

bestedingen tot en met 2022

restant budget

Voorbereidingen

inspanningen Emergo

335

292

Inspanningen leverancier app

Totaal

415

338

beschikbaar budget

bestedingen tot en met 2022

De globale verdeling van de investeringen van € 4,8 miljoen ziet er als volgt uit: • • • •

€ 3,8 miljoen Centrale computercapaciteit € 150.000 Netwerk € 350.000 Vervanging van Werkplekken € 500.000 Mobiele telefonie

De aanbesteding van de Back-up Restorage capaciteit heeft vertraging opgelopen, mede vanwege het wereldwijde tekort aan chips. In 2022 is de opdracht van € 3,8 miljoen gegund. In 2023 zal met de realisatie ervan begonnen gaan worden. De totale investering in de Back-up Restorage capaciteit ramen we op € 3,8 miljoen. Voor de vervanging van werkplekken en mobiele telefonie ramen we in totaal € 850.000 aan investeringen voor 2023. In 2022 hebben we dit budget overschreden omdat veel meer personen worden uitgerust met een mobiele telefoon (onder andere vanwege multifactor-authentificatie) en

investeringen 2023 Nu digitaal Bedragen in € 1.000

restant budget

Projectleiding

Inrichting en conversie archieffunctie

Scannen analoge archieven

Bewaartermijntool

Opleidingskosten

Onvoorzien

Totaal

300

215

vaste pc’s versneld zijn vervangen voor laptops. Dat betekent méér laptops omdat die per persoon worden uitgereikt terwijl pc’s per werkplek werden geplaatst. Daarnaast zijn de prijzen van hardware enorm toegenomen door schaarste en toenemende inkoopprijzen. Om voor 2023 binnen de investeringsruimte te blijven zullen ze keuzen moeten maken in wat noodzakelijk is en wat ook in latere jaren mag.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 10 Consolidatieoverzicht MGR Baten ICT Informatie- en Applicatiebeheer

Arbeidsparticipatie Overhead

Totaal Baten Arbeidsparticipatie Lasten

Overhead Overhead MGR

Totaal Lasten Baten ICT Automatisering

Overhead

Totaal Baten Lasten

Baten

Lasten

B2025

B2026

443

B2027

3.519

4.013

4.211

3.890

4.445

4.664

0 0

443

383

432

453

2.764

3.395

3.563

743

618

648

3.890

4.445

4.664

14.560

17.034

17.936

18.195

18.308

18.420

1.070

1.123

18.308

18.420

16.741

16.853

16.965

Overhead MGR

1.058

1.291

1.454

14.560

17.034

17.936

18.195

18.307

18.420

Overhead

325

341

103

325

341

325

341

325

341

Begeleide participatie

44.598

582

WSW en beschut werk

47.863

47.473

44.487

40.751

36.937

585

581

577

574

569 0

Overhead MGR

44.598

47.863

47.473

44.487

40.751

36.937

Begeleide participatie

41.252

522

WSW en beschut werk

44.231

43.660

40.827

37.091

33.277

809

901

897

893

889

3.346

3.632

3.812

3.660

577

580

608

44.598

47.863

47.473

44.487

40.751

36.937

Begeleide participatie

495

WSW en beschut werk

783

879

783

879

554

601

608

1.049

1.384

1.487

Begeleide participatie

658

WSW en beschut werk

786

849

391

598

638

1.049

1.384

1.487

Arbeidsparticipatie

22.461

23.365

25.061

25.165

23.886

24.117

24.413

Begeleide participatie

2.808

WSW en beschut werk

2.974

5.320

4.849

6.106

30.590

31.022

34.141

34.245

32.965

33.196

33.493

Arbeidsparticipatie

18.966

19.428

20.463

20.783

19.504

19.835

20.131

916

981

1.001

Begeleide participatie

2.808

WSW en beschut werk

2.974

Inkomensregelingen

4.377

5.634

5.162

Overhead MGR

4.439

4.409

5.070

5.326

5.226

575

603

30.590

31.022

34.141

34.245

32.965

33.196

33.493

Inkomensregelingen Totaal Baten

Totaal Lasten

B 2024

423

18.195

Totaal Lasten

Lasten

B2023

361

16.482

Overhead

Werkbedrijf Werk

B2023 (h)

