Bijlage bij raadsvoorstel 7.1 - Winternota definitief

Infra en projectbegeleiding Kruiswiel Het investeringsbudget Infra en projectbegeleiding Kruiswiel wordt vooralsnog niet afgesloten. Met de omwonenden van de school is afgesproken ongeveer een jaar na ingebruikname van de school de bereikbaarheid van en het parkeren bij de school te evalueren. Indien uit deze evaluatie blijkt dat aanpassingen gewenst en nodig zijn kan genoemd krediet hiervoor worden aangewend. Het restant op dit investeringsbudget bedraagt € 314.000. Ridderhal: vervang. vent. CVketel en radiat.2020 De prijzen in het Meerjaren Onderhouds Programma 2016 waren gebaseerd op de vervangingsprijzen van traditionele niet energiezuinige installatieonderdelen. Om onze ambities op het gebied van duurzaamheid waar te maken kiezen we bij vervanging waar mogelijk voor energiezuinige installaties. Hierdoor ontstaat een overschrijding van € 15.000 Vervangen terreinriolering Sporthal Ridderhal 2021 Tijdens renovatie van de was- en kleedruimten van sporthal De Ridderhal bleek dat een groot deel van het ondergrondse leidingwerk van de liggende rioolleiding is afgezakt.. Om bij de afgezakte rioolleidingen te kunnen komen moest op veel plaatsen de betonvloer worden open gehakt (er is hier geen kruipruimte). Deze werkzaamheden waren niet voorzien Door deze onvoorziene tegenvaller wordt het beschikbare krediet met een bedrag van € 33.000 overschreden.

Er wordt nog een separate raadsinformatiebrief hierover naar de raad gestuurd om deze overschrijding toe te lichten. Deze overschrijding is echter onvermijdbaar, onuitstelbaar en onvoorzien.

Winternota 2021

20

Drainage begraafplaats Achterambachtseweg 2018 Tijdens de voorbereiding zijn wij tot de conclusie gekomen dat enkele materiaalprijzen gestegen zijn en een aangepaste uitvoeringswijze toegepast dient te worden wat zorgt voor een kostenverhoging. Daarom is een bijraming van het krediet van € 27.000 noodzakelijk. Ondergronds kliko systeem - MOL 2020 Het krediet is bestemd voor de aanschaf van MOL-systemen (ondergrondse afvalcontainers) voor in De Volgerlanden. De aanvraag voor deze kredieten is gedaan voordat de inrichtingsplannen en de planningen bekend waren. Het werkelijke aantal benodigde afvalcontainers is hoger dan waar in de kredietraming rekening mee is gehouden. Het geraamde krediet is ontoereikend om het benodigde aantal ondergrondse afvalcontainers te realiseren. Daarom is een bijraming van het krediet van €14.000 noodzakelijk. Grondexploitatie Genieterrein-waterbusplein Binnen de exploitatie is sprake van een overschrijding op de geraamde kosten. In de commissie RZ van oktober 2021 is een presentatie over het Waterbusplein gehouden, waarin is gemeld dat het voorzien verlies in de Grex Waterbusplein van 2,5 miljoen euro met 1 miljoen zou kunnen oplopen naar 3,5 miljoen. Die overschrijding wordt onder andere veroorzaakt door snel stijgende staalprijzen, waardoor de kosten van de damwand en de trappartij langs het water hoger uitvallen dan in de oorspronkelijke raming.

Er wordt gekeken naar mogelijkheden om deze overschrijding te beperken door bijvoorbeeld minder nieuwe damwand te slaan en de bestaande damwand via coating/conservering deels te behouden. De daadwerkelijke actualisatie van de kosten- en opbrengstenraming vindt plaats in de eerstvolgende jaarlijkse herziening van de grondexploitatie.

