Document · PDF

Bijlage II Maandrapportage tot en met september 2025

Raad 11 december 2025, gemeente HeumenBij agendapunt: Vaststellen tweede voortgangsrapportage 2025 en bijstelling programmabegroting 202514.618 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bijlage 2e voortgangs-/maandrapportage 2025 financiële stand van zaken exploitatie

voordelig

waarvan meerjarig structureel voor 2028

toelichting

€

- -=nadeel/+=voordeel

€

Programmabegroting 2026 primair

€

12.640

€

87.767

€

187.584

1e begrotingswijziging 2026

€

26.000

€

28.000

€

Stand programmabegroting 2026 inclusief 1e wijziging

€

38.640

€

115.767

€

187.584

Saldo programmabegroting 2025 (na begrotingsbehandeling)

€

-14.895 €

1e voortgangsrapportage 2025 (1e begrotingswijziging 2025) 2e voortgangsrapportage (2e begrotingswijziging 2025)

€

165.684

-6.250

Actuele resultaatverwachting 2025 (nadelig)

kostenpl.

nadelig

waarvan meerjarig structureel voor 2027

waarvan meerjarig structureel voor 2026

€

144.539

kostensrt. hoofdtaakveld 0 (bestuur en ondersteuning)

6001001

4110027

Eindheffing WKR

6001041 6001042 6001003

4433020 4433022 4380148

Bijdrage groene metropoolregio Bijdrage gemeentelijke fonds uitvoering Onderzoekskosten Rekenkamer

6002002

8431014

6002011

6002012

6002043

In de begroting is voor de WKR eindheffing (80% belasting boven de vrije ruimte) € 16.000,- opgenomen. In 2024 bedroeg de afrekening WKR eindheffing € 23.195. Dit komt met name omdat kostenvergoedingen van politieke ambtsdragers onder de WKR eindhefffing vallen. Voor 2025 verwachten we op eenzelfde bedrag aan WKR eindheffing uit te komen als het voorgaande jaar. Dit betekent een overschrijding van het budget van € 7.200,Betreft teruggave gedeelte inwonersbijdrage 2024 Inwonersbijdrage is verhoogd met bijdrage financiering gemeentelijke activiteiten conform ALV juni 2024 Budgetoverheveling restant budget 2024 via resultaatbestemming zaaknr. 264188 Gemeenten krijgen voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) geen directe uitkering meer per adresonderzoek, maar een bredere decentralisatie-uitkering (gemeentefonds).

€

7.200

€ €

13.000 16.440

Adrescontrole - Rijksbijdrage

€

680

4380177

Aankopen burgerzaken ivm huwelijken

€

2.000

4110000

Loonkosten huwelijken BABS

€

6.000

8370008

Leges huwelijken

€

15.000

20.000

In 2025 zien we een forse toename van het aantal huwelijken ten opzichte van de geraamde aantallen. 1. Veel uitgestelde huwelijken uit de coronaperiode zijn alsnog in 2022, 2023 en 2024 voltrokken. 2. Mensen kiezen weer vaker voor een huwelijk in plaats van een geregistreerd partnerschap. 3. Na jaren van beperkingen is er meer behoefte om de liefde groots te vieren. De effecten hiervan zien we terug aan de lasten kant i.v.m. loonkosten en diverse aankopen als ook de batenzijde ivm hogere legesopbrengsten. In 2025 zien we een forse toename van het aantal huwelijken ten opzichte van de geraamde aantallen. 1. Veel uitgestelde huwelijken uit de coronaperiode zijn alsnog in 2022, 2023 en 2024 voltrokken. 2. Mensen kiezen weer vaker voor een huwelijk in plaats van een geregistreerd partnerschap. 3. Na jaren van beperkingen is er meer behoefte om de liefde groots te vieren. De effecten hiervan zien we terug aan de lasten kant i.v.m. loonkosten en diverse aankopen als ook de batenzijde ivm hogere legesopbrengsten.

6002043

8370009

Leges trouwboekjes

€

2.500

6002041 6002041

8370002 8370020

Diverse leges secretarie Leges naspeuringen

€ €

3.000 1.500

6002042

8370003

Gemeentelijke leges paspoorten (ontvangsten)

€

12.000

6002042

8370004

Gemeentelijke leges id-kaarten

€

15.000

6002021

4380018

Verkiezingen - presentiegelden

€

15.000

6002021

4380094

Verkiezingen - huur ruimtes

€

2.000

6002021

4380169

Verkiezingen - Programmatuur

€

6.000

6002021

4380104

Verkiezingen - aanschaf materiaal

€

6.000

6002021

4380176

Verkiezingen - drukwerk

€

11.000

6002021

4380184

Verkiezingen - bezorgingen/porti

€

9.000

6002021

4380222

Verkiezingen - maaltijden en consumpties

€

3.000

6002021

4110033

Verkiezingen - organisatie verkiezingen

€

16.000

6003000

8380006

Overige ontvangsten

6004071

4380201

Werkgeversbijdrage PV

€

4.500

6004074

4380054

Ongevallenverzekering ambtenaren

€

3.350

€

32.028

Betreft het bijstellen van de budgetten en leges burgerzaken op basis van de verwachte uitkomsten eind van het jaar. Betreft het bijstellen van de budgetten en leges burgerzaken op basis van de verwachte uitkomsten eind van het jaar. De stijging van de aantallen uitgegeven paspoorten en id kaarten in 2024, 2025 en de komende jaren is vooral het gevolg van de langere geldigheidsduur die in 2014 (10 jaar) is ingevoerd. Hierdoor zijn in 2024 veel documenten tegelijk vervallen en moeten ze worden vernieuwd. De verwachting is dat in 2026 het aantal iets lager zal liggen dan in 2025. De stijging van de aantallen uitgegeven paspoorten en id kaarten in 2024, 2025 en de komende jaren is vooral het gevolg van de langere geldigheidsduur die in 2014 (10 jaar) is ingevoerd. Hierdoor zijn in 2024 veel documenten tegelijk vervallen en moeten ze worden vernieuwd. De verwachting is dat in 2026 het aantal iets lager zal liggen dan in 2025. Conform collegebesluit (Djuma zaaknummer 277105). Totaal benodigd budget € 68.000,- voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2025. Conform collegebesluit (Djuma zaaknummer 277105). Totaal benodigd budget € 68.000,- voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2025. Conform collegebesluit (Djuma zaaknummer 277105). Totaal benodigd budget € 68.000,- voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2025.

