Bijlage III Begroting ODRN 2023

36

5. Paragrafen

37

De regelgeving kent zeven verplichte paragrafen voor provincies, gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen. Dit is vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Drie van de verplichte paragrafen gaan over heffingen, grondbeleid en deelname in verbonden partijen. Deze zijn voor ons niet van toepassing. Op de andere paragrafen gaan we in dit hoofdstuk in.

5.1. Weerstandscapaciteit en risicobeheersing De jaarstukken en de begroting verschijnen vrijwel gelijktijdig. Daarom verwijzen we voor een overzicht van risico’s zoals die begin 2022 aan de orde waren voor de ODRN naar de jaarstukken 2021. In deze stukken hebben we een totaal aan risico’s gekwantificeerd van € 1.222.500. Omdat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen, passen we een dempingsfactor toe van 0,6.11 Dit geeft een benodigd weerstandsvermogen van € 733.500. We hebben ook aangegeven dat de weerstandsratio ultimo 2021 ((€ 1.057.070 / € 733.500) 1,4 bedraagt.12 Dit is ruim voldoende. Onze deelnemers hoeven bij de bepaling van hun weerstandsvermogen geen rekening te houden met het verschil tussen ons benodigd en feitelijk weerstandsvermogen. We hebben een aantal effecten van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in onze begroting vertaald. Dat maakt echter niet dat de risico’s verkleind zijn. Er zijn nog veel onzekerheden, zoals: 

De omzetting van bestemmingsplan naar omgevingsplan zal tot 2029 geleidelijk zijn beslag krijgen. Als een gemeente een bestemmingsplan om te zetten naar een omgevingsplan, wordt waarschijnlijk extra beleidsadvisering van ons gevraagd.



De Omgevingswet kent een nieuw instrument: de informatieplicht. Bij sommige milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten verplicht het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) tot het sturen van informatie aan het bevoegd gezag. Vooraf is niet in te schatten hoe vaak informatie zal moeten worden aangeleverd (voor bodem en andere thema’s). Bovendien hebben gemeenten beleidsruimte om hiermee om te gaan. Daarom hebben we eventueel meerwerk hiervoor niet vertaald in de advieslijsten en begroting 2023.



We hebben het effect van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verwerkt in de advieslijsten 2023. Hiervoor hebben we de rapportage van adviesbureau ANG ‘Doorrekening Wkb-effect deelnemers ODRN’ gebruikt. Er kunnen meerkosten zijn die in het rapport niet voorzien zijn. Hierop zijn we nader ingegaan in paragraaf 4.1 bij punt 3c, ‘Wkb’.

11. Deze factor is conform 2019 en wordt landelijk gehanteerd. 12. De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

38

5.2. Financiering Volgens de Wet Fido (Financiering decentrale overheden) is elke gemeenschappelijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de rente-risiconorm, de verwachte toe- of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van treasury. De paragraaf moet in ieder geval de beleidsvoornemens bevatten ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille.

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Het doel van de kasgeldlimiet is om het risico van rentefluctuaties voor kort lenen te beperken. Volgens de Wet Fido bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de begroting. Voor de begroting 2023 komt dat uit op een bedrag van € 2.055.849. We hebben een treasurystatuut voor de omgang met liquide middelen en financiering. Ook hebben we een overeenkomst met de huisbankier, BNG Bank. Het gebruik van derivaten wordt niet toegestaan. We lenen alleen voor kapitaaluitgaven die de reguliere bedrijfsvoering betreffen. We hebben voor de inrichting van de ICT-omgeving en de huisvesting sinds 2013 kredieten beschikbaar voor in totaal € 2,1 miljoen. Tot op heden is het niet nodig geweest om voor investeringen middelen met een looptijd langer dan één jaar aan te trekken. Als dit in de toekomst wel nodig is, dan nemen we een hiervoor een voorstel in de bestuursrapportage op. In 2014 is het zogenaamde Schatkistbankieren verplicht geworden. We hebben hiervoor een speciale rekening geopend bij BNG Bank en bij het Rijk. We moeten alle bedragen boven € 1.000.000 (gemiddeld over een maand) overmaken naar deze speciale rekening. Het Rijk heeft toegang tot deze rekening en gebruikt deze gelden voor zijn eigen financiering.

