Document · PDF

Bijlage I Programmabegroting 2023

Integrale commissie 20 oktober 2022, gemeente HeumenBij agendapunt: Programmabegroting 2023-202631.848 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Omschrijving

2.1 5.7 7.2

Verkeer en vervoer Openbaar groen Rioleringen Totaal

Kosten 140.956 52.627 1.071.780 1.265.363

Toerekening overhead 686 3.428 45.327 49.441

Totale kosten 141.642 56.055 1.117.107 1.314.804

Opbrengst

1.314.804 1.314.804

Kostendekkenheid

100%

Uitgangspunt bij de tariefstelling is dat 100% kostendekkendheid wordt gerealiseerd.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2023

AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN Algemeen Ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (GFT-, rest- en grof huisafval) heeft de gemeente op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer een afvalstoffenheffing ingesteld. De afvalstoffenheffing kan niet worden geheven voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen, ook al kunnen deze qua samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Hiervoor wordt in de gemeente Heumen op grond van artikel 229, eerste lid onderdelen a en b, een reinigingsrecht geheven. De belasting voor de afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op het daadwerkelijk gebruik van een perceel waarvoor de gemeente een inzamelplicht voor huishoudelijke afvalstoffen heeft. Bij de reinigingsrechten is het gebruik maken van de dienst die de gemeente verricht belastbaar. In de jaren ’70 van de vorige eeuw is de afvalstoffenheffing ingevoerd om heffing mogelijk te maken ook als geen gebruik werd gemaakt van de gemeentelijke inzameldienst, maar de gemeente haar inzamelplicht ten aanzien van het perceel wel nakwam.

Tarieven De ontwikkeling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten ziet er in de periode van 2021 tot en met 2026 als volgt uit: 2021 Tarief eenpersoonshuishouden Tarief meerpersoonshuishouden Reinigingsrechten Tarief hele bruine huisvuilzak Tarief halve bruine huisvuilzak

2022 139,64 192,60 192,60 1,16 0,75

2023 143,75 198,30 198,30 1,16 0,75

2024 148,05 204,25 204,25 1,16 0,75

2025 148,80 205,25 205,25 1,16 0,75

148,80 205,25 205,25 1,16 0,75

2026 148,80 205,25 205,25 1,16 0,75

Kostendekkendheid Conform de uitgangspunten is in de berekening van het tarief uitgegaan van 100% kostendekkendheid. In onderstaande tabel zijn de baten en lasten die ten grondslag liggen aan de heffing van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten weergegeven. De lasten worden voor 100% betrokken in de heffing. Taakveld 2.1 6.3 7.3

Omschrijving

Kosten

Verkeer en vervoer Inkomensregelingen Afval Totaal

62.646 50.000 1.455.264 1.567.910

Toerekening overhead 10.883 36.812 47.695

Totale kosten

Opbrengst

73.529 50.000 1.492.076 1.615.605

Kostendekkendheid

1.615.605 1.615.605

100%

Belangrijkste oorzaak van de tariefstijging van de afvalstoffenheffing is de indexering van de tarieven van DAR. DAR heeft voor 2023 de tarieven verhoogd met een indexpercentage van 3,86%. BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE (BIZ) Algemeen Onder de naam BIZ-bijdrage wordt een directe belasting geheven van eigenaren en gebruikers ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. De verordeningen zijn van toepassing op het gebied van het Winkelcentrum Malden en de Hema. Tarieven De BIZ-bijdrage voor de gebruikers is ingesteld voor een periode van 5 jaar (2022 – 2026). De verordening is in het najaar van 2021 opnieuw vastgesteld. Vanaf 2023 zal er ook weer een BIZ-bijdrage voor eigenaren worden ingesteld voor een periode van 3 jaar (2023 – 2025). De verordening zal in de raadsvergadering van 6 oktober 2022 aan u worden voorgedragen. Kostendekkendheid De kosten van de extra belastingheffing betreffen de uitvoeringskosten van Munitax. Deze zijn voor 2023 geraamd op € 3.287,-. De hoogte van de opbrengsten van een eventuele nieuwe BIZ, is afhankelijk van het nog op te stellen businessplan en het hierin opgenomen heffingspercentage.

