Bijlage II Maandrapportage tot en met september 2025

pensioendatum Betreffen de inhuurlasten van verlenging medewerker salarisadministratie. Dekking onderuitputting salarissen i.v.m. pensioendatum Betreft budgettair neutrale mutatie van salarislasten van concern naar afdeling ruimte i.v.m. medewerker APV 16 uur Betreft budgettair neutrale mutatie van salarislasten van concern naar afdeling ruimte i.v.m. medewerker APV 16 uur Betreft budgettair neutrale mutatie van salarislasten van concern naar afdeling dienstverlening i.v.m. vakspecialist facilitair en gemeentelijke vastgoed. Betreft budgettair neutrale mutatie van salarislasten van concern naar afdeling dienstverlening i.v.m. vakspecialist facilitair en gemeentelijke vastgoed.

6004311

4110000

Afdeling concernstaf - Salarissen

6004341

4110000

Afdeling dienstverlening - salarissen

6004311

4110000

Afdeling concernstaf - Salarissen

6004331

4110000

Afdeling sociaal - Salarissen

6004311

4110000

Afdeling concernstaf - Salarissen

6004331

4110000

Afdeling sociaal - Salarissen

6004311

4110000

Afdeling concernstaf - Salarissen

6004341

4110000

Afdeling dienstverlening - salarissen

6004341 6004341

8380002 Afdeling Dienstverlening - Doorbelasting aan derden 4110000 Afdeling Dienstverlening - Salarissen

Betreft budgettair neutrale mutatie van salarislasten van concern naar afdeling dienstverlening i.v.m. adviseur informatiemanagement

€ 45.000

Betreft budgettair neutrale mutatie van salarislasten van concern naar afdeling dienstverlening i.v.m. adviseur informatiemanagement

€ 45.000

Betreft budgettair neutrale mutatie van salarislasten van concern naar afdeling sociaal i.v.m. kwaliteitsmedewerker WMO 36 uur

€ 38.000

Betreft budgettair neutrale mutatie van salarislasten van concern naar afdeling sociaal i.v.m. kwaliteitsmedewerker WMO 36 uur

€ 38.000

Betreft budgettair neutrale mutatie van salarislasten van concern naar afdeling sociaal i.v.m. tijdelijke functie screener 36 uur

€ 65.000

Betreft budgettair neutrale mutatie van salarislasten van concern naar afdeling sociaal i.v.m. tijdelijke functie screener 36 uur

€ 65.000

Betreft budgettair neutrale mutatie van salarislasten van concern naar afdeling dienstverlening i.v.m. tijdelijke urenuitbreiding 8 uur PenO adviseur Betreft budgettair neutrale mutatie van salarislasten van concern naar afdeling dienstverlening i.v.m. tijdelijke urenuitbreiding 8 uur PenO adviseur Betreft de detachering van een medewerker AVG voor 2 uur in de week gedurende 22 weken in 2025. Betreft de detachering van een medewerker AVG voor 2 uur in de week gedurende 22 weken in 2025. Betreft budgettair neutrale mutatie van stelpost kadernota 2025 naar salarissen dienstverlening voor de uitvoering van de VIC werkzaamheden Betreft budgettair neutrale mutatie van stelpost kadernota 2025 naar salarissen dienstverlening voor de uitvoering van de VIC werkzaamheden Betreft een twk compensatie ten aanzien van zwaardere functie binnen afdeling sociaal domein. Dekking: stelpost uitvoering peronele regelingen Betreft een twk compensatie ten aanzien van zwaardere functie binnen afdeling sociaal domein. Dekking: stelpost uitvoering peronele regelingen Betreffen de loonkosten van een functie en salariswijzigiging. Dekking: stelpost uitvoering peronele regelingen Betreffen de loonkosten van een functie en salariswijzigiging. Dekking: stelpost uitvoering peronele regelingen Betreft budgetoverheveling van inhuur personeel naar onderhoud bomen. I.v.m.

afwezigheid door ziekte is de bewatering van bomen uitbesteed. De kosten kunnen worden gedekt door de lagere lasten inhuur personeel (i.v.m. ziekte). Betreft budgetoverheveling van inhuur personeel naar onderhoud bomen. I.v.m. afwezigheid door ziekte is de bewatering van bomen uitbesteed. De kosten kunnen worden gedekt door de lagere lasten inhuur personeel (i.v.m. ziekte). Betreft budgetoverheveling van inhuur personeel naar onderhoud wegen. I.v.m. afwezigheid door ziekte is de aanpak van wortelopdruk wegbeheer uitbesteed. De kosten kunnen worden gedekt door de lagere lasten inhuur personeel (i.v.m. ziekte).

