Bijlage bij raadsvoorstel 7.1 Raad 4 juli na laatste mutatie accountant

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave JAARVERSLAG Inleiding Infographic I – Progamma verantwoording Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen Programma 3. Buitenruimte Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen II – Paragrafen 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf 2. Financiering 3. Lokale heffingen 4. Onderhoud kapitaalgoederen 5. Grondbeleid 6. Verbonden partijen 7. Bedrijfsvoering III – Bijlagen Aanbevelingen rekenkamercommissie Beleidskader Bestuurlijke structuur per 31 december Gebruikte afkortingen Interbestuurlijk toezicht Waar staat je gemeente.nl Kengetallen FINANCIELE JAARREKENING A. Overzicht van baten en lasten programma's A1 Baten en lasten op programma A2 incidentele baten en lasten & structurele mutaties reserves A3 Kerngegevens A4 Resultaatbestemming / verloop resultaat B. Balans en toelichting B1 Balans, waarderingsgrondslagen en toelichting B2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten B3 Staat van gewaarborgde geldleningen B4 Wet normering topinkomens B5 EMU saldo C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa Bijlage 1.

Baten en lasten op taakveld Bijlage 2 a ‐ Overzicht van de investeringsbudgetten Bijlage 2 b ‐ Toelichting op de investeringsbudgetten 1 Staat van salarissen en formatie 2 Staat van opgenomen langlopende geldleningen 3 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 4 Staat van nog te ontvangen bedragen 5 Staat van nog te betalen kosten 6 Subsidies 2021 7 IV‐3 Lasten 8 IV‐3 Baten

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

3 6 7 8 21 36 42 49 50 56 61 66 76 80 95 100 101 102 107 108 111 112 116 117

118 122 123 123 125 143 144 145 147 148 154 155 156 164 165 166 174 175 178 180 181

2

Inleiding Algemeen Net als het voorgaande jaar stond ook 2021 in het teken van de corona crisis. Tevens was dit het laatste jaar van de collegeperiode 2018-2022. Met elkaar is hard gewerkt om alles uit het collegewerkprogramma te realiseren en tegelijkertijd in te spelen op de actualiteit die zich voordeed. Zo hebben we samen ervoor gezorgd dat inwoners en bedrijven zich gezien en gehoord voelden en dat we konden inspelen op wat zij nodig hadden. Sociaal domein In het sociaal domein zijn verschillende belangrijke mijlpalen bereikt. Eind 2021 heeft de raad een eerste evaluatie van de uitvoering van het Preventieplan ontvangen. Hierin werd zichtbaar dat veel in gang is gezet. In de komende periode worden de effecten daarvan inzichtelijk. Een belangrijk traject is de start van de doorontwikkeling van het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam naar een integraal 0-100 team. In 2021 vond een verkennend onderzoek plaats. Een kwartiermaker gaat nu aan de slag om het 0-100 team te realiseren. De oplevering van de digitale en fysieke sociale kaart draagt eraan bij dat inwoners weten welke organisaties actief zijn in Ambacht en waar ze voor ondersteuning terecht kunnen. Door de sociale functie van Cultureel Centrum Cascade te versterken willen we een ontmoetingsplaats voor alle inwoners creëren, het hart van Ambacht.

De raad heeft in november 2021 ingestemd met een voorbereidingskrediet om de huisvestingsvisie en het vlekkenplan uit te werken tot een voorlopig ontwerp. We willen dat mensen die naar onze gemeente komen zich welkom voelen. Dit jaar hebben we ingezet op de organisatorische voorbereidingen van de nieuwe Wet Inburgering. Nederlandse taalvaardigheid is één van de elementen die centraal staan. Ook is er een welkomstprogramma ontwikkeld om inburgeraars goed te ondersteunen bij hun huisvesting in onze gemeente. Al deze inspanningen dragen er aan bij dat zij zo snel mogelijk actief kunnen deelnemen aan onze samenleving. Integraal Huisvestingsplan Op 1 maart 2021 heeft de raad voor de nieuwbouw van de basisscholen Klimboom, Stadhouder Willem III, Meander en Admiraal voorbereidingskredieten van totaal € 668.000 beschikbaar gesteld. Dit was een belangrijke stap in het realiseren van goede en duurzame schoolgebouwen voor de Ambachtse kinderen. Fysiek domein In het afgelopen jaar is weer veel uitgevoerd en in gang gezet in het ruimtelijk-economisch domein. Zo is er een overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar voor de realisatie van de centrumplannen. In juni werd de eerste paal geslagen van een bedrijfspand aan het Waterbusplein. De contouren van de eerste gebouwen werden steeds duidelijker zichtbaar.

Lokale economie Een belangrijke actie uit het Actieplan Lokale Economie is in dit jaar gestart: de raad heeft besloten om per 1 januari 2022 een ondernemersfonds in te voeren. Met dit fonds hebben ondernemers in Hendrik-Ido-Ambacht de financiële positie gekregen om gezamenlijk te investeren in het vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling. MKB-Nederland reikt elke twee jaar een prijs uit voor de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. In 2021 behaalde onze gemeente de tweede plek in de provincie Zuid-Holland! Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

3

Recycletarief In 2021 zagen we dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de hoeveelheid restafval in onze gemeente te beperken en de kosten beheersbaar te houden. Er is veel voorbereidend werk verricht om te komen tot een voorstel om een recycletarief in Hendrik-Ido-Ambacht in te voeren. In 2021 is hierover nog geen besluit genomen. Regio Op regionaal gebied zijn grote stappen gezet naar een nieuwe vorm van samenwerking. De rol van gemeenten en hun raden wordt versterkt. De Drechtraad en het Drechtstedenbestuur zijn komen te vervallen. Gedurende het jaar is hard gewerkt om de GR Drechtsteden om te vormen naar een GR Sociaal, die per 1 januari 2022 in werking treedt. De GR teksten, het besluitvormingsproces en de AB en DB-leden zijn bekend. Bestaande Verordeningen worden 'as is' overgenomen. I Daarnaast zijn in 2021 alle voorbereidingen getroffen voor de start van de nieuwe samenwerking in het bedrijfsvoeringsdomein. Deze vindt vanaf 1 januari 2022 plaats via een servicegemeenteconstructie. De gemeente Dordrecht vormt de servicegemeente. Het college tekende eind 2021 de overeenkomst met de gemeente Dordrecht waarmee de bedrijfsvoeringstaken vanaf 1 januari 2022 zijn overgedragen aan de servicegemeente. Op 2 november 2021 is de nieuwe samenwerking 'Smart Delta Drechtsteden' van start gegaan.

Bedrijven, onderwijs en overheid werken samen aan het uitvoeren van de ambities in het ruimtelijkeconomisch domein.

Corona Het coronavirus houdt ons al 2 jaar in de greep. Momenteel zijn alle maatregelen weer afgeschaald, maar de vraag is of corona ooit wel weggaat of ons jaarlijks met een andere variant blijft verrassen. De toekomst op dit punt blijft dus ongewis. Corona heeft geleid tot extra kosten, maar ook tot extra dekking vanuit het Rijk. Sommige kosten zijn direct aan te wijzen, maar andere méérkosten, bijvoorbeeld in het sociaal domein, zijn niet met een schaartje te knippen. En nog veel onzekerder zijn de mogelijke vervolgkosten als een extra beroep op jeugdhulp etc. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de zogenaamde "niet uit de balans blijkende verplichtingen". Financieel perspectief De primitieve begroting 2021 die we in november 2020 hebben vastgesteld liet een positief saldo zien voor 2021 van € 63.000. In de Winternota 2021 is dit saldo bijgesteld naar een positief saldo van € 1.857.000. Wij sluiten het boekjaar 2021 af met een positief eindsaldo van € 3.254.320 als volgt verdeeld over de programma's: Sociaal, welzijn en educatie 2.215.647 V Ruimtelijke ordening, economie en wonen 1.047.062 V Buitenruimte 761.554 V Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen 769.943 N In zijn algemeenheid zitten er in programma 1, 2 en 3 grote voordelen op toegerekende kapitaallasten. Dit wordt veroorzaakt doordat de omslagrente is verlaagd van 0,8% naar 0,30 %.

