Document · PDF

Bijlage bij raadsvoorstel 9.3 WRP Hendrik Ido Ambacht 2025-2029 C10b

raadsvergadering openbaar 2 december 2024, gemeente Hendrik-Ido-AmbachtBij agendapunt: WRP (water- en rioleringsprogramma)18.862 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Daarnaast verzamelen wij én analyseren wij de meetdata om zo meer inzicht te krijgen in het functioneren van ons grondwatersysteem. Wij houden de grondwaterstanden dus goed in de gaten via ons grondwatermeetnet, Ook onderhouden wij het grondwatermeetnet, zodat het goed blijft functioneren. Om te zorgen dat drainage goed blijft werken, laten wij die (op bepaalde locaties) periodiek doorspuiten. Deze kosten zijn opgenomen in de exploitatielasten.

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 34/64

Programma

8. Wat kost het Om onze gemeentelijke watertaken goed in te vullen, is personeel en geld nodig. Uitbreiding met 1 fte is noodzakelijk om de ambities waar te kunnen maken. Voor de exploitatie is jaarlijks ongeveer € 2,5 miljoen nodig (inclusief oude kapitaallasten). In 2025 is een rioolheffing benodigd van € 224,43 voor een gemiddeld huishouden, vanaf 2026 is een stijging voorzien met € 4,- per jaar, exclusief indexatie.

Ook in dit hoofdstuk zijn alle bedragen op prijspeil 2025 gezet. Ze moeten jaarlijks met de optredende inflatie worden aangepast.

8.1

Personele capaciteit

Om de beschreven plannen uit te voeren is voldoende personeel nodig. Om inzichtelijk te maken hoeveel personele capaciteit (fte) nodig is om de gemeentelijke watertaken goed uit kunnen voeren, maken wij gebruik van formatietool ‘personele capaciteit’ uit de Kennisbank Stedelijk Water van Stichting RIONED. De benodigde formatie is gebaseerd op het areaal, de geplande investeringen voor de komende jaren en de mate van uitbesteding. De benodigde eigen formatie vergelijken wij met de huidige formatie, hieruit volgt het verschil. Dit is te zien in de tabel hieronder.

Tabel 8-1 Verwachte aantal fte benodigd voor de werkzaamheden o.b.v. formatietool Stichting RIONED

Voor de goede invulling van de huidige watertaken is een personele inzet van bijna 8 fte nodig. Naast de huidige watertaken komen er steeds meer taken bij. Met de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2024 is participatie en integraal werken steeds belangrijker. Dit brengt extra werkzaamheden met zich mee. Ook klimaatverandering zorgt voor extra werkzaamheden om ervoor te zorgen dat extreme weersomstandigheden tot zo min mogelijk overlast leiden. Dat wordt meegenomen bij alle projecten in de openbare ruimte (met interne én externe partijen) en dat vraagt tijd en aandacht. Dit betreft ook het deelnemen in het samenwerkingsverband Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van de regio. Door middel van werkgroepen wordt in de regio de komende planperiode klimaatadaptatie verder

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 35/64

Programma

uitgewerkt. Hiervoor is extra personele capaciteit nodig. Ook komen er (nieuwe) ontwikkelingen op de gemeente af zoals grotere aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en energietransitie. Deze extra taken zijn nog niet in de formatietool van Stichting RIONED meegenomen. De benodigde extra bezetting hiervoor is vooralsnog geraamd op 0,5 fte. In totaal is dus 8,4 fte nodig. Een groot deel van de werkzaamheden besteden wij uit waardoor een benodigde eigen inzet van de binnendienst van 2,7 fte overblijft. De huidige bezetting van de binnendienst bedraagt 1,7 fte. Uit de analyse blijkt een totaaltekort voor de binnendienst van 1 fte, verdeeld over de rollen van beleidsmedewerker en beheerder. Dit wordt herkend door de medewerkers van de ambtelijke organisatie. Uitbreiding van de capaciteit is dan ook nodig om de werkzaamheden volgens plan uit te kunnen voeren. Langdurig werken met te weinig personeel leidt tot overbelasting van het zittende personeel, uiteindelijk suboptimale oplossingen, mogelijke kapitaalvernietiging en vergroot ook het risico op het optreden van calamiteiten. Daarom is het voorstel om de formatie structureel uit te breiden met 1,0 fte. Dit is al opgenomen in de exploitatiekosten van de kostendekkingsberekening.

8.2

Kosten

Om de ambities en werkzaamheden van dit plan uit te voeren zijn naast voldoende personeel ook voldoende financiële middelen nodig. Voor de komende 50 jaar hebben wij op basis van gegevens uit het GRP 2018-2023, de actuele situatie, ervaringen uit het verleden en landelijke kengetallen de totale kosten geraamd. De uitgangspunten van de kostendekkingsberekening staan in Bijlage 3. In de lange termijnberekening is rekening gehouden met 2% inflatie, een rente van 1,5% op de kapitaallasten en geen rentetoevoeging aan de rioolvoorziening. Investeringen worden annuïtair afgeschreven. Alle bedragen zijn op prijspeil januari 2025 en exclusief BTW. Jaarlijks moeten de bedragen worden geïndexeerd met de werkelijk opgetreden inflatie. Exploitatie Voor de exploitatie (het dagelijks beheer) en onderzoeken is in 2025 een bedrag van € 1.898.000 nodig, exclusief BTW. Dit is inclusief extracomptabele posten van onze boekhouding zoals kwijtschelding, overhead en interne verrekeningen. Een overzicht van de exploitatiekosten is opgenomen in Bijlage 4. Investeringen De investeringen bestaan vooral uit rioolvervanging, maatregelen voor klimaatadaptatie, vervanging van de pompen en gemalen en hydraulische verbetermaatregelen van het rioolstelsel, zie Figuur 8-1.

De investeringen worden gekapitaliseerd en over 15 of 50 jaar afgeschreven, hierdoor worden de investeringskosten uitgespreid over de lange termijn.

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 36/64

Programma

Figuur 8-1 Verwacht verloop investeringsuitgaven komende 50 jaar

BTW Wij nemen de compensabele BTW mee in de berekening van de rioolheffing van de afschrijving van de kapitaallasten en van de exploitatie. Voor de exploitatie (en onderzoeken) is dit gemiddeld circa € 250.000 per jaar. Voor de afschrijvingen verschilt dit bedrag per jaar, zie Figuur 8-2.