Budgetoverhevelingen naar 2022 Van een aantal activiteiten met bijbehoren budgetten is duidelijk dat die dit jaar niet afgerond worden. Voorgesteld wordt het restant van de budgetten mee te nemen naar 2022. Om ervoor te zorgen dat deze budgetten al vanaf het begin van 2022 kunnen worden ingezet, kan besluitvorming niet wachten tot de vaststelling van de jaarrekening in juli 2022. Daarom wordt in deze Winternota voorgesteld de betreffende budgetten over te hevelen naar 2022 via de algemene reserve. De financiële verwerking van deze bedragen zal in de jaarrekening plaatsvinden. Activiteit Ondernemersfonds Uitvoering lokaal actieplan duurzaamheid Uitvoering klimaatakkoord Project Margrietschool Nota grondbeleid Bestemmingsplannen Representatie B&W Renovatie speelruimteplan Speeltoestellen (voetbalkooi) Groen

Maximaal € 40.000 € 27.000 € 60.000 € 23.000 € 25.000 € 40.000 € 45.000 € 315.000 € 40.000 € 150.000

Oprichting ondernemersfonds In het Actieplan Lokale Economie 2019-2022 is de oprichting van een ondernemersfonds in Hendrik-Ido-Ambacht opgenomen. Voor de oprichting van dit fonds is bij resultaatbestemming 2018 totaal € 60.000 beschikbaar gesteld. Bij de Winternota 2020 is besloten om € 50.000 via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2021. Omdat de raad op 4 oktober jl. heeft besloten om tot oprichting van een ondernemersfonds over te gaan, kan er een start worden gemaakt met het opzetten en de implementatie van het fonds. Het budget zal grofweg ingezet worden voor de volgende acties, te weten: werven stichtingsbestuur, oprichten van de stichting, afsluiten convenant tussen stichtingsbestuur en gemeente, definitief vaststellen trekkingsgebieden, definitief vaststellen budgetten per trekkingsgebied, inrichten organisatie, samenstellen en installeren adviesraad en brede

Winternota 2021

21

communicatie richting ondernemers over bestaan van en mogelijkheden van het fonds. In dit traject zal het fondsbestuur een steeds grotere rol krijgen, totdat het geheel zelfstandig functioneert en er vanuit de gemeente alleen ambtelijke adviescapaciteit geleverd wordt en er geen financiële middelen meer nodig zijn. Voorgesteld wordt het restantbedrag 2021 mee te nemen naar 2022. Naar verwachting zal dat circa € 40.000 zijn. Uitvoering lokaal actieplan duurzaamheid Plannen schuiven door vanwege prioriteit RES en TVW. Gelabelde/gebudgetteerde acties zoals opgenomen in het actieplan blijven gehandhaafd en krijgen vervolg in 2022. Naar verwachting resteert voor deze acties een bedrag van circa € 27.000. Voorgesteld wordt het restantbudget 2021 mee te nemen naar 2022. Uitvoering klimaatakkoord In de decembercirculaire 2019 heeft de gemeente € 237.098 ontvangen voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor de periode 2019 tot en met 2021. Bij de Winternota 2020 is besloten het restantbudget 2020 van € 208.598 via de algemene reserve (resultaatbepaling) over te hevelen naar 2021. Vanwege prioriteit RES en TVW schuiven plannen door. Naar verwachting resteert een bedrag van € 30.000 tot € 60.000. Voorgesteld wordt het restantbedrag 2021 mee te nemen naar 2022. Met dit geld kan vervolg gegeven worden aan de Energietransitie.

Project Margrietschool Bij de Kadernota 2022 is voor het project Margrietschool een bedrag van € 23.000 beschikbaar gesteld voor de kosten die nog gemaakt moeten worden voor de aansluitingen op het openbaar gebied. Medio volgend jaar wordt het gerealiseerde appartementencomplex Beatrixhof naar verwachting aan de kopers opgeleverd en net daarvoor kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het bedrag van € 23.000 mee te nemen naar 2022.

Nota grondbeleid Bij de jaarstukken 2020 is bij resultaatbestemming een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor actualisatie van de nota grondbeleid. Voor het actualiseren van de nota Grond voor Beleid is specialistische kennis nodig, waarvoor extern zal worden ingehuurd. Deze kosten worden voor het grootste deel in 2022 verwacht. Daarom wordt voorgesteld het restantbedrag 2021 mee te nemen naar 2022.