€ 12.000 € 12.000 € 2.600 € 2.600

6004341

4110033

Afdeling dienstverlening - kadernota

€ 20.000

6004341

4110000

Afdeling dienstverlening - salarissen

€ 20.000

6004331

4110000

Afdeling sociaal - Salarissen

€ 10.000

6008001

4110028

Stelpost uitvoering personele regelingen

€ 10.000

6004331 6008001

4110000 4110028

Afdeling sociaal - Salarissen Stelpost uitvoering personele regelingen

€ 9.000

6004322

4351001

Inhuur personeel - Ruimte buitendienst

€ 12.840

6570023

4380159

Onderhoud bomen

€ 7.840

6210002

4380110

Onderhoud wegen

€ 5.000

6001003 6001003

4380337 4380148

Onderzoeksvergoeding rekenkamer Onderzoek en advieskosten rekenkamer

6002042

4431001

Rijksleges paspoorten (kosten Ministerie van BZK)

6002042

8370048

Rijksleges paspoorten (ontvangsten)

6002042

4431005

Rijksleges identiteitskaart (kosten Ministerie van BZK)

6002042

8370052

Rijkleges identiteitskaart (ontvangsten)

6002042

4431009

Rijksleges spoedaanvragen paspoorten (kosten ministerie van BZK)

€ 1.500

6002042

4431010

Rijksleges spoedaanvragen ID kaarten

€ 1.500

6002042

8370050

Rijksleges spoedaanvragen (ontvangsten)

€ 3.000

6002042

4431006

Rijksleges rijbewijs (kosten RDW)

€ 10.000

6002042

8370005

Gemeentelijke leges rijbewijzen

6004141

4380010

Informatisering en functioneel beheer - curussen

6004073

4380008

Stategisch opleidingsplan - opleidingen en cursussen

6004141

4380012

Informatisering en functioneel beheer - vakliteratuur werkplek

6004137

4380012

Facilitaire zaken - vakliteratuur werkplek

6004131 6004131 6004131 6004131 6004132 6004135 6004132 6004137 6004132 6004132

4380003 4380004 8380028 8431018 4380002 4380184 4380162 4380012 4380077 4380078

Facilitaire zaken - Gas Facilitaire zaken - Electriciteit Facilitaire zaken - Geleverde energie aan derden Facilitaire zaken - ontvangen subsidie duurzame energie Beheer gemeentehuis - schoonmaak Postverzorging Beheer gemeentehuis - interieurbeplanting en verzorging Facilitaire zaken - vakliteratuur werkplek Beheer gemeentehuis - onderhoud gebouw en terrein Beheer gemeentehuis - onderhoud installaties

6004133

4380086

Gemeentehuis onderhoud apparatuur

6004133

4380168

Gemeentehuis koffie en theeverstrekking binnendienst

€ 1.200

6520021

4380080

Onderh. vervanging aansch.inv. Sportzaal brede school

€ 12.275

€ 9.000

€ 15.165 € 15.165 € 12.000

€ 12.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 10.000 € 1.000 € 1.000 € 1.500 € 1.500

€ 1.000

€ 1.000

€ -1.000

€ -1.000

€ 1.500

€ 1.500

€ -1.500

€ -1.500

€ -1.200

€ -1.200

€ 1.200

€ 1.200

€ 20.000 € 16.000 € 1.500 € 1.500 € 6.000 € 8.000 € 8.000 € 14.000 € 10.000 € 10.000 € 1.200

Op verzoek griffier: budgettair neutrale overheveling van budget binnen kostenplaats rekenkamer Op verzoek griffier: budgettair neutrale overheveling van budget binnen kostenplaats rekenkamer De stijging van de aantallen uitgegeven paspoorten en id kaarten in 2024, 2025 en de komende jaren is vooral het gevolg van de langere geldigheidsduur die in 2014 (10 jaar) is ingevoerd. Hierdoor zijn in 2024 veel documenten tegelijk vervallen en moeten ze worden vernieuwd. De verwachting is dat in 2026 het aantal iets lager zal liggen dan in 2025. De stijging van de aantallen uitgegeven paspoorten en id kaarten in 2024, 2025 en de komende jaren is vooral het gevolg van de langere geldigheidsduur die in 2014 (10 jaar) is ingevoerd. Hierdoor zijn in 2024 veel documenten tegelijk vervallen en moeten ze worden vernieuwd. De verwachting is dat in 2026 het aantal iets lager zal liggen dan in 2025. De stijging van de aantallen uitgegeven paspoorten en id kaarten in 2024, 2025 en de komende jaren is vooral het gevolg van de langere geldigheidsduur die in 2014 (10 jaar) is ingevoerd. Hierdoor zijn in 2024 veel documenten tegelijk vervallen en moeten ze worden vernieuwd. De verwachting is dat in 2026 het aantal iets lager zal liggen dan in 2025.

De stijging van de aantallen uitgegeven paspoorten en id kaarten in 2024, 2025 en de komende jaren is vooral het gevolg van de langere geldigheidsduur die in 2014 (10 jaar) is ingevoerd. Hierdoor zijn in 2024 veel documenten tegelijk vervallen en moeten ze worden vernieuwd. De verwachting is dat in 2026 het aantal iets lager zal liggen dan in 2025. De stijging van de aantallen uitgegeven paspoorten en id kaarten in 2024, 2025 en de komende jaren is vooral het gevolg van de langere geldigheidsduur die in 2014 (10 jaar) is ingevoerd. Hierdoor zijn in 2024 veel documenten tegelijk vervallen en moeten ze worden vernieuwd. De verwachting is dat in 2026 het aantal iets lager zal liggen dan in 2025. De stijging van de aantallen uitgegeven paspoorten en id kaarten in 2024, 2025 en de komende jaren is vooral het gevolg van de langere geldigheidsduur die in 2014 (10 jaar) is ingevoerd. Hierdoor zijn in 2024 veel documenten tegelijk vervallen en moeten ze worden vernieuwd. De verwachting is dat in 2026 het aantal iets lager zal liggen dan in 2025. De stijging van de aantallen uitgegeven paspoorten en id kaarten in 2024, 2025 en de komende jaren is vooral het gevolg van de langere geldigheidsduur die in 2014 (10 jaar) is ingevoerd. Hierdoor zijn in 2024 veel documenten tegelijk vervallen en moeten ze worden vernieuwd.