Figuur 8-2 Verwachte kosten komende 50 jaar nadat de investeringen gekapitaliseerd zijn

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 37/64

Programma

Tabel 8-2: Overzicht kosten planperiode afgerond, prijspeil 2025 Kapitaallasten van nieuwe investeringen

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen

Exploitatie en onderzoek

BTW (op afschrijving + exploitatie)

Totaal

2025

€-

€ 771.000

€ 1.898.000

€ 332.000

€ 3.001.000

2026

€ 55.000

€ 762.000

€ 1.733.000

€ 309.000

€ 2.859.000

2027

€ 173.000

€ 751.000

€ 1.846.000

€ 352.000

€ 3.121.000

2028

€ 235.000

€ 735.000

€ 1.943.000

€ 383.000

€ 3.295.000

2029

€ 288.000

€ 720.000

€ 1.777.000

€ 359.000

€ 3.143.000

8.3

Kostendekking

Om alle kosten te kunnen dekken, wordt rioolheffing geheven volgens de “Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing”. De hoogte van het tarief voor 2025 is een bedrag van € 224,43 per jaar voor een gemiddeld huishouden. Dit tarief bestaat uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Het eigenarendeel is een vast bedrag per perceel. Het gebruikersdeel is bij bedrijven afhankelijk van de hoeveelheid aangevoerd drinkwater. De onderbouwing hiervan is te vinden in de rioolheffingsverordening. Voorziening Wij maken gebruik van een financiële voorziening riolering en een bestemmingsreserve riolering. Per 1-1-2025 wordt de stand van deze samen geraamd op € 8.805.112. Via de rioolheffing geïnd geld moet voor het rioleringsdoel worden aangewend en blijft daarom in een voorziening. Deze voorziening is in de rioolheffingsberekening als een tariefsegalisatievoorziening (artikel 44 lid 2 BBV) meegenomen. Heffingseenheden Voor de berekening van het aantal heffingseenheden delen wij de rioolheffingsinkomsten van 2024 door het tarief van een gemiddeld huishouden. Een gemiddeld huishouden betaalde in 2024 € 218,33 rioolheffing. Dit brengt het totaal aantal heffingseenheden voor 2025 op 12.980. Dit aantal stijgt met de verwachte woningbouwprognose: 578 extra woningen tot 2029.

8.4

Rioolheffingsberekening

Als wij per 1-1-2025 een rioolheffing zouden heffen die over de gehele levenscyclus van de riolering van 50 jaar gelijk en kostendekkend is, zou die rioolheffing € 430 per jaar moeten bedragen voor een gemiddeld huishouden. De huidige rioolheffing is lager dan de berekende kostendekkende heffing op lange termijn. De komende jaren is stijging van het tarief nodig om kostendekkend te blijven. In 2025 stijgt het tarief met alleen de indexatie voor een gemiddeld huishouden van € 218,33 naar € 224,43. Vanaf 2026 is een stijging nodig van € 4 per jaar tot 2030 en vanaf 2030 moet het tarief harder stijgen met € 12 per jaar om de ambities waar te kunnen maken. Jaarlijks moet de rioolheffing worden aangepast aan de opgetreden inflatie.

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 38/64

Programma

Met rioolheffing mag geen winst worden gemaakt, daarom sluit na de beschouwde periode van 50 jaar deze op 0 euro, hiermee is de berekening dus 100% kostendekkend. Wij houden geen geld over en komen ook geen geld tekort. De berekening is op prijspeil 2025, dus deze stijging behoeft na 2025 ook nog een jaarlijkse inflatiecorrectie.

Figuur 8-3: Prognose ontwikkeling rioolheffing

Bij het opstellen van een nieuw Wrp in 2029 worden opnieuw kostendekkingsberekeningen gemaakt met de actuele situatie van dat moment.

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 39/64

Bijlagen Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 40/64

Bijlage 1: Ontwikkelingen, beleid stedelijk afvalwater, hemelwater, grondwater en oppervlaktewater

Ontwikkelingen en opgaven Duurzaamheid Waar zinvol en mogelijk implementeren wij de duurzaamheidsaspecten die staan beschreven in ons programma Duurzaamheid 2024-2030, inclusief de uitvoeringsagenda. Daarvoor volgen wij innovatieve ontwikkelingen. De kijk op afvalwater verandert. Afvalwater is meer dan alleen een afvalstof. Er zitten immers ook nuttige grondstoffen en energie in die kunnen worden gebruikt. Het terugwinnen van grondstoffen en energie zal voornamelijk doelmatig zijn op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Circulariteit Wij zitten in de transitie naar een circulaire economie. Waar mogelijk schakelen wij om door grondstofgebruik te verminderen, hernieuwbare grondstoffen te gebruiken en levensduren te verlengen. Bij aangetaste vrijvervalriolering onderzoeken wij of dit van binnenuit gerepareerd kan worden. Dat scheelt graafwerk, transport, grondstoffen en overlast. Ingestoken wordt op vetvang bij bedrijven waarop ook zal worden gehandhaafd. Verder is goede communicatie richting bewoners met name rond de feestdagen van belang. Dit om de lozing van ongewenste stoffen in het riool, waaronder oliebollenvet, terug te dringen.

Energietransitie Ook op andere onderdelen werken wij met duurzaamheid in het achterhoofd: de grote en kleine gemalen onderhouden wij cyclisch preventief en correctief, waardoor wij het energieverbruik minimaliseerden, storingen minder optreden en een langere levensduur bereikten. Waar mogelijk zoeken wij meekoppelkansen met de energietransitie (warmtenetten bijvoorbeeld) en rioolwerkzaamheden. Biodiversiteit Wij willen beter rekening houden met ecologie en biodiversiteit. Kolken op locaties waar bijvoorbeeld paddentrek aannemelijk is, zijn amfibievriendelijk gemaakt. Bij de aanleg en renovatie van watergangen stimuleren wij natuurvriendelijke oevers.

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 41/64

Beleid stedelijk afvalwater Wij beschermen de volksgezondheid en zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving door stedelijk afvalwater in te zamelen en af te voeren. Stedelijk afvalwater is huishoudelijk afvalwater of een mengsel van huishoudelijk afvalwater met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater. Wij zamelen dat afvalwater in en transporteren het naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Wij beheren ons bestaande rioolstelsel Riolering is van groot belang voor onze volksgezondheid. Wij willen daarom dat ons bestaande rioolstelsel goed blijft functioneren. Dit bereiken wij door te beheren wat wij hebben. Wij sluiten panden altijd aan op de riolering Wij streven ernaar om het afvalwater van alle panden af te voeren naar de zuivering. In sommige gevallen is een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater, bijvoorbeeld een septic tank) echter de beste oplossing. De effecten op het milieu en kosten zijn bepalend voor de afweging wat het beste is. In het buitengebied behouden wij de bestaande drukriolering. In de bruidsschat voor de waterschapsverordening en voor het omgevingsplan staat dat het verboden is te lozen op oppervlaktewater of in de bodem als riolering binnen een bepaalde afstand aanwezig is, voor woningen is dit 40 meter. In de praktijk komt dit neer op een aansluitplicht op de aanwezige riolering.

Ons aansluitpercentage is nagenoeg 100%. Hemelwater en vuilwater moeten bij nieuwbouw gescheiden worden aangeleverd op de perceelgrens. Wij beperken vervuiling van oppervlaktewater door riooloverstorten De riolering heeft een maximum capaciteit om afvalwater te bergen en af te voeren. Om te voorkomen dat bij een zwaardere regenbui geen huishoudelijk afvalwater meer kan worden afgevoerd, zijn er riooloverstorten aangelegd. Hier wordt het verdunde rioolwater in het oppervlaktewater geloosd als de capaciteit van het riool niet meer voldoende is. Dat voorkomt zoveel mogelijk dat rioolwater op straat, of nog erger, in huizen of bedrijven terecht komt. Dit kan wel lokaal de waterkwaliteit (tijdelijk) verslechteren. Oppervlaktewateren moeten een goede waterkwaliteit hebben. Er mag geen achteruitgang plaatsvinden van de waterkwaliteit. Wij hebben verschillende methodes om de negatieve invloed op de waterkwaliteit te verminderen, zoals bijvoorbeeld:  Afkoppelen: door af te koppelen komt minder hemelwater in het gemengde rioolstelsel en zijn er minder riooloverstortingen. Er komen wel meer hemelwateruitlaten, wat leidt tot extra aandacht voor straatvegen en uitlogende materialen.  Aandacht voor foutaansluitingen: Door foute aansluitingen op te sporen voorkomen wij onbedoelde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewater.

