Bijlage IV Jaarstukken 2021 MGR
Tekst van het document
Jaarstukken 2021 , 31/03/2022 MGR Rijk van Nijmegen
Inhoud Jaarverslag.................................................................3
Jaarrekening 2021................................................ 37
Bijlagen....................................................................... 78
Samenvatting..................................................................4 MGR ..................................................................................7 WerkBedrijf......................................................................8 De cijfers: mensen aan het werk in 2021........... 11 Regionale Tafel Arbeidsmarkt ................................15 SW: de cijfers................................................................16 Sociale werkvoorziening...........................................16 ICT Rijk van Nijmegen.................................................18
1. Balans per 31-12-2021.........................................38 2. Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar.......................................39 3. Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling...................................................................45 4 Toelichting balans per 31-12-2021.................. 48 5 Gebeurtenissen na balansdatum ....................61 6 Niet uit de balans blijkende langlopende financiële verplichtingen ....................................62 7 Toelichting op overzicht baten en lasten over 2021 ................................................................64 8 Publicatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector......................................................75 9 Taakvelden gemeenten.......................................76 10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.............................................................77
Bijlage 1 Gemeente in beeld Berg en Dal.............................................................79 Beuningen...............................................................82 Druten..................................................................... 84 Heumen...................................................................87 Mook en Middelaar...............................................89 Nijmegen.................................................................91 Wijchen....................................................................96 West Maas en Waal..............................................99
Paragrafen................................................................ 21 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.........22 Financiering...................................................................26 Bedrijfsvoering.............................................................29 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................34 Verbonden partijen ....................................................34 Verklaring van toepasselijkheid..............................35
Bijlage 2 Verantwoording I-deel deelnemende gemeenten............................................... 100 Bijlage 3 Overzicht gemeentelijke deel afrekeningen............................................101 Bijlage 4 Verdeling risico-inventarisatie per gemeente................................................. 103 Bijlage 5 Consolidatieoverzicht........................... 104 Bijlage 6 Toelichting begroting voor en na wijziging................................................... 106 Bijlage 7 Overheadpercentages.......................... 109 Bijlage 8 Open source producten........................110
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
2
Jaarverslag
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
3
Samenvatting MGR De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) is een uitvoeringsorganisatie én een platform voor regionale afstemming. Belangrijkste wat in 2021 heeft plaatsgevonden is dat de juridische regeling is gewijzigd in verband met de komst van de cao Aan de slag. Financieel zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van de MGR. Bij het onderdeel bestuursondersteuning zijn de activiteiten conform begroting gerealiseerd.
WerkBedrijf WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar en op een werkplek. In 2021 bereikten we, ondanks corona, mooie resultaten. We hielpen veel ondernemers bij hun personeelsvraag en ondersteunden onze kandidaten in hun ontwikkeling en het vinden en behouden van een passende werkplek. We voerden ons werk, waar het kon, op locatie uit en schakelden snel om naar een digitaal alternatief als dat moest. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening aansluit bij wat de ondernemer vraagt en de
kandidaat nodig heeft. We meten de tevredenheid van ondernemers en kandidaten over onze dienstverlening. We behalen mooie scores; beiden geven ons gemiddeld een 8 voor onze dienstverlening. Om maatwerk in onze dienstverlening te leveren hebben we een breed aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden, zowel voor ondernemer als kandidaat. Dat blijven we ontwikkelen. Zo hebben we afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om kandidaten (groepsgewijs) te detacheren en daarmee ondernemersrisico’s te beperken. En anticiperen we op het feit dat kandidaten steeds vaker en langduriger ondersteuning nodig hebben om werk te verkrijgen en te behouden. Uit een analyse over de afgelopen 2 jaar blijkt dat we voor 80% van de kandidaten een voorziening inzetten (bijvoorbeeld praktijkdiagnose, subsidies, leer/ werktrajecten, jobcoaching). Meer dan de helft van de ingezette voorzieningen is (gekoppeld aan) een betaalde of onbetaalde werkplek. En bijna een kwart van de ingezette voorzieningen is gericht op begeleiding naar of op een werkplek. Ondanks dat ons kandidatenbestand afneemt, nemen onze inspanningen voor kandidaten en ondernemers toe. We zien dat we voor kandidaten met een arbeidsbeperking meerdere voorzieningen moeten inzetten om werk te verkrijgen en te behouden. Deze (groeiende) groep heeft intensievere en structurele ondersteuning van ons
nodig naar en op een werkplek. Aan de ondernemerskant moeten we meerdere gesprekken voeren om kandidaten te plaatsen. Steeds vaker gaat het gesprek niet over het vervullen van een vacature, maar het aanpassen van de vacature of het creëren van een werkplek op maat te creëren die past bij onze kandidaten (jobcarving). We werken samen met partners uit de regio om ons bereik te vergroten en onze dienstverlening effectiever in te zetten. Zo zijn we onderdeel de Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA) waar ondernemers, overheid en onderwijs zijn aangesloten om uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt aan te pakken. Ook zijn we aangesloten op het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT). Dit team (waar ook UWV, werknemers- en werkgeversvakbonden en onderwijs zijn aangesloten) richt zich op het vinden van werk voor werkzoekenden die (mogelijk) werkloos worden en het ondersteunen van ondernemers bij HR-vraagstukken. In het project Doe je mee? werken we samen met gemeenten en gaan we met burgers in gesprek om te ontdekken of zij stappen kunnen zetten op het gebied van werk, gezondheid, financiën, wonen en welzijn. We vinden het ook belangrijk om preventief te handelen. We werken daarom met scholen in de regio samen om ervoor te zorgen dat kwetsbare scholieren en studenten goed voorbereid worden
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
4
op werk en een sluitende overgang van school naar werk ervaren.
SW Afgelopen jaar hebben we binnen de SW verder geïnvesteerd in de samenwerking met BlueView (de partner die sinds 2020 de productieverantwoordelijkheid heeft op de beschutte afdelingen). Door het uitbreiden van werkruimte en het werken in bubbels konden we het sluiten van afdelingen (door coronabesmettingen) beperken. 93% van de SW-medewerkers werkt eind 2021 ‘buiten de muren van WerkBedrijf en dus bij een ondernemer. We realiseren daarmee onze ambitie om zoveel mogelijk SW-medewerkers bij een ondernemer te laten werken onder passende omstandigheden. Resultaten We hebben met onze brede dienstverlening mooie resultaten bereikt afgelopen jaar. We lichten de resultaten van onze doelstellingen uit: •
Afgelopen jaar zijn 399 kandidaten actief geweest binnen Op Weg Naar Werk (voorheen arbeidsmatige dagbesteding). Zij kregen op deze werkplek intensieve begeleiding om hun zelfredzaamheid te vergroten en loonwaarde te ontwikkelen. Onze doelstelling lag hoger
•
•
•
•
•
(475). Er konden minder kandidaten starten omdat door corona minder werkplekken beschikbaar waren. We plaatsten 742 kandidaten met een bijstandsuitkering op parttime werk. Onze doelstelling was 830. Het totaal aantal plaatsingen van bijstandsgerechtigden (1.504) is hoger dan vorig jaar (1.485). We plaatsten 416 jongeren met een bijstands uitkering op werk. Onze doelstelling was 450. Afgelopen jaar was de instroom van jongeren in onze dienstverlening een stuk lager dan 2020. Steeds meer jongeren kunnen door de krappe arbeidsmarkt zelf werk vinden. 688 kandidaten met een arbeidsbeperking zijn aan het werk (geweest). Onze doelstelling was 545. Dit past in het beeld dat onze kandidaten in toenemende mate arbeidsbeperkt zijn en (langdurige) ondersteuning naar en op de werkplek nodig hebben. Er stroomden 1.117 kandidaten uit de uit kering door het verkrijgen van werk. Dat is meer dan onze doelstelling (1.100). Binnen de SW realiseerden we een toegevoegde waarde van € 7.607. Dit is iets lager dan onze doelstelling (€ 7.715). Het gemiddelde ziekteverzuim was afgelopen jaar 19,1% (doelstelling 17,4%). In 2021 is onder andere het werkplezier en ziekteverzuim
onder SW-medewerkers onderzocht. We gaan aan de slag met de verbeterpunten en monitoren welke invloed corona (in de toekomst) gaat hebben op de inzetbaarheid van SW-medewerkers.