De verwachting is dat in 2026 het aantal iets lager zal liggen dan in 2025. Een derde van de rijbewijzen wordt digitaal aangevraagd. De kosten die we aan RDW betalen nemen hierdoor af (doordat er een creditering op de kosten plaatsvindt). De ontvangsten nemen voor een zelfde deel af. Een derde van de rijbewijzen wordt digitaal aangevraagd. De kosten die we aan RDW betalen nemen hierdoor af (doordat er een creditering op de kosten plaatsvindt). De ontvangsten nemen voor een zelfde deel af. Betreft technische begrotingswijziging (budgetoverheveling van budget cursussen binnen automatisering naar algemene budget € 1.000 opleidingen en cursussen) Betreft technische begrotingswijziging (budgetoverheveling van budget cursussen binnen automatisering naar algemene budget € -1.000 opleidingen en cursussen) Betreft technische begrotingswijziging (budgetoverheveling van budget vakliteratuur binnen automatisering naar algemene budget € 1.500 vakliteratuur) Betreft technische begrotingswijziging (budgetoverheveling van budget vakliteratuur binnen automatisering naar algemene budget € -1.500 vakliteratuur) Betreft budgettair neutrale overheveling binnen het product facilitaire zaken - gemeentehuis incidenteel 2025 Betreft budgettair neutrale overheveling binnen het product facilitaire zaken - gemeentehuis incidenteel 2025 Betreft budgettair neutrale overheveling binnen het product

facilitaire zaken - gemeentehuis incidenteel 2025 Betreft budgettair neutrale overheveling binnen het product facilitaire zaken - gemeentehuis incidenteel 2025 Betreft budgettair neutrale overheveling binnen het product facilitaire zaken - gemeentehuis incidenteel 2025 Betreft budgettair neutrale overheveling binnen het product facilitaire zaken - gemeentehuis incidenteel 2025 Betreft budgettair neutrale overheveling binnen het product facilitaire zaken - gemeentehuis incidenteel 2025 Betreft budgettair neutrale overheveling binnen het product facilitaire zaken - gemeentehuis incidenteel 2025 Betreft budgettair neutrale overheveling binnen het product facilitaire zaken - gemeentehuis incidenteel 2025 Betreft budgettair neutrale overheveling binnen het product facilitaire zaken - gemeentehuis incidenteel 2025 Betreft budgettair neutrale overheveling binnen het product facilitaire zaken - onderhoud appatuur kantine. Budget wordt € -1.200 overgeheveld van koffie en thee verstrekking binnendienst Betreft budgettair neutrale overheveling binnen het product facilitaire zaken - onderhoud appatuur kantine. Budget wordt € 1.200 overgeheveld van koffie en thee verstrekking binnendienst Betreft vervangen van de verlichting in de sportzaal, materiaalruimtes, kleedkamers en gang voor € 12.275,-.

6010010 6520041 6520041

8710019 8360006 4420012

Ontrekking reserve Sportzaal Brede Zaal Verhuur commerciele ruimten - Sportcentrum Malden Exploitatiebijdrage sportcentrum Malden

6560001

4438001

Subsidie bibliotheek Gelderland - Zuid

6560001

8431021

SPUK digitale overheid

6622002 6675201 6675201 6675201 6675201 6675201 6675202 6675202 6675202 6675203 6675204 6675205 6675206 6675206 6675206 6675207 6675208 6675209 6676203 6676203 6676203 6676203 6676204 6676204 6676204 6676204 6676207 6682101 6682101 6682101 6682101 6682201 6682201 6008001 6660001 6660001 6671101 6671101 6671101 6671201 6671201 6671201 6671201 6671301 6671301 6671401 6008001 6570031 6671401 6510003 6510003 6510002 6510002 6710002 6710002 6710002 6710002 6610032 6610032 6710002 6710002 6610024 6610024 6510004 6510004 6610032 6610032 6610042 6610042 6610044 6610044 6610023 6610023 6610042 6610042 6710003

4341062 4341022 4341031 4341041 4341052 4341065 4341020 4341035 4341044 4341046 4341038 4341032 4341033 4341047 4341048 4341051 4438070 4341068 4341055 4341056 4341057 4341058 4341041 4341053 4341054 4341059 4341051 4341037 4341039 4341041 4341060 4341039 4341063 4380000 4341007 4341009 4341002 4341015 4341043 4341022 4341028 4341031 4341065 4341020 4341044 4341041 4380000 4380084 4411008 4380340 8431021 4380066 8431021 4380341 8431021 4380342 8431021 4380343 8431021 4380344 8431021 4380346 8431021 4380346 8431021 4380298 8431021 4380348 8431021 4438053 8431021 4380349 8431021 4380350 8431021 4380351