De opbrengsten zijn voor 2023 indicatief te ramen op € 52.611 (BIZ gebruikers: € 25.383 en BIZ eigenaren: € 27.228) en deze wordt conform de BIZ wetgeving voor 100% als subsidie uitgekeerd aan de BIZ-stichtingen.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2023

MARKTGELDEN Algemeen Deze heffing van rechten betreft het gebruik van enig gedeelte van openbare gebouwen, terreinen, pleinen of straten, die door ons voor het houden van markten zijn aangewezen. Tarieven De raad stelt de tarieven voor 2023 vast op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van december 2022 aan de raad zal worden voorgelegd. Op basis van prijsinflatie volgens de meicirculaire 2022, zou het tarief van 2023 er als volgt uit komen te zien: Abonnement per half jaar, per strekkende meter of gedeelte daarvan Abonnement per kalenderjaar, per strekkende meter of gedeelte daarvan Aansluiting elektriciteitskast verbruik ≤ 10 KWh, per dag Aansluiting elektriciteitskast verbruik ≥ 10 KWh, per dag

€

2023 31,20

Extra notitie met een minimum van € 155,75

€

53,95

met een minimum van € 269,70

€ €

3,80 7,50

exclusief BTW exclusief BTW

Kostendekkendheid Taakveld

Omschrijving

Kosten (€)

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.208

Toerekening overhead (€) 1.783

Totale kosten (€) 4.991

Opbrengst (€) 3.500

Kostendekkendheid 70,1%

Uit bovenstaande geraamde gegevens voor 2023 blijkt dat de opbrengsten de kosten niet volledig afdekken LIJKBEZORGINGSRECHTEN Algemeen De gemeente heft rechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. Tarieven De raad stelt de tarieven voor 2023 vast op basis van een afzonderlijk raadsvoorstel dat in de raadsvergadering van december 2023 aan de raad zal worden voorgelegd. Uitgangspunt voor de exploitatie van de begraafplaats betreft de kostendekkendheid. Dit houdt in dat alle lasten dienen te worden opgebracht met de te verwachten baten. Kostendekkendheid 2023 Taakveld

Omschrijving

7.5

Begraafplaatsen

Kosten (€) (€) 74.415

Toerekening overhead (€) (€) 9.735

Totale kosten (€) 84.150

Opbrengst (€) (€) 84.150

Kostendekkendheid 100%

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de opbrengsten de kosten voor 100% dekken.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2023

LEGES Algemeen Leges kunnen worden geheven voor door het gemeentebestuur geleverde diensten. Deze diensten kunnen enerzijds van zuiver administratieve aard zijn zoals het verlenen van vergunningen, afgeven van bewijzen, en anderzijds kunnen de diensten bestaan uit onderzoek, controle en soortgelijke maatregelen in het belang van de betrokkene. Kostendekkendheid De tarieventabel voor de heffing van leges is opgebouwd uit 3 titels: Algemene dienstverlening Dienstverlening vallend onder bouwen, milieu en leefomgeving Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen. Volgens artikel 229b van de Gemeentewet mogen de geraamde baten de geraamde lasten niet overstijgen. Per titel van de tarieventabel van de legesverordening wordt in onderstaande overzichten aangegeven in welke mate de geraamde lasten worden betrokken in de heffing van leges. De mate waarin gemeentelijke lasten betrokken kunnen worden in de heffing is bepaald bij het onderzoek van Involon (medio 2010); een onderzoek naar de kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven. De onderstaande tabellen zijn op basis van de huidige legesverordening.

De Algemene dienstverlening Taak -veld

Omschrijving

Kosten (€)

% in heffing

Bedrag in heffing (€)

Toerekening overhead (€)

Totale kosten (€)

Opbrengst (€)

0.2 1.2

Burgerzaken

390.432

48,5%

155.810

24.875

180.686

229.050

Openbare orde en veiligheid

70.429

38,3%

26.980

15.824

42.804

3.350

2.1

Verkeer en vervoer

35.040

29,8%

10.391

3.662

14.053

15.272

6.2

Wijkteams *)

129.997

30,8%

40.021

22.914

62.935

3.000

Totaal

638.177

274.850

62.497

337.346

282.872

Kostendekkend heid

83,4%

* Wijkteams is de benaming van het taakveld 6.2 (BBV) waaraan de kosten van vraagwijzer en het kernteam sociaal domein worden toegerekend.