361

17.936

Overhead

Baten

W2023

453

15.743

Totaal Baten Lasten

B2027

453

17.034

Overhead MGR

Werkbedrijf Vastgoed

B2026

453

13.502

Totaal Lasten

Baten

B2025

453

14.560

Totaal Baten Werkbedrijf SW

B 2024

432

13.502

Totaal Lasten Baten

B2023

370

14.560

Totaal Baten Lasten

B2023 (h)

370

Overhead

Totaal Lasten

Bestuurs ondersteuning

W2023

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Baten

W2023

B2023 (h)

B2023

B 2024

B2025

B2026

B2027

W2023

B2023 (h)

Arbeidsparticipatie

22.831

23.735

25.493

25.618

24.339

24.570

24.866

361

423

443

Overhead

18.958

21.973

23.095

23.355

23.467

23.579

1.168

1.225

Begeleide participatie

47.901

1.076

WSW en beschut werk

51.619

51.325

48.339

44.604

40.789

1.369

1.460

1.457

1.453

1.448

Inkomensregelingen Totaal Baten MGR Totaal

Lasten

B2026

B2027

5.320

4.849

6.106

95.011

95.443

105.192

106.145

102.139

98.747

95.341

2.605

2.959

3.129

3.125

3.121

3.117

19.349

19.811

20.895

21.236

19.957

20.288

20.584

916

981

1.001

16.656

19.736

20.682

20.941

21.054

21.166

Begeleide participatie

44.718

522

WSW en beschut werk

47.991

47.483

44.649

40.914

37.099

809

901

897

893

889

Inkomensregelingen

4.377

5.634

5.162

Overhead MGR

9.912

9.882

10.935

11.581

11.429

11.329

1.167

1.169

1.227

95.011

95.443

105.192

106.145

102.139

98.747

95.341

2.605

2.959

3.129

3.125

3.121

3.117

B2027

W2023

B2023 (h)

B2023

B 2024

B2025

B2026

Arbeidsparticipatie

22.471

23.375

25.071

25.175

23.896

24.127

24.423

Overhead

17.790

20.805

21.870

22.129

22.242

22.354

Begeleide participatie

46.825

WSW en beschut werk

50.251

49.865

46.883

43.151

39.341

Inkomensregelingen

Lasten

B2025

Overhead

5.320

4.849

6.106

92.406

92.838

102.233

103.017

99.015

95.626

92.225

Arbeidsparticipatie

18.433

18.895

19.914

20.235

18.956

19.287

19.584

Overhead

16.656

19.736

20.682

20.941

21.054

21.166

Begeleide participatie

44.196

WSW en beschut werk

47.182

46.582

43.752

40.021

36.210

Inkomensregelingen

4.377

5.634

5.162

Overhead MGR

8.745

8.715

9.766

10.355

10.202

10.102

92.406

92.838

102.233

103.017

99.015

95.626

92.225

Totaal Baten MGR Totaal

B 2024

Arbeidsparticipatie

Totaal Lasten

Baten

B2023

Totaal Lasten

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Naast de financiële overzichten van de onderdelen van de MGR geven we ook de doorbelasting tussen de onderdelen weer. Dit is nodig om per onderdeel alle kosten en opbrengsten weer te geven, die de basis zijn voor de afrekening van het desbetreffende onderdeel. Dit heeft een baten en lasten verhogend effect. Op MGR niveau elimineren wij dit conform de BBV voorschriften.

ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) De dienstverlening welke het onderdeel Automatisering van iRvN voor het Werkbedrijf verricht wordt doorbelast. Deze inkomsten staan bij iRvN onder het Taakveld Overhead. De lasten vallen bij WBRN onder Overhead MGR. Verder beheert iRvN de applicaties voor de informatievoorziening van het onderdeel WERK. Deze kosten komen in de programmalasten van WERK.

