Document · PDF

Bijlage IV Concept programmabegroting 2027 GGD GZ

Raad 3 juni 2026, gemeente HeumenBij agendapunt: Vaststellen zienswijze jaarstukken 2025 en programmabegroting 2027 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelderland Zuid34.663 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

• • • •

•

Advisering en vaccinatie van reizigers ter voorkoming van infectieziekten en andere gezondheidsproblemen tijdens (verre) reizen. Het voorkomen van ‘import’ van infectieziekten. Vaccinatie van cliënten met een beroepsrisico en medisch risico. Uitvoering van vaccinaties op maat. Vaccinatie van inwoners (alle leeftijden) tegen overige gezondheidsrisico’s (RVP, 22-wekenprik zwangere, etc.) samen met afdeling JGZ. Onderzoek naar de mogelijkheden om het aanbod voor mensen met prikangst te vergroten.

Programmabegroting 2027

pagina 48 van 113

Wat willen we bereiken? Strategisch doel Operationeel doel Voorkomen of beperken van gezondheidsschade ten gevolge van blootstelling aan ongezonde milieufactoren. Gezondheid is onderdeel van toepassing van de bevoegdheden van gemeenten op grond van de Omgevingswet.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2027 • In opdracht van (individuele) gemeenten of Omgevingsdienst, bijdrage aan de invulling van de Omgevingswet op het gebied van Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving.

Bijdragen aan kwaliteitsborging kinderopvang.

Uitvoeren van registratie en lichte handhaving bij kinderopvang.

•

Uitgevoerde registraties en lichte handhaving voor 6 gemeenten.

Bijdragen aan forensische opsporing.

Bieden van continue beschikbaarheid en inzet van forensisch geneeskundige expertise voor forensisch medisch onderzoek.

•

Forensisch medisch onderzoek (FMO) in opdracht van de politie door forensische teams van de GGD’en in Regio Oost. Forensisch medische expertise voor kinderen (FMEK) door forensische teams van de GGD’en in Regio Oost.

Borgen van gezonde opvang van asielzoekers in een AZC en hen ondersteunen bij inburgering t.a.v. gezondheid.

•

Het, onder regie van gemeente(n), inzetten van hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen, zodat maatschappelijke onrust zo klein mogelijk blijft en herstel wordt bevorderd.

Indien gevraagd (op factuurbasis): • Hulpverlening bij ernstige gebeurtenissen. • Consultatie en advies aan netwerkpartners met GGD-brede expertise.

Gezonde opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

PSHi: voorkomen en beperken van gezondheidsschade van burgers als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen.

•

Publieke gezondheidzorg aan vluchtelingen, zodat de gezondheidsrisico’s voor deze doelgroep afnemen. Publieke gezondheidszorg aan asielzoekers (PGA) in AZC’s in opdracht van het COA en GGD GHOR Nederland.

Adviseren gemeenten, lokale teams, scholen en (zorg)partners bij ernstige incidenten.

Programmabegroting 2027

pagina 49 van 113

Wat kost het? Bedragen x € 1.000 Werkveld specifiek (facultatief) Algemene Gezondheidszorg

Realisatie 2025

Primaire begroting 2026

Begroting

Raming

2027

2028

2029

2030

Lasten

8.095

8.153

5.851

Baten

-8.367

-8.153

-5.851

Resultaat na belasting

-272

3.4.2

Bijzondere Zorg (Centrale Toegang BW/MO)

Wat houdt het in? Het facultatieve deel van de afdeling Bijzondere Zorg bestaat uit de Centrale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BW/MO) en een aantal specifieke producten van het Meldpunt Bijzondere Zorg. Deze facultatieve producten worden op verschillende wijzen gefinancierd. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Operationeel doel Het doelmatig en Adviseren over passende doeltreffend uitvoeren ondersteuning, opvang en/of een van de taak Centrale woonvoorziening, die de cliënt met toegang beschermd psychische problematiek en/of LVB wonen en de hoogst haalbare vorm van maatschappelijke herstel/participatie/zelfredzaamheid opvang (Wmo) biedt.

Systematisch volgen, beoordelen van de ontwikkelingen en tijdig signaleren en adviseren.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2027 • Consultatie en advies. • Screening ontvangen meldingen. • Uitvoering van onderzoek. • Advies. • Aanvraag beschikking. • Selectie van de kandidaten voor de zorgwoningen, Housing First en andere bijzondere woonvormen. • Organisatie en voorzitterschap ketenoverleg en deelname plaatsingsoverleg beschermd wonen. • Uitvoering plaatsingsregie beschermd wonen. • Poortwachter maatwerkovereenkomsten beschermd wonen. • Deelname pilot beschermd wonen voor inwoners zonder diagnostiek. •

•

Programmabegroting 2027

Advies aan gemeenten op basis van de monitor, analyses en signalen. Structureel overleg met centrumgemeente Nijmegen

pagina 50 van 113

Het doelmatig en doeltreffend uitvoeren van de Oggz-taak door het bieden van aanvullende dienstverlening in opdracht van gemeenten en derden (Wmo).

Afstemming met aanbieders van onder andere beschermd wonen, GGZ en maatschappelijke opvang en samenwerking met (lokale) organisaties zoals sociale (wijk)teams.

•

Het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting van kwetsbare mensen, die vaak meervoudige problemen hebben, door vroegtijdig signaleren en beïnvloeden van risicofactoren en beschermende factoren.

•

Vergroten zelfredzaamheid, verminderen van overlast en aanbieden van laagdrempelige medische zorg aan kwetsbare inwoners.

•

Begeleide Herkansing: Trajectregie.

Het mogelijk maken van een doorbraak in vastgelopen casussen.

•

Inzet doorbraakbudget

Het voorkomen dat mensen die verward of onbegrepen gedrag vertonen in de problemen komen, dat de situatie escaleert of er maatschappelijke onrust ontstaat.

•

Uitvoering Wijk GGD in de gemeenten Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar.

•

• •

(Structureel) overleg met zorgaanbieders. Afstemming met- en overdracht casuïstiek aan sociale (wijk)teams en zorgaanbieders. Housing First: Coördinatie. Praktijk Buitenzorg: consulten. Nazorg exgedetineerden: Re-integratietrajecten en aansluiting overleg Zorgen Veiligheidshuis.

Wat kost het? Bedragen x € 1.000 Werkveld specifiek (facultatief) Bijzondere Zorg

Realisatie 2025

Primaire begroting 2026

Begroting

Raming

2027

2028

2029

2030

Lasten

2.794

2.714

3.176

Baten

-2.786

-2.714

-3.176

Resultaat na belasting

Programmabegroting 2027

pagina 51 van 113

3.4.3

Gezond Leven

Gezond Leven voert ook in 2027 een aantal extra taken uit voor de gemeenten boven op de uniforme taken die uit de inwonerbijdrage worden betaald. Voor ieder van deze taken is een aparte subsidieaanvraag ingediend, waarin de doelen en de werkzaamheden uitgebreid zijn beschreven. Op basis daarvan hebben gemeenten een beschikking afgegeven. Deze inzet kan bijvoorbeeld gaan over het versterken van de implementatie van de ketenaanpakken in een gemeente of regionaal, mentale gezondheid, stoppen met roken/rookvrije omgeving, vitaal ouder worden en een gezonde leefomgeving. Gezond Leven werkt hierbij met gemeenten samen vanuit een adviserende en/of uitvoerende rol om gezamenlijk uitvoering te geven aan de ambities op het gebied van gezondheidsbevordering en integraal gezondheidsbeleid uit de landelijke volkgezondheidsnota, gemeentelijk gezondheidsbeleid, IZA, GALA en AZWA. Op deze manier zorgt Gezond Leven voor het behouden van de opgebouwde preventieve kennis- en infrastructuur in relatie tot IZA, GALA en AZWA-doelstellingen. En daarnaast voor het maken van keuzes voor de lange termijn, zodat de beweging van ‘zorg naar gezondheid en welzijn’ ook in de jaren na 2027 kan worden gecontinueerd en bemenst.