Conform collegebesluit (Djuma zaaknummer 277105). Totaal benodigd budget € 68.000,- voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2025. Conform collegebesluit (Djuma zaaknummer 277105). Totaal benodigd budget € 68.000,- voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2025. Conform collegebesluit (Djuma zaaknummer 277105). Totaal benodigd budget € 68.000,- voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2025. Conform collegebesluit (Djuma zaaknummer 277105). Totaal benodigd budget € 68.000,- voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2025. Conform collegebesluit (Djuma zaaknummer 277105). Totaal benodigd budget € 68.000,- voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezing 2025. 25% aanbetaling productielijn 1 Kanaalzone Maandelijks wordt contributie ingehouden op het salaris. Dit bedrag is m.i.v. 1 januari 2025 € 7,- per maand geworden (was € 4,- per maand). De werkgever verdubbelt dit bedrag. Voor de jaren 2026 en verder is de mutatie meegenomen al middels de programmabegroting 2026 verwerkt. In 2025 wordt een overschrijding van € 3.350 verwacht op de post ongevallenverzekering amtenaren. Deze overschrijding ontstaat door een naverrekening 2024 en indexatie op de premie van 2025. Voor 2026 en verder is de mutatie via de staat van verzekeringen en belatingen in de programmabegroting 2026 verwerkt.

6004121

4380053

Verz. aansprakelijkheid

€

27.656

6004121

4380056

Verzekeringen vrijwilligers/overig

€

1.155

6004121 6004121

4380057 4380069

Rechtsbijstandsverzekering Externe advieskosten

€ €

94 6.600

6004141

4380190

informatisering en functioneel beheer - IT audit

6004144

8380006

Overige ontvangsten hardware

6004142

4380239

Kosten BGT en luchtfoto's

€

2.500

700 €

3.000

Premie per inwoner is omhoog gegaan en dat in combinatie met een stijging van het aantal inwoners maakt dat de aansprakelijkheidsverzekering € 27.656,- hoger uitvalt. De verzekering vrijwilligers valt € 1.155,- hoger uit. Dit is tot op heden al gerealisseerd. Het verschil lijkt te komen doordat de begrote kosten in 2025 te laag zijn ingeschat. Polis kosten zijn hoger uitgevallen Extra kosten door hertaxeren van gemeentelijk opstallen en inventarisen (Taxatiebureau van de Mark) De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een wijziging doorgevoerd. Daardoor wordt in dit kalenderjaar de grote Wpg-audit uitgevoerd (welke eerder op de planning voor 2027 stond). Daarnaast nemen we vanaf 2026 een extra ENSIA-aansluiting af, waarvoor wij ook wettelijk verplicht zijn de audit te volgen. Jaarlijkse kosten vanaf 2026 € 11.500,- (betreft een structurele uitzetting van € 3.000,-). In 2027 een voordeel van € 3.500,- omdat de kosten grote Wpg-audit in 2025 worden gemaakt. De uitzetting voor de jaren 2026, 2028 en 2029 en het voordeel voor 2027 wordt meegenomen in de begroting 2026. Betreffen de ontvangsten uit de loonjournaalpost door overname van hardware (bij uit dienst gaan van medewerkers). Hiervoor is in de begroting 2025 geen post ontvangsten opgenomen. Naar verwachting zijn de ontvangsten € 700,- in 2025. In de meerjarenbegroting 2026 en verder is deze mutatie reeds verwerkt.

Verwachte overschrijding van dit budget in 2025 bedraagt € 3.000,- en wordt met name veroorzaakt door de licentie vergoeding voor data, luchtfoto's, digitalisering van omgeving etc.

6004140

4433004

MGR Rijk van Nijmegen

€

6.000

Voor het jaar 2025 verwacht de MGR een uitzetting van € 389.000,-. Deze stijging heeft te maken met een toename in de plusproducten (specifieke diensten of producten voor bepaalde diensten die één op één worden doorbelast) en de toevoeging van twee formatieplaatsen (product owner en functionele inrichting). De bijdrage van Heumen voor 2025 valt hierdoor € 9.000,- hoger uit dan de primaire begroting. Omdat de afrekening 2024 (voordeel van € 2.903,-) geboekt is in 2025 is het nadeel per saldo € 6.000,-

6004143

4380191

Software consultancy

€

17.000

De overschrijding bedraagt € 17.000,- op het budget van consultancy (€ 15.000,-). Onstaan door de extra lasten i.v.m. digitalisering en inrichting van workflowprocessen binnen PenO.

6004141

4380306

Informatiebeleidsplan (IBP)

€

45.000

Op het IBP budget (informatiebeleidsplan) verwachten we in 2025 een overschrijding van € 45.000,-. Deze extra lasten worden m.n. veroorzaakt door de uitfasering van het documentmanagementsysteem corsa € 45.000,-). Deze is niet eerder voorzien geweest.

6004321

4110000

Onderuitputting Personeelslasten

6004143

4380169

Software

€

50.000

6004151 6004164 6004164 6004181

4380078 4380210 4380218 4380316

Onderhoud installaties Onderhoud vrachtauto leasekosten machines Binden en boeien

€ € €

3.000 2.000 5.000

6004341

4720001

Afdeling dienstverlening - dotatie in voorziening verlofspaarregeling

€

15.290

6006101

8221001

Opbrengst OZB woningen eigenaren

6006102

4433001

Bijdrage GR belastingsamenwerking

€

4.412

6006201

8221001

6006202 6006203 6006411

€

100.000

Betreft aframing i.v.m. onderuitputting personeelslasten

10.000

€

20.672

Opbrengst OZB niet-woningen eigenaren

€

2.049

8221001

Opbrengst OZB gebruikers

€

7.351

4433001 4380161

Bijdrage GR belastingsamenwerking Controle hondenbelasting

€ €

5.103 328

6006411

8222001

Opbrengst hondenbelasting

€

1.149

6005003

8520002

Dividend MARN

€

85.093

6010010 6010020 6010030 6007001 6007001 6007001 6007001 6004091 6004091 6004092 6004092 6004092 6004093 6005001 6005002 6005003 6005003 6005021

8710019 8710019 8710019 8431010 8431011 8431017 4341040 4380069 4380171 4380069 4380305 4380069 4380176 8750007 8510001 8520001 8520003 4510001

