Document · PDF

24.C11 Bijlage I Begroting 2025 evj en bijstelling 2024 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling RvN

Raad 6 juni 2024, gemeente HeumenBij agendapunt: Zienswijze op de begroting 2025-2028, de bijgestelde begroting 2024 en de jaarrekening 2023 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)35.747 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

de raden hun kaderstellende en controlerende taak goed kunnen vervullen. Verder adviseert zij het dagelijks bestuur over de kwaliteit van de informatievoorziening van en door de MGR, denkt zij mee over de inrichting van de juridische regeling voor de MGR en organiseert ze regionale bijeenkomsten voor raden. Uitvoeringsorganisatie en platform De uitvoeringsorganisatie kenmerkt zich door een platte organisatie met twee modules die worden geleid door een directeur/algemeen manager. De MGR kent daarnaast een secretaris/directeur die zorgdraagt voor de coördinatie en afstemming tussen de modules, de verantwoording naar het bestuur en de ontwikkeling van de platformfunctie voor de regio. Binnen iedere module is sprake van een beperkt aantal afdelingen en teams.

Administratieve organisatie De administratieve organisatie is zodanig opgesteld dat de dagelijkse gang van zaken erop ingericht is dat de financiële verordening, de controleverordening en het mandaat van de treasury nageleefd worden. Daarbij moet opgemerkt worden dat de MGR de basisadministratie uitbesteed heeft aan de gastheer. Middels een dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken met

de gastheer gemaakt over het binnen haar kaders uitvoeren van de taken.

Informatisering en automatisering De informatisering en automatisering heeft tot doel de dienstverlening van de MGR aan haar klanten en kandidaten te optimaliseren. De informatisering en automatisering van de MGR maakt gebruik van het netwerk van iRvN. iRvN heeft contracten met diverse IT-aanbieders. De MGR maakt daar gebruik van. De belangrijkste systemen waarvan gebruik wordt gemaakt zijn: EVA, Compas, Exact en TopDesk. Voor de bedrijfsvoering wordt ook gebruik gemaakt van de informatiesystemen van de gastheer, gemeente Nijmegen. De belangrijkste systemen daarbij zijn: Lumen Civitas en Beaufort. Back up, recovery, beveiliging en privacy zijn vormgegeven binnen iRvN en voldoen aan de minimaal daaraan te stellen vereisten om de continuïteit van de bedrijfsvoering voor de MGR te waarborgen. Conform de overeengekomen basisafspraken (DVO) wordt wekelijks een volledige back up gemaakt en dagelijks een incremental back-up van de applicatieserver, databases en netwerkschijven (dus niet van de lokale harde schijven van pc’s, laptops en dergelijke). In de basisafspraken zijn eveneens Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

afspraken gemaakt over afdoende logische en fysieke beveiligingsmaatregelen om activiteiten van personen met oneigenlijke of kwaadwillende bedoelingen op het iRvN netwerk en de daarop aangesloten systemen en applicaties uit te sluiten. Ten slotte zetten we ook in op bewustwording. Ten behoeve van de informatiebeveiliging worden binnen de MGR procedures en voorzieningen ingericht conform de eisen die gesteld worden in de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). In 2023 zijn we gestart met een certificeringstraject voor de BIO. Het is de bedoeling dat we in drie jaar volledig BIO gecertificeerd zijn.

Personeelsbeleid In het HR-beleid van de MGR staan de thema’s duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling centraal. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen (door het opdoen van kennis en het verder ontwikkelen van de competenties). Enerzijds verhoogt dit de kwaliteit van onze dienstverlening en anderzijds zorgt dit ervoor dat onze medewerkers makkelijk kunnen meebewegen bij veranderingen. Op deze manier blijven zij wendbaar, weerbaar en interessant voor en op de arbeidsmarkt. De afdeling HR heeft hier een belangrijke adviserende en faciliterende rol in.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

10 Onderhoud kapitaalgoederen Voor groot onderhoud wordt geen voorziening gevormd. In de begroting is voor de komende jaren € 150.000 per jaar begroot voor onderhoud. Dit bedrag is beschikbaar voor een tweetal panden: • •

schatten. Omdat de verbouwing van het laatste deel van het pand pas in 2024 start, hebben we de herziening van het meerjarenonderhoudsplan uitgesteld tot na het moment van oplevering verbouwing.

