Nr. 02 Bijlage Kadernota 2027

0,4%

0,4%

0,4%

Financiële problematiek Jeugdbescherming West

1,6%

1,6%

1,6%

0,4% Verwachting is dat SPUK toereikend is voor continuïteit 1,6% Maximaal cumulatief in 2029, exclusief (grotere impact) lagere kosten maatregelen

Beoordeling toereikendheid tarieven bij verlening jeugdhulp per 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 1 januari 2026 Rentabiliteit en beschikbaarheid kleinschalige verblijfszorg pm pm pm pm Subtotaal 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 4,1% Correctiefactor risico's doen zich niet gelijktijdig voor (50%) 4,1% 4,1% 4,1% Risico op hogere kostenontwikkeling jeugdhulp / dure jeugdigen 10% 7,5% 5% 2,5% Totaal

14,1%

11,6%

9,1%

6,6%

Risicobeheersing GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering GR Op basis van het model voor het rangschikken van risico's van de GR zijn in onderstaande tabel de geïnventariseerde risico’s weergegeven m.b.t. de GGD, VT, LVS en bedrijfsvoering van de GR. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is. Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de GR DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen. Risico

Omschrijving

Kans

Omvang

1 2

Batenraming Taakstellende begroting bij groeiend beroep op de dienstverlening RVP en Uitvoering Jong JGZ Claims Loon- en prijsstijging Transitie BD en informatiebeveiliging COVID-19 Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Psychosociale hulpverlening aan Oekraïners Terughalen taken door gemeenten Renteontwikkeling HR 21

2 3

2 3

Incidenteel/ structureel S S

3 1 1 3

2 2 2 2

S S S S

€ 250.000 € 750.000 en /of kwaliteit en imago risico € 250.000 € 150.000 p.m. € 400.000

3 1

2 2

S I

€ 200.000 p.m.

2

2

I/S

2

2

S

€ 110.000 € 400.000 € 200.000

2 3

2 2

I I/S

p.m. p.m.

Gelijktrekken arbeidsvoorwaarden inhuur met eigen personeel - IKB Opvolging medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) Implementatie Wet open overheid (WOO)

3

2

S

p.m

3

1

I?S

p.m.

3

1

I/S

p.m.

Totaal

€ 2.310.000 -

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

Risicobedrag

2.600.000

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2027 |

25

Hieronder volgt een toelichting op de in de tabel benoemde risico's. Batenraming De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis en de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties. In de begroting zijn verder ramingen opgenomen voor onder meer OGGZ, WMO toezicht en kinderopvang waarvoor jaarlijks een traject met gemeenten wordt doorlopen over de omvang vergoeding van het takenpakket (in de vorm van offertes/DVO's). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. Het risico is gehandhaafd op € 250.000. Taakstellende begroting bij een groeiend beroep op dienstverlening Het beroep op de dienstverlening bij Veilig Thuis, OOGZ en Leerplicht is sterk gestegen. DG&J heeft middels de impactanalyses aangegeven meer middelen nodig te hebben om de stijgende vraag af te handelen danwel dat het aantal meldingen naar beneden moet worden gebracht. Bij bespreking van de kadernota en de impactanalyses op 19 december 2024 heeft het AB besloten de begroting 2025 als kaderstellend voor 2026 te hanteren. Gemeenten kunnen geen aanvullende middelen beschikbaar stellen voor 2025 en 2026, terwijl de aantallen sterk gegroeid zijn en een stijgende lijn laten zien.

DG&J heeft een opdracht gekregen aan te geven hoe met de beschikbare middelen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en wat DG&J daarvoor nodig heeft van gemeenten en andere partijen. Bij niet (voldoende) invullen van de benodigde randvoorwaarden en onvoldoende effect van de bijsturingsmaatregelen kan mogelijk niet op een verantwoorde manier invulling aan de werkzaamheden worden gegeven en moeten mogelijk alsnog extra kosten worden gemaakt. Het risico wordt gehandhaafd op € 750.000 op jaarbasis. RVP en Uitvoering Jong JGZ Wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) leiden tot extra kosten, welke significant hoger zijn dan de vergoeding die gemeenten hiervoor ontvangen. De impact voor 2026 en 2027 wordt thans ingeschat op circa € 250.000 per jaar. In december 2025 heeft het AB hierover een voorgenomen besluit genomen. Na definitieve besluitvorming door het AB (april 2026) over toekenning van de benodigde middelen en begrotingswijzging vervalt dit risico in de risicoparagraaf. Claims De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZcertificatie (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten.