 Rioolvreemd water minimaliseren: grondwater en oppervlaktewater kunnen het rioolstelsel binnendringen en de capaciteit van het stelsel beïnvloeden. Daarnaast is dit schoon water dat niet gezuiverd hoeft te worden op de zuivering. Wij doen

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 42/64

onderzoeken en nemen waar nodig maatregelen om dit te voorkomen. De Kaderrichtlijn Water (KRW) beschrijft de eisen waar de kwaliteit van de KRWwaterlichamen aan moet voldoen. Samen met het waterschap en Rijkswaterstaat bepalen wij wat er nodig is om de negatieve invloed vanuit de riolering te minimaliseren. Dimensionering rioolstelsel Riolering in bestaand gebied is vaak gedimensioneerd om een bui die eenmaal in de twee jaar voorkwam (bui08, 19,8 mm neerslag per uur) te kunnen verwerken zonder water op straat. Nieuwe riolering wordt waar mogelijk ontworpen op het kunnen verwerken van een bui die 1 keer per 10 jaar voorkomt zonder wateroverlast (bui10, 35,7 mm in 45 minuten). Deze ontwerpeis slaat op openbare riolering. Met het ontworpen systeem in buurt Kruiswiel wordt al voldaan aan de gestelde norm dat bij bui10 geen wateroverlast op mag treden. In Volgerlanden-Oost wordt momenteel geëxperimenteerd met een drainage-transportleiding, zoals in cluster B2 De Erfjes. Deze heeft een gecombineerde functie: afvoer van hemelwater, gecombineerd met een grondwaterregulerende functie door de geperforeerde buis. Dergelijke stelsels doen in droge periodes ook een beroep op de zoetwatervraag van een gebied. Bij de overweging van dergelijke stelsels betrekken wij ook het waterschap om te bekijken of wij kunnen voldoen aan de extra zoetwatervraag.

Er zullen echter altijd regenbuien kunnen vallen waartegen wij geen maatregelen kunnen treffen. Bovendien hebben lager gelegen woningen een verhoogde kans op schade door hevige regenval, omdat het regenwater zich verzamelt op lager gelegen locaties. Dit is bijvoorbeeld bij de Reeweg het geval.

Beleid hemelwater De zorgplicht rondom hemelwater vullen wij in door de trits benutten-vasthoudenbergen-afvoeren in de praktijk zoveel mogelijk toe te passen. Als infiltreren in de bodem niet mogelijk is (en dat is op de meeste plekken in onze gemeente zo), dan voeren wij het hemelwater via gescheiden riolering af naar het oppervlaktewater of via de gemengde riolering/verbeterd gescheiden (deels) naar de zuivering. Buiten de bebouwde kom zamelen wij hemelwater niet in (bij drukriolering), maar lozen de perceeleigenaren het direct op nabijgelegen oppervlaktewater. Wij willen dat alle nieuwbouw voldoet aan de minimale eisen van klimaatadaptatie die vastgelegd zijn in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van provincie Zuid-Holland. Wij geven deze eisen mee aan alle nieuwe ontwikkelingen. Deze zijn te raadplegen op https://bouwadaptief.nl. Hierin staat bijvoorbeeld dat een bui van 70 mm in uur (de landelijke maatlat) niet tot schade mag leiden.

De capaciteit van de ondergrondse leidingsystemen is beperkt. Tijdelijke opvang van extreme neerslag vraagt om oplossingen in de openbare ruimte en in het watersysteem. Ook het waterschap speelt hierin een belangrijke rol. Zij is namelijk verantwoordelijk voor de

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 43/64

watergangen als onderdeel van het regionale watersysteem met een belangrijke aan- en afvoerfunctie en zorgt samen met ons ervoor dat overtollig regenwater op verantwoorde wijze wordt afgevoerd. Nieuwbouw Voor nieuwbouw binnen nieuwe bestemmingsplannen moet altijd een waterparagraaf opgesteld worden (onder de Omgevingswet: “weging van het waterbelang”), op basis van een programma van eisen met randvoorwaarden en ontwerpgrondslagen van het waterhuishoudkundig systeem. Onderdeel hiervan is de watercompensatie die voor elke nieuwe ontwikkeling gerealiseerd moet worden om klimaatrobuust te zijn. Dit ging in het verleden vaak om 10% van het verharde vlak dat moest worden gecompenseerd met oppervlaktewater. Het waterschap heeft dit in 2024 verhoogd naar 14%. Tegelijkertijd wordt het makkelijker gemaakt om deze compensatie uit te voeren in andere vormen dan alleen het aanleggen van een sloot, waarbij ook de natuur meer ruimte krijgt. Bij nieuwbouw binnen een bestaand bestemmingsplan is vaak al een bestaand vrijvervalriool aanwezig. Op grond van de Omgevingswet moet de perceeleigenaar, als het redelijkerwijs kan, zelf maatregelen nemen op eigen terrein (infiltreren of afvoeren naar open water). Als dat niet kan, voeren wij het hemelwater af via de riolering.

Net als in het Bouwbesluit 2012, is in de bruidsschat geregeld dat de gemeente voor ieder individueel bouwwerk dat wordt aangesloten op de riolering een maatwerkvoorschrift stelt. Het aanvraagformulier voor nieuwe rioolaansluitingen inclusief bijbehorende voorschriften is te vinden op de gemeentelijke website. Bij bedrijven is de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) gemandateerd om een maatwerkvoorschrift af te geven waar lozingen op rioleringen aan moeten voldoen. Zij zijn ook gemandateerd om te handhaven. Hinder, overlast en schade Hevige regenbuien hebben een grote invloed op het functioneren van de riolering en dit zal door klimaatverandering alleen maar sterker worden. Op dit moment komt het al voor dat de riolering zware buien niet aankan, en dat zal naar verwachting vaker gaan gebeuren. Water op straat voor korte duur (hinder) zal steeds meer aan de orde zijn. Met betrekking tot water op straat situaties moeten wij overlast en schade zoveel mogelijk voorkomen om de leefbaarheid op peil te houden. Wij maken onderscheid in drie situaties (dit wordt getoetst in het basisrioleringsplan, BRP)  Hinder. Er is sprake van hinder bij korte perioden van water op straat (ongeveer een uur). Op straat worden plassen gevormd van één tot enkele centimeters diep. Hinder treedt op door buien met een herhalingstijd van één of twee keer per jaar.  Overlast.