De locatie Boekweitweg De locatie Sint Teunismolenweg

Op de locatie Boekweitweg is het productiegedeelte in 2020 volledig gerevitaliseerd. Het kantorendeel is in 2022 gerevitaliseerd, waarbij onze huurder voor de komende 10 jaar een belangrijk deel van het onderhoud voor haar rekening neemt. In 2024 wordt het laatste deel van het pand gerevitaliseerd. We gaan dan het restaurant en het restant van het kantorendeel onder handen nemen. Hierdoor gaan we van energielabel B naar A+++. Het pand aan de Sint Teunismolenweg gaan we verkopen. We zijn momenteel met een potentiële kopen in gesprek. Het onderhoud wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Wij verwachten de komende jaren met het budget van € 150.000 uit te kunnen. Het was de bedoeling om in 2023 een nieuwe meerjarenonderhoudsplanning op te stellen om de effecten voor de middellange termijn in te Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

11 Verbonden partijen De MGR Rijk van Nijmegen is de gemeenschappelijke regeling van zeven gemeenten: • • • • • • •

Berg en Dal Beuningen Druten Heumen Mook en Middelaar Nijmegen Wijchen

Daarmee is de MGR een verbonden partij van deze gemeenten. De MGR zelf heeft geen verbonden partijen. Er bestaat ook geen visie of voornemen dit komend jaar te wijzigen.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

12 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) Wet open overheid (Woo) Onder de Woo zijn overheidsinstanties verplicht om actief bepaalde informatie te delen. Daarnaast is er nog steeds de mogelijkheid om informatie op te vragen, via een Woo-verzoek. De MGR heeft een Woo-contactpersoon aangesteld. Deze persoon is (o.a.) aanspreekpunt voor belanghebbenden die een Woo-verzoek willen indienen. Daarnaast is relevante informatie over de Woo is beschikbaar gesteld op de diverse relevante websites. Er is in kaart gebracht welke informatie door de MGR actief geopenbaard moet worden. Door redacteuren bij de MGR wordt de Woo-index (overheid.nl) bijgehouden. De Woo-index verwijst naar documentcollecties die al elders door de MGR op het internet zijn gepubliceerd.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

13 Duurzaamheid Aanleiding In 2022 heeft het Europees Parlement ingestemd met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze nieuwe richtlijn gaat vanaf 2025 van kracht en verplicht bedrijven om te rapporteren over hun ESGprestaties. Binnen de CSRD wordt duurzaamheid gedefinieerd aan de hand van drie hoofdthema’s waarover gerapporteerd moet worden. Dit zijn milieu (Environmental), sociale aspecten (Social), en governance (Governance), afgekort als ESG. Bedrijven moeten rapporteren over hun impact op mens en milieu. Momenteel vallen overheidsorganisaties nog niet onder de wetgeving van de CSRD. Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden, willen we al de eerste stappen zetten in het rapporteren over duurzaamheid.

Duurzaamheidsambitie Onze visie op duurzaamheid verenigt de kracht van de twee organisaties die de MGR Regio Rijk van Nijmegen vormen:

We committeren ons aan de nationale doelstellingen en willen daarnaast aantoonbaar in de voorhoede opereren, in lijn met de duurzaam heidsambities van de vooroplopende gemeenten in onze regio. Onze stip aan de horizon is:

Toelichting duurzaamheidsonderwerpen Als framework voor onze duurzaamheidsambitie hebben we gekozen voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn 17 globale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd vanuit de Verenigde Naties om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. We kiezen de SDG’s omdat het een herkenbaar framework is dat al veel wordt gebruikt bij gemeenten en andere overheden. Bovendien bieden de SDG’s een holistische kijk op duurzaamheid en duurzame ontwikkeling, waarin zowel ecologische als sociale en economische aspecten een plek hebben.

Een inclusief, CO2-neutraal en circulaire MGR in 2045.

Op basis van potentiële impact en de invloedsfeer van de MGR zijn 6 SDG’s gekozen:

We dragen bij aan een gezondere wereld door onze ecologische impact te verlagen en onze sociale impact te vergroten.

Waarom Wij geloven dat zorgen voor onze medewerkers, kandidaten en de aarde inherent aan elkaar verbonden is. De noodzaak om te verduurzamen is duidelijk aanwezig. Daarop voortbouwend willen wij een vooruitstrevende en verantwoordelijke maatschappelijke organisatie zijn en blijven. Daarbij hebben we als organisatie een voorbeeldfunctie en willen we zowel onze eigen organisatie als deelnemende gemeenten inspireren tot duurzame actie.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Gezien de uiteenlopende werkzaamheden van iRvN en Werkbedrijf is er een onderscheid gemaakt tussen invloed vanuit beide organisaties. Zo focust Werkbedrijf zich op de sociale SDG’s (1, 3, 8, 10) en krijgen de ecologische SDG’s (3, 12, 13) meer prioriteit binnen iRvN. We maken gebruik van elkaars expertise om als gemeenschappelijke regeling op alle vlakken het maximale duurzaamheidspotentieel te benutten. Zo bevorderen we kruisbestuiving tussen beide organisaties en slagkracht in het realiseren van de gezamenlijke ambitie. Voor iRvN zullen deze focuspunten ook zichtbaar worden in de vertaling van de duurzaamheidsambitie naar het actieplan. We willen met onze duurzaamheidsambitie en de focus op de gekozen SDG’s vanuit onze eigen kracht aantoonbaar in de voorhoede bewegen binnen ons werkveld. Om de SDG’s praktisch te maken voor onze organisatie hebben we de vertaling gemaakt naar drie duurzaamheidsthema’s. Daarnaast hebben we mijlpalen door de tijd toegevoegd voor 2025 en 2030 op onze weg richting 2045. De vertaling van deze duurzaamheidsambities inclusief meetbare KPIs en realistische reductiedoelstellingen volgt in de uitwerking van het actieplan.