Bestemmingsplannen Voor bestemmingsplannen De Noordoevers en Citadelterrein is voor 2021 bij de Kadernota 2022 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld. Het bestemmingsplan Citadelterrein is opgestart. Deze procedure loopt nog en de verwachting is dat deze kosten nog zullen doorlopen in 2022. Ditzelfde geldt voor het bestemmingsplan De Noordoevers. Dit bestemmingsplan moet nog van start gaan, de verwachting is dat dit nog dit jaar gebeurd, maar het grootste gedeelte van de kosten zullen in 2022 komen. Voorgesteld wordt het restantbudget mee te nemen naar 2022. Naar verwachting zal dat € 40.000 zijn.

Renovatie speelruimtes In 2021 zijn we bezig geweest met het opzetten van het participatie- en aanbestedingstraject, in 2022 gaan we de 14 speelplekken vervangen, het geld dat hiervoor gereserveerd is van uit het budget speeltoestellen nemen we dan mee naar 2022. Speeltoestellen Dit betreft budget voor het vervangen van de voetbalkooi in het Sophiapark. Gezien het budget pas in december toegekend wordt is het geen zekerheid dat in 2021 alle kosten zijn gemaakt. Daarom wordt voorgesteld het restantbedrag van het budget speeltoestellen 2021 mee te nemen naar 2022. Representatie B&W Dit jaar zijn er vanwege corona weinig uitgaven op representatie B&W gedaan. Volgend jaar zijn de

Winternota 2021

22

gemeenteraadsverkiezingen. Voorgesteld wordt het restant budget, maximaal € 45.000 mee te nemen naar 2022. Groen (via de bestemmingsreserve groen) Bij het budget van onderhoud groen is dit jaar een incidenteel bedrag van € 425.000 toegevoegd voor het renoveren van plantvakken en om te voldoen aan de zorgplicht voor het onderhoud, vervanging en renovatie. Naar verwachting gaan we dit jaar niet het volledige budget opmaken. Voorgesteld wordt het restantbudget mee te nemen naar 2022. Naar verwachting blijft dit jaar zo'n € 150.000 van over wat in 2022 weer besteed moet worden.

Winternota 2021

23

Gevolgen voor 2022 en verder In de Winternota worden per definitie de eventuele afwijkingen voor het lopende boekjaar in beeld gebracht. Structurele aanpassingen van budgetten vindt vooral plaats in de Kadernota en (in mindere mate) bij het opstellen van de begroting. Toch kunnen afwijkingen in het lopende jaar structureel van aard zijn. De structurele gevolgen totaal € 130.000 zijn niet verwerkt in de Winternota. Zo nodig passen we de budgetten aan in de Kadernota 2023. Programma

Taakveld

Taakveld omschrijving

Sociaal, Welzijn en Educatie

4.2

Sociaal, Welzijn en Educatie

4.3

Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Sociaal, Welzijn en Educatie

5.2

Ruimtelijke ordening, economie en wonen Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Bedrag

V/N 29.000

N

94.000*

N

9.000

N

0.3

Sportaccommodaties Beheer overige gebouwen en gronden

-37.000

V

0.1

Bestuur

-1.000

V

0.4

Overhead

34.000

N

0.8

Overige baten en lasten

-2.000

V

1.2

Openbare orde en veiligheid

4.000

N

130.000

N

Totaal (V=voordeel; N=nadeel)

*Onderwijsbeleid en leerlingzaken (4.3) Voor de gesubsidieerde peuterplekken is er in 2021 € 94.000 extra nodig. Naar verwachting zal het aantal peuters dat recht heeft op een gesubsidieerde peuterplek in de toekomst verder toenemen. Bij de Kadernota 2023 zal bekeken worden of deze stijging echt heeft doorgezet.

Winternota 2021

24

Bijlage 1 - Technische/neutrale wijzigingen op onderwerp Algemene uitkering Vanuit de algemene uitkering zijn deze bedragen toegekend voor specifieke taken. Ondanks dat deze niet gelabeld zijn, stellen we die voor deze taken beschikbaar.

