Document · PDF

Bijlage IV Jaarstukken 2022 MGR

Raad 8 juni 2023, gemeente HeumenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2024, bijgestelde begroting 2023 en jaarrekening 2022 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen33.786 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2022 , 30-03-2023 MGR Rijk van Nijmegen

Inhoud Jaarverslag......................................................... 3

Jaarrekening 2022 ........................................39

Bijlagen...............................................................84

Samenvatting..................................................................4 MGR....................................................................................7 WerkBedrijf......................................................................8 De cijfers: mensen aan het werk in 2022........... 10 Regionale Tafel Arbeidsmarkt..................................14 SW: de cijfers................................................................15 Sociale werkvoorziening...........................................15 ICT Rijk van Nijmegen.................................................17

1. Balans per 31-12-2022.........................................40 2. Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar........................................................41 3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...................................................47 4 Toelichting balans per 31 december 2022.....51 5 Gebeurtenissen na balansdatum .....................63 6 Niet uit de balans blijkende langlopende financiële verplichtingen ....................................64 7 Toelichting op overzicht baten en lasten over 2022 ................................................................66 8 Publicatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ......................................................79 9 Taakvelden gemeenten........................................80 10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant...............................................................81

Bijlage 1 Gemeente in beeld Berg en Dal..............................................................85 Beuningen................................................................88 Druten.......................................................................91 Heumen....................................................................94 Mook en Middelaar................................................96 Nijmegen..................................................................99 Wijchen.................................................................. 103 West Maas en Waal............................................ 106

Paragrafen.........................................................20 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.........21 Financiering...................................................................26 Bedrijfsvoering.............................................................29 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................35 Verbonden partijen......................................................35 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)............................................................36 Verklaring van toepasselijkheid..............................37

Bijlage 2 Verantwoording I-deel deelnemende gemeenten............................................... 107 Bijlage 3 Overzicht gemeentelijke deel afrekeningen........................................... 108 Bijlage 4 Verdeling risico-inventarisatie per gemeente..................................................110 Bijlage 5 Consolidatieoverzicht............................ 111 Bijlage 6 Toelichting begroting voor en na wijziging....................................................114 Bijlage 7 Overheadpercentages...........................117 Bijlage 8 incidentele baten en lasten..................118 Bijlage 9 Open source producten........................120

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Jaarverslag

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Samenvatting MGR De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) is een uitvoeringsorganisatie met twee modules én een platform voor regionale afstemming. In 2022 zijn gesprekken gevoerd over de regionale samenwerking en het regionale arbeidsmarkt- en ICT-beleid. Ook is een start gemaakt met de implementatie van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Financieel zijn er geen bijzonderheden bij de MGR en zijn activiteiten conform begroting gerealiseerd.

WerkBedrijf WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar en op een werkplek. Het aantal kandidaten dat van onze dienstverlening gebruik maakt was eind 2022 het laagst sinds de start van WerkBedrijf. Ten opzichte van vorig jaar was het aantal aanmeldingen in 2022 10% lager. In de huidige conjunctuur met een krappe arbeidsmarkt zien we een andere samenstelling van ons bestand dan een paar jaar geleden. De mensen die zelf werk kunnen vinden slagen daarin. De kandidaten die gebruik maken van onze dienstverlening lukt dat niet en hebben intensieve

ondersteuning nodig bij het vinden en behouden van werk. Het wordt steeds zichtbaarder dat er een (stabiele) groep kandidaten is die langdurig een beroep doet op onze dienstverlening. 34% van onze kandidaten begeleidden we eind 2022 op een werkplek om uitval te voorkomen. Dit zijn onder andere kandidaten met een arbeidsbeperking. Deze groep groeit; ten opzichte van andere jaren begeleidden we afgelopen jaar meer kandidaten met een arbeidsbeperking naar én op de werkplek. Deze groei was te verwachten aangezien sinds 2015 geen instroom meer mogelijk is in de Wet sociale werkvoorziening. De kandidaten in ons bestand zitten grotendeels in een voortraject (38%) waar we het arbeidspotentieel vaststellen en werknemersvaardigheden ontwikkelen. 18% van onze kandidaten is eind 2022 bemiddelbaar naar een baan. Het project Doe je mee geeft inzicht in de bijstandsgerechtigden die nog niet aangemeld zijn bij WerkBedrijf. Inmiddels zijn ongeveer 1.300 mensen gesproken. Uit dit project blijkt dat een kleine groep (8%) naar WerkBedrijf doorgeleid kan worden voor werk. Ook de groep die kan participeren met ondersteuning van de gemeente (door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen) is klein (15%). 31% van de mensen kan nog geen stappen richting participatie of werk zetten vanwege het

zorgtraject of vanwege het feit dat eerst nog zorg georganiseerd moet worden (8%). De overige mensen zijn teruggemeld naar gemeenten omdat zij afzien van deelname aan Doe je mee, geen uitkering meer hebben, participatie niet haalbaar is of er kortdurende problematiek speelt waardoor het nu niet mogelijk is om stappen te zetten. We verwachten, bij deze blijvende krappe arbeidsmarkt, geen aanzienlijke groei in ons kandidatenbestand. Onze dienstverlening passen we aan naar de vraag van de werkgever en de behoefte van de kandidaat. Van 2020 t/m 2022 onderzochten we de tevredenheid van kandidaten over onze dienstverlening. We halen mooie scores. Kandidaten zijn tevreden over WerkBedrijf (7,5), de consulent (8,0) en het voor- en bemiddelingstraject (7,4 en 8,0). Kandidaten beoordelen onze methoden om vast te stellen wat iemand kan het minst positief (6,6). We gebruiken de uitkomsten om onze dienstverlening op punten te verbeteren. Ondernemers ondersteunen we door ze in contact te brengen met kandidaten en te helpen om op een andere manier hun personeelsvraag in te vullen, bijvoorbeeld door Open Hiring. Tot slot zijn we onderdeel van de Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA). Hierin werken ondernemers, overheid en onderwijs samen om uitdagingen op de regionale arbeids-

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

markt aan te pakken. Onderdeel hiervan is het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) waar wij, maar ook UWV, werknemers- en werkgeversvakbonden en onderwijs deel van uitmaken. Dit team richt zich op het vinden van werk voor werkzoekenden die (mogelijk) werkloos worden en ondersteunen van ondernemers bij HR-vraagstukken.

SW 91% van onze 1.340 SW-medewerkers werkten eind 2022 bij een ondernemer. We blijven daarmee onze ambitie realiseren om zoveel mogelijk SW-medewerkers bij een ondernemer te laten werken onder passende omstandigheden. Het hogere ziekteverzuim (20,8%) heeft slechts beperkt invloed op de toegevoegde waarde (omzet) per fte (€ 8.065). Maar verlaging van het ziekteverzuim blijft onze aandacht hebben. Afgelopen jaar stond in het teken van de implementatie van de nieuwe arbodienstverlener. Eind 2022 is dit afgerond en begin 2023 starten we met een preventiescan waaruit blijkt wat SW-medewerkers nodig hebben om uitval door ziekte te voorkomen of te beperken. Ook is afgelopen jaar een consulent van MEE beschikbaar gesteld die consulenten en SW-medewerker ondersteunt en startten we met werkgroepen om duurzame inzetbaarheid, werkplezier en ontwikkeling van SW-medewerkers te verbeteren. Verzuim komt voornamelijk

voor bij oudere SW-medewerkers. Ook landelijk zien we dat het verzuimpercentage stijgt en dat ouder wordend personeel daar de oorzaak van is. In onze regio ligt de gemiddelde leeftijd van de SW-medewerker hoger dan landelijk. In verhouding is er sprake van veel langdurig verzuim. Dat is lastig te beïnvloeden. Re-integratie gaat in kleine stappen. Als dat niet kan stromen SW-medewerkers uit naar een WIA-uitkering. In onze regio in de uitstroom uit de Wsw hoger dan het landelijk gemiddelde (8,2% ten opzichte van 6,8%).