Sociale inclusie en diversiteit Goed werkgeverschap is onze prioriteit. Dit houdt in dat we een gezonde en veilige werkomgeving creëren voor onze medewerkers en bijdragen aan hun welzijn, vitaliteit en werkgeluk. Onze inzet in het faciliteren van de gezonde en gelukkige medewerker is geborgd binnen onze HR-afdeling. Naast gezondheid en welzijn zetten we ook in op het creëren van maatschappelijke waarde door sociale inclusie en diversiteit te bevorderen. Werkbedrijf voert de Participatiewet uit voor de regio Rijk van Nijmegen. We bieden werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een passende werkplek door bemiddeling, ontwikkeling en begeleiding. Hiermee bevorderen we gelijkheid in onze maatschappij en dragen we bij aan het verminderen van armoede en het bevorderen van zelfredzaamheid. Ten slotte streven we naar een afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand.

Doelstellingen 2025: • We verhogen SROI door werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Circulariteit Onze ecologische impact zit deels in de producten en materialen die we inkopen, gebruiken en na hun levensduur weer wegdoen. We willen bijdragen aan een circulaire economie door het verminderen en efficiënter gebruik maken van grondstoffen, hoogwaardig hergebruik, ICT-apparatuur. Waar mogelijk kijken we naar duurzame alternatieven, verlengen we levensduur door goed onderhoud, hanteren we technische in plaats van economische levensduur en zorgen we voor herinzet na onze gebruiksperiode. We passen de R-ladder toe om circulariteit verder te integreren in onze organisatie. Doelstellingen 2025: • We hebben een duurzaam inkoopbeleid dat is geïmplementeerd in de organisatie. • We realiseren een significante vermindering van ons restafval. • Minimaal 2 initiatieven per jaar om circulariteit te bevorderen, beginnend bij de meest impactvolle categorieën. Waarvan minimaal 1 verband houdt met Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

duurzame en circulaire ICT-hardware en applicaties.

Doelstellingen 2030: • MGR streeft in lijn met de nationale doelstellingen om 50% circulair te zijn in 2030. We gebruiken zoveel mogelijk duurzame en hernieuwbare grondstoffen en houden onze hardware gemiddeld een jaar langer in omloop. Klimaat Het thema klimaat gaat voor de MGR om het reduceren van de CO2-footprint in samenwerking met ketenpartners. Hierbij focussen we ons op energieverbruik en mobiliteit. Anderzijds proberen we ook onze ‘verborgen impact’ in de keten te reduceren middels het verduurzamen van onze facilitaire diensten en ontwikkeling van duurzame dienstverlening (zie ook circulariteit). Hierbij is de samenwerking met de gemeenten binnen de regio essentieel, omdat de MGR hierin een beperkte invloedsfeer heeft.

Doelstelling 2025: • Op basis van de CO2-nulmeting van 2022 inventariseren we de potentiële reductiemogelijkheden op korte termijn en vertalen dit in het actieplan naar een realistische reductiedoelstelling voor 2025. Doelstelling 2030: •W e werken toe naar zo weinig mogelijk CO2uitstoot. We bepalen welke reductiedoelstelling op middellange termijn realistisch is en kijken naar mogelijke compensatie richting onze doelstelling CO2-neutraal.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

14 Besluit algemeen bestuur Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; • G ezien de tijdige toezending van de ontwerpbegroting aan de Raden van de deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten van Gelderland; • Gelet op artikel 29 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; • Gelet op het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen; • Gelet op de ingebrachte Zienswijzen van de Raden van de deelnemende gemeenten en de Provinciale Staten van Gelderland; • Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 20 juni 2024.

Besluit: 1. D e begroting van lasten en baten op programma’s voor het jaar 2025 vast te stellen; 2. De bijgestelde begroting 2024 van lasten en baten op programma’s vast te stellen; 3. De meerjarenbegroting voor de jaren 20262028 voor kennisgeving aan te nemen; 4. De bevoorschotting 2024 conform bijlage 2 vast te stellen; 5. De bevoorschotting 2025 conform bijlage 2 vast te stellen; 6. Vanaf 2024 eventuele overschotten bij het onderdeel Werk toe te voegen aan de ‘risicoreserve Werk’ tot een bedrag van circa 10% van het werkbudget. De hoogte van de reserve wordt bepaald conform de richtlijn van de regionale adviesfunctie; 7. Het dagelijks bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen op te dragen na vaststelling van de begroting 2025 en de bijstelling 2024 dezen zo spoedig mogelijk toe te zenden aan Provinciale Staten.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlagen 1