Programma

Taakveld

Taakveld omschrijving

Sociaal, Welzijn en Educatie

4.3

6.000

N

Sociaal, Welzijn en Educatie

5.7

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.000

N

Sociaal, Welzijn en Educatie Ruimtelijke ordening, economie en wonen Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

112.000

N

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.2

Burgerzaken Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.7

Bij-/aframing

V/N

0 37.000

N

-157.000

V

Groeiagenda Het budget van de groeiagenda wordt door middel van deze wijziging op de juiste taakvelden geraamd. Programma Ruimtelijke ordening, economie en wonen Ruimtelijke ordening, economie en wonen Ruimtelijke ordening, economie en wonen Ruimtelijke ordening, economie en wonen Buitenruimte Buitenruimte Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld

Taakveld omschrijving

Bij-/aframing

V/N

3.1

Economische ontwikkeling

-161.000

V

7.4

Milieubeheer

-38.000

V

8.1

Ruimtelijke ordening

-14.000

V

8.3 2.1 2.5

Wonen en bouwen Verkeer en vervoer Openbaar vervoer

-22.000 -48.000 0

V V

0.1

Bestuur

283.000

N

Ontvangen rijksmiddelen Er zijn diverse rijksregelingen aangevraagd. Dit zijn 3 SPUK regelingen, de SPUK IJZ 2020 van € 438.341, hiervan is in 2020 € 48.000 aan het zwembad uitgekeerd. SPUK-handhaving € 117.882 ivm corona en SPUK sport € 140.611. De veiligheidsregio heeft van het ministerie een incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen ontvangen. Deze worden naar rato verdeeld over de gemeenten, voor ons is dat € 80.400. Voor de energietransitie hebben we een subsidie RREW van € 210.700 en subsidie EAW € 20.600 ontvangen. Tegenover al deze rijksontvangsten staan dezelfde uitgaven. Per saldo is dit neutraal. Programma Sociaal, Welzijn en Educatie Sociaal, Welzijn en Educatie Sociaal, Welzijn en Educatie Sociaal, Welzijn en Educatie Ruimtelijke ordening, economie en wonen Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Sociaal, Welzijn en Educatie

Taakveld 5.2 6.1 5.2 5.1 7.4

Taakveld omschrijving Sportaccommodaties Samenkracht en burgerparticipatie Sportaccommodaties Sportbeleid en activering Milieubeheer

Bij-/aframing

V/N 0 0 0 0 0

0.4

Overhead

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

Investeringen sportaccommodaties

0

Winternota 2021

25

Vacaturegelden Voor sommige openstaande vacatures is het moeilijk om snel invulling te vinden. Daarom huren we daar soms extern voor in. Als gevolg van de nieuwe BBV regelgeving moeten we de kosten van deze externe inhuur op de taakvelden boeken. Deze extra lasten op de taakvelden vallen weg tegen het voordeel wat we hebben op onze formatie. Per saldo is het neutraal. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

Taakveld 6.72

Taakveld omschrijving

Bij-/aframing 100.000

N

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

7.1

Volksgezondheid

133.000

N

2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen

7.4

Milieubeheer

94.000

N

8.1

Ruimtelijke ordening

95.000

N

2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen

8.3

Wonen en bouwen

238.000

N

3 - Buitenruimte 3 - Buitenruimte 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

2.1 5.7 0.4

Verkeer en vervoer Openbaar groen Overhead

27.000 35.000 -734.000

N N V

1.2

Openbare orde en veiligheid

12.000

N

Maatwerkdienstverlening 18-

V/N

Correctie treasury kapitaallasten Volgerlanden Op het taakveld treasury zijn een aantal kostensoorten gecorrigeerd met betrekking tot een correctie van de kapitaallasten van de Volgerlanden. Deze correctie is gedaan vanwege een andere werkwijze betreffende het verwerken van de kapitaallasten van de Volgerlanden. Programma Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld

Taakveld omschrijving

Bij-/aframing

V/N

0.5

Treasury

-450.679

V

0.5

Treasury

450.679

N

Communicatie De kosten van communicatie vanuit de trekkingsrechten (die in de bijdrage aan het SCD zijn opgenomen) worden geboekt ten laste van de taakvelden waarvoor gewerkt wordt. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie

Taakveld 6.1

Taakveld omschrijving Samenkracht en burgerparticipatie

Bij-/aframing 6.000

V/N N

1 - Sociaal, Welzijn en Educatie

5.7

(openlucht) recreatie

12.000

N

3 - Buitenruimte 3 - Buitenruimte 3 - Buitenruimte 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

2.1 5.7 7.3 0.4

Verkeer en vervoer Openbaar groen Afval Overhead

3.000 12.000 21.000 -54.000

N N N V

Winternota 2021

26

Combinatiefunctionarissen De inkomsten uit cofinanciering staan voor een bedrag van € 108.000 te laag begroot. Tegenover deze ontvangsten staan dezelfde uitgaven. Per saldo neutraal. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie

Taakveld 4.3

Taakveld omschrijving Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bij-/aframing 0

V/N

APPA Het verzekerde bedrag voor APPA van een voormalig wethouder is in april 2021 uitgekeerd. De vrijval uit deze kapitaalverzekering bedraagt € 1.175.278. Tegenover deze ontvangst staat de storting in de voorziening voormalig personeel, voor de uitkering van het pensioen. Per saldo neutraal. Bij resultaatbestemming 2020 is voor APPA een bedrag van € 138.803 gestort in de voorziening APPA. Dit was deels (€ 101.769) voor de met pensioen gaande wethouder. Het resterende bedrag van € 37.034 had begroot moeten worden op de exploitatie voor de aanvullende verzekering en wordt in deze Winternota onttrokken uit de voorziening. Per saldo neutraal. Programma 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld 0.8

Taakveld omschrijving Overige baten en lasten

Bij-/aframing 0

V/N

Bijdrage riolering aan baggeren Conform het GRP wordt vanuit riolering een bijdrage aan het taakveld openbaar groen gedaan, waar baggeren onder valt, van een derde van de kosten van baggeren. Omdat de kosten van baggeren voor een groot deel doorschuiven naar volgend jaar is ook de bijdrage vanuit riolering lager. Programma 3 - Buitenruimte

Taakveld 7.2

3 - Buitenruimte

5.7

Taakveld omschrijving Riolering Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Bij-/aframing -53.395

V/N V

53.395

N

Bij-/aframing

V/N

Overig Betreft diverse kleine wijzigingen op de diverse taakvelden. Programma 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 1 - Sociaal, Welzijn en Educatie 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 2 - Ruimtelijke ordening, economie en wonen 3 - Buitenruimte 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

Taakveld

Taakveld omschrijving

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

8.500

N

5.1

Sportbeleid en activering

-8.500

V

5.2

Sportaccommodaties

5.3 6.1 3.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0 4.378

N

0 11.000

N

7.4

Milieubeheer

2.1

Verkeer en vervoer

16.772

N

0.1

Bestuur

-14.860

V

0.10

Mutaties reserves

-4.378

V

Winternota 2021

0

27

4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 4 - Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

0.4

Overhead

-27.772

V

0.8

Overige baten en lasten

14.860

N

Winternota 2021

28

Bijlage 2 - Gebruikte afkortingen AB ALD APV AWBZ BAG BBP BGT BDU BIE BNG Bofv BOVL BTW CAI CBS CEP CJG CMK COELO CROW