Dit levert op alle taakvelden een voordeel op, maar op het taakveld treasury (programma 4) een nadeel, omdat daar minder dekking is geboekt.

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

4

Programma 1 betreft verder met name afwijkingen vanuit de Sociale Dienst, de Service organisatie Jeugd, Beschermd Wonen en renovatie speelruimte en het preventieplan. In programma 2 is er een meevaller in de bouwleges. Omdat de grondexploitatie De Volgerlanden een positief saldo prognosticeert, valt het voorziene verlies van € 503.00 vrij. In het voorzien verlies van het Waterbusplein wordt € 1.091.000 bijgestort. Voor het project Ambachtsezoom is er een winstneming van € 899.000. In programma 3 zijn er wat werkzaamheden uitgesteld naar 2022. In programma 4 zit onder andere een nadeel op treasury, maar een voordeel op de algemene uitkering. Voor een nadere toelichting op de afwijkingen, verwijzen we naar de financiële overzichten per programma. Onzekerheden In paragraaf 1 staan onze risico's nader beschreven. Onze grootste risico's zitten in het sociale domein. Met name de prognose van de kostenstijgingen in dit domein zijn groot, mede door de verwachte corona gevolgen op middellange termijn en de vergrijzing. Ook de komende tijd zullen we de vinger nauwlettend aan de pols moeten houden, zowel inhoudelijk als financieel.

Ook de algemene uitkering van het Rijk en de nieuwe verdeelmodellen (de zogenaamde "herijking gemeentefonds") vertonen grote fluctuaties, met daarbij het voortdurende vraagstuk of het Rijk gemeenten voldoende compenseert voor allerlei nieuwe taken en voor bijvoorbeeld alle kosten van de Oekraïne crisis. Leeswijzer Deze jaarstukken zijn opgebouwd uit programma's, paragrafen, bijlagen en een financiële jaarrekening. Deze indeling is gelijk aan vorig jaar. Per programma geven we kort en helder aan welke concrete resultaten zijn bereikt. U vindt aan het eind van elk programma grafieken en een cijferoverzicht waarin de lasten en baten overzichtelijk worden samengevat. De programma’s worden gevolgd door een zevental paragrafen. Het is een wettelijke eis dat elke gemeente een aantal voorgeschreven paragrafen in deze stukken opneemt. Deze paragrafen vormen een dwarsdoorsnede op diverse terreinen. De financiële jaarrekening volgt hierop. Hierin schetsten we de financiële positie van de gemeente meer in detail. In de digitale versie vindt u hyperlinks naar belangrijke documenten, deze zijn bedoeld als achtergrondinformatie.

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

5

INFOGRAPHIC LASTEN Sociaal, Welzijn en Educatie

2020

2021 per inwoner

(x 1.000)

(x 1.000)

34.587

35.675

1.126

Lasten 32%

Onderwijs, Sport, Cultuur, Recreatie, Inkomensregelingen, WMO, Jeugdzorg

Ruimtelijke ordening, economie en wonen

10% 4.434

3.560

112

3%

13.605

13.206

417

12%

16.133

14.517

458

13%

32%

Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen

Buitenruimte

27%

Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury

Grondbedrijf

32.911

30.562

965

27%

21.616

11.227

354

10%

678

3.254

103

3%

123.964

112.002

3%

12%

13%

De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied Sociaal, Welzijn en Educatie

Storting reserves Saldo Totaal

-

KENGETALLEN Aandeel Samenwerkingsverbanden

2020

Ruimtelijke ordening, economie en wonen Buitenruimte

3.536 100%

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Grondbedrijf Storting reserves

-

2021 per inwoner

(x 1.000)

(x 1.000)

33.625

30.718

970

52.000

53.155 79.799 91.875 29% 59%

1.678 2.519 2.900

27%

GR Drechtsteden, Dienst Jeugd & Gezondheid, Veiligheidsregio, OZHZ

Eigen Vermogen per 31 dec Materiële vaste activa per 31 dec Langlopende schulden per 31 dec Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) Grondexploitaties (boekwaarde / totale baten exploitatie) aantal inwoners per 31 dec aantal woningen per 31 dec formatie (incl. griffie)

BATEN Lokale belastingen en heffingen

81.003 101.750 29% 64%

31.249 12.373 84,1

2020

31.677 12.654 86,9

2,7

Baten

2021 per inwoner

(x 1.000)

(x 1.000)

14.385

15.661

494

14% 12%

o.a. 5.865 OZB, 3.954 afval en 2.349 Riool

14%

4%

Rijksbijdragen

48.222

50.117

1.582

45%

Grondbedrijf

32.700

28.317

894

25%

Overige inkomsten

23.900

4.582

145

4%

4.757

13.324

421

12%

123.964

112.002

Algemene uitkering en bijstand (en corona) 25% 45%

o.a. verkoop overige gronden, verhuur en dividend

Beschikking over reserves Totaal

-

-

2020

2021

Woningeigenaar

125,76

Meerpersoonshuishoudens

58,32

Eenpersoonhuishoudens

29,16

128,52 59,52 29,76

TARIEVEN

3.536 100%

Rioolheffing

Lokale belastingen en heffingen Rijksbijdragen

Grondbedrijf

Overige inkomsten

Beschikking over reserves

Belastingen en heffingen

2.349

Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishoudens

334,56

Eenpersoonhuishoudens

235,44

350,64 246,00

5.865

3.954

Hondenbelasting Eerste hond

122,64

Volgende honden

201,24

125,28 205,56

112%

107%

Belastingcapaciteit

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

O.Z.B.

Afval

Riool

6

I - Programmaverantwoording

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

7

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Hendrik-Ido-Ambacht heeft een goed voorzieningenniveau. Dat niveau houden we op peil met bereikbare voorzieningen voor jong en oud. Uitgangspunt voor ons beleid is dat we onze inwoners in hun eigen kracht zetten. We willen hen zo min mogelijk afhankelijk laten zijn van zware zorg en ondersteuning. Ook vinden we het van belang dat iedereen, van jong tot oud, deelneemt in onze samenleving en daarvoor kansen krijgt. Omdat de wereld in het sociaal domein dynamisch is en de budgetten onder druk staan, innoveren we ons zorgaanbod samen met onze inwoners en maatschappelijke partners. Daarbij zoeken we de balans tussen innovatie en gezond financieel beleid. Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma - Aanpak sociaal isolement In juni van dit jaar hebben we het convenant Landelijke Actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid ondertekend. Hierdoor kan de gemeente ondersteuning krijgen van Movisie. Samen met Movisie spraken we met sleutelpartijen die veel contacten hebben met senioren, om te kijken naar het eenzaamheidsvraagstuk bij senioren. Begin november is de Huiskamer van de Wijk Banckertplein geopend en zijn de spreekuren van Sociaal Wijkteam en Vluchtelingenwerk gestart. Door corona stonden de activiteiten voor en door bewoners op een laag pitje.

In december zijn we gestart met de voorbereidingen van een gesprekstafel met partners en inwoners over eenzaamheid bij senioren. Ook zijn we gestart met oriënterende gesprekken met partijen die een rol kunnen vervullen bij de te openen Huiskamers van de Wijk in 2022. - Doorontwikkeling Hi5Ambacht Hi5Ambacht heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld tot een betrouwbare, servicegerichte en creatieve samenwerkingspartner voor tal van maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Het team van Hi5Ambacht speelt daarmee een belangrijke rol in de uitvoering van ons preventieplan sociaal domein en de ondersteuning van het sportakkoord. Om deze rol voor de toekomst verder te versterken en Hi5Ambacht organisatorisch toekomstbestendig te maken, is besloten tot een doorontwikkeling van Hi5Ambacht. In 2021 hebben we het toekomstprofiel en de gewenste rol van Hi5Ambacht verkend. Deze verkenning vormt de basis voor de opdrachtformulering aan een extern adviesbureau dat ons in het eerste halfjaar van 2022 adviseert over een passende organisatievorm voor Hi5Ambacht. Het advies bespreken we vervolgens met de raad. - Gezondheidsbeleid Het Jaarplan "Samen voor gezond 2021" is uitgevoerd, voor zover dat mogelijk was vanwege de coronamaatregelen en de aangepaste inzet van de GGD.