Uitgangspunten begroting�� 84

Bijdrage per gemeente 2023-2028�� 85

Bijdrage per gemeente details �� 87

Bijdrage per gemeente details (iRvN)�� 92

Bekostigingssystematiek SW�� 95

Staat van personele lasten�� 96

Staat van voorzieningen�� 99

Overheadnorm��100

Staat van investeringen��101

10 Consolidatieoverzicht MGR��102 11 Risico per gemeente��106 12 Geprognosticeerde Balans 2023-2028��107 13 Incidentele baten en lasten��108 14 Risicoreserve Werk ��112 15 Project ondersteuning sociaal ondernemers��114 16 B udgetoverheveling t.b.v. specifieke instrumenten��118

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 1 Uitgangspunten begroting Algemeen MGR Uitgangspunten: e begroting is opgesteld conform de D voorschriften van de BBV. • De begroting die op 13 juli 2023 door het AB is vastgesteld is als basis gehanteerd. • De begrotingswijzigingen zijn tot en met december 2023 meegenomen. • De begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen 2025 zijn toegepast. • De gemeente Nijmegen treedt op als gastheergemeente voor diverse ondersteunende functies. • De regionale overheadnorm van 25% wordt gehanteerd. • De begroting is taakstellend. • De rente wordt toegerekend op basis van de werkelijke rente. • Subsidies worden begroot conform het baten en lasten stelsel, wat inhoudt dat uitgaven en ontvangsten toegerekend worden aan het tijdvak waarin het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt (lasten) en de baten ontstaan. Alleen bij specifiek geoormerkte subsidies, zoals de ESF, wordt het realisatiebeginsel gevolgd. Dit betekent dat deze subsidies slechts in het resultaat tot

uiting worden gebracht als zij ook effectief gerealiseerd zijn. • De uitgangspunten voor de bijdrage per gemeente zijn terug te vinden in bijlage 2 en 3.

Module iRvN

Module WerkBedrijf

•

Voor de opstelling van de begrotingsbijstelling 2024 en de begroting 2025 zijn de volgende uitgangspunten bepaald: •

E ffecten van de septembercirculaire van 2023 van het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn in de begroting verwerkt. Als basis voor het bepalen van het aandeel van WerkBedrijf in het cluster participatie van het Sociaal domein wordt het Berenschot model gehanteerd. • Het besluit van de gemeenten om vanaf 2025 een korting door te voeren van € 1,2 miljoen op het participatiebudget is verwerkt in de begroting. Deze korting gaat effectief in op 1 januari 2027. • Administratief blijven de financiële resultaten voor SW, Participatiebudget, wettelijke loonkostensubsidie en arbeidsmatige dagbesteding inzichtelijk.

Voor de opstelling van de begrotingsbijstelling 2024 en de begroting 2025 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: dministratief blijven de financiële resultaten A voor de onderdelen Automatisering en Applicatiebeheer apart inzichtelijk. • iRvN levert naast standaardproducten en -diensten ook plusproducten en -diensten. Deze worden kostenneutraal in rekening gebracht. Als deze plusproducten en -diensten een meerjarig karakter hebben, zijn ze nu al in de begroting van 2024 en volgende jaren opgenomen. • Voor ICT-producten en diensten geldt: standaard tenzij… Dit betekent dat altijd wordt gekozen voor uniforme producten en/of diensten, tenzij er zwaarwegende argumenten (met name productie belemmerende) zijn om hier in bepaalde gevallen of situaties van af te wijken. • Voor het onderdeel Automatisering geldt dat we namens de hele regio meedoen aan de landelijke ICT-ontwikkelingen binnen de (lokale) overheid, tenzij er zwaarwegende redenen zijn (met name productie belemmerende) om hiervan af te wijken.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente 2023-2028 Gemeente Bedragen in € 1.000

WerkBedrijf / Bestuursondersteuning R2023

B2024Nn

B2024(NW)

B2025(NW)

B2026(NW)

B2027(NW)

B2028(NW)

Beuningen

3.992

4.211

4.530

5.058

4.887

4.694

4.583

Druten

3.017

3.252

3.336

3.737

3.607

3.454

3.372

Heumen

1.946

1.941

2.041

2.339

2.274

2.193

2.157

Nijmegen

42.146

45.485

46.660

46.865

45.743

44.071

43.474

Wijchen

6.204

6.427

6.605

7.426

7.197

6.924

6.795

217

263

348

502

513

518

535

Berg en Dal

6.022

6.534

6.688

7.112

6.886

6.605

6.470

West Maas en Waal

1.064

1.129

1.131

1.120

1.034

947

873

Totaal bijdragen gemeente

64.608

69.242

71.338

74.160

72.141

69.407

68.260

Mook en middelaar

Overige bijdragen WerkBedrijf R2023 overige

B2024Nn 12.384

B2024(NW)

12.430

B2025(NW)

B2026(NW)

B2027(NW)

B2028(NW)

13.609

11.515

11.605

10.496

10.137

Meerwerk/IPS/POW

377

450

725

225

125

Budgetoverheveling

2.193

1.422

1.788

577

645

Totaal overige bijdragen

14.954

14.302

16.122

12.317

12.375

10.621

10.262

Totaal

79.563

83.545

87.460

86.477

84.516

80.029

78.522

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Gemeente Bedragen in € 1.000