Resultaten Met onze brede dienstverlening hebben we, zeker gezien de samenstelling van ons bestand, mooie resultaten bereikt. Onze doelstellingen lichten we uit: • Afgelopen jaar zijn 418 kandidaten actief geweest binnen Op Weg Naar Werk (arbeidsmatige dagbesteding). Met intensieve begeleiding werken zij aan het vergroten van hun zelfredzaamheid en loonwaarde. Onze doelstelling was 475. • We plaatsten 674 kandidaten met een bijstandsuitkering op parttime werk. Onze doelstelling was 830. In totaal plaatsten we 1.275 bijstandsgerechtigden op werk. • Afgelopen jaar plaatsten we 317 jongeren met een bijstandsuitkering op werk. Onze doelstelling was 480.

•

In 2022 zijn 837 kandidaten met een arbeidsbeperking aan het werk (geweest). Dit is meer dan onze doelstelling (800). Deze groep groeit en vraagt (langdurige) ondersteuning naar en op werk. In totaal stroomden 905 kandidaten uit de uitkering doordat zij betaald werk kregen. Onze doelstelling was 1.100. Binnen de SW realiseerden we een toe gevoegde waarde van € 8.065. Dit komt in de buurt van onze doelstelling (€ 8.115). Het gemiddelde ziekteverzuim afgelopen jaar was 20,8%. Onze doelstelling was 17,4%.

Financieel Op het onderdeel WERK (arbeidsmarktbemiddeling, loonkostensubsidies en Op Weg Naar Werk/ arbeidsmatige dagbesteding) realiseren we een voordeel van € 1,0 miljoen. Gemeenten ontvangen het voordeel op de loonkostensubsidies (€ 37.000) en een deel van het voordeel bij Op Weg Naar Werk (103.000) terug. Het resterende bedrag wordt overgeheveld naar 2023 en ingezet voor uitbreiding van de pilot Simpel Switchen (Op Weg Naar Werk), een kwaliteitsimpuls en uitbreiding van vervoerskostenregeling voor SW-medewerkers vanwege gestegen brandstofprijzen. We hebben geen beroep gedaan op de extra middelen voor aanpak van de coronacrisis (aanvullend

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

pakket 4 t/m 6) van het Rijk. Het verwachtte effect van een stijging van uitkeringsgerechtigden (en daarmee het aantal kandidaten in onze dienstverlening) bleef uit. De extra middelen (in totaal € 1,5 miljoen) worden teruggegeven aan gemeenten. Voor de uitvoering van de SW is de bijdrage van gemeenten voldoende geweest. Ondanks een lagere omzet (€ 120.000 lager dan begroot) komen we uit op een realisatie van € 0. Dat komt doordat de indexering van de loonkosten (en daarmee de loonkosten) lager is uitgevallen dan begroot. Op de extra middelen die de gemeenten van het Rijk ontvingen in het kader van corona hebben we geen beroep hoeven doen. In totaal was dit € 203.100 voor de regio.

iRvN ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, WerkBedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Daarnaast verzorgen we voor gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en ODRN een groot deel van het functioneel beheer. We doen dat, op verzoek ook voor overige deelnemende gemeenten.

Om de dienstverlening (en ervaring daarmee) inzichtelijker te maken heeft iRvN afgelopen jaar gewerkt aan de Dienstenlandkaart. Daarnaast heeft binnen Service Level Management uitbreiding plaatsgevonden zodat de dienstverlening continue afgestemd kan worden op de verwachtingen van gemeenten. Op het vlak van ICT-beheer en beveiliging is afgelopen jaar een aanbesteding voor Storage en Backup opgestart en afgerond. Verder is in 2022 een implementatieplan opgesteld om de beveiliging van systemen en omgeving op peil te houden en loopt er een integraal beveiligingstraject. Vanuit dit traject is een aanbestedingsprocedure gestart voor een SIEM/ SOC-systeem (Security Information and Event Management/Security Operations Center).

Financieel Op het onderdeel Automatisering is een nadeel van € 14.600 gerealiseerd. Op het onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer is een nadeel van € 500 gerealiseerd. Op het investeringsbudget (onderdeel Automatisering) wordt € 1,1 miljoen overgeheveld naar 2023. De investeringen konden afgelopen jaar niet plaatsvinden vanwege corona en een chiptekort.

Gemeenten willen, in toenemende mate, samenwerken op ICT-gerelateerde onderwerpen. In 2022 zijn gemeenten gestart met een Strategische Agenda. Afgelopen jaar is samengewerkt op het gebied van Wet Open Overheid, datagericht werken en Webbeheer. Om meer inzicht te geven in de kwaliteit van dienstverlening is iRvN in 2022 gestart met het Third Party Memorandum (TPM) project. Er wordt daarin toegewerkt naar een externe verklaring over de kwaliteit van de dienstverlening die gedeeld kan worden met accountants van de gemeenten.

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

MGR De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) is zowel een uitvoeringsorganisatie (met twee modules) als een platform voor regionale afstemming en overleg.

Regionale samenwerking onderwerp van gesprek De gemeenten in Rijk van Nijmegen hebben in 2022 enkele regionale college-ontmoetingen georganiseerd. Bij deze ontmoetingen was de regionale samenwerking onderwerp van gesprek. Dit proces loopt door in 2023 en leidt mogelijk tot een samenwerkingsagenda. De MGR volgt dit proces met interesse en zal waar nodig en gewenst faciliterend optreden. Nieuw informatieprotocol 2024 Momenteel wordt door de deelnemende gemeenten gewerkt aan een regionaal beleidskader arbeidsmarktbeleid. Dit beleidskader heeft voor WerkBedrijf, waarschijnlijk, impact op de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) waarop we rapporteren. Op basis van het beleidskader kijken we welke KPI’s passend zijn. Daarnaast zien we het (bestuurlijk) belang van ICT toenemen. Voor de module iRvN zijn er tot nu toe geen KPI’s met elkaar afgesproken. We onderzoeken of dit voor

de toekomst toch wenselijk is. Beide ontwikke lingen nemen we mee in het nieuwe informatie protocol welke we in samenwerking met de gemeenten ontwikkelen.

Nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Per 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) van kracht. Er is een implementatietermijn van twee jaar gegeven. Mogelijk vraagt de nieuwe wet wijzigingen aan de gemeenschappelijke regeling van de MGR. Een regionale gemeentelijke werkgroep pakt dit proces op in nauwe afstemming met de MGR. Financieel Financieel zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van de MGR. Bij het onderdeel bestuursondersteuning zijn de activiteiten conform begroting gerealiseerd. In de begroting is geen post onvoorzien opgenomen en de MGR beschikt ook niet over reserves. Er hebben dan ook geen structurele of incidentele onttrekkingen of toevoegingen aan het eigen vermogen plaatsgevonden.

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

WerkBedrijf WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar en op een werkplek. De personeelsvraag van onder nemers en de mogelijkheden van kandidaten staan voorop. Op onze website vindt u meer informatie over onze dienstverlening en kunt u verhalen van kandidaten en ondernemers lezen.