Dienstverlening vallend onder bouwen, milieu en leefomgeving Taak -veld

Omschrijving

Kosten (€)

% in heffing

8.1

Ruimtelijke ordening

401.215

8.3

Wonen en bouwen

391.488

99%

Totaal

736.863

Bedrag in heffing (€) 24.073

Toerekening overhead (€) 14.562

Totale kosten (€)

Opbrengst (€)

Kostendekkend heid

38.635

387.317

47.934

435.251

456.046

396.784

39.576

436.360

424.065

96,2%

Per 1 januari 2023 treed de Omgevingswet en Wet private Kwaliteitsborging in werking. In bovengenoemde bedragen zijn de financiële effecten hieromtrent niet meegenomen. Een adviesbureau brengt in beeld welke impact deze nieuwe wetten (en de nog te maken beleidskeuzes) hebben op de leges. Dit met als doel om tot een nieuwe legesverordening te komen. Waar mogelijk trekken we zoveel mogelijk met omliggende gemeenten op om de legesverordening te uniformeren.

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen Taak -veld

Omschrijving

Kosten (€)

% in heffing

1.2

Drank en horeca

70.079

10%

6.1

Kinderopvang

56.201

77%

Totaal

Gemeente Heumen

115.140

Bedrag in heffing (€)

Totale kosten (€)

Opbrengst (€)

7.008

Toerekening overhead (€) 4.239

11.247

2.000

44.282

7.210

51.492

2.040

44.618

10.649

55.267

4.040

Kostendekkend heid

6,4%

Programmabegroting 2023

TOELICHTING BEREKENING KOSTENDEKKENDHEID RECHTEN In de vermelde tabellen bij de door ons geheven rechten zijn onder de lasten opgenomen de bedragen die in de begroting als uitgaven geraamd wordt voor het betreffende taakveld. Dit lastenbedrag betreft de externe kosten en de directe loonkosten van het personeel, dat het werk binnen het betreffende taakveld uitvoert. De toerekening overhead is gebaseerd op het aantal directe uren van het eigen personeel vermenigvuldigd met een opslagtarief. Dit opslagtarief is een toerekening van alle indirecte kosten zoals huisvesting, automatisering, administratie e.d. DE VERDELING VAN DE DRUK VAN DE BELASTINGEN OVER ÉÉN- EN MEERPERSOONS HUISHOUDINGEN EN BEDRIJVEN Om de belastingdruk voor de diverse bevolkingsgroepen en belanghebbenden tot uitdrukking te brengen maken we in dit overzicht onderscheid in eigenaren en gebruikers van woningen en eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Voor het opstellen van dit overzicht maken we gebruik van de volgende uitgangspunten: 5. 6. 7.

Gemiddelde WOZ waarde woning 2021: € 319.000 (per peildatum 1-1-2020) Gemiddelde WOZ waarde woning 2022: verwachting circa € 350.000 (per peildatum 1-1-2021) Afvalstoffenheffing (inclusief 26 huisvuilzakken) De heffing van de hondenbelasting wordt niet gerekend tot het totale overzicht voor de belastingdruk 810,89

874,51

890,51

880,76 815,55

823,35

Zoals bij het onderdeel OZB in deze paragraaf is gemeld beschikken we nog niet over de juiste WOZ-waarden per 1 januari 2021. Voor de berekening van de OZB druk 2023 is uitgegaan van dezelfde OZB uitkomsten als in 2022. KWIJTSCHELDINGSBELEID Op grond van de Gemeentewet is de gemeente bevoegd om (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. De regels voor het behandelen van kwijtscheldingsverzoeken worden bepaald door de rijksoverheid. Of de aanvrager ook inderdaad in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt getoetst aan deze normen en hangt af van zijn persoonlijke financiële situatie (loon/salaris/uitkering/pensioen/ huur/premies/kosten levensonderhoud/vermogen e.d.). Voor 2023 is in de begroting een bedrag geraamd van € 50.000 voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen (afvalstoffenheffing). Het bedrag van € 50.000,- wordt overigens doorberekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing. De door Munitax verleende kwijtschelding in 2020 en 2021 was respectievelijk € 50.975 en € 48.157.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2023

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2023

Paragraaf grondbeleid ALGEMEEN Inleiding. In het Besluit Begroting en Verantwoording is bepaald dat de paragraaf grondbeleid tenminste bevat: a. een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; b. een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; c. een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; d. een onderbouwing van de geraamde winstneming; e. de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. In de paragraaf grondbeleid gaan we met name verder in op de belangrijkste financiële ontwikkelingen zoals verliesen winstverwachtingen, de verwerving van gronden en de relaties van het grondbeleid met de programma’s. Algemeen beleid met betrekking tot de grondexploitatie Grondexploitatie is het proces waarbij gronden worden aangekocht om te ontwikkelen als bouwlocatie en waarbij kavels worden verkocht voor de bouw van woningen of bedrijfsbebouwing. Grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van verschillende beleidsthema’s: wonen, welzijn, zorg, veiligheid, ondernemen, werk, etc. Daarnaast heeft het een grote financiële impact. De eventuele baten, maar ook de financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.