Voor de meeste van deze taken betreft het een uitbreiding/aanvulling van de werkzaamheden die vanuit de uniforme taken per gemeente worden geleverd, zoals de inzet van gezondheidsmakelaars of aandacht voor specifieke thema’s. In 2026 zijn de gezondheidsmakelaars gestart met meer gebiedsgericht werken, waarbij de volgende 3 gebieden worden onderscheiden: Regio Rivierenland, gemeente Nijmegen en regio Rijk van Nijmegen (m.u.v. gemeente Nijmegen). Door specifieke expertise, bijvoorbeeld rondom implementatie van ketenaanpakken, meer gebiedsgericht in te zetten wordt verwacht een efficiencyen kwaliteitsslag te kunnen maken. Ook verwachten we hiermee de continuïteit beter te kunnen borgen. Concreet betekent dit dat niet alle facultatieve werkzaamheden binnen de gemeente door de vaste gezondheidsmakelaars gedaan worden. Collega’s met expertise op bepaalde thema's zullen projecten/ programma’s binnen dit gebied gaan oppakken. De vaste gezondheidsmakelaars zorgen voor borging van de colour locale en blijven het aanspreekpunt voor de gemeente. In het schema hieronder geven we puntsgewijs aan om welke activiteiten het gaat die door gemeenten extra gefinancierd worden. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Het bevorderen van de gezondheid van inwoners van het werkgebied en het versterken van een preventieve infrastructuur in gemeenten en de regio (Wpg).

Operationeel doel Extra inzet in alle gemeenten door gezondheidsmakelaars, op scholen en/of in de wijken/gemeenten.

Extra inzet op regionaal niveau ter versterking van de regionale preventie infrastructuur.

Programmabegroting 2027

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2027 Extra activiteiten in alle gemeenten t.b.v. versterking van de aanpak en beleid van volksgezondheidsproblemen. (Deze activiteiten maken deel uit van het uitvoeringsplan op maat, zie uniforme inzet Gezond Leven). Extra activiteiten op regionaal niveau t.b.v. versterking van de regionale aanpak en regionaal beleid van volksgezondheidsproblemen.

pagina 52 van 113

Wat kost het? Bedragen x € 1.000 Werkveld specifiek (facultatief) Gezond Leven

Realisatie 2025

Primaire begroting 2026

Begroting

Raming

2027

2028

2029

2030

Lasten

3.231

2.697

2.982

Baten

-3.180

-2.697

-2.982

Resultaat na belasting

3.4.4

Jeugdgezondheidszorg

Wat houdt het in? De Jeugdgezondheidszorg voert op verzoek van de gemeenten op basis van vraag/behoefte een aantal facultatieve taken uit boven op de uniforme taken die uit de inwonerbijdrage worden betaald. De facultatieve dienstverlening van JGZ is veelal gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders/jeugd en daarmee het voorkomen van inzet van zwaardere zorg. Daarnaast draagt het bij aan het versterken van de samenwerking in de keten van de jeugd. Voorbeelden zijn de inzet van videohometraining, de interventies Voorzorg, Nu niet Zwanger en Stevig Ouderschap, indiceren voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie), extra inzet in attentiewijken, vergroten mentale weerbaarheid en het voorkomen van suïcide bij leerlingen in het voortgezet onderwijs (project STORM), advisering leerplichtontheffing en Preventie Schoolziekteverzuim. JGZ voor asielzoekers in opdracht van het COA en GGD GHOR Nederland GGD Gelderland-Zuid voert, in opdracht van het COA en GGD GHOR Nederland de jeugdgezondheidszorg uit voor de kinderen die wonen in een asielzoekerscentrum in (een gemeente in) Gelderland-Zuid. Wat kost het? Bedragen x € 1.000 Werkveld specifiek (facultatief) Jeugdgezondheidszorg

Realisatie 2025

Primaire begroting 2026

Begroting

Raming

2027

2028

2029

2030

Lasten

1.977

1.597

2.315

Baten

-1.957

-1.597

-2.315

Resultaat na belasting

Programmabegroting 2027

pagina 53 van 113

3.5

Bedrijfsvoering

3.5.1

Arbo

Wat houdt het in? Voor GGD Gelderland-Zuid zijn passende arbeidsomstandigheden belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Werkgever en werknemer zorgen samen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk maar overleg met de werknemers is verplicht. Ieder heeft daarin zijn eigen taak. Werkgever brengt de risico's van het werk in kaart en maakt een plan van aanpak met verbeter voorstellen en evalueert het gevoerde beleid: de RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie). Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027 Een gezonde en veilige werkomgeving stelt de medewerkers in staat de meerjarenvisie uit te voeren. Goed welzijn van de medewerkers zal het ziekteverzuim verminderen. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid voor alle medewerkers en derden in de organisatie.

Operationeel doel Veiligheid voor medewerkers.

Gezonde, fitte en vitale medewerkers.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2027 • Uitvoeren actiepunten uit plan van aanpak RI&E, locaties Nijmegen en Tiel. • Uitvoeren Arbo rondgangen nieuwe GGD locaties. • Evalueren en vaststellen meerjarenbeleid keuring elektrische apparaten middels NEN 3140. • •

Bevorderen van het welzijn van de medewerkers.

•

Programmabegroting 2027

Arbo-verantwoorde inrichting (thuis-) werkplek. Aanbieden van activiteiten, georganiseerd vanuit Groen Gezond en In Beweging. Uitvoeren Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Aandacht voor vitaliteit en verzuim in de organisatie middels vitaliteitsbeleid.

pagina 54 van 113

3.5.2

Communicatie

Wat houdt het in? Communicatie heeft als strategisch doel het versterken van de communicatiekracht op organisatieen medewerkersniveau. De pijlers in onze aanpak zijn: • Meerjarenstrategie en visie GGD communiceren • Zichtbaarheid van en vertrouwen in GGD vergroten • Versterken ambassadeursrol medewerkers • Toegankelijke en betrouwbare informatie • Pers- en crisiscommunicatie. Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027 Implementatie Meerjarenstrategie (en Inspirerend Kader) In de Meerjarenstrategie 2024-2027 zijn 2 leidende principes en 4 strategische thema’s benoemd waar de GGD op inzet. Communicatie ondersteunt intern de implementatie van de Meerjarenstrategie en verbindt de uitgangspunten van de Meerjarenstrategie zoveel mogelijk in alle interne en externe communicatie-uitingen. Het online magazine Meerjarenstrategie laat met verhalen de beloofde ontwikkeling zien. De verhalen delen we binnen en buiten de GGD. Dit doen we intern via ons sociale intranet en naar buiten via de website, nieuwsbrieven en onze sociale mediakanalen. Communicatiestrategie Communicatie maakt jaarlijks een beknopt strategisch communicatieframe. De strategische uitgangspunten voor communicatie zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Meerjarenstrategie. Ontwikkelingen •

•

Het hybride werken maakt onderdeel uit van de huidige werkcultuur, ook bij onze GGD. Communicatie blijft intern communicatiemiddelen inzetten om medewerkers verbonden te houden met elkaar en de organisatie. De krapte in de arbeidsmarkt blijft toenemen. Ook de GGD heeft moeite sommige vacatures in te vullen. Team Communicatie werkt ook in 2027 met een arbeidsmarktcommunicatieplan, met als doel om het GGD-werk zichtbaarder te maken en vacatures beter onder de aandacht te brengen bij werkzoekenden. Afdelingen maar ook medewerkers maken steeds meer gebruik van AI-mogelijkheden en toepassingen. Team Communicatie ondersteunt medewerkers in 2027 om binnen de grenzen van de informatiebeveiliging en privacy gebruik te maken van AI- toepassingen bijvoorbeeld bij het schrijven van brieven en rapportages. We hebben aandacht voor diversiteit en inclusie. Communicatie ondersteunt bij het communiceren in de juiste aanspreekvorm en met boodschappen en uitstraling waarin meerdere doelgroepen, ontvangers en culturen zich herkennen. Inwoners zoeken gezondheidsinformatie steeds vaker via internet, sociale media en AI-tools. Daarom is het belangrijk dat onze informatie goed vindbaar is, ook voor AI-agents. De GGD is één van de meest betrouwbare bronnen voor publieke gezondheidsinformatie in Nederland.