Financiële kengetallen Het BBV schrijft een verplichte set van kengetallen voor die in de begroting opgenomen moeten worden. Deze kengetallen zijn de volgende: Netto schuldquote Dit geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is gelijk aan de netto schuldquote.

39

De schuldquote van de ODRN in het begrotingsjaar 2023 is 5,5% en is daarmee ruim voldoende. 13 De VNG adviseert om bij een schuldquote > 130% de schulden af te bouwen. Solvabiliteitsratio Hierbij gaat het om het eigen vermogen als bedoeld in artikel 42 van het BBV, gedeeld door het totaal van de passiva.14 De solvabiliteitsratio in het begrotingsjaar 2023 is 35% (€ 1.057.070/€ 2.982.613). Structurele exploitatieruimte Deze indicator geeft aan of de begroting structureel en reëel in evenwicht is. 15 Hierbij gaat het om het onderscheid tussen structurele (meerjarige) en incidentele (eenmalige) inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven zijn bijvoorbeeld de personeelskosten en kapitaallasten en bijdragen. De incidentele inkomsten en uitgaven verschillen per jaar. Een voorbeeld van een incidentele uitgave zijn bijvoorbeeld de implementatiekosten voor de Omgevingswet. Wij gaan ervan uit dat de structurele baten en lasten met elkaar in evenwicht zijn en daarmee ramen we dit percentage op 0%.

13. De netto schuldquote = (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% A Vaste schulden (cf. art. 46 BBV) B Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV) C Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV) D Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f) E Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV) F Liquide middelen (cf art. 40 BBV) G Overlopende activa (cf. art. 40a BBV) H Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)) 14. Artikel 42 van de BBV: Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Het in het eerste lid bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. 15. De structurele exploitatieruimte = ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% A Totale structurele lasten B Totale structurele baten C Totale structurele toevoegingen aan de reserves D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves E Totale baten

40

5.3. Bedrijfsvoering Het bestuur De ODRN kent drie bestuursorganen: Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en voorzitter. We lichten deze organen kort toe. Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur bestaat uit acht leden. Dit zijn leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger namens het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Daarnaast is hetzelfde aantal plaatsvervangende leden aangewezen. De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur zijn vergelijkbaar met de bevoegdheden van de gemeenteraad en van de provinciale staten. Dagelijks Bestuur Het Dagelijks Bestuur telt vier leden, inclusief de voorzitter. Het heeft de bevoegdheid die vergelijkbaar is met het college van burgemeester en wethouders heeft en het college van Gedeputeerde Staten. In 2022 is een nieuw Dagelijks Bestuurslid benoemd. Voorzitter De voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur benoemd. De voorzitter leidt de vergaderingen van zowel het Dagelijks als Algemeen Bestuur. Hij vertegenwoordigt de ODRN in en buiten rechte. De heer Jan van der Meer vertegenwoordigt de provincie Gelderland en is de voorzitter van de ODRN.

De ambtelijke organisatie De ambtelijke organisatie kenmerkt zich door een platte organisatie. We hebben zes afdelingen, met aan het hoofd de algemeen directeur en de directeur Bedrijfsvoering. De afdelingshoofden geven ieder leiding aan een afdeling met ongeveer 30 medewerkers. Bij grotere afdelingen zijn teammanagers benoemd.

Personeel In 2023 blijven we inzetten op kwalitatief goed personeel. We streven ernaar om het opleidingsniveau op peil te houden. Niet alleen om te voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook om de ODRN als kennisorganisatie verder te ontwikkelen. We voeren regelmatig gesprekken met onze medewerkers om ervoor te zorgen dat ze hun talenten optimaal kunnen inzetten. In 2022 hebben we onze gesprekscyclus geactualiseerd. Vanaf 2023 gaan we hiermee werken. Ook zullen we meer inzetten op risicospreiding bij kwetsbare functies. We proberen onze formatie stabiel te houden. Dit is grotendeels afhankelijk van de afspraken uit de werkplannen. We werken met een flexibele schil van 20%.