Financieel Dat kandidaten vaker en langduriger ondersteuning op de werkplek nodig hebben, vertaalt zich ook financieel door. Op de wettelijke loonkostensubsidies gaven we € 81.000 meer uit dan begroot. Op het Participatiebudget hebben we een voordeel. Gemeenten ontvangen € 1,3 miljoen terug. Daarnaast wordt € 1 miljoen overgeheveld voor de uitvoering van de cao Aan de slag in 2022, 2023 en 2024. Het voordeel is ontstaan door extra middelen die we ontvingen. Daarnaast werden onze uitgaven gedempt doordat een aantal projecten gefinancierd worden uit (eenmalige) extra regionale middelen zoals Perspectief op Werk en het Regionale Mobiliteitsteam. Tot slot is er een eenmalig voordeel op het BTW compensatiefonds. Op het onderdeel Op Weg naar Werk (Wmo arbeidsmatige dagbesteding) gaven we € 271.000 minder uit dan begroot omdat kandidaten, vanwege corona, minder vaak op de werkplek aanwezig waren. Het budget gaat terug naar gemeenten.
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
5
Voor de uitvoering van de SW is de bijdrage van gemeenten voldoende geweest. Ondanks een lagere omzet realiseren we een voordeel van € 1 miljoen. Dat komt omdat de loonkosten van SW-medewerkers minder hard zijn gestegen dan begroot. Ook is de uitstroom uit de SW hoger dan begroot. Tot slot zijn de overhead- en uitvoeringskosten lager dan begroot. Het overgebleven budget gaat terug naar gemeenten. Op de extra middelen die gemeenten van het Rijk ontvangen hebben in het kader van corona hebben we geen beroep hoeven te doen. In totaal was dit voor 2021 een bedrag van € 898.700 voor onze regio.
iRvN ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, ODRN en de MGR. Daarnaast verzorgt iRvN voor gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen het functionele applicatiebeheer van alle informatiesystemen. In toenemende mate doet iRvN dit ook voor (primaire proces) applicaties van de overige deelnemende gemeenten. Informatieveiligheid en het voorkomen van hacks/ data-lekken wordt, zeker gezien het thuiswerken,
steeds belangrijker. iRvN heeft daarin een belangrijke rol en stelde afgelopen jaar een team op die incidenten/meldingen beoordeelt en eventuele maatregelen neemt of adviseert. Ook is gewerkt aan bewustwording onder gebruikers en is (in samenwerking met een extern bureau) in kaart gebracht welke beveiligingsmaatregelen nodig en gewenst zijn de komende jaren. De stabiliteit en continuïteit van de ICT-structuur is afgelopen jaar verder verbeterd en vergroot, bijvoorbeeld bij de wijkcentra van gemeente Nijmegen. iRvN is aangesloten bij landelijke aanbestedingen en (ICT) overleggen. Daarmee borgen we dat de regionale ICT-infrastructuur aansluit bij ontwikkelingen en nieuwe producten. Tot slot zijn afgelopen jaar verbeteringen doorgevoerd bij de Servicedesk die bijdragen aan de ‘selfservice’ ontwikkeling waardoor gebruikers minder afhankelijk zijn van de Servicedesk.
Financieel Op het onderdeel Automatisering is een voordeel van € 133.000 gerealiseerd. Dit wordt overgeheveld naar 2022 voor de aanpak van Logj4 problematiek. Op het onderdeel Informatie- en applicatiebeheer is een voordeel van € 40.000 gerealiseerd. Dit bedrag gaat terug naar ge meente Nijmegen.
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
6
MGR De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) is zowel een uitvoeringsorganisatie als een platform voor regionale afstemming en overleg. Vanuit dit platform worden gesprekken gefaciliteerd over samenwerkingsthema’s.
Regionale samenwerking in Rijk van Nijmegen In het afgelopen jaar hebben we gezien dat de regionale samenwerking en afstemming meer vanuit gemeenten zelf is geïnitieerd. De gemeenten zijn eigenaar van de samenwerking en hetgeen daarbinnen gebeurt. De MGR is een samenwerkingsverband van die gemeenten. Zo is in de regio gestart met het organiseren van regelmatige collegeontmoetingen. Daarmee leggen gemeenten een stevig fundament van samenwerking in het Rijk van Nijmegen. Regionale bijeenkomsten Afgelopen jaar hebben we een regionale raadsbijeenkomst over de komst van de cao Aan de slag (module WerkBedrijf) georganiseerd. Daarnaast zijn er regionale informatiebijeenkomsten geweest voor een toelichting op de jaarstukken en de Kaderbrief. Deze bijeenkomsten worden op initiatief van de griffierskring Gelderland Zuid (regio
Rijk van Nijmegen en Rivierenland) georganiseerd. Het doel is de informatie van verschillende gemeenschappelijke regelingen te stroomlijnen richting gemeenteraden.
reserves. Er hebben dan ook geen structurele of incidentele onttrekkingen of toevoegingen aan het eigen vermogen plaatsgevonden.
Informatievoorziening Sinds 2020 kennen we twee rapportagemomenten: in mei een factsheet over de resultaten van WerkBedrijf en in september een tussenrapportage over de MGR. Op onze website zijn de openbare stukken van de MGR te raadplegen. Dit blijft onze doorlopende aandacht vragen om de website actueel te houden. Juridische regeling In 2021 is (opnieuw) de juridische regeling aangepast. De aanleiding voor de aanpassing was de komst van de cao Aan de slag. Door de aanpassing van de regeling is het mogelijk geworden om medewerkers die via deze cao aan het werk gaan in dienst te nemen bij de MGR. Financieel Financieel zijn er geen bijzonderheden ten aanzien van de MGR. Bij het onderdeel bestuursondersteuning zijn de activiteiten conform begroting gerealiseerd. In de begroting is geen post onvoorzien opgenomen en de MGR beschikt ook niet over
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
7
WerkBedrijf WerkBedrijf bemiddelt, ontwikkelt en begeleidt werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar en op een werkplek. De personeelsvraag van ondernemers en de mogelijkheden van kandidaten staan voorop. Op onze website vindt u meer informatie over onze dienstverlening en kunt u verhalen van kandidaten en ondernemers lezen.
Afgelopen jaar stond opnieuw in het teken van corona en vooral wat, ondanks de veranderende maatregelen, nog wel kan. Voor onze dienstverlening is de echte ontmoeting met ondernemers, kandidaten en collega’s belangrijk. Daar waar het kon hebben we, op een veilige wijze, de ontmoeting mogelijk gemaakt. En als dat niet kon zochten we naar het beste (digitale) alternatief. Bijvoorbeeld online gesprekken, trainingen en een online banenmarkt waar ondernemers vacatures aanbieden en werkzoekenden reageren en zich profileren. We hebben daar mooie resultaten mee behaald. We hebben veel ondernemers geholpen met hun personeelsvraag en ook veel kandidaten ondersteund in het vinden en behouden van een werkplek.