Ontrekking algemene reserve Ontrekking algemene reserve Ontrekking algemene reserve Algemene Uitkering Algemene Uitkering Algemene Uitkering Algemene Uitkering Applicatiebeheer/externe advieskosten Applicatiebeheer/helpdeskondersetuning Administratie/ externe advieskosten Administratie/ E Factoring Administratie/ externe advieskosten Begroting/Drukwerk Leningen/ resultaat KP 52 kapitaallsten Leningen/ hypotheken Effecten/ Dividend BNG Effecten / Dividend DAR Kapitaallasten/ Rente kort geld

€ € € € € € € € €

77.100 102.000 16.440 1.255.163 336.681 185.214 86.000 1.500 1.500 €

3.000

€

2.500 €

2.500

€

2.500 € €

152.626 530

€ €

25.000 6.000

6005021

4510002

Kapitaallasten/ Rente rc

€

4.750

6005021

4510006

Kapitaallasten/ grex

€

212.916

6005021

4750001

Kapitaallsten/ resultaat kp 52 kapitaallasten

€

152.616

6005021

8510014

Kapitaallsten/ grex

6005021 6005021 6010010

8510005 8510004 4710014

Kapitaallasten/ rente kort geld Kapitaallasten/ schatkist Dotatie bestemmingsreserve Jeugd/Wmo hoofdtaakveld 1 (veiligheid)

€

€ €

30.303

Op het softwarebudget wordt een overschrijding van € 50.000,- verwacht in 2025 (totale lasten naar verwachting circa € 645.000,-). De overschrijding wordt veroorzaakt door extra lasten i.v.m. nieuwe software zoals websitebeheer en eenmalig dubbele lasten in 2025 i.v.m. de overgang van diverse software applicaties binnen sociaal domein (project I-samenlevingszaken). extra budget is nodig voor niet voorziene(noodzakelijke) reparaties aan schuifpoort en vloistofdichte vloer. De kosten zijn hoger door noodzakelijke vervangingen van carrosserieonderdelen De leasekosten zijn hoger dan begroot door een nieuw leasecontract voor de vrachtauto Betreft af te ramen onderuitputting binden en boeien. Vanaf 2022 is in de CAO gemeenten de mogelijkheid opgenomen om verlof te gaan sparen. Voor de gespaarde verlofdagen moet een voorziening worden gevormd. Voor de in 2025 gespaarde verlofdagen alsmede de indexering per ultimo 2024 dient een storting in de voorziening te worden gedaan. Op basis van de door Munitax uitgebrachte rapportage van juli 2025 is de verwachting dat de opbrengst OZB eigenaren woningen in 2025 € 20.672,- hoger uitvalt dan begroot. Bijstelling cf. 2de kwartaalrapportage 2025 munitax Op basis van de door Munitax uitgebrachte rapportage van juli 2025 is de verwachting dat de opbrengst OZB eigenaren niet-woningen in 2025 € 2.049,- hoger uitvalt dan begroot.

Op basis van de door Munitax uitgebrachte rapportage van juli 2025 is de verwachting dat de opbrengst OZB gebruikers in 2024 € 7.351,- hoger uitvalt dan begroot. Bijstelling cf. 2de kwartaalrapportage 2025 munitax De kosten voor de controles op de hondenbelasting valt € 328,- lager uit dan begroot. Op basis van de door Munitax uitgebrachte rapportage van juli 2025 is de verwachting dat de opbrengst hondenbelasting in 2025 € 1.149 lager uitvalt dan begroot. Op basis van de jaarrekening 2024 van MARN is voor Heumen een uitkering dividend (incl. dividendbelasting) geraamd van € 83.129. Daarnaast is besloten om een deel van de bestemmingsreserve, exploitatieoverschot en de bestemmingsreserve MARN+ uit te keren aan de gemeenten. Voor Heumen betekent dit een bedrag van € 23.964. Ten opzichte van de raming van € 22.000 dus een incidenteel uitkeringsvoordeel van € 85.093. Ontrekking uit de algemene reserve tbv van de budgetoverhevelingen programma 1 (2024 naar 2025) zaaknr. 264188 Ontrekking uit de algemene reserve tbv van de budgetoverhevelingen programma 2 (2024 naar 2025) zaaknr. 264188 Ontrekking uit de algemene reserve tbv van de budgetoverhevelingen programma 3 (2024 naar 2025) zaaknr.

264188 Verwerking mei- en septembercirculaire 2025 Verwerking mei- en septembercirculaire 2025 Verwerking mei- en septembercirculaire 2025 Verwerking mei- en septembercirculaire 2025 Aanpassing budget aan werkelijke kosten Aanpassing budget aan werkelijke kosten Aanpassing budget aan werkelijke kosten Aanpassing budget aan werkelijke kosten Aanpassing budget aan werkelijke kosten Aanpassing budget aan werkelijke kosten Vervallen resultaat kp 52 kapitaallasten Aanpassing budget aan werkelijke inkomsten Ontvangen dividend is hoger dan begroot In 2025 wordt geen dividend ontvangen van de de Dar vanwege te laag eigen vermogen Er is meer gebruik gemaakt van kasgeldfinanciering De begrote rente rekeningcourant is in overeenstemming gebracht met de realisatie. Er is weinig gebruik van gemaakt in 2025.

€

371.777

€

470.000

1.750 45.000

De rente van de grondexploitatie is in overeenstemming gebracht met de werkelijke leningen. Door vertraging in de Kanaalzone is er minder geleend geld nodig. Vervallen resultaat kp 52 kapitaallasten De rente van de grondexploitatie is in overeensteming gebracgt met de rente die aan de grondexploitaties is doorberekend. Dit valt lager uit door de BBV regelgeving. De grond die voor de Kanaalzone is gekocht met eigen middelen mag niet aan de grondexploitatie worden doorbelast. Doordat de rente is gestegen is er ook weer rente ontvangen op de rekening courant bij de BNG Doordat de rente is gestegen is er ook weer rente ontvangen op de rekenning courant bij de Schatkist Septembercirculaire extra middelen Jeugdzorg commissie Van Ark

6110011

4433002

Bijdrage VGRZ

6110011

4433002

Bijdrage VGRZ

6120041

4380186

Aanschaf en reiniging kleding(WKR-N)