Drangtraject eenmalig 3 maanden Reguliere begeleiding Specialistische begeleiding Overig maatwerk sociaal domein Verzoring en begeleiding Specialistische begeleiding in groep Dagbesteding Dagbehandeling Gespecialiseerde dagbesteding dyslexie Ambulante behandeling Kortdurend verblijf Vaktherapie Behandeling basis jeugd GGz Specialistische begeleiding Jeugd-GGz behandeling specialistisch Vervoersdiensten Essentiele functies Pleegzorg 24 uur Fasehuis, leerhuis, behandelgroep Gezinshuiszorg Beschermd wonen J-GGZ Overig maatwerk sociaal domein Behandelgroep 24 uur op terrein Behandelgroep incl. dagbesteding Spoedopvang J&O Jeugd-GGz behandeling specialistisch Zorg met verblijf Jeugdbescherming Overig maatwerk sociaal domein OTS Jeugdreclassering Reguliere jeugdreclassering Stelpost prijsindexatie Persoonlijke hulpmiddelen Woonvoorzieningen Huishoudelijke hulp 1 Huishoudelijke hulp 2 Huishoudelijke hulp 3 Reguliere begeleiding Zintuigelijke begeleiding Specialistische begeleiding Specialistische begeleiding in groep Dagbesteding Gespecialiseerde dagbesteding Overig maatwerk sociaal domein Stelpost prijsindexatie Onderhoud speelvoorzieningen Compenstatiemaatregel art 2.1.7 Wmo Lokaal sportakkoord SPUK GALA Combinatiefuncties SPUK GALA Terugdringen gezondheidsachterstanden SPUK GALA Kansrijke start SPUK GALA Mentale gezondheid SPUK GALA Aanpak obesitas SPUK GALA Valpreventie SPUK GALA

Leefomgeving SPUK GALA OKO & VA SPUK GALA Versterken sociale basis SPUK GALA Mantelzorg SPUK GALA Een tegen eenzaamheid SPUK GALA Welzijn op recept SPUK GALA Versterken kennis en adviesfunctie GGD

€ 12.275 € 35.000 € 35.000 € 16.425 € 16.425 € 969 € 12.794 € 27.728 € 1.699 € 4.818 € 959 € 3.021 € 9.825 € 98 € 7.115 € 3.928 € 2.868 € 3.132 € 4.861 € 46.445 € 3.928 € 879 € 3.928 € 4.939 € 4.054 € 3.614 € 3.836 € 7.576 € 9.235 € 7.117 € 3.659 € 9.186 € 4.910 € 2.946 € 800 € 4.223 491 € 1.328 € 206.907 € 12.965 € 3.812 € 74.970 € 8.262 € 612 € 12.373 € 40 € 29.117 € 987 € 4.531 € 10.230 € 3.657 € 161.556 € 4.750 € 4.750 € 418 € 418 € 2.473 € 2.473 € 642 € 642 € 514 € 514 € 161 € 161 € 562 € 562 € 1.525 € 1.525 € 321 € 321 € 80 € 80 € 1.156 € 1.156 € 321 € 321 € 321 € 321 € 305 € 305 € 81

Betreft vervangen van de verlichting in de sportzaal, materiaalruimtes, kleedkamers en gang voor € 12.275,-. betreft de jaarlijkse indexering van de exploitatiebijdrage en de huur van commerciële en maatschappelijke verhuur. betreft de jaarlijkse indexering van de exploitatiebijdrage en de huur van commerciële en maatschappelijke verhuur. betreft de spuk uitkering informatiepunt digitale overheid ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken die doorbetaald moet worden aan de bibliotheek. betreft de spuk uitkering informatiepunt digitale overheid ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken die doorbetaald moet worden aan de bibliotheek.

Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 3,87% Prijsindexatie 2025 3,63% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Prijsindexatie 2025 4,91% Budgetair neutrale overhevling tbv opstellen meerjarig onderhoudsplan Budgetair neutrale overhevling tbv opstellen meerjarig onderhoudsplan Indexatie 2025 specifieke uitkering

GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA

6710003 6710003 6710003 6610044 6610044 6610042 6610042 6710003 6710003 6710003 6710003 6710002 6610032 6610032 6610032 6610042 6610042 6710002 6610042 6710002 6610042 6710002 6710002 6710002 6710002 6610042 6610042 6610032 6610032 6610032 6610044 6610044 6610044 6610044 6610022 6610044 6610032 6610044 6622003 6610042 6610042 6630021 6610022 6610001 6610044 6622000 6621000 6621001 6622000 6622001

8431021 4380352 8431021 4438053 8431021 4380348 8431021 4380351 8431021 4380352 8431021 8431021 8431021 4380343 4380298 4380348 4380350 4380341 4380350 8431021 8431021 4380342 8431021 4380344 8431021 4380350 8431021 4380343 4438085 8431021 4438094 8431021 4438094 8431021 4438057 4438053 4438061 4438094 4438094 4438025 4380350 4438094 4438059 4380331 4438075 4380332 4380169 4380148 4380169 4380148

SPUK GALA Coordinatiekosten SPUK GALA Mantelzorg SPUK GALA Versterken sociale basis SPUK GALA Versterken kennis en adviesfunctie GGD SPUK GALA Coordinatiekosten SPUK GALA SPUK GALA Onderdeel OKO SPUK GALA Onderdeel OKO Mentale gezondheid Preventiemedewerker Jeugd Versterken sociale basis Welzijn op recept Terugdringen gezondheidsachterstanden Welzijn op recept SPUK GALA onderdeel terugdringengezondheidsachterstanden SPUK GALA onderdeel Welzijn op recept Kansrijke start SPUK IZA Aanpak obesitas SPUK IZA Welzijn op recept SPUK IZA Join US Jongerenwerker Synthese SPUK IZA Synthese opbouwwerker SPUK IZA Synthese opbouwwerker SPUK IZA Ouderenadvieswerk Synthese Mantelzorg Jongerenwerker Synthese Opbouwwerker Synthese Voorzorgcirkels Synthese Maatschapelijke begeleiding Synthese Welzijn op recept Synthese Inlooppunt Synthese Subsidie dag van de ouderen Stelpost buurtcoach Alzheimer Cafe Stelpost versterken kernen Programmatuur Onderzoek/advieskosten Programmatuur Onderzoek/advieskosten

