Bijlage 2 bij raadsvoorstel 9.1 Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief achste herziening

25

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 8e herziening

Deel B Het exploitatieplan Hoofdstuk 1 Begrenzing van het exploitatiegebied Het exploitatiegebied is begrensd zoals aangegeven in de Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik, bijlage 1. Hoofdstuk 2 Regels Bij de vaststelling van het moederexploitatieplan zijn geen regels opgenomen. Bij een herziening in het kader van een uitwerkingsplan wordt de opname van regels verwacht. Daarom is er een hoofdstuk voor regels gereserveerd. Hoofdstuk 3 Exploitatieopzet Tabel 1: Ruimtegebruik De Volgerlanden-Oost Exploitatiegebied totaal Oppervlakte Uitgeefbaar gebied 292.875 m² Openbaar gebied 337.118 m² Totaal

Aandeel 46% 54%

629.993 m²

100%

Tabel 2: ruimtegebruik deelgebied A1 Detailbestemming A1/ 7.10 Oppervlakte Uitgeefbaar gebied 28.948 m² Water Groen 4.645 m² Verharding 7.817 m²

Aandeel 70% 0% 11% 19%

Totaal

41.410 m²

100%

Tabel 3: Ruimtegebruik uitwerkingsplan A2 Uitwerkingsplan A2 Oppervlakte Uitgeefbaar gebied 49.207 m² Water 6.046 m² Groen 45.001 m² Verharding 31.494 m²

Aandeel 37% 5% 34% 24%

Totaal

131.747 m²

100%

Tabel 4: Ruimtegebruik uitwerkingsplan B1 Uitwerkingsplan B1 Oppervlakte Uitgeefbaar gebied 44.581 m² Water 4.325 m² Groen 8.012 m² Verharding 13.729 m²

Aandeel 63% 6% 11% 20%

Totaal

70.647 m²

100%

Tabel 5: Ruimtegebruik uitwerkingsplan B2 Uitwerkingsplan B2 Oppervlakte Uitgeefbaar gebied 52.286 m² Water 7.354 m² Groen 13.176 m² Verharding 55.291 m²

Aandeel 41% 6% 10% 43%

Totaal

128.107 m²

100%

26

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 8e herziening

Tabel 6: Ruimtegebruik uitwerkingsplan C1-C2 Uitwerkingsplan C1-C2 Oppervlakte Uitgeefbaar gebied 117.854 m² Water 6.790 m² Groen 15.055 m² Openbaar gebied 37.500 m² Totaal

Aandeel 67% 4% 8% 21%

177.199 m²

100%

Tabel 7: Eigendomssituatie binnen het exploitatiegebied Huidige eigenaar ged. opp. Aankopen Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 313.213 m² Dhr. C.T. de Koning 623 m² Gronden zonder voorziene bouwplannen etc. 64.252 m² Reeds gerealiseerde gedeelten 251.875 m² Totaal

629.963 m²

Tabel 8: Programma De Volgerlanden-Oost Segmenten Categorie Segment 1 soc. huur eengezinswoning Segment 2 soc. huur meergezinswoning Segment 3 soc. koop eengezinswoning Segment 4 markt bereikbaar eengezinswoning Segment 5a markt bereikbaar eengezinswoning Segment 5b markt bereikbaar eengezinswoning Segment 6a markt middenduur eengezinswoning Segment 6b markt middenduur eengezinswoning Segment 7a markt duur eengezinswoning Segment 7b markt duur eengezinswoning Segment 7c markt duur eengezinswoning Segment 8a vrije sector kavels Segment 8b vrije sector kavels Segment 8c vrije sector kavels Segment 8d vrije sector kavels Waterwoningen waterwoningen Segment 9a markt middenduur meergezinswoning Segment 9b markt middenduur meergezinswoning Segment 9c markt duur meergezinswoning Segment 9d markt duur meergezinswoning Vrouwgelenweg 32 vrije sector kavels Vrouwgelenweg 100 vrije sector kavels School maatschappelijk

Aantal 74 56 195 67 114 65 90 78 112 101 57 61 27 8 3 42 1 1 1 1.153

Tabel 9: Kosten in het exploitatieplan Specificatie kosten Inbrengwaarde gronden en opstallen Sloopkosten Onderzoekskosten Bodemsanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Groen / Water Openbare verlichting / brandkranen Plankosten Rente Niet verrekenbare BTW

Totaal nominaal € 48.502.496 € 974.987 € 442.005 € 4.903.558 € 19.307.874 € 18.121.379 € 2.690.784 € 1.091.083 € 10.987.471 € 22.903.195 € 300.822

Totaal

€

130.275.845

27

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 8e herziening

Tabel 10: Overzicht inbrengwaarde per grondeigenaar Huidige eigenaar Ged. opp. aankopen Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 313.213 m² Dhr. C.T. de Koning 623 m² Gronden zonder voorziene bouwplannen etc. 64.252 m² Reeds gerealiseerde gedeelten 251.875 m² Totaal Tabel 11: Resultaat plankostenscan Plankosten (art. 6.2.4. g. h. i. j. Bro) Verwerving Stedenbouw Ruimtelijke Ordening Civiele en cultuur techniek Landmeten/vastgoedinformatie Communicatie Gronduitgifte Management Planeconomie