Er is sprake van overlast wanneer grote hoeveelheden water op straat blijven staan. Er is geen sprake meer van plasvorming, maar van ondergelopen straten. De straat fungeert hierbij als berging, waarbij het water tussen de stoepranden blijft. De wegen en/of fietspaden zijn slecht toegankelijk. Overlast treedt op door buien met een herhalingstijd van eens in de vijf tot tien jaar.  Schade. Er is sprake van schade wanneer het regenwater bebouwing en tunnels in stroomt. wegen zijn slecht bruikbaar. Dit gebeurt bij buien die in theorie ongeveer eens in de vijfentwintig jaar voorkomen (met de kennis van nu). Op gevoelige locatie komt dit

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 44/64

vaker voor dan eens per 25 jaar. Gevoelige locaties staan beschreven in het BRP en de stresstesten van de provincie. Ook hebben wij aanvullende onderzoeken gedaan naar knelpunten bij extreme regenval die hier informatie over geven. Afkoppelen Het scheiden (ontvlechten) van hemelwater en vuil water is geen doel op zich maar een bewuste keuze, omdat dit vooral voor bestaand stedelijk gebied niet overal binnen een redelijke termijn en acceptabele kosten haalbaar is. Bij vervanging van onze riolering wordt standaard gekozen voor afkoppelen als er geen beperkende factoren spelen zoals ruimtegebrek of het ontbreken van geschikte watergangen om het hemelwater naar af te voeren. Het waterschap wordt bij het keuzeproces van potentiële afkoppelprojecten betrokken omdat afkoppelen consequenties kan hebben voor de zuivering, de rioolgemalen en het oppervlaktewaterbeheer. Belangrijk is dat er geen afvoeren van vuil water zijn aangesloten op de hemelwaterriolering (foutaansluitingen). Ongezuiverd afvalwater wordt dan direct naar het oppervlaktewater afgevoerd en dat moet worden voorkomen. Daarnaast is het vooraf inschatten van de risico’s van het lozen van vervuild hemelwater op oppervlaktewater belangrijk om ook dit mee te kunnen nemen in het ontwerp. Particulieren Onze inwoners en bedrijven hebben ook een rol bij het opvangen van de gevolgen van hevige buien.

Veel van de verharding in de gemeente is immers particulier bezit. Door de tuin voldoende groen te houden, kan het water de bodem in zakken en stroomt het niet gelijk naar straat en de riolering. Bewoners worden gestimuleerd om ook op eigen terrein water te bergen, bijvoorbeeld door regentonacties als bewustwordingsactie, het voorzien van schuurdaken met groen en acties die gericht zijn om verharding in tuinen en dergelijke tegen te gaan, zoals de actie "tegel eruit, plant erin". Wij willen terughoudend zijn om perceeleigenaren te verplichten hemelwater op eigen terrein te infiltreren. Wij streven naar een goede communicatie naar bewoners over afkoppelen van verhard oppervlak en de consequenties daarvan voor hun gedrag.

Beleid Grondwater Wij hebben de zorgplicht om onder voorwaarden maatregelen tegen structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand te treffen, mits dat doelmatig kan. Onze taken liggen in de openbare ruimte en bij coördinatie en onderzoek.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:  De gewenste ontwateringsdiepte is in het algemeen gesteld op minimaal 0,70 m onder maaiveld. Bij nieuwbouw is dit haalbaar, afhankelijk van het gekozen straatpeil.  Bij bestaande bebouwing is deze gewenste ontwatering op een aantal locaties niet haalbaar en voor deze gebieden geldt een uitzondering op de standaard

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 45/64



ontwateringsdiepte op basis van doelmatigheid. Dit zal de komende periode nader worden uitgewerkt. Conform landelijke wetgeving zijn perceeleigenaren zelf verantwoordelijk voor ontwatering van het perceel en vochtdichte vloeren en kelders.

Als de oorzaak van structurele grondwateroverlast in het openbaar gebied ligt en niet de verantwoordelijkheid is van provincie en waterschap, dient de gemeente maatregelen te treffen als dat doelmatig is. Doelstellingen De gemeentelijke doelstellingen voor grondwater zijn als volgt: 



Inzicht geven in het grondwaterpeil binnen de gehele gemeente, met het oog op dienstverlening richting bewoners en projecten waarin grondwater een rol kan spelen. Voor deze doelstelling is een grondwatermeetnet ingericht. Het waarborgen van een meldpunt richting bewoners en bedrijven voor vragen, opmerkingen en klachten omtrent grondwater. Het adviseren van bewoners. Bij meldingen raadplegen wij de meetgegevens en adviseren de melder wat hij/zij kan doen en gaan zo nodig op locatie kijken. Dit houdt in dat wij een luisterend oor bieden en helpen bij het zoeken naar een oplossing. Dit alles binnen de grenzen van onze bevoegdheden en de technische of financiële mogelijkheden. Waarborgen dat werkzaamheden in de bodem (zonder functieverandering van de bodem) niet leiden tot overlast door een gewijzigde grondwaterstand. In verband met de ligging van kabels en leidingen en stabiliteitsverlies, bedraagt de streefwaarde voor de grondwaterstand onder woonstraten 0,70 meter beneden straatpeil. Dit toetsingscriterium mag tijdens natte perioden tijdelijk overschreden worden, mits het functioneren van de openbare ruimte niet in het geding komt.

Beleid Oppervlaktewater Oppervlaktewater speelt een belangrijke rol in het verwerken van hemelwater, met name berging en transport. Overtollig hemelwater kan zo uit de bebouwde omgeving worden afgevoerd. Voor de functie van het oppervlaktewater in het verwerken van hemelwater is het belangrijk dat de oppervlaktewateren voldoende capaciteit en doorstroming hebben en behouden. Hiervoor worden watergangen regelmatig gebaggerd.

In 2019 is ons baggerplan door de raad vastgesteld. In dit technische uitvoeringsplan zijn de jaarlijks te verwachten kosten opgenomen voor het onderzoeken, baggeren, transporteren, verwerken en storten van baggerspecie opgenomen. Ons baggerwerk kent een 6 jaarlijkse cyclus.

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 46/64

Omdat een deel van de verondieping van watergangen wordt veroorzaakt door slib dat vanuit het rioolsysteem tijdens overstortsituaties en afstroming van wegen wordt meegevoerd, dekken wij met dit Wrp maximaal 33 procent van de baggerkosten vanuit de rioolheffing. Wij werken samen met het waterschap om de waterkwaliteit zo goed mogelijk te houden. Wij proberen de vuilemissie vanuit onze riolering op oppervlaktewater zoveel mogelijk te beperken door de overstortingen te minimaliseren. Een belangrijk middel daarvoor is zoveel mogelijk afkoppelen waardoor het gemeentelijk stelsel minder belast wordt met hemelwater. Bij nieuwbouwplannen moet altijd rekening worden gehouden met aanleg van voldoende extra oppervlaktewater (watercompensatie). Dit wordt getoetst door waterschap en gemeente in de watertoets. Primaire watergangen worden onderhouden door het waterschap omwille van het regionale belang van de doorstroming en waterkwaliteit. Overige watergangen worden onderhouden door de gemeente of door particulieren. Dit staat beschreven in de legger van het waterschap.