6120043

4380087

6110020 6110023

€

90.000

€

60.000

€

2.000

Budgetoverheveling via resultaatbestemming voor de DU 'Natuurbrandpreventie' decembercirculaire 2024 zaaknr. 264188 Extra middelen meicirculaire 2005 natuurbrandbreventie. Deze middelen zijn aangevraagd in regioverband door de VGRZ en moeten worden worden overgeveld. Medio 2025 is er een extra BOA aangesteld. De benodigde kosten voor kleding ed waren niet geraamd voor 2025. Het budget rondom hondenuitlaatvelden kan worden afgeraamd (incidenteel) omdat de proef rondom aanschaf dispensers, zakjes ed.) in 2026 verder opgepakt. Jeffrey per 01-09-2025 uit dienst De beveiligingsuren zijn nauwkeuriger berekend. Hieruit blijkt dat deze lager gaan uitvallen, ondanks dat er nog extra beveiligingsuren zijn opgenomen ivm aanwezigheid tijdens vakanties en pensionering van medewerkers De enigste kosten die hier nog worden verwacht zijn de kosten voor de zorg die huisartsenpraktijken gaan verlenen ad k€ 1.000 per maand vanaf Septemer. Daarom bijgesteld naar € 10.000 Meer Oekrainers hebben werk en dus eigen inkomen waardoor ze geen recht meer hebben op leefgeld. De post valt daarom lager uit. (het leefgeld wordt verrekend met de SPUK)

€

Onderhoud hondeuitlaatvelden

€

35.000

4110000

Salarissen

€

30.000

4380116

Bewaking

€

13.500

6110023

4380316

Overige kosten

€

20.000

6110023

4411010

Leefgeld Oekrainse vluchtelingen

€

40.000

6110023

8342010

Eigen bijdrage

€

20.500

6110023

8431021

Regeling specifieke uitkering

€

51.000

Herberekend op basis van het werkelijk bekende tarief € 44 en verrekend met de nieuwe verwachte leefgeld en eigen bijdrage

6120013

4380289

Ondermijning

€

20.000

Budgetverhoging vanwege sluiting en bewaking pand Overasselt

6210000

4210007

Waterschapslasten

€

11.000

6210000

4720000

Dotatie voorziening

€

75.275

6210041

8370028

leges kabel-/leidingwzh

6210041 6220000 6220002

4351001 8710019 4380245

Inhuur toezicht onttrekking reserves beheerskosten

€ € €

14.400 3.500 4.000

6210021

4380004

Electriciteit

er zijn in 2025 nog naheffingen geweest over 2023 en 2024. Bij opstellen begroting op basis van plan Integraal beheer openbare ruimte de dotatie aan voorziening wegen gecorrigeerd m.i.v. 2025 conform wens accountant bij controle jaarrekening 2024. Conform B&w besluit 238699 d.d 12-11-2024 extra opbrengsten leges ivm aanleg glasvezelnetwerk op Hoge brug en Sluisweg. De opbrengsten worden ingezet voor de inhuur van een toezichthouder. idem De geplande onttrekking aan de reserves komt te vervallen conform Nota reserves en Voorzieningen In 2025 is een afrekening van 2024 ontvangen. Kosten zijn hoger dan geraamd door de hogere energietarieven de electriciteitskosten Openbare verlichting kunnen worden afgeraamd in verband met de lagere energietarieven die gedaald zijn ten opzichte van de tarieven geldend bij de opstelling van de huidige begroting.

€

8.100

Tarief van de eigen bijdrage per 01-10-2025 gaat omhoog van € 105 naar € 244 (de eigen bijdrage wordt verrekend met de SPUK)

hoofdtaakveld 2 (verkeer en vervoer)

€

15.480

€

15.000

hoofdtaakveld 3 (economie) 6330001

4438041

incidentele subsidies

6340011

4380247

Toeristische infrastructuur

€

15.000

6340012

4433001

bijdrage GR belastingsamenwerking

€

6.000

6340021

4380293

Carnaval

€

1.200

6340022

8370042

staangelden

€

1.500

6340031

4380246

Uitvoeringskosten 4daagse

€

8.000

hoofdtaakveld 4 (onderwijs) 6410001

4380096

Gymnastiekonderwijs - Klokuurvergoeding Sportzaal

€

8.000

6420001

4210011

Huisvesting onderwijs - bijdrage OZB

€

8.000

6420002

4380077

Onderhoud gebouw en terrein - brede school Broeksingel

€

6.332

6430003

8431020

SPUK gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)

6520021

4351001

Inhuur personeel

€

1.000

6520012

4210011

Bijdrage OZB

€

2.760

6520013 6520015

4210011 4210011

Bijdrage OZB Bijdrage OZB

6520021

4380078

Onderhoud installaties

€

500

6520021

4380080

Onderh. vervanging aansch.inv.

€

7.275

6520021 6520021

4380244 8360004

Servicekosten Huuropbrengst gymonderwijs

€ €

1.000 566

6520021

8431021

Regeling specifieke uitkering

€

7.537

6520041

4380004

Electriciteit Sportcentrum Malden

€

85.000

6520041

4380005

Netbeheer electra Sportcentrum Malden

6610001 6610011 6610011 6610011 6610021 6610021

4438023 8330011 4438011 4438012 4438054 4438055

hoofdtaakveld 6 (sociaal domein) Deskundigheidsbevordering Opstal Vlijt en Volharding Subsidie Terp Subsidie Verenigingsgebouw Overasselt Subsidie KBO Overasselt/Nederasselt Subsidie K.B.O. Heumen

€

Conform collegebesluit 261391 wordt de subsidie voor een centrumcoordinator verlengd voor de komende 5 jaren. De kosten voor opstellen beleidspan recreatie en toerisme waren begroot op 20.000 (kadernota 2025). deze kosten vallen lager uit omdat er minder uren nodig zijn voor het opstellen van dit plan. De invoering toeristenbelasting is per 01-01-2026. De kosten voor de heffing hiervan zal ook pas in 2026 worden gefactureerd door Munitax. De kosten sleuteloverhandigingn carnaval kent en lichte overschrijding van het budget.. Stijgende horecaprijzen zijn de belangrijkste oorzaak. er worden geen staangelden geheven in 2025 ivm vervallen kermissen Overasselt en Malden Verkeersregelende taken i.k.v. 4-daagse worden dit jaar niet door de politie verricht. Kosten van inhuur verkeersregelaars binnen de gemeente komen voortaan ten laste van de gemeente Heumen. Geschatte kosten bedragen € 8.000 Klokuurvergoeding wordt berekend conform uitgangspunten VNG. Deze is ten opzichte van voorgaand jaar met € 26,- per klokuur gestegen (van € 955,- naar € 981,-). Dit resulteert in een uitzetting vna € 8K. De te betalen bijdrage OZB onderwijshuisvesting valt € 8.000,- hoger uit (voor alle 7 basisscholen tezamen) i.v.m. hogere OZB aanslagen door inflatiecorrectie WOZ/tarief.