Het grondbeleid is uitgewerkt in een Nota Grondbeleid die in februari 2011 door de raad is vastgesteld. In de nota is opgenomen dat we geen actieve grondaankooppolitiek voeren en waar mogelijk een faciliterende rol nastreven. Voor de gronduitgifte wordt het bestaande beleid voortgezet, waarbij de particuliere gegadigden voor een bouwkavel voor de bouw van een woning kunnen inschrijven. Hierna volgt toewijzing via een wegingsstelsel met eventuele loting. Indien dat onvoldoende afzet genereert, wordt realisatie in projectvorm nagestreefd. Projecten voor sociale huur, wonen met zorg, CPO-initiatieven, etc. worden specifiek in de markt gezet, waarbij voor wat betreft sociale huur in principe Oosterpoort Wooncombinatie de preferente partner is die realiseert. Relatie met de programma’s van de begroting De grondexploitatie is een onderdeel van programma 2 Fysieke leefomgeving van de programmabegroting. Het college streeft ernaar de woningvoorraad in onze gemeente zo goed mogelijk te laten aansluiten op de (collectieve) woonbehoefte van de inwoners van de gemeente Heumen. Op 20 februari 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitgangspunten voor het woningbouwprogramma voor de periode 2019 - 2029.

Het nog uit te voeren deel van dit programma voorziet op dit moment in de ontwikkeling van de volgende gemeentelijke locaties en indicatieve aantallen: - Malden, Steenhuys (28 sociale huurwoningen) - Malden, Veldsingel/Vuurvogel I (nog nader te bepalen) - Malden, De Schoren/Vuurvogel II (nog nader te bepalen) - Malden Kanaalzone (735 woningen; gronden deels nog te verwerven) - Heumen, Rijksweg 216 - 218 (24 flexibele, tijdelijke woningen) - Overasselt, Zilverbergweg/Kruisbergsestraat (circa 88) Naast het bovengenoemde deel van het woningbouwprogramma zijn nog tal van woningbouwplannen op particuliere gronden in voorbereiding en ontwikkeling. Strategische visie ten aanzien van het grondbeleid van de gemeente In de door de raad vastgestelde nota grondbeleid is vastgelegd dat de gemeente in principe geen actieve grondpolitiek voert, maar een faciliterende rol heeft voor de realisering van woningen. Gelet op het grote belang daarvan voor het voorzien in de woningbehoefte en de ruimtelijke afronding van Malden wordt voor de ontwikkeling van de Kanaalzone wel ingezet op een actieve grondpolitiek. De gronden in exploitatie zullen –in beginsel- worden afgewerkt binnen de vastgestelde uitgangspunten en het vastgestelde uitgiftetempo.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2023

COMPLEXEN IN ONTWIKKELING Algemeen Conform de nota grondbeleid moeten de exploitatieopzetten van de complexen in exploitatie weer herzien worden naar de peildatum van 1 januari 2023. Per 1januari 2023 zijn er geen lopende exploitatieopzetten die moeten worden herzien. Herziening van lopende exploitatie-opzetten is dus niet aan de orde. Wel zullen in de loop van 2023 grondprijsberekeningen gemaakt moeten worden voor de nieuw op te starten grondlocaties. GRONDEN MET KOSTPRIJSBEREKENING Per 1 januari 2023 zijn er geen lopende grondexploitaties in de gemeente Heumen. GRONDEN ZONDER KOSTPRIJSBEREKENING Kern Malden Complex Steenhuys Er wordt gewerkt aan de uitwerking van een bouwplan voor een appartementencomplex met 28 sociale huurwoningen voor de locatie van het Steenhuys binnen de door de raad vastgestelde kaders. Na definitief worden van dit bouwplan zal de bestemmingsplanprocedure worden ingezet. Naar verwachting zal het bestemmingsplan in de loop van 2023 aan de raad ter vaststelling worden vastgelegd. In september 2022 is het perceel overgedragen aan woningcorporatie Oosterpoort. Het maakt daarmee geen deel meer uit van de grondexploitatie. Kanaalzone Ingevolge de door de raad gegeven opdracht wordt verder gewerkt aan een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw in de Kanaalzone.