Datum: 28-10-2024

Figuur 8-4: Onderhoud watergang

Versie: Concept 10 47/64

Bijlage 2: Gerealiseerde onderzoeken en maatregelen GRP 2018-2023 Onderzoeken vanuit het vorige GRP en extra onderzoeken die zijn uitgevoerd:                   

2019: Analyse gegevens dataloggers: uitgevoerd 2019: Controles indirecte vetlozingen – uitgevoerd 2019: Actie regenton en groene daken – uitgevoerd 2019: Verdieping klimaateffectatlas - uitgevoerd 2020: Controles indirecte vetlozingen – uitgevoerd 2020: ISA-implementatie – loopt nog 2021: Controles indirecte vetlozingen – uitgevoerd 2021: Actie regenton en groene daken – uitgevoerd 2022: Evaluatie effectiviteit reinigingsfrequentie verzakte riolering – niet uitgevoerd, verschuift naar komende planperiode. 2022: Planvorming nieuw GRP - uitgevoerd 2022: Toekomstverkenning invloed van klimaatscenario’s op het grondwatersysteem uitgevoerd 2022: Controles indirecte vetlozingen – uitgevoerd 2023: Planvorming nieuw GRP – uitgevoerd 2023: Controles indirecte vetlozingen – uitgevoerd 2023: Businesscase indirecte lozingen – loopt nog 2023: Actualisatie basisrioleringsplan - uitgevoerd 2023: Onderzoek ombouw lamellenfilters – uitgevoerd 2023: Onderzoek rioolvreemd water – nog niet uitgevoerd, komende planperiode 2024: Basisrioleringsplan (BRP) opgeleverd.

Projecten en andere activiteiten      



Meerdere rioolvervangingen/renovaties en herinrichtingen van de openbare ruimte, zoals in buurt Kruiswiel en rotonde Hoge Kade. Voorbereiding integraal project Amandelgaarde/Bramengaarde. Input structuurvisie projecten zoals Ambachtsezoom, Noordoevers, Ambacht Lint e.d. Vervanging rioolpompen, gehouden aanbesteding preventief en correctief onderhoud. Maatregelen grondwater, beschrijving grondwatermodel en aanleg drainage, aanleg 2 diepere peilbuizen in 2019. Tijdelijk dataloggers geplaatst bij risicovolle overstorten. Het gaat hier om overstorten met een waking van minder dan 20 cm t.o.v. de singelpeilen. Dit is gedaan om te monitoren hoe het zit met eventuele terugstroom vanuit de singels naar het rioolsysteem. Verder hebben bij in de regio samengewerkt aan de klimaatdoelen van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Dit samenwerkingsverband bestaat uit de provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht en onze gemeente. Door middels van

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 48/64

dit samenwerkingsverband hebben wij beroep kunnen doen om de landelijke Impulsregeling. Deze gelden hebben wij geïnvesteerd in projecten van Kruiswiel. Concreet is hiervoor waterdoorlatende verharding aangelegd als klimaatmaatregel.

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 49/64

Bijlage 3: Uitgangspunten kostendekkingsberekening In deze bijlage zijn de uitgangspunten voor de kostendekkingsberekening weergegeven. 1. Berekeningsmethode De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contantewaardemethode. Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend. Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekomstige uitgaven en inkomsten.

Dit gebeurt op de volgende wijze:

CW x (U j )  U j  (cwf )

( jx)

 (1  i )    U j    (1  r ) 

( jx)

waarbij: x

= startjaar berekening

= uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar

= inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015)

= rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04)

cwf

= contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) }

CWx(Uj)

= contante waarde in jaar x van investering U in het jaar

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in evenwicht.

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 50/64

2. Planningshorizon Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 50 jaar: 2025 t/m 2074. 3. Inflatie De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor de kostendekkingsberekening bij het Wrp is uitgegaan van een langjarige inflatie van 2%. 4. Rentevoet Er is een rentevoet van 1,5% gehanteerd. Dit percentage wordt niet toegerekend aan het bedrag in de voorziening. 5. Prijspeil Alle in het Wrp genoemde uitgaven zijn op prijspeil januari 2025. 6. Eenheidsprijzen Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik gemaakt van de eenheidsprijzen vanuit lokale ervaring, gecombineerd met de Kennisbank stedelijk water van Stichting Rioned. 7. Toeslagen Voor de toeslagen zijn conform de Leidraad Riolering de volgende waarden gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15 - 1) = 42%. 8. Indexering rioolheffing Het in het Wrp berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden geïndexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld. 9. Afschrijvingsmethode Investeringen worden gekapitaliseerd en annuïtair afgeschreven. 10.

Afschrijvingstermijnen Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de financiële afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt. Het is daarom belangrijk de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens. De financiële afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop en de hoogte van de kapitaallasten in de tijd. De technische en financiële afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur.

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 51/64

De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B1.

Tabel B1

Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar)

Object

Afschrijvingstermijn Technisch

Financieel

Vrijvervalriolen/duikers

Gemalen – bouwkundig

Gemalen – mechanisch / elektrisch

Persleidingen

Drukriolering – bouwkundig

Drukriolering – mechanisch / elektrisch

11. Egalisatievoorziening In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening om ongewenste schommelingen in de rioolheffing te voorkomen (BBV art. 44, lid 2). Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren. Er wordt rente aan de egalisatievoorziening toegevoegd. 12. Doorlopende kapitaallasten ná 2074 De na 2074 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten. 13. Rioolheffing en BTW De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief worden meegenomen. In de rioolheffingsberekening is de compensabele BTW meegenomen over de jaarlijkse kosten (exploitatie) en over de afschrijving van de kapitaallasten. Dit wordt meegenomen voor de investeringen vanaf 2003 (start BTW compensatiefonds). Voor de investeringen van 2003 t/m 2012 wordt met 19% BTW gerekend vanaf 2013 met 21% BTW. 14. Nieuwe investeringen voor nieuwbouw Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar via de grondexploitatie. 15. Toerekeningen Baggeren wordt voor 33% toegerekend aan de rioolheffing. Straatvegen wordt deels toegerekend aan de rioolheffing.

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 52/64

Bijlage 4: Financiële tabellen kostendekkingsberekening Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bedragen * EURO 1.000

Tabel 1

prijspeil 2025

Investering Jaar

Omschrijving investering

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

Vervanging Kruisw iel

868

BRP maatregelen

100

Grondw ater regulerend systeem per w ijk

2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026

Renovatie gemalen Volgerlanden Vervanging Kruisw iel

2027 2027 2027 2027 2027 2027

Vervanging Kruisw iel

2028 2028 2028 2028 2028 2028

Vervanging Kruisw iel

Toeslag klimaatadapatief maken

Totaal

15% 130 15

excl. BTW 998 115 17 1.200 2.069 115 17 1.632 115 17 1.359 115 17 2.009 115 17 9.925

BTW 210 24 3 252 434 24 3 343 24 3 285 24 3 422 24 3 2.084

Projectnummer:

5101-4816

Datum:

28-okt-24

2029 2029 2029 2029 2029 2029

1.200 1.799

BRP maatregelen

100

Grondw ater regulerend systeem per w ijk

100

Grondw ater regulerend systeem per w ijk

100

Grondw ater regulerend systeem per w ijk

Vervanging Kruisw iel

262 15

1.747

BRP maatregelen

100

Grondw ater regulerend systeem per w ijk

Project:

WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023 - HIA

Datum: 28-10-2024

177 15

1.182

BRP maatregelen

213 15

1.419

BRP maatregelen

Totalen

270 15

8.798

Versie: Concept 10 53/64

Vrijvervalriolen

Tabel 2

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2025

Vervangingskosten jaar

2018 Vervangen riolering

Herstel Wegverharding

Relinen 10%

Inlopen oude riolen

Volgerlanden

15% Toeslag gemengd naar gescheiden

Totaal Prijspeil 2018

prijspeil 2025

2025 2026 2027 2028 2029

855 855 855 855 1.003

416 416 416 416 488

42 42 42 42 50

390 390 390 390 390

2 2 2 2 -

191 191 191 191 224

1.896 1.896 1.896 1.896 2.155

2.830 2.830 2.830 2.830 3.216

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 Totalen

1.003 1.003 1.003 1.003 1.314 1.314 1.314 1.314 1.314 910 910 910 910 910 667 667 667 667 667 483 483 483 483 483 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 505 44.189

488 488 488 488 639 639 639 639 639 443 443 443 443 443 324 324 324 324 324 235 235 235 235 235 525 525 525 525 525 771 771 771 771 771 246 246 246 246 246 753 753 753 753 753 753 24.544

50 50 50 50 65 65 65 65 65 45 45 45 45 45 33 33 33 33 33 24 24 24 24 24 54 54 54 54 54 79 79 79 79 79 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2.190

390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

1.954 1.954 1.954 1.954 1.954 604 604 604 604 604 2.542 2.542 2.542 2.542 2.542 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 302 302 302 302 302 1.271 1.271 1.271 1.271 1.271 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 43.209

224 224 224 224 293 293 293 293 293 203 203 203 203 203 149 149 149 149 149 108 108 108 108 108 241 241 241 241 241 353 353 353 353 353 113 113 113 113 113 189 189 189 189 189 189

2.155 2.155 2.155 2.155 4.655 4.655 4.655 4.655 4.655 2.594 2.594 2.594 2.594 2.594 3.715 3.715 3.715 3.715 3.715 1.944 1.944 1.944 1.944 1.944 2.202 2.202 2.202 2.202 2.202 4.060 4.060 4.060 4.060 4.060 959 959 959 959 959 1.543 1.543 1.543 1.543 1.543 1.543

3.216 3.216 3.216 3.216 6.948 6.948 6.948 6.948 6.948 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 5.545 5.545 5.545 5.545 5.545 2.901 2.901 2.901 2.901 2.901 3.286 3.286 3.286 3.286 3.286 6.059 6.059 6.059 6.059 6.059 1.432 1.432 1.432 1.432 1.432 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 2.304 196.788

Project:

WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023 - HIA

Datum: 28-10-2024

7.406

Inclusief toeslag klim aatdaptief m ak en 15% 3.255 3.255 3.255 3.255 3.699 3.699 3.699 3.699 3.699 7.990 7.990 7.990 7.990 7.990 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 6.376 6.376 6.376 6.376 6.376 3.336 3.336 3.336 3.336 3.336 3.779 3.779 3.779 3.779 3.779 6.968 6.968 6.968 6.968 6.968 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647 2.649 2.649 2.649 2.649 2.649 2.649 226.306

Totaal MIP excl. BTW

BTW

1.130 3.400 1.763 1.491 2.141

237 714 370 313 450

9.925

3.699 3.699 3.699 3.699 7.990 7.990 7.990 7.990 7.990 4.453 4.453 4.453 4.453 4.453 6.376 6.376 6.376 6.376 6.376 3.336 3.336 3.336 3.336 3.336 3.779 3.779 3.779 3.779 3.779 6.968 6.968 6.968 6.968 6.968 1.647 1.647 1.647 1.647 1.647 2.649 2.649 2.649 2.649 2.649 2.649 217.055

777 777 777 777 1.678 1.678 1.678 1.678 1.678 935 935 935 935 935 1.339 1.339 1.339 1.339 1.339 701 701 701 701 701 794 794 794 794 794 1.463 1.463 1.463 1.463 1.463 346 346 346 346 346 556 556 556 556 556 556 45.581

Projectnummer:

5101-4816

Datum:

28-okt-24

Versie: Concept 10 54/64

Exploitatieuitgaven bedragen in EURO

Tabel 3 prijspeil 2025

b egroting 2024 - aangevuld met recente inzichten Uitgaven excl. BTW

Omschrijving Rioolaansluitingen Overige baten Rioolaansluitingen Overige geleverde diensten Beheerpakket riolering Uitbestede werkzaamheden overig Beheerpakket riolering Overige geleverde diensten Onderhoud riolering Belastingen, heffingen, ook eigen object Onderhoud riolering Kosten telecommunicatie Onderhoud riolering Contributies, lidmaatschappen en abonnementen Onderhoud riolering Uitbestede werkzaamheden overig Rioolpompen Overige geleverde diensten Rioolpompen Energie: gas- en electriciteitsverbruik Rioolpompen Uitbestede werkzaamheden overig Rioolpompen Overige niet duurzame goederen en diensten Rioolbeheerplan - GRP Uitbestede werkzaamheden overig Rioolbeheerplan - GRP Advieskosten Inspectie riool/overstort/drainage/waterpassingen Onderhoud- en reparatiekosten Inspectie riool/overstort/drainage/waterpassingen Overige geleverde diensten Inspectie riool/overstort/drainage/waterpassingen Overige niet duurzame goederen en diensten Kolkenzuigen Uitbestede werkzaamheden aan HVC Exploitatiebijdrage afvalwaterproject Bijdragen aan waterschappen

BTW

118.535118.535

70.000 153.620 87.182 2.371 55.587 50.000

10.500 77 286 1.244 38.258 9.021 25.200 2.056 289 14.700 32.260 18.308 498 11.673 10.500

Kosten heffing rioolrecht Bijdrage aan SGD; GBD & OCD Bijdrage baggeropgave (zie tabel onderaan) Minimabeleid: kwijtschelding Rioolheffingen Toerek.sal.lasten ad taakvelden-exploitatie Overhead Bijdrage straatvegen (toerekening aan de rioolheffing) Bewoners stimuleren zelf maatregelen te nemen op eigen terrein BTW exploitatie Extra benodigde formatie: 1 fte

252.745

53.076

Monitoring grondwaterpeilbuizen

18.000

29.000 157.203 282.923 10.000 50.000 100.000

totalen

Bijdrage baggeropgave 2025 2026 2027 2028 2029 2030

60.190 108.048 210.036 44.317 106.270

Project:

WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: Filenaam:

KD Model 2023 - HIA

Datum: 28-10-2024

50.000 368 1.364 5.926 182.181 42.957 120.000 9.789 1.377

1.732.592

227.948

BTW 12.640 22.690 44.108 9.307 22.317

Projectnummer:

5101-4816

Datum:

28-okt-24

Versie: Concept 10 55/64

Onderzoeksuitgaven bedragen in EURO

Tabel 3a prijspeil 2025

Deze onderzoeken worden grotendeels betaald uit de exploitatie-post "advieskosten" van € 70.000 per jaar Waar het jaarlijkse bedrag hoger is dan 70.000 wordt extra budget opgenomen jaarlijks Regionale samenwerkingen jaarlijks Hydrologische analyses jaarlijks jaarlijks jaarlijks jaarlijks jaarlijks 2025 Actualiseren klimaatstresstest in samenwerkingsverband 2025 Onderzoek rioolvreemd water 2025 Actualiseren Dofemame 2025 Onderzoek voorbereiding en inspectie staat persleidingen (in combinatie met w aterschap) 2025 Evaluatie aanpassing onderhoudsregime 2025 Data op orde 2025 2026 Meten aan de riolering (ISA) 2026 Onderzoek indirecte lozingen 2026 2026 2026 2026 2026 2027 Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2029 Nieuw WRP (omgevingsprogramma) 2029 2029 2029 2029 2029 2029