Totaal ICT Rijk van Nijmegen R 2023

Gemeente Beuningen

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

1.146

1.246

1.347

1.356

1.364

1.373

Gemeente Druten

581

632

683

687

692

696

Gemeente Heumen

666

723

782

787

792

797

Gemeente Nijmegen

12.034

12.958

12.889

13.881

13.946

14.011

14.075

Gemeente Wijchen

1.499

1.631

1.765

1.776

1.788

1.799

Gemeente Mook en Middelaar

339

369

398

401

403

406

Gemeente Berg en Dal

1.072

1.165

1.260

1.268

1.275

1.283

Werkorg Druten-Wijchen

ODRN

1.074

1.159

1.125

1.213

1.219

1.225

1.231

Totaal

18.474

19.947

19.845

21.399

21.509

21.620

21.731

Overige bijdragen ICT Rijk van Nijmegen R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Overige bedrijfsopbrengsten

1.595

871

1.615

1.141

Totaal

1.595

871

1.615

1.141

Verdeelsleutels

Wettelijke loonkostensubsidie (WLKS): op basis van de verdeling van het voorlopige BUIGbudget 2024. Afrekening vindt plaats op basis van realisatie per gemeente.

WerkBedrijf Dienstverlening (Basis dvl): op basis van het per gemeente toegekende participatiebudget. Meerwerk: op basis van afspraken met afzonderlijke gemeenten. Arbeidsmatige dagbesteding (AD): op basis van de verdeling in de realisatie van 2023. Afrekening vindt plaats op basis van realisatie per gemeente.

SW: op basis van een inschatting van het aantal SE per gemeente (zie bijlage 4) tegen een kostprijs per SW. Afrekening op basis van realisatie per gemeente. Vastgoed: Op basis van dezelfde SE’s als bij de SW. Alleen wordt West Maas en Waal hierin niet meegenomen.

ICT Rijk van Nijmegen Automatisering: de deelnemersbijdrage is gebaseerd op een aantal verdeelsleutels. Dit kan zijn op basis van werkelijke inbreng, inwonersaantallen, fte’s, aandeel ideaal-complex en een aparte verdeelsleutel voor PIOFACH. Applicatiebeheer: op basis van werkelijke inbreng. Bestuursondersteuning Op basis van de inwoneraantallen per gemeente (afkomstig uit Begrotingsrichtlijnen 2025 gemeente Nijmegen). Afrekening is met dezelfde inwoneraantallen.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 3 Bijdrage per gemeente details Automatisering Bedragen in € 1.000

R 2023

Gemeente Beuningen

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

1.146

1.246

1.347

1.356

1.364

1.373

Gemeente Druten

581

632

683

687

692

696

Gemeente Heumen

666

723

782

787

792

797

Gemeente Nijmegen

8.755

9.517

10.289

10.353

10.418

10.483

Gemeente Wijchen

1.499

1.631

1.765

1.776

1.788

1.799

339

369

398

401

403

406

Gemeente Berg en Dal

1.072

1.165

1.260

1.268

1.275

1.283

Werkorg Druten-Wijchen

Gemeente Mook en Middelaar

ODRN

834

907

980

986

993

999

Totaal

14.954

16.254

17.573

17.683

17.794

17.905

Applicatiebeheer Bedragen in € 1.000 Gemeente Nijmegen

R 2023

B 2024 3.279

B 2024 W 3.441

B 2025 3.372

B 2026 3.593

B 2027 3.593

B 2028 3.593

3.593

ODRN

240

252

219

233

Totaal

3.519

3.693

3.591

3.826

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bestuursondersteuning Bedragen in € 1.000