41

Ziekteverzuim en productiviteit Ziekteverzuim heeft onze aandacht. We willen namelijk een goede werkgever zijn en streven naar een gezonde bedrijfsvoering. We voeren acties uit om het verzuimpercentage omlaag te krijgen en doen aan verzuimbegeleiding.16 We monitoren ons verzuim maandelijks, waarbij we het verzuimpercentage baseren op Youforce. Het werkelijk verzuim in 2021 was 6,1%. Het percentage lag in 2020 op 4,5 %. De norm voor het ziekteverzuim is 5%. Voor het komend jaar moeten we verder inzetten op verzuimpreventie. Dat kan onder meer door te zorgen voor werkdrukvermindering. In 2021 realiseerden we een productiviteit van 72% voor vast personeel. We willen onze kennis op peil houden en blijven investeren in interne ontwikkelingen. Daarom houden we voor 2022 en 2023 vast aan de norm van 72%, wat neerkomt op afgerond 1.350 productieve uren op fulltime basis. Voor ingehuurde personeel geldt een productiviteitsnorm van 95%.

ICT Wij werken met ICT-systemen die specifiek voor en soms zelfs door ons zijn gemaakt . Het voordeel is dat we maatwerk kunnen leveren en veel data voorhanden hebben. Het grootste nadeel is dat we kwetsbaar zijn. Mede om deze reden is besloten om een nieuw zaaksysteem te zoeken en die een half jaar na de invoering van de Omgevingswet te implementeren. De Omgevingswet is inmiddels al meerdere malen uitgesteld. Daarom hebben we besloten om in elk geval in 2023 ons zaaksysteem te vervangen. Het project voor de vervanging loopt reeds. De kosten van het project worden gefinancierd uit de middelen voor de Ontwikkelagenda die in 2022 is afgerond. Bij de bepaling van de begrote afschrijvingen houden we ook rekening met een indicatief bedrag voor de vervangingsinvestering van het zaaksysteem. Met het vervangen van het zaaksysteem zullen we mogelijk ook andere aan het systeem gekoppelde systemen moeten vervangen, zoals Sagitta, het systeem waarmee onze medewerkers tijd schrijven. Komende jaren willen meer digitaal gaan werken met reeds bestaande middelen. Daarbij kunt u denken aan Office 365, Power BI en iBabs. In 2023 willen we meer datagestuurd gaan werken. Dit doen we in samenwerking met het Gelders Stelsel. Ook lopen we mee in de digitale ontwikkelingen van onze gastheer, de gemeente Nijmegen. Zij gaat bijvoorbeeld op termijn haar financieel systeem vervangen.

16. Het verzuimpercentage is het totaal aantal verzuimde kalenderdagen ten opzichte van het totale aantal beschikbare kalenderdagen van alle werknemers. Als een medewerker gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, wordt dat naar rato meegenomen in het totaalaantal verzuimde kalenderdagen. Het verzuimpercentage wordt berekend op basis van een week van 7 dagen en een jaar van 365 dagen. Zwangerschap telt er niet in mee.

42

De IRVN, de regionale samenwerkingspartner op ICT-gebied voor de gemeenten in de regio Nijmegen, levert onze ICT-apparatuur. De afgelopen jaren hebben we last van ICTissues gehad, waardoor onze productiviteit onder druk kwam te staan. In 2023 verwachten we vanuit de IRvN goede dienstverlening. Het dreigingslandschap van de (lokale) overheid is afgelopen jaren sterk veranderd in omvang en volwassenheid. Kwaadwillenden werken georganiseerd, internationaal en op hoog technisch niveau. Door afpersing en het versleuteling van gegevens “op slot” houden van de omgeving proberen aanvallers overheden te dwingen tot betaling. IRvN verkent een aantal scenario’s om weerbaarder te zijn tegen moderne ransomwareaanvallen en het stelen van data door kwaadwillenden. De jaarlijkse meerkosten van het midden scenario zullen voor de ODRN uiteindelijk zo’n € 36.000 bedragen. Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden. We komen begin 2023 op de dekking van deze kosten terug bij de actualisatie van de begroting 2023 en de begroting 2024.