Het algemene risicobedrag voor claims handhaven we op € 150.000. Loon- en prijsstijgingen Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. De huidige CAO liep eind maart 2025 af. De concept nieuwe CAO (in stadium ledenraadpleging) leidt tot lagere loonkosten dan de indexatie waarmee rekening is gehouden. Deze is verwerkt in de prognose voor 2025 en de begroting 2026.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2027 |

26

Transitie SGD en informatiebeveiliging Tot ultimo 2021 steunde de DG&J voor ICT, HRM, juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de Servicegemeente Dordrecht (SGD) en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Per 2025 is de naam veranderd naar Bedrijfsvoering Drechtsteden (BD). Met de BD is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten. Voor de periode na 2025 wordt het zogenaamde 'Bosland project' uitgevoerd. Dit project moet resulteren in een transparante en breed gedragen wijze van dienstverlening en financiering van de (service-)gemeente Dordrecht aan andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In dit project wordt een nieuw sturings-, diensten- en financieringsmodel tussen BD en de afnemende partijen vormgegeven voor de bedrijfsvoeringstaken. Dit met het doel meer helderheid, transparantie en flexibiliteit te bewerkstelligen. Het project vult een brede regionale behoefte in aan goede en transparante (basis)dienstverlening. De uitkomsten van het financieringsmodel zijn onzeker en brengen risico's mee ten aanzien van de kosten en risico's voor de DG&J. De uitkomsten van het Bosland traject worden naar verwachting per 1 januari 2027 ingevoerd.

Voor 2026 moeten dan tijdelijke afspraken gemaakt worden, omdat de huidige DVO tot 1 januari 2026 loopt. Verder brengt het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J met zich mee dat er hoge eisen moeten worden gesteld aan de informatiebeveiliging. Vanuit de wet- en regelgeving worden de NEN7510 en aanvullend de NIS2 geïmplementeerd. Dit zijn geen eenmalige inspanningen. Gezien de ontwikkelingen op dit gebied zal er naar verwachting de komende jaren meer geïnvesteerd moeten worden in de informatiebeveiliging. Vanuit BD is men ook bezig met het Quarant onderzoek. In het kort zou dit onderzoek duidelijkheid moeten geven over welke specifieke taken en verantwoordelijkheden er bij BD komen te liggen en welke bij de partnerorganisaties. Hier zal dan ook in duidelijk worden wat DG&J zelf op het gebied van Informatiebeveiliging structureel moet organiseren en wat bij BD komt te liggen. Omdat DG&J een hybride IV-landschap heeft en veel applicaties niet vanuit BD worden aangeboden moet DG&J op het gebied van Informatiebeveiliging dus ook zelf zaken structureel te organiseren. Hoeveel en wat exact zal het Quarant onderzoek duidelijk maken. Verwacht wordt dat in Q4 hierover meer duidelijkheid komt.

Voor het 'Bosland project', de tijdelijke afspraken voor 2026 en de hogere eisen omtrent informatiebeveiliging wordt in de deze risicoparagraaf een bedrag opgenomen van € 400.000. COVID-19 Het ministerie van VWS heeft met ingang van 2025 de vergoedingssystematiek gewijzigd naar een ‘prijs per prik’. Dit betekent dat de vergoeding voor een GGD afhankelijk is van het aantal toegediende vaccinaties in de betreffende regio. De vergoeding op basis van deze systematiek ligt lager dan de vergoeding die de DG&J in voorgaande jaren ontving, en zal de komende jaren naar verwachting verder afnemen. De DG&J heeft een aantal specifieke kenmerken waardoor de kosten per prik relatief hoog zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Denk hierbij aan de beperkte omvang van onze GGD, we hebben geen JGZ in huis en dat er sprake is van een grote geografisch oppervlakte. Op basis van de huidige afspraken over de vergoeding per prik en de garantiestelling voor 2025, verwacht de DG&J de COVID-19-vaccinatiecampagne binnen de beschikbare