Ook afgelopen jaar had de krappe arbeidsmarkt invloed op ons werk. De grote vraag naar en het kleine aanbod van personeel zorgt ervoor dat werkzoekenden die zelfstandig werk kunnen vinden daar ook in slagen. Als gevolg daarvan zien we dat er een lagere instroom in de bijstand is en daardoor ook minder aanmeldingen voor de dienstverlening bij WerkBedrijf. Het aantal aanmeldingen is in 2022 10% lager dan in 2021. Het project Doe je mee geeft meer inzicht in het bijstandsbestand en de potentie voor participatie of werk. In het project Doe je mee spreken we (samen met gemeente) mensen die al lang van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn en niet in dienstverlening zijn bij WerkBedrijf. Doel is om in persoonlijk contact te komen en de behoeften van deze mensen te achterhalen op het gebied van werk, participatie, activering,

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

financiële situatie en gezondheid. En de mensen te ondersteunen om deze behoeften te realiseren. Daarnaast krijgen we meer inzicht in het bijstandsbestand en de potentie voor participatie of werk. Inmiddels is van ongeveer 1.300 mensen het traject afgerond. Hieruit blijkt dat maar een kleine groep (8%) rechtstreeks naar WerkBedrijf doorgeleid kan worden voor een traject naar werk of Op weg naar werk (WMO). De groep die kan participeren (bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk) is 15%. Zij worden aangemeld bij een participatiecoach van de gemeente. Een grotere groep kan nog geen stappen zetten vanwege een zorgtraject dat loopt (31%) of vanwege het feit dat eerst zorg nog georganiseerd moet worden (8%). De overige mensen zijn teruggemeld naar de gemeenten om andere reden (bijvoorbeeld omdat zij afzien van deelname aan dit project, geen uitkering meer hebben, participatie niet haalbaar is of er kortdurende problematiek speelt waardoor het niet mogelijk is om stappen te zetten). Het aantal kandidaten dat WerkBedrijf begeleidt zal dus in omvang niet aanzienlijk stijgen zolang de hoogconjunctuur blijft. De kandidaten die gebruik maken van onze dienstverlening lukt het niet om in deze krappe arbeidsmarkt zelfstandig werk te vinden of te behouden en hebben dus intensievere en langdurige ondersteuning daarbij

nodig. Dit zien we ook terug in de samenstelling van ons kandidatenbestand. Eind 2022 ontvingen 3.647 kandidaten in de regio Rijk van Nijmegen dienstverlening van WerkBedrijf. 18% van de kandidaten was eind 2022 klaar voor de stap naar werk en bemiddelbaar. Daarnaast begeleidden we 34% van de kandidaten op een werkplek om uitval te voorkomen. Dit zijn onder andere kandidaten met een arbeidsbeperking. Deze groep groeit; ten opzichte van andere jaren begeleidden we in 2022 meer kandidaten met arbeidsbeperking naar én op de werkplek. De overige kandidaten zijn actief binnen Op Weg Naar Werk (10%) of zitten in een voortraject (38%). Daarin stellen we vast wat de kandidaat kan en werken we aan werknemersvaardigheden totdat de kandidaat bemiddeld kan worden naar werk. Het voortraject (de voorbereiding op werk) duurt vaak langer omdat de huidige kandidaten over het algemeen problematiek ervaren op meerdere leefgebieden (zoals schulden, psychische of fysieke gezondheid). Dit werkt belemmerend in nemen van stappen richting werk. Ook hebben kandidaten weinig tot geen recente werkervaring of startkwalificatie waardoor de afstand tot werk groot is. In de periode 2020 t/m 2022 onderzochten we de tevredenheid van kandidaten over onze dienstverlening. Daaruit blijkt dat kandidaten tevreden

zijn over WerkBedrijf. We scoren een 7,5. Verder zijn kandidaten ook positief over de consulent (8,0) en intake- en bemiddelingsfase (8,0 en 7,4). Kandidaten zijn kritischer over onze methoden (zoals capaciteitsmetingen) om vast te stellen wat iemand kan. We blijven onze dienstverlening aanpassen aan onze omgeving. Afgelopen jaar hebben we voorbereidingen getroffen om onze dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij de behoefte van kandidaten en werkgevers. Door de praktijk nog meer te betrekken in het voortraject van kandidaten willen we hen de mogelijkheid bieden om een beter en realistischer beeld te krijgen van verschillende branches, werkzaamheden en (eigen) mogelijkheden. Aansluitend daarop kan de kandidaat in een praktijksetting van een specifiek branche aan de slag, in combinatie met trainingen die gericht zijn op het vinden en behouden van werk. We verwachten in 2023 pilots te draaien met deze werkwijze. 2022 stond ook in het teken van de oorlog in Oekraïne. Ten aanzien van het ondersteunen van gevluchte Oekraïners heeft WerkBedrijf een informerende en verwijzende rol gehad. Daar waar mogelijk en gewenst is bemiddeld naar werkgevers. Voor arbeidsbemiddeling zijn we afhankelijk van werkgevers. Eind 2022 werkten we met 1.028 ondernemers in de regio samen om hun perso-

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

De cijfers: mensen aan het werk in 2022 UITSTROOM NAAR WERK

3.647

2022

905

KANDIDATEN IN DIENSTVERLENING

▶ gerealiseerd aantal ▶ begroot ▶ resultaat 2021

2021

1.117 861

(3.813)

2020 2019

1.100

(1.100)

1.291 1.256

2018 2017

1.033 423

2016

1.011 1.022

2015

1.016

2014

PLAATSINGEN BETAALD WERK

674 (830) (742)

‹27

parttime

317 (480) (416)

837

(800) (688)

met arbeidsbeperking

125 (140) 55-plus

jongeren

AAN HET WERK (GEWEEST)

55+

424 (379) 163 (180) met arbeidsbeperking

statushouders

BEGELEID OP ONBETAALD WERK

667

(625)

met behoud van uitkering

JONGEREN

55-PLUS

335

STATUSHOUDERS

978

MET ARBEIDSBEPERKING

418

(475) (399)

actief (geweest) binnen Op weg naar werk

RELATIES MET ONDERNEMERS

1.028

Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

neelsvraag op te lossen. De krappe arbeidsmarkt vraagt ook van ondernemers een andere kijk op het aannemen van personeel. Het aannemen van onze kandidaten betekent dat ondernemers ook capaciteit moeten hebben om kandidaten goed in te werken of te begeleiden. En eisen aan kwalificaties bij te stellen. We ondersteunen hen hier individueel in, maar organiseerden afgelopen jaar ook events waarin we hen informeerden over mogelijkheden tot aannemen van personeel (bijvoorbeeld via Open Hiring). Ook lieten we ondernemers en kandidaten met elkaar kennismaken. Bijvoorbeeld tijdens het Badge2Match event en het ION (Inclusief Ondernemers Netwerk) mix & match event. We lichten een aantal onderdelen van onze dienstverlening nader toe: Op Weg Naar Werk zijn arrangementen voor kandidaten die arbeidsvermogen hebben, maar waarvoor betaald werk (nog) niet haalbaar is. Ze hebben intensieve begeleiding nodig en dat wordt geboden op een plek binnen de voorziening Op Weg Naar Werk (voorheen arbeidsmatige dagbesteding). De focus ligt op het vergroten van zelfredzaamheid en het ontwikkelen van loonwaarde. Afgelopen jaar zijn 97 kandidaten gestart op een werkplek binnen Op Weg Naar Werk. Dat

zijn er iets minder dan vorig jaar (115). In totaal zijn in 2022 418 kandidaten actief geweest binnen Op Weg Naar Werk. Dat is minder dan onze doelstelling (475), maar iets meer dan vorig jaar (399). Aan het begin van het jaar merkten we nog een effect van corona. Kandidaten durfden soms nog niet op de werkplek te komen. Aanbieders konden daardoor minder uren declareren. Dit leidt er onder ander toe dat we een voordeel realiseren. Een deel daarvan (€ 103.000) gaat terug naar gemeenten. Een specificatie staat in bijlage 3. Het overige deel (€ 190.000) wordt overgeheveld voor uitbreiding van de pilot Simpel Switchen. Deze pilot is eind 2021 gestart en is verlengd tot eind 2024. In de pilot onderzoeken we voor inwoners van gemeente Nijmegen en Berg & Dal de mogelijkheid om simpel te switchen (zonder herindicatie) tussen arbeidsmatige- en ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Dit zou moeten leiden tot minder administratieve rompslomp, minder stress voor de kandidaat en een beter passende dagbestedingsplek. Uit een eerste evaluatie blijkt dat het voor de kandidaat prettig is om zonder herindicatie te kunnen switchen naar een dag bestedingsplek die op dat moment het beste is. De ervaring die we opdoen in de pilot nemen we mee in de aanbesteding van Op Weg Naar Werk die we in 2024 gaan uitvoeren.