Inbrengwaarde € € € €

28.528.551 46.700 4.806.396 15.120.849

629.963 m² €

48.502.496

Te verhalen plankosten € 210.000 € 888.699 € 163.863 € 5.656.454 € 82.097 € 125.150 € 1.925.160 € 1.495.791 € 440.257 €

10.987.471

Tabel 12: Uitgifteprijzen en gewogen eenheden per woningcategorie Woningbouwcategorieën Gem. grondprijs Aantal Gewicht Segment 1 € 16.758 74 0,38 Segment 2 € 12.569 56 0,29 Segment 4 € 43.627 195 1,00 Segment 5a € 52.120 67 1,19 Segment 5b € 67.244 114 1,54 Segment 6a € 94.793 65 2,17 Segment 6b € 120.993 90 2,77 Segment 7a € 132.627 78 3,04 Segment 7b € 153.475 112 3,52 Segment 7c € 187.888 101 4,31 Segment 8a € 211.155 57 4,84 Segment 8b € 279.719 61 6,41 Segment 8c € 416.349 27 9,54 Segment 8d € 586.267 8 13,44 Waterwoningen € 86.595 3 1,98 Segment 9c € 65.217 42 1,49 Vrouwgelenweg 32 € 279.719 1 6,41 Vrouwgelenweg 100 € 279.719 1 6,41 School € 422.235 1 9,68

Gew. eh 28 16 195 80 176 141 250 237 394 435 276 391 258 108 6 63 6 6 10

Totaal

3.076

1.153

28

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 8e herziening

Tabel 13: Overzicht opbrengsten in het exploitatieplan Grondeigenaar/ Segmenten Aantal Overige opbrengsten Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Grondopbrengst

Boekwaarde

Totaal te realiseren

Segment 1 Segment 2 Segment 4 Segment 5a Segment 5b Segment 6a Segment 6b Segment 7a Segment 7b Segment 7c Segment 8a Segment 8b Segment 8c Segment 8d Waterwoningen Segment 9c School

74 56 195 67 114 65 90 78 112 101 57 61 27 8 3 42 1

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

1.176.291 703.854 8.351.862 3.358.112 7.350.514 6.030.139 10.610.576 10.086.820 16.606.207 18.630.236 11.268.376 15.600.968 10.244.444 4.151.563 259.784 2.680.876 422.235

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

505.954 3.291.112 1.950.875 5.131.462 2.712.381 7.101.789 4.516.504 11.081.124 7.732.753 2.399.847 8.887.715 7.330.002 2.979.029 1.441.749 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

670.337 703.854 5.060.751 1.407.238 2.219.052 3.317.758 3.508.787 5.570.316 5.525.083 10.897.483 8.868.529 6.713.253 2.914.442 1.172.534 259.784 1.239.127 422.235

Totaal gemeente

1.151

€

127.532.856 €

67.062.294

€

60.470.562

Segment 8b

1

€

279.719

€

-

€

279.719

Segment 8b Totaal grondopbrengsten Overige subsidies en opbrengsten Bijdrage marktpartijen

1 1.153

€ € €

268.857 € 128.081.432 € € 2.599.964 €

268.857 67.331.151 27.369 2.422.679

€ € € €

60.750.280 27.369 177.285

€

130.708.765

€

69.781.199

€

60.927.565

2027 8

Totaal 1152

De Koning Van 't Hoff

Opbrengsten totaal Tabel 14: Gehanteerde parameters Parameters Opbrengstenstijging 2,0% gehele looptijd Kostenstijging 2,0% gehele looptijd Rente terugrekenen 2,0%

Rentetoerekening per jaar (bij positief en negatief saldo): 2022 2023 2024 2025 2026 2027 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% Tabel 15: Fasering van de gronduitgifte Gerealiseerd 2022 2023 Aantal 582 198 139

2024 126

2025 84

29

2028 1,2%

2026 15

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 8e herziening

Tabel 16: Resultaat exploitatieplan op netto contante waarde Resultaat exploitatieplan De Volgerlanden Oost Kosten

€ € € € € € € € € € €

Contante waarde 1-1-2022 48.502.496 € 45.869.717 974.987 € 922.063 442.005 € 418.012 4.903.558 € 4.660.221 19.307.874 € 18.320.402 18.121.379 € 17.430.034 2.690.784 € 2.583.402 1.091.083 € 1.052.581 10.987.471 € 10.391.056 22.903.195 € 21.659.980 300.822 € 284.493

Totaal Kosten

€

130.275.845

Opbrengsten

Startwaarde

Contante waarde 1-1-2022

€ € €

127.110.620 279.719 268.857

€ € €

121.454.025 267.271 256.893

€ €

27.369 2.599.964

€ €

25.883 2.462.540

Totaal opbrengsten

€

130.286.529

€

124.466.613

Saldo (Voordelig)