Voor de uitvoering van het projectplan(Kanaalzone en verplaatsing sportvelden) is een budget nodig dat voor 2023 wordt geraamd op € 500.000. Rijksweg 216-218 Er is een plan in ontwikkeling voor de realisering van 24 flexibele, tijdelijke woningen, specifiek bestemd voor starters op het enkele jaren geleden door de gemeente verworven perceel Rijksweg 216 - 218. De te maken kosten komen overigens ten laste van de post eigendommen van de begroting. In die zin maakt dit project dus geen deel uit van de grondexploitatie. Complexen en Vuurvogel I (Veldsingel) en Vuurvogel II (De Schoren) In 2021 is de nieuwbouw van basisschool de Vuurvogel opgeleverd en in gebruik genomen. Daarmee zijn de bestaande locaties van deze school aan De Schoren en de Veldsingel beschikbaar gekomen voor herontwikkeling. Voor de locatie aan De Schoren wordt conform het door de raad vastgestelde kader door middel van een participatief traject gewerkt aan een plan voor de bouw van een appartementencomplex op de locatie van het schoolgebouw en een parkachtige inrichting van het omliggende c.q. aangrenzende gebied. Voor de kosten van planvoorbereiding en slopen van de locatie aan De Schoren (Vuurvogel II) is in 2022 een krediet van € 175.000 aangevraagd. De verwachte kosten voor 2022 bedragen in totaal 70.000. Voor 2023 is een budget nodig van 155.000 zodat er aanvullend krediet van 50.000 wordt gevraagd.

Wat betreft het voormalige schoolgebouw aan de Veldsingel wordt een onderzoek uitgevoerd naar de cultuurhistorische en architectonische waarde daarvan. Mede afhankelijk van de resultaten daarvan, die eind 2022 worden verwacht, zal het proces voor de herontwikkeling van deze locatie verder worden uitgelijnd. Voor het volgens een participatief traject op te stellen plan voor herontwikkeling van de locatie Veldsingel (Vuurvogel I) is voor plan- en voorbereidingskosten en sloop van het bestaande pand een budget van € 135.000 nodig. De kosten verbonden aan de daadwerkelijke planuitvoering op beide voornoemde locaties zullen te zijner tijd worden meegenomen in de aan de raad ter vaststelling voor te leggen definitieve exploitatieopzetten daarvoor. Kern Overasselt Complex Zilverbergweg/Kruisbergsestraat In vervolg op het op 20 februari 2020 genomen besluit betreffende de woningbouwprogrammering heeft de raad op 3 februari 2022 ingestemd met de integrale stedenbouwkundige visie en het daarbij behorende indicatieve woningbouwprogramma voor de locatie Zilverbergwerg/Kruisbergsestraat. Daarna is de uitwerking ter hand genomen in de vorm van het opstellen van een bestemmingsplan, het uitwerken van een ontwikkelstrategie en de uitwerking van een natuurcompensatieplan.

Voor de kosten van planvoorbereiding, onderzoekskosten en grondverwerving in plan Zilverberg is in 2022 een krediet van € 550.000 aangevraagd. De verwachte kosten voor 2022 bedragen in totaal € 250.000. De voorbereidingskosten die gemoeid zijn met de verdere planuitwerking en de aankoop van perceel 1879 worden voor 2023 geraamd op € 400.000. zodat er aanvullend krediet van € 100.000 wordt gevraagd. De kosten verbonden aan de overigens noodzakelijke grondverwerving en daadwerkelijke planuitvoering zullen te zijner tijd worden meegenomen in de aan de raad ter vaststelling voor te leggen definitieve exploitatieopzet.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2023

Overzicht grondexploitaties per einde boekjaar

Overzicht herzieningen exploitaties per 01.01.2023 - prognose boekwaarde 01.01.2023 - gronduitgifteprijzen 2023 - prognose resultaat op einddatum - geplande uitgaven 2023

bestemmingsplan

prognose boekwaarde 01.01.2023

uitgifte vanaf einddatum

prognoseresultaat op aangevraagd einddatum krediet 2022

geplande Aanvullend Uitgaven 2022 uitgaven 2023 krediet

opmerkingen

Gronden met kostprijsberekening afgesloten per 31-12-2022

Werklandschap

€

1-1-2018 31-12-2022 €

-580.813

€

Veldschuur Zilverberg

€

n.n.b.