€ 81

6010020

8710019

Onttrekking reserve

6210032

4380227

onderh/expl VRI

€ 47.378

6330001 6330001

4380148 4438041

onderzoeks- advieskosten incidentel subsidies

€ 2.500

6210041

4351001

Inhuur personeel

6210041

8370028

leges kabel- leidingwzh.

€ 15.000

6340011 6340011 6340031 6008001 6675201 6676204

8380002 4380265 4380246 4380000 4341041 4341041

Doorbelasting derden ondersteuning recreatie uitvoeringskosten 4-daagse Stelpost prijsindexatie Overig maatwerk sociaal domein (ambulant) Overig maatwerk sociaal domein (verblijf)

€ 1.285

6210012

4380134

vergoeding zwerfvuil

€ 6.000

6730001

8720000

onttrekking voorziening

€ 10.000

6730001

4380128

verwerking restafval

€ 7.500

6730001

4380132

inzameling textiel

€ 8.500

6730001

4380138

milieustraat

€ 3.500

€ 234 € 234 € 321 € 321 € 321 € 321 € 80 € 80 € 80 € 80 € 1.924 € 1.924 € 4.009 € 4.009 € 29.185 € 29.185 € 16.035 € 16.035 € 16.035 € 16.035 € 12.315 € 12.315 € 13.469 € 13.469 € 8.851 € 8.851 € 5.262 € 17.222 € 22.484 € 22.500 € 22.500 € 12.627 € 12.627 € 6.885 € 14.485 € 2.217 € 67.187 €1 € 9.085 € 21.998 € 9.089 € 2.801 € 20.000 € 7.544 € 34.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 47.378

€ 2.500 € 15.000

€ 1.285 € 2.000 € 2.000 € 64.285 € 64.285

€ -2.000 € 2.000

€ -2.000 € 2.000

Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Indexatie 2025 specifieke uitkering GALA Interne verschuiving gala budgetten. Valt binnen de marge van 15% Interne verschuiving gala budgetten. Valt binnen de marge van 15% Interne verschuiving gala budgetten. Valt binnen de marge van 15% Interne verschuiving gala budgetten. Valt binnen de marge van 15% Interne verschuiving gala budgetten. Valt binnen de marge van 15% Interne verschuiving gala budgetten. Valt binnen de marge van 15% Interne verschuiving gala budgetten. Valt binnen de marge van 15% Interne verschuiving gala budgetten.

Valt binnen de marge van 15% Onderdeel OKO & VA naar preventie jeugdmedewerker Onderdeel OKO & VA naar preventie jeugdmedewerker Onderdeel Mentale gezondheid naar Preventiemedewerker Jeugd Onderdeel Mentale gezondheid naar Preventiemedewerker Jeugd Verplaatsen naar WOR tbv Synthese Verplaatsen naar WOR tbv Synthese Verplaatsen naar WOR tbv Synthese Verplaatsen naar WOR tbv Synthese Verplaatsen naar WOR tbv Synthese Verplaatsen naar WOR tbv Synthese Versterking ketenaanpak vanuit specifieke uitkering IZA Versterking ketenaanpak vanuit specifieke uitkering IZA Versterking ketenaanpak vanuit specifieke uitkering IZA Versterking ketenaanpak vanuit specifieke uitkering IZA Versterking ketenaanpak vanuit specifieke uitkering IZA Versterking ketenaanpak vanuit specifieke uitkering IZA Ontvangst specifieke uitkering IZA onderdeel Join Us Ontvangst specifieke uitkering IZA onderdeel Join Us Ontvangst specifieke uitkering IZA onderdeel Join Us Ontvangst specifieke uitkering IZA onderdeel voorzorgcirkels Ontvangst specifieke uitkering IZA onderdeel voorzorgcirkels Ontvangst specifieke uitkering IZA onderdeel Inwonersintiatieven Ontvangst specifieke uitkering IZA onderdeel Inwonersintiatieven Budgettair neutrale overheveling tbv budgetten synthese Budgettair neutrale overheveling tbv budgetten synthese Budgettair neutrale overheveling tbv budgetten synthese Budgettair neutrale

overheveling tbv budgetten synthese Budgettair neutrale overheveling tbv budgetten synthese Budgettair neutrale overheveling tbv budgetten synthese Budgettair neutrale overheveling tbv budgetten synthese Budgettair neutrale overheveling tbv budgetten synthese Budgettair neutrale overheveling tbv budgetten synthese Budgettair neutrale overheveling tbv budgetten synthese Budgettair neutrale overheveling tbv budgetten synthese Budgettair neutrale overheveling tbv budgetten synthese Budgettair neutrale overheveling tbv onderzoekskosten ZorgFocuz Budgettair neutrale overheveling tbv onderzoekskosten ZorgFocuz Budgettair neutrale overheveling tbv onderzoekskosten ZorgFocuz Budgettair neutrale overheveling tbv onderzoekskosten ZorgFocuz De geplande vervanging VRI nederasselt door de provoincie zal in najaar 225 een aanvang nemen. In 2026 zal de vervanging zijn afgerond. Naar verwachting zal 50% van de bij te dragen kosten in 2025 worden betaald en de rest in 2026. De geplande vervanging VRI nederasselt door de provoincie zal in najaar 225 een aanvang nemen. In 2026 zal de vervanging zijn afgerond. Naar verwachting zal 50% van de bij te dragen kosten in 2025 worden betaald en de rest in 2026. Conform Djuma advies 280817 idem Op meerdere locaties in onze gemeente worden bestaande elektriciteitskabels verzwaard om grotere hoeveelheden elektriciteit te kunnen leveren of te ontvangen.