€

-10.684

€

-827.183

Art. 6.2.3.a t/m c Bro Art. 6.2.3.d Bro Art. 6.2.4.a Bro Art. 6.2.4.b Bro Art. 6.2.4.c Bro Art. 6.2.4.c Bro Art. 6.2.4.c Bro Art. 6.2.4.c Bro Art. 6.2.4. f t/m j Bro Art. 6.2.4.n Art. 6.2.4.m

Startwaarde Inbrengwaarde gronden en opstallen Sloopkosten Onderzoekskosten Bodemsanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Groen / Water Openbare verlichting / brandkranen Plankosten Rente Niet verrekenbare BTW

Opbrengstpotentie Eigenaren Gemeente De Koning Van 't Hoff Overige opbrengsten Overige opbrengsten en subsidies Bijdragen marktpartijen

Tabel 17: Maximaal te verhalen kosten Maximaal te verhalen kosten Te verhalen kosten Opbrengsten totaal Minus bijdragen Drempel opbrengsten Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten

€ € € € €

123.639.430 124.881.314 2.462.540 122.392.891 122.392.891

Saldo Project

€

1.246.539-

Tabel 18: Berekening exploitatiebijdrage Berekening exploitatiebijdrage Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten Gewogen eenheden Expl.bijdrage per gewogen eenheid

€ 122.392.891 3.076 € 39.794

30

€

123.639.430

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 8e herziening

Tabel 19: Exploitatiebijdrage per eigenaar: Gemeente Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 39.794 Gemeente Woningen Woningen gerealiseerd te realiseren Segment 1 34 Segment 2 0 Segment 4 79 Segment 5a 40 Segment 5b 81 Segment 6a 30 Segment 6b 61 Segment 7a 36 Segment 7b 76 Segment 7c 43 Segment 8a 15 Segment 8b 37 Segment 8c 20 Segment 8d 6 Waterwoningen 0 Segment 9c 23 Segment 9d 0 Vrouwgelenweg 32 0 Vrouwgelenweg 100 0 School 0 Bruto exploitatiebijdrage 581 Inbrengwaarde Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar

40 56 116 27 33 35 29 42 36 58 42 24 7 2 3 19 0 0 0 10 569

Tabel 20: Exploitatiebijdrage per eigenaar: De Koning Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 39.794 De Koning Woningen Woningen gerealiseerd te realiseren Segment 1 0 Segment 2 0 Segment 4 0 Segment 5a 0 Segment 5b 0 Segment 6a 0 Segment 6b 0 Segment 7a 0 Segment 7b 0 Segment 7c 0 Segment 8a 0 Segment 8b 0 Segment 8c 0 Segment 8d 0 Waterwoningen 0 Segment 9c 0 Segment 9d 0 Vrouwgelenweg 32 0 Vrouwgelenweg 100 0 Bruto exploitatiebijdrage 0 Inbrengwaarde Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

31

Woningen Wegings- Exploitatietotaal factor bijdrage gerealiseerd 74 0,38 € 461.066 56 0,29 € 195 1,00 € 35.303 67 1,19 € 674.799 114 1,54 € 816.202 65 2,17 € 76.706 90 2,77 € 97.906 78 3,04 € 643.923 112 3,52 € 2.265.439 101 4,31 € 774.883 57 4,84 € 2.531.157 61 6,41 € 3.718.725 27 9,54 € 2.910.596 8 13,44 € 1.108.743 3 1,98 € 42 1,49 € 1.441.749 0 1,69 € 0 6,41 € 0 6,41 € 268.857 1 9,68 € 1.150 € 17.826.054

Exploitatiebijdrage te realiseren € 611.444 € 642.016 € 4.616.134 € 1.283.604 € 2.024.095 € 3.026.274 € 3.200.519 € 5.080.931 € 5.039.672 € 9.940.075 € 8.089.376 € 6.123.454 € 2.658.391 € 1.069.520 € 236.960 € 1.130.262 € € € € 3.727.485 € 54.772.726 € 23.292.844 € 49.305.937

Woningen Wegings- Exploitatietotaal factor bijdrage gerealiseerd 0 0,38 € 0 0,29 € 0 1,00 € 0 1,19 € 0 1,54 € 0 2,17 € 0 2,77 € 0 3,04 € 0 3,52 € 0 4,31 € 0 4,84 € 0 6,41 € 0 9,54 € 0 13,44 € 0 1,98 € 0 1,49 € 0 1,69 € 1 6,41 € 0 6,41 € 1 € -

Exploitatiebijdrage te realiseren € € € € € € € € € € € € € € € € € € 255.144 € € 255.144 € 46.700 € 208.444

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 8e herziening

Hoofdstuk 4 Bijlage bij het exploitatiegebied, de exploitatieopzet en de regels 1

Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik, bijlage 1

32