In 2027 willen we deze betrouwbaarheid nog nadrukkelijker uitdragen in onze gezondheidsboodschappen, zodat inwoners (weten dat zij) bij ons betrouwbare informatie vinden. Inwoners willen informatie snel kunnen consumeren. Communicatie levert zoveel mogelijk compacte online berichten in de vorm van video’s, kort nieuws of social posts om boodschappen over te brengen aan verschillende doelgroepen.

Programmabegroting 2027

pagina 55 van 113

Wat willen we bereiken? Strategisch doel Operationeel doel Begeleiden van Begeleiden van persvragen en (crisis)communicatie in persvragen en urgente situaties. (crisis)communicatie in urgente situaties.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2027 • Medewerkers weten wat de Meerjarenstrategie inhoudt en voelen zich er (positief) mee verbonden. • Interne en externe communicatieuitingen van de GGD, waarin de uitgangspunten van de Meerjarenstrategie herkenbaar zijn. • Nieuwe verhalen in het online magazine.

Begeleiden van persvragen en (crisis)communicatie in urgente situaties.

•

Ondersteuning afdelingen, GGDprojecten en externe samenwerkingsprojecten met advies & uitvoering.

Begeleiden van persvragen en (crisis)communicatie in urgente situaties.

•

Aandacht voor externe verbinding: delen verhalen van medewerkers waarin netwerkfunctie en lokale samenwerking centraal staan, o.a. in het online magazine, nieuwsbrieven, jaarverslag, social media, website. Aandacht voor interne verbinding: o.a. door informatie en vlogs op intranet en informatieve bijeenkomsten. Versterking en ondersteuning medewerkers, o.a. via tools waarmee ze zelf aan de slag kunnen zoals AI-tools.

•

Begeleiden van persvragen en (crisis)communicatie in urgente situaties.

•

Begeleiden van persvragen en (crisis)communicatie in urgente situaties.

•

Programmabegroting 2027

Actuele (technisch en inhoudelijk) \interne en externe communicatiemiddelen. Gedeelde en van een reactie voorziene relevante (actuele) ontwikkelingen binnen en buiten de GGD. Begeleiding van betrouwbare content via AI (tekst, fotografie, video’s etc). Advies en uitvoering reactief persbeleid en (extra aandacht voor) proactief persbeleid. Advies en uitvoering communicatie bij incidenten en crisis.

pagina 56 van 113

3.5.3

Informatievoorziening

Wat houdt het in? Informatievoorziening (IV) heeft als belangrijkste taak de ontwikkelingen en ambities van de GGD te vertalen in oplossingen op het terrein van informatiemanagement, informatiebeheer (archief), functioneel beheer en informatiebeveiliging. IV wordt strategisch, tactisch en operationeel geborgd door de vraag vanuit de GGD-afdelingen te vertalen naar passende oplossingen aangeboden door VRGZ-ICT, haar onderaannemers, softwareleveranciers en GGD-GHOR Nederland. De informatiemanager, CISO, informatieadviseurs en functioneel beheerders vervullen hierin ieder hun rol. In de dynamische wereld waarin we leven richt IV zich vooral ook op de toekomst: hoe grijpen wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in op de GGD-processen? Wat moeten we doen om ook in de toekomst die processen optimaal te ondersteunen? Hierbij bewaakt IV dat er een samenhangend, flexibel informatielandschap ontstaat dat ondersteund wordt door de diverse applicaties. De wettelijke eisen ten aanzien van privacy, informatiebeveiliging en informatiebeheer worden hierbij geborgd. Daarnaast investeert IV in de verbinding met het team Onderzoek Informatie en Advies (OIA), de verschillende afdelingen en andere informatiespecialisten binnen en buiten de GGD. Het thema ‘informatie’ staat centraal voor de te leggen verbindingen en voor de strategische ontwikkeling van de organisatie.

Het slim inzetten van alle beschikbare informatie ten behoeve van preventie en versterking van de zelfredzaamheid van de burger is hierbij het primaire doel. Samenhang met het Inspirerend Kader en de Meerjarenstrategie 2024-2027 In het Inspirerend Kader en Meerjarenstrategie 2024 – 2027 is een aantal belangrijke onderdelen beschreven die impact hebben op de toekomst van onze informatievoorziening: ➢

➢

Wij ondersteunen onze inwoners op een manier die bij hen en hun situatie past. Onze informatievoorziening moeten we daarom inrichten op de behoeften van onze inwoners, bijvoorbeeld door het verbeteren en verruimen van onze digitale dienstverlening en aansluiting op landelijke standaarden zodat er een eenduidigheid voor onze inwoners ontstaat. Wij geloven dat we samen meer bereiken dan alleen en hanteren hiervoor een netwerkaanpak. Samen met onze medewerkers, gemeenten en samenwerkingspartners delen we kennis en ervaringen op het gebied van informatievoorziening. Maar ook voeren we gezamenlijk projecten uit en werken we aan een stevige, eenduidige, transparante en kosteneffectieve landelijke informatievoorziening binnen de publieke gezondheidszorg. Wij hanteren een informatiegestuurde aanpak als basis voor betrouwbare advisering. Onze informatievoorziening speelt hierin een centrale rol. We borgen betrouwbare applicaties, data- en registratiekwaliteit, beschikbaarheid en beveiliging, zodat er betrouwbare output aangeleverd kan worden als stuurinformatie en ter advisering. Wij adviseren over preventie en geven vorm aan groepsgerichte preventie.

Nieuwe innovaties als eHealth en Artificial Intelligence (AI), digitale triage, maar ook regie door de cliënt op de eigen gezondheidsgegevens ontsloten via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), maken dat we preventie dichter bij de cliënt kunnen brengen.

Ontwikkelingen Op het terrein van informatievoorziening spelen voor 2027 de volgende relevante ontwikkelingen: • • •

Het inzetten op meer digitale dienstverlening waar dit past bij de behoefte van de cliënt. Het automatiseren/robotiseren van repeterende en administratieve processen. De implementatie van nieuwe Wet- en regelgeving, zoals de resterende tranches van de Wet digitale overheid (Wdo), de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en de nieuwe Archiefwet. Programmabegroting 2027

pagina 57 van 113

• •

Het onderbrengen van actieve monitoring in het kader van NEN7513 op onze cliëntapplicaties bij een Security Operations Center (SOC). Participeren in landelijke samenwerkingstrajecten, zoals het aansluiten op Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) en de implementatie van een Pandemisch Paraat informatievoorzieningslandschap. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Operationeel doel Versterken van de digitale Aanmeld, triage en dienstverlening. communicatieprocessen van de verschillende afdelingen/teams bevatten een digitaal kanaal waar dit past bij de cliëntbehoefte.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2027

Verminderen administratieve lasten

Repeterende en administratieve processen worden (waar mogelijk) geautomatiseerd /gerobotiseerd.

•

Geautomatiseerde/gerobotiseerde administratieve taken van diverse afdelingen.

AI wordt toegepast bij processen die zich hiervoor lenen.