Mentale gezondheid: De beweegcoaches in het basisonderwijs volgden scholing om interventies uit te kunnen voeren in het beweegprogramma van Hi5Ambacht. Bij de Gezonde School komt mentale

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

8

weerbaarheid aan de orde. Samen met De Blije Borgh, het Sociaal Wijkteam, de beweegcoach ouderen en de aandachtsfunctionaris dementievriendelijke gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werden activiteiten voorbereid en uitgevoerd, die de mentale gezondheid van ouderen bevorderen. Door corona was de uitvoering van activiteiten helaas beperkt, maar waar mogelijk zijn alternatieve activiteiten georganiseerd. Met ondersteuning van de stichting Alzheimer Nederland is onderzocht wat nodig is om onze gemeente nog dementievriendelijker te maken. Ook ondersteunen we het valpreventieproject Drechtmax. Gezond gewicht en gezonde leefstijl: Gezonde leefstijl is bij de uitvoering van het Sportakkoord een belangrijk onderwerp. Vanuit Gezonde School en Gezonde Sportkantine is aandacht besteed aan gezond gewicht. Ook gaven we ondersteuning aan kwetsbare (aanstaande) ouders om kinderen een gezonde start te kunnen geven. Alcohol: De sportverenigingen en horeca zijn na een lange periode van coronabeperkende maatregelen weer open. Handhaving is weer gestart met de controle op alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar. In het najaar voerde de GGD een Mysteryshopping onderzoek uitgevoerd uit in overleg met handhaving. Ook is voor zowel het jongerenwerk als handhaving deskundigheidsbevordering georganiseerd op het gebied van alcohol- en verdovende middelengebruik.

Roken: We zijn gestart met het realiseren van rookvrije speelplekken en we stimuleerden de sportverenigingen om het roken te ontmoedigen. - Integraal huisvestingsplan scholen Op 1 maart stelde de raad een voorbereidingskrediet van totaal € 668.000 beschikbaar voor de nieuwbouw van de basisscholen Klimboom, Stadhouder Willem III, Meander en SOL Admiraal. Bij dat besluit nam de raad kennis van de afspraken die met de schoolbesturen en besturen van kinderopvangorganisaties zijn gemaakt over de uitvoering van het IHP. Deze afspraken hebben onder andere betrekking op het bouwheerschap van de scholen en de bekostiging van de Integrale Kindcentra. Met de besturen van de Stadhouder Willem III, de Meander en SOL Admiraal spraken we over hoe de nieuw te bouwen scholen op de bestaande kavels kunnen worden geplaatst, zodanig dat daar ook woningbouw mogelijk is. De stedenbouwkundige schetsen die hiervan zijn opgesteld zijn uitgangspunt voor de verdere planvorming. Met het bestuur van de Klimboom voerden we gesprekken over de nieuwbouw van deze school in deelgebied De Hofjes in De Volgerlanden. Op 21 september zijn de schetsen aan de commissie RZ gepresenteerd en is de commissie geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van de vier scholen.

Daarbij is aangegeven dat door markt- en prijsontwikkelingen de kosten van de bouw van de scholen zeer waarschijnlijk aanzienlijk hoger zullen zijn dan het oorspronkelijk geraamde investeringsbedrag. - Kunstgrasvelden In 2021 is het natuurgrasveld B (IFC) gerenoveerd. We troffen voorbereidingen voor de renovatie van het kunstgrasveld 2 (ASWH). In overleg met de vereniging en de aannemer is afgesproken dat de renovatie kort na afloop van het seizoen wordt ingepland. Gedurende het seizoen was het voor ASWH niet mogelijk om dit in te plannen. Op dit moment bereiden we een meerjarenplanning voor voor vervanging en renovatie van de kunstgrasvelden binnen het sportpark. Dit wordt Jaarstukken Hendrik-Ido-Ambacht 9 onderdeel2021 van een geactualiseerd beleidsplan voor de sportvelden.

- Lobby vrijstelling sollicitatieplicht De praktijk wijst uit dat het vanuit rechtmatigheid niet eenvoudig is om bijvoorbeeld mantelzorg als dringende reden op te geven voor ontheffing. De SDD heeft wel aangegeven dat zij te allen tijde zoekt naar maatwerkoplossingen. Zo kan de SDD onderscheid maken waar het gaat om de vorm, inhoud en omvang van de arbeidsverplichtingen. Dit maakt het mogelijk om flexibel om te gaan met de combinatie van arbeid en zorg, zonder tot ontheffing over te gaan. We blijven in 2022 als gemeente aandacht vragen voor de menselijke maat, maar zijn ons bewust van de beperkte mogelijkheden hierin verandering te brengen. De raad is hierover in oktober geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. - Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade In het coalitieprogramma 2018-2022 is de doelstelling opgenomen om de sociale functie van Cascade te versterken, zodat het een multifunctionele ontmoetingsplaats wordt voor alle inwoners: het hart van Ambacht. We willen door aanpassingen in het gebouw de aantrekkingskracht en de sociale functie van Cascade vergroten. Om dit te kunnen realiseren heeft het college, samen met Cascade en gebruikers van Cascade, een programma van eisen, een vlekkenplan en een financiële onderbouwing op laten stellen. In december 2021 is het programma van eisen, het vlekkenplan en de financiële onderbouwing behandeld in de commissievergadering.

We hebben de raad voorgesteld om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om de huisvestingsvisie en het vlekkenplan uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Op 17 januari 2022 heeft de raad ingestemd met dit voorstel. We gaan in 2022 aan de slag met het maken van een voorlopig ontwerp. Vervolgens vragen we de raad om het voorlopig ontwerp vast te stellen en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. - Muziekonderwijs Het gemeentebestuur hecht grote waarde aan het bevorderen van het muziekonderwijs op de basisscholen. De cultuurcoach van Hi5Ambacht vervult hierin een coördinerende rol. Inmiddels vormt de muzikale vorming op iedere school een onderdeel in het onderwijsprogramma. De Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) levert hier ook een positieve en financiële bijdrage aan. Via Hi5Ambacht nemen we al een aantal jaren achtereen deel aan deze regeling. Het doel ervan is om het cultuuronderwijs, waaronder muziekonderwijs, op basisscholen te bevorderen. Alle basisscholen nemen deel en de Ambachtse Muziekschool is betrokken bij de uitvoering van het programma. - Preventieplan Sociaal Domein Het jaar 2021 was het eerste volledige uitvoeringsjaar uit het meerjarige Preventieplan sociaal domein (looptijd 2020 t/m 2024).

We hebben met lokale en regionale partners in 2021 veel verschillende acties in gang gezet, met als doel een sterke(re) basis te leggen voor preventie en vroegsignalering in het sociaal domein. Gezien de omvang van het aantal acties dat onder het

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

10

preventieplan hangt, is aan de raad in december 2021 het stuk 'Evaluatie Preventieplan 2020-2021' ter vaststelling voorgelegd. Daarin hebben we toegelicht wat in het eerste uitvoeringsjaar is gerealiseerd en welke ontwikkelingen plaatsvonden. - Sociale Kaart De lokale software-ontwikkelaar Lucrasoft ontwikkelde in 2021 de digitale sociale kaart-app ontwikkeld voor de gemeente. Deze app heet 'Ambacht Actief' en is sinds eind augustus 2021 te downloaden via de verschillende appstores. Samen met Lucrasoft gaan we de app evalueren en waar nodig doorontwikkelen. In het najaar is gewerkt aan de fysieke sociale kaart. Het boekje is inmiddels gepresenteerd aan de raad en op meerdere plekken af te halen. - Versterken Sociaal Wijkteam De raad heeft bij de Kadernota en de Begroting besloten om vanaf het vierde kwartaal van 2020 structureel € 150.000 beschikbaar te stellen voor formatieve versterking van het Sociaal Wijkteam. Deze middelen zijn in 2021 ingezet voor de bekostiging van extra formatie algemeen maatschappelijk werk, ggz-ondersteuning en s1-wijkverpleegkundige inzet. Bij de doorontwikkeling van het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam naar een 0-100 team gaan we kijken hoe deze middelen in de toekomst zo effectief mogelijk worden ingezet.