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
8
Onze dienstverlening blijven aanpassen aan onze omgeving vinden we belangrijk. Hoewel er nog steeds sprake is van een mismatch (waarbij de vraag van de ondernemer niet matcht met de kwaliteiten van onze kandidaten) zien we dat de krappe arbeidsmarkt ook kansen biedt. We zijn doorlopend bezig om onze dienstverlening voor ondernemers en kandidaten te optimaliseren en kansen te pakken. Zo biedt het (tijdelijk) wegnemen van werkgeversrisico’s ondernemers en kandidaten de mogelijkheid om (werk)ervaring met elkaar op te doen en koudwatervrees weg te nemen. Uit het 100-banenplan blijkt dat detacheren kansen biedt. In 2020 startten we met dit plan om 100 kandidaten via een detacheringsconstructie bij een ondernemer te laten werken als opstap naar een rechtstreeks dienstverband. In totaal zijn 74 kandidaten ingestroomd. 13 van hen zijn eind 2021 nog aan het werk (via detachering). Van de 61 kandidaten waarvan de detacheringsperiode is afgelopen hebben 12 kandidaten een rechtstreeks dienstverband gekregen bij de ondernemer. Daarnaast zijn 26 kandidaten zijn naar een andere baan bemiddeld. Voor de overige kandidaten blijven we zoeken naar een passend vervolg. Vanwege corona (1,5 meter maatregel en problemen in aanlevering aan grondstoffen) konden min-
der kandidaten starten. Het project wordt daarom verlengd en in 2022 gaan nog 26 kandidaten starten. Het 100-banenplan werkt omdat het type werk, de werkomgeving (locatie, werktijden, sfeer) en geboden begeleiding passend is voor onze kandidaten. Het werkt motiverend dat kandidaten direct betaald krijgen voor hun werkzaamheden. Vanuit onze ervaring met het 100-banenplan willen we ons aanbod in het (groepsgewijs) detacheren van kandidaten uitbreiden. Vanuit het oogpunt dat we kandidaten zo regulier mogelijk willen plaatsen onderzochten we afgelopen jaar hoe we het detacheren van kandidaten met regionale partners vorm kunnen geven. Gemak voor de ondernemer en (duurzame) kansen bieden voor de kandidaten staan daarbij voorop. Afgelopen jaar is ook de cao Aan de slag in werking getreden. Deze cao is bedoeld voor kandidaten met een indicatie banenafspraak en nieuw beschut die deze cao als opstap nodig hebben naar een rechtstreeks dienstverband. In de loop van 2022 verwachten we de eerste kandidaten en ondernemers die gebruik gaan maken van de vernieuwde detacheringsdiensten. Ons ondersteuningsaanbod blijven ontwikkelen is belangrijk. We zien een verschuiving in ons kandidatenbestand de afgelopen jaren. Hoewel het
aantal kandidaten afneemt, nemen onze inspanningen voor kandidaten en ondernemers toe. Uit een analyse over de afgelopen 2 jaar blijkt dat we voor 80% van de kandidaten een voorziening inzetten (bijvoorbeeld praktijkdiagnose, subsidies, leer/werktrajecten, jobcoaching). Meer dan de helft van de ingezette voorzieningen is (gekoppeld aan) een betaalde of onbetaalde werkplek, bijvoorbeeld een plaatsingssubsidie of een leerwerkplek. En bijna een kwart van de ingezette voorzieningen is gericht op begeleiding naar of op een werkplek, bijvoorbeeld jobcoaching. We zien dat we voor kandidaten met een arbeidsbeperking meerdere voorzieningen moeten inzetten om werk te verkrijgen en te behouden. Deze (groeiende) groep heeft intensievere en structurele ondersteuning van ons nodig naar en op een werkplek. Aan de ondernemerskant moeten we meerdere gesprekken voeren om kandidaten te plaatsen. Steeds vaker gaat het gesprek niet over het vervullen van een vacature, maar het aanpassen van de vacature of het creëren van een werkplek op maat te creëren die past bij onze kandidaten (jobcarving). We blijven breed kijken welke kandidaten onze ondersteuning kunnen gebruiken om stappen richting werk te zetten. In november 2021 is het project Doe je mee? gestart. In dit project werken WerkBedrijf en een aantal gemeenten samen om
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
9
beter zicht te krijgen op de behoeften van mensen op het gebied van werk, participatie, activering, financiële situatie en gezondheid. Als de behoefte in beeld is wordt een passend vervolg aangeboden. Dit kan ook een traject bij WerkBedrijf zijn. Het project loopt tot eind 2024 en is gefinancierd uit steun- en herstelmiddelen die het Rijk in 2020 en 2021 beschikbaar heeft gesteld voor re-integratie van bijstandsgerechtigden. Doe je mee is gestart in de gemeente Nijmegen, in 2022 worden ook mensen van andere gemeenten uitgenodigd. In 2021 zijn ongeveer 200 mensen gesproken. 10% is doorverwezen naar WerkBedrijf en 10% naar een traject bij een Participatiecoach. 12% is meermaals niet verschenen. De overige mensen zijn, met een advies, overgedragen naar de klantmanager. Bij hen is (vanwege psychische, fysieke of overige problematieken) een stap richting activering op dit moment niet haalbaar. We ervaren dat de meeste mensen de benodigde zorg zelf al goed geregeld hebben. We krijgen mooie feedback op de gesprekken. De mensen voelen zich gezien en gehoord.
Tevredenheidsonderzoeken Afgelopen jaar voerden we tevredenheidsonderzoeken uit. Uit het klanttevredenheidsonderzoek (onder ondernemers waar we afgelopen jaar mee hebben samengewerkt) bleek dat zij over het algemeen tevreden zijn. De scores zijn de afgelopen vier jaar met een punt gestegen naar gemiddeld een 8. Ondernemers zijn tevreden over hun contactpersoon vanuit WerkBedrijf en onze dienstverlening. We kunnen nog groeien in onze kennis over de branche en de ontwikkelingen daarin. Daarmee kunnen we kandidaten beter voorbereiden op een toekomstige werkplek en de juiste verwachtingen scheppen richting ondernemer en kandidaat. Ook in de nazorg (na de plaatsing) zien we nog kansen die we kunnen benutten. Zowel ondernemer als kandidaat willen graag na de plaatsing meer contact houden met WerkBedrijf. We zijn gestart met deskundigheidsbevordering voor onze professionals zodat zij nog beter toegerust zijn om ondernemers te adviseren en te ondersteunen in inclusief ondernemerschap. Ook hebben we een verandering doorgevoerd in onze teams. We blijven branchegericht werken, maar met de wijziging is (kennis over) verschillende kandidaat-doelgroepen en regelingen beter
vertegenwoordigd in de teams. Daarmee zijn we nog beter in staat om de meest passende oplossing voor een personeelsvraag te bieden waarbij we over regelingen en doelgroepen heen kijken. Eind 2021 maakten 3.813 kandidaten gebruik van onze dienstverlening. Een uitsplitsing naar focusgroep vindt u in de infographic. We meten doorlopend de tevredenheid van kandidaten. Daaruit blijkt dat de tevredenheid, ten opzichte van vorig jaar, met een halve punt gestegen is naar gemiddeld een 8. Kandidaten zijn tevreden over (de gesprekken met) hun consulent. Kandidaten geven aan dat het prettige gesprekken zijn en afspraken duidelijk zijn. Ook de bemiddeling naar werk krijgt een mooie score (7,4). Ook daarin wordt de vriendelijkheid en duidelijkheid gewaardeerd en geeft men aan geholpen te zijn om een volgende stap te zetten. De tevredenheid neemt gedurende het traject toe. Uit het onderzoek blijkt ook dat kandidaten meer ondersteuning willen op de werkplek. Dat sluit aan bij onze eigen ervaring.