Werken met behoud van uitkering is een opstap naar betaald werk. Kandidaten krij& gen de kans om bij een ondernemer aan de slag te gaan en zich te ontwikkelen in vak- en werknemersvaardigheden.Werken met behoud van uitkering kan bijvoorbeeld met een proefplaatsing van maximaal 3 maanden, een leerwerkplek (maximaal 6 maanden) of een ontwikkeltraject (maximaal 12 maanden). We kijken altijd wat passend is voor de kandidaat en houden daarbij de duurzaamste route naar betaald werk in ons achterhoofd. Afgelopen jaar begeleidden we 667 kandidaten op een werkplek met behoud van uitkering. Dat is meer dan vorig jaar (625). Werken met behoud van uitkering is een middel om door te groeien naar een betaalde baan en geen doel op zich. Uitstroom jongeren naar onderwijs. We stimuleren jongeren om, waar mogelijk, een opleiding te volgen. We onderzoeken ‹27 samen met de jongere en LeerwerkLoket Rijk van Nijmegen welke opleiding het beste aansluit. Jongeren die voor hun 30e starten met een voltijdsstudie kunnen studie financiering aanvragen en stromen daarmee uit de uitkering. In 2021 zijn 148 jongeren gestart met een opleiding met studiefinanciering waardoor zij geen uitkering meer nodig hadden.

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Dit is iets meer dan vorig jaar. Toen startten 137 jongeren met een opleiding. Plaatsingen op werk onderscheiden we sinds 2020 in parttime plaatsingen (minder dan 28 uur per week) en fulltime plaatsingen (meer dan 28 uur per week). We kiezen voor de grens van 28 uur omdat kandidaten die meer dan 28 uur per week werken in potentie uit de uitkering stromen. Uitstromen uit de uitkering blijft altijd afhankelijk van het loon dat iemand verdient en de gezinssituatie. Het is daardoor niet mogelijk om 1-op-1 het verband te leggen tussen het aantal plaatsingen en uitstroom uit de uitkering. In 2021 plaatsten we in totaal 1.275 kandidaten met een bijstandsuitkering naar werk. Dit zijn 674 plaatsingen naar parttime werk en 601 plaatsingen op fulltime werk. We realiseerden afgelopen jaar minder plaatsingen dan in 2021 (1.504). Bij het aantal plaatsingen lichten we een aantal prioritaire doelgroepen uit. Een kandidaat kan onder meerdere doelgroepen vallen. Zo valt een statushouder van 25 jaar zowel onder de doelgroep ‘statushouders’ als onder de doelgroep ‘jongeren’.

* Afgelopen jaar plaatsten we 424 kandidaten met een arbeidsbeperking op een betaalde baan. Dit is meer dan vorig jaar (379). Deze kandidaten hebben een indicatie banenafspraak of behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie en kunnen niet zelfstandig het minimumloon verdienen. Zij hebben aanpassingen op de werkplek en extra ondersteuning nodig. Ter compensatie voor de lagere productiviteit kunnen werkgevers een loonkostensubsidie ontvangen. We zien dat deze groep groeit en steeds vaker en langduriger ondersteuning op de werkplek nodig hebben. Afgelopen jaar zijn 837 kandidaten met een arbeidsbeperking aan het werk (geweest). In 2021 waren dit 688 kandidaten. De doelstelling van 800 hebben we daarmee behaald. Dat vertaalt zich ook financieel door. In 2022 hebben we € 856.000 meer uitgegeven aan loonkostensubsidie dan in 2021. Een specificatie per gemeente staat in bijlage 3. De kandidaten met een nieuw beschut indicatie zijn niet opgenomen in de cijfers. Afgelopen jaar startten 20 kandidaten met een nieuw beschut dienstverband. Dat is meer dan vorig jaar (15). Eind 2022 waren 34 kandidaten aan het werk met een nieuw beschut dienstverband. Vorig jaar waren dit 22 kandidaten.

‹27

Jongeren is een andere prioritaire doelgroep. Afgelopen jaar plaatsten we 317 jongeren met een bijstandsuitkering op werk. Dat is minder dan onze doelstelling (450). Tevens is het minder dan vorig jaar (416). De lagere instroom is daar een verklaring voor.

Ook de 55-plussers en statushouders zijn prioritaire doelgroepen. Afgelopen jaar plaatsten we 125 kandidaten die ouder waren dan 55 jaar op een werkplek. Dat zijn er minder dan in 2021 (140). Statushouders hebben intensieve begeleiding nodig om de arbeidsmarkt, het werk, de cultuur en taal goed te leren kennen. We hebben speciale voorzieningen om hen daarbij te ondersteunen. Met behulp daarvan plaatsten we afgelopen jaar 163 statushouders naar een betaalde baan. Dat is minder dan 2021, toen plaatsten we 180 statushouders naar betaald werk. Afgelopen jaar is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. In samenwerking met gemeenten is besloten dat WerkBedrijf de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) uitvoert. Dat betekent dat wij een training bieden als voorbereiding op werken in Nederland en de Nederlandse arbeidsmarkt.

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Voorkomen van instroom in de bijstand. We begeleiden ook kandidaten die (nog) geen uitkering ontvangen. Dit zijn niet-uitkeringsgerechtigden, jongeren die nog in de zoekperiode zitten en jongeren met een WW-uitkering. Afgelopen jaar plaatsten we in totaal 211 kandidaten op betaald werk waardoor zij geen uitkering hoefden aan te vragen. Daarnaast startten 7 jongeren na de zoekperiode met een opleiding. Ook zij hoefden daardoor geen uitkering aan te vragen. Uitstroom uit de uitkering betekent dat iemand geen uitkering meer ontvangt omdat hij voldoende inkomsten krijgt uit betaald werk. In 2022 stroomden 905 kandidaten uit de uitkering door het verkrijgen van betaald werk. We behalen daarmee onze doelstelling (1.100) niet.

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Regionale Tafel Arbeidsmarkt De Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA) is een bestuurlijke tafel waar overheid, ondernemers, vakbonden en onderwijsinstellingen samenwerken om actuele knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. De RTA voert regie over projecten en activiteiten die we, aanvullend op de reguliere dienstverlening, regionaal uitvoeren met rijksen provinciale middelen. Dit komt samen in de Uitvoeringsagenda van de RTA. WerkBedrijf is aangesloten bij de RTA om het effect en het bereik van onze dienstverlening te vergroten. In opdracht van de RTA is, samen met samenwerkingspartners een interdisciplinair Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) opgezet. WerkBedrijf is ook onderdeel van dit team dat sinds het najaar van 2021 actief is. De regionale mobiliteitsteams is een onderdeel van het landelijke sociaal herstelpakket van het Rijk. Daarmee wordt beoogd dat in iedere arbeidsmarktregio een regionaal mobiliteitsteam (RMT) opgericht voor werkgevers en werknemers en werkzoekenden die door de coronacrisis hard geraakt worden.