In het tweede kwartaal van 2021 lieten we een eerste verkenning laten doen naar de mogelijkheden om tot een 0 -100 team te komen en met welke aandachtspunten we rekening moeten houden. Uitkomst van de verkenning was om het gesprek over het te vormen 0-100 team aan te gaan met de Sociale Dienst Drechtsteden, stichting Jeugdteams en stichting MEE/Vivenz. In november verkenden we met deze partners het draagvlak om samen te werken aan de doorontwikkeling naar een 0-100 team op basis van de gemeentelijke uitgangspunten. Dit leverde een positieve uitkomst op en de gezamenlijke ambitie om een integraal werkend 0–100 team voor hulp en ondersteuning op te richten. In het eerste kwartaal 2022 gaat een kwartiermaker aan de slag om met alle betrokken partijen tot een goede inrichting en werking van het 0-100 team te komen. - Visie op beschermd wonen en beschermd thuis In de afgelopen periode is in regionaal verband gewerkt aan het huisvestingsvraagstuk kwetsbare groepen. Dit heeft geleid tot het opstellen van de regionale Huisvestingsagenda Kwetsbare Groepen en het opstellen van contingentafspraken voor het huisvesten van kwetsbare inwoners vanuit Beschermd Wonen en Opvang voor de komende jaren. Op dit moment kijken we in HendrikIdo-Ambacht met woningcorporaties en zorgpartijen naar de lokale vertaalslag voor de huisvesting van kwetsbare groepen.

Hiervoor zoeken we naar geschikte en betaalbare woonruimte en woonvoorzieningen voor doelgroepen uit de Huisvestingsagenda Kwetsbare Doelgroepen. Door de enorme vraag naar woonruimte vanuit vele doelgroepen is dit geen eenvoudige opgave. - Vrijwilligersbeleid In 2021 hebben we subsidie verleend aan Stichting Jong Zwijndrechtse Waard. Dit is een jongerenvrijwilligersnetwerk dat actief is in de Zwijndrechtse Waard en zich richt op hulp en ondersteuning van kwetsbare inwoners. In ons coalitieprogramma is vrijwilligerswerk door jongeren als specifiek aandachtspunt van ons vrijwilligersbeleid benoemd. Met de stichting is een

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

11

subsidieaanvraag gedaan bij het Rijk voor de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Vanuit deze subsidie hebben 90 jongeren zich in de zomerperiode ingezet om activiteiten te organiseren voor Ambachters. De digitale sociale kaart (de app 'Ambacht Actief') is, zoals eerder aangegeven, in augustus gelanceerd. Deze app heeft een gedeelte dat specifiek gaat over het aanbod aan vrijwilligerswerk en vrijwilligersvacatures van vrijwilligersorganisaties. Deze app is daardoor onderdeel van ons vrijwilligersbeleid. Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma - Brede adviesraad Sociaal Domein In de afgelopen periode heeft de beleidsadviesraad zich beziggehouden met het uitbrengen van adviezen o.a. over voor- en vroegschoolse educatie en het bezoeken van informatiebijeenkomsten. De doorontwikkeling naar een beleidsadviesraad Sociaal Domein, die zich naast onderwerpen rondom ondersteuning, jeugd en jeugdhulp ook over andere onderwerpen zal buigen, is het voorlopig opgeschort. Reden is het vertrek van drie leden van de beleidsadviesraad. De prioriteit lag bij het werven van nieuwe leden, wat inmiddels twee nieuwe leden heeft opgeleverd. In deze samenstelling wil de beleidsadviesraad door het volgen van enkele cursussen en trainingen de uiteindelijke doorontwikkeling in gang zetten.

- Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp Na de vaststelling van de Lokale impuls jeugd "Van de jeugdhulp versterken naar de jeugd versterken" (juni 2019) zijn de projecten uit het plan opgestart. Slechts één project is in de uitvoering opgeschort (GoOV). Dit project wordt betrokken in de doorontwikkeling van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer, dat regionaal is opgestart. In 2021 zijn alle andere projecten volgens plan voortgezet. We voerden in de zomer met uitvoerende partners evaluatiegesprekken om de ervaringen en effecten voor kinderen, jongeren en ouders te bespreken. Eén van de doelen van de lokale impuls jeugd was om innovatieve en preventieve manieren te vinden om jeugd en gezinnen te ondersteunen. De looptijd van de lokale impuls jeugd eindigde eind 2021. Om te kunnen beoordelen welke projecten structureel of nog tijdelijk worden voortgezet, is een evaluatierapport met aanbevelingen voorbereid. Dit rapport leggen wij in het tweede kwartaal van 2022 aan de raad. - Maatschappelijke begeleiding statushouders We hebben ons dit jaar gericht op de organisatorische voorbereidingen van de nieuwe Wet Inburgering en de inkoop van inburgeringstrajecten per 1 januari 2022. Samen met de andere Drechtstedengemeenten hebben we een regionale aanbestedingsprocedure uitgevoerd om een passend aanbod van inburgeringstrajecten te realiseren.

Halverwege 2021 zijn de gunningen aan aanbieders verstrekt. In deze trajecten staan Nederlandse taalvaardigheid, aansluiting op de arbeidsmarkt en vergroting van de zelfredzaamheid centraal. Vanwege de complexiteit van de lokale verantwoordelijkheid voor inburgering, hebben wij in 2020 besloten om een aantal gemeentelijke taken te beleggen bij de Sociale Dienst Drechtsteden. In 2021 is gestart met het bespreken en vaststellen van nadere uitvoeringsafspraken om de werkrelatie van gemeenten en SDD in te vullen. Om inburgeraars vanaf hun huisvesting in Hendrik-Ido-Ambacht goed te ondersteunen bij hun integratie, is een welkomstprogramma ontwikkeld. Dit welkomstprogramma bestaat uit twee

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

12

delen: een regionaal deel en een lokaal deel. Het lokale deel is bedoeld om de inburgeraar kennis te laten maken met relevante partijen, plekken en om hen welkom te heten in Hendrik-IdoAmbacht. Het lokale welkomstprogramma is vormgegeven door de gemeente, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland en diverse lokale partners, waaronder woningcorporatie Rhiant, de bibliotheek, het Sociaal Wijkteam, de wijkagent(en) en Hi5Ambacht. Door de coronabeperkende maatregelen was het in het eerste halfjaar van 2021 noodzakelijk om ondersteunende activiteiten voor statushouders aangepast uit te voeren. Maar door versoepeling van de maatregelen later in het jaar konden Vluchtelingenwerk Nederland, het Sociaal Wijkteam en vrijwilligers de reguliere werkzaamheden langzaam weer hervatten. - Nota Mantelzorgbeleid In 2021 zijn we verder gegaan met het uitvoeren van de mantelzorgnota 2019–2022. Naast de mantelzorgondersteuning door MEE-Vivenz en de reguliere subsidies voor de respijtzorgvoorzieningen, lag de focus in 2021 specifiek op: • Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers: In 2020 zijn we in samenwerking met De Blije Borgh gestart met het bieden van huishoudelijke ondersteuning aan mantelzorgers. Door de coronacrisis lag de pilot in 2021 stil. In 2022 wordt de pilot verder uitgevoerd.