Totale OZB lasten basisscholen: € 68.300,De afrekening servicekostenafrekening (voor het gezamenlijke gebruik van diverse installaties en abonnementen) wordt jaarlijkse achteraf gefactureerd en geboekt. De servicekostenafrekening 2024 bedroeg: € 11.332,- (€ 6.332,- hoger uit dan begroot € 5.000,-) Ontvangen voorlopige beschikking SPUK GOAB 2025: € 177.537,-. Restant 2024: € 27.270,-. Totaal beschikbare middelen vanuit het rijk € 204.808,-. Op dit moment zijn daarvan € 95.539,- aan kosten 2025 aan SPUK toerekenbaar. In de begroting is opgenomen € 64.000,-. Daarom een extra voordeel (SPUK) € 31.538,-.

31.538

hoofdtaakveld 5 (sport,cultuur en recreatie)

€ €

720 1.104

Servicekosten vallen € 1.000 lager uit door vrijval van te hoog geraamde kosten in 2024 van VOF Managed Vastgoed Beheer Huuropbrengsten zijn voor 2025 gefactureerd en vallen € 566 hoger uit. De SPUK SPORT 2023 is uiteindelijk € 3.087,95 hoger uitgevallen en komt nu ten gunste van 2025 Daarnaast is de voorlopige beschikking van 2025 vastgesteld op € 9.449,-. Dat maakt dat de SPUK € 7.537,- hoger uitvalt. In de primaire begroting 2025 is rekening gehouden met € 200.000,- aan electriciteitskosten sportcentrum Malden. Naar verwachting komen de kosten (met extrapolatie) in 2025 uit op circa € 115.000,-. Daarom een voorstel tot aframing van dit budget met € 85.000,€

€ € € € € €

1.000 40 499 1.022 582 424

Na doorrekening van de nog te verwachte kosten blijkt de inhuur personeel € 1.000 hoger uit te gaan vallen. Er blijft een bedrag over op het onderdeel bijdrage OZB sportveldencomplex Malden. Dit komt door een lagere OZB van het complex van Juliana. Het restant op dit budget wordt voor een groot deel overgeheveld naar de onderdelen sportveldencomplex Overasselt en ruitersportaccommodaties. Door hogere OZB lasten van de verschillende sportveldencomplexen is er een tekort van € 720 op dit budget Door hogere OZB lasten van de verschillende ruitersportaccommodaties is er een tekort van € 1104 op dit budget De werkelijke kosten per 11-09 zijn € 1.285. Er wordt nog een factuur verwacht van € 2.200 voor een servicekostenafrekening. Dat maakt dat de kosten naar verwachting € 500 hoger zullen uitvallen. De werkelijke kosten per 11-09 bedragen € 1.000. Daarnaast wordt nog een factuur van € 2.600 voor ruitschade verwacht. Daarmee resteert een onderbesteding van € 5.000 op de post Onderhoud vervanging aanschaffingen/inventaris. Echter, er worden aanvullend kosten van € 12.275 in rekening gebracht voor de vervanging van lampen in de sporthal en kleedkamers. Deze kosten worden ten laste van de voorziening gebracht, waardoor per saldo sprake is van een overbesteding van € 7.275.

3.000

De kosten voor netbeheer zijn in 2025 enorm gestegen. Voor bedrijven met gemiddeld 16,3% (electriciteit) vanwege de investesteringen in energietransitie, zoals het verzwaren van het electriciteitsnet en correcties op eerder berekende tarieven. In de begroting is € 28.000,- opgenomen. De te verwachten kosten € 31.000,Aframen in verband met onderbesteding van het budget. Dit komt omdat er dit jaar weinig aanvragen zijn gedaan. Gelijk getrokken aan werkelijkheid Aangepast op definitieve beschikking Aangepast op definitieve beschikking Aangepast op definitieve beschikking Aangepast op definitieve beschikking

6610021 6610031

4438056 4438065

Subsidie K.B.O. Malden Subsidie Sinterklaascomité Heumen

€ €

588 563

6610032

4438061

Jongerenwerker Synthese

€

17.944

6610032 6610040 6610041 6610042 6610042 6610044 6610044 6610044 6610063 6610063 6610073 6610081 6610101 6610114 6610114 6610120 6610121

4438010 4380051 4438022 4341029 4438002 4438084 4341041 4438007 4438079 4438082 4380271 4380273 4433010 4380310 4380316 4380051 4351001

Subsidie Jongerencentrum het OJE Verzekering wagenpark en materieel Vrijwillige Hulpdienst Inkoop maaltijdvoorziening Subsidie Indigo Gelderland Subsidie dagbesteding Malderburch Overig maatwerk sociaal domein Subsidie MEE cliëntondersteuning Subsidie Kroonwijk Belangenvereniging Subsidie vereniging belangenbehartiging Overige regiekosten gemeente Regietaken Bijdrage GGD Inhuur derden Overige kosten Verz. wagenpark & werkmaterieel Inhuur personeel

€ € € € € € €

122 794 1.085 10.000 4.330 4.250 3.540

€ € € € € €

1.044 1.039 2.000 12.900 3.631 20.620

6610121

4210001

Motorrijtuigenbelasting

6610121 6610121 6610121 6610121 6610131 6610131 6622002 6622002 6622003 6622003 6622003 6623000 6630001 6630003

4380169 4380216 4380362 8342004 4380316 8380002 4341062 4380254 4380125 4432009 4433009 4380336 4433004 4380316

Programmatuur Onderhoud auto Bedrijfskleding Klantbijdragen Overige kosten Bijdrage derden Drangtraject Verwijsindex Bijdrage schoolmaatschappelijk werk VO-V ROC jeugdarts en Yuverta Maatwerkproducten GGD Lokale inclusieagenda Bijdrage MGR Overige kosten participatie