1-1-2020 31-12-2022 € n.n.b. n.n.b.

-209.906 n.n.b.

€

550.000

400.000

€

n.n.b.

€

100.000 Grondverwerving, beeldkwaliteitsplan, onderzoek geluid- en lichthinder, afronden bestemmingsplan, compensatieplan fauna en jur. Advies onteigening. onderzoeks-, planen sloopkosten. 250.000 voorbereidingskosten

€

250.000 verplaatsing velden Juliana

n.n.b.

€ €

€

200.000 Sloopkosten, opstellen besteemingsplan, opstellen voorlopig ontwerp en definitief ontwerp en opstellen stedenbouwk. Kader.BP opstellen VO en

€

800.000

Kanaalzone Verplaatsing sportvelden Vuurvogel I en II

totalen

n.n.b.

€

n.n.b.

€

-790.719

Voorziening Werklandschap

€

580.813

Voorziening Veldschuur

€

209.906

totaal

€

790.719

resultaat na verrekening verliezen

€

250.000

€ €

500.000

€

460.000

€

299.230

175.000

€ €

90.633 85.000

€ €

142.642 290.000

€

1.131.872

afgesloten per 31-12-2022

Voorzieningen verliezen

De uitgifte van gronden in pacht en de bijstelling van vergoedingen De gemeente heeft pachtgronden in eigendom met een oppervlakte van 55 ha waarvoor pachtgelden worden ontvangen. Circa 40 % van het pachtareaal wordt in vaste pacht uitgegeven en circa 60% in losse pacht. De kaders voor de uitgifte van de pachtgronden zijn vastgelegd in de op 20 december 2012 door de raad vastgestelde Nota pachtbeleid. Ingevolge de vastgestelde Nota pachtbeleid wordt losse pacht volgens de zogenaamde methode Cranendonck uitgegeven. Dit houdt in dat deze pachtgronden bij opbod worden aangeboden. Voor de pachtprijs van de vaste pacht wordt aangesloten bij de jaarlijks door de minister in het pachtnormenbesluit vast te stellen maximale pachtprijs. Voor 2023 worden de bestaande pachtcontracten met 1 jaar verlengd’.

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2023

Gemeente Heumen

Programmabegroting 2023

Paragraaf verbonden partijen

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin onze gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Nu volgt eerst een compact totaaloverzicht en daarna per verbonden partij detailinformatie. verbonden partij GGD IBO MGR DRAN DAR MARN

rechtsvorm

programma Sociale leefomgeving Sociale leefomgeving Sociale leefomgeving, Bestuur en organisatie Sociale leefomgeving Fysieke leefomgeving Fysieke leefomgeving

ODRN RBT ANV VRGZ VVE Maldensteijn GMRAN Euregio Munitax BNG Vitens

gemeenschappelijke regeling stichting gemeenschappelijke regeling vereniging gemeenschappelijke regeling

Fysieke leefomgeving Fysieke leefomgeving Fysieke leefomgeving Fysieke leefomgeving, Sociale leefomgeving Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie Bestuur en organisatie

Gemeente Heumen

gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie vennootschap gemeenschappelijke regeling

openbaar lichaam gemeenschappelijke regeling

vennootschap vennootschap

Programmabegroting 2023

1. Naam

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid (GGD)

2. Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

3. Vestigingsplaats

Nijmegen en Tiel

4. Doelstelling

De GGD is onze partner op het gebied van gezonde jeugd, richt zich op preventie in het sociaal domein, werkt samen met andere partijen aan sociale veiligheid en levert een bijdrage aan een veilige en gezonde leefomgeving.