• Pilot Zorgmies: Eind 2021 is gestart met een verkenning naar de inzet van Zorgmies om mantelzorgers thuis van respijtzorg te voorzien. In 2022 start een pilot. • Extra aandacht voor jonge mantelzorgers: Op diverse manieren is aandacht gegeven aan het bereiken van jonge mantelzorgers. Dit is onder andere gebeurd door een interview in de Kinderkrant en het magazine voor de jonge mantelzorger dat op scholen is uitgereikt. • Extra ontlasten van zwaar belaste mantelzorgers via aanvullende ondersteuning door een mantelzorgmakelaar: In december 2020 is de mantelzorgmakelaar gestart met haar werkzaamheden. In 2021 is ingezet op extra bekendheid bij mantelzorgers. • Waarderen van mantelzorgers : Jaarlijks doen we dit via (1) het mantelzorgcompliment en (2) de bloemenactie. Dit jaar kregen alle mantelzorgers een bloemetje thuisbezorgd en zijn er bijna 600 mantelzorgcomplimenten uitgereikt. • Evaluatie mantelzorgbeleid: We stellen in 2022 een nieuwe mantelzorgnota op. Eind 2021 is de evaluatie van de huidige mantelzorgnota ingezet. - Overdracht participatieplekken In mei 2021 heeft het college ingestemd met de overdracht van de participatieplekken van de SDD naar de gemeente per 1 januari 2022. In 2021 vond ook in regionaal verband besluitvorming plaats om de participatieplekken van de SDD over te dragen naar de zeven gemeenten.

De overdracht van de participatieplekken is verwerkt in onze begroting. Als voorbereiding op de overdracht naar lokaal niveau, maakten we afspraken met het lokale leerwerkbedrijf Ambachtse Bedrijven. Dat is de organisatie die voor onze gemeente de uitvoering doet van de participatieplekken en tevens matchingsunit is. Eind 2021 besloot het college om Ambachtse Bedrijven en leerwerkbedrijf Hebbes subsidie te verlenen voor 2022 voor het bieden van participatieplekken. - Personen met verward gedrag Er zijn tot nu toe nog geen verzoeken van inwoners binnengekomen om verwarde inwoners onder het regime van de Wet Verplichte GGZ of de Wet Zorg en Dwang thuis of in een GGZ instelling te

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

13

laten plaatsen. Voor onze lokale aanpak van verward gedrag is de inzet van een waakvlamfunctionaris in het preventieplan Sociaal Domein opgenomen. Het is de bedoeling dat deze persoon aan de slag gaat met signalerend huisbezoek bij inwoners die tekenen van verward gedrag vertonen en, indien nodig, deze doorverwijzen naar specialistische hulp. Voor de invulling van de waakvlamfunctie heeft de gemeente met de corporaties, de politie, Yulius en de Dienst Gezondheid en Jeugd diverse gesprekken gevoerd over de exacte wensen en behoeften. Het is de bedoeling dat de waakvlamfunctionaris het eerste kwartaal van 2022 start. - Werk en inkomen(-sondersteuning) In de eerste Burap werd een prognose afgegeven van een stijging van de klantenaantallen naar 6700 regionaal. Inmiddels daalt het aantal bijstandsuitkeringen. Uitgaande van de huidige prognoses van het CPB (juni 2021), doorgerekend vanuit de huidige aantallen binnen de Drechtsteden werd een stand van 6550 bijstandsuitkeringen aan het einde van 2021 verwacht. Inmiddels is gebleken dat aan het einde van 2021 het klantenaantal 6685 bedroeg, waarvan 344 in Hendrik-Ido-Ambacht. De daling zet daarmee minder voortvarend door dan verwacht. De huidige krapte op de arbeidsmarkt is reden voor een positievere verwachting, maar er zijn nog teveel onzekerheden m.b.t. de pandemie om hier nu al verdere conclusies uit te trekken.

Zo is bijvoorbeeld nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van het stopzetten van de steunmaatregelen (NOW, TOZO) per 1 oktober 2021 voor de ontwikkeling van het bijstandsbestand. Om mismatch op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk tegen te gaan (onder meer als gevolg van de corona crisis) zijn landelijk mobiliteitsteams in het leven geroepen (KICKSTART Drechtsteden in onze regio). Zij bieden begeleiding, bij- of omscholing en advies bij de zoektocht naar duurzaam werk. Het team richt zich met name op mensen die door het stopzetten van de landelijke steunmaatregelen hun baan verliezen. Dit om te voorkomen dat deze mensen alsnog aangewezen raken op een bijstandsuitkering. - WMO Beleidsplan Begin 2020 gaven we de Sociale Dienst Drechtsteden input voor de uitvoering van de Regionale Beleidsvisie Sociaal Domein Drechtsteden binnen de beschikbare middelen voor 2020. We hebben daarbij aangegeven dat het belangrijk is om de SDD-medewerkers, die zich bezig houden met Werk en Inkomen, Armoede en Schulden, Inburgering en Maatschappelijke Ondersteuning duurzaam dichter bij het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam te huisvesten. Wij zijn in december begonnen met een eerste verkenning van de mogelijkheden om deze consulenten in het gemeentehuis te huisvesten.

Bij de doorontwikkeling van het Jeugdteam en Sociaal Wijkteam naar een integraal 0 - 100 team gaan we verder werken aan een duurzame integrale oplossing voor de huisvestingsbehoefte van de teams en SDD-medewerkers in het gemeentehuis.

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

14

Wat heeft het gekost ? Bedragen x € 1.000 1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

Primitieve begroting

Begroting t/m wijz. raad december

Taakveld Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Totaal

Lasten 1.352 1.662 1.109 1.113 984 546 477 1.938 1.809 6.380 1.162 682 421 5.153 5.822 -355 812 1.737 32.804

Baten -18 -407 -552 -173 -647 -52 -1 -4.855 -6.705

Saldo 1.334 1.255 557 940 337 546 477 1.886 1.808 1.525 1.162 682 421 5.153 5.822 -355 812 1.737 26.099

Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december Kadernota Resultaatbestemming jaarrekening 2020 Winternota Diversen Saldo begrotingswijzigingen

1.627 248 3.016 655 5.546

-181

1.446 248 1.165 655 3.514

-1.851 -2.032

Lasten 1.371 1.858 1.229 2.378 1.143 546 861 2.702 1.972 7.558 1.027 856 425 5.221 6.711 -396 1.040 1.848 38.350

Baten -18 -601 -583 -673 -648 -84 -86 -6.044 -8.737

Saldo 1.353 1.257 646 1.705 495 546 861 2.618 1.886 1.514 1.027 856 425 5.221 6.711 -396 1.040 1.848 29.613

Werkelijk Lasten 1.120 1.715 1.159 2.218 1.080 531 480 2.159 1.881 7.311 979 771 410 4.994 6.889 -945 1.092 1.833 35.677

Baten -18 -514 -517 -701 -645 -72 -87 -5.710 -9 -6 -8.279

Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigde begroting) Lasten Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Totaal

Begroot 1.371 1.858 1.229 2.378 1.143 546 861 2.702 1.972 7.558 1.027 856 425 5.221 6.711 -396 1.040 1.848 38.350

Werkelijk 1.120 1.715 1.159 2.218 1.080 531 480 2.159 1.881 7.311 979 771 410 4.994 6.889 -945 1.092 1.833 35.677

Saldo -251 -143 -70 -160 -63 -15 -381 -543 -91 -247 -48 -85 -15 -227 178 -549 52 -15 -2.673

Baten Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Geëscaleerde zorg 18+ Volksgezondheid Totaal

Begroot -18 -601 -583 -673 -648 -84 -86 -6.044 -8.737

Werkelijk -18 -514 -517 -701 -645 -72 -87 -5.710 -9 -6 -8.279

Saldo 87 66 -28 3 12 -1 334 -9 -6 458

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

15

Saldo 1.102 1.201 642 1.517 435 531 480 2.087 1.794 1.601 979 771 410 4.994 6.889 -954 1.092 1.827 27.398