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
10
De cijfers: mensen aan het werk in 2021
▶ gerealiseerd aantal ▶ begroot ▶ resultaat 2020
UITSTROOM NAAR WERK
1.117
2021
1.117 861
2020
1.291 1.256
2017
1.022
2015
1.016
2014
PLAATSINGEN OP WERK
‹27
parttime
AAN HET WERK (GEWEEST)
416 (450) (482) jongeren
met arbeidsbeperking
140 (99)
180 (148)
55-plus
statushouders
BEGELEID OP ONBETAALD WERK
*
688 (545) (524)
55+
&
625
(674)
met behoud van uitkering
(4.253)
2018
2016
1.011
742 (830) (750)
3.813
2019
1.100
(1.100)
KANDIDATEN IN DIENSTVERLENING
1.068 480
JONGEREN
55-PLUS
421
STATUSHOUDERS
878
MET ARBEIDSBEPERKING
+
339
(475) (435)
actief (geweest) binnen Op weg naar werk
RELATIES MET ONDERNEMERS
1.116
Een kandidaat kan onder meerdere focusgroepen vallen. Een statushouders onder 27 jaar valt onder jongeren en statushouders.
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
11
We lichten een aantal onderdelen van onze dienstverlening nader toe: Op Weg Naar Werk zijn arrangementen voor kandidaten die arbeidsvermogen hebben, maar waarvoor betaald werk (nog) niet haalbaar is. Ze hebben intensieve begeleiding nodig en dat wordt geboden op een plek binnen de voorziening Op Weg Naar Werk (voorheen arbeidsmatige dagbesteding). De focus ligt op het vergroten van zelfredzaamheid en het ontwikkelen van loonwaarde. Afgelopen jaar zijn 115 kandidaten gestart op een werkplek binnen Op Weg Naar Werk. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar (132). De 1,5 meter maatregel leidden bij een aantal ondernemers tot ruimtegebrek waardoor er minder werkplekken beschikbaar waren. Daarnaast waren kandidaten vaker thuis vanwege ziekte, quarantaineplicht en angst om op een werkplek te komen. In totaal zijn in 2021 399 kandidaten actief geweest binnen Op Weg Naar Werk. Dat is minder dan onze doelstelling (475) en vorig jaar (435). De lagere instroom en het feit dat minder kandidaten op de werkplek konden en durfden te komen vanwege corona leiden ertoe dat we € 271.000 voordeel realiseerden. Dit budget gaat terug naar gemeenten. Een specificatie per gemeente staat in de bijlage 3.
Werken met behoud van uitkering is een opstap naar betaald werk. Kandidaten & krijgen de kans om bij een ondernemer aan de slag te gaan en ontwikkelen op die manier vakvaardigheden en werknemersvaardigheden. Werken met behoud van uitkering kan bijvoorbeeld met een proefplaatsing van maximaal 3 maanden, een leerwerkplek (maximaal 6 maanden) of een ontwikkeltraject (maximaal 12 maanden). We kijken altijd wat passend is voor de kandidaat en houden daarbij de snelste route naar betaald werk in ons achterhoofd. Afgelopen jaar begeleidden we 625 kandidaten op een werkplek met behoud van uitkering. Dat is minder dan vorig jaar (674). Werken met behoud van uitkering is een middel om door te groeien naar een betaalde baan en geen doel op zich. Een betaalde baan met een forfaitaire loonkostensubsidie is soms een goed alternatief voor het werken met behoud van uitkering. Uitstroom jongeren naar onderwijs. We stimuleren jongeren om, waar mogelijk, een opleiding te volgen. We onderzoeken ‹27 samen met de jongere en LeerwerkLoket Rijk van Nijmegen welke opleiding het beste aansluit. Jongeren die voor hun 30e starten met een voltijdsstudie kunnen studie financiering aanvragen en stromen daarmee uit
de uitkering. In 2021 zijn 148 jongeren gestart met een opleiding met studiefinanciering waardoor zij geen uitkering meer nodig hadden. Dit is iets meer dan vorig jaar. Toen startten 137 jongeren met een opleiding. Plaatsingen op werk onderscheiden we sinds 2020 in parttime plaatsingen (minder dan 28 uur per week) en fulltime plaatsingen (meer dan 28 uur per week). We kiezen voor de grens van 28 uur omdat kandidaten die meer dan 28 uur per week werken in potentie uit de uitkering stromen. Uitstromen uit de uitkering blijft altijd afhankelijk van het loon dat iemand verdient en de gezinssituatie. Het is daardoor niet mogelijk om 1-op-1 het verband te leggen tussen het aantal plaatsingen en uitstroom uit de uitkering. In 2021 plaatsten we in totaal 1.504 kandidaten met een bijstandsuitkering naar werk. Dit zijn 742 plaatsingen naar parttime werk en 762 plaatsingen op fulltime werk. We realiseerden afgelopen jaar iets meer plaatsingen dan in 2020 (1.485). Bij het aantal plaatsingen lichten we een aantal prioritaire doelgroepen uit. Een kandidaat kan onder meerdere doelgroepen vallen. Zo valt een statushouder van 25 jaar zowel onder de doelgroep ‘statushouders’ als onder de doelgroep ‘jongeren’.
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
12
jaar plaatsten we 379 kan* Afgelopen didaten met een arbeidsbeperking op een betaalde baan en zijn in totaal 688 kandidaten met een arbeidsbeperking aan het werk (geweest). Dit is meer dan onze doelstelling (545). Deze kandidaten hebben een indicatie banenafspraak of behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie en kunnen niet zelfstandig het minimumloon verdienen. Zij hebben aanpassingen op de werkplek en extra ondersteuning nodig. Ter compensatie voor de lagere productiviteit kunnen werkgevers een loonkostensubsidie ontvangen. We zien dat deze groep groeit en steeds vaker en langduriger ondersteuning op de werkplek nodig hebben. Dat vertaalt zich ook financieel door. Op de wettelijke loonkostensubsidies gaven we € 81.000 meer uit dan begroot. Een specificatie per gemeente staat in de bijlage 3. De kandidaten met een nieuw beschut indicatie zijn niet opgenomen in bovenstaande cijfers. Afgelopen jaar startten 15 kandidaten met een nieuw beschut dienstverband. Eind 2021 waren 22 kandidaten aan het werk met een nieuw beschut dienstverband.
Jongeren is een andere prioritaire doelgroep. Afgelopen jaar plaatsten we 416 ‹27 jongeren met een bijstandsuitkering op werk. Dat is minder dan onze doelstelling (450). Tevens is het minder dan vorig jaar (482). Een belangrijke kanttekening is dat de instroom van jongeren in de eerste coronagolf (voorjaar 2020) erg hoog was omdat veel jongere met een 0-urencontract plots zonder werk kwamen. Daarnaast pasten gemeenten tijdelijk de zoekperiode tijdelijk niet toe. Jongeren stroomden daardoor sneller in de bijstand (de 4 weken waarin ze werk moeten zoeken voordat ze een bijstandsuitkering kunnen aanvragen verviel immers). Afgelopen jaar stroomden (ten opzichte van vorig jaar) minder jongeren in omdat zij sneller zelf werk vonden. Ook is in 2021 de zoekperiode weer ingevoerd waardoor er minder instroom van jongeren was. Ook de 55-plussers en statushouders zijn prioritaire doelgroepen. Afgelopen jaar plaatsten we 140 kandidaten die ouder waren dan 55 jaar op een werkplek. Dat zijn er meer dan in 2020 (99). Statushouders hebben intensieve begeleiding nodig om de arbeidsmarkt, het werk, de cultuur en taal goed te leren kennen. We hebben speciale voorzieningen om hen daarbij te ondersteunen.