Dienstverlening Voor de kwaliteit van onze dienstverlening hebben we normen vastgesteld. Die norm is dat van alle ingevulde klanttevredenheidsonderzoeken de categorieën ‘tevreden’ en ‘zeer tevreden’ gezamenlijk minstens 80% van het totaal vormen. De afgelopen jaren hebben we deze norm ruim gehaald. In 2021 was 87% van onze klanten tevreden. Wij streven er vanzelfsprekend naar om deze norm ook de komende jaren te blijven behalen.

Financiën We streven naar een eenvoudige en transparante financieringsmethodiek. In 2023 ligt de focus op het werken volgens de nieuwe financieringssystematiek die we op 1 januari 2023 invoeren. Daarmee willen we tijdig kunnen bijsturen bij afwijking tussen begroting en realisatie. Er zijn voor de ODRN enkele kaderstellende nota’s opgesteld: een Treasurystatuut, de Financiële verordening, de Controleverordening en een Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie. In het Treasurystatuut staan de afspraken over de omgang met liquide middelen en benodigde financiering voor investeringen. In de Financiële verordening zijn onder meer de afspraken vastgelegd over de aanbieding van rapportages. In de Controleverordening staan de afspraken over de accountantscontrole. Over de Notitie weerstandsvermogen en risico-inventarisatie leest u meer in paragraaf 5.2. Volgend op deze verordeningen hebben we al diverse activiteiten ondernomen. Daarbij kunt u denken aan een intern controleplan, een normenkader rechtmatigheid, regels voor inkoop en de aanbesteding van de accountant. In 2023 zullen we veel aandacht besteden aan het verder ontwikkelen van de administratieve organisatie en de interne controle daarop.

Huisvesting De ODRN huurt van de gemeente Nijmegen kantoorruimte aan de Mariënburg 75. De huisvesting voldoet aan het uitgangspunt van het Nieuwe Werken na de coronapandemie en is op onderdelen aangepast dit concept. Het gebouw heeft nu meer de functie gekregen van verzamelgebouw en biedt daarbij diverse soorten werkplekken. In 2023

43

ligt, net als in 2021 en 2022, de nadruk op flexibel werken: thuis en op kantoor. Door deze keuze zijn we er in 2021 erin geslaagd het aantal m2 huisvesting met een kwart te verminderen. De gemeente Nijmegen voorziet vanuit de gastheerovereenkomst ook in zaken als het gebruik van vergaderzalen, sanitaire voorzieningen, catering, telefooncentrale, beveiliging en receptie.

Communicatie We hebben het doel om transparanter en toegankelijker te zijn. Daarom is het team Communicatie in 2022 versterkt. We gaan het team in 2023 onder meer inzetten om de missie van de ODRN uit te dragen. Om extra te verduidelijken waar wij van zijn en wat de inwoners van ons kunnen verwachten. Het team zal daarnaast vooral ingezet worden om snel te reageren op actuele zaken.

5.4. Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf heeft tot doel om te laten zien hoe we als ODRN de instandhouding van de kapitaalgoederenvoorraad, onze investeringen, waarborgen. We hebben geen panden in eigendom. We leasen drie dienstauto’s. We investeren alleen in de werkplekken en ICT-voorzieningen. Deze schrijven we tegen een reële termijn jaarlijks af. Zo is er na het einde van de levensduur een vrijval van kapitaallasten die gelijk is aan de jaarlast. Op die manier hoeven we alleen voor prijsontwikkelingen te indexeren om de instandhouding van de investeringen te waarborgen. We houden bij de begrote kapitaallasten rekening met investeringen als gevolg van de vervanging van ons zaaksysteem.