Wat heeft het gekost? Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Lasten Onderwijshuisvesting De toegerekende kapitaallasten laat een voordeel zien van € 245.000. De toegerekende rentelasten zijn lager (€ 142.000) als gevolg van een lagere omslagrente. De afschrijvingslasten zijn lager (€ 103.000) doordat (1) er niet is afgeschreven op het krediet infra en projectbegeleiding Kruiswiel omdat het krediet nog niet is afgesloten (€ 34.000), (2) het actief Willem de Zwijgerschool, Graaf Willemlaan, per 31 december is gerubriceerd onder de voorraden en daarover niet meer wordt afgeschreven (€ 27.000) en (3) bij de Winternota 2021 is besloten om de afschrijvingstermijn van de nieuwbouw Willem de Zwijgerschool en De Dukdalf te wijzigen in 50 jaar in plaats van 40 jaar, gelijk aan de nieuw te bouwen scholen (€ 42.000). Onderwijsbeleid en leerlingenzaken De werkelijke uitgaven in 2021 voor onderwijsachterstandenbeleid zijn € 98.000 lager dan de specifieke uitkering die wij hiervoor van het Rijk (€ 433.374) hebben ontvangen. Het bedrag van € 98.000 is per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2022. Het aantal peuters dat in aanmerking komt voor een gesubsidieerde plek neemt de laatste jaren toe en die stijging heeft zich ook in 2021 doorgezet.

Bij de Winternota 2021 is op dit budget hiervoor een bedrag van totaal € 94.000 bijgeraamd (€ 42.000 voor de afrekening van de subsidies 2020 en € 52.000 voor de uitbetaling van de subsidies 2021). Een deel van de kinderen die een peuterplaats krijgen, komt ook in aanmerking voor voorschoolse educatie. De kosten van deze peuterplaatsen, totaal € 56.000,mogen bekostigd worden vanuit de gelden die de gemeente ontvangt vooronderwijsachterstandenbeleid en zijn derhalve ten laste van deze middelen gebracht. Het budget peuterspeelzalen laat daardoor een voordeel zien van € 63.000. Verder is in 2021 aan dit taakveld € 55.000 meer salarislasten toegerekend dan begroot. Daarnaast laat leerlingenvervoer een voordeel zien van € 33.000. Sportbeleid en activering Voor de regeling sportakkoord is in 2021 van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen van initieel € 40.000. Specifieke uitkeringen worden voor hetzelfde bedrag begoot onder zowel de baten als de lasten. Per saldo is dit neutraal. In 2021 is er niets uitgegeven. Het bedrag is per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2022. Daarnaast is in 2021 aan dit taakveld € 37.000 minder salarislasten toegerekend dan begroot.

Sportaccommodaties In november 2021 is een specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden ontvangen van € 285.607 ter dekking van de exploitatietekorten die in het 1e halfjaar zijn geleden door zwembad De Louwert. Omdat deze uitkering is ontvangen ná de Winternota, is dit bedrag aan zowel de lasten- als de batenkant niet begroot, terwijl dit bedrag wel als uitgave (nog te betalen kosten) is verantwoord. De aan dit taakveld toegerekende kapitaallasten laat een voordeel zien van € 137.000, voornamelijk doordat de toegerekende rente (€63.000) lager is dan begroot als gevolg van een lagere omslagrente. Daarnaast staat de afboeking van de boekwaarde van de toplaag van veld 2 begroot voor € 35.000. De afboeking van de huidige boekwaarde gebeurt na renovatie en deze staat nu gepland voor 2022. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie De werkelijke kosten van het Baxhuis zijn € 22.000 lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van minder energiegebruik door corona en zonnepanelen en door minder onderhoudskosten. De toegerekende salarislasten zijn € 17.000 lager dan begroot. De toegerekende rentelasten zijn € 12.000 lager als gevolg van een lagere omslagrente. Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

16

(Openlucht)recreatie Er is een voordeel op het budget speeltoestellen van € 87.000: € 40.000 voor het vervangen van de voetbalkooi in het Sophiapark en € 47.000 voor de overige speeltoestellen. Bij de Winternota 2021 is besloten om het restantbedrag van de voetbalkooi mee te nemen naar 2022. Omdat het budget voor de voetbalkooi pas in december 2021 is toegekend en er geen kosten zijn gemaakt, wordt het volledige bedrag van € 40.000 meegenomen naar 2022. Dit loopt via het taakveld mutaties reserves (programma 4). Het restant van € 47.000 voor de overige speeltoestellen wordt veroorzaakt door een nieuwe werkwijze en lange levertijden waardoor bepaalde werkzaamheden niet in 2021 konden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2022. Van het budget renovatie speelruimtes van € 315.000, resteert een bedrag van € 310.000. Dit bedrag wordt meegenomen naar 2022 voor het vervangen van 14 speelplekken. Dit is bij de Winternota 2021 besloten en loopt via het taakveld mutaties reserves (programma 4). Samenkracht en burgerparticipatie Voor inburgering is een bedrag begroot van totaal € 373.000: naast het structurele budget van € 22.000 is in de meicirculaire € 43.000 beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding en vanuit de reserve lokale demografische groei een bedrag van € 98.000.

Daarnaast is vanuit 2020 een bedrag meegenomen van € 210.000: voor de pilot veranderopgave inburgering € 150.000 en voor inburgering (inhuur) € 60.000. De uitgaven in 2021 zijn € 223.000 lager dan begroot en wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten van inhuur en een voordeel op de pilot. Dit bedrag wordt gestort in de reserve lokale demografische groei (programma 4). De kosten voor kinderopvang laat een voordeel zien van € 57.000. Bij de Winternota 2021 was een extra budget van € 130.000 beschikbaar gesteld omdat we een toename zagen van de kosten voor de opvang van SMI-kinderen (crisis opvang) als gevolg van een toename van het aantal afgegeven SMI-indicaties. Op dat moment werd er al gewerkt aan verscherping van de criteria om beter grip te krijgen op het aantal SMI plaatsingen. In het 2e halfjaar heeft dat geresulteerd in een afname van de kosten. Voor de acties 2021 uit het preventieplan is een bedrag beschikbaar van € 256.000 uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 116.000. Hiervan is in 2021 € 41.000 uitgegeven. Het restantbedrag van € 75.000 wordt (terug) gestort in de reserve sociaal domein. Daarnaast is van het Rijk een specifieke uitkering lokale preventieakkoorden ontvangen van € 20.000. Hiervan is in 2021 € 9.480 uitgegeven.

De gelden die niet zijn uitgegeven, zijn verantwoord op de balans onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kunnen worden besteed in 2022. De toegerekende salarislasten zijn € 77.000 lager doordat er minder uren aan dit taakveld zijn besteed. De toegerekende rente laat een voordeel zien van € 15.000. Tot slot is bij de vaststelling van de subsidie thuisbegeleiding 2020 een bedrag van € 38.000 terug ontvangen. Wijkteams Voor de acties 2021 uit het preventieplan is een bedrag beschikbaar van € 256.000 uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 90.000. Hiervan is in 2021 € 83.000 uitgegeven. Het restantbedrag van € 7.000 wordt (terug) gestort in de reserve sociaal domein. Daarnaast is in 2021 een subsidie beschikbaar van € 84.000 voor cliëntondersteuning. Hiervan is € 36.000 uitgegeven in 2021. Het restant is verantwoord op de balans onder van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2022. De uitgaven voor waardering en ondersteuning mantelzorgers zijn € 30.000 lager dan begroot, doordat er twee subsidies niet zijn aangevraagd (subsidie huishoudelijke ondersteuning mantelzorg en subsidie respijtvoorziening) en er onverwacht minder is uitgegeven bij de waarderingsacties.