•

Implementatie en verdere uitrol van een AI-tool om spraak naar tekst om te zetten. Implementatie en verdere uitrol van een AI-tool om automatisch te notuleren en verslaglegging mogelijk te maken (mogelijk in GGD GHOR NL-verband).

•

Compliancy aan zorgspecifieke normen en Wet- en regelgeving

Organisatieprocessen in brede zin voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van archivering, informatiebeveiliging, privacy en transparantie.

Duurzaam borgen informatiebeveiliging en privacy.

•

Het behoud van certificering voor NEN7510 tegen de nieuwe 2024versie en voldoen aan de geactualiseerde vereisten van NEN7513 (logging), NIS2 en CER.

•

Implementatie van de volgende tranches van de Wet digitale overheid (Wdo), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Wet Digitale identificatie en authenticatie in de zorg (Wet Diaz), de Wet open overheid (Woo) en de Archiefwet 2024.

•

Aansluiting op een Security Operations Center (SOC) voor continue beveiligingsmonitoring van de applicaties in het primaire proces. Vergroting informatiebeveiligingsen privacybewustzijn mede door middel van eLearningsoftware.

•

Programmabegroting 2027

Participatie, samen met GGD GHOR NL, in een pilot om toegang tot gezondheidsdossiers voor cliënten via een PGO mogelijk te maken. Implementatie van een AIchatrobot op de website.

pagina 58 van 113

3.5.4

Kwaliteit

Wat houdt het in? Het Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van GGD Gelderland-Zuid is gecertificeerd op basis van het normenkader Publieke Gezondheidszorg HKZ 2019 en NEN 7510. HKZ-certificering geldt voor alle onderdelen van de GGD. Voor sommige afdelingen van de GGD geldt dat zij ook bezocht kunnen worden door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het KMS bestaat uit verschillende onderdelen en instrumenten die onderling met elkaar in verbinding staan en wordt gebruikt om kwaliteit van zorg- en dienstverlening structureel te borgen en te verbeteren. Door middel van interne en externe audits, halfjaarlijkse managementreviews en de jaarlijkse directiebeoordelingen wordt de werking van het KMS getoetst en waar nodig bijgesteld. Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027 Het KMS draagt bij aan continu verbeteren ten gunste van cliënten, ketenpartners, en medewerkers. Uitkomsten van bijvoorbeeld interne en externe audits, ervaringsonderzoeken, meldingen ter verbetering en klachten worden gebruikt om de kwaliteit van primaire en ondersteunende processen te verbeteren. Ontwikkelingen Het Kwaliteit Informatie Punt (KIP) binnen GGD Gelderland-Zuid is continu in ontwikkeling en wordt zoveel mogelijk afgestemd op de gebruikers.

Uitgangspunt is gebruiksgemak ten behoeve van laagdrempelige beschikbaarheid van actuele data vanuit kwaliteitsinstrumentaria voor managers en medewerkers met specifieke kwaliteitstaken. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Continuering van een effectief en gedragen kwaliteitsmanagementsysteem, dat ondersteuning biedt aan de werkprocessen, informatie biedt over de kwaliteit van geleverde zorg- en dienstverlening en bijdraagt aan continu verbeteren.

Operationeel doel Kwaliteitsinstrumenten worden conform PDCAmethodiek toegepast. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het leveren van een goede kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Cliënt-, medewerkers- en transmurale incidentmeldingen leiden tot: 1. verbeteringen in de zorg en dienstverlening voor onze cliënten; 2. een veilig werkklimaat voor medewerkers; 3. een goede werkrelatie met ketenpartners ten gunste van de inwoners van Geldeland-Zuid.

Programmabegroting 2027

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2027 • Continuering van een effectief en gedragen kwaliteitsmanagementsysteem, dat voldoet aan het kwaliteitsbeleid van GGD GZ en het normenkader HKZ 2019 en NEN 7510.

•

Het onverminderd aandacht vragen voor nut en noodzaak van het melden van (bijna) incidenten, door (team)managers, functionarissen Melding Ter Verbetering en aandachtsfunctionarissen en kwaliteit. Gestimuleerde medewerkers om (bijna) incidenten te melden. Het betreft incidenten in cliëntencontact, agressie-, Arbo- en informatiebeveiligingspagina 59 van 113

incidenten en Transmurale incidenten.

3.5.5

Zicht op medewerkers, cliënt- en ketenpartnerervaring draagt bij aan de (verbetering van) kwaliteit van zorg- en dienstverlening en welzijn van medewerkers.

•

In beeld gebrachte ervaringen van cliënten, ketenpartners en medewerkers.

Resultaten vanuit kwaliteitsinstrumenten dragen bij aan continu verbeteren van de kwaliteit van zorg- en dienstverlening

•

Laagdrempelige beschikbare actuele data vanuit KIP (MTVincidentmeldingen, audits, risico-inventarisaties, klachten, leveranciersbeoordelingen en ervaringsonderzoek), die worden gebruikt als stuurinformatie door aandachtfunctionarissen kwaliteit en (team)managers.

Juridische zaken

Wat houdt het in? Juridische zaken heeft als taak het adviseren van de GGD in juridische kwesties. Dit gebeurt op zowel casuïstisch als beleidsmatig niveau en zowel proactief als reactief. De wet- en regelgeving verandert in hoog tempo. De overheid ontwikkelt nieuwe wetten en bestaande wet- en regelgeving is onderhevig aan aanpassingen. De veranderingen die hieruit voortvloeien moeten geïmplementeerd worden in de organisatie. Daarnaast dient de GGD bestaande wet- en regelgeving na te leven. Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027 In de meerjarenstrategie 2024-2027 staan diverse ontwikkelingen genoemd die juridische expertise vragen: • Veranderende wet- en regelgeving; • De genoemde strategische thema’s en beleidsmatige ontwikkelingen, waaruit beiden (juridische) vraagstukken voortkomen. Ontwikkelingen Het uitgebreide takenpakket van de GGD leidt tot veel vragen waarbij juridische expertise nodig is. De casuïstiek bij de verschillende afdelingen wordt steeds complexer. Ook gebruiken burgers vaker AI-toepassingen in het contact. Hierdoor krijgt de communicatie sneller een juridische lading. Dit leidt tot meer juridische vragen en vereist een juiste beantwoording. Daar komt bij dat het stelsel van rechten en rechtsbescherming uitvoerig is. Burgers, inwoners en organisaties kunnen een veelheid aan verzoeken indienen en diverse juridische procedures Programmabegroting 2027

pagina 60 van 113

aanwenden. Om dit in goede banen te leiden, risico’s te signaleren en te beperken en adequaat vertegenwoordigd te zijn, is juridische ondersteuning noodzakelijk. In de publieke dienstverlening en het zorgdomein vindt steeds meer samenwerking plaats. De samenwerkingen vereisen dat vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt. De afspraken worden verankerd in convenanten en overeenkomsten. Het opstellen en toetsen van deze afspraken is van groot belang, mede met het oog op een adequate uitvoering en mogelijke risico’s. Wat willen we bereiken? Strategisch doel Naleven van wet- en regelgeving.

Signaleren en beperken van risico’s en verbeteren van processen.

Operationeel doel Processen voldoen aan wet- en regelgeving, mede op het gebied van bestuursrecht, gezondheidsrecht, personen- en familierecht en privacy.

Juridische procedures conform geldende wet- en regelgeving. Samenwerkingen monitoren.

Wat gaan we ervoor doen? Prestatie / Resultaat 2027 • Advisering m.b.t. (juridische) vraagstukken en ondersteuning bij de uitvoering in de praktijk. • Opgestelde en gecontroleerde overeenkomsten. • Op de hoogte blijven van weten regelgeving, tijdige signalering van veranderingen en zorgvuldige implementatie binnen de organisatie. •

•

Advisering juridische procedures, zoals klachten, bezwaar- en beroep, aansprakelijkheidstellingen, tuchtzaken en dagvaardingen. Voorbereiding en uitvoering juridische procedures, indien nodig. Ondersteuning en/of vertegenwoordiging van de organisatie, indien nodig. Opgestelde en gecontroleerde overeenkomsten.