R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Beuningen

Druten

Heumen

Nijmegen

125

131

140

Wijchen

Mook en middelaar

Berg en Dal

Totaal

227

239

254

SW - Totaal Bedragen in € 1.000

R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Beuningen

2.743

2.865

2.869

2.842

2.624

2.403

2.215

Druten

2.083

2.193

2.196

2.175

2.009

1.840

1.696

Heumen

1.234

1.218

1.219

1.208

1.115

1.021

942

Nijmegen

22.041

22.944

22.977

22.758

21.016

19.245

17.743

Wijchen

4.101

4.135

4.141

4.101

3.787

3.468

3.197

West Maas en Waal

1.064

1.129

1.131

1.120

1.034

947

873

Berg en Dal

3.868

3.993

3.998

3.960

3.657

3.349

3.088

Totaal

37.134

38.477

38.531

38.164

35.243

32.273

29.754

SE*1

1.102,00

1.039,60

1.034,20

963

889,1

813,8

749,9

33.697

37.010

37.256

39.630

39.640

39.659

39.677

Toegevoegde waarde *1

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

SW - Rijksbijdrage Bedragen in € 1.000

R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Beuningen

2.742

2.416

2.696

2.656

2.556

2.384

2.244

Druten

2.057

1.884

1.993

1.921

1.664

1.521

1.359

Heumen

1.341

1.067

1.143

1.146

1.149

1.105

1.073

Nijmegen

22.158

19.845

21.261

20.234

19.399

18.354

16.998

Wijchen

4.110

3.559

3.891

3.678

3.563

3.417

3.282

West Maas en Waal

1.070

965

1.065

1.037

1.041

1.016

988

Berg en Dal

3.820

3.473

3.693

3.387

3.176

2.987

2.796

Totaal

37.297

33.209

35.743

34.059

32.548

30.784

28.741

SW - Aanvullende bijdrage Bedragen in € 1.000

R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Beuningen

449

173

185

-29

Druten

309

203

254

345

319

337

Heumen

-106

151

-34

-83

-131

Nijmegen

-117

3.099

1.716

2.524

1.617

892

744

Wijchen

-9

576

249

423

224

-84

West Maas en Waal

-7

164

-7

-69

-115

Berg en Dal

520

306

573

481

362

291

-163

5.268

2.788

4.105

2.695

1.490

1.012

Totaal

Vastgoed Bedragen in € 1.000

R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Beuningen

Druten

Heumen

Nijmegen

Wijchen

Berg en Dal

Totaal

140

147

157

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Participatiebudget Bedragen in € 1.000

R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Beuningen

560

638

526

1.070

1.106

1.178

1.246

Druten

443

504

428

843

872

932

989

Heumen

356

406

346

649

671

712

750

Nijmegen

14.633

16.647

15.142

15.422

15.909

16.716

17.486

Wijchen

1.189

1.354

1.155

1.995

2.062

2.195

2.321

103

117

239

247

263

278

Mook en middelaar Berg en Dal

1.437

1.636

1.476

1.922

1.986

2.105

2.218

Totaal

18.720

21.301

19.162

22.140

22.854

24.101

25.289

Budget nieuw beschut Bedragen in € 1.000

R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Beuningen

118

128

138

147

157

Druten

100

106

Heumen

Nijmegen

1.598

1.729

1.861

1.994

2.124

Wijchen

211

228

246

263

280

Mook en middelaar

Berg en Dal

169

183

197

211

225

Totaal

2.270

2.457

2.645

2.833

3.018

OWNW * Bedragen in € 1.000

R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Beuningen

273

269

325

Druten

103

151

161

Heumen

140

Nijmegen

1.695

1.839

1.872

Wijchen

243

284

302

Mook en middelaar

Berg en Dal

172

276

294

2.618

2.974

3.164

Totaal * Budgetoverheveling is hier niet in meegenomen

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Loonkostensubsidie Bedragen in € 1.000

R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Beuningen

387

351

642

637

623

Druten

367

322

428

423

408

Heumen

247

191

243

240

232

Nijmegen

3.566

3.237

4.651

4.601

4.452

Wijchen

626

513

719

711

687

Mook en middelaar

150

149

147

Berg en Dal

505

496

678

670

647

5.769

5.162

7.511

7.432

7.196

Totaal

Loonkostensubsidie detacheringsbanen Bedragen in € 1.000

R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Beuningen

Druten

Heumen

Nijmegen

596

199

248

397

Wijchen

Mook en middelaar

Berg en Dal

Totaal

944

315

393

629

Korting Bedragen in € 1.000

R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Beuningen

-58

Druten

-46

Heumen

-35

Nijmegen

-836

Wijchen

-108

Mook en middelaar

-13

Berg en Dal

-104

Totaal

-1.200

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 4 Bijdrage per gemeente details (ICT Rijk van Nijmegen) Totaal Gemeentelijke Bijdragen

