Bijlage V Begroting 2026, incl meerjarenraming 2027-2029

Processen en informatievoorziening In 2025 hebben we de informatievoorziening vanuit de verschillende (kern)applicaties grotendeels overgebracht naar de beheerfase. Tegelijkertijd zijn we gestart met het in kaart brengen van de impact van een mogelijke fusie met de ODRA. Naar verwachting zal 2026 dan ook in het teken staan van deze fusie. Om een soepele integratie te waarborgen, ontwikkelen we een roadmap voor de afstemming en integratie van systemen. Dit kan betekenen dat bepaalde systemen worden uitgefaseerd, geïntegreerd of – indien nodig – vervangen door nieuwe oplossingen. Ook zullen processen op elkaar worden afgestemd en applicaties hierop worden aangepast. Daarnaast zullen landelijke programma’s vanuit ODNL gevolgen hebben voor de eisen aan onze informatievoorziening en de inrichting daarvan. We streven ernaar deze ontwikkelingen zo goed mogelijk te implementeren, parallel aan het fusieproces.

Informatieveiligheid Op het gebied van informatieveiligheid blijven we in 2026 voldoen aan de geldende normen. We blijven compliant met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (WPG).

Financiën We hanteren een eenvoudige en transparante financieringsmethodiek. Vanaf 2023 rekenen we af op basis van nacalculatie van uren. Het uurtarief bepalen we door de totale lasten te delen door het totaal aantal productieve uren. Begrote lasten 20268

€

25,95 miljoen

Totaal aantal productieve uren Gemiddeld uurtarief (€25,95 miljoen / 217.600 uur)

217.600 € 119,25.

Om recht te doen aan de verschillen van onze opdrachtgevers, passen we een differentiatie op de uurtarieven toe: onze deelnemende gemeenten betalen € 115,50 per uur en onze overige opdrachtgevers (inclusief provincie Gelderland) € 123,50 per uur.

Totale lasten 2024: € 28,9 miljoen. Hiervan realiseren we € 3 ton met doorbelasting van externe advieskosten en € 28,6 miljoen met ureninzet van onze medewerkers. 8

45

Deze tarieven zijn inclusief de indexering 2026 en volgens de begrotingsrichtlijnen 2026. In de volgende tabel ziet u hoe we van de uurtarieven 2025 tot de tarieven 2026 komen. in €

Laag

Gemiddeld

Hoog

Uurtarieven 2025

109,50

113,50

117,50

Index 2026 4,91%

5,50

5,75

6

Uurtarieven 2026

115,00

119,25

123,50

De financiële spelregels staan in een aantal kaderstellende nota’s: een Treasurystatuut, de Financiële verordening, de Controleverordening en een Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie. In het Treasurystatuut staan de afspraken over de omgang met liquide middelen en benodigde financiering voor investeringen. In de Financiële verordening zijn onder meer de afspraken vastgelegd over de aanbieding van rapportages. In de Controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. De Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie gaat in op de theorie en uitgangspunten van ons risicobeleid.

Huisvesting De ODRN huurt van gemeente Nijmegen kantoorruimte aan de Mariënburg 75. De huisvesting voldoet aan het uitgangspunt van het Nieuwe Werken en heeft nu meer de functie gekregen van verzamelgebouw en biedt daarbij diverse soorten werkplekken. Gemeente Nijmegen voorziet vanuit de gastheerovereenkomst ook in zaken als het gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale en beveiliging.

Klanttevredenheid In 2025 hebben we onderzoek gedaan naar de klantreis en daarbij knelpunten geïdentificeerd. Op basis daarvan zijn verbeteringen doorgevoerd. De impact van deze verbeteringen wordt in 2026 zichtbaar. We blijven de ontwikkelingen volgen en passen waar nodig verbeteringen toe. Om inzicht te krijgen in hoe onze dienstverlening wordt ervaren, voeren we klanttevredenheidsonderzoeken uit. Daarbij hanteren we de norm dat minstens 80% van de respondenten ons beoordeelt met ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’. Ons doel is om deze norm in 2025 te behalen. In 2026 streven we ernaar dit niveau vast te houden en waar mogelijk verder te verbeteren.

46

Communicatie In 2026 blijft team Communicatie zich inzetten voor heldere, toegankelijke en betrouwbare informatie, zowel intern als extern. De maatschappelijke aandacht voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving neemt verder toe. Dit leidt tot meer vragen vanuit de media en een groeiende communicatiebehoefte onder inwoners. Voor ons betekent dit een blijvende focus op duidelijke publiekscommunicatie, waarbij de website van de ODRN het centrale informatiekanaal vormt. In 2025 is een medewerkersonderzoek uitgevoerd naar de interne communicatie en informatievoorziening. Op basis van de uitkomsten is een verbeterplan opgesteld, dat in 2026 verder wordt uitgevoerd. Het doel is om collega’s beter en tijdiger te informeren over ontwikkelingen organisatiebreed op een manier die aansluit bij hun informatiebehoefte. Daarmee versterken we de betrokkenheid binnen de organisatie. Als de voorgenomen fusie doorgaat, krijgt team Communicatie een belangrijke rol in het begeleiden van dit proces. We ondersteunen medewerkers met interne communicatie en zorgen voor zorgvuldige afstemming richting media en externe partners. Deze extra taken komen bovenop de dagelijkse werkzaamheden van het team. Het team Communicatie blijft inspelen op actualiteit en veranderende informatiebehoeften, zowel binnen als buiten de organisatie.