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

17

Inkomensregelingen Het tekort op inkomensondersteuning is per saldo € 135.000. Dit is ongeveer € 55.000 meer dan eerder werd verwacht. Bij minimavoorzieningen zijn hogere kosten, dit betreft de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK). Hier zijn via de algemene uitkering middelen voor ontvangen. Arbeidsparticipatie Zowel de toegerekende uitvoeringskosten van de SDD als de eigen uren zijn lager dan begroot. Maatwerkdienstverlening 18+ Voor de acties 2021 uit het preventieplan is een bedrag beschikbaar van € 256.000 uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 53.000. Hiervan is in 2021 niets uitgegeven. Het bedrag van € 53.000 wordt (terug) gestort in de reserve sociaal domein. Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt hebben zorgaanbieders moeite om voldoende personeel te werven, hierdoor is een voordeel op de WMO. Er is een voordeel op de uitvoeringskosten van de SDD voor het taakveld maatwerkdienstverlening 18+. Maatwerkdienstverlening 18Het budget lokale impuls jeugd laat een voordeel zien van € 54.000 doordat de kosten voor de uitvoering voor initiatieven en andere activiteiten, ontwikkelingen en uitdagingen € 32.000 lager uitvallen dan begroot en de inhuurkosten van de accounthouder Jeugd € 22.000. Na verwerking van de jaarrekening heeft de serviceorganisatie jeugd een nadeel van € 275.000.

Geëscaleerde zorg 18+ Over 2021 is een (voorlopige) afrekening ontvangen voor de uitvoering van beschermd wonen en opvang. In totaal is er € 908.000 terug te ontvangen (Dordrecht is centrumgemeente). Begroot was een bedrag van € 500.000. Daarnaast is over 2020 een afrekening ontvangen van € 95.000. Per saldo € 503.000 voordeel op beschermd wonen en opvang. Voor het project waakvlamfunctionaris is vanuit de algemene uitkering een bedrag beschikbaar gesteld van € 32.000. Hiervoor zijn in 2021 geen kosten gemaakt. Geëscaleerde zorg 18Op dit taakveld worden de kosten van de gesloten jeugdhulp geboekt. Dit is een onderdeel van de serviceorganisatie jeugd. Baten Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Voor onderwijsachterstandenbeleid heeft de gemeente van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen van € 433.374. Hiervan is in 2021 € 98.000 niet uitgegeven. Dit bedrag is per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2022. Sportbeleid en activering Voor de regeling sportakkoord is in 2021 van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen van initieel € 40.000. In 2021 is hiervan niets uitgegeven. Het ontvangen bedrag is daarom per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2022. Door corona zijn de verhuuropbrengsten van de gymzalen € 24.000 lager.

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

18

Sportaccommodaties In november 2021 is een specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden ontvangen van € 285.607 ter dekking van de exploitatietekorten die in het 1e halfjaar zijn geleden door zwembad De Louwert. Omdat deze uitkering is ontvangen ná de Winternota, is dit bedrag aan zowel de lasten- als de batenkant niet begroot. Inkomensregelingen Vanuit het ministerie van SoZawe ontvangen we voor inkomensondersteuning meer middelen dan waar we rekening mee hebben gehouden. De uitgaven vanuit de SDD zijn ook hoger.

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

19

Uitgaven 2021 Programma Uitgaven

95-01 U

Realisatie. HI-Ambacht Apparaatskosten Materieel Rente & Afschrijving Subsidies en overdrachten Verbonden Partijen Voorzieningen Eindtotaal

Totaal 1.326 2.144 1.219 5.789 24.587 610 35.675

Sociaal, Welzijn en Educatie

610; 2%

1.326; 4%

2.144; 6% 1.219; 3%

5.789; 16% Apparaatskosten Materieel Rente & Afschrijving Subsidies en overdrachten Verbonden Partijen Voorzieningen 24.587; 69%

Inkomsten 2021 Programma Inkomsten

Sociaal, Welzijn en Educatie

95-01 I

Realisatie. HI-Ambacht Apparaatskosten Overige inkomsten Rijksbijdragen Subsidies en overdrachten Eindtotaal

52; 6; 1% 0%

Totaal

1.576; 19%

6 1.576 6.643 52 8.277 Apparaatskosten Overige inkomsten Rijksbijdragen Subsidies en overdrachten

6.643; 80%

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

20

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Hendrik-Ido-Ambacht is een rustige, groene gemeente waar het fijn is om te wonen. Onze gemeente ligt tegelijkertijd in een stedelijke omgeving. Daardoor zijn we voortdurend op zoek naar de balans tussen wonen, werken en milieu, zodat we de kwaliteit van leven hoog kunnen houden. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk begrip en een van de leidende onderdelen in dit programma. Hierbij past ook dat we weloverwogen en bewuste keuzes maken over woningbouw; groen en wonen moeten in balans zijn. Samen met onze ondernemers zorgen we ervoor dat het werkklimaat in onze gemeente aantrekkelijk is. Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma - Actieplan lokale economie Ook in 2021 hebben de samenwerkende partners - de gemeente, de Vereniging Ambachtse Ondernemers en de Detailhandelsraad - voortvarend samen gewerkt aan de uitvoering van het Lokale Actieplan Economie: Lokaal ondernemen: - in de raad van 4 oktober is ingestemd met het ondernemersfonds; - Hendrik-Ido-Ambacht eindigde op 2e plaats van Zuid-Holland MKB-vriendelijkste gemeente 2021; - we voerden structureel overleg met de Detailhandelsraad en de VAO; - we organiseerden ook in 2021 de jaarlijkse BBQ. Sociaal ondernemen: - op 7, 12 en 14 oktober vond de technische onderwijsroute plaats.

Hieraan namen twintig lokale bedrijven deel en alle basisscholen in Ambacht (450 kinderen); - we versterkten onze samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden en SDD; - we zochten samenwerking met het ondernemersklankbord als buddysteem voor startende ondernemers. Duurzaam ondernemen: - we organiseerden een bijeenkomst voor ondernemers op Antoniapolder over duurzaam ondernemen; - er is een film gemaakt met drie koplopers (Bolidt, Albeka, VMB Automation) van bedrijventerrein Antoniapolder om andere ondernemers te inspireren en bewust te maken van de mogelijkheden en kansen die er zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is er veel gecommuniceerd en contact geweest met de ondernemers. Vanwege corona vond het contact op diverse manieren plaats, onder andere: digitaal, fysiek, via social media, website, de Brug, VAO bijeenkomsten en de nieuwsbrief Ambacht Onderneemt. - Bomenbeleidsplan Bij de vaststelling van het bomenbeleidsplan is toegezegd om het beleid te evalueren. Vorig jaar zomer is de evaluatie van het bomenbeleidsplan met een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad aangeboden. In het bomenbeleidsplan is afgesproken dat er gedurende de coalitieperiode (2019-2022) 500 extra bomen worden aangeplant. Er zijn inmiddels 420 bomen aangeplant. De resterende 80 bomen zijn dit winterseizoen (periode nov. 2021-mrt. 2022) aangeplant waarmee deze opgave is uitgevoerd.

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

21

- Detailhandelsvisie Door de coronacrisis staat een gedeelte van de detailhandel al geruime tijd onder druk. Waar supermarkten en overige dagelijkse sectoren hun omzet flink zagen stijgen, hebben de overige niet-dagelijkse sectoren een flinke daling gehad. De grootste prioriteit is het behoud van de winkels in de betreffende winkelcentra. De gemeente stelt zich flexibel op voor initiatieven binnen de bestaande structuur. Regelmatig zijn we in gesprek geweest met de detailhandelsraad om de uitwerking van de detailhandelsvisie te bespreken. In september is een Koopstroomonderzoek gestart. Dat onderzoek brengt in beeld waar de inwoners kopen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden in Hendrik-Ido-Ambacht. - Duurzame gemeentelijke gebouwen We maken duurzame keuzes in het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen. In 2021 hebben we een quick scan uit laten voeren om te inventariseren welke maatregelen en financiële middelen nodig zijn om te voldoen aan de landelijke doelstellingen om de CO2 uitstoot in 2030 te halveren en om in 2050 de gemeentelijke gebouwen energie-neutraal te maken. We stemmen de maatregelen om gebouwen te verduurzamen af op het meerjaren onderhoudsplan (MJOP), zodat een logisch moment wordt gekozen om een maatregel uit te voeren. De actualisatie van de MJOP's is in een afrondende fase.