Nijmegen

790

16.254

9.517

907

1.631

632

538

790

16.254

9.517

907

1.631

Totaal Automatisering

Totaal Overige Bijdragen

WBRN / SW

Begroting 2024

17.583

1.328

538

Geen wijzigingen

Begroting 2024 incl. Wijzigingen

17.583

1.328

Bedragen in € 1.000

WBRN / WERK

ODRN

WDW

Wijchen

Berg en Dal

Druten

Mook en Middelaar

Beuningen

Heumen

1.165

1.246

723

369

632

1.165

1.246

723

369

Begroting 2025

17.843

1.348

538

810

16.495

9.657

920

1.656

641

1.182

1.264

734

374

Indexering 2025 met 6,54%

1.167

1.079

632

108

Begroting 2025 incl. Wijzigingen

19.009

1.436

573

863

17.573

10.289

980

1.765

683

1.260

1.347

782

398

Begroting 2026

17.955

1.356

538

818

16.599

9.718

926

1.667

645

1.190

1.272

739

376

Indexering 2026 met 6,54%

1.174

1.086

636

109

Begroting 2026 incl. Wijzigingen

19.129

1.445

573

872

17.683

10.353

986

1.776

687

1.268

1.356

787

401

Begroting 2027

18.067

1.364

538

827

16.703

9.779

932

1.678

649

1.197

1.280

743

379

Indexering 2027 met 6,54%

1.182

1.092

640

110

Begroting 2027 incl. Wijzigingen

19.248

1.454

573

881

17.794

10.418

993

1.788

692

1.275

1.364

792

403

Begroting 2028

18.067

1.364

538

827

16.703

9.779

932

1.678

649

1.197

1.280

743

379

phoging bijdrage O i.v.m. kostenontwikkelingen

113

105

Indexering 2028 met 6,54%

1.189

1.099

644

110

Begroting 2028 incl. Wijzigingen

19.369

1.464

573

890

17.905

10.483

999

1.799

696

1.283

1.373

797

406

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bedragen in € 1.000

Totaal Applicatiebeheer

WBRN

Totaal Gemeentelijke Bijdragen

Nijmegen

ODRN

Begroting 2024

4.146

453

3.693

3.441

252

Afname personele lasten

-184

-57

-127

-87

-40

0,4 FTE beheer Forus 0,1 FTE beheer FoxIT

Verschil begroten o.b.v. max-1 vs max

Verandering additioneel budget (budget nu 100k)

-107

Begroting 2024 incl. Wijzigingen

3.987

396

3.591

3.372

219

Begroting 2025

3.987

396

3.591

3.372

219

Indexering 2025 met 6,54%

261

235

221

Begroting 2025 incl. Wijzigingen

4.248

422

3.826

3.593

233

Begroting 2026

3.987

396

3.591

3.372

219

Indexering 2026 met 6,54%

261

235

221

Begroting 2026 incl. Wijzigingen

4.248

422

3.826

3.593

233

Begroting 2027

3.987

396

3.591

3.372

219

Indexering 2027 met 6,54%

261

235

221

Begroting 2027 incl. Wijzigingen

4.248

422

3.826

3.593

233

Begroting 2028

3.987

396

3.591

3.372

219

Indexering 2028 met 6,54% Begroting 2028 incl. Wijzigingen

261

235

221

4.248

422

3.826

3.593

233

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bedragen in € 1.000

Totaal

Berg en Dal

Beuningen

Huur & Software scanners

Licenties Adobe

Totaal plusproducten 2024 Mook en Heumen Nijmegen Middelaar 0 0 1

ODRN

WDW

WBRN

Licenties Miro

Licenties MiCollab

Licenties Bluebeam

Licenties Microsoft (PowerBi pro, Visio & Project)

Aanschaf laptops tot 2025

Uitlevering 55 Samsung S10

ICT Beheer VSA (operationeel)

ICT Beheer VSA (personeel)

Internetverbinding RTC & VMC

0 30

Multi Microsoft 365 Tenants

394

213

Rente opbrengsten

150

Totaal Automatisering

878

439

Jeugdvolgsysteem gedeelte regio

Voortijdig schoolverlaters

Beheer scaninrichting

Siteimprove

Anonimiseringssoftware

Beheer GWS

Datadistributie

Applicatiebeheer Sociaal Domein

I-Adviseur

109

Applicatiebeheer JCC

Webmaster

Accessibility specialist

WMO Klassiek

Inburgering

Schuldhulpverlening

CISO

Informatiemanager

Projectondersteuning

0,5

0,3

0,1

3,7

0,9

Totaal Applicatiebeheer

Rente opbrengsten

737

126

335

166

Totaal Plusproducten

1.615

165

401

605

133

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 5 Bekostigingssystematiek SW De definitie van de SE’s als verdeling van het Rijksbudget is ook het afgelopen jaar weer aan verandering onderhevig geweest. Hierbij worden er correcties op de SE’s toegevoegd, uitstroomcijfers opnieuw berekend en peildata aangepast. Per saldo blijft het macrobudget hetzelfde, maar dit kan wel de onderlinge verhouding tussen gemeenten veranderen. Deze werkwijze is vooraf niet te voorspellen en daarmee ook als verdeelfactor niet hanteerbaar. Door de SE-definitie gelijk te houden, de uitstroom zelf te bepalen en bepaling van de betalende gemeente op een uniforme peildatum te houden, is de realisatie beter in te schatten en blijft de kostprijs per SE over de jaren vergelijkbaar.

Uitgangspunten voor de bepaling van het aantal SE per gemeente: •

e definitie van het aantal SE blijf gelijk aan D de definitie op het moment van ingang van de Participatiewet. • De peildatum voor de betalende gemeente in jaar X is de gemeente waar de medewerker ultimo jaar X-1 inwoner was. • Voor de begroting wordt de betalende gemeente bepaald op basis van de dan beschikbare informatie van de woongemeente. • Per gemeente wordt de uitstroom bepaald op basis van pensioen. Dit uitstroompercentage zal dus per gemeente variëren. • Per gemeente wordt de overige uitstroom bepaald als een vast percentage per gemeente, op basis van historische uitstroomgegevens. Hiermee hanteren we niet meer het uitstroompercentage van het Ministerie, maar een uitstroompercentage op basis van pensioenuitstroom en ervaringscijfers.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 6 Staat van personele lasten WBRN Schaal