Met behulp daarvan plaatsten we afgelopen jaar 180 statushouders naar een betaalde baan. Dat is meer dan 2020, toen plaatsten we 148 statushouders naar betaald werk. Voorkomen van instroom in de bijstand. We begeleiden ook kandidaten die (nog) geen uitkering ontvangen. Dit zijn niet-uitkeringsgerechtigden, jongeren die nog in de zoekperiode zitten en jongeren met een WW-uitkering. Afgelopen jaar plaatsten we in totaal 223 kandidaten op betaald werk waardoor zij geen uitkering hoefden aan te vragen. Daarnaast startten 41 jongeren na de zoekperiode met een opleiding. Ook zij hoefden daardoor geen uitkering aan te vragen. Uitstroom uit de uitkering betekent dat iemand geen uitkering meer ontvangt omdat hij voldoende inkomsten krijgt uit betaald werk. In 2021 stroomden 1.117 kandidaten uit de uitkering door het verkrijgen van betaald werk. We behalen daarmee onze doelstelling (1.100). Zonder ondernemers kunnen we kandidaten niet toeleiden naar werk. Afgelopen jaar was, net als 2020, voor ondernemers een onzeker jaar. We blijven met ondernemers in gesprek hoe we hen kunnen helpen bij hun personeelsvraag. Eind 2021
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
13
werkten we met 1.116 ondernemers samen. Dat is minder dan 2020 (1.238). Dat komt door beperkingen in acties om relatiebeheer uit te voeren en een opschoning van ons relatiebestand. Afgelopen jaar hebben we een prospectactie gehouden waarbij we potentiële klanten benaderden. Er is met 75 ondernemers contact op genomen en dat heeft geleid tot verschillende vervolgacties zoals een afspraak, terugbelverzoek of het opsturen van informatie.
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
14
Regionale Tafel Arbeidsmarkt De Regionale Tafel Arbeidsmarkt (RTA) is een bestuurlijke tafel waar overheid, ondernemers, vakbonden en onderwijsinstellingen samenwerken om actuele knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. De RTA voert regie over projecten en activiteiten die we, aanvullend op de reguliere dienstverlening, regionaal uitvoeren met rijksen provinciale middelen. Dit komt samen in de Uitvoeringsagenda van de RTA. WerkBedrijf is aangesloten bij de RTA om het effect en het bereik van onze dienstverlening te vergroten. In opdracht van de RTA is, samen met samenwerkingspartners een interdisciplinair Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) opgezet. WerkBedrijf is ook onderdeel van dit team dat sinds het najaar van 2021 actief is. De regionale mobiliteitsteams is een onderdeel van het landelijke sociaal herstelpakket van het Rijk. Daarmee wordt beoogd dat er in iedere arbeidsmarktregio een regionaal mobiliteitsteam (RMT) opgericht voor werkgevers en werknemers en werkzoekenden die door de coronacrisis hard geraakt worden. De Regionale Tafel Arbeidsmarkt voert de regie over Perspectief op Werk (POW). POW is een regionaal actieplan voor de arbeidsmarkt. Het is opgesteld door WerkBedrijf, UWV, VNO-NCW, gemeenten, ROC Nijmegen en Hogeschool
Arnhem-Nijmegen. Onze arbeidsmarktregio heeft voor het plan een impuls van het Rijk ontvangen. Het POW-programma bestaat uit 4 speerpunten zoals in de tabel weergegeven is. Onder kansberoepen vallen projecten als Talent in het Groen en Verzorgende 3 IG waarbij we kandidaten opleiden tot kansrijke beroepen. Bij deze projecten is het regionaal Leerwerkloket nadrukkelijk betrokken. Het tweede speerpunt betreft activiteiten om het imago van werksoorten (branches) bij werkzoekenden te verbeteren of hun beeld te verhelderen. De oprichting en doorontwikkeling van de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen is daar een mooi voorbeeld van. In het derde speerpunt ondersteunen we MKB-ondernemers bij het begeleiden van de doelgroep door Jobcoaching-PLUS waarbij werknemers ondersteund worden bij problemen, die remmend werken op het kunnen uitvoeren
Perspectief op Werk Bedragen in € 1 Kansberoepen
Budget
van hun werk. Tot slot zetten we in op activiteiten waarbij werkzoekenden en ondernemers elkaar ontmoeten. Eind 2021 is circa € 615.000 van de begrote € 2 miljoen besteed. De realisatie blijft achter op de begroting. Dat komt grotendeels door de coronacrisis: trajecten zijn vertraagd doordat bijvoorbeeld opleidingen bij ROC stillagen en de horeca dicht was. Ook zijn ondernemers terughoudend om nieuwe trajecten aan te gaan. Anderzijds zien we ook dat het aantal kandidaten kleiner is dan begroot. Kandidaten vallen soms uit door privéproblemen of een verkeerd beeld van het werk. Samen met partners werken we eraan om dit te voorkomen en te verbeteren. De uitgaven per speerpunt laten het volgende beeld zien:
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Restant Budget
Realisatie 2021
1.630.547
0
132.929
346.074
1.151.544
Communicatie en Imago
243.428
0
13.079
20.697
209.652
MKB bij begeleiden doelgroep
57.000
0
22.716
31.804
2.480
Ondersteuning RTA
61.833
0
47.601
0
14.232 7.192
Nog te programmeren 1e miljoen
7.192
0
0
0
Eigen bijdrage WBRN
97.200
97.200
0
0
0
2.097.200
97.200
216.325
398.575
1.385.100
Totaal
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
15
SW: de cijfers
▶ gerealiseerd ▶ begroot
SW-MEDEWERKERS IN DIENST
1.486 ZIEKTEVERZUIM
+ 19,1% (17,4%) TOEGEVOEGDE WAARDE PER FTE
€ 7.607 (€ 7.715)
Sociale werkvoorziening Eind 2021 waren 1.486 SW-medewerkers bij ons in dienst. 93% van hen werkt ‘buiten de muren’ van WerkBedrijf. Dat betekent dat zij bij een ondernemer werken via een detachering (individueel of groepsgewijs) of via een begeleid werken dienstverband. Daarmee realiseren we onze ambitie om zoveel mogelijk SW-medewerkers bij een ondernemer te laten werken. In 2021 hebben we verder geïnvesteerd in de samenwerking met BlueView – de partner die voor de beschutte werkomgevingen de productieverantwoordelijkheid heeft overgenomen. Bijvoorbeeld door dagelijkse afstemming tussen werkcoaches, consulenten, voorlieden en managers van BlueView om (afwisselend) werk te organiseren voor de SW-medewerkers. Door een uitbreiding van werkruimte zijn we gezamenlijk erin geslaagd om de werkzaamheden grotendeels uit te blijven voeren in de coronatijd. Een enkele keer is een afdeling gesloten vanwege besmettingen. Om besmettingen zo veel mogelijk te beperken en zo veel mogelijk SW-medewerkers werk te kunnen (blijven) bieden zijn we in de loop van 2021 met zogenaamde ‘’bubbels’’ gaan werken. Daar hebben we goede ervaringen mee.
Toegevoegde waarde en ziekteverzuim De omzet die een SW-medewerker draait wordt uitgedrukt in de toegevoegde waarde per fte. De gedeclareerde uren en daarvoor afgesproken tarief vormt de basis voor de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde per fte is € 7.607, dit is iets lager dan onze doelstelling (€ 7.715). Dit komt onder andere doordat het werk een aantal keren is stilgelegd vanwege corona. In vergelijking met andere SW-bedrijven zien we dat onze toegevoegde waarde vaak wat lager ligt. Een hoger ziekteverzuim is daar mogelijk een oorzaak van. Door een hoger ziekteverzuim zijn er minder gewerkte (en declarabele) uren en daarmee een lagere omzet. Het gemiddelde ziekteverzuim van SW-medewerkers is 19,1%. Dit is hoger dan onze doelstelling (17,4%). Het ziekteverzuim door coronaklachten is in deze cijfers opgenomen. De periode dat SW-medewerkers niet konden werken door coronamaatregelen (bijvoorbeeld vanwege quarantaine of bedrijfssluiting) is apart geregistreerd. We weten nog niet in hoeverre de coronaperiode invloed heeft of gaat hebben op de inzetbaarheid van SW-medewerkers (in de toekomst). We zien, in vergelijking met andere vergelijkbare organisaties, dat WerkBedrijf in verhouding meer oudere SW-medewerkers heeft (52% ten opzichte van
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
16
46% landelijk). Ook is de uitstroom naar de WIA bij onze SW-medewerkers hoger dan landelijk (2,1% versus 1,5%). Ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid van SW-medewerkers blijft onze aandacht houden. Afgelopen jaar hebben we een onderzoek uitgevoerd naar onder andere het werkplezier en ziekteverzuim van SW-medewerkers. We gaan aan de slag met de verbeterpunten. Ook hebben we, via een aanbesteding, een nieuwe partner voor arbodienstverlening aan ons gekoppeld. De visie en werkwijze van deze nieuwe partner ligt in lijn met onze aanpak van het ziekteverzuim.