47

4.4. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf heeft als doel om te laten zien hoe we als ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad, onze investeringen, waarborgen. We hebben geen panden in eigendom. We leasen twee dienstauto’s. We investeren vrijwel alleen nog in werkplekken. Investeringen in software doen we niet meer. We werken steeds meer met SAAS9-oplossingen (niet ons eigendom). We activeren deze niet. Hiervoor betalen we jaarlijks licentiekosten. De investeringen schrijven we tegen een reële termijn jaarlijks af. Zo is er na het einde van de levensduur een vrijval van kapitaallasten die gelijk is aan de jaarlast. Op die manier hoeven we alleen voor prijsontwikkelingen te indexeren om de instandhouding van de investeringen te waarborgen. In bijlage 5.1. is een investeringsbegroting opgenomen.

9

SAAS staat voor software as a service.

48

4.5. Openbaarheidsparagraaf Onze verslaggevingsrichtlijnen schrijven voor dat we jaarlijks in de begroting aandacht moeten besteden aan beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de jaarlijkse verantwoording verslag moeten doen van de uitvoering van de Woo in relatie tot die beleidsvoornemens. Op basis van de Wet open overheid (Woo) moeten we actief documenten openbaar maken. Dat geldt zowel voor onze interne documenten (zoals bestuursdocumenten) als voor beschikkingen. Onze interne stukken publiceren we veelal via onze website. We zijn aan het verkennen of er hier een ander geschikt medium voor is. Voor het openbaar maken van beschikkingen zijn we in afwachting van landelijke ontwikkelingen. Zo is het nog niet duidelijk of er een landelijk platform komt waar alle documenten ontsloten zouden kunnen worden. Onze deelnemers hebben ons verzocht pas op de plaats te maken met het ontsluiten van beschikkingen totdat er meer duidelijkheid is. In het kader van de Wet elektronisch publicaties (Wep) zijn we bij uitgebreide procedures verplicht om naast de publicatie, ook de bijbehorende stukken te ontsluiten. Hiervoor hebben we op de landelijke publicatiepagina een vergunningenpagina ontwikkeld zodat burgers en bedrijven relevante stukken kunnen inzien. Uiteraard worden de stukken, waar relevant, eerst geanonimiseerd. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting.

49

5.Bijlagen

50

5.1. Investeringsbegroting

51

52

5.2. De advieslijsten 2026 Hier ziet u een samenvatting van de advieslijsten van 2026 die de basis vormen voor de begrote baten van 2025: € 25,1 miljoen.

BRIKS

Milieu

TOTAAL

Vergunningverlening

€

3.415.166

€

5.709.143

€

9.124.309

Toezicht en handhaving

€

2.736.829

€

4.379.789

€

7.116.618

Juridisch

€

392.263

€

1.604.558

€

1.996.821

Overige

€

497.960

€

454.882

€

952 .842

Projecten

€

204.932

€

5.722.432

€

5.927.364

Totaal

€

7.247.150

€ 17.870.804

€ 25.117.954

In deze bijlage geven we een overzicht van de producten voor BRIKS met een totaal van € 7,0 miljoen, de producten Milieu met een totaal van € 12,2 miljoen en van de grootste projecten met een totaal 5,9 miljoen.

Producten BRIKS BRIKS Totaal Vergunningverlening

Uren 60.318

€ 7.042.218

29.277

€ 3.415.166

0

€0

Melding en informatieplicht BRIKS

7.153

€ 827.653

Omgevingsvergunning BRIKS

18.166

€ 2.129.255

Totaal APV Besluit

Vergunning Huisvestingswet

0

€0

Vergunning Leegstandswet

95

€ 10.937

3.863

€ 447.322

23.422

€ 2.736.829

Vooroverleg BRIKS Toezicht & Handhaving Totaal Behandeling Klachten BRIKS

800

€ 92.043

Bestraffende handhaving BRIKS Controle inrichtingseisen aanvraag Alcoholwetvergunning