6630004

4433005

Gemeenschappelijke regeling IBO

6630013 6640001 6650001 6660001 6660001 6660001 6660011 6671101 6671101 6671201 6671201 6671201 6671201 6671201 6671301 6671301 6671301

4438003 4433004 4433004 4433010 4341007 4341009 8342000 4341002 4341015 4341022 4341028 4341031 4341032 4341065 4341020 4341044 4341067

Subisidie stichting Leergeld Bijdrage MGR Bijdrage MGR Bijdrage GGD Hulpmiddelen Woonvoorzieningen Eigen bijdrage Wmo Huishoudelijke hulp 1 Huishoudelijke hulp 2 Reguliere begeleiding Zintuigelijke begeleiding Specialistische dagbesteding Kortdurend verblijf Specialistische begeleiding in groep Dagbesteding Gespecialiseerde dagbesteding Vervoer dagbesteding

6671401

4411008

Compensatiemaatregel art 2.1.7. WMO

6675201 6675201 6675201 6675201 6675202 6675202 6675202 6675203 6675204 6675205 6675206 6675206 6675206 6675207 6675208 6675209 6676203 6676203 6676203 6676203 6676204 6676204 6676204 6676207 6681200 6682101 6682101

4341022 4341031 4341052 4341065 4341020 4341035 4341044 4341046 4341038 4341032 4341033 4341047 4341048 4341051 4438070 4341068 4341055 4341056 4341057 4341058 4341053 4341054 4341059 4341051 8431021 4341037 4341039

Reguliere begeleiding Specialistische begeleiding Verzorging en begeleiding Specialistische groepsbegeleiding Dagbesteding Dagbehandeling Gespecialiseerde dagbesting Dyslexie Ambulante behandeling Kortdurend verblijf Vaktherapie GGZ Basis GGZ specialistisch Jeugd-GGZ Vervoersdiensten Essentiele functies Pleegzorg Fasehuis Gezinshuis Beschermd wonen Behandelgroep op terrein Behandelgroep incl. dagb. Spoedopvang J&O Jeugd GGZ SPUK IZA Zorg met Verblijf Jeugdbescherming

€

63.112

€ €

500 1.500

€ € € €

48.920 20.704 4.800 3.009

€

2.000

€

20.174

€ € €

3.000 45.000 9.040

€

21.211

€

45.350

€

16.685

€

60.411

€

47.843

€ € €

43.243 42.332 6.238

€ €

2.098 12.470

€ €

35.222 37.835

€ €

83.454 24.238

€ €

1.045 60.802

€ € € € € €

152.067 78.175 196.274 10.058 104.910 43.499

€

5.111

€ €

2.000 1.350

€

234

€ €

836 2.600

€

29.000

€

1.001

€ € €

48.100 122.000 2.000

€

25.000

€ €

52.510 74.562

€

101.983

€ € € €

114.918 18.462 204.260 3.416

€

43.181

€

16.900

€

101.841

€ €

51.822 8.620

€

299.219

€ € € €

9.684 43.059 161.700 10.168

€

67.384

€

282.178

Aangepast op definitieve beschikking In verband met onderbesteding mag het budget worden afgeraamd Aframen budget Synthese. Doordat er in 2025 vanuit de specifieke een hoop extra gelden ontvangen worden die kunnen worden ingezet voor de werkzaamheden van Synthese kan een deel van het budget vrijvallen. Aangepast op definitieve beschikking Valt weg omdat de dorpsauto niet langer onder dit product staat. Medio 2024 is het initiatief tafeltje dekje gestopt. Om deze reden kan het budget worden afgeboekt. Medio 2024 is het initiatief tafeltje dekje gestopt. Om deze reden kan het budget worden afgeboekt. Regionale deel wordt gedekt middels de middelen IZA. Budget kan om deze reden wordt afgeraamd. Budget wordt dit jaar niet meer benut. In verband met onderbesteding mag het budget worden afgeraamd Naar verwachting volgen er extra kosten voor de clientondersteuning uitgevoerd door stichting Mee In verband met onderbesteding mag het budget worden afgeraamd In verband met onderbesteding mag het budget worden afgeraamd In verband met onderbesteding mag het budget worden afgeraamd In verband met onderbesteding mag het budget worden afgeraamd Bijstelling 2025 cf. vastgestelde begroting GGD In verband met onderbesteding mag het budget worden afgeraamd Potje statushouders/inburgering Ophoging van de premie door diverses schades in het afgelopen jaar aan de buurtvervoerauto's.

In verband met onderbesteding mag het budget worden afgeraamd Sinds 2025 wordt er ook motorijtuigbelasting geheven op elektrische voertuigen. Dit leidt tot een kleine uitzetting van het budget. Betreft prijsindexatie Extra kosten in verband met schade In verband met onderbesteding mag het budget worden afgeraamd Toename in buurtvervoer leidt tot een hogere klantbijdrage. Budgetoverheveling via resultaatbestemming voor de DU 'Spreidingswet' decembercirculaire 2024 zaaknr. 264188 Nabetaling vergoeding voor het beschikbaarstellen van een opvanglocatie aan de St. jacobsweg in 2023/2024 door het COA Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek In verband met onderbesteding mag het budget worden afgeraamd In verband met onderbesteding mag het budget worden afgeraamd Betreft prijsindexatie Naar verwachting is er nog € 2.000 nodig voor het onderdeel 'Lichte hulp' van de GGD Budgetoverheveling restant budget 2024 via resultaatbestemming zaaknr. 264188 Bijstelling 2025 cf. vastgestelde begroting MGR Overige kosten om participatie te bevorderen Doordat de afrekening 2024 en de compensabele btw 2024 niet bijtijds bekend waren, kon er geen raming worden opgenomen in het boekjaar 2024. Dit leidt tot een voordeel in 2025. Ophoging subisidie St. leergeld vanuit DU 'armoedebeleid' Bijstelling 2025 cf. vastgestelde begroting MGR Bijstelling 2025 cf.

vastgestelde begroting MGR Bijstelling 2025 cf. vastgestelde begroting GGD Tekort op Wmo door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Wmo door toename in aantallen en complexere problematiek Omdat het aantal clienten in de WMO in de afgelopen jaren is toegenomen, stijgt het aantal ontvangen eigen bijdrages ook. Tekort op Wmo door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Wmo door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Wmo door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Wmo door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Wmo door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Wmo door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Wmo door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Wmo door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Wmo door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Wmo door toename in aantallen en complexere problematiek Door de bijdrage vanuit het UWV is het bedrag wat jaarlijks wordt verstrekt in de compensatiemaatregel aanzienlijk afgenomen.

Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd

door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Ontvangst specifieke uitkering IZA voor het onderdeel personele vergoeding Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek

6682101 6682201 6682201 6681100 6681101 6681201 6692000

4341060 4341039 4341063 8380007 4380316 4432000 4433011

OTS Jeugdreclassering Jeugdreclassering Bijdragen derden Overige kosten Gem. Nijmegen reg.bijdr.maatsch.zorg. Bijdrage regionaal ondersteuningsbureau

€

3.776

6679101

4341016

PGB-WMO huishoudelijke zorg

6679201

4341018

PGB Jeugdwet

6630001

8431006

Ontvangst buig vanuit het Rijk

6630001

8431006

Vangnetuitkering

€

250.000

6682101 6630021 6630021 6630021 6630003 6610131

4431014 4341005 4341000 4341000 4380068 4380316

Jeugd Stelpost Kinderopvang IBO Alleenverdieners Participatiewet Overige kosten

€ € €

6710001 6710002 6710011 6710021 6720001

4433010 4433010 4433010 4380236 4380004

Bijdrage GGD Bijdrage GGD Bijdrage GGD Ongediertebestrijding electriciteit

€ €

22.008 3.738

€

2.000

6720004

4380081

Onderhoud technisch

€ €

28.369 100.360

€

7.998

Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Tekort op Jeugd door toename in aantallen en complexere problematiek Overschot BW/MO gelden vanuit de centrumregeling Extra kosten voor het maken van een match op het onderdeel kamers met aandacht In verband met onderbesteding mag het budget worden afgeraamd Betreft tekort op het Regioprogramma jeugd. zie collegevoorstel 190341 Door tekorten aan personeel binnen de zorg voor het onderdeel huishoudelijke hulp neemt het aandeel in de PGB aanzienlijk toe.

€

62.824

€

5.700

€ €

23.370 14.000

€

20.000

€

431.164

Vanuit gemeente Nijmegen zijn er diverse gezinnen verhuist naar gemeente Heumen die gebruik maken van de PGB Jeugdwet. Dit leidt tot een stijging van de kosten voor de PGB De vergoeding vanuit het Rijk is aanzienlijk lager dan de door gemeente Heumen gemaakte kosten op de onderdelen van Buig.

226.947 2.000 12.000 16.000 24.000 29.000

Doordat de kosten op de onderdelen voor Buig aanzienlijk hoger zijn dan de vergoeding van het Rijk ontstaat er een tekort van 13%. Hierdoor kan de gemeente Heumen aanspraak maken op de reguliere vangnet uitkering. Naar verwachting zal de vergoeding vanuit het vangnet ongeveer € 250.000 bedragen Meicirculaire 2025 Jeugdmiddelen Commissie van Ark Meicirculaire 2025 extra middelen kinderopvang Meicirculaire 2025 extra middelen Meicirculaire 2025 extra middelen Septembercirculaire extra middelen implementatie Participatiewet in Balans Septembercirculaire extra middelen spreidingswet door wijziging macrobudget

€ € € € € €

hoofdtaakveld 7 (Volksgezondheid)

€

15.786

€

20.000

€

30.000

Er komt voor de najaarsactie (regentonnen) Groendoen een rekening van circa 15K. Daarnaast kan het zijn dat voor de uitvoeringsagenda Blauwe Motor, waar dit najaar de intentieovereenkomst voor wordt ondertekend, een bedrag van 11.K wordt gefactureerd. Op basis van bovenstaande kan er een aframing van budget plaatsvinden voor een bedrag van € 25.000

6720005

4380066

Beleidsadvisering

€

13.000

6720012

8222002

Opbrengst rioolheffingen

€

25.000

6720000

8720000

Storting voorziening

€

207.133

6740003

4433006

Bijdrage ODRN

€

11.389

6740001

4380066

Externe advieskosten

€

10.000

6740003 6740003 6740003 6750003

4431024 4431024 4380319 8370030

stelpost decentralisatieuitkering stelpost decentralisatieuitkering transistievisie warmte Plaatsingsrecht asbus in graf

€ €

4.000 2.000

6750003

8370034

Begraafrecht uitbreiding

€

1.400

6750003

8370035

Grafrecht uitbreiding

€

5.200

6750003

8370037

Zaterdagtoeslag begrafenis

€

1.225

6750003

8370038

Grafrecht urngraf

€

700

6750003

8370039

Huurrecht columbariumelement

€

1.500

6750003

8380002

Doorbelasting aan derden

6810001

4320002

Bestemmingsplannen

6810001

8380002

particuliere plannen

€

70.000

6820001

4320005

Uitbestede investeringen

€

2.970.284

6820001 6820001 6830000

4510006 8750008 4431021

Rentekosten grondexploiutaties Mutatie boekwaarde grondexploitatie Stelpost Wet betaalbare huur

€

426.911

€

2.000

6830031

4380315

Bezwaar en beroep leges

€

10.000

6830031

4433006

Bijdrage ODRN

€

61.182

€ €

20.000 263

€

237

€

40.000

Bijstelling 2025 cf. vastgestelde begroting GGD Bijstelling 2025 cf. vastgestelde begroting GGD Bijstelling 2025 cf. vastgestelde begroting GGD Dit budget kent een incidentel onderuitputting van 2.000. Er is minder last van ongedierte dan vooraf ingeschat. De kosten voor electriciteit zijn gestegen. Verwachting is een overschrijding van € 20.000 obv de prijzen mei 2025 De kosten voor storingen en herstel zijn dit jaar hoger dan verwacht (in tegenstelling tot vorig jaar) zal de kostenplaats worden overschreden. Daarnaast is het contract met 2% geïndexeerd.