Financieel Voor de uitvoering van de SW zijn de bijdragen van gemeenten voldoende geweest. Ondanks een lagere omzet realiseren we een voordeel van € 1 miljoen. Dat komt omdat de loonkosten van SW-medewerkers minder hard zijn gestegen dan begroot. Ook is de uitstroom uit de SW hoger dan begroot. Tot slot zijn de overhead- en uitvoeringskosten lager dan begroot. Het overgebleven budget gaat terug naar gemeenten.
Tot slot zijn er in 2021 nieuwe huurders gekomen voor het kantoorgedeelte van ons pand aan de Boekweitweg. Voor SW-medewerkers die werkzaam zijn op de Boekweitweg verandert er niets. Zij blijven op deze locatie werken en ook de begeleiding blijft aanwezig.
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
17
ICT Rijk van Nijmegen ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, de ODRN en de MGR. Daarnaast verzorgen we voor Gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen het functionele applicatiebeheer van hun informatiesystemen. We doen dit, op verzoek, ook voor (primaire) procesapplicaties van de overige deelnemende gemeenten.
ICT-infrastructuur In 2021 is de stabiliteit en continuïteit van de ICT-infrastructuur verder vergroot. Zo is de verbouwing van de tweede iRvN-computerzaal op het stadhuis in Nijmegen afgerond en aangepast aan de huidige eisen. Ook is de redundantie van het gehele regionale netwerk geoptimaliseerd en getest. Het up-to-date houden van alle systeemsoftware, inclusief Citrix, Firewall’s en alle netwerkapparatuur vraagt steeds meer aandacht, met name door de veelheid en diversiteit van security-updates.
Evaluatie en organisatieontwikkeling In 2021 heeft PwC een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Daarin is onderzocht hoe iRvN gewaardeerd wordt door samenwerkingspartners. Ook is er naar de toekomstige rol van iRvN gekeken. Het rapport (Evaluatie iRvN en de regionale I&A-organisatie, met het oog op de toekomst) is eind 2021 afgerond en in februari 2022 nemen de colleges besluiten over de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek. De organisatieontwikkeling van iRvN heeft afgelopen jaar een pas op de plaats gemaakt. We wilden enerzijds het evaluatieonderzoek afwachten (dat richtinggevend is voor de toekomst) en anderzijds werkten we bijna volledig thuis vanwege de coronamaatregelen.
Een aantal applicaties is inmiddels gemigreerd naar het GGI-netwerk ter vervanging van GEMNET-verbindingen. Dit wordt in 2022 afgerond. Diverse (systeemtechnische) migraties zijn afgerond zoals Oracle 19 en TLS 1.2 en een nieuwe AS400 is geïmplementeerd. Het beheer van de apparatuur en de netwerkverbindingen van de VSA (wijkcentra van gemeente Nijmegen) zijn overgedragen aan iRvN. De locatie Wezenlaan (van WerkBedrijf) is afgelopen jaar aangesloten op het regionale iRvN-netwerk. En de Jan Massinkhal is (met hoge spoed) voorzien van glasvezel/internet verbinding ten behoeve van de landelijke boostercampagne vanwege corona.
De (vaste) telefonie van de gemeente Mook & Middelaar (mislukken GT-Connect aanbesteding) en Beuningen (vervanging verouderde telefooncentrale) zijn gemigreerd naar de Mitel-centrale (cloud).
Mobiel werken Vanwege de coronamaatregelen werken ambtenaren vanaf maart 2020 (gedeeltelijk) vanuit huis. Alle gemeenten, ook Nijmegen maken nu gebruik van Microsoft365 voor het digitaal vergaderen. Met de overgang van gemeente Nijmegen naar Exchange Online is ook deze migratie afgerond. Informatieveiligheid De coronatijd maakt nog meer duidelijk hoe afhankelijk we zijn van een goede, betrouwbare en veilige ICT-werkomgeving. Met name het minimaliseren van de risico’s van een hack, zoals de universiteit van Maastricht en Gemeente Hof van Twente hebben meegemaakt, blijft nadrukkelijk om aandacht vragen. Per 1 april is het CIRT (Cyber Security Incident en Response Team) formeel gestart en is een Security Office aangesteld om alle security incidenten/meldingen te beoordelen en eventueel mitigerende maatregelen te adviseren en/of te nemen. Naar aanleiding van de actuele crisis rond
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
18
het LOG4J-lek is in samenwerking met derden diepgaande netwerkmonitoring (24x7) ingericht en een zogenaamd “eindpunt bescherming” (Carbon Black) geïmplementeerd voor detectie, bescherming en response voor een betere bescherming tegen ransomware. Door het IT-beveiligingsbureau Hunt & Hackett is een GAP-analyse opgesteld voor de nog te implementeren noodzakelijke en gewenste beveiligingsmaatregelen. Op basis hiervan wordt een meerjarig implementatieplan opgesteld. Ondanks alle werkzaamheden die iRvN verricht heeft in de implementatie van SIEM/SOC (Security Information and Event Management/Security Operations Center) van KPN voldoet deze nog steeds niet aan de verwachtingen. Bewustzijn informatieveiligheid en privacy. In kader van het bewustzijn informatieveiligheid en privacy blijft iRvN bij gemeenten in samenwerking met de CISO’s activiteiten uitvoeren en ondersteunen om gebruikers bewust(er) te maken van de veiligheidsrisico’s bij phishingmail en andere vormen van pogingen van derden om gebruikers te verleiden hen vertrouwelijke informatie te verschaffen dan wel hen daartoe toegang te verlenen. Daarnaast is er een regionale oefening
geweest om het nieuwe crisisprotocol (dat naar aanleiding van de Citrix-crisis is opgesteld) te testen en alle partijen bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheid.
zodat het proces rondom gebruikersaccounts vanuit de diverse P&O-afdelingen gestandaardiseerd en voor het grootste deel geautomatiseerd in IAM (Identity en Access Management) kan verlopen.
Dienstverlening De kwaliteit en de volledigheid van de gegevens in Topdesk is sterk verbeterd en de registraties van alle meldingen en incidenten is gestandaardiseerd. Daarnaast is de kennisbank gevuld met zeer veel nieuwe (standaard) kennisitems (continu proces) voor de servicedeskmedewerkers en binnenkort ook voor de eindgebruikers. Op basis hiervan is de voorbereiding gestart voor de naderende invoeringen van de iRvN-“selfservice”. Hierdoor wordt de eindgebruiker minder afhankelijk van de beschikbaarheid en de tijdgebondenheid van de telefonische Servicedesk.
Landelijke aanbestedingen en ontwikkelingen iRvN is aangesloten bij landelijke aanbestedingen. De implementatie van de (landelijke) aanbestedingen GT-Print (de vervanging van alle MFP’s (printen, kopiëren en scannen) van Ricoh door Canon apparatuur) is in 2021 succesvol afgerond. iRvN participeert daarnaast actief in de ontwikkeling van de landelijke digitale gemeentelijke infrastructuur door deelname aan de GGI-adviesraad en de GGI-stuurgroep.