Uitgaven excl. BTW 15.000 10.000

30.000 15.000 10.000 65.000 5.000 25.000 10.000 5.000

50.000

30.000

Totaal

270.000

BTW 3.150 2.100 6.300 3.150 2.100 13.650 1.050 5.250 2.100 1.050 10.500 6.300 56.700

Sam envatting Extra uitgaven excl. BTW 2025 € 105.000 2026 € 2027 € 5.000 2028 € 2029 € -

Project:

WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: Filenaam:

#VERW! KD Model 2023 - HIA

Datum: 28-10-2024

Projectnummer:

5101-4816

Datum:

28-okt-24

Versie: Concept 10 56/64

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen

Tabel 4

bedragen * EURO 1.000 Kapitaallasten uit het verleden

Totaal

jaar Afschrijvingen

Rente

Kapitaallasten

Nominaal

prijspeil 2025

BTW

2025 2026 2027 2028 2029

436 450 460 465 472

334 328 321 314 307

771 778 781 780 779

771 762 751 735 720

70 72 73 75 77

463 463 472 442 432 431 444 449 460 471 468 483 494 510 526 543 560 574 593 591 609 629 649 670 692 618 614 606 607 603 571 539 504 365 318 279 244 249 194 135 138 112 85 84

300 293 286 279 272 266 259 253 246 239 232 225 218 210 203 195 187 178 170 161 152 143 133 124 114 103 94 85 76 66 57 49 41 33 28 23 19 15 11 8 6 4 3 1 7.664

763 756 758 721 704 697 704 702 706 711 700 708 712 720 729 738 747 753 762 751 761 772 782 794 805 721 708 691 682 670 628 588 545 398 346 302 263 264 206 144 144 116 88 86 29.936

691 672 660 615 589 572 566 553 546 539 520 516 509 504 500 497 493 487 484 467 464 461 458 456 453 398 383 367 355 342 314 288 262 187 160 137 117 115 88 60 59 47 35 33 20.757

76 77 78 80 81 82 85 86 88 90 89 92 94 97 100 103 106 110 113 117 120 124 128 132 136 123 122 121 121 120 114 108 102 76 67 59 51 52 41 28 29 24 18 18 4.245

Projectnummer: Datum:

5101-4816 28-okt-24

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van Project: WRP Hendrik Ido Ambacht Scenario: 0 Filenaam: KD Model 2023 - HIA

Datum: 28-10-2024

2,00 % inflatie

Versie: Concept 10 57/64

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW Bedragen * EURO 1.000 Investeringen vrijverval jaar 2025 2026 2027 2028 2029

riolen / MIP

gemalen

persleidingen -

mech/el 42 42 42 42 42

subtotaal invest. 1.455 3.725 1.986 1.714 2.375

218 218 218 218 249 249 249 249 249 239 239 239 239 239 218 218 218 218 218 249 249 249 249 249 239 239 239 239 239 218 218 218 218 218 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249

9 144 99 282 147 45 239 1 6 2 11 58 357 16 1 14 273 31 -

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 278 278 278 278 278 85 85 85 85 85 11 11 11 11 11 27 27 27 27 27 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

3.106 6.147

11.716 19.982

1.738 3.051

2.325 3.719

1.130 3.400 1.763 1.491 2.141

mech/el 273 273 171 171 171

12 12 12 12 8 8 8 8 8 26 26 26 26 26 104 104 104 104 104 168 168 168 168 168 116 116 116 116 116 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

213.367 348.222 A

Kolom Brontabel Project:

WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023 - HIA

Datum: 28-10-2024

mechanische riolering bouw kundig 11 11 11 11 11

bouw kundig 12

Tabel 5 prijspeil 2025 jaarlijkse uitgaven Onderzoek Exploitatie 105 5 -

1.793 1.733 1.841 1.943 1.777

subtotaal jaarl. uitg. 1.898 1.733 1.846 1.943 1.777

kap.lasten verleden 771 762 751 735 720

Totaal excl. BTW 4.123 6.220 4.583 4.391 4.872

3.990 3.981 3.981 3.981 8.299 8.443 8.299 8.299 8.299 4.770 4.770 4.770 4.869 4.770 6.914 6.914 6.914 6.914 6.914 4.097 3.963 3.861 4.055 3.817 4.245 4.241 4.250 4.297 4.596 7.387 7.372 7.371 7.384 7.644 2.033 2.033 2.065 2.033 2.033 3.036 3.036 3.036 3.036 3.036 3.036

1.839 1.793 1.733 1.841 1.943 1.777 1.839 1.793 1.733 1.841 1.943 1.777 1.839 1.793 1.733 1.841 1.943 1.777 1.839 1.793 1.733 1.841 1.943 1.777 1.839 1.793 1.733 1.841 1.943 1.777 1.839 1.793 1.733 1.841 1.943 1.777 1.839 1.793 1.733 1.841 1.943 1.777 1.839 1.793 1.733

691 672 660 615 589 572 566 553 546 539 520 516 509 504 500 497 493 487 484 467 464 461 458 456 453 398 383 367 355 342 314 288 262 187 160 137 117 115 88 60 59 47 35 33 -

6.521 6.446 6.374 6.437 10.831 10.791 10.704 10.645 10.577 7.149 7.233 7.063 7.216 7.067 9.147 9.252 9.350 9.178 9.237 6.357 6.159 6.163 6.456 6.050 6.538 6.432 6.366 6.505 6.894 9.505 9.525 9.452 9.379 9.672 4.136 3.947 4.020 3.941 3.854 4.936 5.037 4.859 4.909 4.861 4.768

2.090 3.535

234.341 384.657

110 110

90.921 153.752

91.031 153.862

20.757 29.936

346.129 568.455

Projectnr:

5101-4816

Datum:

28-okt-24

Versie: Concept 10 58/64

Tabel 6

BTW Totaal Bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2025

BTW op Investeringen

BTW op jaarlijkse uitgaven gemalen

persleidingen

vrijverval riolen / MIP 237 714 370 313 450

bouw kundig 3

mech/el 57 57 36 36 36

2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074

3 3 3 3 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 22 22 22 22 22 35 35 35 35 35 24 24 24 24 24 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Totalen CW

44.807 73.127

652 1.291

jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

mech/el 9 9 9 9 9

46 46 46 46 52 52 52 52 52 50 50 50 50 50 46 46 46 46 46 52 52 52 52 52 50 50 50 50 50 46 46 46 46 46 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52

2 30 21 59 31 10 50 0 1 0 2 12 75 3 0 3 57 7 -

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 58 58 58 58 18 18 18 18 18 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2.460 4.196

365 641

488 781

439 742

Project:

WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario: Filenaam:

0 KD Model 2023 - HIA

Datum: 28-10-2024

mechanische riolering bouw kundig 2 2 2 2 2

subtotaal invest. 305 782 417 360 499

Onderzoek

Exploitatie

subtotaal

241 228 251 272 237

263 228 252 272 237

kap.las ten verleden 70 72 73 75 77

BTW Totaal

22 1 -

838 836 836 836 1.743 1.773 1.743 1.743 1.743 1.002

250 241 228 251 272 237 250 241 228 251 272 237 250 241 228 251 272 237 250 241 228 251 272 237 250 241 228 251 272 237 250 241 228 251 272 237 250 241 228 251 272 237 250 241 228

76 77 78 80 81 82 85 86 88 90 89 92 94 97 100 103 106 110 113 117 120 124 128 132 136 123 122 121 121 120 114 108 102 76 67 59 51 52 41 28 29 24 18 18 -

1.165 1.153 1.142 1.167 2.096 2.093 2.078 2.070 2.059 1.343

1.002 1.002 1.022 1.002 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 860 832 811 851 802 892 891 893 902 965 1.551 1.548 1.548 1.551 1.605 427 427 434 427 427 637 637 637 637 637 637

1.363 1.331 1.367 1.339 1.780 1.806 1.830 1.799 1.815 1.218 1.181 1.186 1.252 1.171 1.278 1.254 1.242 1.274 1.358 1.909 1.913 1.897 1.881 1.931 766 723 735 720 696 916 938 898 906 896 865

49.212 80.778

23 23

12.299 20.794

12.322 20.817

4.245 6.847

65.778 108.442

Projectnr:

5101-4816

Datum:

28-okt-24

638 1.082 742 706 813

Versie: Concept 10 59/64

Heffingseenheden (referentietarief)

Tabel 7

Het aantal heffingseenheden is het gemiddelde aantal woningen dat rioolheffing betaalt (gebaseerd op een gemiddeld huishouden).

jaar 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074

Heffingseenheden

Stijging (a.g.v. woningbouwprognose)

12.980

Totalen

totaal eenheden berekening 13.027 13.231 13.363 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558 13.558

47 204 132 195

12.980

578

676.865

Project:

WRP Hendrik Ido Ambacht

Scenario:

5101-4816

Filenaam:

KD Model 2023 - HIA

28-okt-24

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 60/64

Financiele samenvatting

Tabel 8

bedragen x 1.000

prijspeil 2025

Investeringen vrijverval riolen / MIP + KA

Oude Kapitaallasten

Exploitatie

Onderzoek

1.130 3.400 1.763 1.491 2.141

273 273 171 171 182

52 52 52 52 52

1.455 3.725 1.986 1.714 2.375

55 173 235 288

771 762 751 735 720

1.793 1.733 1.841 1.943 1.777

105 5 -

332 309 352 383 359

3.001 2.859 3.121 3.295 3.143

230 230 230 230 256 256 256 256 256 265 265 265 265 265 218 218 218 218 218 352 352 352 352 352 407 407 407 407 407 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 14.822

9 144 99 282 147 45 239 1 6 2 11 58 357 16 1 14 273 31 1.738

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 320 320 320 320 320 127 127 127 127 127 53 53 53 53 53 68 68 68 68 68 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 4.414

358 475 589 701 810 1.040 1.269 1.490 1.706 1.919 2.027 2.117 2.205 2.299 2.389 2.536 2.677 2.816 2.952 3.086 3.137 3.184 3.227 3.275 3.315 3.366 3.416 3.466 3.516 3.573 3.708 3.839 3.968 4.094 4.226 4.197 4.169 4.143 4.116 4.089 4.092 4.095 4.097 4.100 4.103 130.720

691 672 660 615 589 572 566 553 546 539 520 516 509 504 500 497 493 487 484 467 464 461 458 456 453 398 383 367 355 342 314 288 262 187 160 137 117 115 88 60 59 47 35 33 20.757

110

383 391 397 439 479 479 529 554 576 633 670 651 679 686 690 737 783 771 808 821 820 853 885 861 885 869 863 891 920 893 920 924 924 939 971 923 925 912 884 891 913 873 881 872 842 36.227

3.271 3.331 3.379 3.596 3.821 3.868 4.203 4.390 4.561 4.930 5.160 5.060 5.231 5.282 5.311 5.610 5.895 5.851 6.082 6.167 6.154 6.339 6.513 6.369 6.492 6.426 6.395 6.564 6.734 6.585 6.781 6.844 6.886 7.061 7.299 7.034 7.050 6.963 6.821 6.881 7.007 6.792 6.852 6.798 6.677 278.735

Projectnummer:

5101-4816

Datum:

28-okt-24

gemalen

pers- en drukleidingen

Kosten Nieuw e Kapitaallasten

2025 2026 2027 2028 2029

jaar

Project: Scenario:

WRP Hendrik Ido Amb acht 0

Filenaam:

KD Model 2023 - HIA

Datum: 28-10-2024

mech. riolering

Totaal

BTW

Totaal

Versie: Concept 10 61/64

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 62/64

Bijlage 5: Overstorten (uit BRP 2024) ID

Type stelsel

Drempelniveau (m NAP)

Drempelbreedte (m)

1805

Gemengd

-1,57

1,9

1803

Gemengd

-1,68

1,5

02052a

Gemengd

-2,03

1,5

2800

Gemengd

-2,09

2803

Gemengd

-2,05

2,81

2804

Gemengd

-1,72

3,22

2867

Gemengd

-1,93

3,29

3380

hemelwater

-0,75

0,8

3802

Gemengd

-2,02

1,7

4800

Gemengd

-2,08

4801

Gemengd

-2,17

4802

Gemengd

-2,04

4803

Gemengd

-2,03

4804

Gemengd

-2,07

1,2

4805

Gemengd

-2,01

2,96

4806

Gemengd

-2

4,04

4807

Gemengd

-2,09

9801

hemelwater

-2,17

1,14

9803

hemelwater

-2,07

1,5

9804

hemelwater

-2,23

1,21

9805

hemelwater

-2,18

30532

hemelwater

-2,14

1,48

1807

Gemengd

-2,16

9,5

10801

hemelwater

-2,02

2,05

10803

hemelwater

-1,85

2,4

15401

hemelwater

-2,18

17407

hemelwater

-1,95

1,5

3374

hemelwater

-0,59

1,29

17413

hemelwater

-2,01

1,49

18702

hemelwater

-0,32

1,13

21503

hemelwater

-2,02

2,06

30747a

hemelwater

-2,03

2,67

19769

hemelwater

-2,2

4,5

3801

Gemengd

-2,07

4,5

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 63/64

31096

hemelwater

2,3

1755

Gemengd

-1,92

9,5

30994

hemelwater

2,3

1229

Gemengd

-1,45

H21A

hemelwater

-1,83

2,5

19679

hemelwater

-1,83

2,5

31171

hemelwater

-1,83

2,5

H35

hemelwater

-1,83

2,5

31076

Gemengd

-2,03

1,98

17409

hemelwater

-1,8

1,5

13801

hemelwater

-2,04

13802

hemelwater

-2,14

34704

hemelwater

2,3

15413

hemelwater

2,13

15639

hemelwater

2,13

15655

hemelwater

2,13

Datum: 28-10-2024

Versie: Concept 10 64/64

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14768664/1