Het toezicht hierop vanuit de gmeeente vindt plaats door een externe toezichthouder. De kosten hiervan worden gedekt door de inkomsten uit de legesverordening (Djuma B&W advies 150425) Op meerdere locaties in onze gemeente worden bestaande elektriciteitskabels verzwaard om grotere hoeveelheden elektriciteit te kunnen leveren of te ontvangen. Het toezicht hierop vanuit de gmeeente vindt plaats door een externe toezichthouder. De kosten hiervan worden gedekt door de inkomsten uit de legesverordening (Djuma B&W advies 150425) Er zijn kosten doorbelast aan erfgoedplatform Heumen in kader van 80 jaar vrijheid. Er zijn kosten doorbelast aan erfgoedplatform Heumen in kader van 80 jaar vrijheid. € -2.000 kostenindexering 2025 € 2.000 kostenindexering 2025 Budgetair neutrale overheveling in verband met IV3 Budgetair neutrale overheveling in verband met IV3 Na vaststelling van de begroting 2025 is de dienstverleningsovereenkomst 2025 afgesloten met DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal. Na vaststelling van de begroting 2025 is de dienstverleningsovereenkomst 2025 afgesloten met DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn.

In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal. Na vaststelling van de begroting 2025 is de dienstverleningsovereenkomst 2025 afgesloten met DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal. Na vaststelling van de begroting 2025 is de dienstverleningsovereenkomst 2025 afgesloten met DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal. Na vaststelling van de begroting 2025 is de dienstverleningsovereenkomst 2025 afgesloten met DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal.

6730001

4380142

verwerking GFT

6730001

8380012

inzameling textiel

€ 8.500

6730001

8380014

inzameling kunsstof

€ 15.000

6730001

8380016

verg. afval verp. papier

€ 25.000

6730002

4380133

inkoop en beheer inzamelmiddelen

€ 5.000

6730012

8370047

afvalstoffenheffing

6810001

4380314

Omgevingsplan

€ 126.355

6810001 6810001 6010020

4380333 8431011 8710019

implementatie omgevingswet decentralisatieuitkering onttrekking reserve

€ 104.625

6830001 6810001

8431010 8610000

Algemene uitkering Rente langlopende leningen UG

€ 13.000

6740003

4380339

Toekomst MNO

€ 265.411

6740003

4380367

Kosten NIP gelden

6740003

8434003

SPUK NIP

6210004 6340011 6340011 6003000 6004130 6004140 6005002

4380114 4380265 4433018 4750000 4750000 4750000 4750000

bewegwijzering ondersteuning initiatieven recreatie bijdrage RBT KAN Eigendommen, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa Facilitaire zaken, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa Informatie en automatisering, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa Treasury, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

6210000

4750000

Wegbeheer, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

6210020 6420000 6520040 6710020

4750000 4750000 4750000 4750000

Openbare verlichting, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa Onderwijshuisvesting, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa Sportcentrum Malden, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa Ongediertebestrijding, doorberekening kapitaallasten

4750000

Riolering, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

4750000

Afval, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

4750000

Stads- en dorpsvernieuwing, doorberekening kapitaallasten staat vaste activa

8750000

Doorberekende kapitaallasten naar de producten

6740001 6740003 6740003

4380070 4380066 4380359 8430135

juridisch advies algemeen advieskosten algemeen Kosten tijdelijke regeling CDOKE SPUK CDOKE

€ 6.000 € 80.104

6740003

4380365

Kosten energiearmoede

€ 85.177

6740003

8431036

SPUK Energiearmoede

€ 85.177

6740003 6010020 6691000 6008001 6692000 6008001 6691000 6692000

4438041 8710019 4433011 4380000 4433011 4380000 4433011 4433011

incidentel subsidies onttrekkking bestemmingsreserve Bijdrage regionaal ondersteuningsbureau Stelpost prijsindexatie Bijdrage regionaal ondersteuningsbureau Stelpost prijsindexatie Bijdrage regionaal ondersteuningsbureau Bijdrage regionaal ondersteuningsbureau

€ 55.650

6420001

4380069

Externe advieskosten IHP

6420001

8380002

Doorbelasting schoolbestuur

6720000

6730000 6830020 6005021 6120041

Na vaststelling van de begroting 2025 is de dienstverleningsovereenkomst 2025 afgesloten met DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal. Na vaststelling van de begroting 2025 is de dienstverleningsovereenkomst 2025 afgesloten met DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal. Na vaststelling van de begroting 2025 is de dienstverleningsovereenkomst 2025 afgesloten met DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal. Na vaststelling van de begroting 2025 is de dienstverleningsovereenkomst 2025 afgesloten met DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal. Na vaststelling van de begroting 2025 is de dienstverleningsovereenkomst 2025 afgesloten met DAR.