2.287

€ 264.068

30

€ 3.450

Herstellende handhaving BRIKS

1.540

€ 178.432

0

€0

113

€ 12.938

Piket Bouwen Toezicht APV besluit + evenementen

53

In €

Toezicht Bestaande Bouw BRIKS

0

€0

Toezicht Overige Illegaliteit

710

€ 82.075

Toezicht sloop/asbest

4.968

€ 576.037

Toezicht Verleende Omgevingsvergunning BRIKS

9.077

€ 1.069.278

273

€ 31.338

3.149

€ 368.201

249

€ 28.859

2.900

€ 339.342

Totaal

200

€ 24.063

Advies Evenementen

75

€ 8.625

Advies Monumenten

0

€0

125

€ 15.438

Totaal

4.270

€ 497.960

Informatieverzoeken BRIKS

4.270

€ 497.960

Totaal Juridisch Advies BRIKS Rechtsbescherming BRIKS

Specialistisch advies

Beleid en procesadvisering BRIKS Overige

54

€ 427.171

Toezicht Huisvestingswet

Verzoek tot handhaving BRIKS Juridisch

3.625

Producten Milieu Milieu Vergunningverlening

Uren Totaal

47.085

€ 5.709.143

Actualisatietoets Vergunningen

1.665

€ 198.614

0

€0

Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen Goedkeuringsbesluit

934

€ 115.201

Melding en informatieplicht Milieu

7.734

€ 894.565

Milieueffectrapportage

1.138

€ 139.185

Omgevingsvergunning Milieu

32.698

€ 4.003.250

Ontheffing Besluit Stortplaatsen Toezicht & Handhaving

Juridisch

196

€ 24.237

Vooroverleg Milieu

2.720

€ 334.091

Totaal

37.230

€ 4.379.789

Behandeling klachten Milieu

3.523

€ 406.074

Behandeling Ongewoon Voorval

614

€ 74.109

Bestraffende handhaving Milieu

823

€ 98.883

Energietoezicht

81

€ 10.000

Hercontrole Milieu

5.712

€ 665.734

Herstellende handhaving Milieu

2.674

€ 312.363

Milieucontrole

13.675

€ 1.598.722

Piket Milieu

571

€ 66.350

Seveso Inspectie

5.384

€ 664.893

Toezicht Bodem

3.398

€ 391.774

Toezicht festiviteiten

90

€ 10.294

Toezicht integraal HAT

295

€ 33.943

Toezicht natuur - Seveso

167

€ 20.594

Verzoek tot handhaving Milieu

224

€ 26.056

5.103

€ 619.902

722

€ 87.041

Rechtsbescherming Milieu

4.381

€ 532.861

Totaal

8.288

€ 984.656

Totaal Juridisch Advies Milieu

Specialistisch advies

Advies Afval en Circulaire Economie

476

€ 58.334

Advies Bodem

904

€ 105.548

Advies Fysieke Leefomgeving

1.333

€ 153.827

Advies Geluid en Trillingen

340

€ 39.077

Advies HUP

151

€ 17.568

1.390

€ 168.512

Advies Omgevingsveiligheid

467

€ 57.244

Advies Water

159

€ 19.606

2.290

€ 270.224

777

€ 94.717

Totaal

3.871

€ 454.882

Informatieverzoeken Milieu

3.871

€ 454.882

Advies Lucht & Geur

Beleid en procesadvisering milieu Beoordeling (verplichte) rapportages Overige

55

In €

Projecten > € 50.000 Projectnaam

In €

Projectleider scherper vergunnen

€ 245.796

Parenco zaakuitvoering

€ 243.295

SPUK extra toezicht en handhaving energiebesparingsplicht

€ 235.796

Complexe handhaving provinciale bedrijven

€ 231.563

Advies Wnb provinciale bedrijven

€ 228.166

Programmaproject Luchtadvies

€ 215.384

Programma complexe vergunningverlening

€ 211.494

Effectgericht werken

€ 202.857

Indirecte lozingen

€ 200.523

Programmaproject Geluidadvies

€ 166.725

Adviestraject reductie CO2 en Stikstof

€ 162.893

Seveso Oost Communicatie, Bijscholing en Kwaliteit

€ 134.576

Seveso Oost Programmeren en verantwoorden

€ 134.423

Omgevingsplan

€ 133.751

Indirecte lozingen vergunning plichtige bedrijven

€ 133.546

Detachering Kennisregisseur Actuele Vraagstukken

€ 133.001

Boven formatie Seveso inspecteur

€ 125.044

Maatwerkaanpak verduurzaming industrie

€ 123.502

Aanpak ondermijning

€ 114.676

Aandachtsbedrijven en bijzonder toezicht

€ 96.313

Inventarisatie ZZS

€ 93.869

Advisering initiatieven waterstof- en energietransitie

€ 83.363

Uitwerking aanbevelingen OVV-rapport

€ 66.094

Aanpak ZZS

€ 65.592

Regievoering Seveso-bedrijven

€ 65.337

Coordinatie en functioneel beheer Risicokaart

€ 65.061

MJA Vergunningverlening

€ 64.770

Indirecte lozingen

€ 61.750

AADV (Seveso)

€ 61.133

Out of pocket kosten milieutoezicht

€ 58.000

Energiecontroles

€ 57.931

Pilot Circulaire Economie

€ 53.906

Circulaire economie

€ 53.408

Project bestaande bouw

€ 50.255

56