Algemeen bestuur Algemene dienst Algemene plaatselijke verordening Algemene wet bijzondere ziektekosten Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bruto binnenlands product Basisregistratie Grootschalige Topografie Brede Doeluitkering Bouwgrond in exploitatie Bank Nederlandse Gemeenten Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen Bureau Openbare Verlichting "Lek-Merwede" Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting) Centrale Antenne Inrichting Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal economisch plan Centrum voor jeugd en Gezin Cultuur met kwalitieit Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer CPO Collectief particulier opdrachtgeverschap CZG Collectieve Zorgverzekering Gemeenten DB Dagelijks bestuur DCMR Milieudienst Rijnmond DGJ Dienst Gezondheid en Jeugd DPO Distributieplanologisch onderzoek DRIS Digitaal Reis Informatie Systeem DSB Drechtsteden bestuur DUO Dienst Uitvoering Onderwijs EAW Extern Advies Wamtetransitie ECB Europese centrale bank EN Economisch nut EU Europese Unie Euribor Euro interbank offered rate Fido Wet financiering decentrale overheden GBD Gemeentelijke belastingen Drechtsteden GDU Gebundelde doeluitkering Gevudo Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGZ Geestelijke

gezondheidzorg GHOR Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen GSMD Gemeentelijke monitor sociaal domein GOW Gecoördineerd ouderenwerk GPR Gemeentelijke praktijk richtlijn GR Gemeenschappelijke regeling GRP Gemeentelijk rioleringsplan GRD Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden GREX Grondexploitatie GVVP Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan GZH Groenservice Zuid Holland HIA Hendrik-Ido-Ambacht Hof Houdbare overheidsfinanciën

Winternota 2021

29

HOVD Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden HR Human resources HRM Human resources management HVC Huisvuilcentrale I&A Informatie en automatisering IHP Integraal huisvestingsplan ICT Informatie- en communicatietechnologie IRS Intrest rate swap ISV Investeringsfonds stedelijke vernieuwing JOP Jongerenontmoetingsplek KLPD Korps Landelijke Politiediensten LAB Lokaal Ambachts bedrijf LAP Landelijk afval beheersplan LISA Landelijk Informatiesysteen van Arbeidsplaatsen LNG Liquid Natural Gas LVG Licht verstandelijk gehandicapten m.b.t. Met betrekking tot MIP Meerjaren-investeringsplan MKB Midden- en kleinbedrijf mln miljoen MN Maatschappelijk nut MT Managementteam Nb Niet bekend NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden nnb nog nader bepalen NRIJ Natuur- en recreatieschap IJsselmonde NUP Nationaal uitvoeringsprogramma NV Naamloze vennootschap OCD Onderzoekscentrum Drechtsteden OV Openbare verlichting OZB Onroerend zaakbelasting OZHZ Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid PALT Prestatieafspraken Lange Termijn P&C Planning en control P&O Personeel en organisatie PM pro memorie RAS Regionale agenda samenleving RAV Regionale ambulancevoorziening RCP Regionaal Crisis Plan RES Regionale Energie Strategie RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RO Ruimtelijke ordening ROM-D Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden RREW Regeling Reductie Energieverbruik Woningen RUD

Regionale Uitvoerings Dienst RWS Rijkswaterstaat SAH Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen SCD Servicecentrum Drechtsteden SDD Sociale Dienst Drechtsteden SE Fulltime SW’er SJOP Stimuleren jongerenontmoetingsplek SKB Schatkistbankieren SoVo Sociale voorzieningen SPP Strategische personeelsplanning SW Sociale werkvoorziening

Winternota 2021

30

TNO Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek UPG Uitvoeringsprogramma groen UvW Unie van Waterschappen VAO Vereniging ambachtse ondernemers VHV Volkshuisvesting VINEX Vierde nota ruimtelijke ordening extra VJI Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel V&J Veiligheid & justitie VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten VOC Volgerlanden Ontwikkelings combinatie VPb Vennootschapsbelasting VRZHZ Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid VTA Visual Tree Assessment Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wajong Wet Arbeidsgeschiktheid Jongeren WBW Wijk- en buurtgericht werken WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WOZ Wet waardering onroerende zaken WSW Waarborgfonds sociale woningbouw Wsw Wet sociale werkplaatsen Wtcg- Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de CER Compensatieregeling Eigen Risico Wvg Wet voorkeursrecht gemeenten WW Werkloosheidsuitkeringen WWB Wet werk en bijstand Wwnv Wet werken naar vermogen ZHZ Zuid-Holland Zuid

Winternota 2021

31