De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal. Na vaststelling van de begroting 2025 is de dienstverleningsovereenkomst 2025 afgesloten met DAR. De afvalinzameling is in beweging en gedurende het jaar kunnen (kleine) wijzigingen noodzakelijk zijn. In deze oktober rapportage wordt dit aangepast. Per saldo zijn deze verschuivingen budgettair neutraal. Betreft wijzigingen in kosten implementatie omgevingsplan en omgevingsplan op basis van de inschatting ovezicht uitgaven omgevingsplan medio september 2025. idem idem idem

€ 6.000

€ 12.000

€ 100.000 € 130.980 € 13.000

€ 430.495 € 165.084 € 4.000 € 4.000

€ -4.500 € 4.500

€ -4.500 € 4.500

€ 3.261 € 45.744 € 23.171 € 3.460 € 48.056 € 16.017 € 6.390 € 10.299 € 2.786 € 220.151

€ 5.474 € 16.110 € 355.447 € 6.000

€ 80.104

Een voordeel door het niet gebruiken van beschikbaar investeringskredieten voor vervanging 2023 en 2024. De vervanging van de masten en armaturen is afgerond in de gemeente. Afwijking van kapitaalllasten door wijziging naar omslagrente conform BBV voorschriften (Van 0,2% naar 0,3%) Afwijking van kapitaalllasten door wijziging naar omslagrente conform BBV voorschriften (Van 0,2% naar 0,3%) Betreft aanschaf van warmtebeeldcamera's. afschrijving begint 1 jaar eerder dan gepland nl. 2025 ipv 2026, Jaarlijks worden in de programmabegroting de kredieten beschikbaar gesteld voor de in dat jaar voorgenomen uitvoering van rioleringsprojecten. De daadwerkelijke uitvoering vond later plaats. Gevolg hiervan is voor 2025 een onderuitputting op de kapitaallasten bij het product riolering. Ook is het rentepercentage aangepast van 3% naar 0,3% (omslagrente) conform de BBV voorschriften) Afwijking van kapitaalllasten door wijziging naar omslagrente conform BBV voorschriften (Van 0,2% naar 0,3%) en investeromg glascontainers Malden Er is een opstart gemaakt met de investering Vitaal centrum malden. De te maken kosten voor 2025 zijn lager dan was gepland. Daardoor zijn de rentekosten ook fors lager Betreft: aanpassing van de definitieve kapitaallasten volgens de jaarrekening en de eerder in de begroting geraamde kapitaallasten. De belangrijkste grotere posten zijn bovenstaand nader toegelicht.

Kosten voor bodemonderzoek inzake een handjhavingskwestie komen ten lkatse van deze post. Dekking vindt plaats ui advieskosten milieubeheer idem De benutting van de SPUK subsidie CDOKE gelden wordt lager ingeschat voor 2025 dan begroot. De benutting van de SPUK subsidie CDOKE gelden wordt lager ingeschat voor 2025 dan begroot. De benutting van de SPUK uitkering Energiearmoede wordt doorgeschoven naar 2026. Einddatum beschikking loopt tot 31-12-2027.

€ 55.650 € 15.986 € 15.986 € 12.112 € 12.112 € 38.008 € 38.008 € 20.404

€ 10.000

Bijdrage Wet betaalbare huur via algemene uitkering idem Betreft kosten NIP gelden. Op basis van geschatte kosten Duurzaamheid wordt verwacht dat er 530.495 aan kosten voor NIP wordt gemaakt. Dekking van deze kosten komt uit de beschikbare SPUK uitkering. Betreft kosten NIP gelden. Op basis van geschatte kosten Duurzaamheid wordt verwacht dat er 530.495 aan kosten voor NIP wordt gemaakt. Dekking van deze kosten komt uit de beschikbare SPUK uitkering. Betreft kosten NIP gelden. Op basis van geschatte kosten Duurzaamheid wordt verwacht dat er 530.495 aan kosten voor NIP wordt gemaakt. Dekking van deze kosten komt uit de beschikbare SPUK uitkering. € -4.500 Djuma 273686. Betreft overheveling van kosten tbv dekking kosten wandel en fietsnetwerk Djuma 273686. Betreft overheveling van kosten tbv dekking kosten wandel en fietsnetwerk € 4.500 Djuma 273686. Betreft overheveling van kosten tbv dekking kosten wandel en fietsnetwerk Betreft aanpassing van rente van 0,2% naar omslagrente 0,3% conform de BBV voorschriften Investering verbouwing gemeentehuis vindt later plaats dan gepland. Kapitaallasten zijn daardoor lager dan gepland. Investeringen informatiebeleidsplan zijn in 2024 extra afgeschreven. Daardoor in 2025 geen kapitaallalsten.

Wegvallen van kapitaallalsten ivm vervallen erfpacht De laan 19-23 De geplande investeringen op reconstructie wegen 2024 wordt uitgespreid over meerdere jaren. Dit betekent ook een lagere kapitaallast omdat de volledige investering nog niet is gedaan. Ook de herinrichting Molenbwijkpark is later afgerond dan gepland.