5. Deelnemers

Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, NederBetuwe, Nijmegen, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. Sociale leefomgeving

6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat 12. Website 1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang

8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat

1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling

5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat 12. Website

Gemeente Heumen

Deelnemende gemeenten hebben ieder een zetel in het Algemeen bestuur. Het stemgewicht per gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners. 2,9% 2021: € 2.081.000 2020: € 1.992.000 2021: € 28.618.000 2020: € 24.929.000 2021: € 149.000 2020: € 760.000 www.ggdgelderlandzuid.nl Instituut Bijzonder Onderzoek Regio Gelderland-Zuid (IBO) Gemeenschappelijke regeling met centrumgemeente Wijchen Het opsporen van uitkeringsfraude middels uitvoering van bijzonder onderzoek Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen Sociale leefomgeving De gemeente Wijchen is als centrumgemeente de dagelijks bestuurder. Toezichthouder is de gemeente Berg en Dal. De vergaderingen zijn tweemaal jaarlijks voor de betreffende afdelingshoofden en portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten. 12,7% 2020: € 0 2019: € 0 2020: € 62.386 2019: € 69.832 Ieder jaar worden de door IBO gemaakte kosten integraal afgerekend met de deelnemers zodat het resultaat telkens nihil is. Modulair Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR) Gemeenschappelijke regeling Nijmegen De MGR is ingesteld om de belangen van deelnemers te behartigen: in het bijzonder op het gebied van werk, inkomen en ICT. Het samenwerkingsverband heeft naast de uitvoerende taken tevens een platformfunctie. Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Wijchen, West Maas en Waal.

Sociale leefomgeving, Bestuur en organisatie Heumen heeft 2 van in totaal 15 zetels in het Algemeen bestuur. 3,3% 2021: € 0 2020: € 0 2021: € 32.394.000 2020: € 25.104.000 2021: € 0 2020: € 0 www.werkbedrijfrvn.nl www.irvn.nl

Programmabegroting 2023

1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat 12. Website 1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat 12. Website 1. Naam 2. Rechtsvorm 3. Vestigingsplaats 4. Doelstelling 5. Deelnemers 6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat

Gemeente Heumen

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepen Vervoer Regio ArnhemNijmegen (DRAN) Bedrijfsvoeringsorganisatie op basis van een gemeenschappelijke regeling Arnhem De gezamenlijke sturing en (financiële) beheersing van doelgroepenvervoer en aanvullend vervoer. Arnhem, Berg & Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook & Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. Sociale leefomgeving De deelnemers wijzen uit hun midden elk één lid voor het Bestuur aan. 2,1% 2021: € 0 2020: € 0 2021: € 10.603.269 2020: € 13.002.611 2021: € 0 2020: € 0 www.vervoersorganisatie.nl DAR NV Naamloze vennootschap Nijmegen Door bundeling van kennis op het gebied van beleid en uitvoering het gemeentelijk afvalbeheer op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren en de grotere schaal van de regio te benutten. Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en vanaf 2021 Mook en Middelaar. Fysieke leefomgeving Heumen neemt deel aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders. 4,17% (4.583 aandelen van de in totaal 110.000); in 2021 volgt een herverdeling door de toetreding van Mook en Middelaar.

2021: € 14.622.000 2020: € 13.951.000 2021: € 12.435.000 2020: € 11.458.000 2021: € 1.299.000 2020: € 628.000 www.dar.nl Milieu en Afval regio Nijmegen (MARN) Gemeenschappelijke regeling Nijmegen Het gezamenlijk maken van afspraken met de ARN over afvalinzameling en vuilverwerking. De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, West Maas en Waal, Wijchen Fysieke leefomgeving Heumen heeft één zetel in het Algemeen bestuur. MMARN bezit 51% van de aandelen ARN, de besloten vennootschap die de afvalverwerkingsinstallatie in Weurt exploiteert. 2021: € 8.896.394 2020: € 9.860.156 2021: € 2.885.618 2020: € 1.788.178 2021: € 114.016 2020: € 134.958

Programmabegroting 2023

Gemeente Heumen

Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) Gemeenschappelijke regeling Nijmegen Kwaliteitsverbetering op het gebied van vergunningverlening en handhaving. De provincie Gelderland en de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen. Fysieke leefomgeving Heumen heeft 1 zetel in het Algemeen bestuur. 5,44% 2021: € 1.057.070 2020: € 494.111 2021: € 4.071.363 2020: € 6.929.241 2021: € 599.366 2020: € 483.671 www.odregionijmegen.nl RBT Arnhem Nijmegen Veluwe Stichting Elst Door middel van marketing en promotie meer bezoekers genereren die langer blijven en meer besteden en tot herhalingsbezoek overgaan. Gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen en de Veluwe. Fysieke leefomgeving Heumen heeft zitting in het stichtingsbestuur. Nu volgen de jaarcijfers van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) 2021: € 175.336 2020: € 181.735 2021: € 788.921 2020: € 1.138.479 2021 € -6.399 2020: € -14.258 www.toerismevan.nl Veiligheidsregio Gelderland- Zuid (VRGZ) Gemeenschappelijke regeling Nijmegen Realisering van goede brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening door snelle inzet van ambulances en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West-Betuwe, West Maas & Waal, Wijchen en Zaltbommel.