De opbrengsten zijn € 25.000 hoger dan geraamd. Door bijstelling van de onttrekking aan de egalisatievoorziening is de rioolheffing weer 100% kostendekkend op begrotingsbasis conform de richtlijnen van de BBV. met name de lagere kapitaallasten agv uitstel investeringen zorgt voor een lagere onttrekking aan de voorziening. In de meerjarenbegroting 2025-2028 is een bedrag van € 1.106.000 opgenomen (werkplan 2025, versie april 2024). O.a. door uitbreiding van inzet uren door ODRN en enkele aanvullende opdrachten zijn de definitieve kosten werkplan 2025 € 1.179.000. Djuma zaaknummer 264095 Budgetoverheveling via resultaatbestemming voor de DU 'Register externe veiligheidsrisico's' decembercirculaire 2024 zaaknr. 264188 Septembercirculaire extra middelen versterking omgevingsveiligheidsdiensten Septembercirculaire extra middelen register externe veiligheidsregio's De kosten transistievisie warmte zullen niet volledig worden benut in 2025(= incidenteel). Onderuitputting is 20.000 Realisatie per 11-09 € 263 hoger dan begroot. Naar verwachting worden er geen extra baten meer ontvangen In de begroting is uitgegaan van 3 begrafenissen in het uitbreidingsdeel. Per 11-09 hebben er 2 plaatsgevonden en naar verwachting zullen er in het resterende jaar geen meer plaatsvinden. Hierdoor verwachten we € 1.400,- minder aan opbrengsten ten aanzien van het begraafrecht.

In de begroting is uitgegaan van 3 begrafenissen in het uitbreidingsdeel. Per 11-09 hebben er 2 plaatsgevonden en naar verwachting zullen er in het resterende jaar geen meer plaatsvinden. Hierdoor verwachten we € 5.200,- minder aan opbrengsten ten aanzien van het grafrecht. In de begroting is uitgegaan van 7 begrafenissen met een zaterdagtoeslag. Per 11-09 hebben er 0 plaatsgevonden en naar verwachting zullen er in het resterende jaar nog 1 plaatsvinden. Hierdoor verwachten we € 1.225,- minder aan opbrengsten ten aanzien van het zaterdagtoeslag. In de begroting is uitgegaan van 3 grafrecht urngraf. Per 11-09 hebben er 1 plaatsgevonden en naar verwachting zullen er in het resterende jaar geen meer plaatsvinden. Hierdoor verwachten we € 700,- minder aan opbrengsten ten aanzien van het grafrecht unrgraf. In de begroting is uitgegaan van 4x Huurrecht van het columbariumelement . Per 11-09 hebben er 1 plaatsgevonden en naar verwachting zullen er in het resterende jaar nog 1 á 2 plaatsvinden. Hierdoor verwachten we € 1.500,- minder aan opbrengsten ten aanzien van het huurrecht columbariumelement. Realisatie per 11-09 € 237 hoger dan begroot. Naar verwachting worden er geen extra baten meer ontvangen

hoofdtaakveld 8 (ruimtelijke ordening)

€

3.397.195

De post bestemmingsplannen kan worden afgeraamd. Naar aanleiding van de invoering Omgevingswet zal dit budget niet volledig nodig zijn. Met ingang van 2026 is dit budget structureel teruggebracht tot 10.000. Door de invoering van omgevingswet worden er steeds meer aanvragen voor bestemmingsplanwinzigingen via een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsactiviteit (de zgn BOPA) afgehandeld. De leges worden acheraf gedeclareerd door de ODRN. Dit betekent dat er nagenoeg geen opbrengsten bij particuliere plannen zijn maar wordt (gedeeltelijk) gecompenseerd door de hogere opbrengsten leges bouwzaken die via ODRN lopen. medio 2024/2025 zijn de grondexploitaties Zilverberg en Kanaalzone geopend. Conform de exploitatieopzetten worden de kosten opgenomen in exploitatie en ultimo boejaar overgehveld naar de voorraden. idem idem Budgetoverheveling via resultaatbestemming voor de DU 'Wet betaalbare huur' decembercirculaire 2024 zaaknr. 264188 De opdracht voor berekening kostendekkendheid leges 2026 is afgewikkeld. De kosten voor bezwaar en broep leges kunnen binnen de huidige "strippenkaart"van Involon worden afgehandeld en brengen geen extra kosten met zich mee. In de meerjarenbegroting 2025-2028 is een bedrag van € 1.106.000 opgenomen (werkplan 2025, versie april 2024). O.a.

door uitbreiding van inzet uren door ODRN en enkele aanvullende opdrachten zijn de definitieve kosten werkplan 2025 € 1.179.000. Djuma zaaknummer 264095

6830062

4210002

OZB

€

6.600

6830062

4210003

Rioolrechten

€

3.300

6830062

4380003

Gas

€

30.000

6830062

4380004

Electriciteit

€

14.000

6830062

4380017

water

€

200

6830062

4380052

Verz. opstal en inventaris

€

3.430

6830062

4380077

Onderhoud gebouw en terrein

€

2.000

6810001

4380314

Omgevingswet

€

104.625

uitkomst 2e voortgangsrapportage 2025, per saldo voordelig

€

-6.250

In afwachting van raadsbesluit over de ontwikkeling van Vuurvogel 1 (behoud pand of sloop) is de huisvesting in samenwerking met Ad Hoc in 2025 voortgezet. Hier was geen rekening mee gehouden in de begroting 2025. Budgetten worden bijgesteld voor het jaar 2025. In afwachting van raadsbesluit over de ontwikkeling van Vuurvogel 1 (behoud pand of sloop) is de huisvesting in samenwerking met Ad Hoc in 2025 voortgezet. Hier was geen rekening mee gehouden in de begroting 2025. Budgetten worden bijgesteld voor het jaar 2025. In afwachting van raadsbesluit over de ontwikkeling van Vuurvogel 1 (behoud pand of sloop) is de huisvesting in samenwerking met Ad Hoc in 2025 voortgezet. Hier was geen rekening mee gehouden in de begroting 2025. Budgetten worden bijgesteld voor het jaar 2025. In afwachting van raadsbesluit over de ontwikkeling van Vuurvogel 1 (behoud pand of sloop) is de huisvesting in samenwerking met Ad Hoc in 2025 voortgezet. Hier was geen rekening mee gehouden in de begroting 2025. Budgetten worden bijgesteld voor het jaar 2025. In afwachting van raadsbesluit over de ontwikkeling van Vuurvogel 1 (behoud pand of sloop) is de huisvesting in samenwerking met Ad Hoc in 2025 voortgezet. Hier was geen rekening mee gehouden in de begroting 2025. Budgetten worden bijgesteld voor het jaar 2025.

€

Budgettair-neutrale mutaties diverse hoofdtaakvelden 6001011

4110000

Salarissen college

€ 32.211