De planning is om de rapportage's met de verduurzamingsmaatregelen te gebruiken om een afwegingskader te maken op grond waarvan het college en de raad keuzes kan maken. Vervolgens maken we een voorstel op basis waarvan college en raad een besluit kan nemen om de financiële middelen beschikbaar te stellen om de doelstelling te kunnen realiseren. - Gebiedsvisie centrumgebied Met ontwikkelaar Blauwhoed spraken we over de wensen en bedenkingen van de raad. Dit heeft geleid tot een koop- en ontwikkelovereenkomst die op 4 maart 2021 is ondertekend. In dezelfde maand is de oude Willem de Zwijgerschool aan de Graaf Willemlaan vanwege vandalisme(gevaar) versneld gesloopt. Het ontwerp-bestemmingsplan lag vanaf 30 september ter inzage. Er zijn tien zienswijzen ingediend. Op 7 oktober vond de eerste co-creatie sessie over de inrichting van het openbare gebied plaats. Circa honderd bezoekers zijn langs geweest om hun reactie op het plan te geven. Van 16 t/m 26 november is een woonwensenenquête gehouden onder de geïnteresseerden in Ambachts Lint. De enquête is door 279 personen ingevuld. In het bestand van personen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het gebied staan eind 2021 zeshonderd personen genoteerd. Het gaat hier om kandidaat kopers en omwonenden.

- Lokaal actieplan duurzaamheid In 2021 zijn de Transitievisie Warmte (TVW) en Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Ook is een subsidie binnengehaald voor de TVW. We hebben de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) afgerond en zijn begonnen met de uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). In 2021 hielden een buurtactie in Kruiswiel, een cadeaubonnenactie en meerdere online informatieavonden. Energie-acties van 2022 zijn verschoven naar 2021 om beter aan te sluiten bij de RREW. Daarnaast is het Zakelijk Energieloket opgezet. De tweede Kinder Klimaat Top vond plaats. Als prijs wordt bij SOL De Watervlinder een groen schoolplein aangelegd. Verder zijn er twee tiny forests aangelegd en is de groendakactie uitgevoerd. Er was een Duurzame Huizenroute en een Klimaatroute Bedrijven. Er is een pilot geweest voor zonnepanelen op VvE's, er zijn 30 zonnepanelen geplaatst op VvE De Ambachtsheer. Ook zijn er 151 zonnepanelen geplaatst op ASWH. Verder zijn we samen met Jaarstukken 2021gestart aan het inzichtelijk krijgen Hendrik-Ido-Ambacht 22 Bureau 2030 van de CO¬2-voetafdruk van de gemeentelijke

organisatie. Daarnaast is er in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een netwerkbijeenkomst georganiseerd op bedrijventerrein Antoniapolder. Hiervoor is een filmpje gemaakt van de koplopers. Ook hebben studenten van de InHolland Hogeschool Delft hun onderzoek gepresenteerd. De OZHZ stimuleert zon op dak bij ondernemers via kosteloze voorlichting en verkennend advies door de samenwerkingspartner Stichting Energieke Regio. Ten slotte zijn we in 2021 druk geweest met het realiseren van het Fairtrade keurmerk voor de gemeente. - Lokaal uitvoeringsprogramma wonen We verstuurden in 2021 een actuele stand van zaken rondom de vastgestelde woonvisie van 2019 naar de raad. Het document laat zien dat we goed op weg zijn met de uitvoering van de lokale woonvisie: we bouwen voor de benoemde doelgroepen uit de woonvisie, zijn in gesprek met de corporaties en zetten ons in voor de verduurzaming van het woningbezit. Ook continueren we ambtelijk en bestuurlijk de gesprekken met de overige Drechtsteden-gemeenten over het woonbeleid voort. Regionaal maakten we afspraken voor het huisvesten van kwetsbare groepen. - Omgevingswet In 2021 werd bekend dat de Omgevingswet (wederom) is uitgesteld, tot juli 2022 of mogelijk tot 1 januari 2023. Ondanks deze berichten is ook in 2021 hard doorgewerkt aan alle noodzakelijke voorbereidingen.

Er zijn flinke stappen gezet om te komen tot een omgevingsvisie. Via de wijkprikker en in gesprekken met inwoners is opgehaald wat zij belangrijk vinden. Hiervan is een participatieverslag gemaakt. Er zijn meerdere avonden met de raad geweest. Op 29 november was er een themasessie met de raad waarin gesproken is over ambities voor de omgevingsvisie. Op basis van al deze informatie is gewerkt aan een overdrachtsdocument voor de nieuwe raad, waarin ambities staan voor de omgevingsvisie op hoofdlijnen. Eind 2021 zijn diverse verordeningen en (technische) aanpassingen aan de raad aangeboden die noodzakelijk zijn voordat de wet in werking treedt. Het gaat hierbij om participatieplicht, adviesrecht, een delegatiebesluit, nadeelcompensatieverordening, adviescommissie omgevingskwaliteit en een technische omzetting van de APV. Tot slot is verder gewerkt aan de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), is gewerkt aan het opleiden van de medewerkers en zijn de voorbereidingen voor het omgevingsplan in gang gezet.

Jaarstukken 2021

Hendrik-Ido-Ambacht

23

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma - Landschapstafel IJsselmonde In 2021 is de nieuwe opzet van de Landschapstafel gestart. De stopzetting van subsidie vanuit de provincie had tot gevolg dat de Landschapstafel meer een gremium voor onderlinge afstemming is geworden voor de deelnemende gemeenten en organisaties voor natuur- en recreatieprojecten. De bestuurlijke landschapstafel IJsselmonde is in haar nieuwe opzet vier keer bij elkaar gekomen voor onderlinge afstemming en overleg over recreatie en landschap. De landschapstafel heeft bij de provincie een voortgangsrapportage van de lopende projecten, die vanuit de meerjarige gebiedsprogramma's groen en recreatie zijn gefinancierd, ingediend. Eind 2021 is afgesproken in de huidige opzet door te gaan. Verbonden partijen - ontwikkelingen - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) Ook 2021 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de COVID-19 pandemie. Gevolg voor de interne organisatie van de OZHZ is dat de eerder voorgenomen uitbreiding van de huisvesting niet doorgaat. Wel zijn voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een nieuw werkconcept.

Daarnaast is de OZHZ in 2021 bezig geweest met voorbereiding op de volgende ontwikkelingen: de Omgevingswet, de overgang van bodemtaken van de provincie naar gemeenten en het onderzoek naar het stelsel voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hieronder volgt meer informatie over ontwikkelingen in het jaarprogramma 2021 en een nadere duiding van de eerdergenoemde ontwikkelingen: 1. Bestedingen jaarprogramma 2021: Over het algemeen waren de bestedingen binnen het jaarprogramma zoals verwacht. Er waren echter meer procedures rondom Bezwaar en Beroep dan verwacht. Dit kwam onder andere door de ontwikkelingen rondom Schmitt Anchors B.V. Tegelijkertijd zagen we lagere bestedingen dan verwacht op de Bodemtaken, doordat er minder grondverzet was dan in voorgaande jaren. 2. Omgevingswet: op basis van gesprekken met opdrachtgevers is in 2021 op hoofdlijnen duidelijk gemaakt welke taken OZHZ uitvoert en wat de omvang van die taken is. Verdere detailuitwerking moet nog plaatsvinden, maar voor wat wel reeds duidelijk is heeft de OZHZ de prognoses voor 2022 opgesteld. 3. Overgang van bodemtaken: Het bevoegd gezag voor bodemsaneringstaken gaat met de komst van de Omgevingswet over van de provincie naar gemeenten. In 2021 heeft het AB van de OZHZ hierover meermaals haar zorgen geuit.