Door de Servicedesk is de Dienstenlandkaart verder ingericht. Deze geeft een goed inzicht en is een goed stuurinstrument voor de (kwaliteit van) de iRvN dienstverlening. Deze zal dan ook de basis zijn voor de nieuwe Servicedesk rapportages aan de deelnemende gemeenten. Samen met gemeenten zijn de procedures rondom de indiensttreding, doorstroom en uitdiensttreding van medewerkers zodanig ingericht
VNG Common Ground. In 2020 is een landelijk overleg tussen (ICT-)samenwerkingsverbanden (Kruispunt) gestart. Dit overleg richt zich op de rol van deze samenwerkingsverbanden in de toekomst met VNG/Common Ground ontwikkeling en hoe zij deze ontwikkeling kunnen faciliteren en stimuleren. Er is door een Common Ground-werkgroep een ICT-ontwikkel- en beheerplatform bedacht: “Haven”. Het doel is een platform te hebben voor de (lokale) overheid waarop de ontwikkelde Common Ground-producten voor alle gemeenten
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
19
beschikbaar gesteld worden. iRvN is aangesloten bij deze ontwikkeling zodat onze regionale ICT-infrastructuur tijdig wordt aangepast/aangesloten en er geen technische belemmeringen zijn voor de implementatie van Common Ground producten.
Informatie- en applicatiebeheer (I&A) I&A-beheer voert als primaire taak het functioneel applicatiebeheer uit voor de informatiesystemen van Gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en ODRN. Voor de Werkorganisatie Druten Wijchen wordt ook het functioneel beheer voor het Sociaal Domein uitgevoerd. Voor Gemeente Beuningen vullen we de functie van Informatieadviseur in en voeren we sinds 2020 ook het webbeheer uit door het leveren van een webmaster. Met deze inzet zorgen we voor kennisdeling, samenwerking en het verminderen van kwetsbaarheid in de regio.
ESB De door I&A ingerichte en beheerde Enterprise Service Bus (ESB: een voorziening voor een gecontroleerde en veilige berichtenuitwisseling tussen in- en externe informatiesystemen) is voor de gehele regio beschikbaar. De ESB wordt ingezet als koppel- en integratiemechanisme. Het is een middel voor gemeenten om zicht te houden op haar informatiestromen, ook wanneer die infor-
matiestromen zich meer en meer naar de cloud verplaatsen. Dit geldt ook voor de koppelingen met landelijke stelsel van basisregistraties. Zo zijn in het kader van de ‘nieuwe Omgevingswet’ steeds meer koppelingen tussen procesapplicaties van gemeenten gerealiseerd via de ESB. Advisering over het gebruik van de ESB, de inrichting en het beheer zijn voor alle gemeenten beschikbaar.
gerealiseerd. Dit bedrag gaat terug naar ge meente Nijmegen.
Open Source Applicaties Op verzoek van Gemeente Nijmegen, die een actief Open Standaarden en Open Source strategie heeft geformuleerd, rapporteert iRvN periodiek over de door haar gebruikte en beheerde Open Source producten. Eerder is al vastgesteld dat iRvN alle verplichte en gewenste Open Standaarden die voor de overheid gelden hanteert dan wel kan ondersteunen indien nodig. Hierop is nog een uitzondering te noemen, genaamd Dmarc, daarvan is iRvN afhankelijk van derden partijen. In bijlage 9 is een overzicht opgenomen van de betreffende Open Source producten. Financieel Op het onderdeel Automatisering is een voordeel van € 133.000 gerealiseerd. Dit wordt overgeheveld naar 2022 voor de aanpak van Logj4 problematiek. Op het onderdeel Informatie- en applicatiebeheer is een voordeel van € 40.000
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
20
Paragrafen
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
21
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de MGR Rijk van Nijmegen in staat is tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 1. De weerstandscapaciteit: dit zijn middelen en mogelijkheden waarover het MGR Rijk van Nijmegen beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 2. Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De paragraaf over het weerstandsvermogen bevat minimaal een inventarisatie van de weerstandscapaciteit en risico’s en het beleid hierop. Voor nadere informatie verwijzen we naar de notitie risico-inventarisatie die door ons bestuur is vastgesteld.
Weerstandscapaciteit De MGR kiest ervoor om (ter voorkoming van mogelijke financiële risico’s) geen weerstandsvermogen aan te houden, maar mogelijk een kostenegalisatiereserve per gemeente te vormen. Dit betekent dat de risico’s worden opgenomen in de begroting en jaarrekening van de deelnemende gemeenten en niet binnen de begroting en jaar rekening van de MGR.
Risico’s We inventariseren risico’s om verantwoording af te leggen over en inzicht te geven in de risico’s die voor de MGR Rijk van Nijmegen (zowel proces matig als voor het bedrijf zelf) van belang zijn. Het is essentieel dat de risicoparagraaf voldoende vooruitkijkt naar toekomstige risico’s in beleid, uitvoering en de gevolgen hiervan voor de financiële middelen. De risicoparagraaf geeft informatie over de houdbaarheid van de strategie voor de komende periode. In deze paragraaf benoemen we de grootste risico’s.
Wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico’s Afbouw en ontschotting Participatiebudget Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. Op basis van de op 14 en 15 december 2021 gehouden bijpraatsessies is duidelijk geworden dat gemeenten de urgentie van het verbeteren van de financiële positie onderstrepen. Tegelijkertijd wordt wel aangegeven dat op dit moment nog onvoldoende recht gedaan wordt aan de aanbevelingen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Daarnaast zijn de gemeenten van mening dat de omvang van het gemeentefonds nog onvoldoende is om tot
een goede herverdeling te komen. In januari 2023 komt de VNG met een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Afhankelijk van de inhoud van het advies en de haalbaarheid van de aanpassingen zal de geplande invoerdatum van 1 januari 2023 gehaald gaan worden. De herverdeling gaat effect hebben op WerkBedrijf omdat participatie één van de vier clusters is binnen het sociaal domein. Daarmee worden de tien maat staven waaruit participatie nu bestaat teruggebracht tot vier. Het gevolg is dat de herkenbaarheid van de specifieke re-integratiemiddelen verdwijnt. Het zal met name gaan om de middelen uit het klassieke re-integratie budget, de middelen nieuwe Wajong en een deel van de middelen nieuwe begeleiding. Over de bekostiging zullen nieuwe afspraken met de gemeenten gemaakt moeten gaan worden. Dit kan mogelijk leiden tot frictie, omdat de lasten niet meer gedekt kunnen worden uit de beschikbare budgetten (en de lasten niet heel snel afgebouwd kunnen worden).
Aanbieden beschut werk (nieuw) vanuit de Participatiewet Kandidaten die uitsluitend in een beschutte werkomgeving betaald werk kunnen verrichten, ondersteunen we zoveel mogelijk om actief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Voor kandidaten die een positief advies beschut werk nieuw van het UWV
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
22
krijgen, organiseren we (indien mogelijk) een tijdelijk dienstverband in een beschutte omgeving van maximaal 23 maanden, met 100% wettelijk minimumloon (WML). We sturen op duurzame plaatsingen en bemiddelen de kandidaat naar een volgende of vaste werkplek. De kosten dekken we uit de loonkostensubsidie. Die wordt overgeheveld vanuit het bijstandsbudget (BUIG) van de gemeenten. Uit het Participatiebudget financieren we de begeleidingsvergoeding en eventuele werkplekaanpassingen. Het eerste risico is dat deze dekking afneemt of wegvalt, terwijl de loonkosten voor kandidaten met een nieuw dienstverband beschut blijven bestaan. Een tweede risico is de stijging van de loonkosten. Bijvoorbeeld door de invoering van de basis cao (Aan de slag) voor deze doelgroep in 2021. Wanneer de structurele kosten niet meer gedekt kunnen worden vanuit deze middelen, ontstaat er een financieel risico voor de gemeenten. De omvang van dit risico is pas te bepalen als het aantal kandidaten met een vast dienstverband bekend is. In de begroting van 2022 bijgesteld en 2023 en volgende jaren is daar voor het eerst een inschatting van gemaakt.