De Regionale Tafel Arbeidsmarkt voert de regie over Perspectief op Werk (POW). POW is een regionaal actieplan voor de arbeidsmarkt. Het is opgesteld door WerkBedrijf, UWV, VNO-NCW, gemeenten, ROC Nijmegen en Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Onze arbeidsmarktregio heeft voor het plan een impuls van het Rijk ontvangen. Het POW-programma bestaat uit een aantal speerpunten zoals in de tabel weergegeven is. Onder het eerste speerpunt vallen projecten die aanvullend zijn op de reguliere dienstverlening vanuit UWV (WERKbedrijf) en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. De initiatieven zijn erop gericht (kwetsbare) werkzoekenden toe te rusten voor de arbeidsmarkt en toe te leiden naar werk. Het tweede speerpunt is er op gericht om op korte termijn baanverlies te voorkomen.

Perspectief op Werk Bedragen in € 1 Van Werkloosheid naar Werk

Budget

Zo creëren we werkmogelijkheden voor werkzoekenden en schoolverlaters. De activiteiten in het derde speerpunt zijn aanvullend op de reguliere taken van partners in het onderwijs. Tot slot zetten we in op activiteiten waarbij werkzoekenden en ondernemers elkaar ontmoeten. Eind 2022 is circa € 1,1 miljoen van de begrote € 2 miljoen besteed. De realisatie blijft achter op de begroting. Daarbij speelt een rol dat in deze conjunctuur relatief veel mensen (zonder ondersteuning) aan de slag kunnen. Ook hebben we nog te maken met een na-ijleffect van de coronacrisis waardoor veel ondernemers terughoudend waren om trajecten aan te gaan.

Realisatie 2019-2021

Restant Budget

Realisatie 2022

1.278.665

416.088

205.215

657.362

Van Werk naar Werk

170.609

50.778

93.091

26.740

Versterken van Jongeren

121.000

87.000

34.000

Imago en Ontmoeting

331.855

81.377

69.447

181.031 97.872

Nog te programmeren 1e miljoen

97.872

Eigen bijdrage WBRN

97.200

2.097.201

732.443

367.753

997.005

Totaal

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

SW: de cijfers

▶ gerealiseerd ▶ begroot

SW-MEDEWERKERS IN DIENST

1.340 ZIEKTEVERZUIM

+ 20,8% (17,4%) TOEGEVOEGDE WAARDE PER FTE

€ 8.065 (€ 8.115)

Sociale werkvoorziening Eind 2022 waren 1.340 SW-medewerkers bij ons in dienst. 91% van hen werkt gedetacheerd (individueel of groepsgewijs) of via een begeleid werken dienstverband bij een werkgever. Dit sluit aan bij onze ambitie om zoveel mogelijk SW-medewerkers bij een ondernemer te laten werken.

Toegevoegde waarde en ziekteverzuim De omzet die een SW-medewerker draait wordt uitgedrukt in de toegevoegde waarde per fte. De gedeclareerde uren en het afgesproken tarief is de basis voor de toegevoegde waarde. Eind 2022 is de toegevoegde waarde per fte € 8.065. Dit is in lijn met onze doelstelling (€ 8.115). Door corona heeft het werk aan het begin van 2022 enkele keren stil gelegen. Dit heeft enige invloed op de toegevoegde waarde. Het gemiddelde ziekteverzuim van SW-medewerkers is 20,8%. Dit is hoger dan onze doelstelling (€17,4%). Het hoger ziekteverzuim heeft beperkt invloed op de gerealiseerde toegevoegde waarde. Het lukt ons om goede tarieven af te spreken en realistisch te ramen. We hechten grote waarde aan het welzijn van SW-medewerkers. 2022 stond in het teken van de implementatie van een nieuwe arbodienstverlener. Eind 2022 is dit op orde en begin 2023 start de nieuwe arbodienstverlener een preventiescan waaruit zal blijken wat SW-medewerkers nodig

hebben om uitval door ziekte te voorkomen of te beperken. Daarnaast is medio 2022 een consulent van MEE beschikbaar gesteld die consulenten en SW-medewerker ondersteunt. Tevens zijn werkgroepen gestart die acties ondernemen om duurzame inzetbaarheid, werkplezier en de ontwikkeling van SW-medewerkers te verbeteren. Deze bredere aanpak moet bijdragen aan het verhogen van het welzijn. Als we inzoomen op het ziekteverzuim zien we dat de gemiddelde leeftijd van onze SW-medewerker 54 jaar is. Dat is wat hoger dan het landelijk gemiddelde (52 jaar). Hoewel verzuim in alle leeftijdsgroepen voorkomt zitten de absolute verzuimuren voornamelijk bij de oudere SW-medewerkers. Ook landelijk zien we dat het verzuimpercentage stijgt en dat het ouder wordend personeel een oorzaak daarvan is. In verhouding is er sprake van veel langdurend verzuim. Dit type verzuim is lastiger te beïnvloeden en is vaak veroorzaakt door serieuze klachten. Re-integratie gaat met kleine stappen. Als dat niet gaat stromen SW-medewerkers na 2 jaar ziekte uit naar een WIA-uitkering. De uitstroom van Wsw is bij ons hoger dan landelijk (8,2% ten opzichte van 6,8%).

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Boekweitweg Sinds 1 april 2020 is BlueView verantwoordelijk voor de productie op de beschutte werkomgevingen (op de Boekweitweg en Tarweweg). De SW-medewerkers werken in een groepsdetachering bij BlueView. De begeleiding van SW-medewerkers blijft de verantwoordelijkheid van WerkBedrijf (als werkgever). Afgelopen jaar is verder geïnvesteerd in de samenwerking en dagelijkse afstemming op de werkvloer tussen werkcoaches, consulenten, voorlieden en managers. Ook is in het voorjaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden onder SW-medewerkers die werkzaam zijn op de beschutte werkomgeving van BlueView. 63% van de SW-medewerkers heeft het MTO ingevuld. Uit het MTO blijkt dat SW-medewerkers het leuk vinden om te werken en dat de leidinggevende op de werkvloer, de consulent en werkcoach prettig met hen omgaan. Verder gaven SW-medewerkers aan dat ze leuke collega’s hebben en een veilige werkplek. Uit het onderzoek kwamen ook aandachtspunten naar voren. Een deel van de SW-medewerkers heeft last van collega’s die gedragsregels overtreden. Er is daarom in het najaar extra aandacht geweest voor de gedragsregels. Omdat SW-medewerkers graag een gesprek wilden over hun ontwikkeling heeft iedere SW-medewerker afgelopen jaar een individueel ontwikkelgesprek gehad. Ook organi-

seren we minimaal 2 x per jaar een werkoverleg omdat uit het MTO kwam dat SW-medewerkers behoefte hadden aan werkoverleg. Tot slot is een deel van het pand aan de Boekweitweg sinds eind 2022 verhuurd aan twee partijen. Voor SW-medewerkers werken verandert er weinig. Zij blijven op dezelfde locatie werken en ook de begeleiding blijft aanwezig.

Financieel Voor de uitvoering van de SW is de bijdrage van gemeenten voldoende geweest. Ondanks een lagere omzet (€ 120.000 lager dan begroot) komen we uit op een realisatie van € 0. Dat komt doordat de indexering van de loonkosten (en daarmee de loonkosten) lager is uitgevallen dan begroot. Op de extra middelen die de gemeenten van het Rijk ontvingen in het kader van corona hebben we geen beroep hoeven doen. In totaal was dit € 203.100 voor de regio.