Openbaarheidsparagraaf Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. De Woo kent daartoe drie pijlers, te weten 1) actieve openbaarmaking, 2) passieve openbaarmaking en 3) verbetering van de informatiehuishouding. Ingevolge artikel 3.5 Woo besteedt een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting aandacht aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en doet in de jaarlijkse verantwoording verslag van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. In deze openbaarheidsparagraaf doen wij hiervan op hoofdlijnen verslag. Actieve openbaarmaking In de Woo staan informatiecategorieën die wij actief openbaar moeten maken. Deze categorieën hoeven niet allemaal tegelijk openbaar gemaakt te worden, maar de wetgever heeft bepaald dat dit gefaseerd kan gebeuren. GGD Gelderland-Zuid heeft de eerste informatiecategorieën - in lijn met de fasering - openbaar gemaakt. In 2026 wordt meer duidelijk over de inwerkingtreding van de volgende informatiecategorieën die openbaar gemaakt moeten worden. De GGD zal deze categorieën inventariseren zodat zij compliant blijft met de Wet open overheid.

Programmabegroting 2027

pagina 61 van 113

Ook wordt aandacht besteed aan de informatiehuishouding, onder meer om de actieve en passieve openbaarmaking te vergemakkelijken. In de nieuwe Bewaarstrategie zal de openbaarheid aan bod komen. Dit document valt samen met het Documentair Structuur Plan (DSP) van de GGD om per werkproces aan te geven of er sprake is van een wettelijke grondslag voor openbaarmaking. Daarbij wordt ook vermeld op welke wijze actieve openbaarmaking plaatsvindt, en welke openbaarheidsbeperkingen vastgelegd zijn.

3.5.6

Bedrijfsvoering

Wat houdt het in? De taken op het gebied van Huisvesting, ICT, Inkoop, Informatiebeheer, HRM en Financiën en Inkoop heeft de GGD belegd bij de sector Bedrijfsvoering van de VRGZ. De dienstverlening is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Samenhang met de Meerjarenstrategie 2024-2027 De sector Bedrijfsvoering adviseert, organiseert, faciliteert en toetst (wettelijke) kaders voor de uitvoerende afdelingen van de GGD om de doelen voor de publieke gezondheid en de strategische thema’s in de meerjarenstrategie te realiseren en de organisatie effectief en efficiënt te laten opereren. Dit gebeurt door: • integrale advisering over bedrijfsvoering; • mede zorgdragen voor een goede organisatieontwikkeling en –inrichting; • goede en efficiënte huisvesting en ICT-voorzieningen; • instrumenten en advisering waardoor de organisatie in control kan zijn.

Ontwikkelingen In 2025 is onderzoek gedaan naar de dienstverlening en samenwerking tussen de VRGZ en GGD GZ op het gebied van bedrijfsvoering. Doel van dit onderzoek is om te evalueren of de huidige samenwerkingsvorm nog aansluit bij de ambities en de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven van beide organisaties. Verschillende scenario’s zijn verkend en besproken met de besturen van de Veiligheidsregio en de GGD. Op basis van het onderzoek is gebleken dat de meest robuuste oplossing op de lange termijn de inrichting van een volledig eigen bedrijfsvoeringsorganisatie is voor zowel VRGZ als GGD GZ. Definitieve besluitvorming door beide algemeen besturen (VRGZ en GGD) vindt plaats in 2026. Dit kan consequenties hebben voor de begroting 2027. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Strategisch doel

Operationeel doel

Prestatie / Resultaat 2027

Organisatieontwikkeling

HRM-beleid en instrumenten die het mogelijk maken dat we nu en straks: • De juiste mensen weten aan te trekken. • De mensen die we in huis hebben ontwikkelen in het belang van de organisatie en van henzelf.

•

Daar waar persoonlijke en organisatiedoelen niet meer matchen we zorgvuldig Programmabegroting 2027

Verder uitwerking op de strategische HR-thema’s: Leiderschap(sontwikkeling): Leidinggevenden geven leiding vanuit de beloftes uit het Inspirerend Kader. Vitaliteit en Verzuim: Een meer preventieve proactieve aanpak van gezondheid. Strategische Personeelsplanning: pagina 62 van 113

afscheid nemen.

Organisatie is in control

•

Inkoop volgens geldende Wet- en Regelgeving op het gebied van Aanbesteden en Inkopen Grip op leveranciers en contracten

•

Vastgoed dat aansluit bij behoeften van cliënten, medewerkers en partners, duurzaam is en voldoet aan wet‑ en regelgeving.

•

Beheer vastgoed

3.5.7

Dit instrument vormt de basis om inzichtelijk te maken wat nodig is om toekomstige opgaven (2-3 jaar) kwantitatief en kwalitatief uit te kunnen (blijven) voeren.

•

Rechtmatige en doelmatige inkooptrajecten. Ingericht contract- en leveranciersmanagent.

Optimalisatie installaties pand Tiel. Uitvoering duurzaam meerjarig onderhoudsplan

Openbaarheidsparagraaf

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. De Woo kent daartoe drie pijlers, te weten 1) actieve openbaarmaking, 2) passieve openbaarmaking en 3) verbetering van de informatiehuishouding. Ingevolge artikel 3.5 Woo besteedt een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting aandacht aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en doet in de jaarlijkse verantwoording verslag van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. In deze openbaarheidsparagraaf doen wij hiervan op hoofdlijnen verslag. Actieve openbaarmaking De Woo noemt een aantal informatiecategorieën die wij actief openbaar moeten maken. Het overgangsrecht van de Woo regelt dat de start van de actieve openbaarmaking van deze categorieën wordt geregeld in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Daarin is bekend gemaakt dat de categorieën niet allemaal tegelijk openbaar gemaakt behoeven te worden, maar dat daar een fasering in wordt aangebracht. Conform deze fasering heeft GGD Gelderland-Zuid de eerste vijf informatiecategorieën openbaar gemaakt en zullen de komende jaren de overige categorieën openbaar gemaakt worden.

Om de actieve openbaarmaking volgens de Woo te ondersteunen is er een verwijsindex, de ‘Woo-index’, gekomen, en een zoekfunctie op overheid.nl. De GGD is al gestart met actieve openbaarmaking. Denk aan beleidsregels en organisatiegegevens. Daarnaast publiceert de GGD al langer bestuur stukken op de website. Dit zal de komende jaren uitgebreid worden. Ook wordt aandacht besteed aan de informatiehuishouding, onder meer om de actieve en passieve openbaarmaking te vergemakkelijken.