Bestuursondersteuning (BO) Doorbelasting van bestuurskosten naar de Overhead MGR van WerkBedrijf (WBRN) en ICT Rijk van Nijmegen (iRvN). WerkBedrijf (WBRN) Bij de begeleide participatie vinden er een aantal doorbelastingen plaats. De huisvestingslasten van de Boekweitweg (opbrengsten Vastgoed, programmalasten SW), de detacheringsopbrengst van de SW-medewerkers die voor de MGR zelf worden ingezet (opbrengst SW, kosten overhead MGR WBRN) en de opbrengst voor de praktijk diagnose (opbrengst SW, programmalasten WERK).

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 11 Risico per gemeente Gemeente 2024

Inwoners aantal

Verdeelsleutel o.b.v. Inwondersaantal

Risico per gemeente

Nijmegen

182.000

55%

2.000

Wijchen

41.522

13%

456

Berg en Dal

35.320

11%

388

Beuningen

26.568

292

Bedragen in € 1.000

Druten

19.518

215

Heumen

16.795

185

Mook en Middelaar Subtotaal

7.998

329.721

100%

3.624

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 12 Geprognotiseerde Balans 2022-2027 Met ingang van 2017 is het wettelijk verplicht om (meerjarig) een geprogno tiseerde balans op te nemen in de begroting. Uitgangssituatie is de balans per 31 december 2021 conform de vastgestelde Jaarstukken 2021. De geraamde mutaties voor de diverse activa- en passivaposten worden hierop gecorrigeerd. Tevens laten we de ontwikkeling van de belangrijkste kengetallen zien.

Bedragen in € 1.000

R2022

B2023

B2023W

B2024

B2025

B2026

B2027

Activa

7.582

8.331

10.578

9.841

9.462

9.082

8.542

1.1.2 Immateriele vaste activa

1.1.3 Financiele vaste activa

Vaste Activa

7.582

8.331

10.578

9.841

9.462

9.082

8.542

1.2 Vorderingen

21.155

1.1 Materiele vaste activa

20.094

26.342

25.592

24.132

22.099

21.305

1.3 Liquide middelen

266

200

600

350

300

200

250

1.4 Overlopende activa

1.561

1.677

1.557

1.420

1.430

1.500

1.350

162

Vlottende activa

22.083

28.219

27.749

25.902

23.829

23.005

22.755

Totaal activa

29.665

36.550

38.327

35.743

33.291

32.087

31.297

1.5 onderhanden werk

Passiva

R2022

B2023

B2023W

B2024

B2025

B2026

B2027

2 Vaste passiva

2.1 Eigen vermogen

0 0

2.2 Voorzieningen

920

183

523

443

2.3 Vaste schulden 1 jaar of langer

7.806

8.695

8.436

8.018

8.060

7.938

7.778

Vaste passiva

8.726

8.878

8.959

8.461

8.159

7.938

7.778

2.4 Vlottende passiva 2.5 Vaste schulden korter dan 1 jaar

8.519

13.999

14.725

12.725

12.075

11.575

11.125

2.6 overlopende passiva

12.419

13.673

14.643

14.557

13.057

12.574

12.394

Totaal vooruit ontvangen bedragen

20.938

27.672

29.368

27.282

25.132

24.149

23.519

Totaal passiva

29.665

36.550

38.327

35.743

33.291

32.087

31.297

Kengetallen

R2022

B2023

B2023W

B2024

B2025

B2026

B2027

Netto schuldquote

7,4%

8,8%

9,8%

9,1%

9,5%

9,3%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

7,4%

8,8%

9,8%

9,1%

9,5%

9,3%

Solvabiliteitsratio

Liquiditeit

1,1

1,0

0,9

1,0

92.366

92.406

102.233

103.017

99.015

95.626

92.225

Totaal baten begroot

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 13 Incidentele baten en lasten Toelichting In de gemeentewet is opgenomen dat de begroting en het financieel meerjarenperspectief 'structureel en reëel in evenwicht' dienen te zijn. Hiermee wordt door de wetgever beoogd dat een gemeenschappelijke regeling structurele lasten moeten dekken met structurele baten. Om inzicht in de structurele en incidentele lasten en baten te geven, maakt het onderstaande overzicht deel uit van de begroting. Het onderscheid tussen incidenteel en structureel is niet altijd even helder. De commissie BBV heeft daarom in een notitie dit onderscheid meer ingekaderd. Daarnaast hebben de gezamenlijke provincies een handrieking geschreven over dit onderwerp. De richtlijn is dat, als de tijdelijke baten en/of lasten zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, het gaat om ‘eenmalige zaken’. Voor dotaties en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen wordt in beginsel gesteld dat deze incidenteel van aard zijn. Onderstaand een nadere verheldering: •

Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die onder ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar vaststaan. Rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan 3 jaar lopen, maar waar vooraf

•

van bekend is dat die bijdrage, subsidie of het project op termijn stopt, worden als incidenteel beschouwd. Toevoegingen en onttrekking aan reserves en voorzieningen worden altijd als incidenteel beschouwd. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende baten en lasten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt.

Wij gaan als volgt met de incidentele baten en lasten om: 1. In het overzicht incidentele baten en lasten dat in de begroting en jaarrekening op grond van het BBV dient te worden opgenomen worden incidentele baten en lasten gespecificeerd vanaf € 50.000. Incidentele baten en lasten kleiner dan € 50.000 worden als ‘overige’ per programma opgenomen. Dit grensbedrag geldt niet voor incidentele baten en lasten als gevolg van dotaties en onttrekkingen aan de reserves, deze worden altijd apart opgenomen. 2. Het Dagelijks Bestuur presenteert behalve het overzicht incidentele baten en lasten in de begroting ook het overzicht structureel begrotingssaldo.

Werk Door de ontstane coronacrisis hebben extra middelen ontvangen om de gevolgen van de crisis op de arbeidsmarkt te kunnen aanpakken. Deze middelen ter grootte van € 1,1 miljoen zetten we de komende drie jaar in om de risico's bij de uitvoering van CAO aan de slag te dempen. Daarnaast lopen er een aantal tijdelijke projecten zoals IPS, POW en RMT. Deze regelingen hebben een tijdelijk karakter. In 2022 is € 1,6 besteed. Ten slotte doteren we per saldo aan de voorziening strategische personeelsplaning in het kader van werk naar werk trajecten en doteren we aan de voorziening dubieuze debiteuren. Automatisering en Applicatiebeheer De toelichting op automatisering en applicatiebeheer nemen we samen omdat deze vergelijkbaar is. De incidentele baten en lasten betreft de plusproducten. Dit betreft de specifiek met gemeenten overeengekomen aanvullende dienstverlening in enig jaar. De voor deze dienstverlening gemaakte kosten worden één op één doorbelast aan de gemeente waaraan de dienstverlening geleverd wordt. Voor 2022 betreft het deels de extra inzet van personeel en de inzet van een aantal aanvullende producten zoals TopDesk, Oracle en Visio. Daarnaast doteren we per saldo aan de voorziening strategische personeelsplanning in het kader van werk naar werk trajecten.

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

B 2022

Bedragen in € 1.000

R 2022

B 2023

B 2024

B 2025

B 2026

Structurele baten en lasten Saldo baten en lasten

Toevoegingen reserves - voorzieningen

741

0 0

Ontrekkingen reserves - voorzieningen

-191

-264

-180

-344

-99

Begrotingssaldo na bestemming

-191

741

-264

-180

-344

-99

Waarvan incidentele baten

3.223

4.207

5.651

2.476

3.338

1.391

Waarvan incidentele lasten

-3.032

-4.948

-5.387

-2.296

-2.994

-1.292

Structureel begrotingssaldo Programma

R2022 Exploitatie

Werk

Reserves - voorzieningen

Automatisering

Reserves - voorzieningen

B2025

B2026

B2027

2.611

4.806

1.590

2.452

505

Lasten

-1.672

-3.252

-4.742

-1.510

-2.108

-406

Baten

641

Lasten

-91

-64

-80

-344

-99

Baten

671

626

348

365

Lasten

-671

-626

-348

-365

Baten

Lasten

Totaal Automatisering Exploitatie

B2024

1.763

Totaal Werk Exploitatie

B2023W

Baten

789

970

497

521

Lasten

-689

-1.070

-297

-421

-521

Baten

100

Lasten

-100

-200

-100

Totaal Applicatiebeheer

Saldo

Applicatiebeheer

Reserves - voorzieningen

Begroting 2024-2027 MGR Rijk van Nijmegen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12739716/1