44

6. Bijlagen

45

6.1. Primitieve begroting 2023, mutaties en actuele begroting 2023 In onderstaande tabel geven we u inzicht in de primitieve begroting 2023 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021, de daarop doorgevoerde mutaties en de actuele begroting die het vertrekpunt is voor de wijzigingen die we in dit voorstel voorleggen. Ons Dagelijks Bestuur heeft in mei 2021 besloten een budget van € 1,08 ton over te hevelen van het budget voor PIOFAH-taken naar het budget voor personele lasten. Deze overheveling hield verband met de taken van P&O die we in eigen huis belegd hebben. Behalve deze wijziging zijn er geen aanpassingen geweest op de primitieve begroting.

in € * 1.000

2022

2023

2024

2025

14.542

14.491

14.435

14.435

286

286

286

286

Primitieve begroting

Personele lasten

Primitieve begroting

Opleidingen

Primitieve begroting

Inhuur

2.893

2.748

2.036

2.036

Primitieve begroting

PIOFAH

2.788

2.787

2.786

2.786

Primitieve begroting

Kapitaallasten

400

400

400

400

Primitieve begroting

935

934

932

932

Primitieve begroting

Materiële lasten Bijdrage regionaal stelsel

356

356

356

356

Primitieve begroting

Ontwikkeluitgaven

447

310

-

-

Primitieve begroting

Baten

-22.647

-22.311

-21.230

-21.230

-

-

-

-

108 108

108

108

108

-108

-108

-108

-

-

-

-

14.650

14.599

14.543

14.543

286

286

286

286

Totaal Mutaties BW DB 28-5-2021 MJR 21-25

Personele lasten

BW DB 28-5-2021 MJR 21-25

PIOFAH

Totaal

Actuele begroting

Personele lasten

Actuele begroting

Opleidingen

Actuele begroting

Inhuur

2.893

2.748

2.036

2.036

Actuele begroting

PIOFAH

2.680

2.679

2.678

2.678

Actuele begroting

Kapitaallasten

400

400

400

400

Actuele begroting

Materiële lasten

935

934

932

932

Actuele begroting

356

356

356

356

Actuele begroting

Bovenregionaal Bijdrage regionaal stelsel

447

310

-

-

Actuele begroting

Baten

-22.647

-22.311

-21.230

-21.230

-

-

-

-

Totaal

46

6.2.

Aanpassingen begroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2025 Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Subsidies en overige

Actualisatie subsidie en overige bijdragen

-101

-108

-132

-132

Ontwikkelprogramma (OWP)

Bijstelling OWP

591

-209

-51

-43

26

26

-51

-43

26

26

908

2.235

2.858

2.858

908

2.235

2.858

2.858

1.347

1.875

2.752

2.752

-56

589

570

570

-109

-14

-31

-31

53

53

53

53

Indexering 2023

490

487

487

Overheveling budget Communicatie

60

60

60

12

12

12

Categorie in € * 1.000

Bovenregionale baten Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023 Deelnemersbijdragen Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023 Totaal baten Salariskosten Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023 Bijstelling PIOFAH

Kapitaallasten

-75 Bijstelling OWP 2022

-75

Indexering 2023

12

12

12

829

1.126

1.818

1.818

Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023

859

1.030

1.723

1.723

Bijstelling PIOFAH

-30

-30

-30

-30

125

125

125

300

300

300

6

17

16

16

6

8

6

6

Inhuur

Indexering 2023 Ontwikkelprogramma 2020 – 2023 666 Ontwikkel- en opleidingsbudget vanaf 2023 Opleidingen Actualisatie o.b.v. werkplan 2022/advieslijst 2023 Indexering 2023