Programmabegroting 2027

pagina 63 van 113

Wat kost het? Bedragen x € 1.000 Overhead GGD Overhead GGD

Realisatie 2025

Primaire begroting 2026

Begroting

Raming

2027

2028

2029

2030

Lasten

1.092

728

746

722

Baten

-1.092

-728

-746

-722

Mutaties reserve

Resultaat na belasting

Programmabegroting 2027

pagina 64 van 113

4 Paragrafen

Programmabegroting 2027

pagina 65 van 113

Paragrafen

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf komen de normering van de algemene reserve, het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit aan de orde. Daarnaast worden de risico’s van de GGD beschreven. Voor het beleid over weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen naar de bijlage Financiële spelregels. Algemene reserve, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit De streefwaarde op basis van de begroting 2027 is als volgt: Berekening streefwaarde Algemene reserve

Begroting

Bedragen x € 1.000,-

2027

Bedrag per medewerker

€ 1.000

512

Percentage over opgenomen gelden (leningen)

0,5%

Percentage totale uitgaven

1,0%

623

Percentage over inkomsten niet zijnde uniforme bijdrage

3,0%

Streefwaarde Algemene reserve

737 1.933

Bestemde reserves worden niet meegenomen in deze toetsingstabel van het eigen vermogen. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering d.d. 3 juli 2025 ingestemd met de onttrekking van het resultaat van 2024 (€ 152.000). De algemene reserve bedroeg na de onttrekking € 1.598.000. De algemene reserve in de jaarrekening 2024 bedraagt € 1.750.000. Het resultaat 2025 bedraagt €550.000 positief. De stand van de algemene reserve bedraagt op 31 december 2025 €1.643.000. Weerstandscapaciteit

Verwachting* Begroting

Raming

Bedragen x € 1.000,-

2026

2027

2028

2029

2030

Norm algemene reserve

1.699

1.933

Eigen vermogen einde jaar

1.643

1.978

Verwacht algemene reserve

1.643

1.978

Algemene reserve in % van de norm

97%

102%

Verwacht resultaat

* In de kolom verwachting 2026 is uitgegaan van de resultaatbestemming in overeenstemming met het voorstel in de jaarrekening 2025. Risico’s In onderstaande tabel is een samenvatting van de risico’s met financiële omvang opgenomen. Bij de bepaling van de noodzakelijke risicocapaciteit is rekening gehouden met de weging van de verwachtingswaarde van de kans dat de risico’s zich voordoen. Benodigde weerstandscapaciteit

Verwachte Benodigde financiële weerstandsgevolgen capaciteit

(bedragen *€ 1.000,-) Nieuwe wet- en regelgeving en politiek bestuurlijke risico's Maatschappelijke risico's Economische risico's Middelen, organisatie medewerkers en efficiency Totaal

Programmabegroting 2027

5.000

2.350

625

270

4.605

1.417

1.825

658

12.055

4.694

pagina 66 van 113

Om een concreter beeld te geven van de risico’s die de GGD GZ loopt, staan in onderstaande tabel de tien grootste risico’s. De grootste risico’s betreffen:

Programmabegroting 2027

pagina 67 van 113

Frauderisico analyse In 2021 heeft de GGD beleid opgesteld over het voorkomen van fraude en is een frauderisicoanalyse uitgevoerd. De analyse wordt periodiek geactualiseerd en is betrokken bij het risicomanagement. Dit onderdeel wordt in de rechtmatigheidsverklaring in de jaarrekening behandeld via het criterium misbruik en oneigenlijk gebruik.

Programmabegroting 2027

pagina 68 van 113

4.2

Kengetallen

Onderstaande kengetallen zijn opgenomen conform bepalingen BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Realisatie

Begroting Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Netto schuldquote

28,4%

30,4%

23,1%

21,8%

22,2%

20,6%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

28,4%

30,4%

23,1%

21,8%

22,2%

20,6%

Solvabiliteitsratio

6,7

6,0

6,1

6,4

6,6

Structurele exploitatieruimte

0,0

Toelichting De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de GGD ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Hierdoor ontstaat inzicht in de structurele exploitatieruimte.

4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

Materiele vaste activa Activeren en afschrijven In overeenstemming met het BBV worden alle materiële vaste activa geïnvesteerd. Investeringen worden lineair afgeschreven na het jaar van ingebruikname. Als uitgangspunt voor het activeren geldt dat dit plaatsvindt vanaf € 10.000 per object. Investeringen in gebouwen De GGD heeft ultimo 2025 twee panden in eigendom (locatie Tiel en Nijmegen). De consultatiebureaus worden gehuurd door de GGD. Investeringen in gebouwen die geen eigendom van de GGD zijn, komen voor rekening van de betreffende verhuurder. Investeringen in gebouwen die eigendom zijn van de GGD, worden bij de GGD geactiveerd. De kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting. Investeringen in overige kapitaalgoederen Ten aanzien van de investeringen in overige kapitaalgoederen (inventaris en installaties, automatisering, vervoersmiddelen en materiaal) hanteert de GGD een meerjarig investeringsplan welke periodiek wordt geactualiseerd. In de begroting is een constant bedrag opgenomen voor kapitaallasten gebaseerd op de verwachte kapitaallasten van het betreffende begrotingsjaar. De werkelijke kapitaallasten fluctueren. Meerjarig wordt gestuurd op een sluitende investeringsbegroting. Dit laatste staat onder druk vanwege de inflatie en additionele duurzaamheidseisen waardoor prijzen verder oplopen. Programmabegroting 2027

pagina 69 van 113

Een overzicht van de geplande en gerealiseerde investeringen is opgenomen in de bijlagen bij deze begroting. In zijn algemeenheid worden kapitaalgoederen van de GGD onderhouden en vervangen na afloop van de economische levensduur. Onderhoud Onderhoud gebouwen en installaties Op basis van het onderhoudsplan (MJOP) wordt jaarlijks het onderhoud uitgevoerd. Het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg wordt minimaal onderhouden (alleen hoogstnoodzakelijke onderhoudswerkzaamheden). Uitgangspunten beleid ▪ ▪ ▪

Het MJOP actualiseren we jaarlijks en wordt een keer in de vijf jaar volledig herzien door een externe partij. De GGD middelt de lasten van het onderhoud over een periode van 10 jaar. Voor het meten en bewaken van de onderhoudsstaat wordt de landelijke NEN‑norm 2767 (Nederlands Normalisatie‑instituut) voor gebouwen gehanteerd.

Het onderhoud vertoont in absolute zin, als gevolg van werkelijk uit te voeren onderhoud, in de verschillende jaren fluctuaties. Via de voorziening MJOP vertoont de feitelijke belasting van de begroting een stabiel beeld. De kosten voor het beheer en onderhoud van de gehuurde panden zijn voor rekening en risico van de gemeenten of externe partijen. De GGD draagt bij in de servicelasten. Onderhoud materieel Het onderhoud van materieel wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd of uitbesteed via de afdeling Vastgoed- & Facilitymanagement van de VRGZ.

4.4

Financiering

4.4.1

Beleid ten aanzien van risicobeheer en financieringsportefeuille

Risicobeheer Het is de GGD niet toegestaan om leningen te verstrekken en rente en aflossing van leningen te garanderen. Financieringsportefeuille De hoeveelheid geld die nodig is voor de uitvoering van de verschillende taken van de organisatie wordt beheerd door de treasuryfunctie. Werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut is op 27 juni 2019 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld. De GGD voert een risicomijdend beleid en voldoet aan wet- en regelgeving. Voor de GGD geldt het schatkistbankieren voor decentrale overheden. Dit houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse Staat minder geld hoeven lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. In 2020 heeft de GGD een lening aangetrokken ter financiering van het nieuw te bouwen pand in Nijmegen. Deze lening wordt in 40 jaar afgelost.