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2027 |

27

vergoeding uit te voeren. Er zijn inmiddels diverse maatregelen getroffen, waaronder de tijdelijke aanstelling van drie cruciale functionarissen. Daarnaast is het vaccinatieproces efficiënter ingericht, wat leidt tot een hogere priksnelheid. Vanwege de verwachte afname van de vergoeding per prik en de onzekerheid over de garantiestelling vanaf 2026 resteert een restrisico. Het risico blijft gehandhaafd op € 200.000. Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Geconstateerd is dat op diverse vlakken organisatieontwikkeling nodig is en het verstandig is voorstellen voor verdere verbetering en borging van de bedrijfsvoering voor te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de huisvesting (herinrichting KL-weg en incidentele kosten verhuizing JdW), vitaliteit, opleidingen, HRM, arbeidsmarktcommunicatie, MJP uitvoeringsbudget en verduurzaming en versterken van het medisch profiel. Inmiddels is een voorstel voor bekostiging van de onderdelen huisvesting, vitaliteit en HRM goedgekeurd. Omdat voor de overige onderdelen de impact nog onvoldoende helder is, is hiervoor een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf. Psychosociale hulpverlening aan Oekraïners De psychosociale hulpverlening aan Oekraïners is met ingang van 2025 ondergebracht bij de DG&J.

De bekostiging via 'Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen' loopt vooralsnog tot eind 2025. In juli 2025 is de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) verlengd tot en met 4 maart 2027, waarmee de looptijd van de 'Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen' zal worden verlengd tot in ieder geval eind 2026. De verlenging van de looptijd tot eind 2026 moet op het moment van schrijven nog door het ministerie worden geformaliseerd. Bij beëindiging van de bekostiging moet overwogen worden of gemeenten de psychosociale hulpverlening willen continueren. De kosten daarvoor bedragen circa € 300.000 tot € 400.000. Bij beëindiging van de taak zijn er frictiekosten vanwege contracten met medewerkers voor circa € 110.000. Terughalen taken door gemeenten Een deel van de gemeenten overweegt taken die bij de DG&J belegd zijn terug te nemen. Dit brengt risico's mee ten aanzien van de dekking van de overhead bij een teruglopend werkvolume alsmede risico's ten aanzien van het voorbestaan van functies, kennis en expertise. Er is reeds eerder besloten tot het weghalen van taken. De wegvallende dekking overhead bedraagt € 135.000. Mogelijk gebeurt dit ook bij andere taken. Vooralsnog is het risico op € 200.000 gezet.

Renteontwikkeling In de jaarstukken 2024 is een incidentele rentebate opgenomen, waarvan het structurele karakter onzeker is. Gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de (verdere) toekomst rekening te houden. Rentebaten kunnen als een positief risico worden voorzien, maar gezien het onzekere karakter is ook hiertoe is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf. In de prognose in de 1e en 2e burap is overigens rekening gehouden de te verwachten renteopbrengsten voor 2025. HR 21 In 2027 zal naar verwachting een nieuw functiewaarderingssysteem worden ingevoerd. Dit is onderdeel van een Drechtsteden brede invoering. Hiermee zijn aanzienlijke implementatiekosten gemoeid en ervaringen elders wijze op een structurele stijging van

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2027 |

28

de loonkosten. De kosten van de implementatie en loonkostenstijging zijn nog niet bekend. Gelijktrekken arbeidsvoorwaarden inhuur met eigen personeel - IKB Door de wetgever zijn de eisen voor het gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden inhuur en eigen personeel aangescherpt. Ook het IKB moet worden meegenomen. De impact hiervan zal de komende periode duidelijk worden. Opvolging medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) Het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) is in september 2025 afgerond en in het laatste kwartaal van 2025 zullen de resultaten in de organisatie verder worden besproken en geduid. Resultaten die vanuit het MTO te verwachten zijn kunnen zich richten op de opleiding- en ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers maar ook de werkdruk, herstelbehoefte en vitaliteit kunnen om passende aanvullende maatregelen en acties leiden. Wet open overheid (WOO) De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 ingegaan en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheden om belangrijke informatie uit eigen beweging (actief) openbaar te maken, in tegenstelling tot de Wob waar informatie pas werd gezocht na een verzoek. De komende jaren wordt de verplichting tot het actief openbaar maken van informatie gefaseerd ingevoerd.

Vanaf 1 november 2024 zijn de eerste vijf categorieën verplicht openbaar te maken, waaronder 'wetten en algemeen verbindende voorschriften' en 'vergaderstukken van de Staten-Generaal'. De komende jaren zal er verdere gefaseerde invoering plaatsvinden en zullen er nog meer informatiecategorieën volgen, die via koninklijk besluit worden vastgesteld. Aangezien de DG&J een gemeenschappelijke regeling (GR) is zijn er voor GR’ n geen mogelijkheden om rechtsreeks subsidie aan te vragen bij het rijk onder de “subsidieregeling ondersteuning implementatie WOO”. De subsidieontvangers van deze subsidie betreffen de VNG, IPO en Unie van waterschappen en het waterschapshuis. DG&J probeert binnen de beschikbare middelen en resources de gefaseerde implementatie te realiseren maar kan op dit moment niet overzien of de gehele implementatie van de WOO binnen deze middelen kan plaatsvinden.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2027 |