Uittreden van een gemeente Uittreding van een gemeente uit de MGR of uit één of meerdere modules heeft tot gevolg dat frictiekosten ontstaan bij de MGR. Vooral als er lang
lopende verplichtingen zijn aangegaan kunnen de frictiekosten aanzienlijk zijn.
Afbouw WSW budget en stijging gemiddelde loonkosten SW-medewerkers WerkBedrijf rekent voor de dienstverlening van de Sociale Werkvoorziening (onderdeel SW) een kostendekkende bijdrage (kostprijs per SE) bij gemeenten. Deze bijdrage is hoger dan het WSW budget dat de deelnemende gemeenten ontvangen vanuit het Rijk. Een afname van het WSW budget betekent geen direct risico voor de MGR. Aangezien gemeenten de bijdrage voor de uitvoering van de SW financieren vanuit het WSW budget benoemen we het risico wel in deze paragraaf. Wettelijke wijzigingen (cao, minimumloon en premies) zijn niet beïnvloedbaar, maar hebben een grote impact op de kosten. Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer op basis van de Participatiewet. Dit heeft een vertragend effect op de daling van het loongebouw. Dit betekent ook geen direct risico voor de MGR, omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bijdragen. De afgelopen jaren is het verschil tussen de bijdrage van gemeenten en de bekostiging vanuit het Rijk kleiner geworden. Of deze trend zich doorzet is op dit moment nog niet met zekerheid vast te stellen.
Maatschappelijke risico’s Klant- en marktrisico’s Onderdeel SW Hierbij gaat het voornamelijk om de volgende risicofactoren: • Lagere uurtarieven gedetacheerde SW-medewerkers; • Minder productieve uren gedetacheerde SW-medewerkers en/of lagere stijging toegevoegde waarde in beschut werk; • Onvoldoende detacheringsmogelijkheden in de markt. ICT Dit betreft met name het risico van uitval of het hacken van ICT voorzieningen. De MGR anticipeert op dit risico door het uitvoeren van tests en door permanent aan het verbeteren van haar ICT omgeving te werken. Het voldoen aan de vereisten van de BIO maakt daar onderdeel vanuit. Ondanks dat blijft de mogelijkheid van uitval bestaan. Dit brengt risico’s in de continuïteit van dienstverlening met zich mee en kan tevens leiden tot hoge herstelkosten. De impact daarvan laat zich vooraf moeilijk bepalen.
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
23
Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency Belastingen In 2017 heeft de Belastingdienst geconcludeerd dat de MGR onder voorwaarden niet vennootschapsbelasting plichtig is. De afspraken die daarover met de Belastingdienst gemaakt zijn hebben wij voor 2021 strikt toegepast. Wijziging in activiteiten vanuit de MGR of inzichten vanuit de Belastingdienst kunnen dit standpunt wijzigen. Ten aanzien van de omzetbelasting kunnen wij melden dat alle lopende discussies afgerond zijn in 2021.
Bedragen in € 1.000
Verwachtingswaarde
Capaciteit MGR
Wet en regelgeving en politiek bestuurlijke risico’s Landelijke- of regionale ontwikkelingen in wet- en regelgeving en /of beleid
400
160
Niet naleven van wet- en regelgeving of subsidievoorwaarden
1.525
483
Subtotaal
1.925
643
250
90
Maatschappelijke risico’s Claims Imagoschade
PM
PM
Veranderende eisen vanuit de deelnemende gemeenten
500
300
Klant- en marktrisico's (voormalig) SW bedrijf
1.020
324
ICT
1.000
500
Juridische risico’s Op juridisch gebied loopt de MGR op het moment geen risico’s.
Privacy
150
60
Subtotaal
2.920
1.274
Informatiebeveiliging en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Informatiebeveiliging vormt een belangrijk onderwerp binnen de MGR Rijk van Nijmegen. Met name aan de borging van de privacy van betrokkenen wordt veel aandacht besteed. De noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om tijdig te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging. Het grootste risico is dat bijzondere persoonsgegevens uitlekken. Ook het uitlekken van bedrijfsinformatie valt onder
Ziekteverzuim & Arbo
350
140
Leeftijd personeel
200
40
Personele frictie
850
370
Integriteit, fraude, diefstal
175
50
Verzekeringen
350
70
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
PM
PM
Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency
Financiële terugloop van SW middelen
PM
PM
Automatisering
400
240
Subtotaal
2.325
910
Risico-inventarisatie MGR
7.170
2.827
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
24
deze risico’s. Ondanks de getroffen maatregelen kunnen zich dergelijke incidenten voordoen. De impact van een dergelijk incident is niet vooraf in te schatten. De maximale geldboete kan oplopen tot ruim € 800.000 en er kan sprake zijn van veel negatieve publiciteit.
Toelichting van een schema van de risico-in ventarisatie van 2022 De verwachtingswaarde is het ingeschatte, te betalen schadebedrag als het risico zich daadwerkelijk voordoet. De Capaciteit MGR betreft de weerstandscapaciteit waarmee de MGR rekening moet houden. Aangezien de MGR geen weerstandsvermogen opbouwt, betekent dit dat de deelnemende gemeenten rekening dienen te houden met dit risico bij het bepalen van hun weerstandscapaciteit. In bijlage 4 is de verdeling per gemeente te vinden.
Kengetallen De netto schuldquote wordt als volgt berekend: de som van de onderhandse leningen, overige vaste schuld, kortlopende schuld en overlopende passiva minus kortlopende (debiteuren) vorderingen en uitzettingen, liquide middelen en overlopende activa wordt gedeeld door de totale inkomsten (voor bestemming reserves). De netto schuldquote blijft relatief stabiel aangezien er enkel is afgelost op bestaande leningen en geen nieuwe lening is afgesloten.
gemeenten. Dit gebeurt omdat sprake is van een gemeenschappelijke regeling waarvoor de deelnemende gemeenten verantwoordelijk zijn. Het uitgangspunt is dat er geen vermogensvorming binnen de MGR Rijk van Nijmegen bestaat. De deelnemende gemeenten houden in haar weerstandsvermogen rekening met de bij de MGR aanwezige risico’s. De liquiditeit betreft de vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva. De liquiditeit bedraagt 1. Dit is een gebruikelijke ratio. Hiermee kan de MGR aan haar kortlopende verplichtingen voldoen.
De solvabiliteit betreft de ratio van het totale eigen vermogen gedeeld door het totaal van de passiva. Een solvabiliteit van 20% is gebruikelijk. De MGR Rijk van Nijmegen heeft een solvabiliteit van 0%. Dit komt doordat de MGR ‘het resultaat’ per einde boekjaar naar rato afrekent met de deelnemende
Realisatie
Begroot 2021
2021
2020
Netto schuldquote
9,3%
8,1%
9,3%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
9,3%
8,1%
9,3%
Solvabiliteitsratio
0,0%
0,0%
0,0%
Structurele exploitatieruimte
0,0%
0,0%
0,0%
1,0
1,0
1,0
Liquiditeit
Jaarstukken 2021 MGR Rijk van Nijmegen
25
Financiering Het doel van deze paragraaf is om te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico’s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Treasury is het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Treasurystatuut Op de MGR is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) van toepassing. Het doel van deze wet is onder andere om op een verantwoorde, verstandige en professionele wijze de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de MGR met een statuut te regelen. In het statuut zijn regels opgenomen over de algemene doelstellingen, de te hanteren richtlijnen en limieten en de administratieve organisatie van de financieringsfunctie. Treasurybeheer Volgens artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient de begrotingsparagraaf over de financiering in ieder geval de beleidsvoornemens voor het risicobe-