Programmabegroting 2027

pagina 70 van 113

4.4.2

Rente en treasury

In onderstaand renteschema worden de rentelasten, de toerekening aan taakvelden en het renteresultaat weergegeven:

Begroting 2027

Bedragen x € 1.000,-

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering

b. De externe rentebaten

Totaal door te rekenen externe rente

c. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

d1. Rente over eigen vermogen

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

f. Renteresultaat op het taakveld treasury

Kasgeldlimiet Het Ministerie van Financiën geeft aan welk bedrag mag worden gefinancierd met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Als de kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld. Op basis van onderstaand schema blijkt dat de GGD binnen de norm voor de kasgeldlimiet zal blijven. Kasgeldlimiet Bedragen x € 1.000,-

Omvang begroting per 01-01-2027

62.329

In procenten van de grondslag

8,2%

Toegestane kasgeldlimiet

5.111 2e kwartaal2 e kwartaal

3e kwartaal

Totaal netto vlottende schuld

1.870

Toegestane kasgeldlimiet

5.111

Ruimte (+) / Overschrijding (-)

3.241 Programmabegroting 2027

pagina 71 van 113

Renterisiconorm Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken geeft het ministerie ook een renterisiconorm aan. Deze renterisiconorm geeft de omvang van de schuld weer die in een jaar maximaal voor renteconversie in aanmerking mag komen. De uitkomst hiervan mag niet overschreden worden zodat een spreiding van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata en een eventueel hieruit voortvloeiende rentewijziging ontstaat. De GGD blijft binnen de norm van de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm 2027 0

2028 0

2029 0

2030 0

2. Aflossingen

375

3. Renterisico (1+2)

375

4.Renterisiconorm

12.466

12.194

5a. Ruimte onder renterisiconorm

12.091

11.819

5b. Overschrijding renterisiconorm

Bedragen x € 1.000,-

1. Renteherziening

Berekening renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal begroting 2027

62.329

4b. Percentage regeling

20%

Renterisiconorm (4a x 4b)

12.466

4.5

Organisatie en Bedrijfsvoering

Zie paragraaf 3.5 Interne dienstverlening voor de informatie over de bedrijfsvoeringstaken binnen de GGD.

4.6

Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij als er bestuurlijk en financieel belang is waarbij de begrippen ‘bestuurlijk’ en ‘financieel’ in het BBV nader worden gedefinieerd (de GGD heeft geen relatie met organisaties die aan deze definitie voldoen).

Programmabegroting 2027

pagina 72 van 113

5 Financiën

Programmabegroting 2027

pagina 73 van 113

Financiën

5.1

Overzicht van baten en lasten (incl. toelichting)

Een specificatie per gemeente van de uniforme bijdrage gemeenten en subsidie gemeenten voor 2027 is opgenomen in paragraaf 6.3. Realisatie

Begroting

Raming

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Bijdrage deelnemende gemeenten

31.792

31.855

33.803

Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen

3.456

3.847

3.973

Subsidies Rijk

6.055

5.776

6.368

5.034

Bedragen x € 1.000,-

Baten

Subsidies Gemeenten

7.411

6.216

12.937

Overige opbrengsten

6.257

4.810

4.909

4.885

Acquisitiedoelstelling

340

54.972

52.843

62.329

60.972

Personeelskosten

40.123

37.948

46.207

45.017

Huisvestingskosten

2.000

2.367

2.370

Totaal baten

Lasten

Kantoormiddelen

171

138

Medische kosten

1.623

1.191

1.510

Communicatieapparatuur

2.408

1.887

2.221

2.270

Afschrijvingen

1.031

1.281

1.269

Algemene kosten

3.671

3.345

3.930

3.713

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

Vervoermiddelen

3.654

4.392

4.457

Voorlichting

Rentebaten en -lasten

-78

173

54.698

52.843

62.329

60.972

274

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

276

Resultaat voor vennootschapsbelasting

550

Totaal lasten

Totaal saldo van baten en lasten

Vennootschapsbelasting

Resultaat na vennootschapsbelasting

* Uitzetting Jeugdgezondheidszorg 0 - 4-jarigen Rivierenland

Programmabegroting 2027

pagina 74 van 113

5.1.1

Verloopstaat

Op de volgende pagina is het verloop van de gewijzigde begroting 2026 naar de begroting 2027 weergegeven (bedragen x € 1.000). Aan het einde van deze paragraaf is de berekening van de index opgenomen. Gewijzigde Begroting 2026

Bedragen x € 1.000,-

Lasten Personele lasten

8.259

- stijging salariskosten indexering 2027

1.497

- JGZ Rivierland 4-

4.311

- stijging personeel (meer opbrengsten)

2.519

- opleiding

183

- daling overige personeelskosten

-52

- Daling Personeel niet in loondienst (Spuk Covid-19)

-199

Materiële lasten

1.228

Afschrijvingen - lagere afschrijvingskosten

-13

Huisvestingslasten - indexering huisvestingskosten kantoorpanden

- CB's huisvestingslasten (zie ook opbrengsten rivierenland 4-)

317

- Covid vaccinatiecentrum

-384

Kantoormiddelen - hogere kosten voor kantoormiddelen

-33

Communicatie apparatuur - JGZ Rivierenland 4-

- Hosting en licentiekosten GGD

204

- Vaccinatiecentrum / toezicht WMO

100

Medische zaken - reizigersvaccinaties, vaccinatiecentrum en andere medische artikelen (staan opbrengsten tegenover) - Rivierenland 4-

262 57

Inkoop ondersteunende diensten - Indexering Bedrijfsvoering (verrekenpercentages)

Financiële baten en lasten - mutatie rentelasten

-75

Algemene kosten en Inhuur derden - hogere inhuurkosten facultatieve taken

348

- accountantskosten

- Lidmaatschappen

- verzekering

- Vervoersmiddelen

- Onvoorzien (0,50% van de totale lasten, zie financiële spelregels)

- Overige posten

Totaal lasten

9.486

Programmabegroting 2027

pagina 75 van 113

Baten

Uniforme bijdrage

1.948

- Indexering uniforme bijdrage 2026

1.564

- Bijdrage Bijzondere Zorg

200

- Zaaksysteem Toezicht (afschrijving + licenties)

- Beleidsmedewerker Toezicht

- BMC software

- Pryvacy officer

Uniforme bijdrage obv facturen

126

- Huisvesting JGZ

-14

- Rijksaccinatieprogramma

- Nu niet zwanger (incl. indexering)

143

- Inspecties kindercentra

-16

592

Rijksbijdrage - JGZ Rivierenland 4-

119

- JGZ (Rotavirus en RSV)

219

- Bestrijding infectieziekten

-799

- Pandemische paraatheid

1.088

- Cliëntenzorg Seksuele gezondheid

271

- Vaccinatievoorziening

-320

- GL gezonde school

Subsidies gemeenten:

6.721

- Facultatieve taken GL (gezondheidsmakelaars, Samen impact maken voor gezondere inwoners)

353

- Facultatieve taken AGZ

-22

- Facultatieve taken JGZ Rivierenland 4-

5.519

- Facultatieve taken JGZ (STORM, Stevigouderschap, KNGG)

402

- Facultatieve taken BZ (Wijk GGD , uitbreiding TBW/CTMO)

468

Toename overige opbrengsten

- Overige dienstverlening

Totaal baten

9.486

Programmabegroting 2027

Resultaat 2027

Programmabegroting 2027

pagina 76 van 113

Meerjarige mutaties In het hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat de bijdrage Infectieziekte bestrijding voor pandemische paraatheid vanaf 2026 in vijf jaar wordt afgebouwd. Deze afbouw is in de meerjarenraming van deze begroting verwerkt. De indexering is als volgt berekend (conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur):

Indexering 2027

GGD

Rekenmethodiek

GGD

Weginsfactor loon

0,78

Weginsfactor materieel

0,22

Totaal

1,00

Voorcalculatie 2027

Factor

GGD

Loonindex

5,70%

0,78

4,45%

Materiële index

2,50%

0,22

0,55%

Totaal voorcalc. 2027

5,00%

Nacalculatie 2025

Factor

GGD

Loonindex

0,78

4,13%

Opgenomen in B2025 (BRN 2025)

0,78

-4,21%

Opgenomen in B2026 over 2025 (bijgesteld)

0,78

0,00%

Materiële index

geen nacalculatie

Totaal nacalc. 2025

-0,09%

Index begroting 2027

4,91%

Programmabegroting 2027

pagina 77 van 113

5.1.2

Beleidsindicatoren Resultaat

Begroting

Raming

Bedragen x € 1.000,-

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

0,63

0,60

0,69

0,68

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

0,59

0,60

0,69

0,68

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)

Overhead (% van totale lasten)