29

Bijlage 1 Gemeentelijke bijdragen In deze bijlage worden de gemeentelijke bijdragen voor 2027 weergegeven (met inbegrip van de voorstellen rondom Veilig Thuis, OGGZ en het voorgenomen besluit rondom JGZ). Gemeentelijke bijdrage totaal DG&J voor het jaar 2027: (bijdragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

GGD 1.098.557 8.273.210 2.488.500 974.388 1.516.828 4.235.301 2.165.543 1.747.648 1.583.387 2.785.447 26.868.810

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2027 |

Veilig Thuis 285.237 2.148.111 646.131 252.997 393.839 1.099.682 562.276 453.771 411.121 723.232 6.976.396

LVS 122.103 919.553 276.593 108.302 168.593 470.747 240.697 194.248 175.991 309.598 2.986.423

SOJ 9.265.101 60.785.375 14.612.918 6.047.087 10.738.984 26.687.576 11.088.215 14.180.041 9.238.906 22.918.554 185.562.755

Totaal 10.770.997 72.126.250 18.024.141 7.382.773 12.818.244 32.493.305 14.056.731 16.575.708 11.409.404 26.736.831 222.394.384

30

Gemeentelijke bijdrage voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

2.495.367 172.722 554.970 -0 531.923 798.285 171.857 2.504.558 323.339 1.065.343 16.049.634 708.348 1.492.463 26.868.810

102.025 7.062 22.690 -0 21.748 32.639 8.341 103.802 13.220 43.558 761.659 28.961 61.021 1.098.557

768.352 53.183 170.882 -0 163.785 245.801 62.819 734.592 99.560 328.031 3.851.379 218.108 459.546 8.273.210

231.113 15.997 51.399 -0 49.265 73.935 18.895 223.989 29.947 98.669 1.248.081 65.605 138.227 2.488.500

90.494 6.264 20.126 -0 19.290 28.950 7.399 93.928 11.726 38.634 763.935 25.688 54.124 974.388

140.871 9.751 31.330 -0 30.029 45.066 11.517 151.131 18.253 60.142 1.347.739 39.988 84.254 1.516.828

393.342 27.226 87.479 -0 83.847 125.833 420.395 50.968 167.929 2.911.864 111.656 235.255 4.235.301

201.119 13.921 44.729 -0 42.871 64.339 16.443 213.303 26.060 85.863 1.689.632 57.091 120.288 2.165.543

162.308 11.235 36.097 -0 34.598 51.923 13.270 165.288 21.031 69.294 1.058.032 46.074 97.075 1.747.648

147.053 10.179 32.705 -0 31.346 47.043 12.023 145.520 19.054 62.781 960.162 41.743 87.951 1.583.387

258.691 17.906 57.533 -0 55.144 82.757 21.150 252.612 33.520 110.442 1.457.151 73.433 154.721 2.785.447

6.23 6.23 6.23

Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Totaal Veilig Thuis

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds

*1 *1 *1

0 5.791.640 1.184.756 6.976.396

0 236.797 48.440 285.237

0 1.783.311 364.800 2.148.111

0 536.403 109.728 646.131

0 210.032 42.965 252.997

0 326.956 66.883 393.839

0 912.930 186.752 1.099.682

0 466.788 95.488 562.276

0 376.710 77.061 453.771

0 341.303 69.818 411.121

0 600.410 122.822 723.232

4.3 4.3

Leerplicht Doorstroompunt Totaal LVS

Leer- en kwalificatie*3 Gemeentefonds *1

2.650.899 335.524 2.986.423

126.345 13.718 122.103

629.455 103.312 919.553

204.546 31.075 276.593

122.420 12.168 108.302

223.557 18.941 168.593

486.369 52.888 470.747

280.668 27.042 240.697

177.376 21.824 194.248

158.826 19.773 175.991

241.337 34.783 309.598

36.831.629

1.505.897

11.340.874

3.411.223

1.335.686

2.079.260

5.805.729

2.968.516

2.395.668

2.170.498

3.818.277

Totaal DG&J

HardinxveldGiessendam

Alblasserdam

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *4 *1 *1

Gorinchem

Totaal

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds Gemeentefonds

Dordrecht

Verdeelsleutel

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Onderzoek Totaal GGD

Product

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.60 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

Taakveld

Verdeelsleutel

(bijdragen x € 1)

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatie plichtige 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2027 |