FTE regulier

Schaal 5-6

FTE tijdelijke budgetten 7,78

Schaal 7-8

47,92

1,72

Schaal 9-10

142,94

17,33

Schaal 11-12

20,54

4,56

> schaal 12

1,79

220,97

23,60

Totaal

Bestuursondersteuning Schaal

FTE regulier

FTE tijdelijke budgetten

Schaal 5-6

Schaal 7-8

Schaal 9-10

1,22

0,78

Schaal 11-12

0,64

1,89

> schaal 12

1,10

Totaal

2,96

2,67

ICT Rijk van Nijmegen Schaal schaal 5-6

FTE 0

schaal 7-8

16,2

schaal 9-10

110,3

schaal 11-12

11,5

schaal >12

Totaal

140,9

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Functies WBRN Functies

FTE regulier

Functies

FTE tijdelijke budgetten

FTE regulier

FTE tijdelijke budgetten

Kwaliteitsmedewerker

4,89

Administratief Medewerker

17,52

1,18

Adviseur

1,00

Managementassistent Werkbedrijf

2,89

1,00

Adviseur ARBO

1,00

Manager FA/SA

Adviseur Medezeggenschap

0,78

Manager Werkbedrijf

1,00

Medewerker Facilitair

3,00

2,80

Medewerker Informatievoorziening

3,00

Medewerker Salarisadministratie

2,38

Adviseur SROI Adviseurs/consulenten Allround Administratief Medewerker

1,00

Arbeidsdeskundige

2,00

Participatiecoaches

6,50

2,35

3,00

Arbeidspsycholoog

1,89

Personeelsadviseur SW

Bedrijfsadministratie (ambtelijk)

2,20

Projectleider/adviseurs

3,56

6,42

Commercieel manager

3,33

Projectleider

Communicatie Adviseur

1,56

Projectmanager WBRN

2,00

1,50

Communicatiemedewerker

0,88

0,40

Salarisadministratie (ambtelijk)

Consulent Bedrijfsdienstverlening

53,86

9,42

Senior Consulent Bedrijfsdienstverlening

11,50

8,68

Consulent Intake en Diagnose

31,19

Teammanager

Consulent OWNW

4,00

Teammanager Advies en Projecten

1,00

Contractbeheerder

1,00

Teammanager Geld en Goed

Directeur Werkbedrijf

0,79

Teammanager Mens en Markt

1,00

2,94

Financieel Administratief Medewerker

1,78

Trainer/Opleidingskundige

Financieel Adviseur A

2,23

Werkcoach

16,70

Werkproces ondersteuner

0,14

Financieel Adviseur B

2,00

0,40

HR Adviseur

1,56

Projectleiding IT

1,65

Coordinator Regionaal Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen

1,00

-2,89

220,97

23,60

Inclusiebudget

3,78

Inhuur derden

1,00

Jobcoach

4,78

Juridisch Adviseur SW

1,34

0,71

Klantmanagers

Taakstelling Totaal

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bestuursonderteuning Functies

ICT Rijk van Nijmegen FTE regulier

FTE tijdelijke budgetten

Functies

FTE

Programmamanager Kwaliteit

1,00

Directeur II

Trainer/Opleidingskundige

0,78

Mdw admin & secr II

Projectmanager WBRN

0,89

Manager I

Controller/CISO

1,00

Adviseur II

Directeur Werkbedrijf

0,10

Adviseur III

4,6

Juridisch adviseur

0,22

Adviseur IV

12,9

Jurist

0,25

Mdw gegevens I

13,2

Projectleiding

0,39

Mdw gegevens II

27,4

Privacy Officer

1,00

Mdw systemen I

14,7

Mdw systemen II

35,8

Mdw systemen III

15,2

Totaal

2,96

2,67

Operationeel leidinggevende I

Projectleider III

0,9

Projectleider IV

1,1

Inhuur

5,2

Totaal

140,9

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 7 Staat van voorzieningen In het overzicht is het verwachte verloop van de voorzieningen weergegeven. Voorzieningen Bedragen in € 1.000

Boekwaarde 01-01-2024

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

Voorziening SPP WBRN

1.142

721

371

221

Voorziening SPP IRvN

Verlof bovenwettelijk WBRN

451

251

151

172

Verlof bovenwettelijk IRVN

311

111

Spaarverlof WBRN

137

Spaarverlof IRVN

123

2.242

1.743

1.193

943

743

543

Totaal

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Bijlage 8 Overheadnorm Overheadpercentages Bedragen in € 1.000

R 2023

B 2024

B 2024 W

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

Overhead

11.559

11.581

12.375

12.644

12.509

12.269

Primair

38.634

38.934

41.084

40.444

40.480

40.018

39.998

Totaal

50.192

50.516

53.459

53.088

52.989

52.286

52.266

Overhead %

23%

24%

23%

Primair %

77%

76%

77%

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14159317/1