De benutting van de SPUK uitkering Energiearmoede wordt doorgeschoven naar 2026. Einddatum beschikking loopt tot 31-12-2027. Subside HDG te dekken uit resrve klimaatmiddels B&W advies 276567 Subside HDG te dekken uit resrve klimaatmiddels B&W advies 276567 Prijsindexatie Regionaal ondersteuningbureau Prijsindexatie Regionaal ondersteuningbureau Prijsindexatie regioprogramma jeugd Prijsindexatie regioprogramma jeugd Doorverdeling WMO/Jeugd in begroting Regionaal ondersteuningsbureau hoort 1/3 om 2/3 te zijn ipv 50/50 Doorverdeling WMO/Jeugd in begroting Regionaal ondersteuningsbureau hoort 1/3 om 2/3 te zijn ipv 50/50 Betreffen de kosten IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs Collegebesluit 215465). Aan het schoolbestuur wordt hiervan 50% doorbelast (naar verwachting circa € 10.000,-). De andere 50% is voor rekening van de gemeente Heumen. Omdat het BTW onderdeel voor gemeente Heumen compensabel is, bedraagt de netto last € 10.404,-. Deze wordt gedekt vanuit vrijval bestemmingsreserve. Betreffen de kosten IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs Collegebesluit 215465). Aan het schoolbestuur wordt hiervan 50% doorbelast (naar verwachting circa € 10.000,-). De andere 50% is voor rekening van de gemeente Heumen. Omdat het BTW onderdeel voor gemeente Heumen compensabel is, bedraagt de netto last € 10.404,-. Deze wordt gedekt vanuit vrijval bestemmingsreserve.

6010010

8710019

Vrijval bestemmingsreserve

€ 10.404

6520040

4380090

Groot onderhoud sportcentrum Malden

€ 61.368

6520040

8710019

Ontrekking reserve sportcentrum

6520041

4380090

Groot onderhoud Sportcentrum Malden

6010010

8710019

onttrekking reserve Sportcentum Malden

6520041

4710008

Dotatie bestemmingsreserve sportcentrum Malden

6010010

4710014

Dotatie bestemmingsreserve sportcentrum Malden

6010010

8710019

onttrekking reserve Sportcentum Malden

6520041

8710019

onttrekking reserve Sportcentum Malden

6005002

4710013

bestemmingsreserve erfpacht werklandschap

6010020

4710014

bestemmingsreserve erfpacht werklandschap

6220000

4710005

reserve parkeergarage brede school

6010020

4710014

reserve parkeergarage brede school

€ 8.500

6210030

8710019

reserve verkeersinstallatie

€ 94.756

6010020

8710019

reserve verkeersinstallatie

6570001

8710008

reserve natuurgronden keersluis

6010020

8710019

reserve natuurgronden keersluis

6810001

8710019

reserve omgevingswet

6010020

8710019

reserve omgevingswet

6720000

8710020

reserve kapitaallasten riolering buitengebied

6010020

8710019

reserve kapitaallasten riolering buitengebied

6560000

8710029

Onttr. best.res. Maldensteijn

6010010

8710019

Onttr. best.res. Maldensteijn

€ 51.033

6510001

4438028

Investeringssubsidie Sport

€ 120.000

6010010

4710014

Dotatie bestemmingsreserve

Betreffen de kosten IHP (integraal huisvestingsplan onderwijs Collegebesluit 215465). Aan het schoolbestuur wordt hiervan 50% doorbelast (naar verwachting circa € 10.000,-). De andere 50% is voor rekening van de gemeente Heumen. Omdat het BTW onderdeel voor gemeente Heumen compensabel is, bedraagt de netto last € 10.404,-. Deze wordt gedekt vanuit vrijval bestemmingsreserve. Betreft het herstellen van een fout in de begroting. Zowel de kosten groot onderhoud als ook de onttrekking reserve zijn 2x opgevoerd in de begroting. Betreft het herstellen van een fout in de begroting. Zowel de kosten groot onderhoud als ook de onttrekking reserve zijn 2x opgevoerd in de begroting. Betreft aansluiting conform MJOP (meerjarenonderhoudsplan), welke in de programmabegroting 2026 wordt vastgesteld met indexatie van kosten in 2025. Betreft aansluiting conform MJOP (meerjarenonderhoudsplan), welke in de programmabegroting 2026 wordt vastgesteld met indexatie van kosten in 2025. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften).

Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt.

Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. Betreft technische begrotingswijziging (ivm bbv voorschriften). Dotaties/onttrekkingen van en naar bestemmingsreserve moeten via taakveld 0.10 worden geboekt. De investeringssubsidies 2025 zijn verleend en vastgesteld. De afspraak is om tekorten en overschotten via de bestemmingsreserve te vereffenen.

Voorstel om het resterende budget van € 120.000 over te hevelen naar de bestemmingsreserve (bedoeld voor toekomstig jaren van grotere aanvragen/budgetten investeringssubsidies sport). De investeringssubsidies 2025 zijn verleend en vastgesteld. De afspraak is om tekorten en overschotten via de bestemmingsreserve te vereffenen. Voorstel om het resterende budget van € 120.000 over te hevelen naar de bestemmingsreserve (bedoeld voor toekomstig jaren van grotere aanvragen/budgetten investeringssubsidies sport).

€ 61.368 € 703 € 703 € 116.850 € 116.850 € 91.704 € 91.704 € 22.586 € 22.586 € 8.500

€ 94.756 € 8.040 € 8.040 € 245.000 € 245.000 € 33.461 € 33.461 € 51.033

€ 120.000

€0

0

0

0