31

Gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel SOJ

€ 943.991 € -44.563 € 14.012.799 € 2.718.852 € 6.200.307 € 940.211 € 1.560.502 € 355.477 € 26.687.576

€ 471.924 € -22.278 € 5.590.641 € 321.984 € 3.339.484 € 686.064 € 682.619 € 17.775 € 11.088.214

€ 380.675 € -17.970 € 6.680.413 € 1.141.283 € 4.819.056 € 156.479 € 835.507 € 184.598 € 14.180.041

Sliedrecht

€ 311.920 € -14.725 € 5.831.330 € 645.428 € 3.006.223 € 302.912 € 523.051 € 132.844 € 10.738.984

€ € € € € € € € €

351.053 -16.572 5.022.823 340.988 2.825.718 182.245 488.427 44.225 9.238.906

Totaal

233.712 -11.033 3.209.179 203.943 1.773.865 264.941 358.632 13.848 6.047.086

Zwijndrecht

€ € € € € € € € €

Papendrecht

€ 570.799 € -26.946 € 6.828.021 € 1.681.210 € 4.187.355 € 277.496 € 987.965 € 107.017 € 14.612.918

Molenlanden

€ 1.788.984 € -84.452 € 26.080.157 € 2.850.520 € 23.632.113 € 2.717.319 € 3.152.606 € 648.128 € 60.785.375

Hoeksche Waard

273.877 -12.929 4.268.590 312.440 3.623.875 231.618 456.847 110.786 9.265.102

Hendrik-IdoAmbacht

Gorinchem

€ € € € € € € € €

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

0.4 Overhead 5.1 Rente 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.792 PGB Jeugd 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering Totaal

Alblasserdam

Taakveld landelijk

(bijdragen x € 1)

€ 657.367 € -31.032 € 10.732.228 € 901.593 € 7.988.299 € 896.926 € 1.548.939 € 224.234 € 22.918.554

€ 5.984.301 € -282.500 € 88.256.180 € 11.118.243 € 61.396.293 € 6.656.210 € 10.595.095 € 1.838.932 € 185.562.755

Voor de organisatieonderdelen OGGZ en Veilig Thuis is de gemeentelijke bijdrage met inbegrip van het structureel maken van de 1 fte OGGZ en 4,5 fte Veilig Thuis. Tevens is de impact van het voorgenomen besluit JGZ in de tabel opgenomen. In onderstaande tabel is per gemeente inzichtelijk gemaakt wat impact hiervan is. (bijdragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Via subsidieaanvraag: Centrumgemeente Dordrecht Hoeksche Waard Totaal

OGGZ

VT Jeugd 6.122 46.101 13.867 5.430 8.452 23.600 12.067 9.738 8.823 15.521

149.721

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2027 |

VT Volwassenen 18.154 136.716 41.123 16.102 25.066 69.989 35.786 28.880 26.166 46.030

444.010

Totaal 24.275 182.817 54.989 21.531 33.518 93.589 47.853 38.619 34.989 61.551

89.731 21.272

111.003

89.731 21.272

704.734

Voorstel JGZ 12.319 62.292 20.186 12.356 21.798 47.097 27.328 17.113 15.530 23.568

259.587

Totaal incl voorstellen en JGZ 36.594 245.109 75.176 33.887 55.316 140.686 75.181 55.731 50.518 85.119 89.731 21.272

964.321

32

Bijlage 2 Verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2027, gebaseerd op de septembercirculaire 2025. (bijdragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gemeentefonds 43.341.539 326.404.193 98.179.167 38.442.682 59.843.649 167.095.960 85.437.512 68.950.238 62.469.593 109.894.669 1.060.059.203

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2025. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Inwoners Aandeel 20.242 4,27% 122.796 25,93% 38.842 8,20% 19.123 4,04% 32.859 6,94% 90.747 19,16% 45.363 9,58% 32.299 6,82% 26.601 5,62% 44.669 9,43% 473.541 100%

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2025.

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0 tot en met 18 jaar Aandeel 4.685 4,75% 23.690 24,00% 7.677 7,78% 4.699 4,76% 8.290 8,40% 17.911 18,14% 10.393 10,53% 6.508 6,59% 5.906 5,98% 8.963 9,08% 98.722 100,00%

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2027 |

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.283 4,77% 16.356 23,74% 5.315 7,72% 3.181 4,62% 5.809 8,43% 12.638 18,35% 7.293 10,59% 4.609 6,69% 4.127 5,99% 6.271 9,10% 68.882 100%

33

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2027 |

34