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

ICT Rijk van Nijmegen ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, WerkBedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Daarnaast verzorgen we voor gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en ODRN een groot deel van het functioneel beheer. We doen dat, op verzoek, ook voor (primaire) procesapplicaties van de overige deelnemende gemeenten. Het aantal medewerkers (gebruikers) van de aangesloten organisaties is sinds 2016 gegroeid van 4.500 naar ruim 5.100 eind 2022. Het aantal laptops en mobiele telefoons is de afgelopen jaren gestegen door onder andere het thuiswerken vanwege corona. De medewerkers worden voor hun devices, applicaties en uiteenlopende vragen ondersteund door 120 medewerkers van de iRvN.

Evaluatie, opdracht en organisatieontwikkeling In 2022 stemden de gemeenten in met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek dat PwC in 2021 heeft uitgevoerd naar de ICT-functie in de regio. Dat betekent dat iRvN de komende 4-5 jaar primair een beheerorganisatie blijft, gestoeld op het huidige fundament. En dat uitbreidingen van het iRvN-dienstenportfolio en/of grote organisa-

torische veranderingen van regionale betekenis door geen van de samenwerkingspartners gewenst is. iRvN heeft wel de opdracht om, naast de corebusiness, meer na te denken over innovatie en een actieve, projectmatige deelname aan gemeentelijke I&A-projecten. iRvN is volwassen geworden. Afdelingsmanagers sturen steeds meer op eigen verantwoordelijkheid en duidelijk budgethouderschap. Ook binnen de afdelingen is een vergelijkbare trend waarneembaar. Enkele verantwoordelijkheden zijn al elders in de organisatie belegd en voor de komende 5 jaar wordt de lijn voortgezet om verantwoordelijkheden voor de tactische en operationele ICT- aspecten en werkprocessen verder in de organisatie te beleggen. Daartoe is in 2022 een tactische middenlaag gecreëerd van vijf teamleiders. Zij hebben een grotere beslissingsbevoegdheid dan voorheen de coördinatoren hadden. Het directieteam is teruggebracht van vijf naar drie leden en zal meer op afstand van de interne processen komen te staan. Er worden vanaf 2023 drie verantwoordelijkheidsgebieden onderscheiden: • Dienstverlening • (ICT) Beheer en Beveiliging • Samenwerking en Innovatie

De eerste twee verantwoordelijkheidsgebieden betreffen voornamelijk alle operationele iRvN-(beheer)activiteiten en de kwaliteitsbewaking ervan. Samenwerken en Innovatie richt zich meer op de ontwikkelingen bij de gemeenten en de gewenste ICT-innovaties. Het gaat daarbij om de vertaling en begeleiding van de daaruit voorkomende iRvN- activiteiten. We lichten 2022 toe op basis van deze drie gebieden.

Dienstverlening Dienstenlandkaart en PowerBI De Dienstenlandkaart (DLK) is afgelopen jaar verder ontwikkeld. Sinds 2021 werken we met de DLK als rapportage- en als communicatiemiddel. In 2022 zijn de leerpunten omgezet naar een eigen ontwikkeling waarbij met behulp van PowerBI, zowel voor iRvN als voor gemeenten, nog beter inzicht gegeven wordt in onze dienstverlening en hoe die ervaren wordt. SelfService-portaal Ons registratiesysteem TopDesk is vervangen door een cloud-versie. Dat heeft een aantal gevolgen voor de interne procesgang. Tevens levert het nieuwe functionaliteiten en de mogelijkheid om een digitaal SelfServiceportaal verder in te richten. Door middel van dat portaal kunnen gebruikers zelf gemakkelijk en snel meldingen doen en de afhandelingsvoort-

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

gang monitoren. Ook kunnen zij handleidingen en instructies raadplegen/downloaden en diverse aanvragen doen. Het portaal is bij een aantal gemeenten al operationeel gemaakt in 2022, In 2023 rollen we het regio-breed verder uit. Roll based werken De iRvN-systemen die we gebruiken voor het beheren van alle accounts en de bijbehorende rechten2 zijn in 2022 allemaal gekoppeld aan de P-systemen van de gemeenten. Het liefst kennen we die rechten toe op basis van ‘rollen’. Dat vraagt aan de kant van de gemeenten een ‘roll based’-aanpak. iRvN heeft in 2022 een vervolgtraject gestart om Identity en Access Management aan onze kant roll based te kunnen laten verlopen. In 2023 zetten gemeenten en iRvN samen verdere stappen. Service Level Management De doorontwikkeling die in 2022 gestart is, heeft bij de afdeling Dienstverlening voor extra structurele formatie op het gebied van Service Level Management gezorgd. Dat doen we om de dienstverlening van iRvN, in de breedste zin, continu af te kunnen stemmen op de verwachtingen van de gemeenten.

2 Dat zijn de toegangs- en gebruiksrechten voor nieuwe medewerkers, voor medewerkers die een andere functie krijgen en het verwijderen

Samen met expliciete formatie voor Communicatie verwachten we die afstemming samen met de gemeenten verder te ontwikkelen naar een hoger niveau.

ICT-beheer en beveiliging Backup en storage In 2022 is de aanbesteding voor de Storage en Backup opgestart en afgerond. De implementatie is van start gegaan. Deze aanbesteding omvat het gehele serverpark (ruim 1.000 servers) en de backup-voorziening. De implementatie zal medio 2023 afgerond worden. De verwachting is dat gemeenten in de komende jaren, ook gezamenlijk, verder werk maken van hun ver-saas-ing en steeds vaker kiezen voor cloudversies in hun applicatielandschap. De druk op fysieke servers in de serverruimtes van iRvN neemt daarmee af zodat we over circa vijf jaar niet nogmaals een dergelijke grote aanbesteding hoeven te doen.

en Response Team) reageert actief en pro actief op (landelijke) meldingen en dreigingen. Ook hebben we zogenaamde ‘eindpuntbescherming (CarbonBlack) geïmplementeerd voor detectie, bescherming en response voor een nog betere bescherming. Het is een illusie te veronderstellen dat we ooit voor 100% beveiligd zullen zijn, maar we kunnen er wel naar streven. En dat doen we, onder ander middels een integraal beveiligingstraject waarvoor de gemeenten structurele middelen beschikbaar hebben gesteld. Een essentieel onderdeel is de aanbesteding van een zogenaamd SIEM/SOC (Security Information and Event Management/Security Operations Center). Het SIEM/SOC-systeem vanuit de VNG-aanbesteding heeft onvoldoende resultaat opgeleverd. Dit heeft ertoe geleid dat VNG in overeenstemming met KPN het contract heeft ontbonden. Hierdoor was er noodzaak om met een eigen aanbestedingsprocedure te beginnen.

Veiligheid De belangrijkste omgeving is nog altijd onze Citrix-omgeving. Deze is geüpdatet naar een nieuwere versie en we zijn gestart met de voorbereiding om, vanuit beveiligingsoogpunt, die Citrix-omgeving verder te segmenteren. In 2022 is een implementatieplan opgesteld om de beveiliging van onze systemen en omgeving op peil te houden. Ons CSIRT (Cyber Security Incident

Ketens van informatie Applicaties staan allang niet meer op zichzelf. ‘Keten-automatisering’ wordt gebruikt om gegevens van de ene omgeving te kunnen gebruiken in een andere omgeving. In 2022 hebben we de clusters die zich bezighouden met koppelingen, integraties en distributies bij elkaar gevolgd in één team. Onze regionale ESB (Enterprise Service Bus) is daarin een voorziening

van rechten van vertrekkende medewerkers

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

voor een gecontroleerde en veilige berichtenuitwisseling tussen in- en externe informatiesystemen. Het is een middel voor gemeenten om invulling te geven aan haar verantwoordelijkheid om zicht te houden op haar informatiestromen, ook wanneer die informatiestromen zich meer en meer naar de cloud verplaatsen. Dit geldt ook voor de koppelingen met landelijke stelsel van basisregistraties. GT Connect2 In 2022 is door iRvN namens vrijwel de gehele regio ingeschreven voor het landelijke aanbestedingstraject GT Connect2. Dit betreft de aanbesteding van een digitaal platform voor telefonie op basis van MS-teams. De aanbesteding is in januari definitief geworden, we verwachten in het laatste kwartaal van 2023 de eerste implementatiestappen te kunnen zetten.