21%

25%

23%

22%

Programmabegroting 2027

pagina 78 van 113

5.2

Uiteenzetting financiële positie

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van de balanspositie opgenomen. Realisatie

ACTIVA Bedragen x € 1.000,-

Begroting Raming Raming Raming Raming

2025

2026

2027

2028

2029

2030

20.896

20.207

19.723

18.782

18.785

17.811

139

143

Vaste Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzetting met rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende activa Vorderingen op openbare lichamen

132

203

2.282

2.109

Vorderingen op Rijk Uitzettingen Rijks schatkist

2.709

6.718

Overige vorderingen

903

574

6.118

9.624

27.248

30.035

29.551

28.610

28.613

27.639

Liquide middelen Totaal Activa

PASSIVA Bedragen x € 1.000,-

Realisatie

Begroting Raming Raming Raming Raming

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Vaste Passiva Algemene reserve*

1.598

1.569

Bestemde reserve frictiekosten huisvesting

227

Egalisatiereserve Veilig Thuis

104

424

104

Gerealiseerd resultaat

550

2.478

2.220

1.900

11.250

Eigen vermogen

Vaste schulden met rente typische looptijd > 1 jaar Langlopende schulden

13.125

12.750

12.375

12.000

11.625

Voorzieningen

2.963

2.039

3.238

3.128

3.163

3.179

16.088

14.789

15.613

15.128

14.788

14.429

4.463

Netto vlottende schuld met rente typische looptijd < 1 jaar

Overige schulden

5.302

6.179

5.191

4.735

5.078

Overige vooruitontvangen bedragen

3.380

6.847

8.682

13.026

12.038

11.582

11.925

11.310

Totaal Passiva

27.248

30.035

29.551

28.610

28.613

27.639

EMU saldo **

1.203

896

699

831

990

* Uitgangspunt is dat het voorstel voor (toekomstige) resultaatbestemming door het Algemeen Bestuur wordt goedgekeurd. De standen zijn vanaf de kolom raming 2027 bijgewerkt op basis van de jaarrekening 2025 tenzij andere gegevens voorhanden zijn. ** In overeenstemming met modelberekening CBS Programmabegroting 2027

pagina 79 van 113

6 Bijlagen

Programmabegroting 2027

pagina 80 van 113

Bijlagen

6.1

Investeringsplanning

In onderstaand overzicht is de meerjarige investeringsplanning opgenomen. Bedragen x € 1.000,-

Uit JR Begroting

Raming

2025

2026

Budget Begroting 2026

2027

2028

2029

2030

Datalijnen

Nieuwbouw GGD *

Stelpost verbouwing

Audiovisuele middelen

120

Laptops

750

Docking stations

150

Beeldschermen

100

Mini-PC

Smartphones

450

Telefooncentrale

Netwerkcomponenten

Gebouwen

Overige materiële vaste activa (automatisering)

WiFi

Stelpost hard- en software

Gehoorscreening

Echo apparaat + nierapparaat

Meubilair/inventaris

150

378

295

673

785

327

1.272

295

Overige materiële vaste activa (inventaris)

Vervoermiddelen Voertuig

Totaal GGD Gelderland-Zuid

* In verband met onvoorziene vertragingen kunnen uitgaven later in de tijd plaatsvinden.

Programmabegroting 2027

pagina 81 van 113

6.2

Verloopoverzicht voorzieningen en reserves

Voorzieningen Boekwaarde

toevoeging

onttrekking

boekwaarde

31-12-2026

2027

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

Onderhoud kantoorpanden

452

148

536

440

539

569

Niet actief personeel

259

167

Bedragen x € 1.000

verwachte boekwaarde per

Spaarverlof

2.312

362

2.610

Totaal

3.023

510

295

3.238

3.128

3.163

3.179

Onderhoud kantoorpanden: de dotatie onderhoud kantoorpanden betreft het kantoorpand aan de Kersenboogerd in Tiel en de professor Bellefroidstraat in Nijmegen. Voor de Kersenboogerd is door een externe partij een nieuwe schouw uitgevoerd in 2024. De resultaten hiervan zijn verwerkt in het meerjarenonderhoudsplan en de benodigde dotatie is in lijn gebracht met de verwachte uitgaven (€ 83.250). Voor het kantoorpand in Nijmegen heeft in 2025 een schouw plaats gevonden. Uit deze schouw is de dotatie van € 65.000 berekend. Niet-actief personeel: de voorziening voor niet-actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. De vrijval ontstaat doordat de gevormde voorziening voor een aantal medewerkers niet volledig noodzakelijk is gebleken. De GGD begeleidt medewerkers actief naar een andere werkgever. Het is mogelijk voor personeel om de bovenwettelijke verlofuren om te zetten in verlofsparen. Verlofsparen vervalt niet na een aantal jaar maar blijft beschikbaar voor het personeel totdat deze hier gebruik van maakt. Daarom is voor verlofsparen een voorziening getroffen. Reserves Boekwaarde

toevoeging

onttrekking

boekwaarde

31-12-2026

2027

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

Bestemde reserve frictiekosten huisvesting

227

Egalisatiereserve Veilig Thuis

104

Totaal

331

Bedragen x € 1.000

verwachte boekwaarde per

Eind 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten een bestemde reserve frictiekosten huisvesting te vormen. Deze is gefinancierd uit de vrijval van de egalisatiereserve groot onderhoud van het hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg. Het AB heeft besloten om een egalisatiereserve Veilig Thuis op te bouwen vanaf 2023 met een maximum van 5% van de laatst vastgestelde jaarrekening, waarbij een eventueel overschot terug zal vloeien naar de gemeenten in Gelderland-Zuid en een eventueel tekort van Veilig Thuis (egalisatiereserve is 0) aangevuld wordt door de gemeenten. De egalisatiereserve wordt gebruikt voor fluctuaties in instroom, afwijkingen van de prijs en om in te kunnen spelen op incidentele vragen en ontwikkelingen. Dit in tegenstelling tot de algemene reserve van de GGD, die bedoeld is om risico’s t.a.v. de bedrijfsvoering op te vangen. In 2025 is een groot deel van deze egalisatiereserve gebruikt voor de hoge instroom en vervanging van ziekteverzuim op te vangen. Het risico bestaat dat het saldo van de egalisatiereserve in 2026 onvoldoende is om fluctuaties in instroom te kunnen opvangen.

Programmabegroting 2027

pagina 82 van 113

6.3

Bijdrage per gemeente

In deze paragraaf worden de bijdragen per gemeente weergegeven. Algemene uitgangspunten: • Veilig Thuis wordt met ingang van de begroting 2027 bij bijdrage deelnemende gemeenten op basis van facturen ondergebracht. • In onderstaande tabel wordt op totaalniveau weergegeven tussen de begroting 2026 en de begroting 2027. Vervolgens is er een overzicht per gemeente met de

wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting 2026. • • •

Voor uniforme bijdragen op basis van factuur geldt dat in de begroting inschattingen worden opgenomen. Als aantallen of tarieven afwijken wordt dit met individuele gemeenten afgerekend. Het tarief voor Toezicht en Handhaving kinderopvang bedraagt in 2027 € 136,-. Het aantal inspecties per gemeente wijzigt per jaar. In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. Mutaties 2027

Bijdrage uniforme taken op basis van inwoners

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Indexering

Geïndexeerde Privacy officer/ bedragen BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezicht erker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving programma*

Begroting 2027

4,91%

Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

9.247.949

454.074

9.702.023

27.235

9.729.258

Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

3.355.965

164.778

3.520.743

9.883

3.530.626

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

184.053

9.037

193.090

542

193.632

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

3.334.871

163.742

3.498.613

9.821

3.508.434

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

324.365

15.926

340.291

955

Toezicht WMO Centrum gemeente

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

331.234

16.264

347.498

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

694.979

34.123

729.102

2.047

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16945194/2