Fysieke leefomgeving Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van alle deelnemende gemeenten 3% 2021: € 7.071.000 2020: € 7.007.000 2021: € 62.792.000 2020: € 68.824.000 2021: € 1.789.000 2020: € 3.722.000 www.vrgz.nl

Programmabegroting 2023

Gemeente Heumen

Vereniging van Eigenaars gebouw Maldensteijn Vereniging Malden Onderhoud van de gezamenlijke ruimten en verzekering van het gehele gebouw bij één verzekeringsmaatschappij. de heer R. van der Meer en de gemeente Heumen Sociale leefomgeving, Fysieke leefomgeving 50%/50% 67,7%/33,3% 2020: € 1.901 2019: € 1.064 2020: € 11.288 2019: € 18.096 2020: € 837 2019: € -313 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMRAN) Gemeenschappelijke regeling Arnhem Samenwerking op het gebied van woningbouw, circulariteit, economie, mobiliteit en cultuur/toerisme om groei en versterking van het groene karakter van de regio te realiseren. De 18 gemeenten van de Regio Arnhem-Nijmegen Bestuur en organisatie Heumen heeft zitting in het Algemeen bestuur 2% 2021: € 331.012 2021 : € 1.364.396 2021: € 331.012 Deze verbonden partij is op 1 janauri 2021 van start gegaan. www.groenemetropoolregio.nl Euregio Rhein-Waal Nederlands-Duits openbaar lichaam Kleef Grensoverschrijdende samenwerking ter verbetering en intensivering van de economie en maatschappij. 55 gemeenten en regionale overheden Bestuur en organisatie Het hoogste orgaan is de Euregioraad met 120 afgevaardigden van deelnemende leden. Heumen is hierin met twee personen vertegenwoordigd, één vanuit het college en één vanuit de raad.

Gering 2021: € 1.750.313 2020: € 1.762.724 2021: € 3.337.598 2020: € 3.395.351 2021: € -12.346 2020: € 112.170 www.euregio.org

Programmabegroting 2023

Munitax Gemeenschappelijke regeling met centrumgemeente Beuningen Gezamenlijke uitvoering heffing en invordering van gemeentelijke rechten en belastingen en de Wet WOZ. De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen. Bestuur en organisatie De gemeente Beuningen is als centrumgemeente de dagelijks bestuurder. De vergaderingen zijn voor de betreffende afdelingshoofden en portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten. 12,8% n.v.t. n.v.t. Het nadelig resultaat wordt jaarlijks verrekend met de deelnemers. www.munitax.nl

12. Website

Bank Nederlandse gemeenten Naamloze vennootschap Den Haag Uitoefening van het bankbedrijf ten dienste van overheden. Gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio’s en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Bestuur en organisatie Aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen welke zij bezitten (1 stem per aandeel van € 2,50 nominaal). De staat bezit 50% van de aandelen. Heumen bezit 151.515 aandelen (=2,7 0/00). 2021: € 5,062 mld. 2020: € 5,097 mld. 2021: € 143,995 mld. 2020: € 155,262 mld. 2021: € 236 mln. 2020: € 221 mln. www.bng.nl

1. Naam

Vitens

2. Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

3. Vestigingsplaats

Zwolle

4. Doelstelling 5. Deelnemers

Voor de watervoorziening en het bedrijf als geheel heeft Vitens de doelstelling om volledig klimaatneutraal te gaan ondernemen. De gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied.

6. Relatie met programma

Bestuur en organisatie

7. Bestuurlijk belang

Via het aandelenbezit is Heumen vertegenwoordigd in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA). Heumen bezit 16.023 aandelen (= 2,77 0/00).

6. Relatie met programma 7. Bestuurlijk belang 8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11 Financieel resultaat

8. Financieel belang 9. Eigen vermogen, ultimo 10. Vreemd vermogen, ultimo 11. Financieel resultaat 12. Website

Gemeente Heumen

2021: € 600,3 mln. 2020: € 559,2 mln. 2021: € 1.387,8 mln. 2020: € 1.340,1 mln. 2021: € 19,4 mln. 2020: € 23,9 mln. www.vitens.nl

100

Programmabegroting 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11878103/1