Samenwerken en Innovatie Functioneel beheer In deze afdeling werken we samen met gemeenten op het gebied van functioneel beheer. Dat doen we met name voor Gemeente Nijmegen maar ook voor WerkBedrijf Omgevingsdienst Regio Nijmegen en in toenemende mate voor andere gemeenten. In 2022 hebben we in de regio meer kunnen delen op het gebied van functioneel beheer en projectleiding. We zorgen zo voor kennisdeling, samenwerking en

het verminderen van kwetsbaarheid in de regio. Samenwerking Naast functioneel beheer zien we ook een toename van trajecten waarin gemeenten gezamenlijk op willen trekken. In 2022 hebben de gemeenten ingezet op een Strategische Agenda met onderwerpen waar iedere gemeente mee te maken heeft en waarin het verstandig is om samen te werken. Dat heeft in 2022 geleid tot een samenwerking op het gebied van de Wet Open Overheid. Op het gebied van datagericht werken is eenzelfde samenwerking ontstaan, evenzo op het gebied van Webbeheer. BIO-certificering In 2022 zijn we gestart met het traject/project ‘TPM – Third Party Memorandum’. In de jaren 2023 2025 werken we verder aan een externe verklaring over de kwaliteit van dienstverlening van iRvN. We hanteren daarbij de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid - dé wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid) om onze processen te formaliseren en te auditen. Het doel is om met de uiteindelijke verklaring verantwoording aan gemeenten af te leggen. Dat willen we als iRvN en het wordt gevraagd door de gemeentelijke accountants.

geformuleerd, rapporteert iRvN periodiek over de door haar gebruikte en beheerde Open Source producten. Eerder is al vastgesteld dat iRvN alle verplichte en gewenste Open Standaarden die voor de overheid gelden hanteert dan wel kan ondersteunen indien nodig. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de betreffende Open Source producten.

Open Source Applicaties Op verzoek van Gemeente Nijmegen, die een actief Open Standaarden en Open Source strategie heeft

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Paragrafen

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de MGR Rijk van Nijmegen in staat is tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1. De weerstandscapaciteit: dit zijn middelen en mogelijkheden waarover MGR Rijk van Nijmegen beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 2. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De paragraaf over het weerstandsvermogen bevat minimaal een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en risico’s en het beleid hierop. Voor nadere informatie verwijzen we naar de notitie risico-inventarisatie die door ons bestuur is vastgesteld.

Weerstandscapaciteit De MGR kiest ervoor om (ter voorkoming van mogelijke financiële risico’s) geen weerstandsvermogen aan te houden, maar mogelijk een kostenegalisatiereserve per gemeente te vormen. Dit betekent dat de risico’s worden opgenomen in de begroting en jaarrekening van de deelnemende gemeenten en niet binnen de begroting en jaarrekening van de MGR.

Risico’s We inventariseren risico’s om verantwoording af te leggen over en inzicht te geven in de risico’s die voor de MGR Rijk van Nijmegen (zowel procesmatig als voor het bedrijf zelf) van belang zijn. Het is essentieel dat de risicoparagraaf voldoende vooruitkijkt naar toekomstige risico’s in beleid, uitvoering en de gevolgen hiervan voor de financiële middelen. De risicoparagraaf geeft informatie over de houdbaarheid van de strategie voor de komende periode. In deze paragraaf benoemen we de grootste risico’s.

Wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico’s Afbouw en ontschotting Participatiebudget Per 1 januari 2023 is het gemeentefonds opnieuw ingericht waardoor het klassieke re-integratiebudget, de begeleiding nieuw Wajong en de begeleiding nieuw regulier zijn overgeheveld naar het sociaal domein, onderdeel participatie. Daarmee is de inzichtelijkheid van de financiering voor WerkBedrijf komen te vervallen omdat uit het onderdeel participatie meer gefinancierd moet worden dan alleen de taken die WerkBedrijf uitvoert. Uit het onderdeel participatie moet ook het

minimabeleid en de uitvoering van de uitkeringenverstrekking bekostigd worden. Voor 2023 baseren wij ons nog op de oude systematiek. Momenteel zijn we in overleg met de gemeenten over een nieuwe financieringswijze. MGR is voorstander van eenduidige en objectieve bepaling van de budgetten voor de periode na 2024. Wij gaan momenteel na in hoeverre een rekentool van Berenschot uitkomst hierin biedt. In de rekentool wordt op basis van de data uit het gemeentefonds en de tariefonderzoeken van AEF en het Rijk gekomen tot een verdeling van de middelen in het cluster participatie. Dit zijn enerzijds gemeentelijke taken: uitvoering inkomensvoorziening en minimabeleid, en anderzijds taken van WerkBedrijf: begeleiding naar en/of tijdens werk en re-integratie. Welk effect de uitkomsten op de meerjarenbegroting gaan hebben is nu nog niet duidelijk.

Aanbieden beschut werk (nieuw) vanuit de Participatiewet Kandidaten die uitsluitend in een beschutte werkomgeving betaald werk kunnen verrichten, ondersteunen we zoveel mogelijk om actief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Voor kandidaten die een positief advies beschut werk nieuw van UWV krijgen, organiseren we (indien mogelijk) een tijdelijk dienstverband in een beschutte omgeving van maximaal 23 maanden, met 100% Wettelijk

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

minimumloon (WML). Afgelopen jaar zijn 20 kandidaten gestart met een beschut werk (nieuw) dienstverband. In totaal waren eind 2022 34 kandidaten aan het werk met een beschut werk (nieuw) dienstverband. We sturen op duurzame plaatsingen en bemiddelen de kandidaat naar een volgende of vaste werkplek. De kosten dekken we uit de loonkostensubsidie. Die wordt overgeheveld vanuit het bijstandsbudget (BUIG) van de gemeenten. Uit het Participatiebudget financieren we de begeleidingsvergoeding en eventuele werkplekaanpassingen. Het eerste risico is dat deze dekking afneemt of wegvalt, terwijl de loonkosten voor kandidaten met een nieuw dienstverband beschut blijven bestaan. Een tweede risico is de stijging van de loonkosten. Bijvoorbeeld door de invoering van de cao aan de slag in 2022. Wanneer de structurele kosten niet meer gedekt kunnen worden vanuit deze middelen, ontstaat een financieel risico voor de gemeenten. Voor (naar schatting) drie jaar hebben we dit financieel risico afgedekt daarna niet meer. De omvang van dit risico is pas te bepalen als het aantal kandidaten met een vast dienstverband bekend is. In de begroting van 2023 bijgesteld en 2024 en volgende jaren is daar voor een inschatting gemaakt, omdat we vanaf 2023 de eerste medewerkers in dienst krijgen die onder

deze regeling vallen. Het derde risico is dat wij op dit moment substantieel minder nieuw beschut plaatsen realiseren dan onze taakstelling terwijl we wel bekostigd krijgen op deze taakstelling. Het Rijk is momenteel deze financieringswijze aan het evalueren. Een mogelijke variant is bekostiging op basis van realisatie. In dat geval gaat de regio tussen de € 2 en € 3 miljoen minder middelen ontvangen die nu deels voor andere uitvoeringstaken ingezet worden.