-

10

10

10

67

154

154

154

67

67

67

67

87

86

86

-91

-124

-127

-127

-91

-91

-91

-91

Indexering 2023

27

23

23

Overheveling budget Communicatie

-60

-60

-60

11

11

11

11

11

11

1.865

2.742

2.742

PIOFAH Bijstelling PIOFAH Indexering 2023 Materiële lasten Bijstelling PIOFAH

Bovenregionaal Indexering 2023 Totaal lasten

1.347

47

-209

6.3. Advieslijsten 2023 In onderstaande tabel ziet u een samenvatting op productniveau van onze advieslijsten 2023.17 BRIKS

Exploitatie begroting

Aantal producten

Uren

Vergunningverlening

9686

56508

Informatieplicht BRIKS

104

257

24

Omgevingsoverleg BRIKS

1800

6913

641

Melding BRIKS

3810

8447

780

Omgevingsvergunning BRIKS

3473

38476

3.575

APV Besluit

183

682

63

Vergunning Leegstandswet

64

238

22

Vergunning Huisvestingswet

22

317

29

Advies Monumenten

80

992

91

Advies Beleidsontwikkeling BRIKS

150

186

18

Toezicht en Handhaving

3753

33197

3.083

Behandeling klachten BRIKS

695

3446

317

Piket Bouwen

284

352

32

Controle uitvoeren

1206

15680

1.463

Toezicht bestaande bouw BRIKS

388

4930

458

Toezicht sloop/asbest

931

5737

531

Toezicht overige illegaliteit

88

879

81

Toezicht APV Besluit + Evenementen

0

0

-

Toezicht Huisvestingswet

38

186

17

in € * 1.000 5.244

Controle inrichtingseisen - Drank en Horeca

4

32

3

Strafrechtelijke handhaving (boa) BRIKS

96

1690

156

Advies Evenementen

24

264

24 1.032

Juridisch

939

11162

Verzoek tot handhaving BRIKS

49

608

56

Bestuurlijke handhaving BRIKS

408

5956

551

Rechtsbescherming BRIKS

323

4193

387

Juridisch advies BRIKS

160

406

37

Overige

7487

9284

858

Informatieverzoeken BRIKS

7487

9284

Projecten excl. Ontwikkelbijdrage Totaal advieslijst BRIKS

10.576

17. Aansluiting op totale baten (in € * 1.000) Advieslijst BRIKS

10.576

Advieslijst Milieu

13.071

Subsidies en diverse opdrachten

438

Bijdrage Ontwikkelprogramma

101

Total begrote baten 2023

48

858 359

24.186

Milieu Vergunningverlening

Aantal producten

Uren

7659

56636

Exploitatie begroting in € * 1.000 5.472

Informatieplicht Milieu

86

216

21

Omgevingsoverleg Milieu

5301

7056

693

Melding Milieu

773

9251

857

Omgevingsvergunning Milieu

339

27749

2.718

Instemming Flora & fauna

0

0

-

Actualisatietoets Vergunningen

66

1610

154

Milieueffectrapportage

47

2274

221

Besluit Laden en Lossen Gevaarlijke Stoffen

0

0

-

Ontheffing Besluit Stortplaatsen

23

434

43

Goedkeuringsbesluit

22

362

36

Advies Afval

23

384

37

Advies Bodem

209

2158

201

Advies Circulaire economie

4

50

5

Advies Fysieke leefomgeving

55

1151

107

Advies Geluid en trillingen

80

1076

101

Advies Lucht & Geur

98

1050

103

Advies Omgevingsveiligheid

52

1089

105

Advies Water

0

0

-

Advies HUP

6

139

13

474

589

58

Toezicht en Handhaving

2286

35028

3.298

Behandeling klachten Milieu

312

2496

231

8

310

30

Advies Beleidsontwikkeling Milieu

Behandeling Ongewoon voorval Piket Milieu

63

141

13

Milieucontrole

887

14639

1.362

Hercontrole Milieu

598

5612

520

Seveso inspectie

28

6312

625

Toezicht integraal Horeca Actie Team (HAT)

70

521

48

Toezicht Energie

0

0

-

Toezicht Bodem

224

2619

242

Toezicht Natuur – Seveso

4

62

6

Toezicht Festiviteitenregeling

0

0

-

Strafrechtelijke handhaving (boa) Milieu

78

1767

167

Beoordeling (verplichte) rapportages Juridisch

16

551

54

450

6899

654

Verzoek tot handhaving Milieu

11

208

19

Bestuurlijke handhaving Milieu

295

3302

308

Rechtsbescherming Milieu

57

2627

253

Juridisch advies Milieu

88

763

73

Overige

2688

4471

426

Informatieverzoeken Milieu

2688

4471

Projecten excl. Ontwikkelbijdrage Totaal advieslijst Milieu

49

426 3.220 13.071

6.4. Indexering 2023 We hebben de begrote baten van 2023 met 3,75% geïndexeerd. De berekening is gebaseerd op uitgangpunten die ons Algemeen Bestuur in de nota ‘indexering vanaf 2023’ bij de kadernota 2023 op 30 september 2021 heeft vastgesteld. U ziet de uitwerking van de indexering in het volgende overzicht: Wegingsfactoren Loon

0,84

Materieel

0,16

Totaal

1,00

Voorcalculatie 2023

Factor

Loonindex CEP 2021

2,00%

0,84

Materiële index CEP 2021

1,90%

0,16

Totaal voorcalculatie 2023

0,30% 1,98%

Nacalculatie loonindex 2021

Factor

Werkelijke loonindex Opgenomen in begroting (BRN 2022)

1,68%

2,70% 0,6%

0,84

2,27%

0,84

-0,50%

Totaal nacalculatie 2021

1,77%

Index begroting 2023

3,75%

Datum

Salariscomponent

% wijziging

% effect loonsom

Cumulatief

Voor 2021 01-01-21

Pensioenpremies + 1,00%

0,70%

0,70%

0,70%

01-01-21

Premie Gedifferentieerd Whk

-0,08%

-0,08%

0,62%

01-01-21

Premie WAO/WIA

0,26%

0,26%

0,88%

01-01-21

Premie werkgever Zvw

0,30%

0,30%

1,18%

01-12-21

Loonindex (cao 2021)

1,50%

1,50%

2,70%

50

6.5. Verklarende woordenlijst Afkorting

Voluit

AB

Algemeen Bestuur

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

BAC

Bestuurlijke adviescommissie

Bal

Besluit activiteiten leefomgeving

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Bob

Bestuurlijk Omgevingsberaad

BRIKS

Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop

BRN

Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen

Bsb-m

Bestuurlijke strafbeschikking milieu

Brzo

Besluit risico’s zware ongevallen

BW

Begrotingswijziging

CEP

Centraal Economisch Plan

CVV

Complexe vergunningverlening

DB

Dagelijks Bestuur

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

HUP

Handhavingsuitvoeringsprogramma

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

I-GO

Informatievoorziening gezamenlijke omgevingsdiensten

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IPO

Interprovinciaal overleg

I&W

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

KPI

Kritische prestatie-indicator

MJA

Meerjarenagenda

MJR

Meerjarenrapportage

MOV

Modernisering Omgevingsveiligheid

MTH

Milieu, Toezicht en Handhaving

OD’s

Omgevingsdiensten

ODRA

Omgevingsdienst Regio Arnhem

ODRN

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Ohw

Onderhandenwerk

OM

Openbaar Ministerie

OWP

Ontwikkelprogramma

P&O

Personeel en Organisatie

PDC

Producten- en dienstencatalogus

PIOFAH

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratie en Huisvesting

Rie

Richtlijn Industriële Emissies

RWS

Rijkswaterstaat

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

VVHH

Vergunningverlening en Handhaving

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wep

Wet elektronische publicaties

Whk

Werkhervattingskas

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wkb

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Wnb

Wet natuurbescherming

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

Woo

Wet open overheid

WRS

Wabo Registratiesysteem

Zvw

Zorgverzekeringswet

51