Uittreden van een gemeente Uittreding van een gemeente uit de MGR of uit één of meerdere modules heeft tot gevolg dat frictiekosten ontstaan bij de MGR. Vooral als er langlopende verplichtingen zijn aangegaan kunnen de frictiekosten aanzienlijk zijn. Afbouw WSW budget en stijging gemiddelde loonkosten SW-medewerkers WerkBedrijf rekent voor de dienstverlening van de Sociale Werkvoorziening (onderdeel SW) een kostendekkende bijdrage (kostprijs per SE) bij gemeenten. Deze bijdrage is hoger dan het WSW budget dat de deelnemende gemeenten ontvangen vanuit het Rijk. Een afname van het WSW budget betekent geen direct risico voor de MGR. Aangezien gemeenten de bijdrage voor de uitvoering van de SW financieren vanuit het

WSW budget benoemen we het risico wel in deze paragraaf. Wettelijke wijzigingen (cao, minimumloon en premies) zijn niet beïnvloedbaar, maar hebben een grote impact op de kosten. Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer op basis van de Participatiewet. Dit heeft een vertragend effect op de daling van het loongebouw. Dit betekent ook geen direct risico voor de MGR, omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bijdragen. De afgelopen jaren is het verschil tussen de bijdrage van gemeenten en de bekostiging vanuit het Rijk kleiner geworden. Of deze trend zich doorzet is op dit moment nog niet met zekerheid vast te stellen.

Maatschappelijke risico’s Klant- en marktrisico’s Onderdeel SW Hierbij gaat het voornamelijk om de volgende risicofactoren: • Lagere uurtarieven gedetacheerde SW-medewerkers; • Minder productieve uren gedetacheerde SW-medewerkers en/of lagere stijging toegevoegde waarde in beschut werk door ouder wordende doelgroep en cao afspraken; • Onvoldoende detacheringsmogelijkheden in de markt.

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Bedragen in € 1.000

Verwachtingswaarde

Capaciteit MGR

Wet en regelgeving en politiek bestuurlijke risico’s

ICT Dit betreft met name het risico van uitval of het hacken van ICT voorzieningen. De MGR anticipeert op dit risico door het uitvoeren van tests en door permanent te werken aan het verbeteren van haar ICT omgeving. Het voldoen aan de vereisten van de BIO maakt daar onderdeel vanuit. Ondanks dat blijft de mogelijkheid van uitval bestaan. Dit brengt risico’s in de continuïteit van dienstverlening met zich mee en kan tevens leiden tot hoge herstelkosten. De impact daarvan laat zich vooraf moeilijk

Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency Belastingen Ten aanzien van de vennootschapsbelasting, de loonheffing en de omzetbelasting zijn momenteel geen risico’s bekend. Naleving van de fiscale regels borgen wij door instructies en toetsing achteraf bij de BTW aangiften en bij de uitvoering van interne controles op bijvoorbeeld het gebruik van de poolauto’s, etc. Daarnaast laten wij ons bij fiscale vraagstukken bijstaan door externe deskundigen.

Landelijke- of regionale ontwikkelingen in wet- en regelgeving en /of beleid

400

160

Niet naleven van wet- en regelgeving of subsidievoorwaarden

1.525

440

Geo-politieke ontwikkelingen (snel oplopende spanningen)

500

200

2.425

800

Subtotaal Maatschappelijke risico’s Claims

250

Imagoschade

Veranderende eisen vanuit de deelnemende gemeenten

500

300

Klant- en marktrisico's (voormalig) SW bedrijf

1.020

324

ICT - BIO

1.500

600

Privacy

150

Subtotaal

3.420

1.374

Ziekteverzuim & Arbo

350

140

Personeel (leeftijd en krapte)

400

1.350

670

Integriteit, fraude, diefstal

175

Verzekeringen

350

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Financiële terugloop van SW middelen

Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency

Personele frictie

Automatisering

400

240

3.025

1.250

Economsich klimaat van snel oplopende schaarste en aanhoudend hoge inflatie

500

200

Subtotaal

500

200

9.370

3.624

Subtotaal Economische risico's

Risico-inventarisatie MGR

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

Juridisch Op juridisch gebied zijn op dit moment geen risico’s bekend. Naleving van Wet- en regelgeving borgen we door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten. We werken het zo concreet als mogelijk uit in instructies, verordeningen en beleidsregels. Tot slot toetsen onze kwaliteitsmedewerkers op de naleving ervan. Informatiebeveiliging en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Informatiebeveiliging vormt een belangrijk onderwerp binnen de MGR Rijk van Nijmegen. Met name aan de borging van de privacy van betrokkenen wordt veel aandacht besteed. De noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om tijdig te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. Het grootste risico is dat bijzondere persoonsgegevens uitlekken. Ook het uitlekken van bedrijfsinformatie valt onder deze risico’s. Ondanks de getroffen maatregelen kunnen zich dergelijke incidenten voordoen. De impact van een dergelijk incident is niet vooraf in te schatten. De maximale geldboete kan oplopen tot ruim € 20 miljoen of 4% van de omzet van een organisatie. Voor MGR houdt dit in een maximale boete van € 4,1 miljoen en er kan sprake zijn van veel negatieve publiciteit.

Economische risico’s De geopolitieke ontwikkelingen in 2022, zoals de oorlog in de Oekraïne, de uitwerking van de Covid pandemie en het ruime liquiditeitsbeleid van de centrale banken hebben geleid tot schaarste en oplopende prijzen. Daar ondervindt de iRvN nadeel van door oplopende prijzen, chiptekort en schaarste aan personeel. WerkBedrijf ondervindt ook nadelen maar op dit moment nog in mindere mate dan iRvN omdat WerkBedrijf een deel van de lasten vergoed krijgt door hogere vergoedingen vanuit het Rijk zoals het SW budget.

Toelichting van een schema van de risico-inventarisatie van 2023 De verwachtingswaarde is het ingeschatte, te betalen schadebedrag als het risico zich daad-

werkelijk voordoet. De Capaciteit MGR betreft de weerstandscapaciteit waarmee de MGR rekening moet houden. Aangezien de MGR geen weerstandsvermogen opbouwt, betekent dit dat de deelnemende gemeenten rekening dienen te houden met dit risico bij het bepalen van hun weerstandscapaciteit. In bijlage 4 is de verdeling per gemeente te vinden.

Kengetallen De netto schuldquote wordt als volgt berekend: de som van de onderhandse leningen, overige vaste schuld, kortlopende schuld en overlopende passiva minus kortlopende (debiteuren) vorderingen en uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa wordt gedeeld door de totale inkomsten (voor bestemming reserves). De netto schuldquote

Realisatie

Begroot 2022

2022

2021

Netto schuldquote

9,1%

7,4%

8,1%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

9,1%

7,4%

8,1%

Solvabiliteitsratio

0,0%

Structurele exploitatieruimte

0,0%

1,0

Liquiditeit

Jaarstukken 2022 MGR Rijk van Nijmegen

blijft relatief stabiel aangezien er enkel is afgelost op bestaande leningen en geen nieuwe lening is afgesloten. De solvabiliteit betreft de ratio van het totale eigen vermogen gedeeld door het totaal van de passiva. Een solvabiliteit van 20% is gebruikelijk. De MGR Rijk van Nijmegen heeft een solvabiliteit van 0%. Dit komt doordat de MGR ‘het resultaat’ per einde boekjaar naar rato afrekent met de deelnemende gemeenten. Dit gebeurt omdat sprake is van een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn. Het uitgangspunt is dat er geen vermogensvorming binnen de MGR Rijk van Nijmegen bestaat. De deelnemende gemeenten houden in haar weerstandsvermogen rekening met de bij de MGR aanwezige risico’s. De liquiditeit betreft de vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva. De liquiditeit bedraagt 1. Dit is een gebruikelijke ratio. Hiermee kan de MGR aan haar kortlopende verplichtingen voldoen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12739718/1